第一篇：松江區醫療機構計算機網絡信息系統安全管理規定

松江區醫療機構計算機網絡信息系統安全管理規定

為保障松江區醫療機構網絡信息系統安全穩定地運行，加強計算機信息網絡的管理，促進衛生信息化建設，確保各醫療機構（醫院和社區衛生服務中心）正常開展醫療衛生服務，現將有關事項規定如下：

一、網絡信息安全管理組織

各醫療機構應成立信息安全工作領導小組，確定第一責任人、責任部門；成立信息安全應急響應小組；確定信息安全專管人員，明確責任，并定期檢查、督促落實。

二、計算機機房安全管理規定

1、做好中心機房安全保衛工作，機房無人時應及時上鎖。機房管理人員必須遵守國家有關法律、法規，認真執行機房管理制度、安全等級保護制度等各項規章制度，認真地做好本職工作，保障系統正常、安全、可靠地運行。

2、機房門鑰匙、電子令牌及設備機柜鑰匙應由機房管理人員集中保管，不經允許不得轉讓他人。進入機房所有人員，應填寫中心機房進出登記簿，以備記錄。外來人員參觀主機房，必須經有關領導批準并辦理登記手續。未經機房管理人批準，非相關人員不得進入中心機房。

3、嚴禁在機房內計算機上擅自運行外來的光盤、軟盤。若工作確需使用，應報告機房管理員，并嚴格進行病毒檢測后方可使用。

4、處理涉及敏感信息事務時，不得接待參觀人員，非相關人員不得靠近觀看，無關人員不得擅自操作機房設備。

5、所有設備要制定嚴格的符合安全要求的口令，口令要嚴格管理，定期更換。

6、未經允許，機房內部設備情況、機器性能、網絡地址、使用的程序及業務處理范圍，一律不準對外傳播、解答。

7、機房管理員應做好計算機相關資料如操作系統、業務程序、業務源程序等書面資料、磁介質的保管工作。相關工作人員如需借閱資料，應至機房管理人員處按規定辦理借閱手續。

8、機房內所有設備應嚴格管理，各種設備、材料要登記在帳，并由機房管理員負責。機房設備由專人操作、管理，專機專用，設定用途的設備一般不得用作其他用途。

9、機房內嚴禁存放易燃易爆物品，嚴禁使用明火或吸煙，消防器材應固定位置存放，不得隨意挪動。

10、嚴禁攜帶大頭針、曲別針、強磁性物品、帶灰塵物品進入中心機房。中心機房內不得有衛生死角、可見灰塵；調節適合計算機的溫度、濕度；門窗密封，防止外來粉塵污染。

11、設立機房安全防火人員，并加強安全防火教育，學好安全防火條例，嚴肅紀律，提高思想認識，發現安全隱患及時向機房管理人員匯報并解決問題。

12、機房管理人員要嚴格執行以上操作規程，不得違章操作，如發現異常應立即向系統安全管理人員報告，并認真做好記錄，配合應急響應小組采取相應應急措施。

三、網絡設備管理規定

1．醫療機構必須實現內外網隔離（此處將醫院核心業務局域網、松江衛生專網稱為“內網”，醫療機構行政辦公局域網與互聯網稱為“外網”），確實沒條件實現物理隔離的，過渡期可以使用劃分不同VLAN的方式使用交換機，嚴禁混用內外網交換機、集線器；

2．網絡設備應統一配置和安裝，由專人進行參數設置和管理，并形成記錄；

3．路由器、交換機等網絡設備應固定在機房、分機房或設備間，應放置于一般人不易觸及的地方；

4．監護室、急救室等場所慎用無線網絡設備； 5．發現不能正常工作的設備應及時更換； 6．應該使用由有關部門安全認證的網絡安全設備；

7．網絡安全設備由專人負責其參數的設置和管理，定期升級。

四、服務器與存儲安全管理規定

1．服務器與存儲設備應由專人負責，并記錄詳細的運行維護日志記錄；未經主管同意，其他人員不得對服務器/存儲進行操作；

2．應由專人定期對服務器和存儲設備進行檢測維護,做好記錄，發現異常及時通知主管；

3．提供關鍵服務和涉及核心機密數據的服務器（如數據庫服務器、應用服務器）必須采用在線雙機熱備方案，確保關鍵服務的連續性和穩定性，并做好防病毒工作和安全防護工作；

4．服務器管理員密碼僅限管理員及信息主管掌握，密碼必須定期更改，并有書面記錄，嚴格保管；

5．PC服務器必須每月進行一次常規性檢查和重啟，小型機必須每三個月進行一次常規檢查和必要的重啟；

6．服務器和存儲設備的維護和升級必須有預案和實施記錄。

五、網絡工作站管理規定

1．對各工作站應進行編號，登記在冊，統一管理；嚴禁使用未經檢查的工作站。空閑工作站不得接入網絡，備用工作站只在需要時才允許接入網絡，平常必須保持斷開狀態。空閑和備用工作站應有明確標識；

2．工作站必須設置密碼，密碼包括開機密碼、登陸網絡密碼和屏幕保護密碼；

3．業務網內工作站應保證專機專用，不做與業務無關的事； 4．操作人員不得更改系統配置，不得擅自安裝軟件。應用軟件必須由技術管理部門負責安裝；

5．操作人員不得擅自增減硬件設備，如果出現硬件故障，應及 時與管理員聯系，由管理員進行維護；

6．原則上工作站不能安裝光驅、軟驅、外接存儲設備； 7．操作人員應定期對工作站進行清潔；

8．未經主管領導同意，各部門不得私自將設備接入業務網。

六、網絡工作人員管理規定 1．網絡技術人員職責

（1）在信息科主任或計算機室主任的領導下進行工作；（2）負責“網絡系統”的運行監護、及時維護和數據備份，保證網絡正常運轉；

（3）負責網絡中心和各工作站系統軟件、應用軟件的安裝、調試和維護。負責各用戶軟件權限的分配、授權，嚴格注意口令的保密；

（4）負責對網絡工作站操作員的培訓、技術指導工作；（5）妥善保管光盤、軟盤、磁帶、資料、修理工具等物品；（6）檢查網絡工作站運行情況，發現問題及時糾正，遇有重大問題，及時報告；

（7）負責“網絡系統”的逐步拓展和新增功能模塊的應用；（8）積極鉆研計算機網絡和醫療信息管理業務，不斷提高業務水平。

2．系統管理員職責

（1）負責服務器、備用服務器及網絡重要設備的軟、硬件安全保護，要求責任心強、業務精；

（2）負責操作系統、數據庫的密碼設置，及時更新密碼，并詳細記錄密碼內容、更新時間，更新后及時將密碼報告信息科負責人；

（3）負責用戶字典的維護，負責上網人員的用戶權限分配，并詳細登記；

（4）負責“網絡系統”的數據備份、介質存放；（5）每天登記服務器、備用服務器運行狀況；（6）系統出現重大故障時，及時報告有關負責人；

（7）建立專柜保存服務器、備用服務器等各項文檔及系統重要資料。

七、“第三方”訪問管理規定 1．“第三方”定義

“第三方”為除醫療機構內與“網絡系統”相關的操作、管理和咨詢人員以外的所有人員，即包括醫療機構外的系統開發供應商、交流訪問人員、咨詢人員、病人及其家屬以及醫療機構內與“網絡系統”無關的人員。

2．系統定義

用于信息化建設的所有網絡布線、網絡設備、計算機設備、計算機外圍設備、數據庫以及在系統上運行 的所有數據和程序。其中包括醫院管理信息系統（HMIS）、醫學影像系統（PACS）、辦公自動化系統（OA）等。

3．實體訪問的規定

所指的實體為中心機房、信息科以及計算機設備專用場所或柜子，同時包括所有系統操作終端所在部門或房間，這些場所必須建設為可封閉場所（即有門及門鎖），并掛牌告示，鑰匙由專人保管并記錄在案。明確在非工作時間這些場所為保安巡視點。

“第三方”在工作時間未經允許不得進入上述場所；如進入必須由醫療機構內相關人員全程陪同，不允許“第三方”人員單獨滯留。“第三方”如在滯留期間未經允許不得查看、使用場所內任何設施或文檔。在非工作時間原則上不允許“第三方”進入，如確有需要則必須通知總值班由相關人員全程陪同并記錄在案。

4．邏輯訪問的規定

“第三方”原則上不允許操作、訪問“網絡系統”，如確有需要則必須在相關人員的全程陪同下使用系統的最低權限用戶（如guest）進入系統進行所允許的操作。如果無最低權限用戶而使用了其他用戶進入系統，在“第三方”離開后必須立即更改密碼。

“第三方”在訪問系統期間，未經許可不允許使用任何方法（如拷貝磁盤、刻錄光盤、打印數據、手工記錄等）帶走任何數據和程序。

八、網絡信息系統應急事故處理管理規定

在系統中建立完備的事故應急響應處理規定，包括以下幾點：

1、系統用戶發現系統運行可疑現象后，應立即報告本部門系統安全管理員；

2、系統安全管理員應盡可能采取相應措施保護現場，并在半小時內向應急響應小組進行報告，同時報本部門安全主管領導；

3、應急響應小組應在一小時內確定現象的性質，并采取措施，收集現場數據，避免嚴重安全后果的發生，同時，對于安全事故，要上報信息安全領導小組；

4、安全領導小組根據事故的性質，向相應的主管部門進行報告。

5、匯報完畢，將事故定性之后，接到上級指示，對于被破壞的系統和數據，采取可行的措施進行恢復，使之重新正常運行。

6、對安全事件進行總結，用于指導今后的應急；對于嚴重的安全事件，必要時申請司法程序介入。

九、本規定自發布之日起施行。

第二篇：計算機信息系統安全管理規定

信息安全管理制度

一、安全管理人員崗位工作職責

1、組織工作人員認真學習《計算機信息網絡國際互聯網安全保護管理辦法》，提高工作人員的維護信息安全的警惕性和自覺性。

2、負責對信息系統用戶進行安全教育和培訓，使用戶自覺遵守和維護《計算機信息網絡國際互聯網安全保護管理辦法》，使他們具備基本的網絡安全知識。

3、加強對信息發布的審核管理工作，杜絕違犯《計算機信息網絡國際互聯網安全保護管理辦法》的內容出現。

4、一旦發現從事各種危害計算機信息網絡安全的活動的行為做好記錄并立即向當地公安處網絡監察科報告。

5、接受并配合公安機關的安全監督、檢查和指導，如實向公安機關提供有關安全保護的信息、資料及數據文件，協助公安機關查處通過國際聯網的計算機信息網絡的違法犯罪行為。

二、病毒以及系統漏洞檢測制度：

1、工作計算機中一律要求安裝殺毒軟件，計算機病毒庫要求定期升級。

2、任何個人或團體未經同意，不得在工作計算機上安裝和工作無關的軟件，不得制造傳播病毒。

3、各種操作系統要打上最新系統補丁，杜絕各種系統漏洞帶來的安全隱患。

4、嚴禁任何非法對網絡進行端口掃描的行為。

5、發現不能處理的病毒要報告本部門安全員。

三、密碼管理制度：

1、工作計算機一律要按要求設置密碼，不得采用缺省方式。

2、密碼設置要有字母和數字，位數不得少于六位，不能隨意用明紙記載放置公開處，口令應定期修改。

3、重要密碼在可以的情況下，要在部門主管領導處備份。

4、密碼權限要根據實際情況授予，操作員不能擁有系統維護人員的權限，對于有特殊要求的系統，要實行特殊制度。

5、計算機操作人員，任何非系統管理員嚴禁使用、猜測各類管理員口令，不能利用工作之便，把獲取的特權密碼泄露給其他人，或未經計算機管理人員授權，使用特權用戶對計算機或網絡進行操作。

