第一篇：基礎工作匯總專題

每月完成工作：

1、每月30日前上傳當月工作總結、下月支部活動計劃。（上傳到煉鋼廠網頁分廠總結計劃欄目）。

2、每月30日前上傳當月支部考核通報、團員考核成績、例會紀要。（上傳到煉鋼廠網頁分廠總結計劃欄目）。

3、每月30日各分廠青安崗對各分崗進行一次檢查，上傳檢查結果通報。（上傳到煉鋼廠網頁分廠總結計劃欄目）。

4、每月30日前上傳下月支部活動計劃。（上傳到煉鋼廠網頁分廠總結計劃欄目）。

5、每月20日前統計青安崗隱患，上報廠團委。

6、每月20日前上報青年關注熱點問題。

7、每月25日前上報當月精品團日活動。

8、每月10日前上報上月的優秀分崗、優秀崗員。

每季度完成工作：

1、每季度末30日前上傳青工季度評價成績。

2、每季度末20日前上交更新后的團青花名冊、季度特色工作申報、團組織網絡圖、青安崗網絡圖。

3、每季度末10日前上交季度團費并附詳細團費清單。

4、推優入黨工作每季度進行一次。（更新推優入黨花名冊、討論是否推優、確定下季度重點考察對象）。

5、各分廠青安崗每季度組織進行一次崗員培訓。

每半年完成工作：

1、每半年召開一次分廠團委民主生活會。

2、每半年組織一次分廠團干部培訓。

每年完成工作

1、年初完成對支部考核標準和管理辦法的修訂。

2、年底組織進行年度團籍注冊工作。

第二篇：出納基礎工作

第一章 總 則

第一條 為了加強學校會計基礎工作，規范會計工作秩序，根據《中華人民共和國會計法》和《中華人民共和國會計基礎工作規范》的有關規定，結合學校實際制定本規范。

第二條 凱里學院及所屬經濟實體的會計基礎工作，應當符合本規范的規定。

第二章 內部會計機構設置和會計人員配備

第三條 學校計劃財務處，全面負責學校會計工作。計劃財務處是學校的一級財務會計機構，在院長領導下，統一管理學校的財務會計工作。分院、后勤、產業經濟實體根據需要設置的財務會計機構，是學校的二級財務會計機構，在業務上接受計劃財務處的指導。

第四條 學校事業收支實行一級會計核算體系，根據會計業務的需要，計劃財務處內部機構設置：會計核算科、綜合科、國有資產管理科。

根據各分院財務收支的具體情況，設置各分院財務報帳員（常任），業務上接受計劃財務處的指導和監督。

第五條 學校根據具體情況配備會計機構負責人。會計機構負責人任免按《中華人民共和國會計法》的規定執行。會計機構負責人應當具備下列基本條件：

（一）堅持原則，廉潔奉公；

（二）具有會計專業技術資格；

（三）熟悉國家財經法規、方針、政策，掌握高等學校財務會計業務管理的有關知識；

（四）有較強的組織和管理能力。

第六條 計劃財務處內部根據會計業務需要設置會計工作崗位。會計工作崗位分為：會計機構負責人、內外報賬員、財產物資核算、工資核算、收入核算、費用核算、資金核算、往來結算、基建核算、房改核算、預算編制和分配、財務分析、網絡維護、報表、稽核、檔案管理等。

第七條 會計工作崗位，可以一人一崗、一人多崗或者一崗多人，分工協作、相互配合。出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作。

第八條 會計人員的工作崗位視學校情況實行有計劃地輪崗。

第九條 會計人員按照國家有關規定參加會計業務的培訓，保證會計人員每年有一定時間用于學習和參加培訓。

第十條 會計人員應當遵守職業道德，樹立良好的職業品質、嚴謹的工作作風，嚴守工作紀律，努力提高工作效率和工作質量。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

第十一條 會計人員辦理會計業務應當實事求是、客觀公正。

第十二條 會計人員應當保守本單位的商業秘密。除法律規定和單位領導人同意外，不能私自向外界提供或者泄露單位的會計信息。

第三章 會計工作交接

第十三條 會計人員工作調動或者因故離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。沒有辦清交接手續的，不得調動或者離職。

