第一篇：公務接待管理制度

公務接待管理制度

公務接待嚴格按中央“八項規(guī)定”執(zhí)行，嚴禁同城吃請，對確需接待的來客應本著統(tǒng)一有序、有利公務、熱情周到、節(jié)儉實在、突出特色原則，嚴肅接待紀律，控制經(jīng)費支出。根據(jù)有關規(guī)定，結合單位工作實際，制定本暫行規(guī)定。

一、接待范圍

（一）公務接待范圍

1.上級部門來園區(qū)檢查指導工作人員；

2.外地部門來園區(qū)交流、考察人員；

3.縣直機關、鄉(xiāng)鎮(zhèn)來園區(qū)聯(lián)系工作的同志；

4.單位重大活動特邀的貴賓。

（二）商務接待范圍

開展招商引資活動，來園區(qū)投資考察或來園區(qū)聯(lián)系工作的客商；

二、接待分工

公務商務接待實行統(tǒng)一安排、對口陪客、分管領導審批制度。副縣（處）級及以上領導來園區(qū)公務活動，由黨政辦統(tǒng)籌安排，對口局室參加；科級及以下來客由對口局室負責接待。分管領導、主要領導視具體情況決定是否領陪。

承辦局室接到有關來函后，應主動與對方溝通，擬定接待工作方案，憑《公務接待呈批單》安排，否則不予報銷。

三、接待標準

1、公務商務接待應按照體面而節(jié)儉原則，做到少花錢辦好事。

2、上級部門、縣直單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務人員，確因工作需要的，可安排工作餐，工作餐接待標準：廳（局）級干部不超過110元/人?餐;縣（處）級干部不超過60元/人?餐；科級干部不超過50元/人?餐（新標準出臺后按新標準執(zhí)行）。

四、接待審批程序

在本地安排公務接待按照先請示、后接待的原則進行。安排就餐和住宿的要經(jīng)黨政辦審核，報分管財務領導批準；批準后由接待承辦局室到單位食堂或酒店（賓館）安排接待，遇分管財務領導外出或事情緊急應先電話報告后補批。

五、接待費報銷

（一）在縣城酒店、賓館接待的，由黨政辦與酒店、賓館清算付款；

（二）黨政辦對縣城酒店招待的餐飲費用報銷，須附《公務接待呈批單》、原始簽字單、餐飲發(fā)票，履行“三單合一”報銷手續(xù)，報分管財務領導批準；

（三）除特殊情況外，盡量以公務卡方式結算。

六、公務接待要求

（一）接待工作是對外聯(lián)系交往的一項重要工作，應本著規(guī)范有序、熱情周到、務實節(jié)儉的原則進行。一般以安排工作餐為主，宴請只限迎來或送往時安排一次。

（二）宴請來賓要嚴格控制陪客人數(shù)，原則上陪餐人數(shù)不能超過就餐人數(shù)的1/3。

（三）接待客人不得超標準、超規(guī)格，否則不予報銷。

（四）公務接待一律不上煙酒。

七、本管理制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

財務管理制度

為加強機關財務管理，規(guī)范財務行為，增強資金使用透明度，提高資金使用效果，根據(jù)《會計法》和有關財經(jīng)法規(guī)，結合管委會具體情況，制定本制度。

一、機關財務管理工作堅持統(tǒng)一管理、分級負責、層層把關和“一支筆審批”的原則，嚴肅財經(jīng)紀律，加強廉政建設，充分發(fā)揮資金的整體效益。

二、各局室需要采購辦公用品和耗材的，憑《辦公用品和耗材申請單》上報黨政辦，由黨政辦按規(guī)定統(tǒng)一采購。需政府采購的，按要求進行政府采購。

三、工作人員的長途出差開支標準和范圍按照規(guī)定執(zhí)行，工作人員外出參加會議或考察的，報銷出差費用時需提供會議通知書或有關文件復印件。

四、因公需要借款的，由借款人填寫借款單，報分管財務的領導審批后，財務方可借出。

五、對公務卡強制結算目錄內的公務支出項目，應按規(guī)定使用公務卡結算，未使用公務卡刷卡消費的，單位財務上不予報銷。特殊情況下不能使用公務卡結算的，應報分管財務領導同意。公務卡強制結算目錄以外的支出，提倡用公務卡消費，遇只能用現(xiàn)金支出的，各項支出要嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，超出現(xiàn)金結算起點1000元的發(fā)票一律轉賬，不得支取現(xiàn)金。

