第一篇：材料統(tǒng)一采購及驗收管理辦法

附件13 材料統(tǒng)一采購及驗收管理辦法

一、材料統(tǒng)一由礦供應科采購和管理

為了保證材料的質量和供應及時，符合材料收、發(fā)、存統(tǒng)一管理的規(guī)定，規(guī)范材料采購，全礦的材料都由供應科統(tǒng)一采購。各單位對所需的材料向供應科申報計劃，供應科審核后組織采購事宜（撤除洗煤廠倉庫，納入供應科倉庫管理）。

二、材料驗收制度

凡我礦調撥、自制或委托加工材料，特別是零星材料及長途出車的汽、柴油票，到供應科辦理驗收入庫手續(xù)，凡未到供應科辦理驗收入庫手續(xù)的單據(jù)，財務科不予受理。

驗收材料時，對有包裝的，應首先檢查包裝是否完好，然后根據(jù)交庫驗收單，實際清點數(shù)量、查驗規(guī)格、質量。通過點數(shù)、檢斤、檢尺、換算等方式，一般材料3天內驗收完畢，大宗材料和設備性材料不超過7天。驗收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符、質量不合格、規(guī)格不對、損壞等情況，應盡快查明原因，分清責任，及時報批處理。驗收在規(guī)定誤差范圍內據(jù)實驗收，對明顯積壓超儲而又發(fā)現(xiàn)進貨的物資，倉庫保管人員有權拒絕驗收，拒絕無效的向分管領導匯報，礦將對相關責任人員進行處罰。

對購入的材料，不論發(fā)票是否開具，只要驗收入庫供應科就應開具材料入庫驗收單，送交財務科做暫估入賬處理，每一種材料都不準出現(xiàn)負庫存，使儲備資金月報表能真實的反映各類材料的庫存，這樣有利于分析各種材料的占用情況，加強材料采購管理，合理安排下一次的采購事宜，使每一種材料的儲備盡量合理。

完善廢舊物資驗收制度。對回收完好物資和經過修復后能使用的物資，供應科、財務科和有關單位共同進行驗收，納入倉庫管理，根據(jù)材料的成新度估價入賬，增加庫存材料，沖減材料成本；待投入使用時，再記入材料成本，減少庫存材料。為鼓勵修舊利廢，應對修舊利廢的相關人員進行獎勵。

三、庫存材料的保管、領用與發(fā)放制度

倉庫保管員負責庫存材料的保管保養(yǎng)工作，按合格品、不合格品、待驗產品分區(qū)管理，并要有明顯標識；成套設備配套完整，嚴禁拆除零件借用或挪用；貴重材料、易燃、易爆、易腐蝕及劇毒性物資要設專庫、專架或專柜保管；積壓材料應單獨存放、單獨建賬、分開保管；保持庫容整潔，庫存材料及時保養(yǎng)，達到不銹、不霉、不潮、不凍、不腐、不壓、不碎、不破、不混的要求；進出庫材料要及時登賬、建卡，做到賬目日清月結，賬、卡、物相符。

材料出庫必須有正式手續(xù)，嚴禁白條領料，特殊情況經領導批準后，可作為臨時用料，但務必于第二天補辦正式出庫手續(xù)。材料出庫要嚴格按審批品種、規(guī)格和數(shù)量當面點清。能夠切割分發(fā)的材料，要盡量滿足領料單位的需要。無法分割發(fā)放的材料，必須超量發(fā)料時，需經批料人員同意。材料出庫要堅持先進先出的原則。待驗材料一般不得動用，生產急需時，需經領導批準。各單位到供應科領用材料時，應憑經單位主管簽章的領料小票領取所需材料；由于小倉庫的管理不規(guī)范，原則上小倉庫除常用的材料外，不儲存其他材料，減少材料的流失和丟失，在保證生產的情況下盡可能少的儲存材料。

