第一篇：中藥飲片采購制度

中藥采購管理制度

1、采購藥品必須根據本院醫療和科研需要，按《基本用藥目錄》有計劃

采購。采購藥品新藥品種須經醫院藥事管理委員會審查同意，未經批準采購人員不得擅自購進。如遇臨床急救所需的藥品，可先采購，隨即補辦有關手續。

2、采購藥品必須檢查生產單位、批準文號、批號、注冊商標、有效期限 等項目。采購中藥材和飲片，必須注意真偽鑒別和炮制質量，凡不符合規定要求和質量標準的不得購入。

3、藥品必須向有藥品生產經營資格的企業采購，并向對方索取《藥品經營許可證》、《藥品生產許可證》、《營業執照》復印件、法人委托書、業務員身份證復印件等資料，其中前三項必須加蓋單位紅印章；凡采購進口藥品必須向供貨單位索取該藥品的《藥品進口注冊證》、《進口藥品通知單》，并加蓋供貨單位的紅印章；對新開辟藥品經營生產業務的單位必須審查其合法資格，逐項審查其經營范圍、期限及各類證件等，并經藥劑科主任及分管院長審批后方可采購藥品。對上述證件需整理備案待查。

4、加強采購管理，滿足臨床用藥需求。一般藥品應備有1-2個月左右的庫存量；對季節性較強、市場緊缺的品種和部分中藥飲片，可根據實際情況適當增加庫存量。

雙龍鎮衛生院、中藥庫藥品采購工作制度

1.根據相關的法律法規的規定，本院所用的中藥飲片、中成藥由藥劑科負責統一計劃、采購和供應。

2.院長應指定專人負責采購工作，其他人員未經允許一律不得購藥。采購人員任職依據規定要求應定期輪換，原則上任期為2 年。

3.采購人員要嚴格自律，嚴禁以任何形式索取、收受各種形式的回扣，所收各種禮品等應及時登記上繳，不得私自留用。

4.堅持“按需進貨、擇優選購”的原則、適時選購優質中藥飲片．必須從具有合法資格和質量保證能力的供貸單位購進．

購進的中藥飲片應有包裝，并附有質量合格的標志，每件包裝上，應標明品名、規格、產地、生產企業、產品批號等，批準文號管理的中藥飲片，還應在包裝上標明批準文號。

5、購進中藥飲片，應作好購進記錄。購進記錄保存2年。

6、按法定的質量標準和合同規定的質量條款進行逐批

驗收，注意藥品的摻雜使假。

雙龍鎮衛生院中藥飲片驗收和保管制度

1、認真做好藥品驗收記錄，驗收記錄保存3年。

2、中藥飲片應與其他藥品分開存放、保管。

3、庫存中藥飲片每季一次、陳列藥品每月進行一次養護檢查，對質量異常的中藥飲片應采取干燥、密閉等方法進行養護，并做好養護記錄；記錄保存3年。

4、飲片裝斗前應進行質量復核；并清斗，防止錯斗、串斗、發霉等，飲片斗前寫正名正字。

5.應定期盤點庫存，核對藥品賬目，發現問題應及時報告，查出原因。

目的：為了規范中藥材（中藥飲片）采購過程，保證購入的藥材符合公司產品生產要求，特制定本制度。

2.范圍：本制度適用于本公司中藥材及中藥飲片的采購管理。

3.責任：質量管理部負責本規程的制訂、監督檢查，制造部供應科（以下簡稱供

應科）負責物料的采購。4.要求：

5.1 選擇供應商的原則

5.1.1 應選擇供應產地穩定、質量可靠、價格合理、信譽良好并且持有有效生產(經營)許可證明的企業作為中藥材及中藥飲片供應商。

5.1.2 在同等條件下應遵循先近后遠的原則，省內企業應優先考慮。5.1.3 中藥材（中藥飲片）供應商屬性有生產商、經銷商、藥農。中藥飲片采購優先考慮生產商，其次考慮經銷商，選擇經銷商時需提供相關物料采購企業的合法資質。不直接從生產商采購的中藥材（中藥飲片），應對生產商和經銷商分別評估審計。如有特殊原因需要在某些小藥商、藥鋪、當地藥農處購買，則提供下列資料：主要負責人的身份證復印件、聯系方式、購銷合同、發票或收據等證明性材料。

5.1.4 進口中藥材（中藥飲片）經銷商必須具有該物料的代理經銷權。5.1.5 主要物料應備有2家供應商。

5.1.6 在現有供應商符合要求的情況下，供應科不得隨意變更供應商。5.1.7 若需要采購新增品種的中藥材（中藥飲片），則由使用部門填寫《新物料申請表》（F-QA-041-00），經質量受權人批準后，供應科進行市場調查，質量管理部組織供應商質量審計。

5.1.8 中藥材（中藥飲片）供應商質量審計小組由供應科、質量管理部組成。供應科牽頭、質量管理部組織，質量受權人批準。

5.2 合格供應商的評估和審批

5.2.1 供應商的選擇由供應科提出。評估供應商前，供應科先填寫《供應商資質審查評估表》（F-QA-042-00)，包含如下內容： A.供應商名稱、地址和郵編、法人代表、業務聯系人、聯系電話、傳真、開戶銀行、帳號等。

B.供應商的生產(經營)許可資質證明： 1)營業執照；

2)藥品生產/經營許可證 ； 3)GSP證書/GMP證書； 4)組織機構代碼證； 5)稅務登記證；

6)藥品注冊證（按批準文號管理的中藥飲片）； 7)質量管理體系組織機構圖以及主要負責人； 8)主要生產設備和檢測儀器情況； 9)企業法人代表的基本情況； 10)廠家的聯系方式；

11)產品質量回饋、退回等處理辦法（可提供合同，在內體現）； 12)銷售員應有單位授權銷售委托書。

C.所供中藥材（中藥飲片）的執行標準（藥典標準、省中藥飲片炮制規范或企標），且其標準應能達到質量管理部提供的質量標準或者滿足工藝需求。

5.2.2 供應科對每種物料應提供至少2個綜合情況較為優秀的候選供應商。5.2.3 質量管理部根據《供應商資質審查評估表》（F-QA-042-00)確定的至少兩家候選供應商，然后供應科向廠家索取小樣（附廠家檢驗報告單），送質量管理部檢驗。若供應商不贈送小樣，供應科可購買適量產品，票帳必須齊全。質量管理部檢驗報告附在《供應商資質審查評估表》（F-QA-003-05）后面。

