第一篇：圣誕節活動方案及費用預算

一、二、圣誕節活動安排 時間：12月24日平安夜 地點：3樓大會議室、大KTV

四、大堂布置

1、圣誕樹1棵：1500元

2、星星燈禮盒：1000元

3、木欄柵、雪景：500元

4、圣誕糖果：2000元

5、圣誕老人服2套：700元

五、背景音樂

1、圣誕進行曲

2、新年進行曲

3、圣誕老人（2人）拌裝、派新年禮物

4、朔料鼓掌手拍：元

六、圣誕大餐（三樓大會議室（散餐），中型會議室（套票專用））

1、布置二個布菲臺

2、水果、冷盤、涼菜、點心、色拉

3、熱菜

4、主食、蛋炒飯、饅頭

（需要布菲臺12個）

七、演出大廳

1、節目主持

2、節目內容（1）互動節目

（2）外請節目：5000元

（3）員工內部節目

八、抽獎

1、新年鐘聲響起

2、放煙火

3、抽獎

4、活動結束

九、預算

1、獎品：6100元

2、場景布置：5700元

3、圣誕禮物：1500元

4、票務印刷（150份）：1800元

5、煙火：10000元

6、演出費用：5000元

7、食品采購：15000元

合計：4.51萬元

10、票務

佳賓票：限額（1）

1688元/張6張金額：10128元

（提供圣誕大餐、抽獎、免費提供豪華間、自動麻將機、免費早餐）佳賓票：限額（2）

1288元/張5張金額：6440元

套票：

1068元/張2張金額：2136元（二號樓帶自動麻將機）968元/張24張金額：23232元

768元/張8張金額：6144元

散票：

500元/張100張金額：50000元

合計：98080元

第二篇：人力資源部運營費用預算方案

物業公司人力資源部費用預算方案

一、總則 1．目的為使企業人力資源管理資金的合理安排、有效使用，人力資源成本得到合理控制，特制定本方案。2．原則

在充分考察以往費用預算及使用情況的基礎上，結合本公司經營目標及人力資源規劃，本著客觀、可行、科學和經濟原則編制。

3．職責范圍

（1）人力資源部負責費用預算的編制。

（2）各相關職能部門給予相應配合。

（3）本預算方案經總經理審批后，財務部備案。

二、人力資源部費用預算及使用情況分析

人力資源部通過收集公司3年內人力資源費用預算及使用情況數據，并分析整理，結論如下表所示。

人力資源部費用預算及使用情況歷史數據

單位：萬元

由上表數據可以得出如下結論。

1．隨著公司經營業績的不斷增長及業務范圍的擴展，每年公司需要招聘各類崗位員工，招聘費用基本以平均40%的速度遞增。

2．隨著公司員工總數的逐年增加，員工工資費用支出平均以30%的速度遞增。3．隨著公司經營效益的提高及員工總數的增加，各項福利費用亦隨之遞增。

4．根據我國國民生產總值的不斷提高，本地區人均工資水平不斷提高，員工保險繳費基數亦逐年相應提高，加之公司員工總數的提高，公司每年繳納社會保險總數基本平均以每年20%的速度遞增。

5．其他各類人力資源相關費用支出平均亦以35%的速度遞增。

6．公司人力資源管理費用總額平均以28%的速度遞增。

三、公司經營狀況分析

1．公司*******年的發展目標為：繼續以40%的增長速度發展。

2．預計新增業務項目2項，人員編制15人，其中項目經理2名。

3．預計公司加大運營力度，人員會有所增加。

4．公司相關人力資源管理制度、政策的調整對人力資源管理費用的影響。

……

四、*****年公司人力資源相關政策的調整

根據公司于******年12月30日公布的《*****年人力資源管理制度》的規定，對相關人力資源管理政策的調整特總結如下。

人力資源管理政策調整內容

五、*******年各項費用預算編制

1．招聘費用預算，如下表所示。

招聘費用預算表

單位：元

2．培訓費用預算

*****年實際培訓費用

4萬元，本年扣除外聘人員的勞務費支出，增加新進員工的上崗培訓費用，預計******年培訓費用約為4.6萬元。

3．員工工資預算

按企業增資每年5%計算和增加員工15人計算，全年工資支出預算為302萬元。

4．員工福利預算

增加春、秋游費用4萬元（由行政部預算并組織），員工的各項福利費用預算為31.2萬元。

5．社會保險金

*****年社會保險金共交納83.5萬元，按20%遞增，本社會保險金總額為100.02萬元。

6．人力資源部考慮各項可能變化的因素，留出預備費2萬元，以備發生預算外支出。

7．******年公司人力資源管理預算簡表

單位：萬元

第三篇：公司經營費用預算方案

公司經營費用預算方案

按照公司總體框架，實行全面費用預算控制，分為以下幾點：

一、部門分類：財務部、銷售部、市場部、行政部、總經辦

1、財務部：由1名會計和1名出納、1名會計助理等組成；

2、銷售部：由1名銷售部經理和14名業務員、2名銷售內勤等組成；

3、市場部：由1名市場部經理、1名設計員等組成；

4、行政部：由1名行政部經理、2名文員、1名司機、1名清潔工等組成；

5、總經辦：由1名總經理和1名副總經理組成。

二、各部門崗位經營費用測算;