領料單位必須建立材料退庫制度，嚴禁“以領代耗”一次攤入成本的虛假行為。生產用料單位必須按實盤存，按月結算，多余材料應及時辦理退料入庫手續(xù)。工程用料待工程竣工后及時辦理剩余材料的入庫手續(xù)。

四、庫存材料的盤點制度

在材料的日常收發(fā)和保管過程中，由于計量錯誤、檢驗疏忽、管理不善、自然損耗、核算錯誤以及偷盜等原因，可能發(fā)生帳、卡、物不一致的情況。為了確保材料帳、卡、物相符，必須堅持永續(xù)盤點和定期盤點。財務部門應不定期的到倉庫進行抽查；倉庫保管員每月進行一次自查，并編制收、發(fā)、存匯總表；材料管理部門每季度對庫存材料進行一次清查；每年年終決算前，由財產清查小組對材料進行全面清查；企業(yè)發(fā)生事故損失、會計交接、材料調價時必須進行臨時性的材料盤點清查。供應科應對各采掘等單位的小倉庫的庫存材料定期進行盤點，保證賬實相符。材料清查采用實地盤點法，在途材料應及時清理。

五、辦公用品、計算機耗材的管理

辦公用品：供應科應根據(jù)礦年度辦公用品計劃，分季度調撥辦公用品，總額不得突破。供應科按各單位辦公用品限額,按季度平均發(fā)放。

計算機耗材：各單位所用計算機耗材統(tǒng)一歸口計通中心管理，每月25日前計通中心根據(jù)礦審批后的計劃報供應科，供應科按計劃調撥、驗收。各單位領用時，由計通中心審批，供應科發(fā)放。

六、材料采購計劃的編制、上報及責任追究

合理編制采購計劃，建立、健全采購規(guī)章制度，有利于我礦規(guī)劃資金預算、統(tǒng)籌調度資金和庫存合理，最大限度地節(jié)約儲備資金。

1、全礦各區(qū)隊、科室必須在隊（科）長的指導下，以預算員為主，材料員為輔，根據(jù)礦下達給本單位的生產任務，結合材料消耗定額，編制出下月材料消耗計劃，在22日之前上報供應部門。年度采購計劃按公司物資部要求的時間編制，年度材料采購計劃由供應科長審核，經總會計師審批后上報。

2、各單位在上報計劃中應準確標明物資名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、單價等，配件還應標明圖號、主機名稱，必要時明確一些特殊質量要求。

3、單項工程和基本建設工程所需物資及有特殊要求的物資，由物資需求部門提出需求計劃，經總會計師審批后交供應科供應員，作為編制年度、月度采購計劃的依據(jù)。

4、供應科供應員根據(jù)礦年度、月度生產經營計劃，在考慮平衡庫存、修舊挖潛后，編制年度、月度材料的采購計劃，經供應科長審查后上報總會計師。

5、對無計劃的大宗（大型）材料、單項工程用料及所有基建用料，供應部門一律禁止審批發(fā)放。

6、對生產、基建無計劃而又確需使用材料，必須由需用單位提出預算追加申請，經分管副總、礦領導審查后按預算外分級授權額度報總會計師或礦長聯(lián)簽。否則供應部門不得采購、審批和發(fā)放。

7、所有材料計劃必須由供應部門歸類上報公司供應處（物資部），由公司集中采購供應。其它任何單位（個人）無權上報計劃，聯(lián)系廠家實施采購。否則供應部門不予辦理結算及領用手續(xù)。

8、所有由廠家直接送貨或到廠家提貨的材料（特別是單項工程及基建工程用料）必須有供應部門分管科長、業(yè)務員及倉庫保管員進行現(xiàn)場實地驗收，嚴格履行各項手續(xù)。否則供應部門不得辦理驗收、領用及結算手續(xù)。

9、責任追究：對第1、2、3、4條沒有做到或做得不符合要求的單位給予相關單位或責任人50~200元罰款。對違反第5、6、7條給予相關部門或責任人員200~1000元罰款。對違反第8條規(guī)定的給予相關部門或責任人員500~2000元罰款，或按業(yè)務額的50~100%給予罰款并對責任人員調離崗位處分。

