第一篇：迎新生工作步驟

一、根據學校發的學生信息表，自己制作一張表格。表格內容包括：姓名、性別、專業、宿舍號、個人聯系方式、家長聯系方式、錄取通知書、繳費單據編號、檔案、團員證、團員檔案、高考準考證、助學貸款（寫上助學貸款的銀行名稱，收回執單）。

二、學生來一個，安排一個宿舍。如果宿舍緊張或出現混亂，帶到宿管處安排。

三、轉出去的同學不予安排宿舍。收轉專業申請表給系主任。

四、憑收費單據的白色一聯領公寓化用品。做貸款的寫綠色通道申請表，然后領取用品。沒交費的現場去財務處繳費，憑單子領公寓用品。還有錢打在卡里，學校沒扣款，也沒有單子，也讓現場去財務處繳費。如果出現，繳費扣款卻沒有單子或單子缺頁的，也給綠色通道，將來就扯皮。

五、提前按照專業數目建好班級QQ群，打印在A4紙上，報到的時候讓學生加群。同時把輔導員聯系方式打上。報到時安排好第一次班會的時間和地點。

六、學生來報到時，登記表要仔細填寫，不要有空格。沒有來報到的也要留信息，后期學校要求上報未報到人員的名單。轉專業的學生要寫好來龍去脈。

七、去迎新現場，多帶幾支筆，不同顏色的筆。

一、報到完成后第一時間統計各班報到人數，后期要領軍訓服裝和領教材。

二、報到時物色好負責人。

班級衛生制度實行責任到人的制度。把衛生工作分成不同模塊，學生分成相應的組，每人每次值日完成確定的任務。統一任務的同學可以相互調換。

第二篇：迎新生工作小結

迎新工作小結

文正學院后勤服務中心餐飲網點部周和平

2011年8月27日，星期六，文正學院2011級新生正式報到。報到當天，我們文正學院后勤服務中心的工作自然而然成了重中之重。早在這周剛開始時，中心的迎新準備工作就已經被提上了日程。星期一，我們餐飲網點部對正在裝修的食堂、商鋪等進行通知，使其務必在新生開學之前裝修清理完畢，營造一個良好的環境。在星期二，我們一些青年員工到學生活動中心搬運會議用桌，布置迎新繳費現場，并整理新生所需的生活用品，方便到時領取。星期三，中心組織會議，商量安排迎新事宜，并布置各部門的工作。星期四，我們餐飲部主要就上級要求對超市的食品安全進行了檢查，并清除即將過期的食品。8月26日，是迎新工作的最后準備階段，幾乎所有的人員出動，對學院的環境進行打掃。終于到了新生報到的這一天，8月27日，星期六，早晨六點半左右，我們中心的工作人員即已全部到齊，稍作集合之后就相繼奔赴自己的工作崗位。我們餐飲部主要負責了后勤工作人員的午餐、晚餐的配送，對于一些工作繁忙的員工，我們則是將飯送到他們各自的手中。下午四點左右，雖然天空飄起了小雨，但我們仍將晚飯按時送到了各工作人員手中。

現在細想起這一星期的工作，還是頗有感慨，主要有以下幾點認識：

1.工作過程中，要注重以身作則，言傳身教。在周五的環境清掃中，領導與各部門經理全都出動，參與到勞動中去。我們新進員工，還有基層員工見了，自然而然是干勁十足，事半功倍。

2.準備工作要做充分。在周六的午餐配送工作過程中，我印象比較深的是，上午工作結束時，有位員工說了句“幸虧上午來得早，準備充分，不然還真不好弄”。聽到這句話，我自然就想到了這幾天我們的準備工作，所需飯菜數量的確定、食堂商家的聯系、飯菜口味的選擇，所有的這些，我們都做了精心的安排，這才有周六工作的順利開展。

3.奉獻精神的發揚傳承。在迎新過程中，一輛輛免費提供搬運服務的三輪車成了學院里的一道獨特的風景線。從第一個新生進學校到新生報道工作的結束，他們始終奮斗在第一線，大大提高了新生接待工作的效率。其次還有員工幫助學生指引宿舍，提包裹，種種助人為樂的行為使整個校園充滿了和諧的氣息。

迎新活動到現在已經告一段落了，我認為這次的迎新工作是成功的。無論是食堂、商家方面的工作，還是學生方面，我們都盡心盡責地扮演好自己的角色。有些方面可能做得不夠完美，這也是我們以后工作過程中需要學習和注意的。

