第一篇：物資部管理規定

中鐵十六局集團有限公司 固原舊城改造工程項目經理部

物資設備部管理規定

二零一六年四月十七日

總則

為確保完成固原綜合管廊項目施工生產任務，物資設備部要依據工程技術部門部提供的材料技術指標要求，及時做好物資供應工作。為進一步加強物資設備管理，特制定本項目物資管理規定。1.物資設備部門管理規定

1.1 基礎工作制度

基礎工作包括：點收、發料、出入庫臺帳、外欠款統計、合同臺賬、周、月、季度、年報表等工作，它詳細記錄了物資工作過程，綜合反映物資工作完善情況，為此物資設備部要做好以下工作：

1.1.1點收：點收是對采購材料數量、質量、單價的綜合記錄，按照PM和久其系統操作要求按購貨發票和驗收數量點收。寫明供料單位全稱，規格，品種，數據正確能辨認，欄目填寫不錯位，采購員，保管員，物資設備部部長分別簽字后方可生效。

1.1.2發料：物資部根據每月工程部提供的針對各施工隊制定的限額發料表進行發料，嚴控發料流程與數量，各種材料使用要按工序做好記錄，嚴禁各施工隊物資超耗。

1.1.3臺帳：物資部及各施工隊都必須建立進料臺帳、發料臺帳、用料臺帳要真實反映工程施工量及各種材料的用量,同時項目物資部人員要在日常工作中養成勤記錄，多留底的工作習慣，包括合同臺賬，供貨臺賬，外欠款臺賬等。每一個匯總的數據都需要基礎資料的支持。

1.1.4報表：主要是材料消耗報表和主要材料定額報表，要求報表數字前后銜接不中斷，表內數字要平衡。報表統計時間為上月26日至本月25日為截止時間。

1.1.5明細帳：物資部及各施工隊都要建立明細帳，按材料品種、規格、批號、單價、進貨日期每日登記，帳目要清楚，前后銜接，賬物相符。明細帳是每月對帳及物資核對的主要內容。

２、物資材料采購管理 2.1 渠道選擇

2.1.1根據集團公司規定，除地材外所有單品總價超過30萬的物資需要登錄中鐵建電子商務平臺進行招標采購。不具備電子商務平臺招標條件的材料，要對五公司打申請報告要求項目自主招標采購，經集團公司審批同意后，由五公司帶領招標小組參與項目招標。根據中鐵十六局集團有限公司設運物【2016】103號文件要求小型物資材料單種物資在三十萬以下不滿足集采招標的物資同意上報阿里巴巴網絡交易平臺進行詢價購買。同時物資采購工作嚴格遵守采購制度，堅持采購原則，貨比三家，嚴禁低價高購，以次充好的不良采購事件發生。

2.2物資設備部供應結轉（算）辦法

2.2.1每月20日物資部以供應商提供的，有物資部人員簽字的收料單為依據與供貨商進行對帳登記。項目部供應給施工隊的物資，經物資設備部在pm系統發料，打印三聯《發料單》后，在每月25日前由施工

隊授權委托人員簽字后，項目物資設備部將財務聯轉務部留檔，物資設備部留檔、收料單位留檔。

2.3強調計劃管理

2.3.1物資需求計劃是物資采購供應的依據，是物資管理工作的重要指標，施工隊必須編制物資計劃，并按規定要求及時上報。

2.3.2《物資需求總計劃》由項目工程管理部依據施工圖紙在開工前編制完成，由提供計劃部增加定額損耗，經項目經理及項目總工程師簽字后匯總到物資設備部存檔。如因圖紙不齊或涉及圖紙變更的情況，則先按已有圖紙或原有圖紙現行提供物資需求總計劃。待后續圖紙到達或變更確認后及時補充或更正物資需求總計劃。

2.3.3《物資月需求計劃》、《物資季度需求計劃》由計劃合同部依據項目工程管理部編制的《物資需求總計劃》，《月施工任務量計劃》以及上月物資庫存量編制，并由項目工程部長及施工隊主管簽字后報項目總工程師、項目經理審批。月3號之前將《物資月需求計劃》提供給項目物資設備部。每一月、四月、七月、十月3號之前將《物資季度需求計劃》提供項目物資設備部。