第二篇：食堂采購、驗收管理辦法

食堂采購驗收管理辦法

為規(guī)范員工食堂原材料定價、采購、驗收和結算流程，確保采購的原材料物 美價廉，加強對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，特制定本辦法。

一、供應商管理

1、原材料供應商由食堂廚師進行初步甄選，綜合管理員進行資格審查，并簽訂供貨 協(xié)議，對送貨品種、質量、規(guī)格進行約定。

2、如發(fā)現(xiàn)有供應商短斤缺兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補 足份量，如多次發(fā)現(xiàn)類似情況，可對該供應商進行清退。

3、食堂不得私自從未經審核合格的供應商處購買原材料。

二、原材料定價

1、原材料每周或每半個月定價一次，所定價格在此期間不受市場行情漲落的影響。

2、由廚師和綜合管理員共同定價，并在報價單上簽名，所有報價單備案，要求所核定的價格合理、公道。

三、采購和驗收

1、食堂調味品必須在超市購買，做到數(shù)量合適，不能造成浪費或庫存積壓，所有調味品必須放食堂倉庫保管。

2、原材料由當班廚師負責訂購，開具正式發(fā)票，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，并簽字確認。

3、驗收員負責對采購來的原材料等貨物進行驗收，核對品種、數(shù)量，廚師負責 檢查原材料的規(guī)格和質量，逐件核對，凡不符合要求的物品應予以拒 收或退換。

4、驗收完畢，由廚師和驗收員在采購單上共同簽字確認。

5、廚師應輪流了解和熟悉市場行情，至少每周一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價廉，保證食堂正常運轉。

6、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開拓 采購渠道，不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風，大宗物品價格集體決定。

四、結算

1、所有采購單及時交管理員登賬，在每次結算前先與供應商進行送貨單據(jù)的核對，核對無誤后，由供應商開具正規(guī)發(fā)票。

2、所有發(fā)票交分公司財務負責報銷，并分別通知供應商前來簽字領款。

五、倉庫保管

1、倉庫由保管員負責管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關門，其他人不得隨意 進出，每半個月盤點一次，確保賬物相符，如有差錯，應及時向管理員匯報。

2、倉庫實行分類管理，物品應按標記有序存放，分類明確，標簽準確，食品與 非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持干燥、通風、整潔。

3、任何人不得私自動用倉庫內的物品，違者以偷盜公司物品論處。

六、獎懲辦法

1、管理員將定期對食堂工作進行檢查，視檢查結果對食堂進行獎勵和處罰。

2、違反上述規(guī)定的，將視情節(jié)輕重處以 100—200元的罰款，如有貪污、受賄行為 的，將處以勸退、開除的處罰，情節(jié)嚴重的，將追究其刑事責任。

七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。

第三篇：工程材料申購、采購、驗收管理辦法

工程材料申購、采購、驗收管理辦法

一、為加強工程材料程序化管理，有效的控制資金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各項目材料使用情況，結合公司實際情況，特制定相關材料申購、采購、驗收管理辦法，望各項目部嚴格按照此辦法執(zhí)行。

二、項目部統(tǒng)計、審核數(shù)量。項目部根據(jù)標書和施工圖紙認真嚴格計算本項目的材料需求總計劃表交公司相關領導審批。此材料需求總表要一式三份，財務部、采購部、項目部各一份。

三、項目部材料采購申請

1.項目部在進場前，項目部要提前做出由材料部認可的材料總需求計劃，如果部分材料是甲方指定或合同規(guī)定的，項目部一定要注明指定材料名稱、品牌、規(guī)格型號、數(shù)量、到場時間、聯(lián)系方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙，一定要有項目經理簽字（結合工程實際情況，項目部必須考慮到定制加工材料的加工周期，給材料部合理的采購時間）。

