第一篇：銀行運營檢查通知

運營條線檢查通知

營業部、陽光支行、和平支行：

一年一度的年終決算即將來臨，為確保2012年度年終決算工作正常有序進行，根據年度運營工作計劃安排，經研究決定開展全行運營條線規章制度全面檢查，具體檢查要求通知如下：

檢查時間：2012.11.20---2012.11.22

檢查對象：營業部、陽光支行、和平支行

檢查人員：王嵐、董穎、吳春劍

檢查內容：庫存現金、空白重要憑證、操作規范、業務培訓及2012年審計整改落實情況等

檢查計劃安排：2012.11.20 陽光支行

2012.11.21 和平支行

2012.11.22 營業部

溧陽浦發村鎮銀行財務會計部

2012年11月19日

第二篇：銀行運營工作計劃

運營就是對運營過程的計劃、組織、實施和控制，是與產品生產和服務創造密切相關的各項管理工作的總稱。從另一個角度來講，運營管理也可以指為對生產和提供公司主要的產品和服務的系統進行設計、運行、評價和改進的管理工作。銀行運營怎樣制定工作計劃呢？

【篇一】

一年來，我部主要圍繞著以下幾個重點開展工作:

1，適時的調整信貸結構，進而調整存款結構。

2，抓管理降費用，向內挖潛，緊縮費用開支。

3，防風險，抓質量嚴控信貸質量關。

4，深化規范管理，合規合法經營。

5，全員學習，提高整體業務素質，提升服務質量。具體工作如下:

一、業務拓展及營銷工作。

在過去的一年里,圍繞XX年信貸管理工作的基本思路，以“規范管理深化年”為主線，嚴格控制和防范信貸風險為核心，貫徹國家金融政策及法規和市行指示精神，增強市場化的經營與管理意識，繼續調整轉變信貸業務的經營與管理模式，健全和完善業務與質量均衡發展的有效管理體系，在信貸業務發展方面主要開展了以下工作:

(一)鞏固和開拓兩不誤，大力發展信貸業務。

1、以優質和完善的服務，穩定既有的客戶資源。

首先，高度重視我部現有的客戶。針對大客戶(如宏元集團)特點，成立了由經辦客戶經理牽頭的大客戶組，重點客戶，重點服務，有效控制風險，優先保證其各項業務。對于長期穩定的中小客戶，在規范經營的前提下，經常、及時地做好與客戶的密切聯系，樹立人性化的信貸文化。必要時，親自與經辦客戶經理深入客戶，了解企業經營情況，為企業提供積極的融資方案，為穩定客戶提供了必要的保證。

其次，為客戶提供優質服務。營業部的實際情況是大客戶多，承擔著宏元集團、三寶電腦等大客戶的管理和服務工作，結算量大，管理和服務難度較大。面對這一實際情況，我部率先在xx沈陽行系統內試探性地創立了“出賬平臺”管理和服務模式，實踐證明，這種模式極大的提高了工作效率，有效地控制了業務流程風險，具有十分重要的意義。目前，這種模式已經在沈陽行系統得到了認可。

2、防范風險，規范經營，不斷挖掘新的業務增長點。

我部為了在防范風險、調整結構的前提下挖掘新的業務增長點付出了艱辛和努力。第一，利用我行業務靈活這一優勢，不斷開拓客戶市場，主動向客戶宣傳我行的業務特點和優勢，取得了比較好的效果;其次，開闊思路，努力將信貸業務向授信主體的上下游客戶發展，以點帶面。授信客戶的增加，為我部信貸業務的不斷發展提供了新的增長點。

(二)強化管理，降低風險，取得綜合效益化。

1、統一認識，明確信貸業務的發展方向。

隨著國家多種宏觀調控政策的出臺，我們所面對的客戶群體也發生了很大的變化，形勢復雜。面對這種情況，我部經常提醒和告誡全體客戶經理，務必要保持清醒的頭腦，務必要保持穩健的工作作風。思想指揮行動，為了統一認識，經常組織全體信貸人員學習上級行的有關部門文件和規章制度，要求大家將《xx銀行XX年信貸指導意見》和《信貸業務經營管理十六點意見》認真貫徹落實。

為了規范經營，防范風險，我部加強了對資產和負債業務的調整。在資產業務中，我部停止了不規范的業務。與年初相比，雖然我部存款有所下降，但下降的主要原因是我部為了更好的執行銀監局和上級行有關文件，更加嚴格的防范信貸風險，結束了與金花股份的業務合作關系，一戶減少我部存款28，000萬元。

在信貸投向方面，業務轉型。我部大力開展了具有真實貿易背景，手續完備，風險較低的動產質押、倉單質押、廠商銀合作等模式的授信業務，新開發了遼寧東日、遼寧鵬達、三山貿易、沈陽華微等動產質押、倉單質押業務客戶，降低了信貸風險，在金融行業競爭如此嚴峻的形勢下新增了客戶，穩定了存款。

2、建章健制，嚴格執行信貸業務審批程序。

為了便于信貸人員學習和開展業務，我部將有關的文件、規章制度整編成冊，并根據我部所面對的具體業務，制定出相應的實施細則，如《動產質押、倉單質押出入庫制度》等。

根據我行授信項目報批的有關文件規定要求，我部對每個上報項目都嚴格執行部貸審討論會先討論后上報的工作程序。在貸審討論會上，全部與會人員對所要上報的項目認真討論，杜絕走過場，幫助經辦客戶經理完善授信方案，完善防范風險的措施。我部貸審會認真的工作態度和嚴謹的工作風格曾多次受到上級行有關部門的認可和表揚。

在辦理出帳手續的過程中，我部實行了經辦客戶經理與出帳審批人員“隔離”，由“出帳平臺”的人員專門辦理出賬手續，避免了潛在的信貸風險。

3、嚴格落實授信項目的動態信息監控。

貸后管理工作是信貸管理工作中的一個十分重要的工作環節。在過去的一年里，我部要求全體客戶經理能夠按照上級行的要求認真做好貸款五級分類工作，而不是把該項工作當作一項數據統計任務去完成。對動產、倉單質押業務，我部能夠按照要求按時查庫，嚴格質押物出入庫手續，在總行、分行對我部的多次檢查中，未出現任何問題，并得到上級行的好評。

(三)營造團隊精神，全面提高客戶經理綜合素質。

我部通過自學、集中學習等方式，樹立了正氣，培養了全局觀念和團隊協作觀念，首先，要求信貸人員要具備良好的職業道德。道德風險會直接影響到信貸風險。尤其是今年以來，獎勵辦法等發生了很大的變化，這對全體信貸人員不能說不是一種考驗。我部通過對信貸人員培訓，就是要樹立愛崗敬業的精神，樹立正氣。并自覺的將全行的利潤、效益與業務考核掛鉤開發拓展市常