2.3.4《物資需求計劃表》由需求單位編制，經項目經理審批后報物資設備部。物資設備部根據計劃表進行采購，沒有上報材料計劃或未經領導審批的物資物資設備部不予采購。特殊情況急需采購的物資，需求單位請示項目領導后通知物資設備部，并在當天及時補回物資需求計劃

表。若出現需求單位拒絕或拖欠補回物資需求計劃表，物資設備部有權拒絕該需求單位后續提交的物資需求計劃，待補回前期所欠物資需求計劃再給予采購。因集團公司精細化規范化管理，小型物資需提前計劃，參加阿里巴巴網絡交易平臺集中詢價采購，各施工隊需提前十天上報物資計劃，單種超30萬元物資項目工程部需提前45天上報物資計劃，以便參加集團公司組織的集采招標。

2.3.5計劃表要求：封面、材料名稱、規格型號、數量、單位、需要材料部位、材料上報時間，需求時間、需求單位、計劃描述等填寫標準，字跡清晰。

2.4物資的采購供應

2.4.1物資采購的原則；采購人員一定要做好市場調查，掌握市場行情，材料采購嚴格按照物資采購計劃，分期分批進行采購，采購人員必須做到“貨比三家、優質優價”，嚴把質量關，做到不合格材料不進。對采購的物資必須經項目經理、項目經理部總工程師簽字同意后方可采購。對所采購的物資配件、必須統一標準計量單位，未經審批采購的物資，業務人員拒絕點收。采購要按計劃供應，確保不影響施工。

2.4.2保管人員必須對自己所管物資負責和愛護，做到干一行愛一行，對自己所管物資做到心中有數，保管人員必須做到帳物相符，有帳無物的追究保管人員責任，對所有物品必須按順序、大小、長短堆放整齊。如發現材料被盜，必須及時向單位主管領導匯報丟失數量，并查明

原因，明確責任人后報項目主管領導，酌情處理。

2.4.3嚴格領料手續，堅持限額發料、定額用料制度，建立工序施工任務量和材料使用臺帳，匯總工序材料使用臺帳，每月材料明細報表必須與臺帳相一致，24日物資部牽頭召集工程部、計劃部進項材料庫存盤點，并編寫庫存盤點臺賬。

2.4.4物資設備部調撥給施工隊的材料要及時辦理發料手續，物資設備部依據進貨材料的名稱、規格、數量、單價及進貨時間為施工隊辦理材料調撥手續。施工隊要積極配合物資設備部的工作，對故意延誤或拒絕辦理領料手續的施工隊，物資設備部將拒絕調撥物資材料。

2.4.5對周轉材料的使用及列銷。周轉材料的使用次數多，時間長，對保管人員的要求也高，物資設備部將安排專人負責周轉材料的調撥工作。要對未用過的周轉材料進行分類編號堆碼整齊。用過收回的周轉材料施工隊要及時維修上油，未經處理的周轉材料由物資設備部找人維修上油，產生的費用由施工隊負責承擔，物資設備部也將對施工隊處以500-2000元的罰款，并在下次各施工隊要開展節約挖潛，修舊利廢工作，增加使用次數，減少浪費，增收節支應根據完成投資情況給予分期攤銷，不搞一次性列銷，施工隊攤銷周轉材料金額的70%，留30%的殘值。各隊周轉材料的攤銷按照各隊所承攬工程任務的工程量比例進行攤銷，每月攤銷施工隊完成該隊工程任務的比例金額，直至全部攤銷完。施工隊對周轉材料的使用過程中如需打孔加工時，由工程管理部統一要求并下

發加工圖紙，經工程管理部部長及施工隊負責人簽字認可后方予加工，對未經批準或擅自加工的施工隊要賠償損失，物資部將給予500-2000元處罰，如發生丟失、損壞現象，由施工隊全額賠償，并處以500-2000罰款。對周轉材料的使用，調撥由主管現場副經理及調度根據施工要求協調各施工隊之間周轉材料的使用調撥工作，各施工隊在周轉材料使用調撥期間要做好轉接手續，用后送還借出隊伍，由借出隊伍統一送還項目經理部物資設備部。

2.5 物資材料配送

2.5.1物資設備部供應給各施工隊的物資，施工隊接到到貨通知后，準備好驗收的器具及卸貨機械和人員。貨到后，及時驗收卸貨，卸貨由施工隊承擔。如施工隊不與配合，由物資部組織人員卸貨，并按要求堆碼。產生的卸貨費由物資設備部支付，并從該施工隊下月計價中扣除。在卸貨中車輛不能到位時，施工隊要積極配合協調處理好相互關系。對不配合卸貨和故意耽誤卸貨時間的施工隊給與500-1000元罰款。