2.材料采購申請單一式兩份，采購部、項目部各一份。為杜絕浪費和其他不合理情況發(fā)生，零星材料、臨時材料的采購申請表上面需要材料申請人及項目經理會簽；大宗材料、合同指定品牌的材料采購申請表由材料申請人、項目經理、材料部經理、總經理、董事長會簽。否則材料部有權拒絕接收材料采購申請表。材料部原則上不接收項目部任何人電話通知的采購要求，若有特殊情況，材料部可先行采購，事后兩天內，項目部相關人員必須及時的補交符合規(guī)定審批程序的材料采購申請表，并交材料部。

3.項目進程中變更材料品牌、規(guī)格、型號等或調整材料用量，以甲方書面通知或聯(lián)系單為準。同時報公司相關領導審核，在審核通過后由項目部提交材料采購申請。

四、材料部在接收到經審批后的材料采購申請表，應該按照工程施工流程和請購材料的緩急安排采購。

1.采購人員在接到材料部負責人安排的材料采購申請表后，采購人員要參考市

場行情以及歷次采購記錄和供應商報價，優(yōu)先選擇供貨及時、質量優(yōu)、價格優(yōu)惠、實力強的供應商進行采購。主要材料或是采購量大的材料，采購人員必須選擇三家以上的供應商進行報價比價，并把供應商的材料樣品、交貨時間和報價上報給材料部負責人及公司領導進行審批；采購人員在接收到經審批的供應商名單后，進行相對應的材料采購。

2.若進行采購量或采購金額較大的材料采購時，為保護供需雙方的合法權益和避免以后的各類糾紛，材料部需要與供應商簽訂材料采購合同；零星材料、臨時材料等采購人員可以從和公司長期固定合作的供應商進行優(yōu)先選擇采購。

五、采購過程中，采購人員要嚴格按照材料采購申請表上面的數(shù)量向供應商下單，并將材料的送（提）貨時間及時反饋給項目部。

六、因市場和行業(yè)缺貨因素，無法按期進行采購到貨的材料。采購部相關人員應該立即通知材料請購部門，并說明原因。

七、材料驗貨、收貨

1．供應商在準備送貨前，通知采購人員及項目部材料員，項目現(xiàn)場人員安排材料的存放地點。供應商送貨到項目現(xiàn)場，原則上是由采購人員和項目部材料員共同驗貨、收貨。

2．項目部材料員在收貨是，嚴格核對材料采購申請單及供應商開具的送貨單（蓋送貨單位公章），原則上數(shù)量、規(guī)格、型號必須一致；在驗收材料時，須有供應商提供的每種材料的合格檢測報告、有效產品合格證、質量保證書；滿足以上條件，方可對材料進行入庫。材料員須在送貨單上簽字確認。

3．若供應商的送貨單和所送的實物材料名稱，數(shù)量，品牌，規(guī)格型號不符。材料員一定要做相應記錄；若材料質量不合格，材料員一律拒絕收貨，并且及時通知相關部門。

第四篇：沈陽市中級人民法院統(tǒng)一采購管理辦法-地方司法規(guī)范

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第五篇：采購管理辦法

贛財購[2004]20號

省委各部門，省政府各單位，省人大辦公廳，省政協(xié)辦公廳，省各人民團體，省高法院，省高檢院，省各民主黨派，省工商聯(lián)：

為了進一步推進和深化省直單位政府采購制度改革，規(guī)范政府采購運行機制，依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》，特制定《江西省省直單位政府采購管理實施辦法》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認真執(zhí)行。

附件：江西省省直單位政府采購管理實施辦法

二ＯＯ四年十二月二十三日

江西省省直單位政府采購管理實施辦法

第一章總則

第一條 為了加強省直單位政府采購管理，建立和規(guī)范省直單位政府采購運行機制，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》，結合省直單位政府采購制度改革情況，制定本辦法。

