第一篇：005金雁公司管理者代表對質量管理體系運行的評價分析匯報

金雁公司管理評審發言

質量管理體系運行實施情況的 評價分析報告（共2頁/第1頁）管理者代表 報告人：王向軍

現報告我公司質量管理體系運行情況，請評審。

一、質量管理體系的構成

2006年11月份，公司按ISO/TS16949：2002標準要求進行質量管理體系文件的編制與完成，建立了ISO/TS16949：2002的文件化質量管理體系，2007年12月通過認證審核。

目前公司運行的質量管理體系文件有：（1）質量手冊

質量手冊是公司的質量管理體系綱領性文件，是公司的質量管理法規，是全體員工從事質量管理的共同準則。它明確規定了公司的質量方針和目標、質量管理體系的范圍、質量管理、組織機構的設置、質量職能等方面作了概要的闡述。

（2）程序文件、控制文件

程序文件和控制文件是本公司質量管理體系運行過程中重要的工作，程序、控制文件，是質量體系運作的基礎，是對各職能部門的質量管理體系要素活動的描述，包括各部門的職責和權限。

（3）記錄

記錄是程序文件和控制文件的有效補充，也是質量工作的詳盡記錄和質量分析活動的充實基礎。體現了“做到了要有記錄”的原則，做到有據可查。

（4）作業性文件

作業性文件是指導操作人員和檢驗人員進行加工、檢驗的一系列的工藝、檢驗性等文件。（5）管理文件

管理文件是指導各部門和相關人員進行質量管理的補充性文件。

由以上幾部分文件完整地構成了公司的質量管理體系文件，有效地指導質量活動，完善了質量管理體系。

二、質量管理體系的運行過程驗證

質量管理體系文件以至整個質量管理體系是否適宜、完善、有效和持續運行，將有待于所有質量活動對它的檢驗。運行以來，我們按照質量管理體系文件要求，進行了一年多的運行，基本做法是：

組織各級有關人員對其進行宣講、培訓，特別著重以“程序文件”為主的各類質量管理

（共2頁/第2頁）體系文件的學習和討論。對中層管理人員、檢驗員為重點進行宣講、討論，加深對質量管理體系文件的認識和理解。

在宣講中還著重對員工在質量管理體系運行中做記錄怕麻煩的模糊認識及不認真的態度進行了糾正。從而使大家充分意識到“該說的要說到，說到就要做到，做到就要有記錄”是質量管理體系運行中提供已完成活動或達到的結果提供客觀證據的文件。這是質量管理體系運行的需要，不是無謂的麻煩。

（1）認真進行整改活動

質量管理體系運行中涉及到很多過去質量管理中未曾碰到過的質量活動，如產品質量的先期策劃和控制計劃、生產件批準、潛在失效模式及其后果分析、測量系統分析等。幫助責任人真正理解以上各項質量活動的真諦，通過講解、示范使整個質量管理體系運行日趨正常。

（2）認真做好內審工作

內審是公司進行質量管理體系自我完善的重要活動。由管理者代表進行審核策劃，指定審核組長，按ISO/TS16949：2002標準要求組成審核小組，自2008年9月15日至2008年9月25日進行為期10天的內審（審核包括體系審核、過程審核、產品審核）對各部門執行條款、對產品形成過程、對產品實物質量進行了全面的詳盡的審核，對發現的不符合項，下達了《內審不符合項糾正推進計劃》，由品管辦牽頭各責任部門全力配合，限期改進。通過責任部門的努力，各不符合項都分別采取了糾正措施并予以落實解決，通過內審人員的驗證及總經理的評價和評審都已落實。并針對問題舉一反三，認真整改，取得較好效果。詳見內審有關記錄。

三、對質量管理體系運行的初步評價

通過近一年的質量管理體系運行效果來看，我們認為：

（1）質量管理體系文件符合ISO/TS16949：2002標準要求，能有效地指導本公司的質量管理活動。在運行中沒有發現邏輯混亂、含意模棱兩可、接口不清、表述錯誤及重大遺漏等問題。文件內容基本切合本公司實際。