6、發現密碼丟失，要通報相關部門，同時盡快修改密碼，一旦發現密碼已經被改，要采取措施找回密碼，必要時更換系統設備，同時根據具體情況通知保衛、公安部門。

四、信息發布審核、登記制度

1、網站工作人員必須認真執行信息發布審核管理工作，杜絕違犯《計算機信息網絡國際聯網安全保護管理辦法》的情形出現。

2、對在本網站發布信息的信源單位提供的信息進行程序限定，限制帶有某些不良詞匯的信息發布。

3、對在本網站發布信息的信源單位提供的信息進行認真人工檢查，不得有危害國家安全、泄露國家秘密，侵犯國家的、社會的、集體的利益和公民的合法權益的內容出現。

4、對委托發布信息的單位和個人進行登記并存檔。

五、信息監視、保存、清除和備份制度

1、本制度適用于所有本網站發布信息及網站用戶發布信息。

2、對本網站自身發布的信息，必須認真檢查，杜絕不良內容出現。

3、對網站引用的他人信息，必須注明來源。

4、若發現本網有不良有害信息，應主動舉報。

5、對網站用戶發布信息，必須首先經過程序核查，對其發布內容進行檢查、過濾、限制。

六、安全教育和培訓制度

1、應定期開辦信息系統安全培訓班，組織工作人員學習信息安全法律、法規，提高工作人員的信息安全水平。

2、應對信息系統用戶進行安全教育和培訓，使用戶自覺遵守和維護《計算機信息網絡國際互聯網安全保護管理辦法》，使他們具備基本的信息安全知識，強化信息安全意識。增強守法觀念。

3、定期召開信息安全會議，通報信息安全狀況，解決信息安全問題。

4、應積極配合當地公安局及其他上級管理中心的工作，自覺參加各種培訓活動。

第三篇：計算機和信息系統安全保密管理規定

信息系統安全保密管理制度

第一章

總

則

第一條

為加強公司信息化系統（包括涉密信息系統和非涉密信息系統）安全保密管理，確保國家秘密及公司商業秘密的安全，根據國家有關保密法規標準和中國華電集團公司有關規定，特制定本規定。

第二條

本規定所稱涉密信息系統是指由計算機及其相關的配套設備、設施構成的，按照一定的應用目標和規定存儲、處理、傳輸涉密信息的系統或網絡，包括機房、網絡設備、軟件、網絡線路、用戶終端、存儲介質等內容。

第三條

涉密信息系統的建設和應用要本著“預防為主、分級負責、科學管理、保障安全”的方針，堅持“誰主管、誰負責，誰使用、誰負責”和“控制源頭、歸口管理、加強檢查、落實制度”的原則，確保涉密信息系統和國家秘密信息安全。

第四條

涉密信息系統安全保密防護必須嚴格按照國家保密標準、規定和集團公司文件要求進行設計、實施、測評審查與審批和驗收；未通過國家審批的涉密信息系統，不得投入使用。

第五條

本規定適用于公司所有信息系統安全保密管理工作。

第二章

組織機構與職責

第六條

公司成立信息系統安全保密組織機構，人員結構與信息化領導小組和辦公室成員相同，信息化領導小組成員即為信息系統安全保密領導小組成員，信息化辦公室成員即為信息系統安全保密辦公室成員。

1、信息系統安全保密領導小組 組

長：

副組長： 組員：

2、信息系統安全保密辦公室 主

任： 副主任： 成員：

第七條 信息系統安全保密領導小組主要職責

公司信息系統安全保密領導小組是涉密信息系統安全保密管理決策機構，其主要職責：

（一）建立健全信息系統安全保密管理制度，并監督檢查落實情況；

（二）協調處理有關涉密信息系統安全保密管理的重大問題，對重大失泄密事件進行查處。

第八條

信息系統安全保密辦公室（簡稱保密辦）主要職責：

（一）擬定信息系統安全保密管理制度，并組織落實各項保密防范措施；

（二）對系統用戶和安全保密管理人員進行資格審查和安全保密教育培訓，審查涉密信息系統用戶的職責和權限，并備案；

（三）組織對涉密信息系統進行安全保密監督檢查和風險評估，提出涉密信息系統安全運行的保密要求；

（四）會同信息中心對涉密信息系統中介質、設備、設施的授權使用的審查，建立涉密信息系統安全評估制度，每年對涉密信息系統安全措施進行一次評審；

（五）對涉密信息系統設計、施工和集成單位進行資質審查，對進入涉密信息系統的安全保密產品進行準入審查和規范管理，對涉密信息系統進行安全保密性能檢測；

（六）對涉密信息系統中各應用系統進行定密、變更密級和解密工作進行審核；

（七）組織查處涉密信息系統失泄密事件。

第十條

辦公室（信息中心）主要職責是：

（一）組織、實施涉密信息系統的規劃、設計、建設，制定安全保密防護方案；

（二）落實涉密信息系統安全保密策略、運行安全控制、安全驗證等安全技術措施；每半年對涉密信息系統進行風險評估，提出整改措施，經涉密信息系統安全保密領導小組批準后組織實施，確保安全技術措施有效、可靠；

（三）落實涉密信息系統中各應用系統進行用戶權限設置及介質、設備、設施的授權使用、保管以及維護等安全保密管理措施；

（四）配備涉密信息系統管理員、安全保密管理員和安全審計員，并制定相應的職責；“三員”角色不得兼任，權限設置相互獨立、相互制約；“三員”應通過安全保密培訓持證上崗；

（五）落實計算機機房、配線間等重要部位的安全保密防范措施及網絡的安全管理，負責日常業務數據及其他重要數據的備份管理；

（六）配合保密辦對涉密信息系統進行安全檢查，對存在的隱患進行及時整改；

（七）制定應急預案并組織演練，落實應急措施，處理信息安全突發事件。

（八）按照國家密碼管理的相關要求，落實涉密信息系統中普密設備的管理措施。第十二條

相關業務部門、班組主要職責：

涉密信息系統的使用部門、班組要嚴格遵守保密管理規定，教育員工提高安全保密意識，落實涉密信息系統各項安全防范措施；準確確定應用系統密級，制定并落實相應的二級保密管理制度。

第十三條

涉密信息系統配備系統管理員、安全保密管理員、安全審計員，其職責是：

（一）系統管理員負責系統中軟硬件設備的運行、管理與維護工作，確保信息系統的安全、穩定、連續運行。系統管理員包括網絡管理員、數據庫管理員、應用系統管理 2 員。

（二）安全保密管理員負責安全技術設備、策略實施和管理工作，包括用戶帳號管理以及安全保密設備和系統所產生日志的審查分析。

（三）安全審計員負責安全審計設備安裝調試，對各種系統操作行為進行安全審計跟蹤分析和監督檢查，以及時發現違規行為，并每月向涉密信息系統安全保密領導小組辦公室匯報一次情況。

第三章

系統建設管理

第十四條

規劃和建設涉密信息系統時，按照涉密信息系統分級保護標準的規定，同步規劃和落實安全保密措施，系統建設與安全保密措施同計劃、同預算、同建設、同驗收。

第十五條

涉密信息系統規劃和建設的安全保密方案，應由具有“涉及國家秘密的計算機信息系統集成資質”的機構編制或自行編制，安全保密方案必須經上級保密主管部門審批后方可實施。

第十六條

涉密信息系統規劃和建設實施時，應由具有“涉及國家秘密的計算機信息系統集成資質”的機構實施或自行實施，并與實施方簽署保密協議，項目竣工后必須由保密辦和科技信息部共同組織驗收。

第十七條

對涉密信息系統要采取與密級相適應的保密措施，配備通過國家保密主管部門指定的測評機構檢測的安全保密產品。涉密信息系統使用的軟件產品必須是正版軟件。

第四章

信息管理

第一節

信息分類與控制

第十八條

涉密信息系統的密級，按系統中所處理信息的最高密級設定，嚴禁處理 3 高于涉密信息系統密級的涉密信息。

第十九條

涉密信息系統中產生、存儲、處理、傳輸、歸檔和輸出的文件、數據、圖紙等信息及其存儲介質應按要求及時定密、標密，并按涉密文件進行管理。電子文件密級標識應與信息主體不可分離，密級標識不得篡改。涉密信息系統中的涉密信息總量每半年進行一次分類統計、匯總，并在保密辦備案。

第二十條

涉密信息系統應建立安全保密策略，并采取有效措施，防止涉密信息被非授權訪問、篡改，刪除和丟失；防止高密級信息流向低密級計算機。涉密信息遠程傳輸必須采取密碼保護措施。

