第一篇：2018年度淇縣廣播電視臺單位部門預算公開

2018年度淇縣廣播電視臺單位部門預算公開

目錄

第一部分 淇縣電視臺部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

（一）部門主要職責

（二）部門機構設置情況

（三）部門人員構成情況

（四）部門預算年度的主要工作任務

二、預算單位構成

第二部分 淇縣廣播電視臺2018年度部門預算情況說明 第三部分 名詞解釋

附件：淇縣廣播電視臺2018年度部門預算表

第一部分

淇縣廣播電視臺部門概況

一、淇縣廣播電視臺主要職責及機構設置情況

（一）淇縣廣播電視臺主要職責

淇縣廣播電視臺內設8個只能科室，其主要職責是：

1、貫徹執行中共中央、國務院和省市有關新聞宣傳、廣播電視管理的方面的法律法規和方針政策。

2、負責宣傳縣委、縣政府的重要政策和重大決策部署；開展全縣性的重大活動的宣傳報道工作，把握正確的輿論導向，為全縣的經濟社會發展服務。

3、組織實施廣播電視事業和廣播電視文化產業發展規劃，推進廣播電視技術改造和發展，提升廣播電視的科技含量和水平。

4、負責廣播電視節目的傳輸、覆蓋、維護和安全播出工作；負責廣播電視內容的審核把關和節目建設工作；負責廣播電視設施的維護管理工作。

5、研究和推進廣播電視內部管理體制、人事制度及工作分配制度改革。

6、承擔縣委、縣政府及上級宣傳部門交辦的其它事項。

（二）淇縣廣播電視臺機構設置情況

淇縣廣播電視臺部門預算為機關本級預算。淇縣廣播電視臺共8個內設科室，分別包括：辦公室、總編室、計劃財務部、技術管理部、新聞部、專題部、廣播節目部、廣告部。

（三）淇縣廣播電視臺人員構成情況 2018年淇縣廣播電視臺預算管理共有事業編70人，其中：行政事業編制2人，事業編制70人。財供在職34人，離退休人員24人，遺屬補助人員2人，自籌143人。實有公務用車4輛。

（四）淇縣廣播電視臺預算年度的主要工作任務 2018年，淇縣廣播電視臺不斷加強陣地建設和管理，始終牢牢把握意識形態工作主動權。緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，緊扣全縣經濟社會發展大局，充分發揮廣播電視的宣傳職能，始終堅持宣傳抓導向、播出保安全、事業謀發展、服務惠民生、隊伍強管理，各項工作不斷取得新進展，為助推“四個淇縣”戰略實施和構建新時代“富裕、厚重、和美”新淇縣建設新征程提供了強有力的精神動力和輿論支持。

一、著力做強新聞宣傳，不斷提高輿論引導水平積極做好“兩學一做”常態化學習教育工作、招商引資、項目建設、精準扶貧、全域旅游、環保以及美麗鄉村等重點工作的宣傳報道，始終堅持正面宣傳為主，深入貫徹“三貼近”方針，大力創新新聞報道形式和方法，不斷提升欄目質量，先后開辟了《脫貧攻堅進行時》《環保在行動》等10個專欄，并推出了接地氣、貼民心的系列報道和連續報道。

二、豐富熒屏，提高收視率和影響力

堅持核心節目自編自導、自己制作的原則，按照“本土化、特色化”要求，打造一批具有淇縣特色的電視節目。在繼續辦好《視說朝歌》《走南闖北朝歌人》《朝歌之旅》等節目的基礎上，2018年，積極謀劃創辦《平安淇縣》和《青春是用來奮斗的》兩檔政法和大型訪談欄目電視欄目

三、加快傳統媒體與新興媒體融合發展

我臺官方新媒體——智慧淇縣手機臺APP，板塊設置有走進淇縣、新聞快訊、學習教育和直播間等10多個板塊，采用視頻、文字、圖片等多種媒體形態提供淇縣最新動態，這是傳統廣電媒體的拓展和延伸，也是新時期獲取各類信息的重要途徑和平臺。