（2）管理機構設置合理，人員職責明確而且配備基本完善，資源配置基本合理。體系運行正常，質量工作程序和質量活動的效果符合體系文件要求。

（3）糾正、預防措施被充分重視。相應的持續改進、公司自我完善的機制初步建立，信息系統已開始運行，為今后質量管理體系的繼續完善、鞏固和持續運行提供了很重要基礎。質量獎懲辦法進一步完善合理，激勵機制開始運作。公司質量方針目標展開與獎懲辦法的公布，這對充分調動各類別人員參加生產、質量活動，提高產品質量的積極性起到“獎優罰劣”作用。

（4）在質量管理體系運行中也發現一些不足，存在某些不符合。

從總體上評價，我公司的質量管理體系運行基本完善、適宜、有效，符合公司質量、生產活 動的實際情況，滿足ISO/TS16949：2002標準的全部要求，可以保證向顧客提供滿意的

產品和優質的服務。只要持之以恒，不斷改進，公司必將逐步提高管理水平和產品質量水平，適應市場需求，促進公司更大的發展。

綜上所述我公司建立的質量體系是符合的、適宜的、有效的，可以接受相關方監督審核。

管理者代表：王向軍

2008.11.15

第二篇：公司質量管理體系運行情況總結分析

一、質量管理體系

1、公司于2010年5月份通過了質量體系認證中心的質量體系認證，質量體系符合標準，并于今年5月份通過本例行內部質量管理體系審核，證明了公司的質量管理體系得到了有效的實施與保持；

2、公司按標準要求制定了公司質量管理體系文件，《文件、資料控制程序》、《記錄控制程序》總體運行情況良好。以后還應注意：確保記錄的及時、真實、完整，并注意匯總與保管，以便易于查閱。

二、管理職責

一年來，公司領導通過宣傳公司質量方針、目標與檢查程序文件執行情況，反復強調產品質量滿足顧客要求與法律法規的重要性，倡導以業主為中心，堅決貫徹“改進再改進，顧客更滿意”的質量方針，并將質量目標層層分解，落實到各部門。能明確各崗位人員職責、權限，保證人員、設備、材料等方面的及時供應，確保了生產的連續，質量滿足規定要求。

三、資源管理

1、一年來，公司為滿足顧客需求，合理組織生產，拓寬市場，不斷引進人才、購買設備，以后應進一步加強對其管理，確保各種資源滿足生產需要；

2、有關部門應進一步加強員工培訓，以便其能力能勝任所承擔的工作。

3、設備、設施管理：公司的設備、設施管理基本能按《設備、設施管理程序》及《設備管理辦法》執行，存在的主要問題是：

1）相當部分設備維修、保養不夠及時、到位；

2）個別項目部對設備維修保養不夠重視，修理不徹底，造成重復維修，反而增加維修費用。

4、安全管理：公司的安全管理執行《安全管理辦法》，建立健全了安全工作管理體系與網絡，落實了安全生產責任制，規定了安全生產教育、檢查、處罰、調查等內容，下一步應進一步落實“安全第一，預防為主”的方針，對檢查出的安全隱患一定要及時整改并進行驗收，杜絕一切漏洞。

四、產品實現

1、公司制定了《與產品有關的要求識別和評審程序》，以確保公司有能力滿足合同規定的要求。以后應加強對合同評審重要性的認識，確保在投標前對工程項目的工期、價格、施工要求等進行評審，以便決定公司是否有能力滿足規定的要求，工程項目一旦承接，就應認真履行合同；