周和平

2011年8月28日星期日

第三篇：工作步驟及計劃

工作步驟及計劃

序號 階段 階段項目/主要內容 負責人/參加人員/部門 完成日期 1 準備

/首次會議

/第一層次宣貫培訓

（1）領導決策

①作出開展安全標準化的決定（文件）

②任命安全標準化管理者代表（文件）

③成立安全標準化領導小組（文件）最高管理者 10月

第2周（2）成立安全標準化工作小組（文件）

①配備資源（人力、物力、財力）

②安全標準化自評員培訓（外培）

③編制安全標準化計劃 管理者代表 10月

第2周（3）首次會議/第一層次首次宣貫

①企業負責人作出安全承諾，并確保安全承諾轉變為必需的資源支持 ②管代宣布領導小組和工作小組名單

③綜合性的輔導報告（輔導小組）

④AQ3013-2008《規范》（首次宣貫）最高管理者

管理者代表

領導小組

工作小組

部門負責人

其他人員 10月

第3周首次會議

～3小時①初始評審

/5項評估（1）收集適用于企業安全標準化工作的法律、法規、規范和標準；建立清單，作出適用性、符合性評估報告[1]

（2）危險源辨識、風險評估和風險控制計劃，作出項目優先（措施）的排序，建立清單，形成報告[2]

（3）評價現行管理組織機構體系與《規范》要求的符合性評估，建立機構清單、網絡圖表，形成報告[3]

（4）完善現有文件（制度），建立文件、記錄（表）、檔案，符合安全標準要求[4]

（5）評估企業的安全計劃，制定安全標準化方針、目標和改進計劃，形成報告[5] 工作小組 11月②策劃

/3項發布（1）確定安全標準化方針、目標，并在必要的范圍發布[1] 最高管理者 11月

（2）安全標準化要素分配及發布[2]

①必要時對組織機構進行調整

②將各要素的責任分配落實到各職能部門（編制職能分配表）

③識別資源需求，配置必要的資源 最高管理者

管理者代表

（3）對初始評審的輸出, 在相應的范圍發布[3]（不符合項制定糾正措施和預防措施）管理者代表

工作小組③培訓

/3個層次

1項評價

（1）第一層次[1]：安全標準化領導小組，工作小組成員，進行《規范》的系統性培訓，掌握達標考核方法和要求

（2）第二層次[2]：各部門管理人員、技術人員、班組長以上人員，進行《規范》的系統性培訓，理解分配要素的主要內容、用途和實施，明確安全標準化賦予本部門（負責人）的職責

（3）第三層次[3]：員工，進行《規范》的系統性培訓，應理解安全標準化的意義，明確安全標準化賦予員工的職責，基本掌握本崗位（作業）危險、有害因素的辨識和安全檢查表（1～2種方法）的應用

（4）培訓的效果評價[4]