其次，要求全體客戶經理具備較高水平的專業技能和良好的工作方式和風格。我部要求全體客戶經理結合工作實際，認真閱讀《細節決定成敗》這本書。通過相關學習，結合激勵與約束并存的考核機制，我部客戶經理隊伍的綜合素質有了很大的提高。

二、結算業務方面。

XX年是規范管理年活動的深化年，為將該項活動更深入的開展下去，讓員工牢固樹立“規范運作、嚴格管理、優質服務、穩健經營”的理念，我部細致開展各項工作，接受了總、分行及市行的多次業務和服務達標檢查，多次得到好評。在業務風險控制方面能有效的控制風險，全年無重大會計差錯事故。

1、加強會計基礎工作管理，會計業務操作規范化。

通過深化規范化管理活動，教育員工從思想上牢記操作業務時規范化的重要性，通過學習和培訓，使員工熟悉和掌握各項規章制度、崗位責任制及營業部制定的內部規章，在工作中遵照執行。

2、加強內控管理工作，不斷提高管理水平，防止案件的發生。

在員工中經常開展職業道德教育，引導員工樹立愛崗敬業、誠實守信、熱愛xx、服務xx、奉獻xx的職業道德信封上。并按總行的《商業銀行內部控制制度指引》和《xx銀行內部控制綜合安全評價實施辦法》，積極進行查找差距貫徹落實，制定嚴格的管理監督體系及獎罰制度，使員工能嚴格執行各項規章制度和業務操作規程，做到依法辦事，合規經營，全年無一件安全事故，并在總行的內控制度專項檢查中名列一級行行列。

3、加強員工業務知識和崗位基本技能的培訓，配合市行搞好對外的宣傳。

柜臺業務是xx行的窗口，業務技能的好壞直接影響到xx行的形象，我部柜員中新員工較多，業務基礎差，我們利用多種形式對新員工進行基礎業務培訓，使新來的員工能在較短的時間內適應工作并上崗。在員工的刻苦努力下，營業部在市行的業務技能競賽中獲得了團體總分第一名，并有多名員工獲得前三名的好成績。

XX年市行加強了個人業務開發，推出了多個個人業務品種，如“豐收”系列、“薪加薪”、“家多好”等產品，為做好個人業務，推廣這些好的產品，我們的員工利用休息時間搞宣傳，有效增強了我行個人產品的知名度。我部還成立了“理財工作室”，使營業部的理財工作做在了各支行的前列。辦理了興隆大家庭現金整點業務，收取中間業務費10萬元。全年個人住房貸款余額851.2萬元，累計銷售“豐收”系列產品(1-9期)272.3萬美元、74.9萬港元。

4、加強規范化服務，爭創窗口單位規范化服務標兵單位。

為切實提高營業部的服務質量和工作效率，促進工的工作作風的根本轉變，我部成立了達標活動領導小組，并制定了具體的計劃和措施。組織員工學習《xx銀行作風建設與規范化服務》的通知及《xx銀行作風建設與規范化服務達標考核辦法》，以此作為對員工進行檢查、考核的標準，使員工在工作中做到儀表儀容規范化、服務語言規范化、服務質量規范化、服務紀律規范化。通過我們的艱苦努力，終于在總行的飛查中合格，獲得標兵單位稱號，這一稱號既是對我們工作的肯定，也是對我們工作的一個促進，也對我們的工作提出了更高要求。

三、后勤保障及三防一保工作。

營業部下屬兩個營業網點及市行現金業務周轉庫，人員近40名。辦公費用開支大，費用彈性大，事務繁多。合理壓縮費用以緊縮的開支與全行共度今年的難關，還須保證正常的開門辦理業務的需要，解決這個矛盾，辦公室管理人員做了大量的工作，營業部全體員工作出了大量的犧牲，費用同比下降了200余萬元，作出了巨大的貢獻。

另外、在上級行的正確領導和大力支持下，在高度重視和全面組織安排下，通過全體員工認真地落實各項安全保衛工作規章制度，順利地完成了XX年支行的安全保衛工作任務，維護了我部正常的工作秩序，確保了財產和員工安全，為我行在業務方面的快速發展提供了有效的內部安全保障。

1、根據市行不定期的安全通報和下達的各種關于安全保衛工作文件，及時對員工進行傳達，并對員工的日常行為規范、安全保衛防范意識及國家的法律法規進行宣傳教育，預防職工的各種違規違紀及違法犯罪行為。

2、對我部的營業場所、運鈔車、金庫等要害部位的技防、物防設施進行經常檢查，使問題得到及時解決。其中對于中街分理處監控出現問題時，立即向市行辦公室匯報情況，并得到有力支持，短時間內便得到解決。對于市行金庫密碼器出現故障的情況，報上級領導批準，并立即進行了更換，避免了影響全市正常營業的嚴重后果。

3、認真貫徹落實防盜、防火、防搶、防詐騙和其他治安災害事故的防范制度措施，及時完善各項制度，定期做好檢查工作。對警械、報警設備、滅火設備等經常檢查，確保正常使用。嚴格按照總行安全保衛條例執行，確保總行各項具體制度得到貫徹和落實。

4、按照市行要求，做好營業場所、運鈔車、報警監控設備的檔案建設，對要害部位工作人員建立了相應檔案，并時時了解員工思想動態，掌握員工思想變化，防范風險。堅決執行市行對監控設備、報警系統進行定期檢查和測試的規定，確保防范設施有效。

5、對經警保衛人員進行日常管理、組織工作，經常性對其各項工作進行檢查監督，定期進行學習教育活動，共同探討分析安全保衛形勢，完善細節工作，確保安全工作萬無一失。

6、根據市行要求，結合我部具體實際情況，及時完善各種突發事件處理預案，定期組織營業場所工作人員進行突發事件演練，增強員工安全防范意識，精心組織安排，做好演練記錄，發現不足，及時完善。

四、完善各項規章制度，加強員工政治思想教育。

圍繞上級行規范化服務和深化內控管理的各項要求，我部不斷完善各項規章制度，細化管理，在實際工作中堅決落實和貫徹上級行下發的各項規章制度，有效保證了各項業務的制度化和合規化。

始終高度重視員工的政治思想教育工作，以黨、團和工會組織為渠道，組織開展各種教育活動，培養員工正確的人生觀、世界觀和價值觀，樹立集體主義精神，增強集體凝聚力，有效推動了業務快速健康發展。堅持開展獎優罰劣活動，對在開拓業務中表現優秀、嚴格執行規章制度的員工給予獎勵，表現落后的進行處罰，通過一系列教育活動，員工精神面貌煥然一新，形成了追求積極向上、團結拼搏精神的營業部風氣。在黨員的幫助和教育下，全年共有4名同志加入了中國共產黨，另有6名同志上交了入黨申請書，黨員總數占全體員工人數的40%，成為開展各項業務的先鋒隊。

