第一篇：銀行業協會財務管理情況自查的報告

關于ⅩⅩ綜合實驗區銀行業協會財務管理情況自查的報告

ⅩⅩ銀監局：

根據《ⅩⅩ銀監局關于做好銀行業協會財務管理情況自查的通知》精神，我協會結合自身實際情況，專門成立了以常務副會長為組長的自查自糾小組，對本單位的制度建設、制度執行以及收支管理等方面進行了認真的自查自糾，現就自查情況報告如下：

一、制度建設。我協會成立之初，即制定出臺了《ⅩⅩ綜合實驗區銀行業協會財務工作管理辦法》，并經協會第一屆會員大會討論通過，《辦法》從財務收支、記賬管理、禁止事項等方面進行了嚴格的規范。

二、財務收支情況。在財務收入方面，我協會根據協會章程，向本協會各會員按年度收取會員費，會員費標準大致以各會員銀行經營業務規模為基準，具體會費標準為：國有四大行3萬，內容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發現和解決存在的問題。

三、認真自查，及時自糾

按照《ⅩⅩ銀監局關于做好銀行業協會財務管理情況自查的通知》的要求，我協會對本單位執行財經紀律及有關政策的情況以及內部財務管理制度的建立健全和執行情況進行了自查。

1、我協會所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規。

2、嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。

3、非稅收入征收合法合規，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

4、認真執行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現象。

5、認真執行規范津補貼政策，無在政策規定之外發放獎金、補貼的行為。

6、國有資產帳實相符，核算規范，無違規處置國有資產、截留處置收入的行為。

7、我協會單位資金全部集中統一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。

8、我協會根據本單位實際，建立并實施內部監督和控制制度，相關人員在工作過程中嚴格遵守規章制度，有效地實施了內部監督和控制。

通過自查，我協會在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中一定要厲行節約，嚴格控制接待標準。

第二篇：開封銀行業協會簡報

開封市銀行業協會簡報

（總第43期）

二○一七年十一月二十九日

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【協會動態】

開封市銀監分局召開債權人委員會工作座談會

2017年11月22日上午，開封銀監分局召開第三批債權人委員會工作總結暨座談會，開封市銀行業協會、統計信息科、監管一、二、三科及各機構主管行長參加。會上各機構負責人分析了債委會工作中取得的成績及存在的困難和問題，并且列舉了支持優質企業、幫扶困難企業的實際做法，座談會取得良好成效，最后分局主管局長王建升做了總結發言。

（協會供稿）

【會員動態】

中原銀行合規知識大獎賽開封賽區初賽圓滿結束

為進一步鞏固“依法合規、從嚴治行”的經營管理理念，宣貫總行機制，增進各項合規知識掌握，11月9日下午，中原銀行合規知識大獎賽開封賽區初賽成功舉辦。開封銀監分局監管二科馬憲鋒現場觀看了比賽，到場的還有參賽分行的主管行領導及員工觀摩團。中原銀行開封分行副行長張萍發表了熱情洋溢的致辭,預祝各位選手賽出好成績、賽出新風貌、新風采。

據悉，開封賽區初賽共有中原銀行7家分行參賽，每支隊伍4人，參賽隊的出場順序由抽簽決定，比賽分為必答題、常規搶答題和風險題三個環節。為保證大賽公平公正，比賽設置人工計分組及監督組。比賽中場設立觀眾互動環節，現場觀眾可在此環節參與答題，答對有獎。個人必答題環節，選手們沉著應對；緊張的搶答題環節，參賽選手們你追我趕拼手速、比知識，賽場氛圍也達到了“白熱化”；接力賽環節，各隊選手有條不紊積極作答。整場比賽，各參賽隊伍和選手，團結拼搏，奮勇爭先，表現出良好的業務素質，體現出較高的業務水平。經過三輪答題，最終，中原銀行鶴壁分行、商丘分行、濮陽分行分別斬獲初賽前三名。

比賽雖然結束，但是銘記合規永無止境。通過競賽，進一步

激發了該行全體干部員工學習新理念、落實新機制的熱情，形成人人學合規、用合規、守合規的良好氛圍，不斷提升全行員工合規工作的技能，切實有效防范各類案件風險的發生，為中原銀行開封分行的穩步發展奠定基礎。