①舉行全員培訓考試

②形成效果評價報告 管理者代表

人事部

11月

程序文件

/2部手冊

1項程序

32項制度

（1）安全標準化管理手冊

（2）安全標準化員工手冊 最高管理者

管理者代表

工作小組 第12月

（3）程序文件：文件控制

①制定文件編寫計劃和分配

②就文件的格式、內容和支持性文件以及記錄（表）格式化，批準、發布等程序應予以明確規定 管理者代表

工作小組

（4）可執行文件

①確定文件清單，建立企業制度與《規范》要求的至少32項規章制度的對照表 ②管理制度，操作規程、作業指導書和記錄（表）設計 各部門

（5）各部門配備文件管理員（或兼職）各部門6

試運行

/文件試行

（1）安全標準化體系文件的學習

①安全標準化體系試運行前，應進行體系文件的學習或培訓，使各部門人員明確自己該做什么，該怎么做

②學習或培訓的效果評價，改進 管理者代表

人事部

各部門 12月

（2）試運行前的準備

①檢查資源配置

②宣傳

③現場標志、標識

④制定運行計劃 管理者代表

各部門

（3）下達計劃，宣布試運行 最高管理者

（4）試運行符合性檢查，提出不符合項糾正措施和預防措施

（5）持續改進，效果評價 管理者代表

工作小組④實施/運行和保持（1）下達計劃，宣布實施運行 最高管理者 2月

（2）內部成果發布與交流、溝通 管理者代表⑤自評/不符合項糾正措施和預防措施（1）企業應成立由安全標準化負責人任組長的自評小組進行自評

（2）按照考評細則，進行自評

（3）提出不符合項糾正措施

（4）編制自評報告

管理者代表

工作小組

各部門 2月⑥改進與提高/驗證 根據自評，不符合項糾正、驗證和提出預防措施，持續改進

管理者代表

工作小組

各部門 2月內審/交流 對安全標準化體系進行內審和交流

管理者代表

工作小組

各部門 3月自評報告/考評申報（1）編制自評報告

（2）逐級向當地設區的市安全監管局、省級安全監管局、相應考核機構提交書面考評申請

管理者代表

工作小組

各部門 2月

輔導結束

第四篇：報賬工作步驟

（三）報賬工作步驟

報賬員主要負責村級收入、支出原始憑證的收集整理，村級備用金的領取、保管和定期向村賬鄉代管中心報賬。報賬員與經濟業務事項的審批人員、經辦人員、財物保管人員的職責權限應當明確，并相互分離、相互制約。報賬工作步驟有五個：

1、審核。報賬員對業務經辦人交來的原始憑證必須進行審核。主要從政策性、真實性、完整性、合法性和技術性(如金額的準確性)方面進行審核。對支出憑證，要審核其資金用途，要檢查經辦人、審批人的簽字是否完備，并符合本單位審批權限的規定。對不真實、不符合政策、不合法的原始憑證，報賬員不予受理，并向單位負責人報告。對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按照國家統一的會計制度的規定更正、補充。原始憑證記載的各項內容均不得涂改；原始憑證有錯誤的，應當由出具單位重開或者更正，更正處應當加蓋出具單位印章。原始憑證余額有錯躍的應當由出具單位重開，不得在原始憑證上更正。

2、整理原始憑證。原始憑證是會計核算的基礎資料，是記錄和反映村經濟業務的重要歷史資料和證據，所以非常重要。報賬員對收入、支出和不涉及資金收付的原始憑證進行整理、歸類、粘貼，并逐個編號、核清憑證的張數并匯總登記，原始憑證的整理要保證全面、完整和有序。

3、登記。報賬員按原始憑證發生時間的先后順序，逐日逐筆登記現金日記賬(或者備用金使用登記薄)，逐日結出余額；對于交存專戶的每筆收入，登記銀行存款備查薄，結出發生額和余額，并定期與鄉鎮村賬鄉代管中心核對一致。未開展電腦記賬的鄉鎮，報賬員可負責登記資產變動明細，登記往來款項的明細，記錄有關備查簿，并定期與鄉鎮村賬鄉代管中心對賬，做到賬賬相符，同時要定期盤點，或與外界核對，做到賬實相符。

4、填制報賬單。對整理好的原始憑證按規定的格式填制報賬單，主要有收入報賬單和支出報賬單。報賬單的項目及明細要填寫齊全，金額準確，手續完備。如收入報賬單按經營收入、發包收入等項門填寫，支出報賬單要按經營支出、管理費用等項目填寫，并注明結報方式。必要時要編制各種明細表格傳遞到村賬鄉代管中心。經營收入本科目核算村集體經濟組織當年發生的各項經營收入。發包及上交收入本科目核算農戶和其他單位承包集體耕地、林地、果園、魚塘等上交的承包金及村（組）辦企業上交的利潤等。補助收入本科目核算村集體經濟組織收到的財政等有關部門的補助資金。其他收入本科目核算村集體經濟組織除“經營收入”、“發包及上交收入”、和“補助收入”以外的其他收入。如罰款收入、存款利息收入、固定資產及庫存物資的盤盈收入等。投資收益本科目核算村集體經濟組織對外投資取得的收益或發生的損失。401生產（勞務）成本本科目核算村集體經濟組織直接組織生產或對外提供勞務等活動所發生的各項生產費用和勞務成本。502 經營支出本科目核算村集體經濟組織因銷售商品、農產品、對外提供勞務等活動而發生的實際支出。541 管理費用本科目核算村集體經濟組織管理活動發生的各項支出，如管理人員的工資、辦公費、差旅費、管理用固定資產的折舊和維修費用等。551 其他支出本科目核算村集體經濟組織與經營管理活動無直接關系的其他支出。如公益性固定資產折舊費用、利息支出、農業資產的死亡毀損支出、固定資產及庫存物資的盤虧、損失、防汛搶險支出、無法收回的應收款項損失、罰沒支出等。

