第一篇：關于下發《商業版塊超市生鮮自采商品采購操作流程

家樂園自營事業部文件

自營經字﹝2017﹞11號

關于下發《商業版塊超市生鮮自采商品采購操作流程 》的 通 知

各事業部及下屬各門店：

為規范超市生鮮自采商品采購操作流程，使采購作業有章可循，特制定《商業版塊超市生鮮自采商品采購操作流程 》。現正式下發，請遵照執行。

商業版塊超市生鮮自采商品采購操作流程

一、目的

規范采購操作流程，使采購作業有章可循。

二、適用范圍

各事業部下屬超市門店

三、各級職責

（一）自營事業部超市業務部 1.負責該管理制度的修訂;2.負責商品的采購;3.負責商品的報賬及差旅費的報銷;4.負責商品的驗收工作。

（二）自營事業部配送中心 1.負責各門店訂單匯總； 2.負責商品的驗收工作； 3.負責商品的配送。

（三）各超市門店 負責商品訂單作業。

三、操作流程

（一）蔬菜采購訂單流程

1.各門店課長每天依據天氣變化、暢銷商品、促銷商品實際銷售情況在17:00前制定商品補貨單，由門店生鮮部經理審核。

2.門店生鮮部經理將審核完畢后商品補貨訂單發于配送中心，配送中心訂單處理部接到訂單后，在17:30前將商品訂單匯

總。

3.配送中心生鮮部經理審核后將匯總商品補貨訂單以微信形式發于蔬菜采購人員，如門店在訂貨完畢后，需要將個別商品增加或減少訂量時，門店以電話或微信的形式通知相關采購人員及配送中心生鮮部經理；夜間如遇到突發天氣變化，采購人員可根據門店實際情況適當向門店增加配貨量。

4.采購人員審核無誤后，在19:00前到將匯總好的商品補貨訂單進行打印。

（二）當地蔬菜市場采購

1.采購員及時了解大型蔬菜批發市場價格，由采購在市場內分時間段（晚上22:00市調1次、00:00市調一次）對整個蔬菜市場價格進行不低于2次比價，對商戶報價進行核實，確認商戶有無虛抬進價現象，如在同等品質的情況下供商供價持平或高于市場零售價，該供貨商必須及時將供價降低，如該商戶出現此類現象累計3次，終止與此商戶合作關系。

2.送貨方式：由采購人員從價格低的商戶處按商品質量要求提出采購商品需求，并將所采購的商品于晚間23:00-3:00陸續送至配送中心。由供商依據實際上貨數量出具原始單據一式兩聯，填寫（品名、數量、單價、金額、匯總金額、聯系電話），供商采購雙方簽字認可，配送中心一聯、采購一聯。

3.如果有未按訂單數量到貨且數量差異較大時，供商第一時間電話通知相關采購人員，由采購人員通知配送收貨人員與訂單

數量的差異，以便配送人員按修訂后的實際采貨量進行分揀。

4.貨到達配送中心，采購將供商原始單據交予配送中心收貨人員，采購與收貨人員共同進行商品驗收作業，配送收貨人員驗收商品質量和數量，依據采購員提供的原始單據及配送倉管提供的商品收貨匯總單，由配送中心訂單處理部進行單價核算及系統錄入，確認無誤后由采購員、配送中心訂單處理部、配送中心庫存管理部三方在配送入庫商品單價核算表中簽字認可，生成商品驗收單。對因質量問題拒收的商品由采購與供商溝通，填寫退貨情況說明，由配送收貨人員、采購雙方簽字認可，拒收商品不入庫存（為節省稱重環節，配送人員可直接進行分貨，減少配送再與門店分貨中商品的損耗）。

5.向各門店配貨完畢做單減庫存后，體現在配送中心賬面庫存的數量及金額為蔬菜采購環節的損耗，配送中心依據賬面庫存金額核算損耗率，在不超過公司標準的基礎上由配送中心經理簽字批準進行系統內損溢處理操作。超出部分由采購員自行承擔,超出金額采購員需在2個工作日內交至睿州財務。