XX年已經到來，我部的工作重心是:繼續以防范風險為中心，規范經營，不斷調整，勇于開拓，大力開發和推廣低風險的金融產品，努力為客戶提供優質服務，為全面完成各項指標而努力工作。

具體計劃著重做好以下幾方面工作:

1、根據新信貸審批程序，在實際工作中我部要認真加以貫徹和執行。以現有的各項具體規章制度為基礎，根據實際情況，進一步完善和健全制度規定，保證各項工作順利進行。以總行下發的《信貸業務產品手冊》為基礎，加強信貸業務的學習，進一步提高客戶經理的業務素質，適應日趨激烈的市場競爭。

2、進一步充分發掘現有客戶的潛力，保持發展現有的存款基礎，同時繼續開發新的市場，以增加我行發展的后勁，完成市行下達的任務。

3、繼續加強對員工的規范化服務理念和職業道德教育，培養員工愛崗敬業、熱愛xx、團結向上的精神。繼續按照總行的窗口單位規范化服務標兵單位標準要求員工，通過多種形式的教育活動，為業務發展提供精神基矗

把技術練兵、競賽、各項業績考評作為一項長期工作，提高員工的業務水平和服務能力。由于近一兩年來營業部老員工業務尖子輸出較多，新員工占比較大，XX年我們將對此項工作應做出詳細的培訓考核方案，希望通過學習爭取能讓每位員工系統地掌握會計業務知識和基本業務崗位技能，真正提高營業部會計業務核算質量，把營業部的會計工作做的更加出色。

4、進一步加強內控建設，提高規范化管理水平，積極防范和化解風險資產。進一步加強信貸資產管理，嚴格控制不良資產。進一步細化貸前調查管理，確保貸前調查和貸后檢查真實可靠。結算業務方面，認真學習總行、分行及市行制訂的各項方針政策和各類規章制度，對內控管理工作常抓不懈，將安全工作放在第一位，將內控制度貫徹到工作中的每一個環節去，對職工加強業務風險安全教育，堵查漏洞，把內控管理風險防范工作落到實處，堅決消滅不安全隱患。

5、繼續堅決落實市行的各項安全保衛工作各項規章制度，配合市行的各項安全保衛工作，不斷提高員工的整體安全保衛綜合素質。同時，清醒地認清嚴峻的安全形勢，增強安全防范意識，進一步學習和總結，完善工作細節，確保我行財產和人員安全。

我將進一步總結一年來各項工作的經驗，加大業務開發力度，強化內控管理，為市行的發展做出自己應盡的貢獻。

【篇二】

20xx年對我而言，是非常有意義的一年，在這一年我邁進了工作一個新的里程碑，在這一年我帶領分理處的的各位同仁，在支行領導的關心、愛護和大力支持下，以高度的責任感，恪守職責，務實開拓，將分理處的發展推上了一個新的臺階。一年來，我主要圍繞以下幾個方面開展工作:

一、從基礎業務入手，著力于柜員素質的培養，保障分理處工作的穩健推進

(一)建立健全各項規章制度，奠定會計主管工作的基礎。今年我根據總行“三化三鐵”要求，對分理處原有責任、制度修舊補新，明確新的責任、目標，并按照缺什么補什么的原則，補充制定了相應的手工登記簿,對分理處強化內控、防范風險起到了積極的作用。

(二)加強監督檢查，做好會計主管工作的保證。在年內加強考核，制定詳細臺帳，實行柜員工資與績效掛鉤的機制，按月考核差錯率，并督促整改問題，及時消除事故隱患，解決問題。并加大檢查力度，及時發現工作中的難點、重點，再對癥下藥，有效地防范了經營風險。

(三)配合會計事后中心傳票外包工作，堅持規范化管理。自我行開展傳票外包業務以來，嚴格按照會計事后中心要求，指導柜員進行傳票整理與編號工作，加強日間對柜員傳票的復核工作，使我處柜員的傳票識別率穩步上升，柜員識別率由最初的50%上升至80%到90%以上，得到了會計事后中心領導的表揚與肯定。

二、規范財務管理，加強內控管理，規范經營，挖掘新的業務增長點

(一)為更好的完成支行交予的財務工作，我嚴格按照農總行財務制度規定，認真編制財務收支計劃，及時準確的進行各項財務資料的報送，并于每月、季末進行詳細地財務分析。

(二)在員工中經常開展職業道德教育，引導員工樹立愛崗敬業、誠實守信、熱愛農行、服務農行、奉獻農行的職業道德。并按總行要求，積極查找差距，制定嚴格的管理監督體系及獎罰制度，使員工能嚴格執行各項規章制度和業務操作規程，做到依法辦事，合規經營。

(三)立足我分理處業務靈活這一優勢，不斷開拓客戶市場，主動向客戶宣傳我行的業務特點和優勢，取得了比較好的效果;其次，開闊思路，努力發展中間業務，組織柜員全面營銷我行電子產品及理財產品等，均收到了良好效果。

三、恪盡職守，切實加強自身建設

我在抓好業務和管理的同時，切實注重加強自身建設與學習，增強駕馭工作的能力。一是加強學習，不斷學習新業務，掌握新規則。二是堅持實事求是的作風，堅持抵制消極現象，在實際工作中,積極幫助主任、柜員及三方人員解決實際問題，推動分理處各項工作的開展。三是加強團結合作，不搞個人主義。

回顧過去的一年，我在繁細而又平凡的工作中，有收獲，也付出了艱辛和努力，更重要的是帶領我們分理處員工取得了驕人的成績，并在工作中豐富了自己的業務知識。雖然我在2011年的工作中取得了一定的成績，但還有需要在20xx年工作中加強和完善的方面。成績只代表過去，20xx年的工作任重而道遠，在新的一年里我將繼續協助行領導，做好本職工作，使分理處在新的一年有新的氣象，來迎接其他商業銀行的挑戰!