第十四條 接替人員應當認真接管移交工作，并繼續辦理移交的未了事項。

第十五條 會計人員辦理移交手續前，必須及時做好以下工作：

（一）整理應該移交的各項資料，對未了事項寫出書面材料。

（二）編制移交清冊，列明應當移交的會計憑證、會計帳簿、會計報表、印章、現金、有價證券、支票簿、發票、收據、文件、其他會計資料和物品等內容；還應當在移交清冊中列明會計軟件及密碼、會計軟件數據磁盤及有關資料、實物等內容。

第十六條 會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交。一般會計人員交接，由會計機構負責人負責監交；會計機構負責人交接，由主管校領導負責監交，必要時可由上級主管部門派人會同監交。

第十七條 移交人員在辦理移交時，要按移交清冊逐項移交；接替人員要逐項核對點收：

（一）現金、有價證券要根據會計帳簿有關記錄進行點交。庫存現金、有價證券必須與會計帳簿記錄保持一致。不一致時，移交人員必須限期查清。

（二）會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須完整無缺。如有短缺，必須查清原因，并在移交清冊中注明，由移交人員負責。

（三）銀行存款帳戶余額要與銀行對帳單核對，如不一致，應當編制銀行存款余額調節表調節相符，各種財產物資和債權債務的明細帳戶余額要與總帳有關帳戶余額核對相符；必要時，要抽查個別帳戶的余額，與實物核對相符，或者與往來單位、個人核對清楚。

（四）移交人員經管的票據、印章和其他實物等，必須交接清楚；移交人員要對有關電子數據在實際操作狀態下進行交接。

第十八條 會計機構負責人移交時，還必須將全部財務會計工作、重大財務收支和會計人員的情況等，向接替人員詳細介紹。對需要移交的遺留問題，應當寫出書面材料。

第十九條 交接完畢后，交接雙方和監交人員要在移交清冊上簽名或者蓋章，并應在移交清冊上注明：交接日期，交接雙方和監交人員的職務、姓名，移交清冊頁數以及需要說明的問題和意見等。移交清冊應當填制一式三份，交接雙方各執一份，存檔一份。

第二十條 會計人員臨時離職或者因病不能工作且需要接替或者代理的，會計機構負責人或所屬科室負責人必須指定有關人員接替或者代理，并辦理交接手續。臨時離職或者因病不能工作的會計人員恢復工作的，應當與接替或者代理人員辦理交接手續。移交人員因病或者其他特殊原因不能親自辦理移交的，經計財處處長批準，可由移交人員委托他人代辦移交，如所移交的工作出現問題，由委托人承擔相應責任。

第二十一條 移交人員對所移交的會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他有關資料的合法性、真實性承擔法律責任。

第四章 會計核算

第二十二條 學校按照《中華人民共和國會計法》和高等學校會計制度的規定建立會計帳冊，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。

第二十三條 對發生的下列事項，應當及時辦理會計手續、進行會計核算：

（一）款項和有價證券的收付；

（二）財物的收發、增減和使用；

（三）債權債務的發生和結算；

（四）資本、基金的增減；

（五）收入、支出、費用、成本的計算；

（六）財務成果的計算和處理；

（七）其他需要辦理會計手續、進行會計核算的事項。

第二十四條 會計核算以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致、相互可比和會計處理方法的前后各期相一致。

第二十五條 根據國家高等學校會計制度的要求，在不影響會計核算要求、會計報表指標匯總和對外統一會計報表的前提下，可以根據實際情況自行設置和使用會計科目。

第二十六條 會計憑證、會計帳簿、會計報表、電子數據、會計軟件資料和其他會計資料，應當建立檔案，妥善保管。會計檔案建檔要求、保管期限、銷毀辦法等依據《中華人民共和國會計法》和《凱里學院會計檔案管理辦法》的規定進行。

第二十七條 辦理本規范第二十四條規定的事項，必須取得或者填制原始憑證，并及時送交會計機構。會計人員必須對原始憑證的合規性進行審核，原始憑證的基本要求是：

（一）原始憑證的內容必須具備：憑證的名稱；填制憑證的日期；填制憑證單位名稱或者填制人姓名；經辦人員的簽名或者蓋章；接受憑證單位名稱或個人姓名；經濟業務內容；數量、單價和金額。