4、公司制定了《工程過程控制程序》，以加強對于施工過程中的工藝參數、人員、設備、加工、監視和測試方法、環境等影響工程質量的所有因素加以控制。包括圖紙會審、作業指導書，監視和測量裝置、竣工驗收等內容，項目質量計劃對關鍵、特殊過程進行了確認，再按作業指導書要求加以控制，各項目部在施工中利用施工日記等方式對各工序進行標識，并加強了對有追溯性材料的管理力度。安裝工程能對業主的工藝設備進行妥善處理。（相應資料、數據支持）

5、公司制定了《測量、檢測裝置控制程序》，以加強對測量監控裝

置的管理，下一步應繼續加強管理力度，確保測量、監控裝置完好、準確，在必要的時候，適當增添新裝置，以滿足檢驗要求。

五、測量、分析和改進

1、公司制定了服務控制程序，發放調查表，電話調查，受理業主投訴等方法，了解其隊工程質量和服務的滿意度，對企業的整體印象。通過內部質量體系審核，確定公司的質量體系滿足審核準則的程度，下一步應進一步提高內審員的的審核水平，提高內審質量，通過內審進一步促使各項目管理水平的全面提高。

2、在施工中應進一步加強對工程質量的不合格、不合格材料的控制，該返工的堅決返工，該報廢的堅決報廢，決不遷就，同時對責任人進行處罰，以防止不合格的再發生。

3、各部門應有效利用《數據分析控制程序》中的適當方法，對業主的滿意、工程質量的符合性、過程特性及趨勢，供方提供的產品和分包工程進行統計分析。下一步應進一步很好地利用數據分析的方法，制定各種對策，保證質量體系的良好運行。

4、公司制定了糾正預防措施控制程序，以消除不合格的原因和潛在不合格的原因，防止不合格的再發生與發生。以后對于工程質量中的不合格、體系中的不合格，各有關部門、責任人一定要認真分析，做到舉一反三，制定切實有效的糾正、預防措施并認真實施，以便持續改進質量體系的有效性。

第三篇：公司質量體系運行報告管理者代表發言

鄂爾多斯市天地華潤煤礦裝備有限責任公司

ISO9001質量管理體系的建立和運行情況報告

楊子仁

2011·8·1

2為進一步加強公司工作制度化、規范化建設，為適應新的競爭環境做好準備，夯實管理基礎，進一步提升公司的產品質量和管理水平，公司經多次論證、考察、研究后，決定開展ISO9001質量管理體系工作。

質量管理體系工作經過貫標培訓、文件編寫、文件頒布，體系試運行，到內審員培訓、第一次內審階段，公司的質量管理體系日臻成熟完善，運行狀態基本形成，公司的各項工作逐步納入到ISO9001:2008質量管理體系的運行軌道上。現將公司質量管理體系的建立和體系運行情況匯報如下：

一、體系的建立

公司體系的建立共分三個階段：

第一階段是貫標培訓。通過ISO9000族標準知識的培訓，使大家統一了思想，認識到建立質量管理體系的重要性，進一步加深了公司管理人員對ISO9001：2008質量管理體系標準的理解。

第二階段是公司質量體系文件編寫、頒布及體系試運行階段。按照ISO9001:2000質量管理體系對文件的要求，結合公司的實際情況，在專家對文件編寫人員的培訓和輔導下，編制了包括《質量手冊》、《程序文件匯編》。

公司于2011年4月15日召開了體系文件頒布大會，會上總經 1

理向各部門頒布了《質量手冊》《、程序文件》，同時宣布ISO9001:2008質量管理體系在公司進入試運行。

第三階段是內審員培訓和內審階段，從2011年8月8日—11日進行了第一次內審。歷時4天的內審，審核了公司領導層和6個部門，提出了108個問題，開出不符合報告15個，均為一般不符合。從內審的情況看，各部門對質量管理體系的建立和運行重視不夠，對公司體系文件沒有認真學習和理解，致使對《質量手冊》、《程序文件》理解不透徹，常用條款不熟悉。建議各部門從公司的大局出發，進一步提高認識，積極主動完成此項工作。