【篇三】

本人自任職以來，在行領導的正確領導下，在全體員工的大力支持下，積極配合好上級工作，認真履行崗位職責，較好的完成了支行下達的各項指標任務，單位的各項考核均排在前列。現將一年來的工作匯報如下:

一、加強學習，提高素質

當前面臨的是一個新的環境，結合自己以往的工作經驗邊學邊適應新的經濟形勢，工作中不太明白的地方積極、虛心向同事請教，盡快掌握各崗位業務技能，同時，認真學習支行下達的各類業務文件，把握支行業務發展動態，以便在工作中正確處理好各種業務關系，很快就進入了角色。

二、進入角色，認真履職

作為一名營運主管我嚴格按照標準化服務的要求及自身的崗位職責，一絲不茍，認真執行，堅持每天晨會制度，把短短十幾分鐘的晨會做的有聲有色，提高了員工的士氣，振奮了員工的精神。堅持每天三巡檢制度、每日碰頭會、每周匯報會。有力調動和激發了員工營銷產品的積極性。結合優質客戶管理系統，做好優質客戶維護、營銷與簽約管理工作。

(1)、強化優質服務理念，提高柜臺服務質量。以網點轉型、標準化服務導入為契機。通過組織員工學習、觀看流程及各崗位的服務標準及營銷術語、技巧，進行討論、寫觀后心得體會、讓員工通過游戲中感悟等形式，使員工對優質服務有更進一步的理解，強化優質服務理念，并將服務理念貫徹到工作中，規范柜臺服務標準，掌握如何化解客戶的不滿、得體解答客戶等服務技巧，柜臺服務水平有較大的改觀。營銷人員在大堂進行業務分流，客戶引導，引導客戶使用自助設備;業務咨詢，產品宣傳;優質客戶識別和推薦，潛力客戶的拓展;個人金融產品營銷與服務，處理客戶異議及投訴;維護營運環境和秩序。各崗位協調配合，有張有弛。多名員工因工作敬業、服務周到受到多數客戶的贊揚。

(2)、加強團隊建設，發揮激勵機制的積極作用。為進一步提高員工的工作積極性,員工的績效分配考核按考核標準內容進行細化、量化，收到較明顯的效果，為體現考核的科學性，按工作崗位不同設置不同的考核指標，為每位員工設立工作臺帳，并讓所有員工參與評議，每月將柜員評議、營銷業績、差錯考核、扣分情況等一一公布，使考核更趨公平、公正、公開，由于通過各項指標考核，使員工收入有所差距，員工之間的工作熱情、工作效率和對產品營銷的積極性有了較大的提高。

(3)、積極拓展業務，實現我行各項指標圓滿完成。一是做好存量客戶的維護和精耕細作工作，始終把為客戶服務作為服務宗旨，用客戶的滿意度來衡量我們的工作質量，時時以客為先，不斷改進服務方式，務求取得以舊帶新的效應。二是積極開展各項宣傳、營銷工作，開發新客戶，并通過平日人情化的有效的溝通，增進彼此間的了解和信任，對待每位客戶都做到詢問、指導、宣傳、營銷，對樹立我行業務品牌和業務拓展都起到了一定的作用。

三、廉潔從業，樹立形象

本人在職期間，一直響應并貫徹執行上級行的有關方針、政策，認真學習支行文件領會精神，不斷轉變觀念，提高服務水平，提高加強管理、嚴防風險的意識，保持廉潔的工作作風。作為一名營運主管我本著團結所有員工，以身作則，在處理問題上本著“公開、公平、公正”的態度，以事實為依據，不偏袒，以理服人。在工作之余，不斷加強學習，提高自己的業務及管理水平，努力做好一名合格的副手。

四、存在的不足及20xx年工作計劃

本人在一年中雖取得了不少成績，但同時也存在諸多不足之處，如工作創新能力不足，在管理上缺乏經驗，考慮、處理個別問題不夠周到;綜合素質有待提高，業務水平不夠全面，管理能力仍需加強。在2012年的工作中，我將做到以下幾點:

1、采取有力措施，加強服務使存款穩步增長。優質服務工作要做到常抓不懈，不滑坡，不動搖，除須制訂和落實各項制度外，還必須強化監督檢查機制。優質文明服務永無止境，重在堅持，貴在落實。小小窗口反映出的是銀行的整體面貌和信譽，廣泛征求客戶意見和建議，解決服務工作中存在的問題，確保規范化服務標準落實到每一個工作環節，樹立銀行優質、高效、快捷、安全服務的良好形象。一要充分發揮窗口作用，強化柜臺服務，監督指導柜員適時運用營銷術語，開展“三多”服務，讓顧客感覺到我所辦理業務是一種享受。二要充分發揮與客戶經理聯系合作的作用，依托優質客戶系統，結合柜面服務，在維護好現有優質客戶的同時大力拓展新的優質客戶，進一步提升營銷層次，提高營銷效率，以多樣化的金融產品帶動存款增長。三要抓住節日期間個人業務綜合營銷的有利時機，加大營銷力度，促進儲蓄存款再上新臺階。

2、加強優質客戶的維護與營銷。網點功能轉型，核心在于實現客戶分層、業務分流、功能分區，讓20%以上的中高端客戶享受到建行的服務，以此提升優質客戶的忠誠度，進而增進產品、服務的銷售機會，建立建行自己的品牌。針對優質客戶在優化客戶結構、提升業務發展質量方面進一步加強對優質客戶的服務和拓展。在加強網點建設規范柜面服務的基礎上，結合優質客戶信息管理系統和貴賓窗口的開設，通過自助設施、網上銀行何電話銀行為優質客戶提供多渠道、全方位、多樣化的服務。加大優質客戶資產、中間業務產品的創新力度，促使優質客戶服務逐步由單一產品向多功能產品服務轉變，讓其使用我行產品的種類和比例不斷提高。

時代在變、環境在變，銀行的工作也時時刻刻變化著，這都需要我跟著形勢而改變。學習新的知識，把握新的技巧，適應四周環境的變化，提高自己的履職能力，把自己培養成為一個業務全面、思想合格的營運主任，做好上級的助手和參謀，工作上到位不越位。當然，在一些細節的處理和操作上我還存在一定的欠缺，我會在今后的工作、學習中磨練自己，在領導和同事的指導幫助中提高自己，發揚優點，彌補不足。

以上是本人的述職報告，不足之處請批評指正。

【篇四】

一、指導思想

認真學習*理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀，以黨的十七大、十七屆三中、四中全會精神為指導，貫徹落實市分行xx年工作計劃要求，樹立一切以客戶為中心的思想意識，加強“軟實力”建設，以卓越服務創造價值為手段，積極主動為客戶搞好服務，千方百計為客戶排憂解難，優化本行發展環境，增強工作信心與決心，促進本行各項業務平穩較快發展，提高經濟效益。

二、總體目標

圍繞xx年全年理財產品及基金營銷計劃，重點解決我行服務工作中存在的不足與突出問題，進一步提高我行服務水平、服務能力，增強服務形象和體現服務價值，達到“服務好、質量好、客戶滿意”的目標，成為客戶滿意度和客戶首選的銀行，從而助推各項理財產品及基金營銷業務平穩較快發展，創造良好經濟效益。

三、具體工作措施

1、通過宣傳，形成營銷活動聲勢

我行要利用電子屏、橫幅、板報、專欄和資料等進行開展“理財產品及基金營銷”活動宣傳，形成營銷活動聲勢和競爭氛圍，提高全體人員積極參與，爭先恐后的熱烈氣氛，做到優質服務，以優質服務創造優良工作業績。活動期間，我行在醒目位置統一懸掛有關營銷活動宣傳標語，銀行工作人員披授帶佩徽章上崗。窗口單位設立營銷活動宣傳欄，安排佩戴授帶的引導員進行引導服務和講解，樹立窗口單位優質服務良好形象，切實推進營銷活動的深入開展。