（二）從外單位取得的原始憑證，必須蓋有填制單位的公章（發票專用章或財務專用章）；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必須有經辦單位負責人或者其指定人員的簽名或蓋章。對外開出的原始憑證，必須加蓋本單位公章（發票專用章或財務專用章）。

（三）凡填有大寫和小寫金額的原始憑證，大寫與小寫金額必須相符。購買實物的原始憑證，必須有完備的驗收手續。支付款項的原始憑證，必須有收款單位和收款人的收款證明。

（四）一式幾聯的原始憑證，應當注明各聯的用途，只能以報銷聯作為報銷憑證。

（五）職工因公出具的借款單據，必須附在記帳憑證之后。沖帳或收回借款時，不得退還原借款單據。

（六）經上級有關部門批準的經濟業務，應當將批準文件作為原始憑證附件；如果批準文件需要單獨歸檔的，應當將批準文件的復印件作為原始憑怔附件。

（七）原始憑證不得涂改、挖補。發現原始憑證有錯誤的，應當由開出單位重開。

第二十八條 會計人員根據審核無誤的原始憑證填制記帳憑證，要認真審核，做到摘要表述簡潔明了，會計科目、項目使用正確，內容完整，數字準確無誤。記帳憑證要有制單人員、審核人員、記帳人員及會計機構負責人或會計主管人員印章或者簽字。記帳憑證分為現金憑證、銀行憑證和轉帳憑證。記帳憑證的基本要求是：

（一）收款和付款記帳憑證應當由報賬人員簽名或者蓋章。

（二）填制記帳憑證時，應當對記帳憑證進行連續編號。一筆經濟業務需要填制兩張以上記帳憑證的，可以采用分數編號法編號。

（三）記帳憑證可以根據每一張原始憑證填制，或者根據若干張同類原始憑證匯總填制，也可以根據原始憑證匯總表填制。但不得將不同內容和類別的原始憑證匯總填制在一張記帳憑證上。

（四）除結帳和更正錯誤的記帳憑證可以不附原始憑證外，其他記帳憑證必須附有原始憑證。如果一張原始憑證涉及幾張記帳憑證，可以把原始憑證附在一張主要的記帳憑證后面，并在其他記帳憑證摘要欄注明附有該原始憑證的記帳憑證的編號，或者附原始憑證復印件。

（五）如果在填制記帳憑證時發生錯誤，應當重新填制。已經登記入帳的記帳憑證，在當年內發現填寫錯誤時，可以用紅字填制一張與原內容相同的記帳憑證，在摘要欄注明“轉：注銷某月某日某號憑證”字樣，同時再用藍字重新填制一張正確的記帳憑證，注明“轉：訂正某月某日某號憑證”字樣。發現以前記帳憑證有錯誤的，應當用藍字填制一張更正的記帳憑證，在摘要欄注明“轉：調整某年某月某號憑證”字樣。

第二十九條 要妥善保管會計憑證。

（一）會計憑證應當及時傳遞，不得積壓。

（二）會計憑證應當按照分類和編號順序保管，不得散亂丟失。

（三）記帳憑證應當連同所附的原始憑證或者原始憑證匯總表，按照編號順序，折疊整齊，按期裝訂成冊，并加具封面，注明單位名稱、、月份和起訖日期、憑證種類、起訖號碼，由裝訂人在裝訂線封簽外簽名或者蓋章。對于數量過多的原始憑證，可以單獨裝訂保管，在封面上注明記帳憑證日期、編號、種類，同時在記帳憑證上注明“附件另訂”和原始憑證名稱及編號。各種經濟合同、存出保證金收據以及涉外文件等重要原始憑證，應當另編目錄，單獨登記保管，并在有關的記帳憑證和原始憑證上相互注明日期和編號。

（四）原始憑證不得外借，其他單位如因特殊原因需要使用原始憑證時，經會計機構負責人批準，可以復制。向外單位提供的原始憑證復制件，應當在專設的登記簿上登記，并由提供人員和收取人員共同簽名或者蓋章。

