第一篇：原材料進貨查驗及記錄制度

原材料進貨查驗及記錄制度

1、目的

對進廠原材料進行規定的查驗，以保證產品滿足規定的要求。

2、范圍

適用于進貨的控制。

3、職責和權限

生產技術科負責原材料的進廠查驗，質檢科負責質量檢驗。

4、程序概述

4.1 原材料進廠由生產技術科負責查驗產品質量檢驗合格證和有關許可證明文件，未依法附具產品質量檢驗合格證或未依法取得有關許可證明文件的原材料不得接收入庫。

4.2 經查驗合格入庫的原材料，生產技術科應如實記錄進貨相關信息，需要記錄的內容如下：

a 原材料的名稱

b 有關許可證明文件編號 c 產品合格證、規格、數量 d 供貨人名稱及聯系方式 e 進貨日期

4.3 原材料進廠后需經質檢科檢驗合格后方可投入使用。

4.4 質檢科應該按批次，第一時間對入廠原材料進行取樣，并及時進行質量檢驗，以確保生產持續穩定進行。

4.4 質檢不合格的原材料，要立即上報車間主任或主管生產的經理，及時聯系進貨原材料廠家進行處置。

4.5 質檢科保留質檢原始數據及檢驗報告的時間不得少于2年。4.6 生產技術科保存原材料進貨記錄的時間不得少于2年。

4.7 原材料進貨廠家的有關許可證明文件由生產技術科進行收集并負責歸檔。

5、記錄

原材料進貨記錄表

第二篇：原輔材料進貨查驗記錄制度

1、目的 為了確保采購產品符合規定要求。、適用范圍 本程序適用于本公司所有原材料，外購、外協產品的采購活動的控制。

3、職責

3.1 采購部負責對供方的評定工作，確定合格供方名單并負責從名單中挑選廠家或商店實施采購。

3.2 質檢部負責采購產品的驗證。

4、工作程序

4.1 對供方的評價依據（以下條款至少滿足一條）

a、供方（廠、商）需經有關部門批準，準予生產經營。b、產品能提供證明其質量合格或取得各類證明其質量保證能力的，如 QS 許可證、體系認證證書、產品檢測報告等。c、與本公司發生業務關系 6 個月以上且沒有出現質量問題。4.2 對供方的評價

a 采購部根據評價依據，對供方進行調查，并由供方填寫“供方調查表”，加以評價，在“供方調查表”上，針對評價結果確定是否列入“合格供方名單”。b 根據評價結果，采購部編制“合格供方名單”。4.3 對供方的控制

a 凡供應有國家標準或行業標準的原材料、配套件、輔助材料的供方，可 不進行實地考查，只進行供方質量信譽考查。考察結果填入“供方評價 表”。

b 由質檢部對每批進公司的物資進行驗收，并將結果報告采購部，如有質量問題，由采購部通知供方退貨或調換，并限期改進，同樣問題出現兩次以上，報請

總經理取消其合格供方資格。4.4 采購資料

a 生產科提供采購計劃，采購計劃中表明：需購材料名稱、規格、數量、到貨日期等，采購計劃經總經理批準后發放至采購部。采購部負責實施 采購。

b 如情況特殊，需要到合格供方名單外的供方去采購，采購部應填寫“采 購申請單”報總經理批準后方可實施。4.5 采購產品驗證

a 本公司按“產品檢驗規范（原材料檢驗規范）”中的規定方法對采購產品 入公司后進行驗證。

b 本公司或顧客如要在供方處對供方產品進行驗證時，應在采購計劃或有 關合同/協議中規定驗證和放行的方法。

2、食品原輔料的運輸和貯存管理制度

1、目的

對各類原輔料、產成品的貯存、運輸等環節進行控制和管理，確保庫存、運輸途中原輔料、產成品質量。

2、范圍

適用于我公司原輔料、產成品倉庫和運輸管理。3.食品貯存管理

3.1 食品入庫前要將倉儲室衛生清理干凈，建立入庫出庫食品登記制度，食品及食品原料入庫時要詳細記錄入庫產品的名稱、數量、產地、進貨日期、生產日期、保質期、包裝情況、索證情況，并按入庫的時間分類存放，做到先進先出、以免貯存時間過長而生蟲、發霉。3.2食品入庫前應確保貯存食品的場所、設備應當保持清潔、通風良好，無霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂，禁止存放有毒、有害物品（如：鼠藥、殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等）及個人生活用品；

3.3食品應當分類、分架，距離墻壁、地面均在 10cm以上存放。3.4保管員要每天對倉庫進行排查，發現問題及時匯報處理，避免造成不應有的損失。

3.5 貯存肉類食品要生熟分開。冷庫里要將冷凍的食品分類碼放。在不銹鋼架上。冷凍溫度保持在―18℃左右。4.食品運輸管理

4.1運輸工具必須清潔、干燥、無異味。

4.2嚴禁與有毒、有害、有異味、易污染的物品混裝、混運。4.3運輸前必須進行食品的質量檢查，在標簽、批號和貨物三者符合的情況下才能運輸。

4.4填寫的運輸單據、要字跡清楚、內容正確，項目齊全。4.5運輸包裝必須牢固、整潔、防潮、并符合相關的包裝規定。在運輸包裝的兩端有明顯的運輸標志，4.6運輸過程中裝疊穩固、防雨、防潮、防暴曬。裝卸時應輕裝輕卸，防止碰撞。5.記錄

食品安全管理制度

按照《中華人民共和國食品安全法》規定，履行食品安全第一責任人義務，嚴把商品質量關，建立和執行以下與經營食品相適應的經營管理制度，確保食品經營安全。

一、進貨查驗記錄制度。本單位采購食品，應當認真履行進貨查驗義務，查驗供貨者的許可證、營業執照和食品合格的證明文件，建立索證檔案，不從無合格經營資質的供貨者處進貨，不接受來歷不明的上門送貨行為，不經銷三無(無廠名、廠址、生產日期)的食品和過期變質等違法食品，保證所售食品質量安全。本單位采購食品，應當向供貨者索取“一票通”進貨憑證。從事食品批發業務時，應當向購貨者提供“一票通”銷貨憑證。要按工商部門要求，收集規范“一票通”憑證作為食品進(銷)貨臺帳，如實記錄食品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供(購)貨者名稱及聯系方式、進(銷)貨日期等內容。妥善保管書式臺帳檔案，條件允許情況下，建立電子臺帳，臺帳保存期限不得少于2年。

二、從業人員健康檢查管理制度。

1、從業人員必須有健康證明方可上崗，每年至少要進行一次健康體檢。從業人員患上有礙食品安全的疾病時，應立即離開原崗位。病愈須取得健康證明后，方可重新上崗。

2、從業人員必須保持良好的個人衛生，不留指甲、不染指甲油、不戴金銀首飾，勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤理發、勤洗衣服、勤洗被褥、勤換工作衣帽。