六、報銷開支費用時，由經(jīng)辦人在取得的規(guī)范票據(jù)上注明事由等事項，同時須由經(jīng)辦局室的負責人簽字同意，經(jīng)財務審核匯總后集中報分管財務領導審批。經(jīng)辦人取得的規(guī)范票據(jù)是指從票據(jù)出具單位取得的原始票據(jù)必須具備國家稅務部門或財政部門的監(jiān)制章，原始票據(jù)的客戶名稱、經(jīng)濟業(yè)務內容、數(shù)量、單價、填制日期、金額和單位公章（財務章）必須齊全，大寫與小寫金額必須相符。原始票據(jù)不得涂改、挖補，原始票據(jù)金額錯誤的，應當由出具單位重開，不得在原始憑證上更正。原始票據(jù)其他要素有錯誤的，應當由出具單位重開或者更正，更正處應當加蓋出具單位的公章（財務章）。

七、規(guī)范賬務管理，建立經(jīng)費預算控制、專項經(jīng)費支出、工程類賬務處理等財務管理系統(tǒng)，逐步實行會計電算化，不斷提高財務管理水平，為高新區(qū)各項建設事業(yè)提供有力保障。

八、建立財務監(jiān)督制度，對園區(qū)管委會實施的工程項目，實行預決算制度和內部監(jiān)督制度，按工程進度和合同進行付款。

九、財務印鑒由主管人員、會計、出納分開保管；各類財政票據(jù)、銀行票據(jù)、財務資料、賬證表冊等要妥善保管，做到防火防潮防盜。

十、會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料應按會計檔案管理規(guī)定及時裝訂、編號，交檔案室妥善保管。逾期需銷毀的財會檔案，應按規(guī)定手續(xù)報批后再行銷毀。

十一、加強機關資產(chǎn)管理，建立資產(chǎn)采購、發(fā)放、使用和報廢臺賬。資產(chǎn)出租或出售，必須以合同方式予以明確并報主管領導同意，同時由財務部門收取租金或售價。

十二、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

考勤和請假制度

為嚴肅工作紀律，維護機關的正常工作秩序，提高辦事效率，結合園區(qū)工作實際，特擬定考勤制度如下：

一、全體機關工作人員應自覺遵守上下班制度，并實行上班考勤，由黨政辦負責考勤。①每天在規(guī)定時間（上班發(fā)車時間為7:40；下班發(fā)車時間按縣政府規(guī)定時間前推30分鐘）在指定候車點等候單位班車接送上下班，逾時不予接送。②每天早上8:40，下午2:45黨政辦按時進行考勤，逾時不予考勤。上班時間遲到15分鐘人員計一次遲到，遲到兩次計曠工半天，以此類推。考勤結果與局室、個人的年終工作考核掛鉤。

二、各局室負責人對本局室人員上班考勤情況進行掌控。黨政辦、監(jiān)察分局，每月不少于4次不定期抽查人員考勤情況。抽查結果報主要領導并列入個人年度考核和評先考核內容。

三、按照審批權限，請假實行逐級審批制度。局室工作人員請假半天以內由局室負責人批準；請假一天以上實行請假條審批制，請假時間在一天以內（含一天）須經(jīng)局室負責人同意后報分管領導批準，兩天以上（含兩天）須由主要領導批準；局室負責人請假一天以上（含一天）需先報分管領導同意，由主要領導審批；分管領導有事請假，由主要領導批準。全年累計請事假15天以上者取消評先評優(yōu)資格。

四、確因工作需要不能按時上班考勤或臨時外出，要告知局室負責人，并向黨政辦說明原因，記錄在考勤本上。

五、公休假按國家有關政策規(guī)定執(zhí)行。局室工作人員休公休假要求在做好工作對接的前提下，最遲兩天前憑請假條，先報局室負責人和分管領導同意，報主要領導同意后方可公休（局室負責人、分管領導參照執(zhí)行）。因工作原因不能休公休假的按國家有關政策規(guī)定執(zhí)行。