（中原銀行 許曉明 供稿）

農發行蘭考縣支行黨建澆開文明花

近年來，農發行蘭考縣支行黨支部始終堅持黨建工作和中心工作一起謀劃、一起部署、一起推進，實現了黨建工作與業務發展相互促進、相互融合，取得了物質文明和精神文明雙豐收，員

工素質和精神面貌明顯改觀，經營業績穩步提升，支農工作再上新臺階，譜寫出一曲文明、和諧、充滿活力的贊歌。

一、以黨建促創建

蘭考縣支行強化“排頭兵意識”，按照總行“兩個從嚴”要求，切實落實黨建主體責任和第一責任人責任，班子成員嚴格履行“一崗雙責”。

二、以紀律護創建

縣支行工作千頭萬緒，但支部一班人始終堅持把規矩挺在前面，既抓作風建設，又抓文明創建工作，使創建工作“雙輪驅動”、長足發展，營造了良好的創建氛圍。

三、以創建強素質

在創建活動中，該行把著力提高干部職工的思想道德和業務素質放在重要位置，特別是結合“兩學一做”學習教育活動，深入踐行社會主義核心價值觀，狠抓干部職工整體素質的提高。

四、以創建樹形象

該行始終把創建文明單位作為推動全行各項工作的動力，通過創新形式，豐富載體，不斷把文明創建工作引向深入，形成了企業文化與文明創建工作你中有我、我中有你的和諧局面。

五、以創建促發展

通過創建工作的持續推進、加強、創新，蘭考縣支行形成了風正、氣順、心齊、勁足、績優的良好局面，主動學習新政策、創新作為的多了；勇挑重擔、主動擔當的多了；比貢獻、樂于奉

獻的多了。

在蘭考脫貧攻堅的關鍵時期，我行緊抓蘭考發展機遇，找準工作著力點，切實履行脫貧攻堅金融主力軍的職能作用，加快對扶貧項目、農業水利基礎設施、城鎮化建設和棚戶區改造等諸多領域的資金支持。在全省農發行系統縣級支行的綜合考核排序中，名次突飛猛進，已經躋身全省農發行系統先進行列。

（農發行 李征 供稿）

中行開封分行召開學習宣傳貫徹黨的十九大精神

動員會暨四季度黨課

11月16日，中行開封分行召開學習宣傳貫徹黨的十九大精神動員會暨四季度黨課，市行黨委班子成員，各部門主任、各支行行長參加。

會上，黨委書記侯利軍同志以《深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神統一思想 凝聚力量 為建設最好銀行而努力奮斗》為主題做黨課輔導講話，分享學習心得體會，對全行深入學習宣傳貫徹十九大精神進行動員部署。

侯利軍同志指出，黨的十九大是在全面建成小康社會決勝階段、中國特色社會主義進入新時代的關鍵時期召開的一次十分重要的大會。認真學習宣傳貫徹黨的十九大精神，事關黨和

國家工作全局，事關中國特色社會主義事業長遠發展，事關最廣大人民根本利益，對于動員全行干部員工更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅定道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，為實現推進現代化建設、完成祖國統一、維護世界和平與促進共同發展三大歷史任務，為決勝全面建成小康社會、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利、實現中華民族偉大復興的中國夢、實現人民對美好生活的向往繼續奮斗，具有重大現實意義和深遠歷史意義。

關于如何學習宣傳貫徹黨的十九大精神，侯利軍同志強調：一是要切實抓好宣傳教育。各級黨組織要迅速做好十九大精神的學習宣傳貫徹工作，確保將十九大精神原原本本、原汁原味地傳達到每位黨員。二是要切實在理解上下功夫。在組織黨員干部群眾普遍性學習的前提下，有計劃、有重點、分階段、分專題開展學習，確保學深、學透、學懂。三是要切實組織好內外宣傳。要充分利用各種宣傳形式和手段，采取大家喜聞樂見的形式，推動黨的十九大精神進入我行的每個機構、每個部門，激發干部群眾銳意進取、埋頭苦干的精神，進一步鼓足干勁、奮勇前進。四是要切實統籌結合。要在實際工作中找到結合點，把黨的十九大精神轉化為促進開封行各項業務發展的強大動力。現在正值年末收官的關鍵時期，這種動力要體現在加快爭攬存款上，要體現在加快貸款投放上，體現在增加非息收入上，體現在抓好風險防范上，體現在提前做好明年工作的謀劃上。