第二十一條

向涉密信息系統以外的單位傳遞涉密信息，一般只提供紙質文件，確需提供涉密電子文檔的，按信息交換及中間轉換機管理規定執行。

第二十二條

清除涉密計算機、服務器等網絡設備、存儲介質中的涉密信息時，必須使用符合保密標準、要求的工具或軟件。

第二節

用戶管理與授權

第二十三條

根據本部門、單位使用涉密信息系統的密級和實際工作需要，確定人員知悉范圍，以此作為用戶授權的依據。

第二十四條

用戶清單管理

（一）科技信息部管理“研究試驗堆燃料元件數字化信息系統”和“中核集團涉密廣域網”用戶清單；財會部管理“財務會計核算網”用戶清單；

（二）新增用戶時，由用戶本人提出書面申請，經本部門、單位審核，科技信息部、保密辦審批后，由科技信息部備案并統一建立用戶；“財務會計核算網”的用戶由財會部統一建立；

（三）刪除用戶時，由用戶本人所在部門、單位書面通知科技信息部，核準后由安全保密管理員即時將用戶在涉密信息系統內的所有帳號、權限廢止；“財務會計核算網” 4 的刪除用戶由財會部統一刪除用戶帳號、權限。

第二十五條

用戶標識符管理

（一）用戶登錄系統時所使用的用戶身份標識，由用戶本人提出書面申請，經本部門、單位審核，科技信息部、保密辦審批后，由系統管理員產生，并確保用戶標識在此系統生命周期中的唯一性；

（二）安全保密管理員每月一次檢查與用戶身份標識相關的日志，發現異常情況，應及時向保密辦報告。

第二十六條 用戶授權管理

（一）涉密信息系統用戶授權應遵循最小授權分配原則，安全保密管理員對所有用戶的權限明細文檔化；

（二）安全審計員每月審查權限列表，發現異常情況，應及時向保密辦報告。

第三節

信息系統互聯

第二十七條 涉密信息系統必須與國際互聯網和其它公共信息系統實行物理隔離。禁止將涉密計算機和涉密信息系統直接接入公司內部非涉密信息系統，確因工作需要接入時必須采用符合保密標準的信息隔離交換系統進行必要的邊界控制措施。

第五章

運行維護管理

第二十八條 涉密信息系統投入運行前，應當經過國家保密工作部門審批，未經審批的涉密信息系統不得處理涉密信息。

第二十九條

涉密信息系統應與用戶終端實施IP-MAC，并隨人員、崗位等變化及時調整。涉密信息系統的用戶終端、服務器等設備設施應進行安全加固，關閉不必要的帳戶、服務和端口，并設置規范的口令策略。

涉密設備（導線）與外網、通訊設備（導線）和其他導體的隔離應符合保密要求。

第三十條

涉密信息系統與國際互聯網、公眾信息網絡等非涉密信息系統（以下簡稱外網）的信息交換，按信息交換及中間轉換機管理規定執行。

第三十一條

禁止使用非涉密信息系統（包括非涉密單機）存儲和處理涉密信息。第三十二條

建立健全防病毒軟件（含木馬查殺）升級、打補丁機制，及時升級病毒和惡意代碼樣本庫，進行病毒和惡意代碼查殺，及時安裝操作系統、數據庫和應用系統的補丁程序。防病毒軟件應使用經國家主管部門批準的防病毒軟件。

第三十三條

未經科技信息部審批，禁止對涉密信息系統格式化或重裝操作系統，禁止刪除涉密信息系統的移動存儲介質及外部設備（包括服務器等網絡設備）等日志記錄。

第三十四條

涉密應用軟件開發及運行維護必須選擇具有相關保密資質的單位承擔，并與之簽訂《保密協議書》，協議書必須經保密辦審查備案，明確保密要求，防止國家秘密的泄露。

第三十五條

涉密信息系統中的信息輸出應當集中管理，有效控制，建立集中打印控制機制。

第三十六條

涉密信息系統用戶終端不準安裝、運行、使用與工作無關的軟件，嚴禁安裝具有無線通訊功能的軟件。未經科技信息部審批，用戶終端禁止安裝或拆卸硬件設備和軟件及更改系統設置。用戶終端的應用軟件安裝情況登記備案，每季度進行一次核查。

第三十七條

涉密設備嚴禁具有無線互聯功能，不能安裝紅外接口、無線網卡、無線鼠標、無線鍵盤等。

第三十八條

對集中存放涉密信息系統服務器、交換機等涉密設備的場所列入保密要害部位管理，建立出入登記、外來人員審查等管理制度。

第三十九條

涉密信息系統應采取身份鑒別、訪問控制和安全審計等技術保護措施。第四十條

涉密信息系統建立文檔化的安全保密策略，并根據環境、系統和威脅變 6 化情況及時調整更新安全保密策略。

第四十一條

涉密信息系統建立文檔化的安全保密審計報告，機密級1個月、秘密級3個月進行一次審計日志收集、整理、分析，按要求形成文檔化安全審計報告并備案。

第四十二條

涉密信息系統建立文檔化的風險評估分析報告，每半年根據系統綜合日志進行一次風險評估（自評估或檢查評估），形成文檔化的風險分析報告，對存在的風險及時采取補救措施。

第四十三條

涉密信息系統建立實時入侵檢測系統，做到實時監測系統網絡設備、終端和服務器的各種攻擊行為。應具有漏洞掃描技術，以提前警告網絡系統中系統的弱點所在，防止黑客入侵和內部人員的誤用。

第四十四條

涉密信息系統使用國家有關主管部門批準的檢測工具對系統進行安全保密性能檢測，檢測工具版本應及時更新、升級。

第六章

設備與介質管理

第四十五條

計算機和信息系統設備包括：網絡設備、服務器、用戶終端（臺式計算機、便攜式計算機、工業控制機等）、掃描儀、打印輸出設備及網絡安全保密產品等；介質包括：紙介質、存儲介質及其它記錄載體（如計算機硬盤、光盤、移動硬盤、優盤、軟盤和錄音帶、錄像帶、數碼相機存儲卡等）。

第四十六條

接入涉密信息系統的設備和介質稱為涉密設備和涉密存儲介質，并按統一技術要求和部署方式進行管理。涉密設備和存儲介質應與國際互聯網和其他公眾信息網絡實行物理隔離；系統內的設備、介質、設施根據其處理信息的最高密級標明涉密等級和主要用途。

第四十七條 計算機和信息系統中使用的設備、存儲介質應遵循“統一購置、統一標識、嚴格登記、規范管理”的原則，嚴格執行國家秘密載體保密管理規定。

第四十八條 各部門、單位指定專人負責涉密設備和介質的日常管理工作，建立存儲介質登記備案、定期核查與信息清理制度。保密辦對涉密設備的采購、使用、維修、變更、報廢負有指導、監督、檢查的職責，對存儲介質歸口管理。

第一節

設備管理

第四十九條 采購管理

（一）涉密設備選用國產設備，涉密系統集成與系統服務、安全產品的采購，不得進行公開招標，須在具有資質的單位和經國家主管部門批準范圍內選擇，且供方應具有完備的資質證明和良好的信譽，以及長期供貨和代維護能力；

（二）采購部門不得向供應方透露涉密設備的最終用戶；

（三）采購的計算機，統一不配備光驅、軟驅、視頻設備及具有無線互聯功能的無線鍵盤、無線鼠標、紅外接口、無線網卡等。確因工作需要配備的，經保密辦審批后配發；

（四）科技信息部做好資產清單和臺帳管理，涉密設備需在保密辦備案并粘貼密級標識后投入使用。臺帳注明涉密設備使用人、安全責任人、安全分類以及資產所在的位置，并且每半年對涉密設備清查核對一次。

第五十條

使用管理

（一）各部門、單位建立涉密設備、打印機等準入審批、使用登記、銷毀等備案制度。

（二）涉密設備的電磁泄露發射應符合國家有關保密標準，并采取相應防護措施。涉密設備和傳輸線路應符合紅黑隔離要求，并采取電源濾波防護措施。

（三）用戶終端登錄識別技術應采用以下二種方式之一：

1、數字證書機制采用USBKey與PIN口令相結合的方式進行身份鑒別，口令長度設置不少于十位。USBKey按機密級密件管理，應及時修改初始的PIN碼，并將USBKey 8 妥善保管。

2、密碼口令。機密級密碼口令長度不得少于十個字符，每周至少更換一次；秘密級密碼口令長度不得少于八個字符，每月至少更換一次；口令采用大小寫英文字母、數字和特殊字符等兩者以上的組合。

（四）在其他信息系統使用過的設備以及新增設備接入涉密計算機和信息系統之前，應進行病毒（含木馬）及惡意代碼的檢測、查殺。

第五十一條 維修管理

（一）涉密設備維修時，應向科技信息部提出申請，科技信息部對維修的涉密設備檢查診斷后，作出公司內維修或外出維修的判斷，并通知部門、單位；

（二）涉密設備維修原則上來公司現場維修，維修時應有專人現場監管；

（三）涉密設備外出維修時，對涉密設備預先采取保密措施，拆除存儲部件，并有專人在場監控維修全過程；外出維修的涉密設備，原則上不能在外存放，當日未維修完畢的應帶回公司存放，次日再送出去維修；涉密設備維修時應與維修單位簽訂保密協議；

（四）涉密設備確需恢復存儲的數據、信息時，應經保密辦審批后在具有涉密數據恢復資質的單位進行；

（五）維修時更換下的硬盤、存儲卡，必須將舊件按涉密載體進行管理，禁止將舊件抵價維修或隨意拋棄；

（六）維修的涉密設備應做好維修情況記錄，存檔備查。第五十二條 變更管理

（一）涉密設備變更用途時，應事先提出變更申請并清除其存儲的涉密信息，經保密辦審核批準后辦理變更。變更程序是：

1、公司內部門、單位之間調配涉密設備，由科技信息部提出變更調配計劃并作技術支持，接收單位辦理變更手續并到保密辦變更涉密設備臺帳；

2、部門、單位內部調整變更涉密設備，由部門、單位領導批準，并通知保密辦變更涉密計算機臺帳；

3、調配變更后的涉密設備要及時確定密級，并粘貼密級標識。

（二）涉密設備變更密級，遵循如下保密規定：

1、絕密級設備不得進行變更；

2、不變更使用人及使用部門、單位，升密時存儲介質（包括硬盤、儲存卡）可不更換，降密或脫密時必須更換存儲介質；

3、變更使用人或使用部門、單位，升密、降密必須更換存儲介質；

4、存儲介質的更換由科技信息部辦理，新存儲介質到保密辦領取，更換下的舊存儲介質交保密辦；

5、非涉密設備變更為涉密設備，需對存儲介質進行格式化，重新安裝操作系統，并拆除視頻設備和無線互聯功能模塊。

第五十三條 報廢管理

（一）對批準報廢的信息設備拆除存儲介質并交保密辦集中統一銷毀或再利用；

（二）淘汰或報廢的涉密設備，不得用于公益捐贈，或流入舊貨市場。

第二節

介質管理

第五十四條

購置和發放

（一）申請部門、單位根據需要向保密辦提出所需存儲介質種類、數量的申請；

（二）保密辦對申請進行審核后報主管領導審批，并按批準的種類、數量集中采購；

（三）保密辦按存儲介質種類和密級統一編號、登記、粘貼標識后發放存儲介質；

（四）各部門、單位由專人管理存儲介質，建立臺帳，定期核查。第五十五條 使用和維護

（一）涉密存儲介質應根據所存儲信息的最高密級劃定密級，并在明顯位置粘貼密 10 級標識，禁止使用無標識的存儲介質。涉密存儲介質嚴禁在聯接互聯網的計算機和非涉密計算機上使用；