第二條 省直單位政府采購適用本辦法。本辦法所稱省直單位，是指與江西省財政廳發(fā)生預算繳款、撥款關系的國家機關、事業(yè)單位和社會團體。

第三條 省直單位政府采購是指省直單位按照政府采購法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的方式和程序，使用財政性資金（預算資金、政府性基金和預算外資金）和與之配套的單位自籌資金，采購省政府辦公廳公布的政府采購目錄內和采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

第四條 省直單位政府采購組織形式分為政府集中采購、部門集中采購和單位分散采購。

政府集中采購，是指省直單位將屬于政府采購目錄中的政府集中采購項目委托集中采購機構代理采購的活動。

部門集中采購，是指主管部門經省政府采購管理部門批準統(tǒng)一組織，將政府采購目錄中的部門集中采購項目委托政府采購代理機構或自行組織采購的活動。

分散采購，是指省直單位實施政府集中采購和部門集中采購目錄以外、采購限額標準以上政府采購項目，經省政府采購管理部門批準委托政府采購代理機構或自行組織采購的活動。

第二章 政府采購預算編制和計劃管理

第五條 省直單位在編制部門預算時，應當將該預算的所有政府采購項目及資金預算編入部門預算，并按程序逐級上報主管部門進行審核匯總，由主管部門統(tǒng)一報省財政廳審核。

部門預算經省人大批準后，省財政將編入部門預算的政府采購預算隨同部門預算一并批復給各主管部門，由主管部門統(tǒng)一批復到相應單位。

屬于執(zhí)行中追加的政府采購項目以及確屬對年初采購預算進行調整的，采購單位應按程序上報主管部門進行審核匯總報省財政廳，由省財政廳進行審核并批復給主管部門。

第六條 主管部門應當按照省財政廳批復的部門預算以及調整的政府采購預算，分別制定政府集中采購、部門集中采購和分散采購實施計劃。

政府集中采購和部門集中采購實施計劃是指主管部門將本部門、本系統(tǒng)屬于政府采購目錄中的采購項目，按照項目構成、使用單位、采購數(shù)量、技術規(guī)格、采購時間、用款計劃等內容編制具體的采購計劃進行匯總，包括協(xié)議供貨和定點采購的物品和服務項目，并于每月20日前報送省政府采購管理部門。

分散采購實施計劃是指采購單位主管部門將本系統(tǒng)屬于政府采購目錄以外、采購限額以上的采購項目，按照項目構成、采購數(shù)量、技術規(guī)格、采購時間、用款計劃等內容編制具體的采購計劃于每月20日前報送省政府采購管理部門。

政府集中采購項目由省財政廳下達給政府集中采購機構按照有關規(guī)定實施采購。

部門集中采購項目和分散采購項目由省財政廳批復給主管部門，按照有關規(guī)定實施采購。

第三章 政府集中采購管理

第七條 省直單位必須將屬于政府采購目錄中的政府集中采購項目委托集中采購機構代理采購。

第八條 省直單位在實施集中采購項目前應及時向集中采購機構提交《政府集中采購確認書》，并具體明確雙方在編制采購文件、確定評標辦法與中標標準等方面的權利和義務。

第九條 省直單位應在集中采購機構的參與下和中標供應商簽訂合同（協(xié)議供貨和定點供應除外）。

第十條 集中采購機構應當堅持規(guī)范與效率的原則，做好代理采購項目的具體采購工作。評審專家必須在省財政廳建立的省級政府采購評審專家?guī)熘谐槿。涔ぷ魅藛T不得參與、干預或影響具體評標、談判和詢價工作。

第十一條 集中采購機構應在接到政府采購管理部門下達的采購計劃或省直單位項目委托后的40日內確定中標、成交供應商。經省財政廳批準采用非招標采購方式進行的緊急采購，應當在15日內確定中標、成交供應商。

第十二條 政府集中采購的公開招標公告、邀請招標資格預審公告、中標公告、成交結果及其更正事項等招標投標信息公告，應在省財政廳指定的政府采購信息媒體上發(fā)布公告。