（五）從外單位取得的原始憑證如有遺失，應當取得原始憑證復印件并加蓋填制單位公章，由經辦單位負責人、財務部門負責人及主管校領導審批后，才能代作原始憑證。如果確實無法取得證明的，如火車、輪船、飛機票等憑證，由當事人寫出詳細情況，由會計機構負責人和單位領導酌情審批，代作原始憑證。

第三十條 會計帳簿包括總帳、明細帳、日記帳和其他輔助性帳簿。現金日記帳和銀行存款日記帳必須采用訂本式帳簿。用計算機打印的會計帳簿必須連續編號，經審核無誤后裝訂成冊，并由記帳人員和會計機構負責人簽字或者蓋章。啟用訂本式帳簿，應當從第一頁到最后一頁順序編定頁數，不得跳頁、缺號。總帳和明細帳待終了決算結束后一次打印。

第三十一條 定期對會計帳簿記錄的有關數字與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或者個人等進行相互核對，保證帳實相符。對帳工作每年至少進行一次。

（一）現金日記帳帳面余額與現金實際庫存數相核對，日清月結；

（二）銀行存款日記帳帳面余額定期與銀行對帳單相核對，每月一次；

（三）各種財物明細帳帳面余額與財物實存數額相核對，年末進行一次；

（四）各種應收、應付款明細帳帳面余額與有關債務、債權單位或個人核對等，半年一次。

第三十二條 按照規定定期編制財務報告。財務報告包括會計報表及其說明。會計報表包括會計報表主表、會計報表附表、會計報表附注。

（一）會計報表根據登記完整、核對無誤的會計帳簿記錄和其他有關資料編制，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。

（二）任何人不得篡改或者授意、指使、強令他人篡改會計報表的有關數字。

（三）會計報表之間、會計報表各項目之間，凡有對應關系的數字，應當相互一致。本期會計報表與上期會計報表之間有關的數字應當相互銜接。如果不同會計會計報表中各項目的內容和核算方法有變更的，應當在會計報表中加以說明。

（四）按照會計制度的規定認真編寫會計報表附注及其說明，做到項目齊全，內容完整。

（五）按照規定的期限編制財務報告。

第五章 會計監督

第三十三條 會計機構、會計人員對學校的經濟活動進行會計監督。會計機構、會計人員進行會計監督的依據是：

（一）財經法律、法規、規章；會計法律、法規和高等學校會計制度；

（二）省教育廳、州教育局、州財政局等主管部門制定的具體實施辦法或者補充規定；

（三）學校根據《中華人民共和國會計法》和高等學校會計制度制定的單位內部會計管理制度；

（四）學校的預算、事業發展計劃等。

第三十四條 會計人員應當對原始憑證進行審核和監督。對不真實、不合法的原始憑證，不予受理。對弄虛作假、嚴重違法的原始憑證，在不予受理的同時，應當予以扣留，并及時向領導報告，請求查明原因，追究當事人的責任。對記載不明確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。

第三十五條 會計人員對偽造、變造、故意毀滅會計帳簿或者帳外設帳行為，應當制止和糾正；制止和糾正無效的，應當向領導或上級主管單位反映。

第三十六條 會計機構、會計人員應當對實物、款項進行監督，督促建立并嚴格執行財產清查制度。發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應當按照國家有關規定進行處理。超出會計機構、會計人員職權范圍的，應當立即向本單位領導報告，請求查明原因，作出處理。

第三十七條 會計機構、會計人員對指使、強令編造、篡改財務報告行為，應當制止和糾正；制止和糾正無效的，應當向上級主管單位報告，請求處理。

第三十八條 會計機構、會計人員應當對財務收支進行監督。

（一）對審批手續不全的財務收支，應當退回，要求補充、更正。

（二）對違反規定不納入單位統一會計核算的財務收支，應當制止和糾正。

（三）對違反國家統一的財政、財務、會計制度規定的財務收支，不予辦理。

（四）對認為是違反國家統一的財政、財務、會計制度規定的財務收支，應當制止和糾正；制止和糾正無效的，應當向單位領導提出書面意見請求處理。

（五）對違反國家統一的財政、財務、會計制度規定的財務收支，不予制止和糾正，又不向單位領導提出書面意見的，應當承擔責任。

（六）會計機構、會計人員對違反單位內部會計管理制度的經濟活動，應當制止和糾正；制止和糾正無效的，向單位領導報告，請求處理。

（七）對學校制定的預算、財務計劃、事業發展計劃的執行情況進行監督。

第三十九條 依照法律和國家有關規定接受財政、物價、稅務、審計等機關的監督和檢查，如實提供會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料以及有關情況、不得拒絕、隱匿、謊報。