5.2.4 對中藥飲片供應商，供應科還應會同質量管理部對供應商進行現場評估：核實供應商資質證明文件和檢驗報告的真實性，核實是否具備檢驗條件；并對其

人員機構、廠房設施和設備、物料管理、生產工藝流程和生產管理、質量控制實驗室的設備、儀器、文件管理等進行檢查，以全面評估其質量保證系統。填寫《供應商現場評估報告》（F-QA-003-05）。5.2.5 根據上述審計結果，應綜合考慮企業所生產的藥品質量風險、物料用量以及物料對藥品質量的影響程度等因素，由評估人員填寫《供應商綜合評估表》（F-QA-043-00），由質量管理部審核，質量受權人批準。

5.2.6 合格供應商分A、B兩個等級：

A 級——首選供應商：1家，綜合評分第一，采購時的第一選擇，無需要更換供

應商的情況下，就要從A級供應商處進行采購。

B 級——備用供應商；1家，綜合評分第二，當A級供應商出現問題需要更換供

應商時，即從B級供應商處進行采購。

5.2.7 供應科需與主要中藥材（中藥飲片）供應商簽訂質量協議或合同，在協議中明確雙方所承擔的質量責任，注明該物料的技術質量要求、價格、數量、包裝規格要求、供貨周期和批號的承諾、運輸方式、不合格產品的處理辦法、退貨處理辦法等。告誡供應商其所供物料有任何生產和質量上的變化，一定要主動通知用戶，防止因物料上的任何變化而影響成品的質量。

5.2.8首選供應商和備選供應商都不能滿足符合質量要求的供貨時，應按本制度

5.2的相關規定重新選擇供應商 5.3供應商的質量審計

5.3.1供應商的質量審計按照《供應商審查評估管理制度》（GF-QA-004-05）進行審計。

5.3.2首選供應商，每年進行資質審計和每兩年進行現場審計，填寫《供應商資質審查評估表》（F-QA-042-00)、《供應商現場評估報告》（F-QA-003-05）。若發現不合格項，需立即與供應商溝通。發現有過期的或臨近效期的資質材料，應及時向供應科反饋，由供應科要求供應商提供最新資料。

5.3.4 備用供應商，若年度未發生供貨關系，則審計時不需進行年度使用情況評價。

5.3.5 年度審計標準 5.3.5.1 一般要求藥品經營企業或中藥飲片加工企業資質證明材料均齊全，對少

數確實無法獲全其生產資質證明材料的國外進口藥材生產商，其經銷商/代理商的資質證明材料應齊全。

5.3.5.2 對實施GMP /GSP管理的中藥飲片生產企業及藥品經營企業，其供應商的軟、硬件應符合現行GMP /GSP的檢查要求。對未實施GMP /GSP管理的藥農，對其審計也可參照現行規范要求進行檢查并結合實際情況進行評估。

5.3.5.3 年度使用情況評價標準：

年度使用情況評價包括：資質情況（滿分20分）；供貨情況（滿分15 分）；檢驗情況（滿分30 分）；生產使用情況（滿分15 分）；質量投訴和改進情況（滿分10 分）；價格情況（滿分10 分）。

A.資質情況：對供應商提供資質情況進行評判，對缺少營業執照、藥品生產/經營許可證、GSP證書/GMP證書、組織機構代碼證、稅務登記證中任何一項或幾項的均判為0分并取消供貨資格;其余項目缺失的每缺少一項扣3分，扣完為止。

[1-(缺失資質/資質總項目)]×20。評分少于10分則降級。

B.供貨情況：[1-(延誤批數/總進貨批數)]×15。評分少于10 分則降級。C.檢驗情況：[1-(不合格批數/總檢驗批數)]×30。評分少于18 分則為不合格。

D.生產使用情況：對物料在生產使用時正常與否的情況作出評判。評分少于10 分則降級。

E.質量投訴和改進情況：對供應商的責任心、態度是否積極、能否及時處理本廠反饋意見、持續改進質量的情況作出評判。評分少于6 分則降級。

F.價格情況：價格比市場均價低為10 分；價格與市場均價相同為7分；價格比市場均價略高為4分；價格經常上調，大大超過市場均價為0 分并降級。

總分小于63 分為不合格，63～69 分降級，70～84 分平級，85 以上升級。5.4供應商的應急審計

中藥材（中藥飲片）供應商在出現下列情況時，應進行應急審計，填寫《供應商資質審查評估表》（F-QA-042-00)、《供應商現場評估報告》（F-QA-003-05）。5.4.1 原料、工藝、設備發生重大變更時。5.4.2 生產場所變更時。保存。

5.6.2 供應商檔案內容包括供應商的資質證明文件、質量管理體系組織機構圖、工藝流程圖以及主要生產設備和檢測儀器清單、主要負責人的基本情況、生產廠家原料來源（關健物料）、質量協議、質量標準、樣品入廠檢驗報告、供應商的出廠檢驗報告、現場審計報告、產品穩定性考察報告、定期的質量回顧分析報告等。詳見《供應商檔案目錄》。

5.6.3 供應商檔案中有時效期限的資料，必須按時更新。

5.6.4 年度審計、應急審計、投訴函依時間順序附在供應商檔案后面。5.6.5 質量管理部應下發《合格供應商名單》給供應科、質量控制部、生產部。5.6.6 該名單內容包括物料名稱、規格、質量標準、生產商名稱和地址、經銷商（如有）名稱和地址等。供應科必須從合格供應商訂購物料?！逗细窆堂麊巍窇皶r更新。

6.附件

《新物料申請表》（F-QA-041-00）《供應商資質審查評估表》（F-QA-042-00)《供應商綜合評估表》（F-QA-043-00）

新物料申請表

供應商資質審查評估表 F-QA-042-00 審計目的： □新增供應商 □年度審計 □應急審計

目的 規范中藥的購、銷、存管理，保證中藥質量符合要求。2.依據 《藥品經營質量管理規范》

3．適用范圍 適用于本公司中藥的購銷存管理。4．職責

4．1業務部負責中藥材、中藥飲片的購進和銷售。4．2質管部負責中藥材、中藥飲片的驗收。

4．3儲運部負責中藥材、中藥飲片的收貨和在庫儲存養護和出庫復核、運輸。5．內容

5．1中藥的購進

5．1．1必須從合法的中藥生產或經營企業購進中藥材、中藥飲片。

5．1．2對首營企業應按照《首營企業審查制度》和《首營品種審核制度》進行審核，審核合格后方可建立業務關系。

5．1．3首次直接從中藥生產企業購進實施文號管理的中藥材、中飲片，應按照，《首營品種審核制度》對首營品種進行審核，審核合格后方可購進。

5．1．4業務部與供貨單位簽訂的購進中藥材、中藥飲片合同中必須明確質量條款，并按合同中的質量條款執行。

5．1．5購進中藥材、中藥飲片應有合法票據，建立購進記錄，做到票、帳、物相符。5．1．6購進的中藥材、中藥飲片必須有完整包裝，并附有質量合格證。每件包裝上，中藥材標明品名、產地、供貨單位；中藥飲片應標明品名、產地、日期、調出單位，中藥飲片的標簽應標明品名、生產企業、產品批號、規格、產地、生產日期等。實施文號管理的中藥材和中藥飲片，還應標明批準文號。