2.5.2 施工隊所需周轉物資運輸，由施工隊統一組織設備到周轉材料儲存地領用，項目部不承擔期間產生的費用，在對周轉物資裝卸時應愛護物資，對過程中破損丟失的物資進行全額賠償，并處以500-2000罰款。

3.物資設備部與其他部門的協調、溝通

3.1物資設備部與工程部溝通

3.1.1工程管理部技術人員填報的現場物資需求計劃需提前一天上報，鋼筋等主材需提前三天上報，方便物資設備部安排調配。特殊材料或是沒有招標的材料要提前四十天或是更長。

3.1.2工程部根據施工圖紙，認真仔細地核算各分部分項工程所需鋼筋、規格型號、數量、材質要求、施工規范、規范圖樣，并將項目總工簽字后的《限額發料表》，提供給保障部控制發料。

3.2物資設備部與計劃合同部溝通

3.2.1每月25日前物資部將各施工隊本月材料實耗量匯總報計劃部，以備計劃部對各消耗單位核算材料節超分析。

3.3物資設備部與財務部溝通

3.3.1每月28日物資設備部與財務部進行賬務核對，確保部門間賬務相符并由雙方部門人員簽字確認后歸檔。

3.3.2外欠款按月統計報財務部門。

3.3.3材料付款應提前兩天告知財務部，以保證付款的及時性。3.3.4所有簽訂的材料、機械合同原件轉財務部一份保留存檔。

3.4物資設備部與試驗室溝通

3.4.1物資設備部與中心試驗室要緊密配合，材料進場后第一時間通知中心試驗室檢測，同時填報材料進場檢驗通知單及相關質檢資料。

3.4.2對不合格材料中心試驗室及時以書面形式通知物資設備部，物資設備部聯系供應單位整改或是清退出場；

3.4.3物資設備部提供給中心試驗室的材質單中的型號、規格、數量與實際到貨一一對應。

3.4.4對于大批量材料如鋼筋之類，檢驗單需一次一報。以保證質檢的及時性。

3.4.5材料進場先目測材料是否合格，若不合格直接退回。3.5物資設備部與綜合辦公室的溝通

3.5.1關于車輛使用，做到早申請勤溝通，做到一次一通知，提高車輛使用效率。避免因無車使用給工作帶來不便，也給綜合辦公室的工作造成壓力。

3.5.2所需要的物品按照綜合辦公室管理制度領用并做好簽字記錄。3.6物資設備部與安全質量部的溝通

3.6.1與安全質量部成員配合，不定期對現場的機械設備做安全檢查，檢查設備的維修保養記錄；檢查設備外觀是否安好；

3.6.2機械退場時及時通知安全質量部，以便安全質量部及時做好登記。

3.6.3對項目部購買或租賃機械如需編號應與安全質量部協商力保編號一致。

3.6.4對項目經理部租賃機械進場當天將機械合格證、人員操作證送安全質量部備份，機械進場若出現合格證、操作證不齊或是不符，安全質量部有權要求該機械停工退場，由此造成的一切損失由物資設備部負

責。

3.6.5做好應急物資的購置、保管、發放工作。4.做好現場物資管理工作

現場物資管理的好壞，直接影響到企業的管理形象以及項目成本控制的好壞。因此對現場物資管理特作如下要求：

4.1要加強現場物資管理，嚴格現場的物資手續，禁止盜賣工程材料，嚴禁工程材料挪作它用。如發現盜賣材料現象，情節嚴重者報告當地公安部門，追繳倒賣所得并追究法律責任。

4.2各施工隊要做好進場材料的堆碼、標識，做到材料堆碼整齊美觀、標識內容齊全、字跡清晰，細致地做好標識內容中的動態欄內容的填寫，貨物應堆放穩固，防止倒塌。項目部配置材料標識牌，物資設備部將定期對現場材料進行檢查，如發現不符合要求現象，將對施工隊酌情進行罰款并限期整改。對于已經加工好的鋼筋，應按照鋼筋的長度、直徑等分類放置，根據領用單位區分擺放；對于已經加工好的鋼筋成品，如鋼筋籠，箍筋等，宜分門別類存放，存放場地也應做到下墊上蓋。鋼筋的成品存放區周圍應設置圍欄，防止現場施工機械碾壓鋼筋構件，導致構件變形或折斷。