第十三條 省直單位采購協(xié)議供貨采購項目，限量以下一次性采購批量較大的，應當與中標供應商就價格再次談判或詢價。超過限量一次性采購量特大的，經政府采購管理機構批準，委托采購代理機構在協(xié)議供貨范圍內再次以邀請招標及其它方式進行采購。

第十四條 集中采購機構工作程序

（一）集中采購機構接到政府采購管理機構下達的政府采購計劃后，及時要求采購單位提交《政府集中采購確認書》，并具體明確雙方在編制采購文件、確定評標辦法與中標標準等方面的權利和義務。

（二）制定操作方案。集中采購機構根據(jù)政府采購管理機構下達的政府采購實施計劃，并與采購單位協(xié)商后，制定具體操作方案。

（三）組織采購。集中采購機構采用公開招標方式或政府采購管理機構批準的其它采購方式，按照經備案或審批的操作方案開展采購活動。

（四）確定中標、成交結果。集中采購機構應當在評標工作結束后五個工作日內將評標報告送采購單位，采購單位應當在收到評標報告后五個工作日內按照評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商后，二個工作日內將中標結果通知集中采購機構，也可以事先授權評標小組直接確定中標供應商，集中采購機構在收到中標結果三個工作日內發(fā)布中標公告，發(fā)布中標公告三個工作日后向中標供應商發(fā)出中標通知書。

（五）省直單位應當在中標、成交通知書發(fā)出30個工作日內，與中標、成交供應商簽訂采購合同。同時要做好驗收工作。

第四章 部門集中采購管理

第十五條 省直單位的部門集中采購項目，必須由主管部門負責組織實施，部門集中采購事務可以由財務管理機構具體負責辦理，也可以另行明確一個機構具體負責辦理。部門集中采購一次性批量或單項在30萬元以下的采購項目，有采購能力的部門經政府采購管理機構批準，可由部門組織采購。30萬元以上（含30萬元）的采購項目必須一律委托經省級財政部門認定的政府采購代理機構組織采購。

第十六條 部門集中采購的評審專家必須從省財政廳的評審專家?guī)熘谐槿。静块T的工作人員不得以評審專家身份參加本部門政府采購項目的評標、談判或詢價工作。

第十七條 政府采購代理機構應在接到省直單位項目委托后的40日內按順序確定中標、成交供應商。經省財政廳批準采用非招標采購方式進行的緊急采購，應當在15日內按順序確定中標、成交供應商。

第十八條 部門集中采購的公開招標公告、邀請招標資格預審公告、中標公告、成交結果及其更正事項等招標投標信息公告，應在省財政廳指定的政府采購信息媒體上發(fā)布公告。

第十九條 省直單位與政府采購代理機構應在實施采購開始前簽訂委托代理協(xié)議，明確委托的事項、雙方的權利與義務。

第二十條 在部門集中采購實施過程中，政府采購代理機構應當按照有關規(guī)定和委托代理協(xié)議約定獨立開展采購活動。

第二十一條 政府采購代理機構應當堅持規(guī)范與效率的原則，做好代理采購項目的具體采購工作。評審專家必須在省財政廳建立的省級政府采購評審專家?guī)熘谐槿。涔ぷ魅藛T不得參與、干預或影響具體評標、談判和詢價工作。

第二十二條 部門集中采購工作程序

（一）制定方案。主管部門根據(jù)政府采購管理機構的政府采購批復，主管部門組織采購的項目，由主管部門制定具體的采購項目操作方案；委托政府采購代理機構組織采購的項目，由政府采購代理機構制定具體的招標操作方案。

（二）實施采購。30萬元以下的采購項目（單項或批量）由主管部門按照政府采購管理機構批準的采購方式依法組織采購活動。30萬元以上（含30萬元）的采購項目必須委托政府采購代理機構代理采購，并與代理采購機構簽訂委托代理協(xié)議，由代理采購機構按照政府采購管理機構批準的采購方式依法組織采購活動。