5．2中藥材、中藥飲片的收貨、驗收、儲存、養護

5．2．1中藥材、中藥飲片送達倉庫時，收貨員應當對運輸工具和運輸狀況進行檢查，應當查驗隨貨同行單（票）以及相關的藥品采購記錄，依據隨貨同行單（票）核對藥品實物，應當將核對無誤的藥品放置于相應的待驗區域內，并在隨貨同行單（票）上簽字后，移交驗收人員。與藥品實物不符的，應當拒收，并通知業務部門進行處理。驗收員憑收貨員簽字的隨貨同行單對對中藥材、中藥飲片的品名、數量、等級、外觀質量、包裝質量、生產日期、合格證、產地等逐項驗收，實施文號管理的品種，還須檢查批準文號。驗收合格的中藥材、中藥飲片方可辦理入庫手續。

5．2．2養護人員應根據季節、氣候變化和中藥的特殊性，對中藥材、中藥飲片進行合理的儲存，采取干燥、熏蒸等方法進行養護。

5．2．3養護過程中發現的質量問題，應及時上報質管部處理。5．2．4中藥材、中藥飲片的驗收詳見“藥品驗收管理操作程序”。5．3中藥材、中藥飲片的銷售，詳盡參見“藥品銷售管理操作程序”

倉庫主管工作職責內容

每日工作內容：

1.主管倉庫管理工作，協調處理倉庫工作事項

2.簽署審核倉庫工作記錄，有異常處理之或報上級解決

3.巡視倉庫管理區域，發現解決倉庫各項管理工作

4.查詢倉庫5S管理工作

5.督促倉管員做好帳務管理工作和倉務管理工作

6.督促帳務員做好電腦帳務管理工作。

7.如有進料工作在進行，督促倉管員及時點收；如有收料工作在進行，督促倉管員抽查一定數量點收；如有發貨工作在進行，督促倉管員按單備貨，及時準備好出貨工作。

8.督促倉管員每月進行盤點工作

9.與外界或司機聯系，負責公司貨車的調度

10.如有倉庫報廢事項，與品質部門聯系處理之

11.其他工作事項：

完成上級交辦工作任務

完成其他部門交辦的工作配合事項

主持參加部門內部會議

每周月工作內容：

督促倉管員每月進行盤點工作

每周參加公司部門會議

每月完成部門目標管理工作

? 所用表格：

1.負責所有物品的保管工作，必須做出出入庫詳細的明細，對物品的出入庫要及時驗收、登記帳簿，做到帳物相符。

2.負責倉庫各類材料的入庫登記審查復核工作。

3.負責各類材料按計劃發放及控制工作。負責各類材料的定置管理及安全工作。

4.勤檢查庫存物品，保持庫房干燥，注意防火、防盜、防潮，離開倉庫時斷電。

5.及時向采購員報告物品庫存情況，提出物品采購計劃，對采購回來的物品進行驗質檢量。保管員簽字驗收合格后的物品的數量和質量由保管員負責。

6.負責倉庫帳物卡相符、進出庫手續明確工作。

7.負責倉庫每月盤點的順利進行、實物的盤存工作順利進行

8.配合各部門做好協調工作，完成公司交辦的各項臨時性工作。

1.負責所有物品的保管工作，必須做出出入庫詳細的明細，對物品的出入庫要及時驗收、登記帳簿，做到帳物相符。

2.負責倉庫各類材料的入庫登記審查復核工作。

3.負責各類材料按計劃發放及控制工作。負責各類材料的定置管理及安全工作。

4.勤檢查庫存物品，保持庫房干燥，注意防火、防盜、防潮，離開倉庫時斷電。

5.及時向采購員報告物品庫存情況，提出物品采購計劃，對采購回來的物品進行驗質檢量。保管員簽字驗收合格后的物品的數量和質量由保管員負責。

6.負責倉庫帳物卡相符、進出庫手續明確工作。

7.負責倉庫每月盤點的順利進行、實物的盤存工作順利進行

8.配合各部門做好協調工作，完成公司交辦的各項臨時性工作。

專業培養目標：培養有較強實際操作能力，在市場經濟條件下能從事醫藥商品的購銷、調儲、檢測、養護及質量控制的技術應用型專門人才。

專業核心能力：藥品經營理念與管理技能技巧和動手操作能力。

專業核心課程與主要實踐環節：藥材商品學、方劑與中成藥、藥物商品學、藥理學、藥品GSP技術、中藥飲片鑒定技術、方劑與中成藥、醫療器械常識、貿易學概論、市場調查與預測、推銷與談判、藥事管理與法、藥物制劑實習、中藥材炮制實習、中藥材GAP種植、養殖、采收加工實習、畢業實習、畢業設計等，以及各校的主要特色課程和實踐環節。

可設置的專業方向：中藥商業企業、醫藥商業企業及醫藥工業企業和醫藥外貿企業等。

就業面向：中藥經營、醫藥經營、醫藥工業、醫藥外貿等企業部門。

藥品倉庫管理制度

一、庫內嚴禁煙火，非管理人員不準隨便入庫。

二、庫內應備有有效的消防器材，并按照學校有關的安全規定執行。

三、各類藥品庫房根據藥品性質采取有效的降溫通風措施、各庫房應備有溫度計，注意觀察室溫，室溫超出規定時要及時采取措施。

四、不同的藥品要分類存放管理。對毒、麻等管制藥品要存入保險柜，有專人保管，專人發放。使用劇毒藥品的單位要建立用量登記。

五、進出藥品庫的藥品要進行登記。建立專門賬目，做到日清月結，賬物相符。

六、要保持藥品的密封及標簽的完整，封口開裂及標簽脫落要及時處理。

七、性質不穩定，容易分解、變質、自燃等易引起爆炸危險的藥品和需在特殊條件下存放的藥品應經常檢查，保證其存放條件安全可靠，防止一切事故的發生。

倉儲管理標準化操作手冊

1.收貨流程

1.1.正常產品收貨

1.1.1 根據供應商到貨通知在貨物到達后，收貨人員根據司機的隨貨箱單清點收貨。

1.1.2 收貨人員應與司機共同掐鉛封，打開車門檢查貨品狀況，如貨物有嚴重受損狀況，需馬上通知主管和物流經理等候處理，如貨物狀況完好，開始卸貨工作。

1.1.3 卸貨時，收貨人員必須嚴格監督貨物的裝卸狀況（小心裝卸），確認產品的數量，包裝及保質期與箱單嚴格相符。任何破損，短缺必須在收貨單上嚴格注明，并保留一份由司機簽字確認的文件，如事故記錄單，運輸質量跟蹤表，送貨單等。破損，短缺的情況須及時上報主管及生管，以便及時通知客戶。