(五)報賬。報賬員持報賬單按月向鄉鎮會計代理服務機構結報。會計代理服務機構對報賬單及附件審核后，加蓋稽核員印章和記賬機構財務公章。報賬單一式兩份，會計代理服務機構和報 賬員各執一份。會計代理服務機構對于審核結果與報賬金額不一致的，按核定金額報銷。對于不符合規定的原始憑證，會計代理服務機構不予受理。對于原始憑證金額不準確、不完整和有涂改、有錯誤的，由報賬員帶回交經辦人按要求補充、更正或更換后再報銷。會計代理服務機構對于受理的報賬業務，有兩種支付形式：一是現金報銷，報賬員已用定額備用定額備用金支付的經濟業務，會計代理服務機構按規定程序審核后開具現金支票，由報賬員到銀行兌付。二是轉賬支付、由報賬員提供對方單位的賬戶名稱、賬號、開戶行，會計代理服務機構按規定程序審核后開具轉賬支票，通過銀行辦理轉賬付款手續。

會計代理服務機構編制出會記報表后，報賬員應及時傳遞給村主要負責人，做好財務公開工作。對正常的財務收支活動，應該定期公布，對收益分配等事項一般在年末進行。

二、報賬業務知識

報賬人員應當努力提高業務能力，規范報賬行為。要準確掌握對經濟事項確認和計量的規定，積極主動開展報賬業務。要掌握權責發生制、收入成本配比等會計核算原則，熟悉會計要素的概念、分類，掌握確認和計量的有關規定，避免虛報、多報、不報或者少報資產、負債、所有者權益；避免虛報或者隱瞞收入，推遲或者提前確認收入；避免隨意改變費用、成本的確認標準或者計價方法，虛報、多報、小報或者少報費用、成本；確保收益核算結果的真實性和收益分配的準確性；避免違反國家統一的會計制度規定的其他行為。(一)貨幣資金管理及報賬業務

村集體經濟組織的貨幣資金一律由報賬員負責管理，其他人員不得管理貨幣資金。所有貨幣支出都應該經過批準，除了在規定的范圍內可以用現金支付外，都必須通過銀行轉賬進行結算。可以使用現金的業務有工資、津貼和勞動報酬，支付給個人的獎金、各種福利費、年終收益分配、各種社會保險和社會救濟支出，如撫恤金、助學金、退休金等；因公出差人員必須隨身攜帶的差旅費，向個人收購農副產品和其他物資的價款，日常零星開支等。

庫存現金實行備用金限額制度。對現金存放應該有安全保護措施。不準白條抵庫，不準擅自出借集體資金，不準挪用公款，對鄉鎮會計代理服務機構簽發的銀行票據，報賬員在持有期間對其安全負責。報賬員管理有價證券，要建立有價證券登記簿，詳細記載有價證券的名稱、券別、購買日期、號碼、數量和金額。支票、銀行印鑒由報賬員和鄉鎮會計代理服務機構有關人員分別妥善保管。(二)存貨和農業資產的報賬業務

報賬員要隨時掌握存貨的動態，取得各類存貨的采購、領用和結存的基礎資料，正確計算存貨的收、發、存各環節的數量和成本，及時上報會計代理服務機構；對于農產品和農林漁牧業收獲后加工而得的產品要作為存貨進行報賬。

要將牲畜(禽)和林木按照農業資產進行報賬。報賬員要掌握農業資產的特征、類別、計價原則，要將農業資產的買價及相關稅費，幼畜及肯肥畜的飼養費用、經濟林木投產前的培植費用、非經濟林木郁閉前的培植費用，分類移理匯總，及時報賬。

對于盤盈、盤虧、毀損以及報廢的存貨，農業資產的死亡和毀損，村集體經濟組織在查明原因的情況下，及時將殘值報會計代理服務機構入賬，或核銷損失。以保證存貨和農業資產核算基礎資料完備，為鄉鎮會計代理服務機構準確核算提供可靠依據。(三)往來款項、借款及一事一議資金的報賬業務