2、抓住時機，切實開展營銷工作

我行要抓住一切有利時機做好集中營銷工作，各網點要在顯眼位置擺放新版宣傳折頁，營造“理財產品及基金營銷”就在客戶身邊的濃厚氣氛。網點工作人員要向客戶進行業務咨詢，積極推介“理財產品及基金”，向客戶詳細介紹理財產品及基金功能特點和辦理要求。同時要加強對存量客戶的維護和再營銷工作，根據我行實際，合下達的工作計劃任務，篩選存量優質客戶，進行主動營銷。優化流程，強化服務質量，針對存量優質貸款客戶，推出有吸引力的服務措施，拓展營銷深度，擴大我行業務范圍和優質客戶群體。

【篇五】

一、以客戶為中心，做好結算服務工作。客戶是我們的生存之源，作為營業部又是對外的窗口，服務的好壞直接影響到我行的信譽

1、我行一直提倡的“首問責任制”、“滿時點服務”、“站立服務”、“三聲服務”我們將繼續執行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客，讓客戶滿意。

2、隨著金融業之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務要求越來越高，不單單在臨柜服務中更體現在我行的服務品種上，除了繼續做好公用事業費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、bsp航空代理等代理結算外，更要做好明年開通的高速公路聯網收費業務、開放式基金收購業務、證券業務等多種服務品種，提高我行的競爭能力。

3、主動加強與個人業務的聯系，參與個人業務、熟悉個人業務以更好為客戶服務。雖然已經上了綜合業務系統，但因為各種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業部工作的一個欠缺。

4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結算辦法講座，增加人們的金融知識，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業務中。

5、繼續做好電話銀行、自助銀行和網上銀行的工作，并向優質客戶推廣使用網上銀行業務。

二、強內控制度管理，防范風險，保證工作質量。隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規范、制度的執行有了更高的要求

1、督促科技部門對我營業部的電腦接口盡快更換，然后嚴格按照綜合業務系統的要求實行事權劃分，一崗一卡，一人一卡，增強制度執行的鋼性，提高約束力。

2、進一步強化重要環節和重要崗位的內控外防，著重加強帳戶管理(確保我行開戶單位的質量)和上門服務。

3、進一步加強會計出納制度，嚴格會計出納制度的執行與檢查，規范會計印章和空白重要憑證的使用和保管。

4、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結算資金的安全，進一步提高我行防范外來結算風險的手段。

5、規范業務操作流程，強化總會計日常檢查制度以及時發現隱患，減少差錯杜絕結算事故。

6、切實履行對分理處的業務指導與檢查。

7、做好會計核算質量的定期考核工作。

五、以人為本提高員工的全面素質。員工的素質如何是銀行能否發展的根本，在目前人員流動頻繁的情況下我營業部急需要有一支高素質的隊伍

1、把好進人用人關。銀行業聽著很美，其實充滿競爭和風險，所以到我營業部需要有一定的心理素質和文化修養。在用人上以員工的能力且要能發揮員工潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。

2、加強業務培訓，這也是明年最緊迫的，現已將培訓計劃上報人事部門，準備對出納制度、支付結算辦法、綜合業務系統會計制度、新會計科目等基礎知識以及各種新興業務進行培訓。

3、在人員緊張的情況下仍要加強崗位練兵，除了參加明年的技術比武更為了提高員工的業務水平。

4、勤做員工的思想工作，關心鼓勵員工，強化員工的心理素質。

5、有計劃、有目的地進行崗位輪換，培養每一個員工從單一的操作向混合多能轉變。

【篇六】

第一，要高度重視全行不良資產的清收壓降工作，切實防范和控制風險。重點突出三個方面的工作著力點：

1、著力做好大額貸款的清收工作。下半年要對大額貸款進行一次再檢查、再清理，逐戶、逐筆摸清情況，制定壓縮計劃，落實壓縮措施，明確落實責任，逐戶、逐筆制定清收保全的方案和措施。2、著力狠抓責任貸款的清收工作。要按照“責任到位、整改到位”的原則，深化責任追究機制，加大責任貸款的清收力度。3、著力狠抓抵債資產的處置工作。不良貸款清收要以現金清收為主，抵債資產要以變現為主，處置過程中要加快變現速度、減少費用支出，促進清收盤活工作再上新臺階。

第二，要高度重視全行的核心競爭力建設，切實完善科學合理的綜合考核體系。下一步要合全行改革發展的總體任務，繼續補充完善薪酬管理體系，充分體現以下幾個原則：一要充分體現責權利相合的原則，重新規劃我行的薪酬管理體系。要堅持“以崗定薪、以能定資、以績定獎、崗變薪變”的基本原則，認真落實銀監會《商業銀行穩健薪酬監管指引》的要求，制定有利于本行戰略目標實施和競爭力提升與人才培養、風險控制相適應的薪酬機制，充分調動管理者和一線員工的積極性，引導全員模范履職盡責，不斷提高業績水平和工作能力，促進全行經營效益的提高和整體競爭力的增強。二要充分體現多勞多得的勞動報酬分配以及獎勤罰懶的原則。健全完善定性、定量的指標體系，讓干事創業者得實惠，做出貢獻者得獎勵，造成風險者受處罰，真正建立起多勞多得、優勝劣汰機制，讓每個員工限度地發揮作用和潛能，在實現個人價值的同時為企業創造價值。三要充分體現多種方式、多種渠道相合的多重激勵原則。要切實抓好年初我們提到的為員工辦好五件實事的落實，開辟多條職業發展通道。從下半年開始，啟動全行人才培養核心工程，達到“三個一百”的目標：培養儲備100名優秀管理人才、100名優秀客戶經理和100名技術業務骨干，使我行切實增加人才儲備，在競爭中不斷發展壯大，并使每位員工從做大的蛋糕中得到應有的回報，實現自己的價值。