四、彰顯公益性質，弘揚社會正能量

公益性活動、公益性節目、公益性廣告等內容在淇縣廣電臺的播出比重逐年增加，諸如美麗鄉村、環保、扶貧攻堅、反邪教、平安建設、防范非法集資以及禁煙等內容幾乎每天都有。

五、強素質，樹形象

在加強政治學習的基礎上，通過崗位大練兵和業務培訓，不斷強化對各工種技術人員和新聞工作者素質能力的提升。淇縣廣播電視臺堅定廣電媒體的政治屬性和喉舌作用，堅持貼近實際、貼近生活、貼近群眾，努力提高輿論引導能力和新聞宣傳水平，更好地滿足人民群眾精神文化需求。

二、預算單位構成

淇縣廣播電視臺預算為機關本級預算的匯總預算。

第二部分

淇縣廣播電視臺2018年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

淇縣廣播電視臺2018年收入總計7133085元，支出總計7133085元，收、支總計均減少908564元，下降11.29%。主要減少原因：一收入減少：電視臺收入下滑的核心原因，是傳統媒體的衰落和電視臺競爭力的下降；二是支出減少： 電視行業衰落減少支出，節約開支。

（一）、收入預算總體情況說明

淇縣廣播電視臺2018年收入預算合計7133085元，較上年減少908564元，減少11.29%。其中:財政撥款5833085元，增加3821436元，增加189.96%；非稅收入1300000元，比上年減少4730000元，降低78.44%；政府性基金預算撥款0元，與上年持平；部門結余結轉0元，與上年持平。

收入變化情況說明：一是廣告收入：電視臺廣告收入下滑的核心原因，是傳統媒體的衰落和電視臺廣告競爭力的下降；二是有線電視收入：有線電視收入下降原因是網絡電視興起，網絡電視收入份額逐年增長，必然造成有線電視收入的下降。

（二）支出預算總體情況說明

淇縣廣播電視臺2018年支出預算合計7133085元，較上年減少908564元，降低11.29%，其中：工資福利支出6478700元，占90.82%，比去年增加28.03%；對個人和家庭補助支出152785元，占2.14%，比去年減少65.54%；商品和服務支出501600元，占7.04%，比去年減少80.23%。

支出變化情況說明：一是工資及福利支出：機關事業單位工作人員養老制度改革后，工資福利等支出增加；二是對個人和家庭補助：退人員工資發放方式改變，退休人員的調出導致對個人和家庭補助下降；三是商品和服務支出：電視臺積極響應財政政策，在保證工作運行下壓縮資金。

二、機關運行經費安排說明

2018年度機關運行經費安排501600元。其中：辦公費40800元；印刷費0元；差旅費0元；維護費0元；租賃費0元；水電費0元；物業管理費0元；維護費30000元。取暖補貼104400元；交通補貼326400元。三、一般公共預算支出預算情況說明

淇縣廣播電視臺2018年一般公共預算支出年初預算為7133085元。主要用于以下方面：一般公共服務支出6644669元，占93.18%；社會保障和就業支出334697元，占4.67%；醫療衛生與計劃生育支出109466元，占1.53%；住房保障支出44253元，占0.62%。四、一般公共預算基本支出預算情況說明

淇縣廣播電視臺2018年一般公共預算基本支出7062285元，其中：人員經費6631485元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其它工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金；公用經費430800元，主要包括：取暖補貼104400元，公務交通補貼326400元。

五、政府性基金預算支出情況說明

我單位2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、“三公”經費支出預算情況及增減變化說明 淇縣廣播電視臺2018年三公經費預算安排116000元，較上年減少3000元，具體情況如下:(一)因公出國（境）費用0元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助、培訓費等支出。與上年持平。

（二）公務用車購置及運行費用93000元，其中，公務用車購置費用0元；公務用車運行維護費93000元，較上年減少2000元。主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

增減變化主要原因：公務用車購置預算數與上年相比沒有變化，主要原因：我單位2017年到2018年都沒有安排公務用車購置元。公務用車運行維護費預算數比上年減少2000元，原因倡導綠色出行，公共交通出行，所以公務用車運行維護費減少。

（三）公務接待費用23000元，主要用于按規定開支的各類公務接待支出。較上年減少1000元。

增減變化主要原因：主要是嚴格執行《黨政機關國內公務管理規定》等辦法，不斷規范公務接待管理，嚴格接待審批控制，厲行勤儉節約，不斷壓縮公務接待費支出。

七、其它重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

淇縣廣播電視臺2018年運行經費支出預算501600元，主要保障機構正常運行及正常履職需要。充分發揮廣播電視臺宣傳職能，始終堅持宣傳方向、安全播出，推動各項工作發展。