4.4材料發放使用要做到先進、先發、先用，各施工隊伍要積極配合物資設備部工作，服從物資設備部材料調配工作，對不服從調配工作的施工隊伍，物資設備部拒絕發料。

4.5施工隊庫房內要配置合理的料架，計量和檢驗器具，以備收發料使用，庫房內和料場必須留作業通道，距離間隔在1～1.5m，物資堆碼下面下墊通風層，高度在30cm。做好通風防潮處理，并保證各種物資和配件不腐爛生銹，不丟失，做好防火、防盜等安全工作。

4.6施工現場物資一定要做到工完料清，做好剩余材料的回收和轉場等工作。5.設備暫行管理規定

5.1設備購置方法：

5.1.1單價在10萬元以下的設備（不含行政用車），由項目物資部編寫申請購置報告，公司批準后由項目部負責選型購置，但必須將購置合同報業務部門備案。項目經理部自購單價在10萬元以下的設備，原則上在本期工程中分攤完。攤銷方法：根據施工隊在本項目中機械使用期進行攤銷，按使用期限按月攤銷。

6.1.2單價10萬元（含）以上設備購置需在五公司物設部上報集團公司審批后，由五公司物設部中購置。

5.2設備租賃

5.2.1工程施工開始前由項目總工負責編制設備資源配置，物資設備部負責提前將設備租賃報告提交公司物資部，審批過后進行項目設備租賃招標，簽訂租賃合同，確定租賃方式，項目租賃的設備可按工程量包干或以臺班計取，按臺班計取的不得高于公司設備租賃指導價。

5.2.2項目部自購設備應按有關規定進行統一分類編號，嚴禁隨意編號。公司管理設備編號應統一機關物資設備部設備編號，嚴禁更改原編號。

5.2.3各類工程設備上場必須提供設備合格證，操作人員要持證上崗，對大型進口設備司機要有技術熟練、經驗豐富的職工擔任。

5.2.4機械維修保養：有計劃地對設備進行技術保養，使設備經常保持整潔，潤滑良好，調整恰當，安全運行并做好日常維修保養記錄。6.機械設備租賃暫行管理規定

6.1對租賃的機械設備及車輛，其使用要嚴格合同承諾，合同的簽訂以雙方達成一致意見簽訂。在合理作用的前提下，要做到高效多能，管理上要定專人負責，嚴格計時計臺班制度。

6.2短期租賃必須做到每天或每次完工后，由現場的管理人員為出租方開據《完工證》。此《完工證》必須在二十四小時內經項目經理部領導審查簽批。

6.3長期租賃必須做到按合同承諾使用，每天嚴格為出租方計時或計臺班，并根據租賃合同辦理結算手續。

6.4機械設備及車輛租賃到期后，或因特殊原因經雙方協商同意終止合同。由使用單位的現場管理人員，為出租方開據《完工證》，并經項目經理部領導簽批后即生效。

6.5出租方持《完工證》和《機械設備租賃合同》進行核算計價，為出租方出據《驗價單》。《驗價單》必須經項目經理部領導簽批后方可進行結算。

6.6租賃的機械設備及車輛在退場時，必須按合同要求退場，現場管理人員在設備退場時應對退場設備進行檢查。

第二篇：門窗公司物資部倉庫管理規定doc[定稿]

倉庫管理規定

編號：物資部-0

4編制：審核：批準:

1.通過制定倉庫管理規定，指導和規范庫管人員日常作業行為，達到“供、用、省”與“三無”目標。“供、用、省”是指供應要及時，使用合理、費用要省；“三無”是指無斷（生產領用要有材料）、無囤（不要過量過時地囤積貨物）、無呆廢物品（要及時處理和利用庫存的呆廢物品）。