第三，要高度重視全行的作風效能建設，切實增強事業心和責任感。要圍繞“嚴、細、實”的工作要求，突出抓好以下幾個方面：一是教育引導全員大力弘揚求真務實、真抓實干的優良作風。領導干部要堅持深入實際、深入群眾，開展調查研究，認真解決基層員工最關心、最直接、最現實的利益問題，讓廣大基層員工得到實惠。廣大員工要依法操作，合規履職，埋頭苦干，模范盡職，把崗位責任與全行的發展緊密合起來。二是大力增強干事創業的事業心和責任感，切實提高執行力和落實力。一把手要切實履行好“一崗雙責”，組織實施好各項決策，切實提高本職工作效能，要以高度的事業心和責任感投入到工作中，堅持以人為本，抓好班子、帶好隊伍，敢于擔當，勇于負責。三是大力弘揚“三種精神”，引導全員全身心投入齊商銀行的發展事業。大力弘揚艱苦奮斗精神，牢記“兩個務必”，崇尚節儉，厲行節約，把資金更多地用在民生上、用在發展上;大力弘揚開拓創新精神，在管理和發展中敢于大膽地試、大膽地闖、大膽地干;大力弘揚身先士卒精神，發揮各級干部的影響力和示范作用，在規章落實、紀律執行、行為檢查和責任追究等各方面，都要以身作則，率先垂范，提高依法合規意識，維護制度的嚴肅性。四是大力提高“五種能力”，不斷增強黨員干部的綜合素質。一是政治鑒別能力。二是開拓創新能力。三是決策判斷能力。四是靈活應變能力。五是駕馭控制能力。在紛繁復雜的工作中，牢牢把握和控制局面，為全行的創新發展做出貢獻。

第三篇：淺談銀行運營管理

淺談商業銀行運營管理

摘要：運營管理體系構建是當前國內銀行業實施業務流程再造的重要內容，本文通過對當前國內商業銀行運營管理體系現狀的分析研究，發現需要面對的一些問題，再根據國內外的先進經驗提出了一些運營管理體系構建的對策。

一、商業銀行運營管理概述

運營管理的概念最初是適應工業企業大規模生產的需要，逐步產生、發展起來的。企業運營管理在本質上是指對企業的一系列資源投入轉化為用戶所需要產出的作業過程實施的組織管理，企業通過運營管理把投入轉換成產出，即運營管理是對企業“輸入—轉化—輸出”的作業過程開展具體的選擇、設計、組織、控制和更新等管理活動。它與營銷、財務共同構成了企業三大核心職能。

與工業企業運營管理比較，商業銀行運營管理也具有以上特征，但是在一些具體細節上，又與工業企業的運營管理有一些不同：（1）商業銀行的運營管理主要是圍繞著客戶的財富信息進行加工轉化，以提供給客戶高效、迅捷且無差錯的財富信息加工服務，而物料加工服務。（2）制造業的運營作業是以產品為中心，而服務業的運營過程是以人為中心的，由于客戶感受到的是整體服務要素的集合，因此相關服務資源提供部門的要密切配合協作，確保運作流程的順利運營。（3）由于直接向不同的客戶提供接觸服務，商業銀行的運營管理作業一方面必須同時考慮客戶的同質性和異質性，另一方面必須考慮要與產品營銷密切結合，使得作業流程須具有靈活性和柔性。（4）商業銀行運營服務過程中人的參與性比例較高，作業流程設計必須要考慮操作風險問題，大量應用信息技術，采用系統管控手段顯得尤為重要。商業銀行運營管理涵蓋了三大方面的具體問題，為客戶提供金融服務、為股東創造財富、為自身穩健經營防范風險的全部過程。各家商業銀行追求目標側重點的不同，也因此形成各自不盡相同的管理理念和管理風格，但運營管理手段作用的經營要素和經營項目卻是大體一致的，大致包括了前后臺流程再造、后臺集中作業、后臺集中監督等。

二、國內商業銀行運營管理的現狀

中國商業銀行多采用總分行結構。中國商業銀行組織結構中，管理形式包括直線職能制或事業部制，即總行機關屬直線型，總行和分行之間屬事業部制。這種組織管理結構的形成源于我國四大國有商業銀行建立初期，為適應計劃經濟體制的需要，按行政區劃和政府層次序列進行分支機構設置，具有明顯的與行政體制融合的特性。這種制度的最大優點是有利于規模經營，在更大范圍內調配資金，分散風險，但是由于管理層次多，加大了管理難度。而且中國各個商業銀行存在典型的集中型行業結構特征。中國的商業銀行不論是在資產規模、信貸規模、經營網點的分布，還是在貸款對象方面，都明顯呈現出鮮明的集中型的行業結構特征。

原來的商業銀行運營管理是以營業網點作業管理為主，即銀行各項服務輸入輸出全部依賴手工，在營業網點處理完成。其后，隨著信息技術的推廣，使出現了銀行的信息化、電子化建設，由此，手工作業改為業務系統網點單機版處理，但仍在網點完成。之后，伴隨著網絡信息技術突飛猛進和運營管理戰略及體系的理論創新，國內商業銀行為滿足客戶日益增長的金融服務需求，不遺余力地借鑒國外商業銀行運營管理經驗，結合自身發展需要，提升經營管理水平，強化集約化經營和風險控制能力，對業務流程和作業模式進行系統性改革，并取得不同程度的進展，使得運營管理演化模式進一步推進，出現了客戶信息在區域內集中加工轉化模式，即網點柜面負責錄入復核，區域中心服務器負責最終賬務處理和數據庫管理，實現了區域內通存通兌。最終，在信息技術和組織管理變革雙重推進下，運營管理演進模式日臻完善：一方面實現了客戶信息由總行一個后臺中心集中加工處理，另一方面對于多個業務單元共同需要的多種業務提供集成支持服務。通過規模化、專業化、標準化、高效率和低成本的運營管理模式的持續累積改進，形成了目前重客戶體驗，為客戶提供高品質服務的運營新模式，極大地增強了銀行個體的核心競爭力，推動了國內銀行業的整體發展。在此改革潮流中，農業銀行運營管理改革起步較晚，但由于具有后發優勢，起點較高，后臺集中作業、集中監控、集中授權等新型運營管理模式正在由試點轉向全面推進。

三、我國商業銀行運營管理主要面對的幾個問題

隨著我國金融市場的不斷成熟和同業競爭的日益加劇，各商業銀行原有的流程弊端和運營短板逐漸顯現，國內商業銀行都積極尋求改革。但是由于龐大的業務規模、復雜的機構層級、海量的數據信息等困難，運營管理體系改革的任務更加迫切和艱巨。

第一，目前的運營體系不能適應銀行總體戰略的要求。目前的傳統運營管理模式仍存在許多不增值甚至負增值的活動環節，顯然還遠遠不能滿足國內各大商業銀行想躋身國際一流商業銀行的戰略發展要求。

第二，目前的運營作業不能有效釋放營業網點的價值。當前國內大型商業銀行受傳統業務流程制約，營業網點80%的精力仍主要集中在低附加值業務及低價值業務處理環節上。而網點作為最昂貴的渠道，應成為銀行的產品銷售中心，致力于獲取客戶、深化客戶關系、增加銷售收入，營業網點的真正價值沒有完全體現出來。

第三，目前的運營模式無法有效滿足客戶差異化需求。目前運營管理模式中，傳統的“網點全流程、柜員全功能”營運模式，無法應對產品日趨同質化的金融市場，以及客服對銀行服務的差異化要求，不能真正做到“以顧客為中心”的服務理念。