（二）在涉密信息系統內使用的涉密存儲介質采取綁定或有效的技術接入控制措施，使涉密存儲介質只能在授權的涉密計算機上使用。未采用綁定技術的涉密計算機，須采取關閉和監控數據端口（USB口）的物理防護措施進行控制；

（三）嚴格控制其它存儲介質的使用，對光盤、軟盤等移動存儲介質應采用關閉數據接口或禁止驅動設備使用等方式加以控制；

（四）禁止在低密級計算機上使用高密級存儲介質，禁止在低密級存儲介質上存儲高密級信息；

（五）高密級存儲介質用于存儲低密級信息時，應當按照存儲介質原標識的高密級進行管理；

（六）存放涉密存儲介質的場所、部位和設備應符合安全保密要求，集中統一管理；

（七）禁止外來的存儲介質接入涉密信息系統，如需導入信息，應采取安全準入許可制度，經部門、單位領導審批后，按信息交換及中間轉換機管理規定執行；

（八）存儲過絕密級信息的介質不能降低密級使用；

（九）嚴禁將個人具有存儲功能的存儲介質和電子設備（mp3、mp4、優盤、手機、掌上電腦等）帶入公司；嚴禁將涉密存儲介質帶出工作場所，確需攜帶外出，經本部門、單位領導審批且備案后方可出廠，隨身攜帶，嚴防被盜或丟失；

（十）經保密辦批準，允許與涉密信息系統相連的數碼設備（如相機、錄音筆）等，應按涉密載體管理；

（十一）涉密存儲介質的維修和維護由科技信息部統一負責，外送維修須經主管領導審批同意，并送指定維修點維修；

（十二）發現存儲介質丟失，應立即報告本部門、單位和保密辦，并及時組織查處。

第五十六條 保管和銷毀

（一）涉密存儲介質必須由本部門、單位集中統一保管并在有安全保障的保密柜中保存；

（二）對重要的存儲介質，應定期進行循環復制備份；

（三）存儲介質的報廢、銷毀，由應編制銷毀清單，由本部門、單位主要領導簽字后，統一交保密辦鑒定并做消磁或粉碎處理。

第七章

信息交換及中間轉換機管理

第五十七條

涉密計算機和信息系統與其他計算機和信息系統的信息交換必須經過中間轉換機。

中間轉換機是指與任何計算機和信息系統實現物理隔離、獨立運行的專用計算機，專門用于涉密計算機和涉密信息系統與其它計算機和信息系統之間的信息交換。中間轉換機分為非涉密中間轉換機和涉密中間轉換機，中間轉換機上應安裝符合國家保密要求的計算機病毒和惡意代碼防護產品。

非涉密中間轉換機用于從國際互聯網、公眾信息網絡和非涉密信息系統到涉密計算機和涉密信息系統進行外部非涉密信息的載入，包括計算機病毒和惡意代碼樣本庫、補丁程序、應用程序和其它相關信息等。

涉密中間轉換機用于從公司外部的涉密計算機和涉密信息系統（涉密移動存儲介質）到公司內部涉密計算機和涉密信息系統的信息交換。涉密中間轉換機的密級應根據轉換信息的最高密級確定。

涉密網絡中間轉換機是指單位接入涉密信息系統的管理員專用于信息交換的涉密計算機。

專用涉密傳遞盤是指經技術綁定后的公司各單位內部及各部門、單位之間用于涉密 12 信息系統與涉密單機、涉密單機之間信息傳遞的優盤。

第五十八條

中間轉換機的配置、使用與日常管理

（一）涉密信息系統使用部門、單位需配置涉密網絡中間轉換機、非涉密中間轉換機和專用涉密傳遞盤；

（二）黨政辦設置1臺涉密中間轉換機（全公司共用），用于公司外部涉密存儲介質上載涉密信息到公司涉密信息系統（或涉密單機）；

（三）中間轉換機、專用涉密傳遞盤由各部門、單位中間轉換機管理員負責管理和使用；

（四）中間轉換機上應用軟件由科技信息部統一安裝，各單位不得安裝、使用除統一安裝軟件以外的任何軟件；

（五）防病毒軟件升級工作由中間轉換機管理員負責完成，必須保證每周對中間轉換機防病毒軟件升級1次，升級包到科技信息部統一制作、拷貝，并做好升級記錄；

（六）中間轉換機應專機專用，專人管理，不能用于其它工作。中間轉換機管理員做好工作記錄（包括信息名稱、密級、來源、用途、時間、人員等）。

第五十九條

從國際互聯網、公眾信息網和非涉密信息系統（含非涉密計算機）上載信息到涉密計算機和涉密信息系統操作步驟：

（一）填寫審批單，經部門、單位領導批準后方可進行上載信息；

（二）將信息上載到非涉密中間機；

（三）拔除上載信息存儲介質；

（四）在非涉密中間轉換機中對上載信息進行計算機病毒、惡意代碼、間諜軟件、木馬程序的查殺；

（五）將上載信息刻錄到只讀光盤；

（六）將存有上載信息的光盤放入涉密計算機或涉密網絡中間轉換機中，上載到涉 13 密計算機和涉密信息系統中；

（七）記錄上載過程，光盤應存檔備案，存儲介質格式化處理。

第六十條

公司內部單臺涉密計算機之間、單臺涉密計算機與涉密信息系統之間的信息交換，使用綁定措施的涉密存儲介質進行交換或刻錄到只讀光盤；記錄上載過程，光盤應存檔備案。

第六十一條

從公司外部涉密存儲介上載涉密信息到涉密計算機和涉密信息系統操作步驟：

（一）填寫審批單，經部門、單位領導批準后方可進行上載信息；

（二）將信息上載到涉密中間轉換機；

（三）拔除外部涉密存儲介質；

（四）在涉密中間轉換機中對上載信息進行計算機病毒、惡意代碼、間諜軟件、木馬程序的查殺；

（五）將需要上載的涉密信息刻錄到只讀光盤或拷貝到專用涉密傳遞盤；

（六）將存有上載信息的涉密光盤或介質放入涉密計算機或涉密網絡中間轉換機中，上載到涉密計算機和涉密信息系統中；

（七）記錄上載過程，光盤應存檔備案，專用涉密傳遞盤交還中間轉換機管理人員，并及時進行信息清除或格式化處理。

第六十二條

涉密計算機和涉密信息系統中的非涉密信息對外交換一般應當采用打印輸出紙質文件方式進行，確需電子信息時在涉密計算機和涉密網絡中間機將上載信息刻錄到只讀光盤，并記錄上載過程，光盤存檔備案。

第八章

國際互聯網計算機管理

第六十三條 接入國際互聯網的計算機，開通前須由接入部門、單位提出申請，保 14 密辦審核，公司分管領導審批。開通、審批堅持“工作必須”的原則。

第六十四條 國際互聯網計算機實行專人負責、專機上網管理，嚴禁存儲、處理、傳遞涉密信息和內部敏感信息。接入互聯網的計算機須建立使用登記制度。

第六十五條 上網信息實行“誰上網誰負責”的保密管理原則，信息上網必須經過嚴格審查和批準，堅決做到“涉密不上網，上網不涉密”。對上網信息進行擴充或更新，應重新進行保密審查。

第六十六條 任何部門、單位和個人不得在電子郵件、電子公告系統、聊天室、網絡新聞組、博客等上發布、談論、傳遞、轉發或抄送國家秘密信息。

第六十七條 從國際互聯網或其它公眾信息網下載程序和軟件工具等轉入涉密系統，經科技信息部審批后，按照信息交換及中間轉換機管理規定執行。

第九章

便攜式計算機管理

第六十八條

便攜式計算機（包括涉密便攜式計算機和非涉密便攜式計算機）實行“誰擁有，誰使用，誰負責”的保密管理原則，使用者須與公司簽定保密承諾書。

第六十九條 涉密便攜式計算機根據工作需要確定密級，粘貼密級標識，按照涉密設備進行管理，保密辦備案后方可使用。

第七十條

便攜式計算機應具備防病毒、防非法外聯和身份認證（設置開機密碼口令）等安全保密防護措施。

第七十一條

禁止使用涉密便攜式計算機上國際互聯網和非涉密網絡；嚴禁涉密便攜式計算機與涉密信息系統互聯。

第七十二條

涉密便攜式計算機不得處理絕密級信息。未經保密辦審批，嚴禁在涉密便攜式計算機中存儲涉密信息。處理、存儲涉密信息應在涉密移動存儲介質上進行，并與涉密便攜式計算機分離保管。

第七十三條

禁止使用私有便攜式計算機處理辦公信息；嚴禁非涉密便攜式計算機存儲、處理涉密信息；嚴禁將涉密存儲介質接入非涉密便攜式計算機使用。

第七十四條 公司配備專供外出攜帶的涉密便攜式計算機和涉密存儲介質，按照“集中管理、審批借用”的原則進行管理，建立使用登記制度。外出攜帶的涉密便攜式計算機須經保密辦檢查后方可帶出公司，返回時須進行技術檢查。

第七十五條

因工作需要外單位攜帶便攜式計算機進入公司辦公區域，需辦理保密審批手續。

第十章

應急響應管理

第七十六條 為有效預防和處置涉密信息系統安全突發事件，及時控制和消除涉密信息系統安全突發事件的危害和影響，保障涉密信息系統的安全穩定運行，科技信息部和財會部應分別制定相應應急響應預案，經公司涉密信息系統安全保密領導小組審批后實施。