8.夜班采購將商品驗收單與供商原始單核對是否正確，無誤后由采購簽字認可。供商原始單和配送驗收單作為報賬的依據。

9.配送中心每天入庫完畢后，將當日損耗數量差異進行匯總，次日上午12:00前以電子版形式發至生鮮蔬果部部門經理內Q，生鮮蔬果部針對異常的差異進行跟蹤、管控。

（三）水果采購訂單流程

1.各門店課長每天依據天氣變化、暢銷商品、促銷商品實際銷售情況在當日17:00前制定隔天商品補貨單，由門店生鮮部經理審核。

2.門店生鮮部經理將審核完畢后商品補貨訂單發于配送中心，配送中心訂單處理部接到訂單后，在17:30前將商品訂單匯總，配送中心生鮮部經理審核。

3.配送中心生鮮部經理審核后將商品補貨訂單以內Q形式發于水果采購員。如門店在訂貨完畢后，需要將個別商品增加或減少訂量時，門店以電話或短信的形式通知相關采購人員；如遇到突發天氣變化，采購人員可根據分店實際情況適當向門店增加配貨量。

4.采購人員審核無誤后，在19:00前將匯總好的商品補貨訂單進行打印。部分鮮貨商品如（香蕉、草莓、葡萄）等由于存放原因不能運至配送的，于第二天上午由采購直配到各門店。

（四）當地水果采購

1.采購人員及時了解大型水果批發市場價格，由采購在市場內分時間段（早上6:00市調1次、7:00市調一次）對整個水果市場價格進行不低于2次比價，對商戶報價進行核實，確認商戶有無虛抬進價現象，如在同等品質的情況下供商供價持平或高于市場零售價，該供貨商必須及時將供價降低，如該商戶出現此類現象累計3次，終止與此商戶合作關系。

2.水果商品由配送中心統一配送。依據門店的匯總訂單按商

品質量要求從市調價格低的商戶采購商品，將采購的水果裝車運至配送中心（水果配送收貨流程同蔬菜）。

3.配送中心訂單處理部將當天商品的進價以Q形式傳至各門店。

4.門店倉管進行商品驗收作業，稱重、檢查商品品質數量在正負3%的情況下，依據睿洲的配送單正常收貨，倉管進行審核。

（五）基地外采蔬果流程

1.采購員根據門店蔬果類商品銷量較大的品種及應季的品種聯系各個蔬果基地，了解基地價格、品質及時與總部采購員聯系了解當地價格、品質進行對比后實施采購，業務管理部督導對相互詢價進行跟進。

2.在外采過程中所發生的差旅費、運費、采購商品附加費分三部分來劃分。

3.差旅費：由采購根據在進貨時所發生的住宿、餐費、公交費，火車費按照公司差旅費標準正常走OA報銷流程，采購品類經理/助理提報——部門經理審核——歸口部門審核——財務管理中心審批。

4.填寫報銷簽批單傳財務管理中心會計進行報銷。5.采購員從基地外采的商品，由供商填寫原始單據及所產生的費用明細：運輸及附加費(如代辦費、紙箱費、膠帶費、轉運費、人工費、裝車費、卸車費等)，由供商出示收據一式兩聯雙方簽字認可（要求所有收據必須正規，填寫明細供商姓名、地址、電話。）

6.貨到配送中心后采購人員將外采商品原始單據及所產生的費用單據和紙質費用明細表交予配送收貨人員，共同進行商品驗收作業，配送收貨人員驗收商品質量和數量，依據采購員提供的原始單據及配送倉管提供的商品收貨匯總單，由配送中心訂單處理部進行單價核算及系統錄入，確認無誤后由采購、配送信息、配送倉管三方在睿洲入庫商品單價核算表中簽字認可，生成商品驗收單。

7.采購將商品驗收單與供商原始單核對是否正確，無誤后由采購簽字認可，原始單據和商品驗收單作為報賬依據。

（六）散貨采購流程

1.每周一、四配送中心訂貨員制定散貨訂單，采購依據配送訂單通知供商發貨。在外采進貨時要做到貨比三家，了解當地市場行情及商品的價格，并與本地價格對比，確定進貨渠道。

2.對已確定的合作商戶，即簽署合同滿30日的商戶本地和邢臺周邊商戶，配送中心訂貨員直接由供應鏈對訂貨、補貨商品進行訂貨，并通知供商發貨，商品價格上調的商品在未接到采購通知前按照原有價格進行驗收，針對直采商戶、外采商戶配送中心可電話對商戶進行訂貨，待商品實際到貨后，驗收數量確定后，再進行補單操作。

3.對直采、外采、首次合作商戶不滿30日的供應商，由配送中心訂貨員于訂貨日下午四點前（下班前）將訂單傳至采購，由采購通知供商予以發貨。在四個工作日（外采商戶、直采商戶依據本地物流情況，對預計到貨時間提前1天通知配送中心接貨時間）內由配送中心從貨棧接貨直接運到配送中心(原始單據隨貨通行)。