第四十條 按照規定委托社會中介機構進行審計、評估的，應當配合社會中介機構的工作，如實提供會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料以及有關情況，不得拒絕、隱匿、謊報；不得示意出具不當的審計、評估報告。

第六章 內部管理制度

第四十一條 建立健全會計人員崗位責任制度。包括：會計人員的工作崗位設置；會計工作崗位的職責、權限；各會計工作崗位的人員和具體分工；會計工作崗位輪換；會計工作崗位的考核辦法等。

第四十二條 建立健全內部牽制制度。包括：報賬員崗位的職責和限制條件；有關崗位的職責和權限。

第四十三條 建立健全稽核制度。包括：稽核工作的崗位設置；稽核工作的職責、權限；審核會計憑證和復核會計帳簿、會計報表的方法。

第四十四條 建立健全財務收支審批制度。主要內容包括：財務收支審批人員和審批權限；財務收支審批程序；財務收支審批人員的責任等。

第四十五條 建立健全預算執行情況分析制度。包括：季度、預算執行情況分析。

第四十六條 建立健全財產清查制度。主要內容包括：

（一）財產清查的范圍：材料、在建工程、固定資產、債權債務等。

（二）財產清查的組織：計財處牽頭，教務處、后勤處、紀檢監察（審計）、圖書館、各分院等業務主管部門參與。

（三）財產清查的期限和方法：以每年12月31日為基準日，學校相關部門對財產進行清點后向計財處報送清查基礎報表；計財處負責向債權債務單位或個人書面詢證。

（四）財產清查中發現問題的處理辦法：計財處按照相關規定能夠處理的及時處理，不能處理的書面請示學校領導或主管部門后根據批示處理。

第四十七條 本規范自下發之日起實施。

第四十八條 本規范由學校計劃財務處負責解釋。

第三篇：出納員基礎工作

出納員的工作職責

工作準則是：認真細致工作，公私、是非分明；做到準確收付款項；現金、證券、存款無錯賬；確?？钗锇踩?，日清月結，與會計總賬相符

出納崗位應知、應會

1熟知公司相關的財務規章制度。

2熟知收付單據的簽批程序。熟知各項業務結算手續。

4準確辨別票據、現金的真偽。

5準確記錄現金、銀行日記賬。

6與銀行對賬與會計對賬。會做銀行存款未達賬項余額調節表。

8精通財務處理程序。

9熟練掌握辦公設備的使用如：支票打印機、發票打印機、財務軟件等 10支票的收、發、存登記。

辦理日常收付業務。

1嚴格遵守《現金管理條例》，不超出規定的現金使用范圍。

2建立健全現金和銀行日記帳，逐筆記載現金和銀行存款的收付業務，日請月結，做到帳款相符。

3負責日常費用報銷，審核票證上的經辦人、審簽人、終簽人的簽字是否是本人字跡，是否符合簽批程序的規定，內容是否完整，項目是否填寫齊全。4 金額計算與大小寫是否正確一致。