第七十七條 應急響應預案用于涉密信息系統安全突發事件。突發事件分為系統運行安全事件和泄密事件，根據事件引發原因分為災害類、故障類或攻擊類三種情況。

（一）災害事件：根據實際情況，在保障人身安全前提下，保障數據安全和設備安全。

（二）故障或攻擊事件：判斷故障或攻擊的來源與性質，關閉影響安全與穩定的網絡設備和服務器設備，斷開信息系統與攻擊來源的網絡物理連接，跟蹤并鎖定攻擊來源的IP地址或其它網絡用戶信息，修復被破壞的信息，恢復信息系統。按照事件發生的性質分別采用以下方案：

1、病毒傳播：及時尋找并斷開傳播源，判斷病毒的類型、性質、可能的危害范圍。為避免產生更大的損失，保護計算機，必要時可關閉相應的端口，尋找并公布病毒攻擊 16 信息，以及殺毒、防御方法；

2、外部入侵：判斷入侵的來源，評價入侵可能或已經造成的危害。對入侵未遂、未造成損害的，且評價威脅很小的外部入侵，定位入侵的IP地址，及時關閉入侵的端口，限制入侵的IP地址的訪問。對于已經造成危害的，應立即采用斷開網絡連接的方法，避免造成更大損失和帶來的影響；

3、內部入侵：查清入侵來源，如IP地址、所在區域、所處辦公室等信息，同時斷開對應的交換機端口，針對入侵方法調整或更新入侵檢測設備。對于無法制止的多點入侵和造成損害的，應及時關閉被入侵的服務器或相應設備；

4、網絡故障：判斷故障發生點和故障原因，能夠迅速解決的盡快排除故障，并優先保證主要應用系統的運轉；

5、其它未列出的不確定因素造成的事件，結合具體的情況，做出相應的處理。不能處理的及時咨詢，上報公司信息安全領導小組。

第七十八條 按照信息安全突發事件的性質、影響范圍和造成的損失，將涉密信息系統安全突發事件分為特別重大事件（I級）、重大事件（II級）、較大事件（III級）和一般事件（IV級）四個等級。

（一）一般事件由科技信息部（或財會部）依據應急響應預案進行處置；

（二）較大事件由科技信息部（或財會部）、保密辦依據應急響應預案進行處置，及時向公司信息安全領導小組報告并提請協調處置；

（三）重大事件啟動應急響應預案，對突發事件進行處置，及時向公司黨政報告并提請協調處置；

（四）特別重大事件由公司報請中核集團公司對信息安全突發事件進行處置。第七十九條 發生突發事件（如涉密數據被竊取或信息系統癱瘓等）應按如下應急響應的基本步驟、基本處理辦法和流程進行處理：

（一）上報科技信息部和保密辦；

（二）關閉系統以防止造成數據損失；

（三）切斷網絡，隔離事件區域；

（四）查閱審計記錄尋找事件源頭；

（五）評估系統受損程度；

（六）對引起事件漏洞進行整改；

（七）對系統重新進行風險評估；

（八）由保密辦根據風險評估結果并書面確認安全后，系統方能重新運行；

（九）對事件類型、響應、影響范圍、補救措施和最終結果進行詳細的記錄；

（十）依照法規制度對責任人進行處理。

第八十條 科技信息部、財會部應會同保密辦每年組織一次應急響應預案演練，檢驗應急響應預案各環節之間的通信、協調、指揮等是否快速、高效，并對其效果進行評估，以使用戶明確自己的角色和責任。應急響應相關知識、技術、技能應納入信息安全保密培訓內容，并記錄備案。

第十一章

人員管理

第八十一條

各部門、單位每年應組織開展不少于1次的全員信息安全保密知識技能教育與培訓，并記錄備案。

第八十二條

涉密人員離崗、離職，應及時調整或取消其訪問授權，并將其保管的涉密設備、存儲介質全部清退并辦理移交手續。

第八十三條

承擔涉密信息系統日常管理工作的系統管理員、安全保密管理員、安全審計管理員應按重要涉密人員管理。

第十二章

督查與獎懲

第八十四條 公司每年應對涉密信息系統安全保密狀況、安全保密制度和措施的落實情況進行一次自查，并接受國家和上級單位的指導和監督。涉密信息系統每兩年接受一次上級部門開展的安全保密測評或保密檢查，檢查結果存檔備查。

第八十五條 檢查涉密計算機和信息系統的保密檢查工具和涉密信息系統所使用的安全保密、漏洞檢查（取證）軟件等，應覆蓋保密檢查的項目，并通過國家保密局的檢測。安全保密檢查工具應及時升級或更新，確保檢查時使用最新版本。

第八十六條 各部門、單位應將員工遵守涉密計算機及信息系統安全保密管理制度的情況，納入保密自查、考核的重要內容。對違反本規定造成失泄密的當事人及有關責任人，按公司保密責任考核及獎懲規定執行。

第十三章

附

則

第八十七條 本規定由保密辦負責解釋與修訂。

第八十八條 本規定自發布之日起實施。原《計算機磁（光）介質保密管理規定）[制度編號：（廠1908號）]、《涉密計算機信息系統保密管理規定》［制度編號:（2006）廠1911號］、《涉密計算機采購、維修、變更、報廢保密管理規定》［制度編號:（2007）廠1925號］、《國際互聯網信息發布保密管理規定》［制度編號:（2007）廠1926號］、《涉密信息系統信息保密管理規定》［制度通告:（2008）0934號］、《涉密信息系統安全保密管理規定》［制度通告:（2008）0935號］同時廢止。

第四篇：計算機和信息系統安全保密管理規定

計算機和信息系統安全保密管理規定

第一章 總則

第一條 為加強公司計算機和信息系統（包括涉密信息系統和非涉密信息系統）

安全保密管理，確保國家秘密及商業秘密的安全，根據國家有關保密法規標準和中核集團公司有關規定，制定本規定。

第二條 本規定所稱涉密信息系統是指由計算機及其相關的配套設備、設施構成的，按照一定的應用目標和規定存儲、處理、傳輸涉密信息的系統或網絡，包括機房、網絡設備、軟件、網絡線路、用戶終端等內容。

第三條 涉密信息系統的建設和應用要本著“預防為主、分級負責、科學管理、保障安全”的方針，堅持“誰主管、誰負責，誰使用、誰負責”和“控制源頭、歸口管理、加強檢查、落實制度”的原則，確保涉密信息系統和國家秘密信息安全。

第四條 涉密信息系統安全保密防護必須嚴格按照國家保密標準、規定和集團公司文件要求進行設計、實施、測評審查與審批和驗收；未通過國家審批的涉密信息系統，不得投入使用。

第五條 本規定適用于公司所有計算機和信息系統安全保密管理工作。第二章 管理機構與職責

第六條 公司法人代表是涉密信息系統安全保密第一責任人，確保涉密信息系統安全保密措施的落實，提供人力、物力、財力等條件保障，督促檢查領導責任制落實。第七條 公司保密委員會是涉密信息系統安全保密管理決策機構，其主要職責：

（一）建立健全安全保密管理制度和防范措施，并監督檢查落實情況；

（二）協調處理有關涉密信息系統安全保密管理的重大問題，對重大失泄密事件進行查處。

第八條 成立公司涉密信息系統安全保密領導小組，保密辦、科技信息部（信息化）、黨政辦公室（密碼）、財會部、人力資源部、武裝保衛部和相關業務部門、單位為成員單位，在公司黨政和保密委員會領導下，組織協調公司涉密信息系統安全保密管理工作。

第九條 保密辦主要職責：

（一）擬定涉密信息系統安全保密管理制度，并組織落實各項保密防范措施；

（二）對系統用戶和安全保密管理人員進行資格審查和安全保密教育培訓，審查涉密信息系統用戶的職責和權限，并備案；

（三）組織對涉密信息系統進行安全保密監督檢查和風險評估，提出涉密信息系統安全運行的保密要求；

（四）會同科技信息部對涉密信息系統中介質、設備、設施的授權使用的審查，建立涉密信息系統安全評估制度，每年對涉密信息系統安全措施進行一次評審；

（五）對涉密信息系統設計、施工和集成單位進行資質審查，對進入涉密信息系統的安全保密產品進行準入審查和規范管理，對涉密信息系統進行安全保密性能檢測；

（六）對涉密信息系統中各應用系統進行定密、變更密級和解密工作進行審核；

（七）組織查處涉密信息系統失泄密事件。第十條

科技信息部、財會部主要職責是：

（一）組織、實施涉密信息系統的規劃、設計、建設，制定安全保密防護方案；

（二）落實涉密信息系統安全保密策略、運行安全控制、安全驗證等安全技術措施；每半年對涉密信息系統進行風險評估，提出整改措施，經涉密信息系統安全保密領導小組批準后組織實施，確保安全技術措施有效、可靠；

（三）落實涉密信息系統中各應用系統進行用戶權限設置及介質、設備、設施的授權使用、保管以及維護等安全保密管理措施；

（四）配備涉密信息系統管理員、安全保密管理員和安全審計員，并制定相應的職責； “三員”角色不得兼任，權限設置相互獨立、相互制約；“三員”應通過安全保密培訓持證上崗；

（五）落實計算機機房、配線間等重要部位的安全保密防范措施及網絡的安全管理，負責日常業務數據及其他重要數據的備份管理；

（六）配合保密辦對涉密信息系統進行安全檢查，對存在的隱患進行及時整改；

（七）制定應急預案并組織演練，落實應急措施，處理信息安全突發事件。第十一條 黨政辦公室主要職責：

按照國家密碼管理的相關要求，落實涉密信息系統中普密設備的管理措施。

第十二條 相關業務部門、單位主要職責：涉密信息系統的使用部門、單位要嚴格遵守保密管理規定，教育員工提高安全保密意識，落實涉密信息系統各項安全防范措施；準確確定應用系統密級，制定并落實相應的二級保密管理制度。

第十三條 涉密信息系統配備系統管理員、安全保密管理員、安全審計員，其職責是：

（一）系統管理員負責系統中軟硬件設備的運行、管理與維護工作，確保信息系統的安全、穩定、連續運行。系統管理員包括網絡管理員、數據庫管理員、應用系統管理員。

（二）安全保密管理員負責安全技術設備、策略實施和管理工作，包括用戶帳號管理以及安全保密設備和系統所產生日志的審查分析。

（三）安全審計員負責安全審計設備安裝調試，對各種系統操作行為進行安全審計跟蹤分析和監督檢查，以及時發現違規行為，并每月向涉密信息系統安全保密領導小組辦公室匯報一次情況。第三章 系統建設管理