客觀上講，盡管第一次內審中發現了一些問題和不足，但在時間緊，任務重的情況下，各部門做了大量的工作。通過此次內審，內審員學到了內審技巧，并且對標準有了較清晰的認識。

二、體系的試運行情況

1、質量目標完成情況

公司以質量方針為宗旨，緊緊圍繞以“顧客滿意”為關注焦點，建立健全了各項規章制度，細化了責任制，落實到個人，優化了過程管理。截止到目前，公司提供的產品一次交驗合格率為96%、顧客滿意率80%、合同履約率達到100%。

2、運行控制

在體系運行過程中，市場營銷部重點對合同和外協加工進行了管理、物資供應部重點對物資供應商進行了控制、技術部重點對技術文件進行了梳理、生產部對各工序的過程控制進行了管理、綜合部對文件、記錄和人力資源進行了控制、質檢部對采購物資和出廠產品檢驗進行了控制，使質量控制目標能夠順利實現。

三、存在的問題和不足

由于體系建立時間不長，運行過程中還有許多不足之處。主要表現在以下幾個方面：

1、主觀上存在認識不清和重視程度不夠的問題，對標準、體系文件學習理解膚淺、不深入、不徹底。

2、各部門對體系細化工作重視不夠，沒有迅速按照體系文件要求，落實職責。

四、對下一步推進體系運行的要求

1、強化培訓，深化對體系標準的理解。質量管理體系標準具有先進的管理理念、科學的管理思想和有效的管理方法，是國際公認的先進的管理標準之一，已在全世界得到普遍推廣和應用。該體系對企業質量管理提出了新的更高的要求，我們要深入領會其精神實質，依靠科學的管理理論、程序和方法把管理結果變為管理過程，把事后檢查變為過程控制，要不斷加強對廣大員工，特別是內審員的教育培訓，使生產經營的全過程都處于受控狀態，以促進公司各項質量管理工作的開展。

2、切實做好質量管理目標的分解工作。推進體系的有效運行要求將質量目標層層分解，細化到各個部門，量化到每一位員工。我們要結合這次體系內審和管理評審情況，把各個部門及每位員工的崗位職責固定下來，把每個工作環節的具體操作過程固定下來。只有這樣，才能把體系運行工作持續有效的開展下去，這要求各部門

領導要負總責，切實加強領導，全面落實質量管理責任制，不斷推進質量管理工作的開展。

3、深化開展質量管理工作，促進體系運行的持續改進。體系的運行是一個不斷發展、不斷改進、不斷完善的過程，是一個長期和持續的過程，推進體系的運行工作永無止境，只有開始，沒有結束。為深化開展質量管理工作，促進體系的持續改進，結合公司的實際，特提出“三個堅持、三個到位、二個延伸”的總體要求。“三個堅持”為：一是堅持長期性。推進體系運行工作是一場企業質量管理的改革，是對傳統質量管理的一種挑戰，企業推進體系運行的真正目的是強化企業內部質量管理不斷上臺階、上水平。因此，推進體系運行工作要長期堅持不懈地開展下去。二是堅持嚴肅性。我們要端正工作態度，從自我做起，上自最高管理者，下到每位員工，都要堅決執行體系標準和體系文件，把推進體系運行工作納入企業法制化軌道。三是堅持有效性。我們在體系運行中，嚴格執行文件，各個環節注重實效，不搞虛假，不搞形式，扎扎實實地抓好各項工作。“三個到位”為：一是思想到位。端正思想，強化意識，把推進體系運行工作變為我們日常的質量管理工作，使推進體系運行工作與日常管理工作真正結合起來，避免出現“兩張皮”現象。二是工作要到位。嚴格按照體系文件的規定進行操作，確保每個工作環節都處于受控狀態。三是責任到位。企業上下全體員工按照各自的崗位職責和權限開展工作，做到各司其職，各盡其責。“二個延伸”為：一是范圍的延伸。目前推進體系運行工作僅限于與質量管理有