4.針對外采、直采商品，配送中心驗收員按照實際稱重數量對外采、直采商品進行驗收，配送中心不得在實際稱重數量上進行扣減重量，將價格核算至商品進價中，已保證商品價格優勢真實性。

5.采購與配送收貨人員共同針對首次到貨商品（差異化商品、首次更改外采直采地的商品）進行商品驗收作業，配送收貨人員驗收商品質量和數量，依據供商提供的原始單據及配送倉管提供的商品收貨匯總單，由配送中心訂單處理部進行單價核算及系統錄入，確認無誤后由采購、配送信息、配送倉管三方在睿洲入庫商品單價核算表中簽字認可，生成商品驗收單（如存在商品質量與采購溝通共同確認后可拒收）。

6.采購核實商品驗收單和供商原始單數據正確無誤后，簽字認可，將商品原始單及商品驗收單傳財務進行報賬。

（七）雞蛋采購訂單流程

配送中心每日17:00前將門店第二天所需雞蛋的匯總明細以內Q形式通知采購，采購根據配送中心提供的總訂貨量向各個養雞場訂貨。

（八）雞蛋采購流程

1.次日早上采購員根據訂貨量裝雞蛋周轉筐乘配送貨車前往基地采貨。10:00左右了解當地雞蛋進價后，同時向其它市場進行詢價比價，與農戶議價后，確定當日收貨價格。

2.根據各個農戶的產蛋數量、品質向商戶發放雞蛋周轉筐。3.收購時農戶按照實際數量及價格向采購開具收據（品名、單位、數量、單價、金額、聯系方式）收據不允許涂改。農戶和采購雙方簽字認可后，采購將貨款付于農戶，將采購的雞蛋裝車運至配送中心。

4.在返回途中，與配送中心訂單處理聯系制定當日雞蛋的訂貨單。

5.貨到睿洲后，采購將原始單據交于配送中心倉管，采購與睿洲收貨人員共同進行商品驗收作業，睿洲收貨人員驗收商品質量和數量，并填寫商品訂貨單，雙方簽字認可，由配送中心訂單處理部進行系統錄入，生成商品驗收單。

6.采購核實商品驗收單與原始單據的數據是否相符，確認無誤后簽字認可（商品原始單及商品驗收單）傳至財務管理中心進行報賬。

7.鮮蛋損耗率在不超規定的3‰情況下正常報損（如超過超規定的損耗率由采購負責與供商協調解決）。

自采操作流程：制定訂單——采購——報賬——付款

四、獎懲

如未按照以上流程操作，將按照《家樂園集團員工日常獎懲

管理辦法》輕微違紀對相關人員進行罰款。

五、本制度自下發之日起正式執行，原相關制度《超市事業部生鮮自采商品采購操作流程（試行）》同時廢止。

六、附件

《睿洲入庫單價核算表》

抄送：各事業部下屬全體員工

家樂園集團自營事業部 2017年1月14日發

第二篇：超市商品自采管理辦法

國貿超市商品自采管理辦法

為規范公司下屬各超市商品的自采操作，發揮自采商品優勢，特制定本辦法。

一、自采人員的設置

由總公司超市事業部副總、財務副總與各門店店長、采購經理專職負責各類商品自采。

二、商品采購及業務管理原則

1、統一計劃、統一采購、統一定價；

2、貨進源頭、降低成本、降低費用；

3、質優價廉、增大收益、資信可靠；

4、精選暢銷、量販經營、特色營銷。

三、自采商品的經營方式

自采商品采取以下三種經營方式購進。

1、超市事業部到商品批發地直接購進；

2、門店委托指定供應商購進，凡現有供應商能夠按我方要求供應擬自采品種的，則應選擇該供應商供貨；

3、超市事業部與產地或批發商簽訂直供合同，門店直接向產地或批發商訂貨。

四、自采商品流程

1、超市事業部根據所要自采商品的季度性、節假日、保質期來制定每次外出自采商品的品類與時間計劃安排表，報總經理審批后下發至各門店店長。蔬果類商品可以由門店在當地購進。

2、門店店長與各部門主管協商后按外出自采時間要求制定本店需自采商品的需求計劃，列出《自采商品計劃表》（詳見附表）傳超市事業部副總審核；安排員工針對自采商品在本區域進行市調，并將市調結果報超市事業部。（各門店可將暢銷缺貨、本地供應商不供貨、暫時缺貨時間大于15天、本地供應商的供價偏高、本區域競爭店有而我店無的新品均可列入自采計劃之內）