5審核票面是否整潔，有無涂改跡象，印章是否清楚。

6根據現金日記賬、欠條頂庫明細賬，編制資金日報表。

7收入現金及時入帳，存入銀行，支付現金不得座支。

8每日現金余額不得超出開戶行核定限額，保險柜密碼要及時變更。

9現金盤盈盤虧均先登入有關帳戶，不能擅自處理，待查明原因后，經領導批準后再做處理。

10用現金購物，應當日結清。

11公款不準私借私存。不準白條抵庫，不準挪用公款。

12做好現金、支票、收據和發票還有印章的保管；

工作注意事項先收款、后蓋收款章，嚴禁先蓋章后收款。

2嚴防收取假幣，誰收假幣誰承擔。

3清點現金時必須同交款人當面清點清楚。

4借款人員填寫的欠條，注意是否注明還款期限，是否按簽批程序的規定進行 審簽。

5嚴格付款單據簽批規定。

6付款時收款人必須在票據上簽字。

7對付款單據附件必須加蓋“附件章”。

8所有收入必須入賬，嚴禁保留賬外現金。

9對付款票據進行細致審核。

10嚴格庫存限額，對超限額部分及時送存銀行。

11各種備查簿登記及時。

12對現金日清日結，保證賬賬相符，賬實相符。

13對所屬管理的印章，做到人不離章，人離收起的原則。

14報表編制項目要齊全，數字準確，報送及時。

15對未完成審批手續的付款單證應拒絕付款。

16崗位安全、保密事項

17對公司的生產、經營、財務數據保密。

18對于不懂不會的財務事項要虛心請示后再行動，避免給公司造成經濟損失。19工作之余多多學習，增加專業知識提高業務水平。

做好日常工作的要求，主要明確以下幾點：

1、收款。嚴格執行現金管理制度，對本公司各崗位應收的款項，及時集中，辦理齊相關手續，（分次繳款單，要寫明收支的理由和相關發票號碼。）存款。按規定當日存入銀行；不得挪用公款，座支貨款；

2、付款。辦理付款，先審核是否審批有據,憑公司有明確層層審批簽字的單據付款，或辦理銀行結算，規范使用支票。

繳稅。按稅法規定的期限內，向會計員取齊納稅申報資料，按規定的納稅申報和繳稅方式，申報和繳稅。

3、制單。按規定要求開好發票；

如是內部結算的，現金收付，按收入、支出準確分類，明細編寫收入、支出項目的憑證。

4、審單。審收支項目，是否公司相關業務的報銷范圍；核對收入、支出憑證與繳款金額是否相符；憑證是否合法；報銷單據執行公司報銷制度，審核手續是否完備；

5、收單。勤查各銀行存款變動情況，有扣款及時到銀行索取扣款回單、銀行存款對賬單，核對銀行存款企業賬面數與銀行對賬單數是否相符；

6、記賬。逐日、逐筆登記現金日記賬及銀行日記賬，登記時要做到文字和數字必須整潔清晰，準確無誤。

對銀行存款，分行設置賬戶，分別登記入賬；有外幣的存款，設置外幣賬戶。

7、盤存。記賬后，每天結出賬戶余額，每日盤點現金，做到日清月結；并與庫存現金數與銀行數核實，如發現錯數，就必須及時查找問題所在，庫存“備用現金”每天不超過（一千元），如超出范圍立即送存銀行。

月底盤存所管的相關實物，有價證券、也包括發票、支票憑證。

8、保管。包括庫存金幣，保管有價證券;保管有關印章，各類支票、發票、收據；確保安全。

9、結數。將所有原始憑證分別整理，編號；定時將有關各類憑證單據移交會計入賬；核對出納員各項余額是否相符。

10、監督。監督有關涉及收款、管物的員工執行財經制度情況，按時完成主管領導交辦的其他任務。

記住出納口訣：

出納員 很關鍵 靜頭腦 清雜念 業務忙 莫慌亂 情緒好 態度謙 取現金 當面點 高警惕 出安全 收現金 點兩遍 辯真假 免賠款 支現金 先審單 內容全 要會簽 收單據 要規范 不合規 擔風險 賬外賬 甭保管 違法紀 又罰款 長短款 不用亂平下心 細查點

第四篇：質量管理基礎工作

質量管理基礎工作

1、質量教育工作――― 質量教育是質量管理重要的一項基礎工作。通過質量教育不斷增強職工的質量意識，并使之掌握和運用質量管理的方法和技術；使職工牢固地樹立質量第一的思想，明確提高質量對于整國家、企業的重要作用，認識到自己在提高質量中的責任，自覺地提高管理水平和技術水平，以及不斷地提高自身的工作質量。

2、標準化工作―――標準化工作主要指制定標準、組織實施標準和對標準的實施進行監督檢查。對于企業來說，從原材料進廠到產品生產、銷售等各個環節都要有標準，不僅有技術標準，而且還要有管理標準，工作標準等。要建立一個完整的標準化體系。