會后，與會人員紛紛表示，黨的十九大為我們繪就了美好藍圖、指明了前進方向。要認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，全面落實黨中央、總分行戰略部署，不忘初心、牢記使命，努力為建設市場領先系統卓越銀行作出新的更大貢獻。

（中行開封分行 萬新元 供稿）

本期發送：各會員單位。（共印25份）

編輯：劉硯航郵箱：273218810@qq.com電話：0371—23991109

第三篇：銀行業協會交流材料(自)

理念為先 狠抓落實 用心服務 提升形象

----淺談金域支行營業部文明優質服務規范化管理經驗 各位領導、銀行業的同仁們：

大家好！今天省銀行業協會在我行召開優質文明服務工作現場經驗交流會，為我們提供了一次極好的學習和交流機會。下面，我就金域支行營業部在加強和改進服務工作方面的一些做法和體會，向各位領導和同志們作以匯報，不當之處，懇請大家批評指正。

金域支行營業部簡介

支行營業部現有員工22人，是一支充滿朝氣和活力的、以女職工為主的團隊，平均年齡32歲。平均每天開放9個窗口，其中現金區4個、財富中心1個、非現金區4個。

在服務方面我們的主要做法是：

一、省銀行業協會全力支持，行領導高度重視，今年1月金域支行遷址以來，支行營業部的環境得到了翻天覆地的變化，行里又從行服、襯衫、絲巾、頭花、到皮鞋和襪子給大家配齊了，硬件改善了，行領導對我們的服務軟件提出了更高的要求，記得在我們對外營業的第一天早會上，行長對我們提出了具體的要求和希望：“軟件比硬件更重要，要取得一流的業績、達到一流的管理，必須具備一流的服務，要想有一流的服務就要軍事化管理。”支行領導親自邀請省銀行業協會領導和省行工會領導先后四次蒞臨現場指導，省銀行業協會領導不厭其煩的一遍一遍的給我們提出改進意見，向我們介紹兄弟行的先進經驗和好的做法，使我們走了捷徑，可以說，1 1

沒有省銀行業協會的大力幫助，我們的服務設施不會在這么短的時間內配備的如此齊全。根據行業協會的建議，行長召集主管服務的副行長、辦公室、營業部，對照《中國銀行業文明規范服務示范單位檢查考核標準》一遍一遍的自查、改進、再自查、再改進，高標準，嚴要求，支行辦公室積極協助完成各項工作，從每一個指示牌的設計到宣傳單的制作，都是辦公室每位同事精心設計的結果。按照規范要求逐項落實，逐項改進，不斷完善。

二、營業部狠抓落實，使文明優質服務標準化、常態化

1、認真、全面學習行業協會文件，做到有的放矢。

年初以來，我部先后學習了《中國銀行業文明規范工作指引》、《中國銀行業文明服務公約》及實施細則、《中國銀行業文明規范服務示范單位檢查考核標準》等文件，緊跟中國銀行業協會的整體工作思路，并針對文件要求研究落實，逐步推進服務工作。

2、進一步完善考核辦法，將優質服務工作長期化、日常化。今年以來，我部制定了《營業部員工戰略業績考核辦法》，從業務指標、業務技能、柜臺衛生及儀容儀表、服務態度和服務技巧、內控管理、勞動紀律方面、業務量與差錯率等方面對員工進行考核，將定量考核與定性考核相結合，將考核成績與業績考核結果相結合。并且在此基礎上，每月還評選產生一名“月度優質文明服務標兵”，擺放“優質文明服務標兵”標示牌，為其他員工樹立榜樣，自覺接受群眾監督。從機制上首先保證了干好干壞不一樣、干多干少不一樣，給每位員工一個公平的平臺，確保將優質文明服務工作貫穿于日常的工