3、超市事業部副總審核通過后，匯總各門店的需求報公司總經理、財務部副總作自采資金安排。

4、超市事業部副總按事前的時間安排組織相關店長、采購經理外出自采商品。

5、自采過程中應按門店的需求計劃與銷售能力進行合理采購質量符合國家相關標準的商品，如要臨時增加特殊商品、促銷商品、質優價廉新品可經自采人員合議后與門店電話溝通后予以采購。

6、自采商品運送到公司后由自采人員按各門店需求計劃與門店自采商品分配標準（吳忠國貿：小壩國貿：景墨國貿：烏審旗國貿：棋盤井國貿=3：3：3：2：1）進行分貨。

6、自采商品到達門店時由門店組織收貨人員與部門員工進行收貨、入庫。

7、超市事業部副總、財務部副總在貨到門店后核算出自采商品的各項費用，接合各門店自采商品市調價格再加上應有毛利率后制定出自采商品的統一售價，并發至各門店執行。

8、自采商品驗收入庫后，由部門主管組織員工及時上架銷售，禁止因任何理由將自采商

品堆積在倉庫，三天內還未上架銷售的將對店長、責任部門主管進行處罰。

9、門店要加強對自采商品的管理，監督員工做好自采商品的陳列、保質期檢查、先進先出等，及時按公司規定處理臨期商品。

五、自采商品定價

1、自采商品毛利率不低于各品類毛利率標準，如有特殊情況，需報總經理批準。

2、自采商品的定價=自采進價+費用（一般在20%--30%左右）+毛利（食品類15%--20%，百貨類35%--40%）。

3、自采特價（促銷）商品的毛利率標準：食品類加5%，百貨類加10%（此加價率不含進貨費用）。

4、自采商品由特價恢復原價時調價幅度不能超過20%。

六、盤點

1、門店應對每批自采商品進行盤點，由財務部門生成報表，核算毛利，門店營運部對報表予以確認。

2、商品有滯銷的應及時聯系其他門店進行調撥，嚴禁積壓在庫房。

3、如有臨期或過期而不能退換的自采商品由門店自行處理，公司不承擔損失。

4、如有因采購數量控制不合理、質量達不到相關要求而造成自采商品大量滯銷、積壓或過期的，責任由相應自采人員承擔。

七、自采商品的損耗

1、自采商品在采購、運輸中會產生損耗，自采人員和門店必須將其考慮到采購成本之中。

2、如果門店在銷售中發現保質期較長的自采商品，品質在保質期內變差，門店店長可立即聯系超市事業部副總，討論可否退貨或與批發商調劑。

3、如果商品不可退，則必須立即對商品做處理，盡可能減少損失。

八、本管理辦法為暫定規定，待工作運作一階段后將重新制訂或補充完善，執行過程中若有疑問之處，由總經辦進行解釋。本規定自2014年9月1日起試行實施。

第三篇：生鮮自采蔬菜配送、收貨流程

生鮮自采蔬菜配送、收貨流程

1．目的

為規范自采蔬菜配送、收貨過程的相關管理，提高蔬菜的經營效益，明確自采蔬菜采購損耗和經營損耗，區分蔬菜采購人員與門店經營人員雙方的損耗責任。2．適用范圍

適用于生配部分揀課長及分揀員工、生鮮采購助理、采購代表、高級采購、采購部長、財務、信息、駐店生鮮采購、門店生鮮處、收貨課、防損課、信息課、城市生鮮經理、區域營運進行自采蔬菜配送、收貨、損耗確定工作。3．流程規則

3.1自采人員必須緊跟市場，掌握市場動態，尋找有實力的供應渠道，確保自采蔬菜品質好、貨源充足、有價格優勢，并每天在網上發布各單品的價格行情及建議加價率，指導門店自采蔬菜的經營。

3.2自采人員應對每一批次蔬菜質量、凈重量進行把關，要求到達門店每批次每品項凈重差異不得超過3%，質量差異不得超過5%，收貨標準以生鮮采銷部發布的標準為準。3.3原則上蔬菜自采辦不得多配、少配、強配蔬菜到門店，如強配到門店，門店有權拒收。《門店自采蔬菜發貨單》必須隨車到達門店，門店必須憑發貨單收貨，配送蔬菜的重量必須為去皮的凈重量且必須以公斤（把）為單位，單價為凈重價格，蔬菜自采辦應在發貨單上注明每個單品每批次的數量、質量損耗率，如沒有發貨單或發貨單填寫不符合要求，對相關責任人予以警告處分一次。