（二）政府采購支出情況說明

2018年政府采購共2項，政府采購預算安排1500000元，其中：政府采購電視發射臺站1200000元；政府采購設備維修300000元。2018年政府采購金額共計1500000元，比2017年增加1500000元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明 本單位暫時未開展績效管理工作。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：是指各級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

六、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費：是指納入本級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費：是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：淇縣廣播電視臺2018年度部門預算表

第二篇：2018淇科學技術協會部門預算公開

2018淇縣科學技術協會部門預算公開

目錄

第一部分 淇縣科學技術協會概況

一、部門主要職責及機構設置情況

（一）部門主要職責

（二）部門機構設置情況

（三）部門人員構成情況

（四）部門預算的主要工作任務

二、預算單位構成

第二部分 淇縣科學技術協會2018部門預算情況說明 第三部分 名詞解釋

附件：淇縣科學技術協會2018部門預算表

第一部分

淇縣科學技術協會概況

一、淇縣科學技術協會主要職責及機構設置情況

（一）淇縣科學技術協會主要職責

淇縣科學技術協會內設一個職能科室，主要職責是：開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發展； 弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法。捍衛科學尊嚴，推廣先進技術，開展青少年科學技術教育活動，提高全縣人民的科學文化素質； 反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權益。組織科技工作者參與科技政策、科技法規制定和政治協商、科學決策、民主監督工作； 表彰獎勵優秀科技工作者，舉薦人才。評選淇縣青年科技獎和自然科學優秀學術成果獎，弘揚“尊重知識、尊重人才”的社會風尚； 開展科學論證、咨詢服務，提出政策建議，促進科技成果的轉化，接受委托承擔項目評估、成果鑒定、專業技術職務評審等任務；加強所屬團體之間的聯系，對所屬全縣性學會進行管理，對鄉鎮科協、企業科協進行業務指導； 團結和聯系社會各界人士，研究和探討各類邪教組織的活動現狀與動向，剖析邪教組織的本質和危害，并通過各種渠道和形式提高公眾對邪教組織的警惕性、鑒別力和防范能力。

（二）淇縣科學技術協會機構設置情況

淇縣科學技術協會預算包括機關本級預算。科學技術協會共一個內設機構（科室），普及股

（三）淇縣科學技術協會人員構成情況

2018年科學技術協會共有編制4人，其中：，事業編制4人。在職職工6人，離退休1人，遺屬人員1人，實有公務用車0輛。

（四）淇縣科學技術協會預算的主要工作任務

1、精心謀劃，注重實效，推動基層科普服務能力提升計劃先進縣建設水平得到新提升。

2、貼近生活，形式多樣，推動科技活動周、首個全國科技工作者日、全國科普日宣傳活動成功舉辦。

3、整合資源，加強培訓，推動農技協、科普示范基地打造新亮點。

4、抓住時機，創新載體，推動元宵節系列科普宣傳活動辦出新特色。

5、激發興趣，放飛夢想，推動青少年科技教育達到新高度。

6、補齊短板，周到服務，推動創新驅動工作開創新局面。

二、預算單位構成

淇縣科學技術協會的預算為機關本級預算的匯總預算。

第二部分

淇縣科學技術協會2018部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

淇縣科學技術協會2018年收入總計901600元，支出總計901600元，與2017年相比，收、支總計各增加162400元，增長18%。主要原因：一是工資增加；二是項目資金增加。

（一）收入預算總體情況說明

科學技術協會2018年收入預算合計901600元，較上年增加162400元，增長18%。其中：財政撥款901600元，比上年增加162400元，增長18%;非稅收入0元；政府性基金預算撥款0元；其他收入0元；部門結余結轉0元。

收入變化情況說明：財政拔款收入。

（二）支出預算總體情況說明

淇縣科學技術協會2018年支出預算合計901600元，較上年增加162400元，增長18%，其中：工資福利支出653900元，占73%，比去年增長25%；對個人和家庭的補助支出7100元，占0.78%，比去年減少87%；商品和服務支出70200元，占7.78%，比去年增長50%。

支出變化情況說明：一是工資福利支出增加，主要是人員工資增加，其他人員工資增加：二是對個人家庭補助支出減少，主要是退休人員工資的遣出。三是商品和服務支出增加，主要是人員取暖和公交補貼的增加。