一般來說，報賬員在對往來結算業務報賬的同時，必要時還要負責核算和記錄往來賬款明細賬，以掌握往來款項的明細數額及其增減情況。對于因公借款，應在公務結束后規定天數內及時結清，多退少補。報賬員不得私自向外單位或個人借出款項。報賬員不得用集體資金為其他單位和個人進行經濟擔保。對債務單位撤銷，或債務人死亡，既無遺產可以清償，又無義務承擔人，確實無法收回的款項，要取得有關方面的證據，經民主理財小組審核后，再報上級有關部門審查，交村集體經濟組織成員(村民代表)大會討論后報會計代理服務機構核銷。

借款業務實行集體決策和審批，不得由同一人辦理借款業務的全過程，報賬員要做好借款合同等文件的歸檔管理和報賬工作。

“一事一議”資金是專款專用，應該專設賬戶，單獨核算。報賬員要負責對籌資籌勞進行明細核算，并定期張榜公布，接受村民監督。(四)固定資產的報賬業務

報賬員要隨時單握村集體經濟組織固定資產范圍和增減情況、所在地點、使用狀況，掌掘固定資產的計價的有關規定，做好固定資產的報賬、實物清查、對賬等工作，確保固定資產的安全完整。對購入、自行建造、改擴建、接受捐贈等，單位價值在500元以上，或者使用年限在一年以上的新增的房屋建筑物、機器設備、器具工具等和村基本建設設施，報賬員要將其竣工決算，發票及相關支出單據及時報賬。有些生產工具和設備，單位價值雖低于規定標準，但使用年限在一年以上的也要作為固定資產進行報賬核算。必要時報賬員可負責登記明細賬。

經營性租入的固定資產，在租賃期內其實物比照自有固定資產管理，但不登記固定資產賬薄，也不計提折舊，只對按期支付的租金進行報賬。

報賬員要定期對固定資產進行盤點，核對賬簿，做到賬實相符。對盤盈和盤虧的財產物資要查明原因，及時處理。

對轉讓、對外投資或報廢的固定資產，在經村集體經濟組織成員大會或代表會討淪通過，并進行公示后，報送記賬機構及時進行賬務處理。村集體經濟組織以實物方式對外投資，報賬員要以合同或協議確認的價值為依據，報送對外投資資產價值，對投資收到的分紅也要及時報賬。(五)收入的報賬業務

報賬員要掌握收入的范圍和確認、計量標準。除對補助收入按收付實現制報賬外，經營收入、發包及上交收入、其他收入都要按權責發生制報賬。報賬員要加強銷售合同、承包合同、銷售發票、貨運發票、發貨憑證、承包費及上交利潤的收據等文件和憑證的管理，并加強有關單據和憑證的相互核對工作。村集體經濟組織在發生固定資產、產品物資盤盈，實際收訖利息、罰款等款項時，確認其他收入的實現。報賬員要確保各項收入的完整，對收到的現金應該當日送存銀行，及時報賬。要分清楚哪些屬于收入報賬的范疇，哪些不作為收入報賬，如第三方或客戶代收的款項，對外投資分紅，要作為應付款和投資收益報賬。(六)成本費用的報賬業務

報賬員要掌握村集體經濟組織生產經營活動的成本費用的構成，確認計量、核算方法等，并及時整理報賬資料，進行報賬。村集體經濟組織直接從事農產品的種植和養殖生產活動時，報賬員要 負責向鄉鎮會計代理服務機構提供材料費用、工資和福利費用、其他直接費用、間接費用等的核算資料。在村集體經濟組織直接從事工業產品時，報賬員要負責向鄉鎮會計代理服務機構提供外購材料、外購燃料和動力、工資、折舊費、其他支出等基礎資料。村集體經濟組織對外提供勞務時，報賬員要負責向鄉鎮會計代理服務機構提供勞務中介費、培訓費、工資費用、管理費用等。

5、報賬。報賬員持報賬單按月向鄉鎮村賬鄉代管中心結報。村賬鄉代管中心對報賬單及附件審核后，加蓋稽核員印章和記賬機構財務公章。報賬單一式兩份，村賬鄉代管中心和報賬員各執一份。村賬鄉代管中心對于審核結果與報賬金額不一致的，按核定金額報銷。對于不符合規定的原始憑證，村賬鄉代管中心不予受理。對于原始憑證金額不準確、不完整和有涂改、有錯誤的，由報賬員帶回交經辦人按要求補充、更正或更換后再報銷。村賬鄉代管中心對于受理的報賬業務，有兩種支付形式：一是現金報銷，報賬員已用定額備用定額備用金支付的經濟業務，村賬鄉代管中心按規定程序審核后開具現金支票，由報賬員到銀行兌付。二是轉賬支付、由報賬員提供對方單位的賬戶名稱、賬號、開戶行，村賬鄉代管中心按規定程序審核后開具轉賬支票，通過銀行辦理轉賬付款手續。