3.4 蔬菜自采辦送貨到門店的商品必須裝箱，并與門店進行大包裝（箱/件）數的交接，門店收貨時必須對自采蔬菜100%過稱。

3.5從蔬菜自采辦運輸到門店的運費按每批次蔬菜的重量平均分攤到各單品進價。3.6門店收貨未超出差異標準的損耗由門店進行二次入庫，通過二次定價將價格損失分攤至各單品進價成本；超出公司標準的差異損失，由蔬果課及時與蔬菜自采辦主管確認，作返倉或補損處理，蔬菜自采辦承諾補損的，應在2天內向供應商追回損失，否則將對相關采購員予以警告處分一次，情節嚴重的將對其予以降職處理。

4．流程涉及部門的主要職責4.1生鮮蔬菜自采辦：負責根據門店需求開展公司自采蔬菜的采購、分揀、配送工作，測試自采蔬菜的質量、重量損耗，對蔬菜的進價、質量、凈重量進行控制，進行二次定價，解決門店反饋的自采蔬菜采購、配送過程中存在的問題，在網上發布各單品的價格行情及建議加價率，指導門店自采蔬菜的經營。

4.2 生鮮采銷部長：負責指導公司自采蔬菜的采購、配送工作，協調處理門店對自采蔬菜問題的投訴。

4.3 財務：對自采蔬菜付款進行審核，對自采蔬菜進行財務核算，定期對自采蔬菜損耗及經營情況進行分析。

4.4 門店生鮮處：負責本門店自采蔬菜的訂貨，按要求進行蔬菜驗收，根據驗收差異對自采蔬菜進行二次入庫，對自采蔬菜驗收過程中存在的問題及時與蔬菜辦進行溝通反饋，跟蹤蔬菜辦對蔬菜問題的處理結果。

4.5 門店收貨課驗貨員：負責按要求驗收自采蔬菜。4.6 門店防損課：負責蔬菜驗收的監督。

4.7 門店信息課：負責錄入、打印自采蔬菜驗收單據。

4.8 城市生鮮經理或區域營運：負責對有爭議的損耗進行協調，認定。

第二部分：流程描述 1.自采蔬菜采購與配送

1.1 門店根據生鮮部制定的《門店蔬菜基本配置表》及銷售情況進行訂貨，原則上門店每天訂貨量不得超過1天的銷量，并按蔬菜辦的格式在下午16：00之前將次日的訂單傳到蔬菜辦。

1.2 蔬菜自采辦采購應貨比多家，確保自采蔬菜優質優價，蔬菜采購全過程必須二人或二人以上。

1.3 蔬菜辦在當地采購的蔬菜全部按進價配送到門店，不再進行加價；產地采購的蔬菜，應將采購員的差旅費、產地至自采辦的運費、產地倉儲費、采購資金利息等費用計入該批次蔬菜的采購成本。

1.4 自采人員應對每一批次蔬菜的數量損耗進行推算，抽查采購單品在去掉內、外包裝后的凈重量，根據抽查結果，推算每批蔬菜每件的凈重，按凈重配送給門店，并在發貨單上標明數量損耗率。同時，蔬菜辦也必須對該批次蔬菜的質量進行分品種抽查，推算該批蔬菜各品種的質量損耗率，并在發貨單上標明。

1.5 蔬菜自采辦按扣除重量、質量差異后的凈重對蔬菜進行二次定價，作為配送到門店的價格。1.6 蔬菜自采辦根據抽查的凈重量情況，統計配送到每家門店的大包裝箱數，填寫《門店自采蔬菜發貨單》。蔬菜辦自采蔬菜必須在上午7：00之前配送到各門店。2.門店自采蔬菜驗收

2.1 門店收貨時由指定收貨人員（早上6點前為當班夜勤防損，早上6點后為理貨員與收貨員）與蔬菜自采辦進行大包裝（箱/件）數量的交接，交接無誤后門店收貨人員及送貨司機在《門店自采蔬菜大包裝數交接單》上簽字確認，一聯交門店留存，一聯由司機帶回蔬菜辦。2.2 門店應加快收貨速度，蔬菜配送金額在3000元以上，門店收貨時間應控制在30分鐘以內，配送金額在3000元以下應控制在25分鐘以內，否則對門店予以通報批評的處分。2.3 門店生鮮處、收貨課、防損課在上柜前憑《門店訂貨單》和蔬菜自采辦的《門店自采蔬菜發貨單》，對蔬菜100%過稱，確認蔬菜的實際重量，并計算凈重量差異與質量損耗。2.4 門店收貨課將門店驗收的實際重量損耗、質量損耗與蔬菜辦確定的損耗率進行對比，如果數量差異在上述范圍內，以門店實收數量為準，在單品金額不變的前提下，將數量差異進入蔬菜的單價成本，提高入庫的單價（二次定價）。質量損耗必須在門店入庫單上注明，作為采購損耗的依據，月末，財務將采購的質量損耗金額進行匯總，從門店蔬菜總體報損金額剔除采購損耗金額，得出門店的經營損耗金額。