3、計量工作―――計量工作是保證產品質量的重要手段，做好計量工作，保證計量的量值準確和統一，確保技術標準的貫徹執行，保證零部件互換，是質量管理的一項重要基礎工作。計量工作要求必需的量具和化驗，分析儀器儀表等要配備齊全，完整無缺，質量穩定，示值準確一致修復及時，根據不同情況選擇正確的測定計量方法。因此企業應建立健全計量機構和配備計量人員，建立必要的計量管理制度，以充分發揮其在質量管理中的作用。

4、質量信息工作―――質量信息工作是指反映產品質量和產、供、銷以及服務等各個環節質量活動中的各種數據、報表、資料、文件以及企業外部的有關情報資料等。質量信息是質量管理的耳目，也是一種重要的資源。通過收集有關質量信息情報，可以及時掌握產品質量或服務質量的各種因素和生產技術、經營活動的動態，產品的使用狀況，國內外產品質量及市場需求的發展動向。它是改進產品質量、改善各環節工作質量最直接的原始資源和信息來源。要組織好廠內外兩個信息反饋，正確認識人影響質量各因素變化和質量波動的內在聯系，掌握和提高產品質量（或服務質量）的規律。要使質量信息工作在質量管理中發揮其應有的作用，首先，應建立企業的信息中心和信息反饋系統；其次，質量信息要實行分級管進，而且要有專人負責，特別要抓好最基層的信息管理，認真做好原始記錄并及時上報；再次，要有一定的考核制度，才能保證信息系統的正常運行。

5、企業內部的質量責任制―――它是企業經濟責任制的重要組成部分，要求明確規定企業每一個人在質量工作中的具體任務、職責和權限，以便做到質量工作事事有人管，人人有專責，辦事有標準，工作有檢查、有考核。要把與質量有關的各項工作和廣大職工的積極性結合起來，組織起來，形成一個嚴密的質量體系。因為質量工作關系到企業的各個部門、各個崗位和每個人，若沒有明確的責任制度，職責不清，不僅不能保持正常的生產秩序，而且會出現質量無人負責的現象。因此，要搞好質量，就要有一個明確的職責和權限，要建立一套相適應的質量責任制度，并與經濟責任制緊密結合起來，使每個職工都明確自己該做什么，怎么做，負什么責任，做好的標準是什么。做到人人心中有數，為保證和提高產品質量（或服務質量）提供基本的保證。

6、文明生產―――指生產的科學性，要創造一個保證質量的內部條件和外部條件。內部條件主要指生產要節奏，要均衡生產，物流路線的安排要科學合理，要適應于保證質量的需要；外部條件主要指環境、光線等有助于保證質量。生產環境的整潔衛生，包括生產場地和環境要衛生整潔，光線照明適度，零件、半成品、工夾量具放置整齊，設備儀器保持良好狀態等到。很明顯，若沒有起碼的文明生產條件，企業的質量管理就無法進行。

第五篇：基礎工作自查報告

信訪局基礎工作自查報告

根據中共**紀律檢查委員會、中共**委組織部、**機構編制委員會辦公室《關于對全縣黨政群機關事業單位基礎工作進行評估督查的通知》要求，我局高度重視，專題研究，安排布署自查工作，全面深入地進行自查，總結經驗，查找不足，完善措施，進一步加強和改進基礎工作?，F將自查總結報告如下：

一、基礎工作推進情況

（一）機構職能管理

我局嚴格按照上級部門要求和《信訪條例》規定，合理定位信訪工作的職能，厘清工作界線，準確定位信訪工作機構職能，明確部門職能；根據部門職能和工作實際情況，按照“優化、簡化、使用”的原則，科學設置內設機構，明確內設機構的職責。

（二）崗位責任管理

我局在科學設置內設機構的基礎上，進一步設置工作崗位，明確崗位職責，對每一崗位主要負責的工作都提出了明確、具體的要求。制定工作標準，根據崗位職責和工作目標要求，明確崗位標準。規范工作流程，明確重要業務工作，機關內部管理運行流程。