1、財務部：主辦會計月工資3500—5000元左右，出納月工資1500--2500元左右，會計助理月工資1200--1800元左右。

2、銷售部：銷售部經理月工資3500--5000元左右，業務員月工資1200--1800元左右，銷售內勤月工資1200—1500元左右。

3、市場部：市場部經理月工資2500--3500元左右，設計員月工資1500--3000元左右。

4、行政部：行政部經理月工資2500--4000元左右，文員月工資1200--1800元左右，司機月工資1500--2000元左右，清潔工月工資1000—1500元左右。

5、總經辦：總經理月工資4000—8000元左右，副總經理月工資4000—6000元左右。

三、各部門人員定位費用測算：

1、（最高值）財務部費用統計：5000+2500+1800=93002、（最高值）銷售部費用統計：5000+25200+3000=332003、（最高值）市場部費用統計：3500+3000=65004、（最高值）行政部費用統計：4000+3600+2000+1500=111005、（最高值）總經辦費用統計：8000+6000=14000

合計：741001、（最低值）財務部費用統計：3500+1500+1200=62002、（最低值）銷售部費用統計：3500+16800+2400=227003、（最低值）市場部費用統計：2500+1500=40004、（最低值）行政部費用統計：2500+2400+1500+1000=74005、（最高值）財務部費用統計：4000+4000=8000

合計：48300

附：

1、以上費用不包括其它任何費用（如出差費用、行政用品采購費用、固定資產費用、廣告費用、宣傳費用等）

2、業務員：KA業務員、渠道業務員、外貿業務員、禮品業務員、電子商務、電視購物、淘寶業務員、大客戶代表等

第四篇：大型培訓活動費用預算

大型培訓課程 費用預算表

活動地點：五星級酒店劇幕會場（800-1200平）活動規模：600-1200人 時間：按照3白天兩晚上

一、會場費用：

1、酒店大會場租賃 3萬/天；3天合計9萬（準一線，二線城市）

2、酒店會場LED租賃5米*4米5000/天/屏 3天合計：1.5萬

3、會場音響租賃演唱會等級三天合計 2.5萬

4、會務（噴繪、會場視頻設備環繞廣告）預算：2萬

5、會場用餐費預算：3萬

小計：18萬

二、嘉賓出場費用

這類就要根據嘉賓具體的級別了及人數了；

三、住宿/差

1、嘉賓住宿費用：（標準套房）助理兩名（標間）；3000元/位老師/晚（看幾晚？）

2、老師機票：（頭等艙）助理兩名（經濟艙）1萬/老師

3、服務人員的住宿？？

4、還有木有特別來賓等？

合計：

萬

四、活動策劃費用（5-8萬）

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021-67663365 / 2

1、前期平面宣傳策劃費

2、視頻預告剪輯費

3、官方網站策劃

4、分銷系統設計

五、推廣宣傳（18.8萬）

1、百度推廣（每天3000元/ 1個月9萬）

2、視頻首頁推廣每周一次 0.6萬/頭條首頁；4周 2.4萬

3、新聞發布每周150家新聞發布 1.2萬2周 2.4萬

4、渠道公費用 5萬

七、其他臨時調度費用（10萬）

合計預算費用：

？萬（根據項目的實際情況進行填充相加就OK了）

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第五篇：2012培訓活動策劃書(費用預算)

2012培訓活動策劃書

為提高全體員工的綜合素質，塑造企業文化，增強企業凝聚力和核心競爭力，根據公司領導要求，現對公司2012培訓活動作如下安排：

一、活動時間

2012年3月至12月

二、活動地點

三、活動對象

公司全體員工

四、活動形式

面授、自學、互動

五、活動安排及經費預算

活動具體安排見《附件一：專業知識培訓安排》、《附件二：文娛活動安排》。

六、活動要求

1、各責任人要按照以下附件培訓活動的規定時間抓好落實，耽誤了活動的開展，將追究其責任。

2、全體員工必須按時參加培訓。

3、培訓的具體時間由責任人與主講人溝通協調，然后由公司辦公室統一公布。

有限公司辦公室

2012年3月14日

附件一：專業知識培訓安排

附件二：文娛活動安排

2012培訓活動費用總額預估：73800元。制表：批準：