2.物資部為歸口管理部門

3.職責

3.1負責物資的收料、報檢、入庫、發料、儲存、防護等工作。

3.2協助采購、質量等部門進行材料的退換、廢棄物品的處理工作。

3.3必須合理設置各類物資的明細賬簿和臺賬，必須根據實際情況和各類物資的性質、型號、類別分門別類建立相應的明細賬、卡片。

3.4應對當日發生的出入庫明細及時逐筆登記、入電腦賬，做到日清日結，確保電腦賬中物資進出及結存的數據正確無誤。及時登記手工明細賬，并與電腦賬核對，確保兩者一致。

3.5做好各類物資的日常核查工作，必須對各類物資每月進行盤點，做到賬、卡、物三者一致。

3.6倉庫嚴禁煙火，每天下班前對倉庫進行巡查(水、電、門、窗)。4.驗收及保管

4.1物資的驗收入庫

4.1.1物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量、外觀進行清點、核對，報檢合格后，方可入庫。

4.1.2及時填寫入庫單，庫管員、財務處各持一聯做帳，采購員持一聯為到貨憑證。

4.1.3對未經總經理批準、與訂單要求不符合的物資有權拒絕驗收或入庫。

4.1.4如物資在異地到貨，由收貨人確認產品的數量、規格是否與定單相符，質量是否符合技術要求，經確認后在收貨單上簽字，并把此單交與物質部核對數量及金額，再由庫管員辦理出入庫登記。

4.2 物資的保管

4.2.1 物資入庫后，需按不同類別、特性和用途分類分區碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b）三清：材料清、數量清、規格標識清。

c）四號定位：按區、按工程、按架、按位定位。

4.2.2 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正。

4.2.3 庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

4.3 物資的領用

4.3.1 庫管員憑經領用部門領導簽字的領料單如實發放。

4.3.2 庫管員根據材料到貨時間、保質期（膠）必須遵守“先進先出”的原則。

4.3.3以舊換新的物資一律交舊領新。

第三篇：物資部管理提升方案

物資部管理提升方案

根據《**公司開展公司管理大綱（試運行稿）及管理人員培訓課件》及《**公司十大管理提升實施方案》要求及安排，為了貫徹落實公司“管理提升”實施方案的相關要求，全面提升公司物資管理水平，奠定堅實基礎。結合我部門的實際情況，特制定本方案。

一、指導思想

以“深化改革、提升管理、做精做專、持續發展”為指導思想，以“壯大主業、突破新業、夯基治本、實現跨越”為工作方針，以未來三年作為公司的“管理提升年”，以落實**公司發展戰略和要求為導向，把“十大管理”與公司建設項目和試車生產工作緊密結合起來，提升公司管理水平，促進企業和員工的共同可持續發展。

二、總體目標

思想是發展之源，觀念是成功之因。通過全面開展管理提升活動，建立完善的制度化、流程化、一體化的運營管理體系，全面提升部門管理水平，緊緊圍繞基建、試生產為目標，全體員工上下齊心，堅持以“及時供應，不積壓”為原則，積極與相關部門配合，精心安排，科學組織，圓滿地完成公司試生產和基建所需原材料和物資的保障任務努力提高物資后勤保障服務意識，本著為項目服務的宗旨，以最大的工作熱情，最優良的服務態度，最快捷的工作方式為各部門做好物資供應工作。