1.1.4 卸貨時如遇到惡劣天氣（下雨，大風，冰雹等），必須采取各種辦法確保產品不會受損。卸貨人員須監督產品在碼放到托盤上時全部向上，不可倒置，每堆碼放的數量嚴格按照產品碼放示意圖。

1.1.5 收貨人員簽收送貨箱單，并填寫相關所需單據，將有關的收貨資料產品名稱、數量、生產日期（保質期或批號）、貨物狀態等交主管。

1.1.6 接單后必須在當天完成將相關資料通知記入臺帳。

1.1.7 破損產品須與正常產品分開單獨存放，等候處理辦法。并存入相關記錄。

1.2.退貨或換殘產品收貨

1.2.1 各種退貨及換殘產品入庫都須有相應單據，如運輸公司或司機不能提供相應單據，倉庫人員有權拒收貨物。

1.2.2 退貨產品有良品及不良品的區別，如良品退貨，貨物必須保持完好狀態，否則倉庫拒絕收貨；不良品收貨則必須與相應單據相符，并且有完好的包裝。

1.2.3 換殘產品則須與通知單上的型號、編號相符，否則倉庫拒絕收貨。

1.2.4 收貨人員依據單據驗收貨物后，將不同狀態的貨物分開單獨存放，將退貨或換殘單據及收貨入庫單，記錄產品名稱、數量、狀態等交。

1.2.5 依據單據記入臺賬。

2.發貨流程

2.1.1 所有的出庫必須有公司授權的單據（授權簽字，印章）作為發貨依據。

2.1.2 接到公司出庫通知時，倉管進行單據審核（檢查單據的正確性，是否有充足的庫存），審核完畢后，通知運輸部門安排車輛。

2.1.3 倉管嚴格依據發貨單發貨，如發現發貨單上或貨物數量有任何差異，必須及時通知主管，并在發貨單上清楚注明問題情況，以便及時解決。

2.1.4 倉管依據發貨單核對備貨數量，依據派車單核對提貨車輛，并檢查承運車輛的狀況后方可將貨物裝車。

2.1.5 倉管按照派車單順序將每單貨品依次出庫，并與司機共同核對出庫產品編號、數量、狀態等。

2.1.6 裝車后，司機應在出倉單上寫明車號、姓名，同時倉管、司機簽字。

3.庫存管理

3.1.貨品存放

3.1.1 入庫產品需掛好庫存卡后入位，貨物的存放不能超過產品的堆碼層數極限。

3.1.2 所有貨物不可以直接放置在地面上，必須按照貨位標準整齊的碼放在木托盤上。貨物必須保持清潔，長期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無關的物品，如廢紙，廢代，膠帶等。

3.1.3 破損及不良品單獨放置在擱置區，并保持清潔的狀態，準確的記錄。

3.2.盤點流程

3.2.1 所有的貨物每半年必須大盤一次。對A類貨物須每月盤一次。B類三個月盤一次，C類半年一次。

3.2.2 針對每天出庫的產品進行盤點，并對其他貨物的一部分進行循環盤點，以保證貨物數量的準確性。

3.2.3 盲盤：針對每次盤點，接單人員打印盤點表，不包括產品數量，交給盤點人員。至少兩名盤點人員進行盤點，將盤點數量填寫在空白處，盤點后由二人共同簽字確認數量。將盤點表交于報表人員，報表人員將盤點數量輸入盤點表，進行數量的匹配，如有數量的差異，需重新打印差異單，進行二次盤點，二次盤點后無差異存檔。如有差異，需進行核查，如發現有收發貨錯誤的，需及時聯系客戶，是否能挽回損失，無法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。

4．倉庫日常管理

倉庫日常運作審計表

檢查內容

1、庫區和庫內地面是否無淤泥、雜物等？

2、作業工具在不用時，停放在指定區域。

3、門、窗、天窗及其它開口在不用時保持關閉，狀況良好，能有效阻止鳥及其它飛行類昆蟲進入。

4、倉庫照明設備是否完好、安全。（檢查方法：將庫內的燈全部打開，檢查是否有不亮的燈和亮 度夠否）

5、倉庫辦單處是否整潔。（要求：a、所有單據擺放整齊；b、有清晰的分類）

6、倉庫地面是否清楚標明堆碼區和理貨區。

7、空托盤在指定區域堆放整齊。

8、貨物堆碼無倒置和無超高現象。

9、貨物堆放整齊、無破損、或變形貨物。（破損、擱置區存放的貨物除外）

10、倉庫的活動貨位連貫，沒有不必要的活動貨位。（活動貨位：用活動的標識表示的貨位，根據 需要，可以在倉庫里靈活移動）

11、各類警示標識（包括安全線路的箭頭指示、禁止吸煙等）是否有效、整潔、張貼規范？

12、每次收貨，是否正確、清晰填寫并張貼“庫存卡”？

13、破損、擱置、禁發貨物是否分開存放并張貼相應標簽？

14、破損、擱置貨物是否在3個月內處理完畢？

15、可發貨物中是否有滲漏、破損、污染貨物未報狀態及位置轉移？

16、所有退貨的處理必須在2天內完成，并且退貨上必須貼有“退貨通知單”。

17、倉庫無“四害”侵襲痕跡。

18、臺賬庫存和實際庫存是否一致？

19、倉庫是否完全按“發貨單”備貨發貨。

20、同庫、同品種的貨物必須堆放于同區域或相近區域；同品種的貨物應該存放于同一倉庫。

21、同一客戶的產品，如果可以共存于一個倉庫，且一個倉庫能夠存放的下，那么該客戶的產品 必須存放于同一倉庫。

22、收貨時，是否按規定仔細分揀貨物。（檢查方法：如果有收貨，請檢查現場按批號分揀情況；如果無收貨，請檢查倉庫里同一位置是否有不同日期、批號、品種的貨物）

倉庫的保管原則

1．面向通道進行保管。為使物品出入庫方便，容易在倉庫內移動，基本條件是將物品面向通道保管。

2．盡可能地向高處碼放，提高保管效率。有效利用庫內容積應盡量向高處碼放。

3．根據出庫頻率選定位置。出貨和進貨頻率高的物品應放在靠近出入口，易于作業的地方；流動性差的物品放在距離出入口稍遠的地方；季節性物品則依其季節特性來選定放置的場所。