3、從業人員進入經營場所前必須清凈、消毒雙手，穿戴整潔的工作服、工作帽、工作鞋，工作服應當蓋住外衣，頭發不得露于帽外，不得吸煙及從事其他有礙食品衛生的活動。

4、應建立從業人員健康檔案，檔案至少保存三年。

三、從業人員學習培訓制度

1、本單位負責人、食品安全管理人員、食品安全專業技術人員和從業人員必須接受食品安全法律法規和食品衛生知識培訓并經考核合格后，方可從事食品生產經營工作。

2、認真制定培訓計劃，在有關主管行政部門的指導下，定期組織管理人員、從業人員參加食品安全、衛生知識、職業道德和法律、法規的培訓以及衛生操作技能培訓。

3、定期組織本單位食品從業人員學習《食品安全法》、《山東食品流通許可實施細則(暫行)》等，及時掌握和了解國家及地方的各項食品安全法律、法規，做知法守法的模范。

4、培訓方式以集中講授與自學相結合，定期考核，不合格者離崗學習一周。

四、不合格食品下柜銷毀制度。本單位發現經營的食品不符合食品安全標準，應當立即停止經營，通知相關生產經營者和消費者，并記錄停止經營者和通知情況，并向工商部門報告。對過期、變質的食品和國家監管部門通報要求下柜停售的食品，要主動及時下柜，采取無害化處理、就地銷毀等措施，不再退回供貨者，不改頭換面重新上市;對群眾反映大、投訴集中的重要食品，先予下柜，經鑒定合格再重新上柜銷售。

五、消費者投訴處理制度。嚴格執行國家有關商品售后服務規定，努力提高售后服務水平，保障消費者的合法權益。積極配合工商部門、消保委處理消費者投訴，本著公平合理的原則，積極主動爭取與消費者達成處理協議，不無理拒絕和故意拖延。

六、食品信息公示制度。在經營場所顯著位置設立“食品安全信息公示欄”，及時公布涉及食品安全的消費、監管等信息，必要時通過廣播、電視媒體等途徑公布，并建立食品安全信息公示檔案，接受有關單位檢查和消費者查詢。

七、日常衛生管理制度。

1、經營場所應做到清潔、整齊，不準亂堆、亂放雜物，不得亂扔、亂倒垃圾，不準隨地吐痰;經營場所每天一清掃，每月一大掃，保持地面、天花板的清潔，不積塵、不積水。

2、商品陳列有序，分類分架、離地離墻擺放，不與有毒有害或者其他不潔物品混放。

3、倉儲的食品做到先進先出，由專人定期檢查，嚴防食品過期變質。食品貯存區應采取防鼠、防蟲、防潮、通風等措施，確保存放的儲物保持干燥清潔，整齊有序。

4、散裝食品應設置專門的銷售區域，以明顯的標志區分或隔離。根據所銷售食品的需要，設置相應的溫度調節、洗滌和存放設備、設施;在盛放散裝食品容器或隔離設施上顯著

標識食品名稱、生產日期、保質期、生產者名稱及聯系方式等內容;直接入品的食品應當有小包裝或者使用無毒、清潔的包裝材料、餐具;散裝食品銷售應使用專用的售貨工具分揀。

八、突發食品安全事故緊急報告及處理制度。

1、食品經營企業應當制定食品安全事故處置方案，定期檢查本企業各項食品安全防范措施的落實情況，及時消除食品安全事故隱患;

2、發生食品安全事故時，應當立即予以處置。對導致或者可能導致食品安全事故的食品及原料、工具、設備等，立即采取封存等控制措施，并自事故發生之時2小時內向縣級衛生行政部門報告，防止事故擴大。

3、積極配合食品安全事故調查處理工作，不得對食品安全事故隱瞞、謊報、緩報、不得毀滅有關證據。

食品添加劑和食品工業用加工助劑的使用制度

一、目的：規范了食品添加劑（加工助劑）管理，確保食品衛生與食品質量安全。

二、范圍：適用于本企業食品佳佳基（加工助劑）的采購、貯存、采購與使用。

三、使用與管理

1、食品添加劑（加工助劑）的采購

采購人員必需掌握食品添加劑（加工助劑）的使用性能和潛在的危險，考慮到采購物品的重要性和危險性，食品添加劑（加工助劑）一般由采購部經理負責購買。采購時，應注意其特性要求及有關注意事項，其包裝物應有標識，并符合國家規定，采購時還要向供貨商索取相關的評價資料，食品添加劑（加工助劑）的入庫也需采購部經理本人辦理。

2、食品添加劑的貯存

食品添加劑（加工助劑）在入庫前由庫管員負責對其進行檢查和登記檢查無誤后方可辦理入庫手續。食品添加劑（加工助劑）應單獨加鎖保管，并粘貼有明顯標志，以防誤領。貯存期間應定期檢查，注意保留其原有標識。

3、食品添加劑的領發

食品添加劑（加工助劑）的領取必須限定使用部門和領用人，領取時應根據規定的標準用量填寫與領料單，領料單必須由使用部門第一負責人審核簽批后方可領用，同時庫管員應認真審核領料單內容，經審核無誤后進行登記和發放。

4、食品添加劑的使用

使用部門按標準要求使用食品添加劑（加工助劑），每種食品添加劑（加工助劑）的使用嚴禁超過其規定的最大使用量，操作時必須由專人監督檢查，并認真記錄，由使用人和檢查人簽字確認。

防止化學污染和異物污染的管理制度

防止化學污染，避免化學藥品污染食品，有效防范化學污染途徑，杜絕食品安全事故的發生，特制定此制度。

范圍：主要使用化學試劑的部門，如生產車間、設備維修、化驗室等部門。1.化學污染的主要途徑主要有試劑泄露、消毒劑的殘留、認為蓄意等。2.化學藥品，包括化驗試劑、消毒劑、有機溶劑等入庫后要專人管理，設立專柜（防盜鎖柜），領取時按需領取，未使用完的化學試劑及時退回庫房，出入庫要做好嚴格的登記。

3.化學藥品使用單位嚴格按照操作規程操作，如有違反按公司質量事故處理。4.在生產現場不得存放化學藥品（消毒劑、消毒水除外），使用化學藥品的部門，使用完畢后應及時清理現場，避免化學試劑混入食品中。