二、機關運行經費安排說明

2018機關運行經費安排0元。三、一般公共預算支出預算情況說明

淇縣科學技術協會2018年一般公共預算支出年初預算為901600元。主要用于以下方面：一般公共服務支出0元，占**%；教育支出**元，占**%；社會保障和就業支出71907元，占7.9%；醫療衛生與計劃生育支出24310元，占2.69%；住房保障支出46869元，占5.2%。四、一般公共預算基本支出預算情況說明 淇縣科學技術協會2018年一般公共預算基本支出901600元，其中：人員經費731161.6元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金：公用經費0元，主要包括：辦公費、印刷費等支出。

五、政府性基金預算支出情況說明

我單位2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六“三公”經費支出預算情況及增減變化說明

淇縣科學技術協會2018年三公經費預算安排0元，較上年減少0元（與上年持平），具體情況如下：

（一）因公出國(境)費用0元，主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。較上年減少0元（與上年持平）。

增減變化主要原因:我單位沒有人出國（境）

（二）公務用車購置及運行維護費用0元，其中，公務用車購置費用0元；公務用車運行維護費用0元0，較上年減少0元（與上年持平）。

增減變化主要原因：我單位沒有公務用車。

（三）公務接待費用0元，主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。較上年減少0元（與上年持平）。

增減變化主要原因：主要是嚴格執行《黨政機關國內公務接待管理規定》等辦法，不斷規范公務接待管理，嚴格接待審批控制，厲行勤儉節約，不斷壓縮公務接待費支出。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

淇縣科學技術協會2018年運行經費支出預算0元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況說明

2018年政府采購共0項，政府采購預算安排0元，其中：政府采購其他貨物預算0元；政府采購其他網絡設備預算0元；政府采購信息技術、信息管理軟件的開發設計預算0元；政府采購專業咨詢、工程監理、工程設計0元；政府采購其他服務0元，比2017年增加（減少）0個，2018年政府采購金額共計0元，比2017年增加（減少）0元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

本單位暫未開展預算績效管理工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指各級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金(即事業單位以前各收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、上年結轉和結余：是指以前支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

六、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費：是指納入本級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費：是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：淇縣科學技術協會2018部門預算表

第三篇：2018年瓊海廣播電視臺部門預算

2018

部門預算 年瓊海市廣播電視臺

目 錄

第一部分

瓊海市廣播電視臺概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分

瓊海市廣播電視臺2018年部門預算表

一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表三、一般公共預算基本支出表四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項目支出績效信息表

第三部分

瓊海市廣播電視臺2018年部門預算情況說明 第四部分

名詞解釋 第一部分 瓊海市廣播電視臺概況

一、主要職能

瓊海市廣播電視臺在新聞輿論導向、工作方針、政策方向等方面接受瓊海市委宣傳部的指導，廣播電視行業管理由瓊海市文化廣電體育出版局負責。主要職能如下：

（一）貫徹執行黨和國家有關廣播電視新聞宣傳方面的方針、政策，把握正確的輿論導向，充分發揮黨和政府的喉舌作用，圍繞市委、市政府的中心工作開展廣播電視新聞宣傳。

（二）按照國家廣播電視事業管理的法律法規，制定并組織實施全臺廣播電視事業和產業發展規劃。

（三）貫徹執行廣播電視行業法規，負責廣播電視安全播出和設備設施安全防范，完整傳輸中央、省、市廣播電視節目；負責自辦廣播電視節目的策劃、采編、制作、播出、管理。

（四）負責廣播、電視節目交流；負責節目的審查以及播出編排和管理工作；負責廣播電視對外宣傳工作。

（五）負責廣播電視設施的建設、管理、維護及廣播電視新技術應用等工作，拓展網絡功能及業務。

（六）負責廣告和相關創收項目的策劃、制作、包裝及優質安全播出。

（七）依照政府授權，管理和經營全臺所屬國有資產，確保其保值增值。

（八）負責完成市委、市政府和上級部門交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

納入瓊海市廣播電視臺2018部門預算編制范圍的二級預算單位包括：瓊海市廣播電視臺本級。

第二部分

瓊海市廣播電視臺2018年部門預算表

一、財政撥款收支總表 二、一般公共預算支出表 三、一般公共預算基本支出表 四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項目支出績效信息表