六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

公務車輛使用管理制度

為了加強車輛使用與管理，保障公務活動，根據(jù)有關規(guī)定，結合高新區(qū)實際，制定本管理制度。

一、車輛管理

（一）為方便工作，由黨政辦科學、合理安排工作用車。

（二）車輛因公出差，應報主要領導批準。

（三）車輛實行定人定車負責制，駕駛員不得隨意調換車輛或將車輛交給他人駕駛，否則，責任自負。

（四）非工作時間車輛停駛時，必須在指定地點停放，否則，車輛出現(xiàn)的損壞和丟失，駕駛員個人承擔責任。

（五）駕駛員沒有報經(jīng)領導同意，擅自開車外出，查實后，除給予嚴厲批評外，還要按租用同類車輛價格補交外出里程費用，由此造成的事故和經(jīng)濟損失，由駕駛員個人全部承擔，并按規(guī)定給予相應處罰。

（六）嚴禁公車私用

二、車輛費用管理

（一）車輛實行定點維修保養(yǎng)。車輛日常維修保養(yǎng)前按要求填寫《車輛維修保養(yǎng)呈批單》，經(jīng)黨政辦負責人審核、報直接分管財務領導批準，憑《車輛維修保養(yǎng)通知單》到定點車輛維修店維修保養(yǎng)；車輛大修須報主要領導同意。

（二）車輛維修、保養(yǎng)、添置物品及購置配件等開支項目，憑定點維修點原始簽單依據(jù)，以轉帳方式結算，不得以現(xiàn)金支付，單據(jù)不齊或明顯超出預算的修理保養(yǎng)費不予報銷。

（三）本省范圍內使用時，公車加油使用加油卡，一律不準使用現(xiàn)金加油。

（四）更換零配件需先由黨政辦審核，更換的舊配件交回黨政辦統(tǒng)一處理。

（五）駕駛員要保持車容整潔、衛(wèi)生，車輛定點保潔，駕駛員如實登記保潔次數(shù)，保潔費由黨政辦定期統(tǒng)一結算。

三、駕駛員獎懲方法

（一）在年度考核中，駕駛員安全行駛全年（1月1日至12月31日）無事故，且沒有出現(xiàn)違反《交通規(guī)則》的記錄，按照1000元/年的標準予以獎勵。

（二）駕駛員要嚴格遵守交通規(guī)則，年內出現(xiàn)兩次違規(guī)記錄，給予批評教育；出現(xiàn)三次以上（含三次）違規(guī)，造成的經(jīng)濟損失，個人承擔50%。

四、本管理暫行規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

財務管理制度

為加強機關財務管理，規(guī)范財務行為，增強資金使用透明度，提高資金使用效果，根據(jù)《會計法》和有關財經(jīng)法規(guī)，結合管委會具體情況，制定本制度。

一、機關財務管理工作堅持統(tǒng)一管理、分級負責、層層把關和“一支筆審批”的原則，嚴肅財經(jīng)紀律，加強廉政建設，充分發(fā)揮資金的整體效益。

二、各局室需要采購辦公用品和耗材的，憑《辦公用品和耗材申請單》上報黨政辦，由黨政辦按規(guī)定統(tǒng)一采購。需政府采購的，按要求進行政府采購。

三、工作人員的長途出差開支標準和范圍按照規(guī)定執(zhí)行，工作人員外出參加會議或考察的，報銷出差費用時需提供會議通知書或有關文件復印件。

四、因公需要借款的，由借款人填寫借款單，報分管財務的領導審批后，財務方可借出。

五、對公務卡強制結算目錄內的公務支出項目，應按規(guī)定使用公務卡結算，未使用公務卡刷卡消費的，單位財務上不予報銷。特殊情況下不能使用公務卡結算的，應報分管財務領導同意。公務卡強制結算目錄以外的支出，提倡用公務卡消費，遇只能用現(xiàn)金支出的，各項支出要嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，超出現(xiàn)金結算起點1000元的發(fā)票一律轉賬，不得支取現(xiàn)金。