作當中，不搞突擊戰，一日做好不難，但要長期做好就不易，有力的考核與激勵機制對開展此項工作起到了事半功倍的作用。

3、從細節入手，建立“五個定位”的管理模式。

從嚴格著裝等儀容、儀表入手，從形象上做到整齊劃一。給員工講明儀容、儀表在商業禮儀中的重要性，要求著裝統一，男士統一帶領帶，女士統一帶絲巾與頭飾。每天早會第一要務就是首先檢查穿著是否符合規定，是否得體，行服是否整潔干凈，熨燙平整；以及對男士的發式、胡須，女士的首飾、發式等全面檢查，不符合規定的一律不問原因，不得上崗。做到營業環境的定人管理、服務設施的定位管理、一線員工服務禮儀規范管理、柜臺柜面物品擺放的固定管理和服務工作檔案裝冊管理，使服務工作更加規范、統一。

4、倡導以客戶為中心的服務理念，做到接待顧客積極主動。從細節入手，從舉手招迎、微笑服務到雙手遞接等等，每個動作都用了十天到十五天的時間進行強化，目的是養成習慣，貫穿日常工作的始終。真正做到了柜員能夠主動關注并迎接每一位客戶的到來，面帶微笑，先問一聲“您好!請問您辦理什么業務？”然后接柜辦理業務，窗口遞錢、遞單做到目光對著客戶，親手遞到客戶手中，嚴禁有向窗口扔單的情況發生，并隨口提示“請您當面點清，歡迎下次再來!”等提示語，將“三聲兩唱”落到實處，主管行長和負責人及時加強此方面的督導，對服務不到位的在第二天的早會上予以糾正，進一步規范操作流程各個環節的服務行為，并按相應的處罰辦法予以考核扣分；對當月被評為優質服務標兵的同志，要在晨會上與大

家講解并交流一些服務技巧等方面的收獲。同時將員工的經辦業務量與差錯率的考核在考核辦法中所占分值加大，激發員工主動接待客戶，搶辦業務的積極性。

在高標準嚴要求的同時，為了使員工保持良好的精神面貌，我們還貫穿了一些人性化的管理理念，例如：在員工生日當天的早會上,都會收到以營業部名義訂制的花籃和生日蛋糕,還會收到一封由營業部全體員工簽名的信件，根據每個人的年齡、崗位、愛好的不同，信的內容也各不相同，往往會把大家感動的熱淚盈眶，也讓大家切身感受到營業部大家庭的溫暖；還有，每天我們在的營業大廳都播放音樂，為了減少員工和客戶的聽覺疲勞，我們精心挑選了七種不同風格的音樂，每天更換一種音樂。等等

5、強化業務技能的訓練與考核，力爭為客戶提供更為優質高效的服務。

針對營業部新柜員多的特點，為了能給客戶提供更為優質高效的服務，提高業務技能顯得尤為重要，我們以中國銀行星級柜員達標要求要達到的基本標準為基準，以各項技能高手的成績為奮斗目標，定立了每位員工全年技能提高的季度進度表。對達不到基準要求的，限期要求達到；對技能每月進行一次測試，每季進行一次考核。并且將技能考核成績分值拉大，將第一名的分值定為十二分，倒數第一名的分值定為一分，從而直接影響到其個人的戰略業績考核結果，最大限度地挖掘員工自覺練功的潛能，變被動練功為主動。在最近一次的考核中，幾名大學生的技能提高非常明顯，促進了整體技能水平的提高，逐步解決我行人員新手多、整體技能水平急待提高而制約服務效

率的“瓶頸”問題。

三、強化部門之間的聯動與配合，將服務延伸化、立體化 我們針對省行推出的網點銷售能力提升方案，結合自身特有的人員結構，變更人員配置，實現多名大堂經理共同值崗，為顧客和前臺提供更加全方位，全功能的專業化服務，確保第一時間發現目標客戶，進行分級營銷，并后續跟進。