4．同一品種在同一地方保管。為提高作業效率和保管效率同一物品或類似物品應放在同一地方保管，員工對庫內物品放置位置的熟悉程度直接影響著出入庫的時間，將類似的物品放在鄰近的地方也是提高效率的重要方法。

5．根據物品重量安排保管的位置。安排放置場所時，當然要把重的東西放在下邊，把輕的東西放在上邊。這對于提高效率、保證安全是一項重要的原則。

6．依據先進先出的原則。保管的重要一條是對于易變質、易破損、易腐敗的物品；對于機能易退化、老化的物品，應盡可能按先入先出的原則，加快周轉。由于商品的多樣化、個性化、使用壽命普遍縮短這一原則是十分重要的。

倉庫安全防火責任制

1、要認真執行《消防法》關于倉庫防火安全管理的有關規定。

2、倉庫管理人員必須熟悉本庫儲存物資的性質、數量、分布情況等問題。

3、不準在倉庫周圍堆放易燃可燃物，并要經常清理雜物。

4、要根據儲存物的性質，按規定安裝所需要的照明設備，不準隨便亂拉線，安裝電氣設備、電加熱器。

5、電閘要設總閘、分閘，并應將電閘安裝在室內，工作結束應立即拉掉電閘。

6、禁止在庫內動用明火，如需要用火，必須經有部門批準，并采取安全措施。

7、不準在庫內住人，無關人員禁止入庫。

8、管理人員對消防用水地點，必須十分清楚，要經常保持道路暢通，要會報警、會使用、保養滅火器

倉庫值班室管理制度

(一)堅守工作崗位，不得擅離職守，不做與值班無關的事項。

(二)熟悉業務，認真鉆研，提高業務水平。文明值班。積極妥善地處理好職責范圍內的一切業務。

(三)重大、緊急和超出職責范圍內的業務，應及時地向上級業務指揮部門、公司領導匯報和請示，以便把工作做好。

(四)加強安全責任，保守機密，不得向無關人員泄露有關公司內部的情況。

(五)維護好室內秩序。做到整潔衛生。禁止在工作時間大聲喧華。無關人員不得隨便進入該室。愛護公物，杜絕浪費。

(六)堅持批評與自我批評。團結互助，互相尊重。

(七)遇有特殊情況需換班或代班者必須主管同意，否則責任自負。

(八)按規定時間交接班，不得遲到早退，并在交班前寫好值班記錄，以便分清責任。

配送倉儲的管理人員應注意哪些事項？

倉庫作業管理是指連鎖企業門店商品儲存空間的管理作業。為了加強庫存商品的管理，及時了解所儲商品的數量動態，防止差錯，必須建立商品保管帳卡和卡片。最低庫存定額=（進貨在途天數+銷售準備天數-+商品陳列天數+保險機動天數）×平均日銷售量

1．倉庫作業管理規范

倉庫作業管理是指連鎖企業門店商品儲存空間的管理作業。

倉庫管理作業應注意以下問題：

（1）庫存商品要進行定位管理

其含義與商品配置表的設計相似，即將不同的商品按分類、分區域管理的原則來存放，并用貨架放置。倉庫內至少要分為三個區域：

①大量存儲區，以整箱或棧板方式儲存；

②小量存儲區，即將拆零商品放置在陳列架上；

③退貨區，即將準備退換的商品放置在專門的貨架上。

（2）制作區位配置圖

區位確定后應制作一張配置圖，張貼在倉庫入口處，以便利存取。

（3）商品存入不可直接接觸地面

一是為了避免潮濕；二是為了堆放整齊；三是由于某些商品（如生鮮食品）還有衛生規定。

（4）要注意倉儲區的溫度和濕度控制

應保持倉儲區通風良好、干燥、不潮濕。

（5）倉庫內要設有防水、防火、防盜等設施，以保證儲存商品的安全。

（6）為了加強庫存商品的管理，及時了解所儲商品的數量動態，防止差錯，必須建立商品保管帳卡和卡片。

商品保管帳卡內容包括：收發貨日期、品名、憑單號碼、入庫數、出庫數、結存數、商品堆存貨位等。由于商品保管帳卡是用于記錄所儲商品的數量動態，它必須真實反映庫存商品情況，便于倉庫清查、盤點。商品保管卡片內容包括：品名、編號、規格、等級、出入庫日期、數量、結存數等。商品保管卡片通常一貨一卡，懸掛在貨垛或貨架明顯處。

（7）倉庫管理人員要與訂貨人員進行及時地溝通，以便保證到貨商品的存放。此外，倉庫管理人員還要適時提出存貨不足的預警通知，以防商品缺貨。

（8）倉庫儲存取貨原則上應配合賣場銷售的實際需要，因而要做到隨到隨存、隨需隨取，但考慮到效率與安全，有必要制定作業時間規定。

（9）商品進出庫要做好登記工作，以便明確保管責任。

（10）倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內逗留，且倉庫人員下班后倉庫須上鎖。

2．庫存控制方法

制定庫存定額，以控制周轉量。

最低庫存定額=（進貨在途天數+銷售準備天數-+商品陳列天數+保險機動天數）×平均日銷售量

最高庫存定額=（最低周轉天數+進貨間隔天數）×平均日銷量

平均庫存定額=（最低庫存額+最高庫存定額）/2

3.配送收貨應該按規定的質量標準和驗收項目驗收，確保沒有假冒偽劣、過保質期的或不符合要求的商品，從而保證售出商品的品質和數量。

第二篇：中藥飲片采購制度

中藥飲片采購制度

一、采購中藥飲片嚴格按《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規范》及《醫院中藥飲片管理規范》的規定執行。

二、保管員根據庫存與臨床用藥情況提出采購計劃，采購員根據保管員提出的計劃擬定采購計劃,報藥劑科負責人審核后交主管院長審批后，采購員從合法的供應單位購進中藥飲片。

三、購進中藥飲片堅持公開、公平、公正的原則，考察、選擇合法、合格的中藥飲片供應單位。嚴禁擅自提高飲片等級、以次充好，為個人或單位謀取不正當利益。

四、采購中藥飲片，應當驗證供貨公司提供的《營業執照》、《藥品經營許可證》、《GSP 證書》、銷售人員的授權委托書、資格證明、身份證復印件（首次還必須與原件對照）等相關資料，及產品所屬生產企業的《營業執照》、《藥品生產許可證》、《GMP 證書》，所提供的所有資料均需加蓋公司原印章，審查合格后歸檔保存以備查。