第三部分 瓊海市廣播電視臺2018年部門預算情況說明

一、關于瓊海市廣播電視臺2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

瓊海市廣播電視臺2018年財政撥款收支總預算1371.35萬元。其中，收入總計1371.35萬元，包括一般公共預算本年收入1371.35萬元、上年結轉0萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元；支出總計1371.35萬元，包括文化體育與傳媒支出1276.31萬元，社會保障和就業支出33.53萬元，醫療衛生與計劃生育支出40.53萬元，住房保障支出20.98萬元，結轉下年0萬元。

二、關于瓊海市廣播電視臺2018年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年規模變化情況

瓊海市廣播電視臺2018年一般公共預算當年撥款1371.35萬元，比上年預算數（1050.62萬元）增加320.73萬元，主要是文化體育與傳媒支出增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

文化體育與傳媒支出1276.31萬元，占93.06%；社會保障和就業支出33.53萬元，占2.44%；醫療衛生與計劃生育支出40.53萬元，占2.95%；住房保障支出20.98萬元，占1.55%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）2018年預算數為1051.31萬元，比上年預算數（885.98萬元）增加165.33萬元，主要是增加了臺站的基礎設施建設。

2.文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項）2018年預算數為180萬元，比上年預算數（0萬元）增加180萬元，主要是增加了設備的采購。

3.文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）其他文化體育與傳媒支出（項）2018年預算數為45萬元，比上年預算數（0萬元）增加45萬元，主要是增加了設備的采購。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2018年預算數為33.53萬元萬元，比上年預算數（98.07萬元）減少64.54萬元，主要是人員減少。

5.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2018年預算數為14.25萬元，比上年預算數（15.98萬元）減少1.73萬元，主要是人員減少。

6.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2018年預算數為26.29萬元，比上年預算數（27.35萬元）減少1.06萬元，主要是人員減少。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數為20.98萬元，比上年預算數（23.25萬元）減少2.27萬元，主要原因是人員減少。

三、關于瓊海市廣播電視臺2018年一般公共預算基本支出情況說明

瓊海市廣播電視臺2018年一般公共預算基本支出為323.35萬元，其中：

人員經費283萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、其他社會保障繳費、基本養老保險繳費、基本醫 療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金等其他支出項目。

公用經費40.5萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓班、工會經費、公務用車運行維護費等其他支出項目。

四、瓊海市廣播電視臺2018年“三公”經費預算情況說明

瓊海市廣播電視臺2018年“三公”經費預算數為19.73萬元，其中：

因公出國（境）經費0萬元，與上年預算持平。

公務用車購置及運行費11.73萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費11.73萬元），與上年預算持平。

公務接待費8萬元，較上年預算（15.8萬元）下降49.36%。下降的主要原因包括：接待次數減少。

五、關于瓊海市廣播電視臺2018年政府性基金預算當年撥款情況說明

瓊海市廣播電視臺2018年政府性基金預算當年撥款0元，與上年預算數持平，主要是沒有此筆資金。

六、關于瓊海市廣播電視臺2018年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，瓊海市廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入。支出包括： 文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、醫療衛生和計劃生育支出、住房保障支出。瓊海市廣播電視臺2018年收支總預算1371.35萬元。

七、關于瓊海市廣播電視臺2018年收入預算情況說明 瓊海市廣播電視臺2018年收入預算1371.35萬元，其中：經費撥款收入1371.35萬元，占100%。

八、關于瓊海市廣播電視臺2018年支出預算情況說明 瓊海市廣播電視臺2018年支出預算1371.35萬元，其中：基本支出323.35萬元，占23.58%；項目支出1048萬元，占76.42%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2018年瓊海市廣播電視臺機關運行經費預算40.35萬元。

（二）政府采購情況

2018年瓊海市廣播電視臺采購預算總額415萬元，其中：政府采購貨物預算255萬元，政府采購工程預算90萬元，政府采購服務預算70萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，瓊海市廣播電視臺共有車輛6輛，其中，領導干部用車0輛，機要通信應急用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車6輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。

（四）績效目標設置情況

2018年瓊海市廣播電視臺6個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算880萬元。

第四部分 名詞解釋 一、一般公共預算收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項事業發展或特定基礎設施建設，依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財政資金收入：指用于反映政府為履行職責，依法依規收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。

四、收回存量資金收入：指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金，包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結余資金、收回轉移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。

五、事業收入：指用于反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

六、事業單位經營收入：指用于反映事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業收入、事業單位經營收入和往來收入以外的收入。