六、報銷開支費用時，由經(jīng)辦人在取得的規(guī)范票據(jù)上注明事由等事項，同時須由經(jīng)辦局室的負責人簽字同意，經(jīng)財務審核匯總后集中報分管財務領導審批。經(jīng)辦人取得的規(guī)范票據(jù)是指從票據(jù)出具單位取得的原始票據(jù)必須具備國家稅務部門或財政部門的監(jiān)制章，原始票據(jù)的客戶名稱、經(jīng)濟業(yè)務內容、數(shù)量、單價、填制日期、金額和單位公章（財務章）必須齊全，大寫與小寫金額必須相符。原始票據(jù)不得涂改、挖補，原始票據(jù)金額錯誤的，應當由出具單位重開，不得在原始憑證上更正。原始票據(jù)其他要素有錯誤的，應當由出具單位重開或者更正，更正處應當加蓋出具單位的公章（財務章）。

七、規(guī)范賬務管理，建立經(jīng)費預算控制、專項經(jīng)費支出、工程類賬務處理等財務管理系統(tǒng)，逐步實行會計電算化，不斷提高財務管理水平，為高新區(qū)各項建設事業(yè)提供有力保障。

八、建立財務監(jiān)督制度，對園區(qū)管委會實施的工程項目，實行預決算制度和內部監(jiān)督制度，按工程進度和合同進行付款。

九、財務印鑒由主管人員、會計、出納分開保管；各類財政票據(jù)、銀行票據(jù)、財務資料、賬證表冊等要妥善保管，做到防火防潮防盜。

十、會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料應按會計檔案管理規(guī)定及時裝訂、編號，交檔案室妥善保管。逾期需銷毀的財會檔案，應按規(guī)定手續(xù)報批后再行銷毀。

十一、加強機關資產(chǎn)管理，建立資產(chǎn)采購、發(fā)放、使用和報廢臺賬。資產(chǎn)出租或出售，必須以合同方式予以明確并報主管領導同意，同時由財務部門收取租金或售價。

十二、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第二篇：公務接待管理制度[范文模版]

公務接待管理制度

第一條

為規(guī)范公務接待工作，加強黨風廉政建設，嚴肅財經(jīng)紀律，根據(jù)有關規(guī)定，結合本單位實際，制定本制度。

第二條

接待原則

（一）堅持熱情禮貌，勤儉節(jié)約原則。

（二）嚴格制度，遵守接待標準原則。

（三）嚴格執(zhí)行先審批、后接待原則。

第三條

接待部門接待工作主要由辦公室負責，各業(yè)務對口部門協(xié)助，辦公室負責統(tǒng)一安排管理。

第四條

接待規(guī)定

按照相關公務接待規(guī)定執(zhí)行。第五條

接待標準

（一）宴請標準：嚴格控制接待標準，嚴禁超標準接待。宴請要做到不鋪張、不浪費，既熱情周到，又讓客人滿意，就餐標準由辦公室根據(jù)客人的職務級別靈活掌握安排。

(二)具體標準：依來人的規(guī)格、數(shù)量、工作范圍有所不同，省級(含省級)以上領導標準由理事長議定，原則每人不超過100元標準（酒水在外，下同）；處級領導標準每人不超過50元；處級及以下工作人員每人不超過超過40元。其他需要接待的標準和事項由理事長決定，靈活安排。

（三）陪餐人數(shù)：嚴格控制一客多陪，具體陪客人員原則上由主要領導指派，陪餐人數(shù)最多不超過來客人員的1/3比例。

第六條 報銷程序和審批接待工作結束后，辦公室將接待費用的報銷憑證（須有經(jīng)辦人、證明人簽名），報主要領導審批，由報賬會計按報賬程序辦理報銷支付業(yè)務。