五、每年與中藥飲片供應單位簽訂明確質量條款的“藥品質量保證協議”，供應單位保證所供藥品為合法、質量合格的藥品。

六、所購中藥飲片應有包裝，中藥飲片包裝上應有生產企業、品名、產地、產品批號、生產日期、藥品生產許可證號，實施批準文號管理的中藥飲片，還應當驗證注冊證書并將復印件存檔備查。

七、中藥飲片的購進堅持“按需進貨,擇優選擇、質量第一”的原則，注重藥品購進時的時效性和合理性。做到供應及時，合理使用。

八、購進進口中藥飲片應有加蓋供貨單位質量管理部門原印章的《進口藥材批件》及《進口藥材檢驗報告書》復印件。

九、該炮制而未炮制的中藥飲片不得購入。

十、醫院應當定期對供應單位供應的中藥飲片質量進行評估，并根據評估結果及時調整供應單位和供應方案。

第三篇：中藥飲片采購制度

中藥飲片采購制度

一、為加強中藥飲片經營管理,確?？茖W、合理、安全、準確地經營中藥飲片,杜絕銷售假藥、劣藥,根據《藥品管理法》及《藥品經營質量管理規范》制定本制度。

二、認真審核生產企業和經營企業的合法資質及資質的有效期限。

三、所購中藥飲片必須是合法生產企業生產的合格藥品，并向對方索取《藥品經營許可證》、《藥品生產許可證》、《營業執照》復印件、法人委托書、業務員身份證復印件等資料，其中前三項必須加蓋單位紅印章。

四、所購中藥飲片應有包裝,包裝上應有品名、規格、生產企業、生產日期,實施批準文號管理的中藥飲片還應有藥品批準文號和生產批號。

五、購進進口中藥飲片必須向供貨單位索取該藥品的《藥品進口注冊證》、《進口藥品通知單》，應有加蓋供貨單位質量管理機構原印章的《進口藥材批件》及《進口藥材檢驗報告書》復印件。對上述證件需整理備案待查。

六、該炮制而未炮制的中藥飲片不得購入。

七、杜絕采購假藥、劣藥,保證臨床用藥的質量,滿足臨床用藥需要。

八、采購計劃由庫房管理員按需制定,一般藥品應備有1-2個月左右的庫存量；對季節性較強、市場緊缺的品種和部分中藥飲片，藥劑科主任審查,分管院長審批，可根據實際情況適當增加庫存量。

九、嚴禁購銷環節的一切賄賂行為。

十、麻醉藥品和毒性藥品的采購嚴格按《麻醉藥品和毒性藥品管理條例》執行。

中藥飲片管理規范

第一章

總

則

第一條為加強醫院中藥飲片管理，保障人體用藥安全、有效，根據《中華人民共和國藥品管理法》及其《實施條例》等法律、行政法規的有關規定，制定本規范。

第二條本規范適用于各級各類醫院中藥飲片的采購、驗收、保管、調劑、臨方炮制、煎煮等管理。

第三條按照麻醉藥品管理的中藥飲片和毒性中藥飲片的采購、存放、保管、調劑等，必須符合《麻醉藥品和精神藥品管理條例》、《醫療用毒性藥品管理辦法》和《處方管理辦法》等的有關規定。

第四條縣級以上衛生、中醫藥管理部門負責本行政區域內醫院的中藥飲片管理工作。第五條醫院的中藥飲片管理由本單位法定代表人全面負責。

第六條中藥飲片管理應當以質量管理為核心，制定嚴格的規章制度，實行崗位責任制。第二章

人 員 要 求

第七條二級以上醫院的中藥飲片管理由單位的藥事管理委員會監督指導，藥學部門主管，中藥房主任或相關部門負責人具體負責。藥事管理委員會的人員組成和職責應當符合《醫療機構藥事管理辦法》的規定。一級醫院應當設專人負責。

第八條直接從事中藥飲片技術工作的，應當是中藥學專業技術人員。三級醫院應當至少配備一名副主任中藥師以上專業技術人員，二級醫院應當至少配備一名主管中藥師以上專業技術人員，一級醫院應當至少配備一名中藥師或相當于中藥師以上專業技術水平的人員。第九條負責中藥飲片驗收的，在二級以上醫院應當是具有中級以上專業技術職稱和飲片鑒別經驗的人員；在一級醫院應當是具有初級以上專業技術職稱和飲片鑒別經驗的人員。第十條負責中藥飲片臨方炮制工作的，應當是具有三年以上炮制經驗的中藥學專業技術人員。

第十一條中藥飲片煎煮工作應當由中藥學專業技術人員負責，具體操作人員應當經過相應的專業技術培訓。

第十二條尚未評定級別的醫院，按照床位規模執行相應級別醫院的人員要求。第三章

采

購

第十三條醫院應當建立健全中藥飲片采購制度。

采購中藥飲片，由倉庫管理人員依據本單位臨床用藥情況提出計劃，經本單位主管中藥飲片工作的負責人審批簽字后，依照藥品監督管理部門有關規定從合法的供應單位購進中藥飲片。

第十四條醫院應當堅持公開、公平、公正的原則，考察、選擇合法中藥飲片供應單位。嚴禁擅自提高飲片等級、以次充好，為個人或單位謀取不正當利益。

第十五條醫院采購中藥飲片，應當驗證生產經營企業的《藥品生產許可證》或《藥品經營許可證》、《企業法人營業執照》和銷售人員的授權委托書、資格證明、身份證，并將復印件存檔備查。購進國家實行批準文號管理的中藥飲片，還應當驗證注冊證書并將復印件存檔備查。

第十六條醫院與中藥飲片供應單位應當簽訂“質量保證協議書”。

第十七條醫院應當定期對供應單位供應的中藥飲片質量進行評估，并根據評估結果及時調整供應單位和供應方案。第四章

驗

收 第十八條醫院對所購的中藥飲片，應當按照國家藥品標準和省、自治區、直轄市藥品監督管理部門制定的標準和規范進行驗收，驗收不合格的不得入庫。

第十九條對購入的中藥飲片質量有疑義需要鑒定的，應當委托國家認定的藥檢部門進行鑒定。

第二十條有條件的醫院，可以設置中藥飲片檢驗室、標本室，并能掌握《中華人民共和國藥典》收載的中藥飲片常規檢驗方法。

第二十一條購進中藥飲片時，驗收人員應當對品名、產地、生產企業、產品批號、生產日期、合格標識、質量檢驗報告書、數量、驗收結果及驗收日期逐一登記并簽字。購進國家實行批準文號管理的中藥飲片，還應當檢查核對批準文號。