三、目前管理現狀：

1、各項管理制度已經按照公司管理要求健全并已經執行落實。

2、員工績效考核方案已在去年年底制定，今年3月份已開始按照方式開始考核兌現。兌現按照平常工作業績、培訓學習成績等幾個方面綜合成績執行。

3、管理溝通方面按照課件方案執行。注重溝通方式、方法的合理采用。4、6S已制定部門實施方案，方案與員工績效工資兌現掛鉤。目前正在穩步開展，并取得了一定的成績。

5、營銷上采取“專業化、區隔化、信息化、國際化”的“四化”戰略定位，并結合自身實際，持續不斷地推動“四化”進程。

四、目前存在的問題：

1、辦公桌面、區域衛生清掃、整理及時，但難保持干凈，沒有形成習慣性。

2、隨著項目建設的不斷發展，部門工作量也隨之加大，出現人員不足的情況。

3、各崗位員工業務水平參差不齊，缺少專業人員，導致交代的工作存在不能按時準確完成的情況。

4、物資管理系統化、規范化、程序化、標準化的管理方法和手段還需要不斷的完善。

5、現場庫物資到貨量較大，裝卸機械沒有保障到位，不便于物資的及時收發。

6、銷售人員缺乏業務培訓，綜合分析能力有待提高。

五、解決方法：

1、加強6S管理，提高安全意識和服務水平，建立健全各項管理制度。

2、推行物資管理的信息化建設。以信息化建設為支撐，提升現代化管理水平。加強物資管理工作，按照主要管理工作內容配齊、配足人員。

3、加強員工知識技能的培訓與提高，通過各專業自主學習培訓提高從業人員的素質與能力，熟悉掌握物資、設備、產品相關知識技能。

4、以業績考核體系為主要評價依據，制定考核標準和考核法，推動管理提升活動落到實處。

六、需要公司解決的問題：

1、現場庫物資到貨量的增加，由于裝卸機械無法及時到位，影響工作效率，請公司給予解決。

2、物資出庫審批權限需要公司進一步的明確。

3、新建倉儲材料庫及臨時焦炭貨場需要及時建立門禁、安監視頻系統，請公司盡快解決。

4、由于現在大部分市場信息需要從網上查詢獲得，而這些專業性強的網站大多數采取會員制度，所以請公司考慮為銷售辦公室在這些專業性強的網站辦理會員，能使銷售辦公室及時的掌握市場信息和行業動態。

5、目前本部門已組織倉儲、銷售、計劃、采購自主學習培訓，但需更成熟的管理理念補充自身的不足。請公司提供更多的培訓學習機會，加強員工業務素質培養。

6、物流管理信息化系統需要盡快上線，保障大數據管理需要。

**物資部 2016-8-7

第四篇：物資部管理標準文件目錄

物資部管理標準文件目錄

序號 文件編碼 文件名稱 1 WZ-GL-001-00 2 WZ-GL-002-00 3 WZ-GL-003-00 4 WZ-GL-004-00 5 WZ-GL-005-00 6 WZ-GL-006-00 7 WZ-GL-007-00 8 WZ-GL-008-00 9 WZ-GL-009-00 10 WZ-GL-010-00 11 WZ-GL-011-00 12 WZ-GL-012-00 13 WZ-GL-013-00 14 WZ-GL-014-00 15 WZ-GL-015-00 16 WZ-GZ-016-00 17 WZ-GL-017-00 18 WZ-GL-018-00 19 WZ-GL-019-00 20 WZ-GL-020-00 21 WZ-GL-021-00 22 WZ-GL-022-00 23 WZ-GL-023-00 24 WZ-GL-024-00 25 WZ-GL-025-00 26 WZ-GL-026-00 27 WZ-GL-027-00 28 WZ-GL-028-00 29 WZ-GL-029-00 30 WZ-GL-030-00 31 WZ-GL-031-00 32 WZ-GL-032-00 33 WZ-GL-033-00 34 WZ-GL-034-00 35 WZ-GL-035-00 36 WZ-GL-036-00 37 WZ-GL-037-00 38 WZ-GL-038-00采購計劃標準管理規程 物料采購合同管理規程 物料采購管理規程 供應商管理規程 退貨產品管理規程 標簽、說明書、合格證及中、小盒管理規程危險品管理規程 劇毒品管理規程 倉儲帳卡管理規程 不合格原輔料的處理管理規程 不合格包裝材料的處理管理規程 一般物資管理規程 成品入庫管理規程 成品儲存養護管理規程 成品架儲期管理規程 成品復驗管理規程 成品發運管理規程 倉庫人員安全管理規程 倉庫衛生管理規程 倉庫定置管理規程 倉庫安全管理規程 倉庫溫度、濕度管理規程 倉庫消防管理規程 物料的限額和超額發放管理規程 物料及成品堆碼管理規程 物料計量復稱管理規程 物料盤存管理規程 物料發放管理規程 工作服式樣材質選擇管理規程 物料、產品運輸管理規程 物料信息標識管理規程 物料編碼管理規程 物料及成品代號管理規程 銷毀管理規程 物料寄庫和出庫管理規程 物料復驗管理規程 倉庫區域劃分管理規程 破損包裝物料的處理管理規程