第十四條 規劃和建設涉密信息系統時，按照涉密信息系統分級保護標準的規定，同步規劃和落實安全保密措施，系統建設與安全保密措施同計劃、同預算、同建設、同驗收。

第十五條 涉密信息系統規劃和建設的安全保密方案，應由具有“涉及國家秘密的計算機信息系統集成資質”的機構編制或自行編制，安全保密方案必須經上級保密主管部門審批后方可實施。

第十六條 涉密信息系統規劃和建設實施時，應由具有“涉及國家秘密的計算機信息系統集成資質”的機構實施或自行實施，并與實施方簽署保密協議，項目竣工后必須由保密辦和科技信息部共同組織驗收。

第十七條 對涉密信息系統要采取與密級相適應的保密措施，配備通過國家保密主管部門指定的測評機構檢測的安全保密產品。涉密信息系統使用的軟件產品必須是正版軟件。

第四章 信息管理

第一節 信息分類與控制

第十八條 涉密信息系統的密級，按系統中所處理信息的最高密級設定，嚴禁處理高于涉密信息系統密級的涉密信息。

第十九條 涉密信息系統中產生、存儲、處理、傳輸、歸檔和輸出的文件、數據、圖紙等信息及其存儲介質應按要求及時定密、標密，并按涉密文件進行管理。電子文件密級標識應與信息主體不可分離，密級標識不得篡改。涉密信息系統中的涉密信息總量每半年進行一次分類統計、匯總，并在保密辦備案。第二十條 涉密信息系統應建立安全保密策略，并采取有效措施，防止涉密信息被非授權訪問、篡改，刪除和丟失；防止高密級信息流向低密級計算機。涉密信息遠程傳輸必須采取密碼保護措施。

第二十一條 向涉密信息系統以外的單位傳遞涉密信息，一般只提供紙質文件，確需提供涉密電子文檔的，按信息交換及中間轉換機管理規定執行。

第二十二條 清除涉密計算機、服務器等網絡設備、存儲介質中的涉密信息時，必須使用符合保密標準、要求的工具或軟件。第二節 用戶管理與授權

第二十三條 根據本部門、單位使用涉密信息系統的密級和實際工作需要，確定人員知悉范圍，以此作為用戶授權的依據。第二十四條 用戶清單管理

（一）科技信息部管理“研究試驗堆燃料元件數字化信息系統”和“中核集團涉密廣域網”用戶清單；財會部管理“財務會計核算網”用戶清單；

（二）新增用戶時，由用戶本人提出書面申請，經本部門、單位審核，科技信息部、保密辦審批后，由科技信息部備案并統一建立用戶；“財務會計核算網”的用戶由財會部統一建立；

（三）刪除用戶時，由用戶本人所在部門、單位書面通知科技信息部，核準后由安全保密管理員即時將用戶在涉密信息系統內的所有帳號、權限廢止；“財務會計核算網”密辦審核，公司分管領導審批。開通、審批堅持“工作必須”的原則。

第六十四條 國際互聯網計算機實行專人負責、專機上網管理，嚴禁存儲、處理、傳遞涉密信息和內部敏感信息。接入互聯網的計算機須建立使用登記制度。

第六十五條 上網信息實行“誰上網誰負責”的保密管理原則，信息上網必須經過嚴格審查和批準，堅決做到“涉密不上網，上網不涉密”。對上網信息進行擴充或更新，應重新進行保密審查。

第六十六條 任何部門、單位和個人不得在電子郵件、電子公告系統、聊天室、網絡新聞組、博客等上發布、談論、傳遞、轉發或抄送國家秘密信息。

第六十七條 從國際互聯網或其它公眾信息網下載程序和軟件工具等轉入涉密系統，經科技信息部審批后，按照信息交換及中間轉換機管理規定執行。第九章 便攜式計算機管理 第六十八條 便攜式計算機（包括涉密便攜式計算機和非涉密便攜式計算機）實行 “誰擁有，誰使用，誰負責”的保密管理原則，使用者須與公司簽定保密承諾書。

第六十九條 涉密便攜式計算機根據工作需要確定密級，粘貼密級標識，按照涉密設備進行管理，保密辦備案后方可使用。

第七十條 便攜式計算機應具備防病毒、防非法外聯和身份認證（設置開機密碼口令）等安全保密防護措施。

第七十一條 禁止使用涉密便攜式計算機上國際互聯網和非涉密網絡；嚴禁涉密便攜式計算機與涉密信息系統互聯。

第七十二條 涉密便攜式計算機不得處理絕密級信息。未經保密辦審批，嚴禁在涉密便攜式計算機中存儲涉密信息。處理、存儲涉密信息應在涉密移動存儲介質上進行，并與涉密便攜式計算機分離保管。

第七十三條 禁止使用私有便攜式計算機處理辦公信息；嚴禁非涉密便攜式計算機存儲、處理涉密信息；嚴禁將涉密存儲介質接入非涉密便攜式計算機使用。

第七十四條 公司配備專供外出攜帶的涉密便攜式計算機和涉密存儲介質，按照 “集中管理、審批借用”的原則進行管理，建立使用登記制度。外出攜帶的涉密便攜式計算機須經保密辦檢查后方可帶出公司，返回時須進行技術檢查。第七十五條 因工作需要外單位攜帶便攜式計算機進入公司辦公區域，需辦理保密審批手續。

第十章 應急響應管理

第七十六條

為有效預防和處置涉密信息系統安全突發事件，及時控制和消除涉密信息系統安全突發事件的危害和影響，保障涉密信息系統的安全穩定運行，科技信息部和財會部應分別制定相應應急響應預案，經公司涉密信息系統安全保密領導小組審批后實施。

第七十七條 應急響應預案用于涉密信息系統安全突發事件。突發事件分為系統運行安全事件和泄密事件，根據事件引發原因分為災害類、故障類或攻擊類三種情況。

（一）災害事件：根據實際情況，在保障人身安全前提下，保障數據安全和設備安

（二）故障或攻擊事件：判斷故障或攻擊的來源與性質，關閉影響安全與穩定的網絡設備和服務器設備，斷開信息系統與攻擊來源的網絡物理連接，跟蹤并鎖定攻擊來源的IP地址或其它網絡用戶信息，修復被破壞的信息，恢復信息系統。按照事件發生的性質分別采用以下方案：

1、病毒傳播：及時尋找并斷開傳播源，判斷病毒的類型、性質、可能的危害范圍。為避免產生更大的損失，保護計算機，必要時可關閉相應的端口，尋找并公布病毒攻擊信息，以及殺毒、防御方法；

2、外部入侵：判斷入侵的來源，評價入侵可能或已經造成的危害。對入侵未遂、未造成損害的，且評價威脅很小的外部入侵，定位入侵的IP地址，及時關閉入侵的端口，限制入侵的IP地址的訪問。對于已經造成危害的，應立即采用斷開網絡連接的方法，避免造成更大損失和帶來的影響；

3、內部入侵：查清入侵來源，如IP地址、所在區域、所處辦公室等信息，同時斷開對應的交換機端口，針對入侵方法調整或更新入侵檢測設備。對于無法制止的多點入侵和造成損害的，應及時關閉被入侵的服務器或相應設備；

4、網絡故障：判斷故障發生點和故障原因，能夠迅速解決的盡快排除故障，并優先保證主要應用系統的運轉；

5、其它未列出的不確定因素造成的事件，結合具體的情況，做出相應的處理。不能處理的及時咨詢，上報公司信息安全領導小組。

第七十八條 按照信息安全突發事件的性質、影響范圍和造成的損失，將涉密信息系統安全突發事件分為特別重大事件（I級）、重大事件（II級）、較大事件（III級）和一般事件（IV級）四個等級。

（一）一般事件由科技信息部（或財會部）依據應急響應預案進行處置；

（二）較大事件由科技信息部（或財會部）、保密辦依據應急響應預案進行處置，及時向公司信息安全領導小組報告并提請協調處置；

（三）重大事件啟動應急響應預案，對突發事件進行處置，及時向公司黨政報告并提請協調處置；

（四）特別重大事件由公司報請中核集團公司對信息安全突發事件進行處置。

第七十九條 發生突發事件（如涉密數據被竊取或信息系統癱瘓等）應按如下應急響應的基本步驟、基本處理辦法和流程進行處理：

（一）上報科技信息部和保密辦；

（二）關閉系統以防止造成數據損失；

（三）切斷網絡，隔離事件區域；

（四）查閱審計記錄尋找事件源頭；

（五）評估系統受損程度；

（六）對引起事件漏洞進行整改；

（七）對系統重新進行風險評估；

（八）由保密辦根據風險評估結果并書面確認安全后，系統方能重新運行；

（九）對事件類型、響應、影響范圍、補救措施和最終結果進行詳細的記錄；

（十）依照法規制度對責任人進行處理。

第八十條

科技信息部、財會部應會同保密辦每年組織一次應急響應預案演練，檢驗應急響應預案各環節之間的通信、協調、指揮等是否快速、高效，并對其效果進行評估，以使用戶明確自己的角色和責任。應急響應相關知識、技術、技能應納入信息安全保密培訓內容，并記錄備案。第十一章 人員管理

第八十一條 各部門、單位每年應組織開展不少于1次的全員信息安全保密知識技能教育與培訓，并記錄備案。第八十二條

涉密人員離崗、離職，應及時調整或取消其訪問授權，并將其保管的涉密設備、存儲介質全部清退并辦理移交手續。

第八十三條 承擔涉密信息系統日常管理工作的系統管理員、安全保密管理員、安全審計管理員應按重要涉密人員管理。第十二章 督查與獎懲

第八十四條 公司每年應對涉密信息系統安全保密狀況、安全保密制度和措施的落實情況進行一次自查，并接受國家和上級單位的指導和監督。涉密信息系統每兩年接受一次上級部門開展的安全保密測評或保密檢查，檢查結果存檔備查。

第八十五條 檢查涉密計算機和信息系統的保密檢查工具和涉密信息系統所使用的安全保密、漏洞檢查（取證）軟件等，應覆蓋保密檢查的項目，并通過國家保密局的檢測。安全保密檢查工具應及時升級或更新，確保檢查時使用最新版本。