八、用事業基金彌補收支差額：指用于反映事業單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前積累的事業基金（事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取，用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

九、上年結轉結余收入：指用于反映以前尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金等。

十、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十二、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指 單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）：指反映廣播電臺、廣播發射臺、廣播轉播臺及有線廣播站的支出。

十五、文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項）：指反映電視臺、電視發射臺、電視轉播臺及有線電視站的支出。

十六、文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）其他文體體育與傳媒（項）：指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

十七、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指用于機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

十八、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

十九、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫 療（款）公務員醫療補助（項）：是指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

二十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：是指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

第四篇：2018年夏津廣播電視臺部門預算

2018

年夏津縣廣播電視臺

部門預算

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 2018年部門預算表

一、2018年收支預算總表（功能分類科目）

二、2018年收支預算總表（經濟分類科目）

三、2018年收入預算表

四、2018年支出預算表

五、2018年財政撥款收支預算表

六、2018年一般公共預算財政撥款支出預算表

七、2018年政府性基金支出預算表

八、2018年財政撥款安排的基本支出預算表

九、2018年政府采購預算表

十、2018年財政撥款“三公”經費支出預算表

第三部分 2018年部門預算情況和重要事項說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、主要職能

根據中共夏津縣委、夏津縣人民政府《關于夏津縣人民政府機構改革的實施意見》（夏政發[2002]20號），縣政府授權縣廣播電視臺的主要職責任務是：

一、貫徹執行黨、國家和省、市在廣播電視工作方面的路線、方針、政策和法律、法規，把握好輿論導向；負責廣播電視節目審查和安全播出工作。

二、依據中央、省、市有關政策規定，研究擬定我縣廣播電視工作的規章制度和管理辦法并監督執行，制定和組織實施全縣廣播電視事業發展規劃。

三、組織和指導全縣廣播電視宣傳，指導全縣廣播電視工作的改革，研究分析廣播電視工作中的重大問題，檢查、監督廣播電視宣傳紀律的執行情況。

四、會同有關部門負責全縣廣播電臺、電視臺、有線電視臺的建臺審查、報批和廣播電視發射臺頻率、頻道、功率的規定和指配；負責對全縣廣播電視工程有線電視系統設計、施工、安裝業務的審查、論證和報批；對全縣廣播電視專用網進行具體規劃和管理；制定全縣廣播電視專用網的具體政策、規定，指導分級建設和開發工作。

五、負責全縣廣播電視新技術的科學研究和開發應用、廣播電視傳送覆蓋網的規劃、建設、維護和信息的收集、儲存等方面協調管理工作。

六、負責全縣廣播電視節目生產經營許可證的審報，按照有

關規定，負責利用衛星接收設施接收衛星節目的管理；會同有關部門監督管理全縣廣播電視廣告經營活動。

七、監督全縣廣播電視發射臺、轉播臺、微波站和有線廣播電視專用網，確保中央、省、市和本縣廣播電視節目的正常發射、轉播和傳輸；負責維護廣播電視設施安全，協助公安部門處理危害廣播電視設施的行為，負責內部安全保衛工作。

八、負責全縣廣播電視系統的對外合作與交流。

九、研究和推進全縣廣播電視系統內部管理體制的改革，負責專業人才的培養工作。

十、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

電視臺部門預算包括：臺機關預算。

第二部分

見附件：

2018年部門預算表

2018年部門預算表

— 6 — 第三部分

2018年部門預算情況和

重要事項說明

一、2018年部門預算情況說明

（一）收支預算總體情況

2018年收入預算為994.53萬元，其中：財政撥款994.53萬元，財政專戶管理資金0萬元，上年結轉0萬元。

2018年支出預算為994.53萬元，其中：按功能分類科目，一般公共服務支出（類）799.18萬元，社會保障和就業支出（類）114.96萬元，醫療衛生和與計劃生育支出35.59萬元，住房保障支出44.80萬元；按經濟分類科目，工資福利支出（類）759.14萬元，商品和服務支出32.80萬元，對個人和家庭的補助2.59萬元，項目支出200萬元。