第四，目前的運營能力難以適應日益豐富的金融產品服務需要。目前，市場需求已不再單單是追求流動性、安全性，人們追求的是信息化、便利化、時效性和高效性等全方位用戶體驗。另外金融市場新產品增長迅猛，無論交易規模，還是交易渠道和處理方式等都大大增

5到的只是銀行的優質產品和服務。

第四、提升信息技術的支撐和整合能力。

運營管理體系建設是在信息技術革命背景下誕生的，其追求的質量、速度、可靠性、柔性、成本五大績效目標，離開信息技術的支撐，構建就是空談。

一是整合業務系統，推動任務流平滑流動。改變目前的信息孤島現象，以業務流程各節點為單位，將各個信息孤島連接起來，形成必要的信息共享和相互滲透，從而達到推動工作任務流平滑流動，為內部決策服務的目的。二是整合客戶服務渠道，為組織的績效合理評估提供量化支持，推動后臺作業集約化改進。

第五、優化人力資源配置

1、適時調整網點臨柜人員定位，提升崗位價值創造。隨著業務流程再造的推進，網點業務主體逐漸從后臺管理、現金交易、非現金交易、特殊處理、咨詢服務、產品營銷等轉向現金業務處理、非現金業務受理、咨詢服務和產品營銷。柜面服務人員的工作重點也將隨之發生變化。為有效提升柜面服務人員崗位價值創造，適時調整柜面服務人員崗位定位。

2、適時定位后臺中心員工職能，滿足集約化生產要求。隨著后臺中心的建設，后臺內部機構、崗位職責、人員規模等都將不斷發展變化。因此，在推進后臺中心建設過程中，要突破慣性思維，打破傳統的以業務、產品為邊界設置生產團隊的傳統隊伍配置模式，按照標準化、批量化的后臺生產特點，探索建立符合運營后臺集中作業模式的“扁平化”勞動架構，將作業人員劃分為操作崗、控制崗和管理崗三個層級標準崗位，并根據各崗位的職能定位設置相應崗位薪酬和準入條件，以滿足集約化的生產要求，提高生產效率。

第六、其他對策

1、提升業務處理的集約化和柔性能力。

提升業務處理的集約化，主要是針對多節點流程、非現金的非實時業務而言的，具體運作模式是各網點柜面人員的受理客戶交易申請后，將審核、計算機錄入、處理等環節的大部分工作量提交給一個后臺作業中心集中完成。集約化的工作目標重點是強調提升銀行內部業務流程的運營效率，滿足內部運營管理的質量、速度和成本要求。質量要求是上述五種流程都必須在嚴格的操作規程規范下開展的，實現標準化、規范化和零缺陷。在實行集約化的同時，尤其要注重提升業務處理的柔性。銀行的運營管理工作與客戶的服務接觸感受密切相關，直接影響客戶滿意度的高低。而后臺中心集中處理模式大都要求必須遵循既定的流程處理范式，加之受開發技術、組織架構、人力配備等因素制約，可能會在服務質量、速度、可靠性等方面出現缺陷。因此，在復雜流程和跨業務流程中適當下移授權，加大前后臺之間信息溝通和分享，將客戶營銷決策點直接定位于業務流程執行的地方，這樣可以彌補流程的剛性，及時應對客戶多樣化的服務需求，使得一

第四篇：20180124運營檢查管理制度

運營檢查管理制度

1目的

1.1 為培訓、指導和監督各站點日常運營，促進各站點安全生產管理能力的持續提升；

1.2加強和各站點的日常聯系，及時了解各站點生產運營情況，防止發生違章違紀行為；

1.3為鼓勵基層員工發揮聰明才智，貫徹屬地管理責任，主動排查治理安全生產隱患，確保本單位安全生產水平的不斷進步。

2適用范圍

本制度適用于終端事業部直屬站點的運營檢查，其他站點可參照執行。

3運營檢查的形式 3.1運營管理中心日常檢查

3.1.1運營管理中心日常檢查分為月度檢查和季度檢查兩種形式； 3.1.2對于廣東省內站點開展月度檢查，對省外站點實施季度檢查； 3.1.3檢查人員對各站點檢查后當場提出改善建議，并下發書面整改通知，避免發生生產安全事故。

3.2專業檢查

3.2.1專業檢查包括特種設備及其附件的定期檢驗、檢測和校驗；防雷、防靜電設施的定期檢驗；車輛等專業設備的定期檢驗等； 3.2.2專業檢查應按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國道路交通安全法》等法律、法規、規章、標準、規范要求實施。

3.3不定時檢查

3.3.1運營管理中心在日常檢查之外開展不定時的檢查；

3.3.2不定時檢查后檢查人員當場提出改善建議，并下發書面整改通知，避免發生生產安全事故。

3.4站點值班巡查

3.4.1 站點值班巡查，分為站點操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查；

3.4.2崗位操作人員應認真履行崗位安全生產責任制，進行交接班前檢查、班中巡回檢查和交班前檢查；

3.4.3站點管理人員應進行每日檢查，檢查氣站3S執行情況、人員設備所處狀態、生產環境等；

3.4.4日常安全檢查應做好日常檢查記錄表，建立日常檢查記錄檔案。

3.5其他檢查

其他檢查按照國家法律法規和其他要求以及公司制度執行。4檢查內容

4.1人的行為，包括：

4.1.1檢查有否違章指揮、違章操作、違反安全生產規章制度的行為； 4.1.2檢查重大危險的生產崗位是否嚴格按照操作規程作業； 4.1.3檢查危險作業是否執行審批程序等。4.2物的狀態，包括：

4.2.1檢查生產設備、工具、安全設施、個人防護用品、作業場所以及物料是否符合安全要求；

4.2.2檢查辦公場所、員工宿舍是否符合安全要求。4.3消防器材是否符合要求：

4.3.1檢查消防器材配備是否符合要求，器材是否擺放于指定區域并有明顯標志；

4.3.2檢查消防設施責任人是否定期對消防器材進行檢查并作好檢查記錄；

4.3.3檢查消防設施、消防安全標志是否完善等。

4.4各站點3S執行情況，具體按照《氣站3S管理制度》要求執行。

5檢查要求及職責 5.1檢查要求

5.1.1檢查必須有明確的目的、要求、內容和具體計劃，檢查部門（站點）需制定各項《安全檢查表》；

5.1.2檢查要貫徹執行邊查邊改的原則，在檢查中發現的隱患要及時進行整改，不能拖延不改，檢查中有些問題限于物質條件一時還不能解決的，要訂出計劃，分期分批有計劃地按期解決；