關的部門和內審員，隨著內部質量管理的需要，推進體系運行工作要逐漸延伸到所以部門和全體員工。二是內涵的延伸。在質量管理體系有效運行的基礎上，要認真思考如何才能將體系建設與設備維修、現場管理等工作有機結合起來，真正形成質量管理、經營管理、安全生產三位一體的管理體系。

4、要處理好體系運行與日常質量管理關系。不能將推進體系運行工作作為一個孤立的事物來對待，應有效地將體系運行與日常質量管理密切結合起來，要從落實崗位職責、嚴格考核制度入手，將體系運行與日常質量管理工作緊密結合，克服體系運行與日常質量管理工作相脫節的弊病，形成系統、科學的質量管理體系。

5、對體系文件修改工作的要求。體系文件修改工作是一項難度較大的工作，時間緊，任務重，要求各部門要以實際行動來支持質檢部（貫標辦）、綜合部開展體系文件的修改工作，各部門領導要親自過問本部門的體系文件修改工作，指定一名員工負責本部門體系文件的修改，要有計劃、有步驟地開展好體系文件的修改。

第四篇：2012年質供應部工作總結量管理體系運行 自2007年4月23日我公司運行質量體系以來

2013供應部質量管理體系運行工作總結

在2013年的一年里，我部門全體員工圍繞公司質量管理體系，結合本部門職責，開展了以下幾點工作：

一、“科學管理，不斷創新，信譽為重，持續改進，顧客滿意”是我公司的質量方針，公司質量目標：“產品一次交驗合格率100%、顧客滿意率98%”。質量是一個企業生存根本，但質量也要靠科學管理才能保障，質量管理體系正好為我公司提供了一個長久發展的平臺。所以我部門從一開始就很重視質量管理體系的完善和發展，從文件到記錄，細化到每一個工作環節中，且進行了相應的培訓，使我部門每一名員工的質量意識都在體系運行的時間中有了顯著提高。

二、圍繞公司質量方針、及公司的質量目標，分解到我們部門的質量目標： 合格供方評價率：100% ,采購原材料合格率：100%。通過我部門每一名員工的共同努力，按公司生產計劃安排，2013年全年共采購糧食：55141.42噸 ；冰醋酸：45561.62噸 ；鍋爐用煤29347.56噸；正丁醇8219.78噸；酒精11730.11噸。及大量化工原料、備品、備件和輔料，采購合格率經檢驗均達到100%；且采購物品均在合格供方名錄中安排采購。

三、在上一年公司質量體系運行中，我部門嚴格按照公司質量手冊和部門管理手冊的程序及各項要求認真執行，積極掌握各種市場信息，對各供應商進行調查，通過對其規模、生產設備、信譽度、質量保證及優惠政策等方面進行調查，然后針對調查結果，嚴格的評審，復審，確定合格供方，建立合格供方評定檔案54份。并對合格供方檔案進行及時評審，確定了新的2013年合格供貨方名錄。做好每一項質量管理工作和質量記錄。我部門安排采購物資均從評定的合格供應商中選擇，所購物資有了初步的質量保證，再通過質檢部門檢驗，從而保證了物資入庫的合格率，達到我部門的質量目標。

四、雖然我們做了大量的工作，但是工作中還是存在一些不足，主要體現在：

1、對質量管理體系的認識和貫徹還有待于在思想上進一步加強，因此，在體系運行過程中有些工作是在被動執行，缺乏主動性。

2、工作中存在的疏忽，對一些日常工作只注重過程未認真及時做好質量記錄的習慣還有待加強克服，以避免造成記錄時間的偏差。

五、針對以上不足，我部門針對存在問題，根據質量手冊，重點對手冊要點進行了認真學習和培訓，并根據所存在問題及在我部門發生原因進行了分析改正，對前期本部門質量管理體系運行效果進行了全面的總結，以克服不足、鞏固成果避免此類以及其它不合格現象發生。

供應部

2014年 7 月15 日