第五篇：機電物資部管理職責

機電物資部管理職責

1、負責全項目部各材料組的物資管理，做好物資管理的服務指導、檢查和監督工作。

2、認真執行國家和上級的有關方針政策、以及股份公司的規定制度、確保各方面任務和經濟指標的完成。

3、檢查落實項目部物資管理各項規章制度的執行情況。

4、負責組織項目部工程建筑材料供應商的評審工作，及時把股份公司機電物資部最近頒布的“合格物資器材供方名錄”傳遞到項目部。

5、檢查督促各項目部對剩余材料的回收和利用，協調項目部的物資調劑。

6、定期或不定期檢查項目部材料供應管理情況。項目部機電物資部在業務上接受項目部領導的指導。

7、對項目部的材料保管和租賃及其對材料的節約和再生利用進行檢查、監督。確保三大材料按定額節約、其中鋼材3%、水泥8%、油料5%。

8、監督項目部材料采購質量、數量、價格。發現問題及時提供整改方案，做好項目部的大批量采購的招標、評標工作。

9、對項目部材料倉庫、特別易燃、易爆、化學有毒物品的倉庫安全保衛和防火防盜工作進行定期檢查。

10、負責收集、匯總各類材料報表，按時上交上級有關部門。

11、負責制定項目部物資管理的崗位責任制度。

倉庫管理職責

一、立足本崗位，做好本職工作，精通所管材料的規格、型號、性能、用途和保養方法。

二、凡物資進庫驗收，必須核對運輸單，對購物清單所列的品種、規格、型號、數量等逐一進行驗收，如有短缺或質量問題，及時向業務、采購部門反映情況，并提出處理意見。

三、嚴格按規定辦理驗收及領料審批手續，做到收發憑證齊全。索取原始憑證交業務部門留存備案。

四、掌握庫存用料動態，向業務部門反饋暢銷、積壓庫存信息，為及時調整各項計劃提供依據。

五、應經常保持倉庫內外整潔衛生，搞好安全防火、防盜工作，發現情況及時匯報及提出處理意見。

六、倉庫管理人員應無條件服從公司領導、業務主管的調配指揮，原則上各庫各司其責，但分工不分家，必要時業務部有權調節，各倉庫應主動互相配合，互相協作，以提高工作效率。

七、每月應按時理順帳目，做到日清月結，帳、物、卡相符，不允許搞帳外物資，材料經驗收進庫后，如因人為發錯料等，造成短缺或因管理保養不善所造成的經濟損失，視情節輕重按損失總值的10%～30%進行賠償。

八、主動配合業務部門及財務部門做好物資進庫驗收及出庫領料手續，及時將驗收單送業務部門存查，按時抄送報表。

九、對業務工作精益求精，充分利用庫容量，按品種、規格，規范地堆放整齊。

十、端正服務態度，虛心聽取用戶意見，為各公司排擾解難，協助各用料單位互相調劑余缺，急工程之所急。

倉管員崗位職責

一、倉管人員要立足本職，堅守崗位，熟練業務，具備高度責任感，要樂于聽取他人意見或批評，服從領導，以禮待人，熱情服務，自覺維護本公司的良好形象和聲譽。

二、按采購訂單點收入庫,辦理相關手續,并及時通知申報人確認簽名。

三、實行“四號定位”，按類分庫、危險品專放、新舊分堆、規格排列、下重上輕、下墊上蓋、五五堆碼、標記鮮明、質量分清、過目知數。

四、落實安全防范措施,做好防火、防盜、防爆工作,并保持庫內清潔、整齊、空氣流通,要隨時檢查貨品,防止變質。

五、車間、部門領用物料應開具領料單,根據生產計劃定額發放,并貫徹先進先出原則。

六、手續不全不予發貨,如遇特殊情況則需獲得項目部領導的同意,方可發貨。

七、出入庫后應即時登記有關賬卡。

八、應堅持日清月結，憑單下賬，不跨月記賬，定時、定期盤點、結賬，按時上交報表，做到賬、物、卡一致。

采購員職崗位責

一、根據已審核批準的物料需求計劃，編制采購計劃；并根據批準之采購計劃向供應商下訂單。

二、根據采購訂單向供應商追料，跟蹤物料質量、數量和進倉情況，對不合格物料以及超計劃物料辦理退貨或索賠事項。

三、嚴格控制供應商的交貨期，確保采購計劃的實施，對采購計劃的延誤負直接責任。

四、做好采購工作的原始記錄，以便于對供應商進行評估。

五、對所需采購之物料、設備的市場變化、行業規律進行調查，并及時了解國內外的有關法規。

六．尋找新產品物料采購的供應商，進行價格洽談，并向供應商索取生產許可證、質量保證書等相關文件，確保采購物料的質量。

七、建立健全各類采購資料。