5.1.3 檢查部門（站點）應認真做好每一次檢查情況記錄，建立安全檢查檔案。5.2安全檢查職責

5.2.1運營管理中心制定各站點“運營檢查計劃”，實施對各站點的巡查；

5.2.2特種設備等專業檢查由具有國家法律法規規定資質的第三方機構進行；

5.2.3各站定應按照屬地原則對本站點進行日常檢查，還應利用班前會、班后會及安全活動日等多種形式，發動員工進行互助檢查，發現違章、隱患應及時予以制止或消除，解決不了的需立即向上級匯報； 5.2.4操作人員每天上班前、班中、交班時應對本崗位設備設施、工藝裝備和作業環境進行檢查，每天進行“日常檢查”，填寫日常檢查記錄、發現違章、隱患應及時予以制止或消除，解決不了的應立即向上級報告；

5.2.5站點管理人員每天到現場進行安全巡查，填寫日常安全檢查記錄，發現違章、隱患應及時予以制止或消除，解決不了應立即向上級報告；

5.2.6運營管理中心和各站點應建立健全檢查檔案，分類進行歸檔。各種《安全檢查表》、《事故隱患整改通知書》、《隱患整改記錄》等； 5.2.7運營管理中心對所需要改善的項目行跟蹤，對整改情況進行復查和考評，并建立安全檢查檔案。

6隱患整改

6.1在檢查中發現的不符合項應由檢查部門填寫“隱患整改通知書”，明確發現的問題、提出整改建議和制定整改期限；

6.2整改責任站點的責任人應積極組織人員按要求在規定期限內把隱患整改完成，并對整改完成情況及時進行回復；

6.3檢查部門在整改期限結束后，對隱患整改情況進行復查，確認完成情況。如果整改效果不理想的，應要求重新制訂對策進行再次整改； 6.4責任站點收到“隱患整改通知書”后應立即進行整改，在要求期限內完成，如無法在期限內完成的必須用書面形式通知整改發出部門，列明原因及計劃完成時間。對一些較大和整改有難度的隱患要及時列入計劃整改項目，明確責任單位、責任人和整改時間進度，并及時對口上報有關責任部門，以便指導、幫助、協調解決，確保設備設施和人員安全。

7考核

7.1運營管理中心根據各站點檢查結果和整改情況作為員工月度考核的重要依據；

7.2檢查成績將成為員工評優的重要參考指標。

8相關附表單 《廣東九豐集團終端事業部運營安全檢查表》

9本制度由終端事業部負責制定和解釋。

第五篇：運營檢查整改報告

運營檢查報告和整改內容

涼菜房

1.無專用電子消毒刀盒，刀具細菌沒有保障，易發生生物性安全事件。要求添置。

要求財務資金配合處理 ：a采購查價、b審批、c購買。

2.無生料砧板，因木質砧板結構轎松軟細菌會深層繁殖，很難達到無細菌的要求，衛生沒有保障，易發生生物性安全事件。要求更換，原則上要求廚房全部都不使用木砧板，但考慮到一個生料砧板就大約要七、八百元左右所以要求涼菜間必須要更換。

要求財務采資金配合處理：a購查價、b審批、c購買。

3.無真空包裝機，可以增加肉類生、熟食品的保質期。大有消除安全隱患和節能的有力保障。

要求財務配合:a采購查價、b審批、c購買。

4.涼菜房、制冰機、開水器安裝消毒過濾器，消除衛生安全隱患

要求財務配合:a采購查價、b審批、c購買。

熱菜間

5.廚房排煙系統很不好：A排煙系統沒有隔油罩，有很大的安全隱患；B排煙不暢廚房油煙過重，對制冷設備的散熱系統不利，影響使用壽命和制冷效果；C影響工作效率和員工的身體。

要求工程部、財務部、結合酒店實際預算情況酌情處理。a采購查價、b審批、c購買。

6.廚房所有日光燈更換為防爆燈。

要求財務部、工程部配合處理。a采購查價、b審批、c購買、d安裝。

7.廚房地溝安裝防滑板密封下水口，洗滌池安裝過濾網，到防鼠、防菜渣吊進下水道的作用。

要求財務部、工程部配合處理。a采購查價、b審批、c購買、d安裝。

8.冰柜數量較少致使內部空間太小，無法對流難以達到冷凍效果。HACCP要求未加工的和加工后48小時內，未售完的肉類食品冷藏時要達到零下18度，以確保食品的安全和延長保質期。要求增加兩到三個四門冰柜或者是一個凍庫是最好。才有利宴會的接待保障。

要求財務部、結合酒店實際預算情況配合處理。a采購查價、b審批、c購買。

9.冰柜里部份食品沒有用保鮮盒盛放和加蓋，要求添置保鮮盒，確保原材料之間不互相串味，和保鮮的效果。（原有保鮮盒很少，為了檢查上次，也只是少量的買了一部分，結果還是不夠用。）

要求財務部配合處理。a采購查價、b審批、c購買。

10.部分冰柜沒有溫度顯示器，要求購買針孔式溫度計，以備檢查冰柜和食物內部溫度使用。

要求財務部配合處理。a采購查價、b審批、c購買。11.打荷臺要配置噴霧式消毒瓶，以備臺面消毒用。

要求財務部配合處理。a采購查價、b審批、c購買。

12.廚房醬料和半成品原料不能裸放在荷臺上，因放進專用柜里，起到三防的作用。

要求財務部配合處理。a采購查價、b審批、c購買。

13.洗盡的餐具必須放進保潔柜里不能裸放在荷臺上，因放進專用柜里，起到三防的作用。

要求財務部配合處理。a采購查價、b審批、c購買。

14.所有罐頭必須要用罐頭開啟刀，不能用砍刀砍開。粗加工間不許用鋼絲球，以免掉進原料里。必須使用專用清洗布。

本部門直夠。

面點間

15.沒有獨立空調和空間。要求酌情改造。

要求工程部、財務部、結合酒店實際預算情況酌情處理。a采購查價、b審批、c購買。

16.部分食品未加蓋，壓面機、攪拌器使用后未清洗。要求整改。

本部門檢查完成。

17.餐飲部的酒水庫里放有84消毒液和洗滌液，要求有獨立的化學品庫房；餐料庫里的原料擺放整齊，但是未貼進出時間表。要求貼好標簽；庫房門口未安裝防鼠板。

本部門檢查完成，和工程部協商完成。

18.2009版SOP未見打印物，平時培訓只有簽名，未見內容。

本部門檢查完成。

這次檢查197項，共有上面18項不合格。要求處理完善。

現階段需要立馬完善整改的除第5、8、15、17項是大項目外，其余的還有十多項是需要，請領導批示！

文件資料：

1.培訓要求安規范模式操作：必須有文件內容、培訓師和員工簽名。2.建立賓客投訴、處理和顧客電話等一系列的客史檔案。3.冰柜要有溫度檢查記錄。

4.庫房要求有物品進出時間表格。

5.出品太慢要求加快速度、梳理前廳和后廚的信息溝通流程。6.完善SOP的打印內容和培訓記錄。