5.質檢科定期進行對消毒劑濃度、消毒劑殘留進行檢驗。

6.發現化學污染事件應立即上報領導，積極查找原因，本批次產品按照食品安全事故進行處理。

7.人為蓄意的化學污染事件，一經發現交由公安部門處理。

食品貯存管理制度

1、應根據不同規模和操作需要設置食品儲存庫房和存放設施，如冰箱、存放架（柜）等。

2、食品倉庫實行專間專用，不得存放有毒有害物品（如殺鼠殺蟲

劑、洗滌消毒劑等），不得存放藥品、雜品及個人生活用品等物品。食品成品、半成品及食品原料應分開存放。

3、庫房應用無毒、堅固、易清掃材料建成。庫房可分常溫庫和冷庫，冷庫又包括高溫冷庫(冷藏庫)和低溫冷庫（冷凍庫）。

4、常溫庫應設置防鼠、防蟲、防潮、防霉的設施，并能正常使用；必須設置機械通風設施，并應經常開窗通風，定期清掃，保持干燥和整潔，清庫時應做好清潔消毒工作。

5、冷庫（包括冰箱）應注意保持清潔、及時除霜；冰箱、冰柜和冷藏設備必須正常運轉并標明生、熟用途，冷藏庫、冰箱（柜）應設外顯式溫度（指示）計并正常顯示。

6、6、低溫冷庫（冷凍庫）溫度必須低于-18℃，高溫冷庫（冷藏庫）溫度必須保持在0～10℃；冷藏設備、設施不能有滴水，結霜厚度不能超過1cm。

7、冷庫內不可存放腐敗變質食品和有異味食品。食品之間應有一定空隙，直接入口食品與食品原料應分庫冷藏。

8、食品要分類、分架、隔墻離地上架存放，各類食品有明顯標志，有異味或易吸潮的食品應密封保存或分庫存放，易腐食品要及時冷藏、冷凍保存，植物性食品、動物性食品和水產品冷藏冷凍時應分類擺放。

9、各類餐飲單位應建立食品進出庫專人驗收登記制度。要詳細記錄入庫食品的名稱、數量、產地、進貨日期、生產日期、保質期、包裝情況、索證情況等，并按入庫時間的先后分類存放。

10、食品儲存要做到先進先出，盡量縮短儲藏時間，定期清倉檢查，防止食品過期、變質、霉變、生蟲，及時清理不符合衛生要求的食品。

不合格品管理制度

一、目的

為防止不合格的原、輔材料、半成品和成品的非預期轉序和出廠，對不合格品進行有效的控制。

二、職責 質檢部負責對不合格原輔材料和半成品、成品的判定、記錄、評審。2 總經理負責對不合格品讓步接收的處置決定。3 產車間負責生產過程中不合格品的標識和隔離，其他相關部門負責對不合格品的其他處置。

三、工作程序

a)采購產品不合格的控制

1)記錄：應在《不合格及糾正措施處理單》上，記錄不合格情況及其后的評審、處理情況。

2)采購不合格品的評審

◆評審時限：發現不合格品后，應在24 小時內完成評審工作。◆評審目的：通過評審決定對不合格采購品的處置方式，包括： ——拒收：退貨應為首選方式；

——讓步接收：僅限于輔料（外包裝材料）的情況下方可。

◆評審程序與權限：質檢科主管組織綜合科、生產車間對不合格品進行評審，明確處置方式。

◆不合格品的處置及跟蹤 ——拒收

①由檢驗員向綜合科主管退交不合格品，說明理由；

②供銷部主管辦理退貨，將處理結果（如時間等）通報質檢科主管。——讓步接收

①由檢驗員在檢驗記錄上注明讓步情況，向綜合科主管移交讓步產品； ②供銷部主管組織辦理入庫。b)不合格的半成品及成品 1)不合格品的鑒別 ◆由檢驗員負責，生產中發現不合格品或不能滿足工藝要求時，當事人應及時通知質檢員鑒別。屬于不合格品時，質檢員應根據情況采取必要措施對以前可能涉及的產品進行檢查，情況嚴重者應向質檢科和總經理報告。

◆記錄：發現不合格品后，質檢員應明確不合格品的責任人，在《不合格及糾正措施處理單》上做好記錄，記錄不合格情況及其后的評審、處理情況。

不合格品的隔離

◆不合格品應進行隔離放置，不得與合格品或待檢品混放，不合格品應標志清楚，以防誤用。

◆生產中發現的不合格品可存放在車間的不合格區內，不合格品在未經評審前不得動用。

3)不合格品評審

◆評審時限：應在24 小時內完成評審工作。

◆評審目的：確定對不合格品的處置方式，包括：返工、改為他用（降級）、報廢（對于成品，只能采取改為他用（降級）、報廢的措施）。◆評審程序與權限：

——現場發現的個別缺陷明顯的不合格品，評審工作由質檢員負責。——進貨物資，最終產品批量不合格品的評審工作，質檢科主管組織生產科主管、質管人員評審不合格品，明確處置意見。

—— 不合格品的評審工作應根據實際情況及時進行，間隔時間不能太長。4）不合格品的處置及跟蹤

◆質檢部主管向車間下達《不合格及糾正措施處理單》，組織檢驗員對不合格品的處置進度及結果進行跟蹤。◆ 返工的控制

①質檢部主管應對返工過程進行跟蹤指導。

②返工作業人員，應按要求進行返工，完成后提交重新檢驗；

③檢驗員對返工品進行檢驗，在《不合格及糾正措施處理單》上記載檢驗結果。3)報廢的控制

①生產車間對判報廢的產品移放到指定的廢品區；

②生產部主管每天組織對廢品進行清理、處置，質檢科主管予以監督、見證。c)交付后發現的不合格品

1)任何情況下，發現已交付的產品出現不合格時，應當即通知質檢科主管、綜合科主管。

2)質檢部主管在組織確認了不合格屬實后，提請供銷部主管向有關顧客通報。3)質檢科主管填寫《不合格及糾正措施處理單》，組織評審，供銷部主管參加。4)通過評審，以確定：

◆不合格品的性質、影響程度； ◆ 擬采取的措施。

5)評審后，供銷部主管與顧客進行溝通，就處理辦法達成一致，通常按照訂貨時規定的承諾和有關法律法規，根據不合格造成的影響或潛在影響的嚴重程度與顧客協商處理的辦法，取得顧客的諒解和滿意。處理的辦法包括讓步接收、更換、退貨、賠償等。

6)質檢部主管在《不合格品處置單》上記載最終處理決定并組織、監督實施，記錄實施結果。d)糾正措施

1)對發生的不合格品，質檢科主管應組織分析產生的原因，制訂并組織實施相應的糾正措施。

2)應在《不合格及糾正措施處理單》上做好記錄。

食品出廠檢驗制度

出廠檢驗是食品生產中的最后一道工序，是食品生產者能夠控制的最后一道關卡，食品生產者如果不能嚴格把關，就有可能使不符合食品安全標準的食品流入市場。

1、品管員應經勞動和質監部門培訓考試合格后，獲得化驗員資格證書，并具備相應產品的出廠檢驗能力。

2、品管部應具備必備的檢驗設備，符合產品出廠檢驗的要求，計量器具應依法經檢驗合格或校準，相關輔助設備及化學試劑應完好齊備并在有效使用期內。

3、企業應建立和保存出廠食品的原始檢驗數據和檢驗報告記錄，包括查驗食品的名稱、規格、數量、生產日期、生產批號、執行標準、檢驗結論、品管員、檢驗報告編號、檢驗時間等記錄內容。