本制度自發(fā)文之日起施行。

第三篇：公務接待管理制度

文章簡介：為進一步加強公務接待（以下簡稱“接待”）工作的管理，根據(jù)市政府有關公務接待工作的規(guī)定和我局實際情況，制定本規(guī)定。

一、接待原則

（一）接待工作應嚴格執(zhí)行市政府有關規(guī)定，做到熱情、禮貌、周到、節(jié)約、廉潔。

（二）接待工作應堅持“統(tǒng)一安排、對口接待”的原則。局辦公室負責全局公務接待的統(tǒng)籌安排與組織協(xié)調工作，根?為進一步加強公務接待（以下簡稱“接待”）工作的管理，根據(jù)市政府有關公務接待工作的規(guī)定和我局實際情況，制定本規(guī)定。

一、接待原則

（一）接待工作應嚴格執(zhí)行市政府有關規(guī)定，做到熱情、禮貌、周到、節(jié)約、廉潔。

（二）接待工作應堅持“統(tǒng)一安排、對口接待”的原則。局辦公室負責全局公務接待的統(tǒng)籌安排與組織協(xié)調工作，根據(jù)接待對象及來訪事由，協(xié)調有關局領導和安排有關科室及局屬有關單位做好對口接待。

二、接待的范圍及類級

國家××部、各省（市）××廳（局）領導按一類規(guī)格接待；各省（市）××廳（局）處室領導、各省（市）的地市××局領導原則按二類規(guī)格接待；各省（市）地市××局部門領導以下的按三類規(guī)格接待；各省（市）其他部門及本市有關部門領導的接待規(guī)格視情況而定。

三、接待的管理與審批

（一）接待來訪的客人，相關科室應及時向局領導報告，辦公室根據(jù)局領導的指示，負責安排接待。

（二）接待應邀的客人，邀請科室應事先征得局領導同意，辦公室根據(jù)局領導的指示，負責安排接待。

（三）因工作需要，接待市內有關部門的，由相關科室向局領導報告，局領導同意后交辦公室安排公務員之家http://www.tmdps.cn

第四篇：公務接待管理制度[定稿]

長沙市××小學公務接待用餐工作管理制度

為推進教育系統(tǒng)政風、行風建設，進一步規(guī)范學校公務接待工作，現(xiàn)根據(jù)區(qū)教育局公務接待工作管理辦法，結合學校實際情況制定本管理制度。

一、原則范圍：

1、公務接待堅持有利公務、簡化禮儀、務實節(jié)儉、杜絕浪費的原則。

2、本辦法適用學校負責接待部門，一般為校長室、教導處、總務處。

3、學校公務接待，一般指來校進行考察調研、學習交流、檢查指導、工作研究等公務性活動。

4、單位公務接待應嚴格按《長沙市黨政機關國內公務接待實施辦法》(長辦發(fā)[2014]17號)執(zhí)行。公務接待一律以公函或有關通知安排為準，餐飲、住房陪同人數(shù)等嚴格按政策規(guī)定執(zhí)行。

二、部門職責：

1、“一室兩處”是公務接待工作的主管部門，并全面負責學校層面的各項接待任務。

2、工會組織、學校隊部需要公務接待的，則由“一室兩處”決定負責部門落實接待任務。

三、接待地點：

學校公務接待選擇的地點，一般為學校食堂或周邊地區(qū)餐飲部門，確因工作需要而要另行安排的，必須報學校主管領導同意，并由學校指定部門負責辦理，如需住宿的根據(jù)實際情況進行安排。

四、接待流程：

1、公務接待審批。明確公務接待任務后，一般先行填寫“學校公務接待工作審批表”，注明接待對象信息、人數(shù)、事由、停留時間、出席領導等，如需用車、住宿、贈送禮品的，應附詳細接待方案。“審批表”經(jīng)主管領導同意后，由校長審核接待標準后進行備案。接待過程中如遇到特殊情況，經(jīng)分管領導批準同意，可以先安排公務接待，然后補辦有關手續(xù)。

2、落實接待任務。公務接待工作經(jīng)審批同意后，則由相關責任部門負責安排接待，接待用餐地點、住宿預定、用車安排等具體事宜，一般由學校總務部門負責人進行落實。

3、接待費用結算。公務接待用餐、住宿、用車等費用，由接待工作負責人簽單，報學校負責人簽收后，送財務部門進行報銷。凡未辦手續(xù)或經(jīng)分管領導批準，而發(fā)生的費用不予結算報銷。