發現假冒、劣質中藥飲片，應當及時封存并報告當地藥品監督管理部門。第五章

保

管

第二十二條中藥飲片倉庫應當有與使用量相適應的面積，具備通風、調溫、調濕、防潮、防蟲、防鼠等條件及設施。

第二十三條中藥飲片出入庫應當有完整記錄。中藥飲片出庫前，應當嚴格進行檢查核對，不合格的不得出庫使用。

第二十四條應當定期進行中藥飲片養護檢查并記錄檢查結果。養護中發現質量問題，應當及時上報本單位領導處理并采取相應措施。

第二十五條中藥飲片調劑室應當有與調劑量相適應的面積，配備通風、調溫、調濕、防潮、防蟲、防鼠、除塵設施，工作場地、操作臺面應當保持清潔衛生。

第二十六條中藥飲片調劑室的藥斗等儲存中藥飲片的容器應當排列合理，有品名標簽。藥品名稱應當符合《中華人民共和國藥典》或省、自治區、直轄市藥品監督管理部門制定的規范名稱。標簽和藥品要相符。

第二十七條中藥飲片裝斗時要清斗，認真核對，裝量適當，不得錯斗、串斗。第六章

調 劑 與 臨 床 炮 制

第二十八條醫院調劑用計量器具應當按照質量技術監督部門的規定定期校驗，不合格的不得使用。

第二十九條中藥飲片調劑人員在調配處方時，應當按照《處方管理辦法》和中藥飲片調劑規程的有關規定進行審方和調劑。對存在“十八反”、“十九畏”、妊娠禁忌、超過常用劑量等可能引起用藥安全問題的處方，應當由處方醫生確認（“雙簽字”）或重新開具處方后方可調配。

第三十條中藥飲片調配后，必須經復核后方可發出。二級以上醫院應當由主管中藥師以上專業技術人員負責調劑復核工作，復核率應當達到100%。

第三十一條醫院應當定期對中藥飲片調劑質量進行抽查并記錄檢查結果。中藥飲片調配每劑重量誤差應當在±5%以內。

第三十二條調配含有毒性中藥飲片的處方，每次處方劑量不得超過二日極量。對處方未注明“生用”的，應給付炮制品。如在審方時對處方有疑問，必須經處方醫生重新審定后方可調配。處方保存兩年備查。

第三十三條罌粟殼不得單方發藥，必須憑有麻醉藥處方權的執業醫師簽名的淡紅色處方方可調配，每張處方不得超過三日用量，連續使用不得超過七天，成人一次的常用量為每天3—6克。處方保存三年備查。

第三十四條醫院進行臨方炮制，應當具備與之相適應的條件和設施，嚴格遵照國家藥品標準和省、自治區、直轄市藥品監督管理部門制定的炮制規??醫院質量檢驗合格后方可投入臨床使用。

第七章

煎

煮 第三十五條醫院開展中藥飲片煎煮服務，應當有與之相適應的場地及設備，衛生狀況良好，具有通風、調溫、冷藏等設施。

第三十六條醫院應當建立健全中藥飲片煎煮的工作制度、操作規程和質量控制措施并嚴格執行。

第三十七條中藥飲片煎煮液的包裝材料和容器應當無毒、衛生、不易破損，并符合有關規定。

第八章

罰

則

第三十八條對違反本規范規定的直接負責的主管人員和其他直接責任人，由衛生、中醫藥管理部門給以通報批評，并根據情節輕重，給以行政處分；情節嚴重，構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第三十九條對違反本規范規定的醫院，衛生、中醫藥管理部門應當給以通報批評。

第四十條違反《中華人民共和國藥品管理法》及其《實施條例》、《醫療機構管理條例》及其《實施細則》等法律、行政法規規章的，按照有關規定予以處罰。第九章

附

則

第四十一條其他醫療機構的中藥飲片管理和各醫療機構的民族藥飲片管理，由省、自治區、直轄市衛生、中醫藥管理部門依照本規范另行制定。

第四十二條鄉村醫生自采、自種、自用中草藥按照《關于加強鄉村中醫藥技術人員自種、自采、自用中草藥管理的通知》的有關規定執行。

第四十三條本規范自發布之日起施行，1996年8月1日國家中醫藥管理局發布的《醫療機構中藥飲片質量管理辦法（試行）》同時廢止。

第四十四條本規范由國家中醫藥管理局、衛生部負責解釋。

中醫飲片驗收管理制度

一、驗收員應按照法定標準和合同規定的質量條款對購進的中藥飲片進行逐批驗收。

二、驗收時應同時對中藥飲片的包裝、標簽及有關要求的證明或文件進行逐一檢查。

三、驗收應按照規定的方法進行抽樣檢查。

四、驗收應按規定做好驗收記錄,記載供貨單位、數量、到貨日期、品名、規格、生產廠商、生產日期、質量狀況、驗收結論和驗收人員等項內容;實施批準文號管理的中藥飲片還應記載藥品的批準文號和生產批號。

五、驗收記錄應保存至超過藥品有效期一年,但不得少于二年。

六、對特殊管理的中藥飲片,應實行雙人驗收制度。

七、中醫飲片的管理要嚴格按衛生部、中醫藥管理局的《醫院中醫飲片管理規范》執行。

八、不合格藥品不得入庫。

中藥飲片采購驗收自查整改報告

為貫徹市中醫藥管理局、市衛計局、市場監督管理局下發的 《公主嶺市中醫醫院中藥飲片采購驗收專項清查工作實施方案》的通知要求,我單位對內部中藥飲片管理進行了自查,情況如下:

一、工作情況

制定采購驗收管理工作制度，工作規范，專職人員負責采購管理工作，執行“按需進貨、擇優選擇、質量第一”的原則,注重藥品購進時的時效性和合理性,力求做到供應及時,結構合理。從具有資質的生產、經營企業采購中藥飲片,驗證生產、經營企業的《藥品經營(生產)許可證》、《企業法人營業執照》、《藥品經營(生產)質量管理規范認證證書》、《藥品gmp認證書》、藥品質量保證協議和銷售人員授權委托書,資格證明、身份證,并將復印件存檔備查。堅持公開、公平、公正的原則，選擇合法中藥飲片供應單位，企業資質符合要求，與中藥飲片供應單位簽訂“質量保證協議書”，定期對供應單位供應的中藥飲片質量進行評估，調整供應單位和供應方案，不存在購入信息標簽不完整的飲片，無以次充好現象。驗收人員逐一驗收，仔細核對品名、規格、數量、產地、生產企業、生產批號、生產日期、合格證等,同時對中藥飲片的包裝、標簽以及有關要求的證明文件均進行逐一檢查。驗收時對與貨單不符、質量異常、包裝、標志內容不符合規定等存在疑問的品種,采取拒收,并與進貨廠家及時溝通聯系,盡快處理。不存在摻雜回收藥渣再銷售。中藥飲片儲存于陰涼處,避光、陰涼、干燥、通風,與其他藥品分開存放,并有防潮、防霉、防塵、防污染以及防蟲、防鼠等設施。

二、存在問題:

1、采購驗收人員沒有組織相關培訓。

2、無中藥飲片檢驗室。

三、整改措施：

1、以后的工作中積極參加上級培訓，學習專業知識，嚴格各項工作制度，做好本職工作。

2、根據本院實際情況，爭取按規定建立中藥飲片化驗室。

陶家屯鎮衛生院

2018.6.14

第四篇：中藥飲片采購制度

新煙街社區衛生服務中心

中藥飲片采購制度

為規范藥品采購行為，保證臨床用藥，根據《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規范》及《醫院中藥飲片管理規范》等法律法規，特制定本制度。

1.采購中藥飲片，應當驗證供貨公司提供的《營業執照》、《藥品經營許可證》、《GSP證書》、銷售人員的授權委托書、資格證明、身份證復印件（首次必須與原件對照）等相關資料及產品所屬生產企業的《營業執照》、《藥品生產許可證》、《GMP證書》,所提供的所有資料均需加蓋公司原印章，審查合格后歸檔保存。

2．每年與中藥飲片供應單位簽訂明確質量條款的“質量保證協議”，供貨單位保證所供藥品是合法、合格的藥品。

3．所購中藥飲片應有包裝，包裝上應有生產企業、品名、產地、產品批號、生產日期、藥品生產許可證號、并需提供質量檢驗報告。

4.中藥飲片購進由保管員根據庫存與臨床用藥情況提出采購計劃，采購員根據保管提出計劃擬定采購計劃，報藥劑科負責人審核后，從合法的供應單位購進中藥飲片。

5．中藥飲片的購進堅持“按需進貨、擇優選擇、質量第一”的原則，注重藥品購進時的時效性和合理性，做到供應及時、合理使用。

6．該炮制而未炮制的中藥飲片不得購入。

7．每年應當對供應單位的中藥飲片質量進行評估，并根據評估結果及時調整供貨單位及供應方案。

8．中藥飲片采購流程：保管員提出計劃→采購員擬定采購計劃→科主任審查批準→采購員按批準采購。

新煙街社區衛生服務中心 中藥飲片入庫驗收制度

一、中藥飲片驗收入庫前須檢查購進品種是否符合飲片購進合同條款，不符合的不予驗收。

二、中藥飲片驗收前要查看生產經銷企業與其銷售人員資質證照、有質量內容的合同協議。購進驗收記錄必須真實、完整，購進驗收記錄保存不得少于2年。驗收記錄的內容包括：藥品名稱，規格，數量，生產批號，效期，購進日期，經銷企業名稱，聲場企業名稱，驗收人及質量檢查驗收情況等。

三、驗收毒性等特殊中藥飲片，必須檢查生產企業是否持有《毒性中藥資格的飲片定點生產證》，經銷企業是否具有經營毒性中藥飲片資格，驗收必須兩人以上在場，記錄必須雙人簽名。

四、中藥飲片的質量要求標準應符合《中國藥典》，《全國中藥炮制規范》的要求。

五、中藥飲片的各品種、片型應符合各自規定的片型規格，厚薄均勻，整齊，表面光潔，無整體，無連刀片，斧頭片等，異型片不得超過±10%。中藥飲片炮制品色澤均勻，雖經切制或炮制，仍應具有原有的氣和味，不應帶異味或氣味消失，如出現蟲蛀、發霉、泛油、變色、氣味散失、風化、潮解溶化、揮發及腐爛等均為不合格，在驗收時要嚴格掌握。

六、對中藥飲片的質量驗收除對外觀進行經驗鑒別外，還可借助于顯微、理化鑒別，并對中藥飲片如純度，浸出物、含量進行測定。

七、驗收不合格的中藥飲片必須存放專用區域并設有明顯標志。

八、中藥飲片包裝要選用符合國家藥品包裝質量標準的材料，并附有質量合格標志，禁止采用麻袋、竹筐、塑料紡織袋及其他不利于藥品安全保管的包裝材料和容器，直接接觸中藥飲片的包裝材料均為一次性使用，不得回收重復使用。實施文號管理的，在包裝上還應注明批準文號。

九、對貨幣與單據不符，質量異常，包裝不牢或破損，標志模糊等情況，有權拒收，告知采購人員并向經理室回報處理。

十、遵守財務制度，做到帳物相符。

第五篇：1中藥飲片采購、驗收制度

中藥飲片采購、驗收制度

生效日期：2012年2月1日

一、采購中藥飲片，由庫管理人員依據醫院臨床用藥情況編制計劃，經藥劑科主任審查，院長審批簽字后，由采購人員從合法的供應單位購進。

二、采購中藥飲片，應當驗證生產經營企業的《藥品生產許可證》或《藥品經營許可證》、《企業法人營業執照》和銷售人員的授權委托書、資格證明、身份證，并將復印件存檔備查。購進國家實行批準文號管理的中藥飲片，還應當驗證注冊證書并將復印件存檔備查。

三、醫院與中藥飲片供應單位應當簽訂“質量保證協議書”，以確保購進藥品的質量符合規定。

四、醫院應當定期對供應單位供應的中藥飲片質量進行評估，并根據評估結果及時調整供應單位和供應方案。

五、醫院對所購的中藥飲片，應當按照國家藥品標準和省、自治區、直轄市藥品監督管理部門制定的標準和規范進行驗收，對質量有疑、蟲蛀、霉爛、變質、失效、劣藥、假藥等驗收不合格的中藥飲片，不得入庫。

六、購進中藥飲片時，驗收人員應當對品名、產地、生產企業、產品批號、生產日期、合格標識、質量檢驗報告書、數量、驗收結果及驗收日期逐一登記并簽字。購進國家實行批準文號管理的中藥飲片，還應當檢查核對批準文號。

發現假冒、劣質中藥飲片，應當及時封存并報告當地藥品監督管理部門。