4、當某些檢驗和試驗項目本公司不能進行時，企業應委托官方監督檢驗所等檢驗機構實施產品出廠檢驗的，檢查受委托檢驗機構資質，并簽訂委托檢驗合同。

5、如有合同要求的，應于客戶和第三方一起對產品進行檢查。檢驗過程中發現的質量問題必須得到解決后才能發貨。

6、最終檢驗項目完成后，由品管員判定最終產品是否合格，如產品判定為合格，出具產品質量檢驗報告，辦理入庫手續。如半丁為不合格，按【不合格管理辦法】的規定進行處理。

7、每一次檢驗，品管員都應做好檢驗和試驗記錄，記錄應及時、完整、清晰，并能準確的反應出最終產品實際質量狀況。

8、出廠檢驗項目與食品安全標準及有關規定的項目應保持一致，速凍調理品制品產品應符合產品標準中規定的項目要求，出廠檢驗項目包括：外觀及感官、凈含量、酸價、揮發性鹽酸氮、過氧化值、菌落總數、大腸菌群。

9、企業應按規定保存出廠檢驗留存樣品。產品保質期少于1年的。

食品召回制度

一、為了保證食品安全，避免和減少不安全食品的危害，保護消費者的身體健康和生命安全和維護本企業的聲譽，根據《中華人民共和國質量法》《國務院關于加強食品等產品安全監督管理的特別規定》等法律法規，特制定本制度。

本制度所稱召回，是指按照規定程序，對其產生原因造成的某一批次或類別的不安全食品，通過換貨、退貨、補充或修正消費說明等方式，及時消除或減少食品安全危害的活動。

二、質檢人員組織建立食品召回信息管理系統，統一收集、分析與處理本企業內的有關食品安全危害和食品召回信息。

三、質量控制部應當建立完善的產品質量安全檔案盒相關管理制度，應當準確記錄并保存生產環節中的原輔料采購、生產加工、儲運、銷售以及產品標識等信息，保存消費者投訴、食源性疾病危害事件等，不得隱瞞或虛報其生產的食品危害人體健康的事實。

四、主動召回

1、確認食品屬于應當召回的不安全食品的，本企業應當立即停止生產和銷售不安全食品。

2、自確認食品屬于應當召回不安全食品之日起，一級召回應當在1二級召回應當在2日內，三級召回應當在3日內，通知有關銷售者停止銷售，通知消費者停止消費。食品生產者向社會發布食品召回有關信息。應當按照有關法律法規和國家質監局有關規定，向當地質檢部門報告。

五、本企業應提交的食品召回計劃主要內容包括：

（一）停止生產不安全食品的情況。

（二）通知銷售者停止銷售不安全食品的情況。

（三）食品安全危害的種類、生產的原因、可能受影響的人群、嚴重和緊急程度。

（四）召回措施的內容，包括實施組織、聯系方式、以及召回的具體措施、范圍和時限等。

（五）召回的預期效果。

（六）召回食品后的處理措施。

（七）向當地質監部門提交食品召回階段性進展報告。

（八）對召回計劃有變更的，應當在食品召回階段性進展報告中說明。

食品生產衛生管理制度

一、食品生產衛生管理應符合《食品企業通用衛生規范》要求，由專人負責對生產加工清潔衛生的監督和管理工作；

二、在廠區內嚴禁飼養家畜、禽類及其他寵物類動物；

三、生產加工區與生活區分離，生產車間應依其清潔要求程度，分為一般作業區、準清潔作業區、清潔作業區及非食品處理區，各區之間應視清潔程度給予有效隔離，防止交叉污染；

四、保持生產加工區地面清潔無雜物，無蜘蛛網、積塵等。地面應使用無毒、不滲水、不吸水、防滑、無裂隙且易于清洗消毒的建筑材料鋪砌，地面應有適當坡度。每50平方米地面至少要設置一個排水口，?排水口不得直接設在生產設備的下方；

五、車間應配備必要的更衣和洗手消毒設施：更衣室應設于生產車間進口處，并靠近洗手設施，其大小與生產人員數量相適應。洗手設施應以不銹鋼或陶瓷等不透水材料構筑，并采用非手動式開關。生產車間進口處應設有工作靴（鞋）消毒池，生產人員必須經過消毒池方能進入車間；

六、車間應有充足的自然采光或人工照明，照明設施的安裝應與天花板齊平，并裝上防護罩，不得采用水銀燈泡或含水銀的設施；

七、車間必須安裝有效的通風設備，其空氣流向應從清潔區域流向非清潔區域，采用機械通風時，換氣量應大于3次／小時；

八、采取必要的防蟲、防鼠、防蠅等設施進行蟲害的防治：車間入口處安裝滅蠅燈、塑料軟門簾和設有擋鼠板，車間內所有下水口均設有防鼠鐵絲網，車間內所有與外界相通的開口（包括換氣扇口等）均設有防護罩。在廠區、庫房和生產區域設置滅鼠點，必要時在滅鼠點設置粘鼠板或捕鼠器進行滅鼠；

九、嚴格食品包裝材料管理，防止二次污染。每批包裝材料進廠后，經檢驗部

門檢驗并符合標準后，方可投入生產使用。不合格的保證材料堅決不投入生產使用；

十、班次生產結束后應及時清洗生產設施，定期對消毒、罐裝設備及管路等進行CIP清洗消毒。

十一、生產加工人員應持有效健康證，生產中按規定著裝，采取相應衛生防護措施，避免污染食品；

十二、進入生產加工區應更衣、消毒，嚴禁流行病患者和傳染病患者進入生產加工區。

食品加工人員健康衛生管理制度

一、目的：加強對員工健康、個人衛生的控制，以防止因人員因素對產品質量造成的危害。

二、范圍：參與產品生產、配送人員及其他與產品質量安全相關人員。

三、員工健康管理

1、公司人力資源部須建立員工健康檔案，并每年組織進行1次健康教育培訓。

2、對新入廠的員工進行培訓，要特別強調在以后的生產過程中如果生病或受傷、或是與傳染病患者（如腸道疾病、肝炎疾病等）有接觸，都必須立即通知生產主管人員（尤其是他們尚無癥狀時，更應注意向主管人員匯報），培訓結果記錄存檔。

四、員工個人衛生控制

1、按照培訓計劃對員工進行個人衛生和食品安全的教育培訓，新進廠員工要集中進行系統的培訓，經考核合格方可上崗。培訓和考核效果要記錄。

2、員工應養成良好的個人衛生習慣,做到勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤換衣、勤理發，不隨地吐痰、亂丟雜物。