（二）財政撥款收支情況

2018年財政撥款收入預算為994.53萬元，其中：一般公共預算994.53萬元，政府性基金預算0萬元，國有資本經營預算0萬元。

2018年財政撥款支出預算為994.53萬元，其中：一般公共服務支出（類）799.18萬元；社會就業和保障支出（類）

114.96萬元；醫療衛生與計劃生育支出35.59萬元；住房保障支出44.80萬元。具體情況如下：

1、一般公共預算財政撥款收支情況：

2018年一般公共預算收入納入預算994.53萬元，比上年增長13.96%，主要原因是：機構人員工資、日常運轉以及完成部門工作任務和事業發展目標而安排的項目支出增加。

2018年一般公共預算支出預算為994.53萬元。其中：（1）一般公共服務支出799.18萬元，主要用于機關及所屬單位等機構人員工資、日常運轉以及完成部門工作任務和事業發展目標而安排的項目支出。比上年增長16%，主要原因是機構人員工資、日常運轉以及完成部門工作任務和事業發展目標而安排的項目支出增加。

（2）社會保障和就業支出114.96萬元，主要用于機關以及所屬各單位等機構的離退休工作人員支出。比上年增長7%，主要原因是：列支機關事業單位基本養老保險。

（3）醫療衛生與計劃生育支出35.59萬元。（4）住房保障支出44.80萬元。

2、政府性基金預算財政撥款收支情況： 2018年政府性基金預算收入預算0萬元。2018年政府性基金預算支出預算為0萬元。

二、重要事項說明

（一）政府采購情況

2018年政府采購預算0萬元，其中：財政撥款安排0萬元，財政專戶管理資金安排0萬元。

（二）機關運行經費情況說明

我部門共含參公管理單位0家。上述單位2018年機關運行經費財政預算撥款共計0萬元。

（三）財政撥款安排的“三公”經費情況

2018年，財政撥款安排的“三公”經費預算共1.80萬元，— 9 —

其中因公出國（境）費0萬元，公務用車購置和運行維護費

1.80萬元，公務接待費0萬元。具體情況說明如下：

1、因公出國（境）團組數及人數：預計0個團組，共計0人。

2、公務用車購置數及保有數：購置數0輛，保有數1輛。

3、國內公務接待的預計批次及人員：預計0批次，共計0人。

2018年“三公”經費預算比2017年增加（減少）0萬元，其中：因公出國（境）費（與2017年基本持平）0萬元、公務用車購置及運行費增加0萬元、公務接待費與2017年基本持平。公務用車購置及運行費增加的主要原因是：（機關事務管理局批準保留專業技術用車0輛）。

（四）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門及所屬各預算單位共有車輛1輛；價值100萬元以上的大型設備 0套，總價值0萬元。

2018年部門預算安排購置單位價值100萬元以上大型設備 0套，總價值0萬元。

（五）績效目標設置情況

2018年本單位實行績效管理的財政撥款項目共1個，涉及財政撥款30萬元。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指由縣級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，縣級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經營預算收入。

二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。包括：教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

四、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得

的非財政補助收入。

七、附屬單位上繳收入：指附屬獨立核算單位按照規定上繳的收入。

八、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

九、上年結轉：指以前尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

十二、“三公”經費：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

第五篇：2018淇地方史志辦公室部門預算公開

2018淇縣地方史志辦公室部門預算公開

目錄

第一部分 淇縣地方史志辦公室部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

（一）部門主要職責

（二）部門機構設置情況

（三）部門人員構成情況

（四）部門預算的主要工作任務

二、預算單位構成

第二部分 淇縣地方史志辦公室部門2018部門預算情況說明 第三部分 名詞解釋

附件：淇縣地方史志辦公室部門2018部門預算表

第一部分

淇縣地方史志辦公室部門概況

一、淇縣地方史志辦公室部門主要職責及機構設置情況

（一）淇縣地方史志辦公室部門主要職責

淇縣地方史志辦公室單位內設2個職能科室。(單位)主要職責是：

淇縣地方史志辦公室部門機構設置情況職能是受縣政府委托、代縣政府制訂全縣地方史志工作規劃及實施意見。承擔縣級綜合志書、史書的編纂任務，開展史志理論研究工作。承擔縣級綜合年鑒的編纂任務，開展年鑒理論研究工作。負責指導和審定全縣范圍內的綜合志書、史書、年鑒和部門專業志的編纂出版工作。開發縣情信息，編纂出版與史志有關的其他書籍，為我縣兩個文明建設服務。領導縣地方史志協會工作。