發揮大堂經理作用，強化各條線職能，做到部門之間的聯動與溝通，力爭對客戶形成全方位、組合式服務。一是對客戶的柜臺問詢，要求做到：“首問負責制”。不得以“不知道、問某某去”等推拖，而是自已首先予以解答，解答不了的貸款、營銷等問題，立即聯系相關營銷人員，并提示大堂經理引領到相關部門接待；二是對到期支取的存款主動穩存。經簡短動員未果時，立即由大堂經理跟進，在確屬客戶要用的情況下，辦理支取款項，這樣及減輕了柜臺解釋的壓力，也有效地起到穩存的最佳效果；三是由財富中心詳細建立了客戶檔案，進行溫馨售后服務。在遇節假日、客戶生日等特殊日子，通過向客戶發短信、送賀卡等方式表示祝賀，同時抓住特殊節日獻上我行的一份特殊慰問和祝福，讓客戶感覺到中行就是與其他行不一樣，真正讓客戶感覺到我行“以人為本，以客戶為中心”的服務理念，以及人性化服務的特色，增強對我行的信賴度和依存度。

四、發揮財富中心優勢，把爭攬中高端客戶作為重點工作之一。

針對現在各家銀行理財產品的不斷翻新，爭攬高端客戶的力 5 5

度不斷加大，加上其他行對我行現有客戶的高息誘惑，我行積極應對，從金域支行財富管理中心的裝修和布置上不難看出支行領導班子對爭攬中高端客戶的重視，我行針對客戶資產達到200萬元以上的客戶成立了以營業部主任為組長，副主任為副組長，三名專職理財經理為組員的專門營銷小組，逐個走訪，第一時間了解客戶需求，針對需求制定最適合的理財計劃，并推進落實。對購買理財產品的客戶按照理財偏好分類，不定時的進行電話溝通或發送短信息，提醒理財產品到期的客戶，保證購買理財產品的連續性，保證客戶收益最大化，截止4月25日，我行實現人民幣理財產品銷售六億五千萬元，實現基金銷售兩千八百萬。這也是我行年初以來緊跟省行整體工作思路，牢牢把握“轉型—創新”兩大主題，實施“客戶倍增—存款攻堅—中間業務趕超”三大工程，努力在發展中促轉型，在創新中破瓶頸，在改革中闖新路、在建設中上水平，實現兩年趕超的良好開局。”的總體工作要求的具體實踐。

五、高度重視客戶意見或建議，對客戶投訴或不滿立即解決，力爭實現客戶滿意最大化。

我們始終將服務看作是一件大事而高度重視，及時檢查客戶意見薄，重視客戶的反饋意見，在工作中努力改進，把維護我行的聲譽看作一項神圣的職責。在對客戶的投訴方面本著客戶永遠是對的而積極處理，即時是一個無理取鬧的人，我們也做到罵不換口，耐心解釋，由大堂經理做工作，負責人、主管行長跟進，通過做工作，送鮮花等

方式最大限度地消除誤會，讓客戶滿意最大化。若確屬本行員工無責任，給予受委屈員工“委屈獎”。由于狠抓了員工對客戶投訴帶來危害性的認識，我行未有投訴情況發生。

總之，理念是航燈，我們在行業協會倡導的“以人為本，以客戶為中心”的優質文明服務理念的指引下努力前行，但離上級行的要求還有一定的差距，與其它兄弟支行相比也還有這樣或那樣的不足。為此，我們非常珍惜本次會議，以求借本次會議之際，虛心汲取兄弟行的一些好的經驗和做法，繼續努力把我行的優質文明服務工作做得更加扎實、更加有特色。

謝謝大家！

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第四篇：財務管理自查報告

為了進一步規范財務行為，強化學校財務管理，嚴厲財經紀律，進步經費資金使用效益，深進貫徹落實好《預算法》、《會計法》、《政府采購法》、《國有資產管理辦法》、《中小學校財務制度》和陜西省財政廳、教育廳《關于進一步加強義務教育經費管理的意見》精神，增進教育事業延續健康發展，根據眉縣教育體育局《關于展開全縣中小學財務管理工作專項檢查的通知》文件精神及教委工作安排，現對我校財務管理工作自查情況總結以下：