3、員工上班時，統一著長褲，禁止穿九分褲、七分褲、五分褲等；禁止穿拖鞋、涼鞋等露腳趾類的鞋；禁止涂口紅、化妝、噴香水、涂指甲油、佩戴任何飾品、手表等；

4、生產區域內禁止吸煙、吃東西、嬉戲、跑步或追逐打鬧。

5、員工進入車間時不得攜帶與生產無關物品，在預進間內換工作鞋、換工作服、戴工作帽，工作衣、帽應穿戴整齊，頭發不得露在衣帽外面。

6、工作人員手部應經常保持清潔，并于進入加工場所前、上衛生間后或手部受污染時，須即刻洗手消毒。6.1洗手消毒程序：

A:清水沖洗→洗手液搓洗→清水沖洗→消毒液浸泡20秒→清水沖洗→烘干 B:清水沖洗→洗手液搓洗→清水沖洗→烘干→75%酒精噴灑搓洗消毒 注：穿短袖工作服要洗至肘部

6.2員工手部應經常保持清潔，在生產過程中的有以下情況時，必須對手進行清潔消毒： a：去洗手間后； b；處理廢物后；

c：離開工作區域或進行與生產無關的工作后，重返崗位前；

d：接觸產品前；

e：接觸到身體其它未清潔部分或不潔凈物品后； f：開工前進入車間及連續工作2小時；

g：與食品直接接觸的員工必須在每1小時內進行洗手、消毒。

7、進入車間前，鞋靴底部要在鞋消毒墊浸泡消毒后，方可進入車間。

8、主管、領班在生產前應檢查員工衛生狀況：衣帽、口罩、工鞋是否按規范佩戴、穿著，頭發是否外露等；手部衛生是否達標，指甲不得超過0.5mm長；是否有人帶傷上崗；是否有人患病上崗等。

9、生產過程中接觸成品的操作必須戴上一次性手套，手套要完整、無破損、不透水，當手被污染后必須按上述洗手消毒程序重新洗手消毒。在工作過程，包裝人員必須每2小時用75%酒精對手進行消毒；成品再加工人員因工藝操作原因，要接觸裸露成品的，必須每1小時用75%酒精對手進行消毒一次

10、生產期間不允許接聽電話（主管、領班除外），如有特殊需要，需請示上級領導后，到生產區域外接聽，接聽后需先洗手消毒才可再進行生產加工。

11、工作人員的個人衣物及物品要放置更衣室，不得帶入加工間；也不得穿戴工作服到加工區域外的地方，并在工作期間工作服的口袋不得存放與工作無關的個人物品。

12、員工上衛生間時，必須在更衣室更換工作服、帽、工作鞋等，不得將工作服、帽、工作鞋穿進衛生間。上完衛生間后須將雙手清洗和消毒。

13、非生產人員（即檢驗、管理人員等）及一切外來人員進入車間等同生產人員要求。

五、員工健康要求

1、員工應參加每年一度的健康檢查，檢查合格后才能上崗。嚴禁未體檢先上崗。凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病（包括病原攜帶者）、活動性肺結核、化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛生的疾病的，一經發現立即勸退或辭退。

2、員工患呼吸道疾病（如感冒、咳嗽等），輕微者可戴口罩操作，但不得參加直接接觸食品工作；病情嚴重者，主管或領班安排其休息，痊愈后方可返崗。

3、員工手部有傷口時，傷口輕微者，包扎后戴上一次性手套可安排參加不直接接觸食品的工作；若傷口較深，主管或領班安排其休息，痊愈后方可返崗。

廢棄物存放和清除制度

為了有效合理的處置本公司所產生的廢棄物，避免環境污染及廢棄物對人體的的傷害，保護職工安全，特制定本制度。

1.廢棄物分為：一般可回收廢棄物、一般不可回收廢棄物、有毒性廢棄物等，對不同種類廢棄物應分類存放，分別處理，并作明確標識。

2.一般可回收廢棄物如原料包裝紙箱、編織袋、包裝物廢塑料膜、包裝紙等可直接送往公司可回收垃圾場分類存放，統一送廢品收購站處理；由生產產生的廢料，可送往養殖場作為飼料處理。

3.一般固體廢棄物，如無回收價值，可直接丟棄在垃圾桶內，如有揮發性氣體的，應存放在密閉塑料包裝袋內在放入垃圾桶，此類廢棄物應當天送往垃圾處理站統一處理，以防腐敗變質。

4.一般液體廢棄物如無回收價值，并無可燃性揮發物時，可直接通過下水道排放，否則可作焚燒處理。

5.有毒性廢棄物的存放和清理，可通過焚燒、深埋或按照環保部門規定的方法處理。

放置一般可回收廢棄物的垃圾場應定期進行清理消毒，一般半月一次；放置不可回收廢棄物的清理消毒，冬季7天進行一次，春秋季3天一次，夏季每天一次。

工作服清洗保潔制度

一、為了規范工作服清潔管理，保證生產過程衛生要求，特制定本制度。

二、生產車間員工每人配備兩套工作服，及時清洗保潔，更換使用。

三、直接與食品接觸的崗位員工下班后，必須將工作服交付公司保潔員，進行清洗消毒處理，其他崗位員工定期清洗工作服，保持清潔衛生。

四、更衣室中，工作服必須和其他衣物分開存放，防止交叉。

五、品控部質檢員負責對在崗員工衣著衛生，進行監督檢查，公司不定期抽查。

六、非生產人員因工作需要，進入車間，先到保潔員處領取工作服或白大褂，在更衣室換好，方可進入車間，完畢后送還，保潔員負責處理。

七、保潔員及時對工作服清洗消毒，并做好記錄。

八、為保證生產正常需要，保潔員日常配備一定數量的潔凈工作服，做好應急準備。

食品用具設備清洗消毒制度

一、車間內必須有用于工、器具和固定設備消毒的設施，并保持齊全有效，設施本身及使用過程中不得對食品產生不良影響。

二、在工作前后及工作中必須按規定進行清潔、消毒。所用的清潔消毒方法應有效又不影響食品的衛生。用化學方法進行消毒時，應檢查消毒劑的配制記錄及使用條件，連續使用的消毒劑，應定期檢查其濃度。用熱水消毒時，水溫應達到80℃以上。

三、加工操作臺、機械設備、工器具應經常清洗，不得有銹蝕，并保持清潔，經消毒處理后的設備、工器具、操作臺必須再用飲用水徹底沖洗干凈，除去殘留物后方可接觸產品。

食品從業人員健康檢查管理制度

1、食品經營人員每年必須進行健康檢查。

2、食品衛生管理人員負責組織本單位的健康查體工作，建立從業人員衛生檔案，督促“五病”人員調離崗位，并對從業人員健康狀況進行日常監督管理。

3、食品經營人員每年參加一次查體，每年到期前一個月參加健康復查，不得超期使用健康證明。

4、凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病以及其他有礙食品衛生疾病的，不得參加接觸直接入口食品的生產經營。