村賬鄉代管中心編制出會記報表后，報賬員應及時傳遞給村主要負責人，做好財務公開工作。對正常的財務收支活動，應該定期公布，對收益分配等事項一般在年末進行。

第五篇：【201200827】2012-2013迎新生工作（xiexiebang推薦）

2012-2013學年第一學期建筑工程學院新生接待

工作計劃（征求意見稿）

為推動本學期迎新工作有條不紊的進行，為學生工作開好頭，特制訂本學期迎新生學生工作計劃，請大家提出寶貴意見。

一、物質安排

1.桌椅。課桌14張，椅子20把；餐飲廣場擺放活動課桌12張。其中6-7張用于新生報到登記，2張用于新生行李登記，團組織關系轉接2張，其他備用。配套椅子16把，多余用于接待人員暫時休息。學校大門口處課桌2張，椅子4把，用于新生接待引導員進行引導工作。由每天接待新生人員從教室搬出、搬回。

2.迎接新生橫幅1條，學院宣傳展板學生會分團委各做1塊，9月6日展出（宣傳部）。

3.迎接新生帳篷3個，由學生會外聯部負責聯系。

4.其他物資：飲水機、紙杯、紙張、記號筆、簽字筆、飯票，由學辦進行提供。

二、人員安排

9月3日召開學院分團委、學生會、自律會部長級干部會議，請屆時準時參會，現將工作初步劃分如下：

1.學生會、分團委、自律會各抽調每組6名學生干部進行新生接待登記，負責登記人員每人負責新生報到登記表每班2份（可進行上午下午倒班或每天倒班），按照表格統計每天報到人數，每天下午18:00以前報學辦楊巍老師處，核對新生信息時需要注意以下事項：是否有錄取通知書、是否有身份證、是否攜帶戶口遷移證或戶籍證明、是否有家庭經濟情況調查表、核對身份證照片及本人相貌；

2.分團委、學生會各抽調每組2名學生干部進行新生行李寄存工作，負責登記行李寄存工作和發放行李工作；

3分團委、學生會、自律會協商抽調每組10名學生干部進行新生引導工作，其中4名在南區大門口進行引導工作，6名在餐飲廣場門口進行引導工作；

4.黨團組織關系轉接。分團委組織部，每天2人；

5.分團委副書記、學生會副主席、自律會副主任以上干部每天2人值班；

6.接新生期間辦公室值班 分團委、學生會秘書處各1人

三、后續工作

1.新生入校材料收集。新生報到后班級材料收集，以班級為單位進行收集，需要收集以下材料：錄取通知書原件（學辦）、復印件（2份）、家庭經濟情況調查表復印件（2份）、住宿費

復印件（2份）、保險單復印件（2份）、戶口遷移證或戶籍證明原件（學辦）、家長身份證復印件（最好父母雙方）（2份）、學籍檔案（學辦）、個人照片20張（班級）。【學生會學習部】；

2.新生軍訓。監察部、自律會。負責新生軍訓的各項事宜； 3.新生入學教育。分團委 要求：拿出初步的入學教育方案； 4.新生慰問。分團委、學生會、自律會 夜間 各部門分慰問組進行；

5.新生文藝匯演 學生會文藝部 盡早指定活動方案； 6.文化藝術節 分團委 盡早指定活動方案 在新生入校后的兩周內進行；

7.新生班級通訊錄、新生班級QQ群等新生班信息化管理 分團委 各班召開班會后首先確定班級班委、在新生軍訓期間迅速確定新生班級通訊錄；

8.新生籃球賽 學生會體育部；新生軍訓期間開始策劃； 9.新生接待期間學院微博、博客宣傳及信息發布 分團委。以上各項僅為前期預計工作，現向分團委、學生會、自律會對以上工作征求意見，有相關想法或其他意見可在留言處加以說明或直接發送郵件，其他同學也可參與。迎新生期間，如非學生干部愿意參加，由志愿者協會進行登記報名。

建筑工程學院學生工作辦公室

2012年8月27日