（三）基礎資料管理

單位內設機構基礎數據完善，建立健全了各類臺賬、報表、名冊等基礎數據，并實現了動態管理。認真積累基礎資料，及時匯總中央、省市相關政策法規和文件資料，按類歸檔，形成了定期歸檔制度。

（四）管理制度建設

單位工作制度完善，制度體系健全完善，建立了單位學習制度，議事決策制度、人事管理、考核獎懲、應急管理、財務管理、聯系服務群眾制度、部門內部運行工作等制度，各項規章制度執行有力到位。

（五）信息化建設

建立完善全國信訪信息系統，在各鄉鎮以及縣直有關部門全面實施，深入推進單位內部辦公自動化系統建設，實現了內部局域網聯通、資源共享、信息互通，逐步向無紙化辦公發展。構建綜合信息平臺，逐步推進信息共享，建立本部門信息公開網站，信息平臺建設完善。

（六）部門間協調配合機制建設

建立健全部門間分工、協作、相互制約的工作機制，圍繞重點和基礎工作任務，部門之間分工明確、責任清晰、協調配合，形成強大合力，有效推動了工作的落實。

（七）效能建設

我局高度重視效能建設，實行部門權力清單、責任清單動態管理，積極探索負面清單管理制度，嚴格執行行政審批。建立限時辦結制度、首問負責制、服務承諾制、AB崗制、一次性告知制、離崗告示制度等制度。制定效能建設實施方案，建立效能評估制度，完善以目標責任落實情況為主的考核告知制度。強化效能評估制度結果的運用，考核結果體現在日常管理、目標責任制落實、領導班子和領導干部、干部職工考核中。建立重點工作督促檢查機制，按照13710工作督辦機制等制度，建立流程式、無縫式責任分工、目標式跟蹤落實工作制度。建立和完善了督查制度，及時整改存在問題、嚴格責任追究制度。

（八）群眾工作

牢固樹立群眾觀念，建立健全方便基層群眾辦事服務、服務平臺建設、惠民政策宣講、定期民情溝通等制度；建立健全調查研究、走訪幫扶困難群眾和化解矛盾糾紛機制，積極推行“零缺陷”服務標準，強化服務功能，著力解決關系群眾切身利益的問題，建立健全矛盾糾紛多元化解機制和信訪工作制度。深入推進社會主義核心價值觀建設和群眾性文化精神文明建設，開展文明創建、公民道德建設和志愿服務等活動，增強群眾工作的親和力和感染力。

（九）其他工作

進一步夯實基層基礎，認真編制基礎工作目錄和工作運行流程圖，編制管理手冊、應知應會手冊、便民服務手冊。

二、存在問題

盡管我局基礎工作進展順利，但也存在不容忽視的問題與不足，主要表現在：一是個別干部對加強基礎工作建設的重大意義認識還不夠清、理解還不透，責任擔當意識還不強。二是個別干部對縣委文件精神學習不深入、理解不到位，還沒有形成“人人都來關心、支持、參與基礎工作建設”的濃厚氛圍。三是有的干部以分解的任務重、壓力大為由，推卸責任；一些責任牽頭科室缺乏主動擔當、主動協調的意識。

三、下一步工作思路

（一）繼續強化學習教育。機關以支部和科室為單位，繼續采取自學與集中學習相結合的方式，充分利用好每周一次的集中學習和每月一次的黨員活動+支部學習時間，強化“基礎”工作宣傳和氛圍營造，在全局上下形成“重視基礎、參與基礎、加強基礎”的強大共識和良好氛圍，推動“基礎工作建設”有序有力推進。

（二）繼續完善制度建設。繼續健全落實責任管理機制。堅持一級抓一級、一級帶一級、層層抓落實管理機制。嚴格執行各項規章制度，形成用制度管人管事、干部職工自覺用制度約束言行的良好風氣。把“基礎工作”建設與工作開展緊密結合起來，把“基礎工作”建設列入機關工作考核的重要內容，加大考評獎懲的力度，推動機關“基礎工作”的深入發展。

（三）結合實際主動出擊，加快推進任務落地。積極轉變思想認識，結合工作實際，主動與相關部門銜接，認真梳理工作進展，嚴格按照完成時限要求，切實把我局承擔的工作牽好頭、牽出成效。