第八十六條 各部門、單位應將員工遵守涉密計算機及信息系統安全保密管理制度的情況，納入保密自查、考核的重要內容。對違反本規定造成失泄密的當事人及有關責任人，按公司保密責任考核及獎懲規定執行。第十三章 附 則

第八十七條 本規定由保密辦負責解釋與修訂。

第八十八條 本規定自發布之日起實施。原《計算機磁（光）介質保密管理規定）[制度編號：（廠1908號）]、《涉密計算機信息系統保密管理規定》［制度編號:（2006）廠1911號］、《涉密計算機采購、維修、變更、報廢保密管理規定》［制度編號:（2007）廠1925號］、《國際互聯網信息發布保密管理規定》［制度編號:（2007）廠1926號］、《涉密信息系統信息保密管理規定》［制度通告:（2008）0934號］、《涉密信息系統安全保密管理規定》［制度通告:（2008）0935號］同時廢止。

關于公司計算機信息系統安全和保密管理工作的規定 各部門：

為了認真貫徹落實ＸＸ保密委《關于傳發<全市ＸＸ組織開展互聯網涉密及敏感信息檢查清除活動實施方案>的通知》精神和要求，進一步加強公司各部門網絡及計算機信息安全的保密管理，防止網上泄密事件發生，確保公司網絡及計算機工作安全可靠，結合公司實際情況，現就進一步加強計算機信息系統安全和保密管理工作有關事宜規定如下：

一、計算機操作人員必須遵守國家有關法律，任何人不得利用計算機從事違法活動。

二、按照“誰主管、誰負責”和“誰使用、誰負責”的原則，開展自查。

1.明確內網使用人責任，簽訂《職工信息安全保密責任書》，認真落實各項安全保密管理規章制度，積極參加各類安全保密學習和活動，知道“一機兩用”違規行為的類型，不違反相關的制度規定。

2.嚴禁在互聯網上發布公司涉密文件、資料、信息、數據。未經主管領導批準，不得向外提供公司信息和資料，堅持做到“誰上網、誰負責”，“上網不涉密、涉密不上網”。

三、嚴禁公司內網計算機終端上操作事項。2 / 3 1.內網計算機終端上違規處理、存儲的國家秘密信息； 2.內網移動存儲介質中違規存儲的國家秘密信息； 3.內網服務器上違規處理、存儲的國家秘密信息； 4.內網網站上違規發布的國家秘密信息。

四、嚴禁公司互聯網網計算機終端上操作事項。

1.互聯網計算機終端上違規處理、存儲的國家秘密和警務工作秘密信息；

2.互聯網移動存儲介質中違規存儲的國家秘密和警務工作秘密信息；

3.互聯網服務器上違規處理、存儲的國家秘密和警務工作秘密信息；

4.互聯網上開設的網站中違規發布的國家秘密和警務工作秘密信息；

5.互聯網社會網站上開通的微博、電子郵箱等信息發布和傳輸平臺中違規發布、存儲的國家秘密和警務工作秘密信息。

五、專用于存儲公司財務、工程設計方案、安保方案應急預案等資料和內部文件的計算機要由專人使用，并設置密碼，禁止網絡上的其它計算機訪問，禁止訪問互聯網及其它外部網絡系統。

六、做好計算機網絡病毒防治工作。每臺計算機要由專人負責，定期升級計算機殺毒軟件，進行查殺病毒，在使用3 / 3軟盤、U盤和移動硬盤等存儲、拷貝文件之前，要先查殺病毒。嚴禁在計算機有毒未殺的情況下發電子郵件和拷貝文件到公司的其它計算機上。

七、嚴格按照操作程序使用計算機，認真做好計算機防盜工作。公司員工要愛護計算機。下班及節假日，務必將電源開關關閉，徹底切斷計算機電源，關好門窗，做好防火、防盜工作。

八、嚴格工作紀律。禁止瀏覽和下載不健康的網上信息，禁止從網上下載與工作無關的軟件。二〇一二年五月三日

計算機網絡及信息資源安全保密管理制度 第一節總則

第一條為保護公司計算機信息資源的安全，并規范公司計算機及網絡 硬件的采購、安裝（建設）、維護、管理等環節的管理要求，根據《中華人民共和國保守國家秘密法》，《中華人民共和國計算機信息網絡國際互聯網管理暫行規定》和《中國公用計算機互聯網國際聯網管理辦法》，特制定本規定。第二條 本規定適用于公司內部所有單位所使用的計算機系統。第二節計算機的涉密管理規定

第三條 公司內部計算機信息系統的安全保密工作由信息技術部負責具體實施。公司各下屬單位、部門主要領導主管本單位、本部門的計算機信息系統的安全保密工作。第四條存放過秘密信息的計算機及相應介質未在徹底格式化前不能降低密級使用。第五條存儲有秘密信息的計算機及相應存儲裝置在維修時，應采取措施保 證所存儲的秘密信息不被泄露。

第六條企業內部規劃和建設任何計算機信息系統，應當同步規劃落實相應 的信息資源安全保密措施。

第七條對涉及企業經營、管理、技術和人事秘密的數據庫以及計算機應用系統，必須采取技術安全保密措施，并且不得與外部連通。第三節計算機及網絡硬件管理

第八條所有計算機及網絡硬件的采購和建設實施，須在總體規劃目標指導下進行。第九條進入總體規劃的計算機及網絡硬件在采購和建設實施時，需提前預算。作為預算的申請依據，信息技術部每年第四季度在公司開始下一的預算工作前，發布次年各類主要計算機設備的采購計劃價。

第十條總部部門或事業部在申請預算（或追加預算）時若涉及計算機購買計劃，須提交《計算機設備預算追加及采購審批表》，并履行相應的審核手續。

第十一條信息技術部負責編制公司網絡中心及主干網絡硬件采購計劃和預算，報公司批準后執行。總部各部門獲批準的計算機預算，由信息技術部監管使用。

第十二條各事業部每年底將下的計算機及網絡硬件采購計劃和預算報信息技術部審核。信息技術部有權糾正事業部硬件采購計劃或硬件預算中不合理的需求。第十三條每預算定稿之后，運營管理部負責將總部部門及各事業部獲準采購計算機的數字通報信息技術部，信息技術部負責監管各單位的采購行為。

第十四條信息技術部在每季度的第一周發布本季度的計算機硬件采購選型指導，供全公司統一執行。

第十五條對公司總部及各事業部需求量較大的計算機設備，信息技術部會同運營管理部通過招標談判在計算機供貨商中選定戰略合作伙伴，使公司總部及各事業部能夠以統一的優惠價格采購到所需的計算機產品。

第十六條公司總部的硬件采購工作，委托裝載機事業部代為實施。裝載機事業部接受委托時須對申請部門提交的《計算機設備預算追加及采購審批表》確認后,方可采購。第十七條各事業部計算機維修配件的采購，由各事業部根據不同計算機的具體情況相應處理。

第十八條在硬件采購合同執行的過程中，如遇到特殊情況需要更改采購技術型號的，必須經過信息技術部復審同意。

第十九條公司總部的計算機，由信息技術部負責硬件安裝、維修、服務和管理。各事業部的計算機，由事業部備案的硬件崗位人員負責軟硬件安裝、維修、服務和管理。第二十條公司總部各部門和各事業部每年底要將本單位的計算機設備狀況、配置變動、責任人變動等情況填表報信息技術部。

第二十一條崗位上的計算機超過使用年限之后，如果因為主要部件的故障頻率高并無法修復的，經過所在資產管理實體的資產管理人員及硬件專業人員審核同意后，可以申

第四節網絡的接入管理

第二十二條信息技術部是管理企業網絡接入的責任部門。信息技術部的網絡管理員是整個柳工網絡的總管理員，對全網安全總負責，并牽頭與各子域網絡管理員組建企業網絡管理委員會，共同維護企業的網絡安全以及信息安全。

第二十三條為保障企業網絡的安全，所有連接到企業內部網的計算機必須經過信息技術部的企業網絡管理員注冊登記。每臺聯網的計算機都必須確定責任人，對該機的遵紀使用及安全狀況負責。不得私自在內部網上接入未經網管注冊的計算機，否則視同竊取企業機密，一旦發現，按照有關規定進行處理。

第二十四條為保證網絡信息資源安全，嚴格便攜機的管理，在柳工網內使用便攜機的特殊用戶必須登記備案，并接受網絡安全措施、信息安全培訓和病毒防護管理。第二十五條為防止信息流失和計算機病毒，要嚴格控制內部網與外部的直接I/O 通道，所有聯網的計算機都要拆除軟驅、光驅、刻錄設備及其他移動存儲設備。需要保留的，必須經過企業信息工作主管領導的特別批準，向信息技術部的網絡管理員登記注冊。第二十六條未經信息技術部批準和備案，私自在企業網絡的計算機上安裝各種通訊和存儲設備（如MODEM、軟驅、光驅等）、私自往廠區內帶入未經注冊登記的便攜機和存儲設備等行為，均視同竊取企業機密，一經發現，須沒收上交企業保密委員會，按照有關規定進行處理。

第二十七條合作單位人員因業務交流需要帶入計算機及有關設備的，不得接入企業網絡，由接待部門領導負責相應的信息安全責任。要進行數據交換的，按本規定有關條文處理。第二十八條

通過MODEM、VPN 等各種方式連入企業內部網的遠程訪問用戶也要柳工內部控制制度接受企業網絡總管理員的管理，否則將不允許連接到企業內部網。

第二十九條企業網絡是工作網絡，禁止任何利用企業網絡以及企業集成信息平臺進行有損企業安定團結局面的行為，違犯者將被追究紀律甚至法律的責任。

第三十條企業的網絡和計算機都屬于企業生產、工作的重要設備，任何破壞企業網絡和計算機的行為都視同破壞企業生產、工作的嚴重行為，需要追究紀律和法律的責任。第五節數據及信息安全的管理 第三十一條

數據及信息的安全包括數據的物理安全以及信息保密。企業各計算機信息系統都要建立相應的安全管理制度，信息技術部對企業的全局數據庫信息資源安全負責，各應用系統、單位部門的主要負責人對本應用系統、單位部門的計算機信息資源安全負責。第三十二條各應用系統、主要單位部門及各域都必須建立相應的數據備 份與災難恢復制度和策略，并切實執行。