2.5 如果重量損耗超過上述標準，收貨課應立即電話通知蔬菜辦主管，蔬菜辦主管確認處理方式，蔬菜辦選擇全部退貨或補損，如退貨，相關運費由蔬菜辦負責；如補損，則由門店填制返倉單，由生鮮處、防損、收貨課簽字確認，一聯第二天交司機帶回蔬菜辦（或傳真），一聯交財務劃帳，由財務掛蔬菜辦往來。返倉部分由蔬菜自采辦負責向供應商追回，否則，由相關采購員全額賠償。如蔬菜自采辦需到現場確認差異數量，應安排人員在一個半小時內趕到門店進行確認，如在約定的時間未到門店，則視同蔬菜自采辦默認該損耗金額，由門店財務將損耗掛蔬菜辦往來。如果門店弄虛作假，經查實，公司將對相關責任人予以警告處分并全司通報批評。

2.6 信息課以門店實際收貨數量，對配送蔬菜進行二次定價（含數量差異和運費），錄入信息系統，進行入庫處理。

2.7 門店應對蔬菜周轉筐視為商品進行入庫處理，并及時將空周轉筐辦理返倉處理，退回蔬菜辦。3.其他要求：

3.1 門店如需進行蔬菜自采，應向生鮮采銷部申請，經生鮮采銷部同意后方可自采，但銷售和毛利不得低于同類型門店配送蔬菜的水平。3.2 對于公司蔬菜配送的門店，門店原則上不得實行自采，如擅自自采，將對相關責任人予以警告處分。

3.3 財務定期對自采蔬菜辦蔬菜經營情況進行分析，并向生鮮部提交分析報告。

第四篇：超市連鎖超市生鮮自采(基地)工作管理規定

連鎖超市生鮮自采（基地）工作管理規定

一、目的：

1、防止生鮮自采（基地）人員腐敗或不敬業行為，杜絕不正當行為，樹立良好風氣；

2、維護公司利益，避免公司利益受到侵害；

3、通過對生鮮采購人員的稽查，提高公司生鮮商品的競爭力；

二、參與部門：總經理、常務副總經理、總辦、生鮮部、防損部、人資部、門店主管、組長等；

三、稽查對象: 蔬菜、水果、水產、冰鮮、貝類、凍品、家禽類采購人員；

四、稽查周期：

1、總經理、常務副總經理每月各2次監督，監督的類別交叉進行；

2、防損部、生鮮部每月各4次，原則上每個類別至少檢查一次；

3、門店主管或組長由總部生鮮部不定期安排去市場對品質及價格進行市調.五、常見采購人員腐敗方式：

1、進貨時加價；

2、做帳時加價（包括直接加價和以此充好變相加價）；

3、在生鮮商品換算過程中，提高采購價格或增加采購數量；

4、供應商/商戶回扣；

5、通過加冰、加水、贈品或其他形式將到達門店時的重量增加轉為個人收入；

六、稽查前準備工作

1、前一天的采購數據收集（如采購品種、品質、價格、數量、采購的供應商等信息）；

2、門店生鮮商品市調表；

3、掌握生鮮商品采購標準，了解對采購的要求； 采購商品質量的原則:（1）采購質量好的商品，不采次品，特殊情況須上報總部；（2）采購新鮮的商品，不采隔夜、冷藏的商品；

七、稽查措施與方法

1、走訪市場客戶，了解情況；

2、批發市場價格調查，在同等質量、同樣采購量前提下進行價格比較；

3、了解采購所采購商品品質，對商品采購質量進行稽查；

4、參與采購環節，了解規范采購人員行為；

5、鼓勵采購人員休息，讓門店人員介入采購，實現對采購環節的監督；

八、自采（基地）稽查的常效管理機制

由防損部每月將稽查工作開展情況向總經理提出報告，報告應真實反映情況。