5、留意政府發布的傳染性疾病的新聞，及時評估對從業人員健康造成的影響，如有疑問及時向疾病預防控制中心查詢，采取有效的預防措施。

6、定期檢查從業人員持證上崗情況，發現無有效健康證明者，按照有關規定及時督促辦理后才能上崗。

食品安全自檢自查與報告制度

單位建立食品安全自查制度，定期對食品安全狀況進行檢查評價。生產經營條件發生變化，不再符合食品安全要求的，本單位立即采取整改措施；有發生食品安全事故潛在風險的，立即停止食品生產經營活動，并向相關食品藥品監督管理部門報告：

1.制訂定期或不定期食品安全檢查計劃，采用全面檢查、抽查與自查形式相結合，實行層層監管，主要檢查各項制度的貫徹落實情況。2.食品安全管理員每天在操作加工時段至少進行一次食品安全檢查，檢查各崗位是否有違反制度的情況，發現問題，及時告知改進，并做好食品安全檢查記錄備查。

3.各崗位負責人、主管人員每天開展崗位或部門自查，指導、督促、檢查員工進行日常食品安全操作程序和操作規范。

4.食品安全管理組織及食品安全管理員每周1-2次對各餐飲部位進行全面現場檢查，同時檢查各部門的自查記錄，對發現問題及時反饋，并提出限期改進意見，做好檢查記錄。

食品安全事故處置方案

為建立健全我公司應對食品安全事故的救助體系和運行機制，堅持預防與應急相結合，規范和指導應急處理工作，切實提高應對食品安全事故的處理能力，最大限度地預防和減少食品安全事故危害及其造成的損失，保障顧客身體健康與生命安全，結合我公司實際制定本預案。

1建立突發食品安全事故應急指揮部

指揮部領導成員：應急指揮部由總經理當任總指揮，質量負責人和辦公室對負責人任副總指揮。應急指揮部辦公室設在公司辦公室。一旦發生食品安全事故，指揮部辦公室應當立即進入應急工作狀態。

2應急指揮部主要職責：

1）根據《應急預案》，統一組織領導，指揮協調突發食品安全事故的應急響應和救援工作；

2）制定與組織實施應急救援方案，負責事故應急救援重大事項的決策； 3）審議批準公司應急指揮部辦公室提交的應急處理工作報告等；

4）及時向公司應急總指揮報告應急處置工作進展情況和結束應急狀態的建議。3相關部門的職責：

1）辦公室主任：

? 負責公司應急指揮部辦公室的日常工作，落實該辦公室各項

職責；擬訂應急預案，組織協調應急救援工作，收集信息，分析動態；組織開展救援宣傳、教育、培訓等工作。

? 負責因污染環境造成食品安全事故的違法行為調查和處理。2）供銷科科長：

? 負責食品安全事故應急救援所需物資的組織、供應。

? 負責食品流通銷售環節造成食品安全事故違法行為的調查處理等工作。?

? 負責對原輔材料引發的重大食品安全事故的調查處理。負責對庫存原輔材料及成品引發的重大食品安全事故的調查處理。

3）生產科長

負責對食品生產、加工環節造成食品安全事故原因調查處理和相關技術鑒定等工作。

4）質檢科長：

負責對進貨原輔材料及成品漏檢而引發的的重大食品安全事故的調查處理。5）財務科長

負責事故應急救援資金保障及管理。

4、聯絡通訊情況）各成員聯絡員、聯系人名單另：詳見名單及聯系電話表單。5.質量安全事故處理方案

1）事故調查組：根據事故發生原因和環節，可由辦公室、生產科、質檢科、供銷科等部門負責或明確其中一部門牽頭負責組織。

2）深入調查事故發生原因，作出調查結論，組織協調各職能科室實施救援工作，監督救援措施的落實，評估事故影響，提出事故防范意見。

3）事故發生環節的相關監督職能科室負責組織質量安全事故處理。同時依法實施監督、處罰，監督召回有毒有害食品，嚴格控制流通渠道，迅速查辦案件，追蹤源頭，將違法當事人；涉嫌構成犯罪的，移送公安機關查處。

4）當突發停電、水、氣等造成食品安全事故，辦公室負責人應立即通知生產操作人員，停止作業并關閉、檢查水、電氣源等是否處于關閉狀態，同時將情況立即通知相關單位進行處理。

6質量記錄保存/使用

各部門保存食品安全事故的處理記錄，整理后匯總報送辦公室備案。7其它偶發事件應急措施

1）消防應急：生產車間、倉庫等場所必須留有足夠的消防通道，配有足夠的消防器材，辦公室應指派專人作定期安全檢查，當發生火災時，立即撥打119同時組織人員安全撤離。

2）公用設施(水、電等)中斷應急：辦公室應對生產用水、用電建立與外部供水、供電部門的溝通渠道。

3）自建生產用水池、購買備用發電機等。4）勞動力短缺應急：

辦公室負責組織各部門制定好頂崗計劃，每個工位在技能上應有預備人員，以備特殊情況下，車間進行人員調配.儲備人員的應具備規定的技能。

加強員工崗位技能培訓，達到一人多崗技術要求，以備人員短缺。4）關鍵設備故障應急

生產科應按制定的關鍵設備易損清單，儲備足夠的關鍵設備易損件，一旦發生易損件故障時，維修人員能迅速更換，恢復生產。

培訓設備維修人員，或向外招聘維修人員，為應急備用。選擇和建立委托加工單位。5）原輔材料短缺應急：

供銷科應按規定擬定的原輔材料最低安全庫存清單，在企業的原料庫保存最低的庫存量，以備在顧客緊急要貨狀況下應急。

應建立運輸網絡，選擇二家以上的運輸企業并簽訂運輸協議。同時還應建立快運方式。當出現應急情況時，應要求供應商啟動緊急運輸方式，例如快運等。

6）市場退貨應急：

供銷科應按市場要求建立成品的最低安全庫存，確保在市場退貨或換貨時和緊急追加訂貨時及時供給，以確保滿足顧客要求。

記錄管理制度 目的

為了對誠信管理記錄與證據進行控制，確保記錄的可追溯性，為了證實管理制度有效性和為審核提供證據，為了完整保存用以解決爭議的各類證據資料，特制定本制度。2職責

記錄管理的主要責任部門是辦公室。其它相關部門和人員配合。3記錄管理

3.1辦公室應及時收集并填寫記錄，建立記錄清單，填寫“質量記錄總覽表”，以方便檢索。每一個制度的記錄都應記入該記錄清單。

3.2記錄應有標識，由辦公室統一編號后方可使用，按《文件和資料控制程序》進行編號，便于檢索。

3.3記錄應有專人保管，應有專門的場所存放。

3.4應注意保存各類證據資料。記錄應規定保存期限，對于規定保存期的資料，應在設計記錄格式時明示保存期限。4 記錄的處置

過了保存期的記錄資料經總經理批準可以銷毀，銷毀應有銷毀清單。4 本制度的評價與完善

4.1制度的定期評價。每年于 年底之前，對本制度進行評價，評價的內容是：本制度的作用與意義，本制度存在的問題與不足。然后根據評價的結果，完善本制度。

4.2制度的不定期評價。每一位員工和每一個部門均有權提出完善本制度的建議，建議應當詳細說明完善的理由、必要性和可能性，建議一般采用書面形式，也可采用口頭形式，采用口頭形式的，辦公室應根據口述內容制作書面的建議書。辦公室接到制度修訂建議后，立即向總經理匯報，由總經理決定是否修訂或召開專門會議討論修訂建議。責任追究與獎懲措施