第三十三條

確有特殊需求經批準在企業網的某些計算機上保留有光驅和軟驅的部門，其部門領導和系統管理員必須對該I/O 通道的安全負責，各類數據的拷出必須有相關領導的審批以及文字性記錄備案。

第三十四條除網絡管理員及其授權人員外，其余人員無權擅自在網絡上傳播、擴散來自企業網絡以外的其它軟件和電子文檔。

第三十五條

計算機信息系統聯網應當采取系統訪問控制、數據保護和系統安全防火

第五篇：《稅務計算機信息系統安全管理規定》

國家稅務總局關于印發《稅務計算機

信息系統安全管理規定》的通知

1999年7月20日國稅發【1999】131號

各省、自治區、直轄市和計劃單列市國家稅務局、地方稅務局，揚州培訓中心、長春稅務學院：

為加強全國稅務機關計算機信息系統安全保護工作，保證稅收電子化事業的順利發展，根據公安部、國家保密局的有關規定，針對新形勢下計算機應用的特點，總局對1997年發布的《稅務系統計算機系統安全管理暫行規定》（國稅發

【1997】069號）進行了修訂和完善，并更名為《稅務計算機信息系統安全管理規定》。現印發給你們，請遵照執行。原國稅發【1997】069號同時作廢。

國家保密局國保發【1998】1號、中央保密委員會、國家保密局中保發【1998】6號、中華人民共和國公安部令第33號等文件隨本文一并印發。

稅務計算機信息系統安全管理規定

第一章 總則

第一條 根據《中華人民共和國保守國家秘密法》和公安部、國家保密局的有關規定及要求，為了更好地規范和管理稅務系統的計算機、網絡設備和電子信息，使之安全運行，更好地發揮計算機、網絡和信息資源的作用，特制定《稅務計算機信息系統安全管理規定》（以下簡稱《規定》）。

第二條 本《規定》適用于全國地市級以上稅務機關的網絡、計算機及附屬設備和電子數據的管理。

第三條 稅務系統計算機信息系統安全保護工作誰主管、誰負責，預防為主、綜合治理、人員防范與技術防范相結合的原則，逐級建立安全保護責任制，加強

制度建設，逐步實現管理科學化、規范化。

第四條 任何組織或個人，不得利用計算機信息系統從事危害國家利益、集體利益和公民合法利益的活動，不得危害計算機信息系統的安全。

第五條 各級稅務機關計算機信息系統的建設和規劃應按國家保密局（國保發【1998】1號）文件的規定，同步規劃并落實相應的保密措施。

第六條 涉及國家秘密的計算機信息系統的建設，必須嚴格按照中共中央保密委員公辦公室和國家保密局（中保辦發【1998】6號）的通知要求，報經省局以上保密部門審批后，方可投入使用。

第七條 違反規定并造成重大事故的，將追究主管負責人和直接責任人的責任，觸犯法律的將依法處理。

第二章 計算機系統安全組織及職管理

第八條 國家稅務總局保密委員會主管全國稅務機關計算機信息系統的安全管理工作。地方各級稅務機關的保密委員會應負責本機關和下屬單位計算機信息系統的安全管理工作。

第九條 計算機信息系統的安全管理應實行領導負責制，由使用計算機信息系統的單位主管領導負責本單位的計算機系統的安全工作，并指定有關機構和人員具體承辦。

第十條 凡稅務系統省、地、市（縣）以上的稅務機關，其計算機使用具一定規模的均應成立計算機信息系統安全小組；條件不夠成熟的，可指定計算機信息系統安全管理員具體負責。

第十一條計算機信息系統的安全管理機構由各級保密委員會辦公室與計算機管理部門共同負責組建，并吸收具有專業技術水平和實踐工作經驗的計算機技術人員參加，認真履行安全管理職責。

第十二條計算機信息系統安全小組的主要職責：

一、全面負責本單位計算機信息系統的安全管理、監督檢查和指導計算機

安全方面的工作。

二、負責制定具體的安全管理辦法和規章制度，檢查規章制度的執行落實

情況。

三、面向系統內用戶和所屬單位通報計算機病毒情況，提供防治計算機病

毒的技術服務。

四、負責向公安部門辦理有關備案手續，協助安全管理方面的其它工作和

查處事故。

第三章機房人員管理

第十三條 各級稅務機關的計算機房是重要性的經濟基礎信息處理場所，必須嚴格執行國家有關安全保密制度的規定，防止重要經濟信息的泄露。

第十四條 各用機單位對可能接觸到機要信息的計算機管理人員，應定期進行保密教育。

第十五條 網絡系統管理員等重要崗位，應選派責任心強，工作認真負責的人員擔任。

第十六條 機房內嚴禁未經許可的非有關人員進。如需進入，必須由本單位有關統口令，以防機密信息的泄露。

第十七條 嚴禁各崗位人員越權操作，對重要的計算機信息處理系統應分級加設系統口令，以防機密信息的泄露。

第十八條 涉密計算機、服務系統管理員的口令其長度必須超過8位字符，每月至少更換一次。

第十九條 涉及密碼的文件須妥善保存，不得隨意公布。

第二十條 對重要的資料檔案要妥善保管，以防丟失泄露。機房內廢棄的打印紙及磁介質等，應按國家有關規定進行銷毀。

第二十一條 提高警惕，防止和打擊竊取、泄露、私自修改計算機重要信息、破壞干憂計算機系統和網絡正常運行的違法犯罪行為。

第二十二條 嚴格遵守保密制度，保證稅收數據、信息、資料的準確、安全可靠。

第二十三條 調離人員必須移交全部技術資料和有關文檔，刪除自己的文件、賬號，由系統管理員修改有關的口令。

第四章計算機安全產品的管理

第二十四條 對新購進的計算機及其設備，須組織專業人員檢測后，方可安裝運行，防止由于質量引起的總是和原始病毒的侵害。

第二十五條 計算機及網絡的安全產品（防病毒軟件防火墻、安全隔離產品、安全監控產品等）必須使用經過公安部、國家保密局等有關部門鑒定批準銷售的產品，并及時更新版本。不得使用國外同類產品。

第二十六條 不得傳播、復制病毒和病毒程序，不得撰寫這方面的文章。第十七條 加密產品的核心機密應交本單位辦公廳（室）機要部門或保密辦公室保存，嚴禁隨意存放，嚴禁交于公司管理。

第二十八條 網絡加密物理產品，在有條件的地方應安置監控設備。

第五章網絡安全管理

第二十九條 在網絡建設的設計中即應考慮安全檢查技術措施，采用較成熟的安全管理和監控技術、防治病毒技術。

第三十條 使用MODEM經電話線上Internet終端，在撥號上網時，必須中斷與局域網和廣域網的聯接，以防止內部數據的外匯和遭受惡意攻擊。

第三十一條 根據中保辦發【1998】6號文第十六條的規定：稅務系統Internet的建設，物理上應與本地局域網隔離。

第三十二條 廣域網通訊服務器、撥號服務器、Internet服務器等與外界聯接設備需設立防火墻、代理服務器、網關等防護措施，以防止外界的惡意攻擊。

第三十三條 涉密計算機嚴禁訪問Internet。

第三十四條 涉密數據的存儲和傳輸應當按照國家保密局和公安部保密規定配有相應的加密措施。

第三十五條 涉密數據在數據加密網絡建立之前，嚴禁通過公網傳遞。第三十六條 涉密數據加密網絡建立之前，嚴禁通過公網傳遞。

第三十六條 涉密計算機設備的維修應確保密級數據不被泄露。對報廢計算機應將硬盤拆除后，由專人負責集中銷毀。

第六章數據、資料和信息的安全管理

第三十七條 機房及使用計算機的單位都要設專人負責文字及磁介質資料的安全管理工作。

第三十八條 建立資料管理登記簿，詳細記錄資料的分類、名稱、用途、借閱情況等，便于查找和使用。

第三十九條 技術資料應集中統一保管，嚴格借閱制度。

第四十條 應用系統和操作系統需用磁帶、磁盤備份。對重要的可變數據應定時清理、備份，并送指定地點存放。

第四十一條 存放稅收業務應用系統及重要信息的磁帶磁盤嚴禁外借，確因工作需要，須報請有關領導批準。

第四十二條 對需要長期保存的數據磁帶、磁盤，應在質量保證期內（一般為一年）進行轉儲，以防止數據失效造成損失。

第四十三條 按照總局IP地址的統一安排，設置本系統網絡的總體布局、局域網段和下屬單位的IP地址的劃分，各級稅務機關需將本單位和下屬單位的網段分配報送上一級稅務機關備案。

第四十四條 有關路由表、網絡IP地址的變更，應做好記錄，同時需報上級主管部門備案。

第七章機房環境、消防安全管理

第四十五條 計算機設備和機房應保持其工作環境整潔，保持其所必須的濕度。

第四十六條 計算機房應列為單位要害和重點防火部位，按照規定配備足夠數量的消防器材，機房工作人員要熟悉機房消防器材的存放位置及使用方法，并定期檢查更換。

第四十七條 嚴禁在防火通道內堆放雜物，確保設備及工作人員的安全。第四十八條 機房及其附近嚴禁吸咽、焚燒任何物品。

第四十九條 嚴禁攜帶易燃易爆品進入機房，因工作需要使用易燃物品時，應嚴格執行操作規程，用后必須置于安全狀態，妥善保管。

第五十條 機房用電量嚴禁超負荷運行，禁止使用時，應按規定操作，有專人看守，確保安全。

第五十一條 機房內使用電烙鐵要嚴格控制，必須使用時，應按規定操作，有專人看守，確保安全。

第五十二條 定期對機房供電線路及照明器具進行檢查，防止因線路老化短路造成火災。

第五十三條 機房工作臺人員要熟悉設備電源和照明用電以及其他電氣設備總開關位置，掌握切斷電源的方法的步驟，發現火情及時報告，沉著判斷電源及通風系統，采取有效措施及時滅火。

第五十四條 機房內應定期除塵，在除塵時應確保計算機設備的安全。第五十五條 機房內嚴禁存放、食用任何食品。

第五十六條 節假日期間，如工作需要開機，應留有值班人員，或開啟監控設備。

第八章附則

第五十七條 本《規定》由國家稅務總局信息中心負責解釋。

第五十八條 本《規定》自發布之日起施行。