（三）確定中標、成交結果。政府采購代理機構在評標工作結束后五個工作日內將評標報告送委托單位，委托單位應在收到評標報告后五個工作日內按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商后，二個工作日內將中標結果通知委托的政府采購代理機構，也可以事先授權評標小組直接確定中標供應商，政府采購代理機構在收到中標結果三個工作日內發(fā)布中標公告，發(fā)布中標公告后三個工作日后向中標供應商發(fā)出中標通知書。

（四）省直單位應當在中標、成交通知書發(fā)出30日內，與中標、成交供應商簽訂采購合同。并組織驗收工作。

第五章 單位分散采購管理

第二十三條 分散采購經省政府采購管理部門批準，委托政府采購代理機構代理采購或自行組織采購，按照批準的采購方式，根據(jù)有關規(guī)定和程序開展采購活動，完整保存采購文件。

第二十四條 分散采購應當按本辦法規(guī)定實行備案和審批管理。

第六章 其他管理

第二十五條 政府采購應當簽訂書面合同。采購合同應當由采購單位與中標、成交供應商簽訂，也可根據(jù)具體組織形式委托主管部門、政府采購代理機構與中標、成交供應商簽訂。

委托主管部門、政府采購代理機構與中標、成交供應商簽訂的，應當在委托協(xié)議條款中明確各自的權利和義務。

第二十六條 中標、成交通知書發(fā)出時間超過30日，省直單位或中標、成交供應商任何一方拒絕簽訂合同的，違約一方應當向對方支付采購文件中規(guī)定的違約金。

第二十七條 省直單位、政府采購代理機構應當按照合同約定，對履約情況進行驗收。重大采購項目應當委托省級以上專業(yè)檢測機構辦理驗收事務。

履約驗收應當依據(jù)事先規(guī)定的標準和要求，不得增加新的驗收內容或標準。當事人對驗收結論有異議的，應當請有關專業(yè)檢測機構進行檢測。

第二十八條 政府采購合同的雙方當事人不得擅自變更、中止或終止合同。

政府采購合同繼續(xù)履行將損害國家利益和社會公共利益，雙方當事人應當變更、中止或終止合同。有過錯的一方應當承擔賠償責任，雙方都有過錯的，各自承擔相應的責任。

第二十九條 省直單位應當按合同約定及時支付采購資金。實行國庫集中支付試點改革的部門，其政府采購資金，包括預算資金和已納入改革試點范圍的預算外資金，應全額編入財政直接支付資金用款計劃，按國庫集中支付規(guī)定的程序辦理資金支付；未實行國庫集中支付改革試點的部門，按現(xiàn)行辦法由省直單位負責支付。

第三十條 協(xié)議供貨采購、定點采購由省政府采購管理機構委托政府采購代理機構實施采購，采購結果（包括中標產品、配置及價格等）由江西省財政廳以文件的形式印發(fā)各省直單位。

第三十一條 江西省財政廳綜合信息網（網址：www.tmdps.cn）為江西省政府采購指定媒體。

第七章 備案和審批管理

第三十二條 政府采購備案和審批管理，是指省財政廳對省直單位、政府采購代理機構按規(guī)定以文件形式報送備案、審批的有關政府采購文件或采購活動事項，依法予以備案或審批的管理行為。

省財政廳是負責政府采購管理的機構，具體辦理政府采購備案和審批事宜。

第三十三條 除另有規(guī)定外，備案事項不需要回復意見。

下列事項應當報省財政廳備案：

（一）主管部門制定的本部門、本系統(tǒng)有關政府采購的實施辦法；

（二）政府集中采購、部門集中采購、單位分散采購的執(zhí)行情況；

（三）政府采購代理機構的招標公告、制定的采購項目操作方案，以及政府采購代理機構組織的協(xié)議供貨、定點采購協(xié)議書副本；

（四）政府采購合同應當自簽訂之日起7個工作日內，將采購委托書、供應商確認表、招標文件、采購活動記錄報告、中標供應商投標文件、評標辦法、評委意見及結果、中標通知書、合同副本報省財政廳備案。