違反本制度規定的工作人員，將給予警告、通報批評、罰款的處分，性質與情節嚴重的，將記入檔案。

公司檔案管理制度

一、總則

1、為加強本公司檔案工作，充分發揮檔案作用，全面提高檔案管理水平，有效地保護及利用檔案，為公司發展服務，特制定本制度。

2、公司檔案，是指公司從事經營、管理以及其他各項活動直接形成的對公司有保存價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。公司檔案分為受控檔案和非受控檔案。

3、公文承辦部門或承辦人員應保證經辦文件的系統完整(公文上的各種附件一律不準抽存)。結案后及時歸檔。工作變動或因故離職時應將經辦的文件材料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。

二、文件材料的收集管理

1、公司指定專人負責文件材料的管理。

2、文件材料的收集由各部門或經辦人員負責整理，交總經理審閱后歸檔。

3、一項工作由幾個部門參與辦理的，在工作中形成的文件材料，由主辦部門或人員收集，交行政部備案。會議文件由行政部收集。

三、歸檔范圍

1、重要的會議材料，包括會議的通知、報告、決議、總結、典型發言、會議記錄等。

2、本公司對外的正式發文與有關單位來往的文書。

3、本公司的各種工作計劃、總結、報告、請示、批復、會議記錄、統計報表及簡報。

4、本公司與有關單位簽訂的合同、協議書等文件材料。

5、本公司職工勞動、工資、福利方面的文件材料。

6、本公司的大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等。

四、歸檔要求

1、檔案質量總的要求是：遵循文件的形成規律和特點，保持文件之間的有機聯系，區別不同的價值，便于保管和利用。

2、歸檔的文件材料種數、份數以及每份文件的頁數均應齊全完整。

3、在歸檔的文件材料中，應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉發文件與原件，分別立在一起，不得分開，文電應合一歸檔。

4、不同的文件一般不得放在一起立卷；跨的總結放在針對的最后一年立卷；跨的會議文件放在會議開幕年。

5、檔案文件材料應區別不同情況進行排列，密不可分的文件材料應依序排列在一起，即批復在前，請示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成規律或特點，應保持文件之間的密切聯系并進行系統的排列。

6、案卷封面，應逐項按規定用鋼筆書寫，字跡要工整、清晰。

五、檔案管理人員職責

1、按照 有關規定做好 文件材料的收集、整理、分類、歸檔等工作。

2、按照歸檔范圍、要求，將文件材料按時歸檔。

3、工作人員應當遵紀守法、忠于職守，努力維護公司檔案的完整與安全。

六、檔案的利用

1、公司檔案只有公司內部人員可以借閱，借閱者都要填寫《借閱單》，報主管人員批準后，方可借閱，其中非受控文檔的借閱要由部門經理簽字批準，受控文檔的借閱要由總經理簽字批準。

2、檔案借閱的最長期限為兩周；對借出檔案，檔案管理人員要定期催還，發現損壞、丟失或逾期未還，應寫出書面報告，報總經理處理。

3、必須嚴格保密，不準泄露檔案材料內容，如發現遺失必須及時匯報，追求責任。

4、不準拆卷及任意抽、換卷內文件或剪貼涂改其字句等；不得任意摘抄或復制案卷內容，如確有需要，必須經領導批準才能摘抄或復制。

5、必須愛護檔案，保持整潔，不準在檔案材料中寫字、劃線或作記號等。

6、不準轉借，必須專人專用。

7、用畢按時歸還，如需延長借閱時間，必須通知檔案管理人員另行辦理續借手續。

七、本制度即日起開始執行。

第三篇：原奶、輔料進貨查驗記錄制度

原奶、輔料進貨查驗記錄制度

1.目的為了保證進入生產環節的原奶、輔料均是符合食品安全國家標準、地方標準和企業標準的，特對所有來料進行查驗，并制訂該制度。

2.適用范圍

2.1

所有用于生產的原奶、輔料。

2.2

采購部、技術品控部、生產部、物流部。

3.職責

3.1

采購部和品控部負責對原奶、輔料供應商進行資質考察與評價并最終選擇合格的原奶、輔料供應商。

3.2

采購部負責對供應商的索證，并負責供應商證件的歸檔保存。

3.3

品控部負責制定原奶、輔料驗收標準，并依據標準進行檢驗。

3.4

物流倉庫負責到貨輔料的分類存放。

4.查驗流程

4.1.1

奶車到達卸奶區后，檢驗人員對原奶進行取樣檢驗，檢驗合格后，化驗室出具鮮奶準卸單給卸奶員，進行卸奶，卸奶完畢后，由奶車司機及卸奶員共同填寫生鮮乳交接單，進行簽字確認。

4.1.2

輔料到貨后，物流倉庫將到貨原輔料放置在倉庫的待檢區，并通知檢驗人員進行查驗。

4.1.2.1

輔料查驗內容包括：供應商的資質、出廠檢驗報告、依據《輔料驗收標準》進行項目檢測（乳制品和含乳原料中三聚氰胺為批批檢驗中的必檢項）并填寫《原始記錄》。

4.2

檢驗人員對用于生產的原奶、輔料進行批批檢驗。

4.3

檢驗人員依據標準對檢驗結果進行初步判定，并填寫《檢驗報告》。品控部負責人對到貨原奶、輔料做出“接收”或“拒收”的判定。

4.4

對于“拒收”原奶，由品控部負責人出具拒收單據傳遞給卸奶員，對于此奶車不預接收；“拒收”輔料以《不合格品處理單》的形式，傳遞至總經理處進行審批。具體執行《不合格品的處理規定》

4.5

“接收”原奶、輔料以《檢驗報告》的形式通知物料統計員和理貨員進行電子系統的入庫和輔料由待檢區到合格區的轉移。

5.記錄保存

以上工作產生的記錄由技術品控部負責保存，保存期限為兩年。

6.標準引用

《原奶、輔料驗收標準》

《合格供應商名錄》

《原輔料供應商資質檔案》

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第四篇：進貨查驗和查驗記錄制度

食品進貨查驗制度

一、為保障人民群眾身體健康和生命安全，加強對食品經營食品質量監督管理，保護消費者的合法權益，依據《中華人民共和國食品衛生法》、《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》等法律法規規定，制定本制度。