4、學校公務接待工作實施定期匯報制度，接待情況由學校“兩處”負責統(tǒng)計，每學期向主要領導匯報一次，并在學校進行公示。

五、接待標準及要求：

1、學校公務接待一般以工作餐為標準，每人每餐60元以內；招待用餐嚴格控制陪餐人員，接待對象在10人以內的，陪餐人數(shù)不得超過3人；超過10人的，不得超過接待對象人數(shù)的三分之一。工作餐根據(jù)入數(shù)采用圓桌餐或者自助餐形式，以本地家常菜為主，不得提供鮑魚、燕窩、魚翅等高檔菜肴和用野生保護動物制作的菜肴，不得提供香煙和高檔酒水，不得使用私人會所、高消費餐飲場所。

2、市外來長公務接待住宿費標準為：省部級每人每天不超過800元，廳局級每人每天不超過450元，處級及以下人員每人每天不得超過330元接待費應當采用銀行轉帳或公務卡方式結算，不得以現(xiàn)金方式支付。公務活動結束后，如實填寫接待清單，具體包括接待對象的單位、姓名、職務和公務活動項目、時間、場所、費用等內容。接待清單與派出單位公函作為財務報銷憑證，內容要相一致。

3、公務接待不得超規(guī)格、超標準，不得組織旅游和與公務活動無關的參觀，不得組織到營業(yè)性娛樂、健身場所活動，不得安排專場文藝演出，不得以任何名義贈送禮金、有價證券、支付憑證、紀念品和土特產(chǎn)品。不得懸掛或打電子屏幕歡迎標語，不得設置背景版面，不得擺放接待品和花草，不得安排師生迎送，不得獻花插彩旗;確需宣傳辦學有關內容的，提倡使用電子屏播放宣傳。

六、其他：

公務接待工作納入學校黨風廉政建設工作范圍。對違反本辦法規(guī)定之事項所產(chǎn)生的各種接待費用，由接待者自行支付。本辦法由學校校務會議負責解釋。本管理辦法自發(fā)布開始試行。

第五篇：公務接待管理制度（范文模版）

黨校公務接待管理制度

一、接待原則

公務接待實行集中管理、對口接待、申報審批、定點安排、厲行節(jié)約、熱情禮貌、按時審批、分月結帳的原則。

二、接待范圍

公務用餐接待是指因工作需要，按標準和程序并在指定地點對來客進行餐飲接待的行為。主要有以下范圍：

1、上級領導及有關主管部門來校檢查指導工作的；

2、省內外黨校教師來校為主體班、函授班和研究生班上課、面授的；

3、本縣黨委、政府部門領導及部門領導來校商談工作辦理公務的；

4、外地黨校來校交流、考察等公務活動的；

5、請求有關部門支持工作需給予招待的；

6、按規(guī)定需要召開會議的會務招待。

三、接待地點、標準及管理

1、公務用餐接待，一般定點進行，需要另行安排的接待應由常務副校長決定。

2、接待標準。以縣要求的標準嚴格執(zhí)行。超標準接待應報常務副校長特批，特批比例控制在公務接待總次數(shù)的10%以內。

3、接待費實行用餐標準控制管理，每季度公布一次。

四、接待程序

公務接待實行對口、對等接待，盡量控制陪同人員。并按以下程序操作：

1、所有公務來客接待，經(jīng)辦人注明接待對象事由、陪同人數(shù)和用餐金額。

2、校領導安排的接待，通知辦公室承辦，財務室落實。

3、財務室建立接待登記臺帳，對所有的公務接待逐筆登記。未按程序辦理的用餐接待，未經(jīng)領導批準，超標準的接待其票據(jù)一律不予報銷。

五、接待費用結帳

接待費實行一月一結，即在當月的前10天之內結算上月經(jīng)費。并履行以下程序：由接待點開出發(fā)票，經(jīng)主辦會計審核票據(jù)后，再由相關證明人簽字，送校領導審查，然后按經(jīng)費支出管理規(guī)定的限額標準審批后報帳。

本制度自2014年10月1日起執(zhí)行。