一、自查時間：5月11日5月19日

二、自查工作領導小組：

組長：***

組員：*** *** *** *** *** ***

三、自查內容

(一)制度建設情況

財務管理制度、預算管理制度、收費管理制度、內部控制制度、經費管理制度、資產管理制度、財產登記領用制度、財會職員崗位職責、工會經費管理制度等管理制度健全。

(二)財務管理情況

1、收進管理情況

能嚴格遵守國家收費的有關規定，所有收費項目和標準都經物價部分批準，無擅自設立收費項目、擴大收費范圍或進步收費標準等行為。所有預算外收進全額納進財政專戶，嚴格執行收支兩條線管理。

2、支出管理情況

能嚴格執行國家規定的開支范圍及標準，無虛列虛報或以白條作為報銷憑證現象;按規定應當納進政府采購的項目能實行政府采購;能定期公布學校收支及管理情況;支出實行校長負責制，大額資金使用經領導集體討論并有會議記錄記載;學校財務管理的審批職員、報帳職員、經辦職員、財產保管職員的職責明確，相互分離、相互制約、相互監視;忘我設小金庫、***私存、設立賬外賬、坐收坐支等現象;所有支動身票均有經辦人簽名及用處，對購置的財產有進庫登記;無大額現金支付現象;津補貼發放符合規定，績效工資實施后各學校無違規亂發錢、物。

3、資產管理情況

學校國有資產的出租、出售、出讓、對外捐贈、報廢、報損等均經學校領導集體研究，均按國有資產處置管理有關規定辦理，并報主管束育行政部分、財政部分審批;建立了學校資產臺賬和財產領用臺賬;能定期組織資產清查，做到賬賬符合、帳卡符合、賬實符合;對新購、新建的資產能及時進進固定資產核算。

(三)存在不足

由于撤點并校，財產有待于進一步清算。

固然我們都能依照上級要求往做，但是由于我們工作能力有限，對上級精神領會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，在今后的工作中，我們將會進一步完善相干財務制度，全面分析和總結財務管理中存在的題目，并認真做好整改，進一步規范財務管理，完善財務工作。

第五篇：財務管理自查報告

長治縣蘇店鎮中心衛生院財務管理規范年活動

自 查 報 告

長治縣衛生局：

根據上級“財務管理規范年”的文件精神，為嚴肅財經紀律，加強醫院財務管理，我衛生院按照自查的范圍和項目，成立了以院長為組長的領導小組，結合本院實際，逐條對照，認真核查，現將自查結果作以匯報：

一、財務管理內控機制建設及制度執行情況

1、本院按照《會計法》及《基層醫療衛生機構會計制度》的要求建立健全了財務制度。先后制定了《財務管理制度》、《賬務處理程序制度》、《會計檔案管理制度》等，做到有章可循。建立健全了固定資產管理制度，對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。

2、財務收支實行一簽三審制度審批制度。醫院設專職會計1人、出納1人，財務人員具有一定的專業理論素養和較強業務能力，能按照有關財經規定記賬，經費使用合理，平時報表準確、及時，數據真實，會計、出納嚴格依照錢賬分管的內控原則開展日常工作。

二、預算執行和會計核算情況

本院按照《基層醫療衛生機構會計制度》及權責發生制原則，采用復式記帳法按月具實、合法進行會計帳務外理，未發生滯留、挪用專項資金（包括合作醫療、職工醫保等專款）現象，日常業務收入無坐支、私設小金庫和虛列支出等行為。

三、銀行帳號開設和管理情況

全院按照規定的審批程序開立了基本賬戶一個賬戶。嚴格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規行為，不存在私開賬戶情況。

四、票據管理、使用及物價政策執行情況

我院對在財政部門領用的門診、住院發票由專人負責任管理，實行驗舊領新，對各點的票據領用建立了詳細臺帳，保證了票據的安全。醫療收費標準、范圍和藥品加價嚴格按物部門的規定操作。

五、專項資金的管理使用情況

合作醫療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關文件要求支付。上報補助資料真實，既不存在虛報冒領、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用情況。

六、資產管理情況

我院設立了專門的固定資產管理人員，建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度，建立了固定資產管理臺帳，定期組織資產清查并及時和會計對賬，報廢及毀損的固定資產及時上報。嚴格管理資產，未發現固定資產對外出租、出借的情況，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

此次自查工作我院領導高度重視，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要規范基礎管理，強化經費監督，深化服務內涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。

長治縣蘇店鎮中心衛生院

2015年9月20日