（二)淇縣地方史志辦公室部門預算包括機關本級預算

淇縣地方史志辦公室部門共二個內設機構（科室），分別包括： 1綜合股 2史志編輯室

（三）淇縣地方史志辦公室部門人員構成情況

2018年地方史志辦公室部門及歸口預算管理單位共有編制5人，其中：行政編制0人，事業編制5人，后勤服務人員編制0人。在職職工4人，離退休3人，遺屬人員0人，實有公務用車0輛。

（四）淇縣地方史志辦公室部門預算的主要工作任務 按照縣委、縣政府的總目標和“提升求進”的總基調，以“建設‘品質三城’·率先全面小康”為工作主旋律，堅持開門修志求發展，優化機制促干勁，強練內功保質量，推進全縣地方志事業的發展。抓好《淇縣志》續修工作，力爭早日完成評審和出版工作。繼續編好《淇縣大事月報》及合訂本，力爭在可讀性上再上新臺階。繼續加大征稿力度，保質保量完成《淇縣年鑒》2018卷編印工作。為省市地方志工作提供相關資料。

二、預算單位構成

淇縣地方史志辦公室單位預算為機關本級預算的匯總預算。

第二部分

淇縣地方史志辦公室部門2018部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

淇縣地方史志辦公室2018年收入總計856768元，支出總計856768元，與2017年相比，收、支總計各增加278312元，增長48.11%。主要原因：一是工資預留增資增加；二是2018年目標考核獎增加；三是新增的縣志印刷費用。

（一）收入預算總體情況說明

淇縣地方史志辦公室2018年收入預算合計856768元，較上年增加278312元，增長48.11%。其中：財政撥款856768元，比上年增加278312元，增長48.11%;收入變化情況說明：預算收入較2017年增加的原因是工資預留增資增加、2018年目標考核獎增加和新增的縣志印刷費用。

（二）支出預算總體情況說明

淇縣地方史志辦公室2018年支出預算合計856768元，較上年增加278312元，增長48.11%，其中：工資福利支出413925元，占48.31%，比去年減少16.4%；對個人和家庭的補助支出10743元，占1.25%，比去年減少6.60%；商品和服務支出65400元，占7.63%，比去年增長0.89%。

支出變化情況說明：原因是工資預留增資增加、2018年目標考核獎增加和新增的縣志印刷費用

二、機關運行經費安排說明

2018機關運行經費安排4800元。其中：辦公費1400元；印刷費1000元；郵電費1400元；差旅費1000元；維護費0元；租賃費0元，水電費0元，物業管理費0元。三、一般公共預算支出預算情況說明

淇縣地方史志辦公室2018年一般公共預算支出年初預算為856768元。主要用于以下方面：一般公共服務支出490068元，占57.20%。項目專項支出366700元，占42.80%。四、一般公共預算基本支出預算情況說明

淇縣地方史志辦公室2018年一般公共預算基本支出490068元，其中：人員經費413925元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金公用經費4800元，主要包括：辦公費、印刷費等支出。

五、政府性基金預算支出情況說明

我單位2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六“三公”經費支出預算情況及增減變化說明

淇縣地方史志辦公室2018年三公經費預算安排0元，與上年持平，（一）因公出國(境)費用0元，與上年持平。增減變化主要原因：沒有這方面的支出。

（二）公務用車購置及運行維護費用0元，其中，公務用車購置費用0元；公務用車運行維護費用0元

增減變化主要原因：公務用車購置費預算數與上年相比沒有變化，主要原因：我單位在2016至2018兩年都沒有安排公務用車購置費的預算。

（三）公務接待費用0元，與上年持平。

增減變化主要原因：主要是嚴格執行《黨政機關國內公務接待管理規定》等辦法，不斷規范公務接待管理，嚴格接待審批控制，厲行勤儉節約，不斷壓縮公務接待費支出。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

淇縣地方史志辦公室2018年運行經費支出預算371500元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況說明 2018年政府采購共4項，政府采購預算安排366700元，其中：政府采購其他貨物預算366700元；政府采購其他網絡設備預算0元；政府采購信息技術、信息管理軟件的開發設計預算0元；政府采購專業咨詢、工程監理、工程設計0元；政府采購其他服務0元，比2017年增加1個，2018年政府采購金額共計366700元，比2017年增加247000元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

本單位暫未開展預算績效管理工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指各級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金(即事業單位以前各收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、上年結轉和結余：是指以前支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

六、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費：是指納入本級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費：是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：淇縣地方史志辦公室2018部門預算表