（五）法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要備案的事項。

第三十四條 審批事項應當經省財政廳依法批準后才能組織實施。

下列事項應當報省財政廳審批：

（一）因特殊情況對達到公開招標數(shù)額標準的采購項目需要采用公開招標以外的采購方式的，由組織采購的機構提出申請報送省財政廳審批。

（二）因特殊情況需要采購非本國貨物、工程或服務的，由采購單位提出申請報送省財政廳審批。

（三）政府采購管理機構委托采購代理機構組織實施協(xié)議供貨采購、定點采購，其實施方案、招標文件、操作文件、中標結果、協(xié)議內容需要變更的；

（四）政府采購代理機構制定的操作規(guī)程；

（五）省直單位采購實行協(xié)議供貨辦法的貨物報送省財政廳審核。

（六）實行國庫集中支付改革的采購單位，其資金支付應報省財政廳審核。

（七）政府采購代理機構制定的招標文件及評標方案在出售標書前7個工作日和開標前3個工作日送省財政廳審核。

（八）法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項。

第八章 監(jiān)督檢查

第三十五條 省財政廳對省直單位政府采購活動實行經常性監(jiān)督檢查制度，依法對省直單位、政府采購代理機構執(zhí)行政府采購法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度情況進行監(jiān)督檢查。

第三十六條 省財政廳對省直單位政府采購活動進行經常性監(jiān)督檢查的主要內容是：

（一）政府采購預算和政府采購實施計劃的編制和執(zhí)行情況；

（二）政府集中采購目錄和部門集中采購項目的執(zhí)行情況；

（三）政府采購備案或審批事項的落實情況；

（四）政府采購信息在省財政廳指定媒體上的發(fā)布情況；

（五）政府采購有關法規(guī)、制度和政策的執(zhí)行情況；

（六）內部政府采購制度建設情況；

（七）政府采購合同的訂立、履行、驗收和資金支付情況；

（八）對供應商詢問和質疑的處理情況；

（九）法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的其他事項。

第三十七條 省財政廳對政府采購代理機構政府采購活動進行經常性監(jiān)督檢查的主要內容是：

（一）內部制度建設和監(jiān)督制約機制落實情況；

（二）政府采購備案審批事項落實情況；

（三）政府采購評審專家使用情況，政府采購項目受委托情況；

（四）政府采購信息在省財政廳指定媒體上發(fā)布公告情況；

（五）政府采購工作效率、采購價格和資金節(jié)約率情況；

（六）服務質量和信譽狀況；

（七）對供應商詢問、質疑處理情況；

（八）有關政府集中采購規(guī)定和政策執(zhí)行情況；

（九）法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的其他事項。

第三十八條 主管部門應當對本部門、本系統(tǒng)政府采購工作情況實施監(jiān)督檢查。

第三十九條 政府采購代理機構應當加強內部管理，建立內部監(jiān)督制約機制，全面、規(guī)范地做好省直單位委托的政府采購事務。

第四十條 供應商應當依法參加政府采購活動。

省財政廳對中標供應商履約實施監(jiān)督管理，對協(xié)議供貨或定點采購的中標供應商進行監(jiān)督檢查。

第四十一條 供應商對省直單位政府采購活動事項的詢問、質疑和投訴，以及對詢問、質疑和投訴的答復、處理，按照有關政府采購的法律、行政法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定進行。

第四十二條 省財政廳、省審計廳應當按照職責分工，加強對省直單位政府采購活動的監(jiān)督、審計，并對采購活動中的違法違紀行為依法予以處理。

第九章 附則

第四十三條 本實施辦法未涉及的事宜，按照國家有關政府采購法律法規(guī)、制度執(zhí)行。

第四十四條 主管部門應當按照本規(guī)定制定具體實施辦法。

第四十五條 本辦法自二OO五年元月一日起執(zhí)行