二、列入進貨查驗的食品，是指消費者經常食用的食品，包括肉、禽、畜，糧食及其制品，蔬菜、水果，奶制品，豆制品，飲料和酒類等食品。

三、購進食品時，應查驗證明供貨方主體資格合法的有效證件，并按批次向供貨方索取證明食品質量符合標準或規定以及證明食品來源的票證，并保存原件或者復印件。

四、經營包裝食品的，要對食品包裝標識進行查驗核對，內容包括：

(一)中文標明的商品名稱，生產廠名和廠址；

(二)商標、性能、用途、生產批號、產品標準號、定量包裝。(三)根據商品的特點和使用要求。需要標明的規格、等級、所含主要成分和含量；

(四)限期使用商品的生產日期、安全使用期(保質期、保存期)和失效日期；

(五)對使用不當、容易造成商品損壞可能危及人身、財產安全的食品的警示標志或中文警示語。

五、食品經營者經營的農產品及其他散裝食品，法律法規規定必須檢驗或者檢疫的，經營者必須查驗其有效檢驗檢疫證明，未經檢驗檢疫的，不得上市銷售。法律法規沒有明確規定的，應經有關產品質量檢測機構檢測合格才能上市銷售。

六、經營者應經常檢查食品的外觀質量，對包裝不嚴實或不符合衛生要求的，應及時予以處理，對過期、腐爛變質的食品，應立即停止銷售，并進行無害化處理。

七、經營者按照食品廣告指引購進食品時，要注意查驗是否有虛假和誤導宣傳的內容。

八、經營者在進貨時，對查驗不合格和無合法來源的食品，應拒絕進貨。發現有假冒偽劣食品時，應及時報告當地工商行政管理機關。

食品進貨查驗記錄制度

第一條 為加強食品質量安全管理，保證上市食品質量安全，保護消費者的合法權益，保障人民群眾身體健康和生命安全，根據《中華人民共和國食品衛生法》、《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》等法律法規的規定，制定本制度。

第二條 索證索票制度是指為保證食品安全，在購進食品時，本單位員工必須向供貨方索取有關票證，以確保食品來源渠道合法、質量安全。

第三條 與初次交易的供貨單位交易時，應索取證明供貨者和生產加工者主體資格合法的證明文件：營業執照、生產許可證、衛生許可證等法律法規規定的其它證明文件，每年核對一次。

第四條 在購進食品時，應當按批次向供貨者或生產加工者索取以下證明食品符合質量標準或上市規定，以及證明食品來源的票證：

1．食品質量合格證明； 2．檢驗（檢疫）證明； 3．銷售票據；

4．有關質量認證標志、商標和專利等證明； 5．強制性認證證書（國家強制認證的食品）；

6．進口食品代理商的營業執照、代理資料、進口食品標簽審核證書、報關單、注冊證。

第五條 下列食品進貨時必須按批次索取證明票證： 1．活禽類：檢疫合格證明、合法來源證明；

2．牲畜肉類：動物產品檢疫合格證明或畜產品檢驗合格證明、進貨票據；

3．糧食及其制品、奶制品、豆制品、飲料、酒類：檢驗合格證明、進貨票據。

第六條 對獲得馳名商標、著名商標或者省級以上安全食品、無公害食品、綠色食品、有機食品、名牌產品稱號的優質食品，可憑以上稱號相應標識和憑證直接銷售，免予索取其他票證。

第七條 對實行購銷掛鉤的食品，可憑購銷掛鉤協議和供貨方的銷售憑證直接銷售，免予索取其他票證。

第八條 對索取的票證要建立檔案，并接受市場服務中心和有關行政執法部門的監督檢查。

第五篇：食品原輔材料進貨查驗記錄制度（2022年）

食品原輔材料進貨查驗記錄制度

目的為了加強食品質量安全管理，保證加工食品質量安全，保障人民群眾身體健康和生命安全，如實記錄采購的食品原料、食品添加劑、食品相關產品驗貨查證情況，依據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例的法律法規的規定，特制定本制度。

適用范圍

凡是本單位采購的食品原料、食品添加劑、食品相關產品（簡稱為食品原輔材料）都需遵守本制度。

具體內容

企業建立食品原料、食品添加劑、食品相關產品進貨查驗記錄制度，需要如實記錄食品原料、食品添加劑、食品相關產品的名稱、規格、數量、生產日期或者生產批號、保質期、進貨日期以及供貨者名稱、地址、聯系方式等內容，并保存相關憑證。記錄和憑證保存期限不得少于產品保質期滿后六個月；沒有明確保質期的，保存期限不得少于二年。

食品企業生產采購的原輔材料需進行索證索票且證票需要及時更新完善，面對索證索票的要求內容如下：

1、國內采購的食品原輔材料應當查驗供貨者的許可證明和產品合格證明文件（第三方檢測報告和出廠檢測報告）。

2、供貨者名稱與原料產品標簽生產信息一致，相關證照在有效期內；產品合格證明（出廠檢測報告）與所購原料批次一致。

3、合格證明文件包括批檢、型檢等，批檢必須與所購產品一一對應，型檢批次和要求按照相關產品標準要求實施。

4、進口的食品原輔材料應當查驗檢驗檢疫部門出具的對應批次的有效的檢驗檢疫證明。

5、從流通單位（超市、批發市場等）批量或長期采購時，應當查驗并留存加蓋有公章的營業執照和食品流通許可證等復印件；少量或臨時采購時，應確認其資質并留存蓋有供方印章或簽字的每筆購物憑證或送貨單。

6、從農貿市場采購的，應當索取市場管理部門或經營戶出具加蓋公章或簽字的購物憑證；從個體工商戶采購的，應當查驗并留存供應者蓋有公章或簽字的生產許可、營業執照復印件，購物憑證或購物清單。

7、從超市采購的畜產品，應存留供蓋有公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單；從批發零售市場、農貿市場等采購畜禽肉類的，應索取并留存動物檢驗檢疫合格證明以及蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單；從屠宰企業直接采購，應保留其蓋有印章的營業執照、生產許可、動物檢疫合格證。

8、直接自農戶或農家養殖戶采購的初級農產品需要留存農戶簽字的身份證復印件及其聯系方式。

9、企業視情況對采購不能提供產品合格證明的組織或個人所提供的產品，按照相應的食品安全標準送第三方檢測機構進行檢驗。

本制度由采購管理部門執行，質量管理部門監督其執行情況并適時對食品安全領導小組進行反饋。

XXXXXXXXXXXXXX

2022年3月1日

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END

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