第一篇：2011政府信息系統(tǒng)安全檢查指南

關(guān)于印發(fā)2011年度安徽省政府信息 系統(tǒng)安全檢查指南的通知

(節(jié)選)

一、檢查范圍

為各地、各部門履行職能提供支撐的非涉密信息系統(tǒng)，包括自行運行和維護管理以及委托其他機構(gòu)運行和維護管理的辦公系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、網(wǎng)站系統(tǒng)等。各地、各部門的重要業(yè)務(wù)系統(tǒng)、門戶網(wǎng)站是檢查重點。

政府信息系統(tǒng)安全檢查，是指依據(jù)國家、省有關(guān)政策規(guī)定，參照國家信息安全技術(shù)標準規(guī)范，對信息系統(tǒng)安全保障工作進行檢測評估、查找隱患、規(guī)范管理、完善措施、落實整改、通報情況的過程，包括進行信息安全風(fēng)險評估、安全檢測、等級測評等。

涉及國家秘密的信息系統(tǒng)保密檢查工作，按照國家保密管理規(guī)定和標準執(zhí)行.五、檢查內(nèi)容

主要檢查信息安全有關(guān)規(guī)章制度落實情況、技術(shù)防護措

施及其有效性、2010年度信息系統(tǒng)安全檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。

（一）信息安全組織機構(gòu)

信息安全工作主管領(lǐng)導(dǎo)、信息安全管理機構(gòu)、信息安全專職工作機構(gòu)、專職信息安全員等設(shè)置情況。按照《安徽省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強政府信息系統(tǒng)安全和保密管理工作的通知》（皖政辦發(fā)〔2008〕21號）文件要求，各部門要明確一名領(lǐng)導(dǎo)主管信息安全工作，應(yīng)指定一個內(nèi)設(shè)機構(gòu)承擔信息安全管理工作，各內(nèi)設(shè)機構(gòu)指定一名專職或兼職信息安全員。

（二）日常信息安全管理

1、人員管理。查驗相關(guān)文檔、文件、記錄等，檢查信息安全和保密責任制建立及落實情況，重要崗位人員安全保密協(xié)議簽訂情況，人員離崗離職信息安全管理情況，外部人員訪問機房等重要區(qū)域管理情況，違反制度規(guī)定造成信息安全事件的責任查處情況等。

2、資產(chǎn)管理。檢查資產(chǎn)管理制度建立及落實情況，辦公軟件、應(yīng)用軟件等安裝與使用情況，計算機及相關(guān)設(shè)備維修維護管理、存儲設(shè)備報廢銷毀管理情況等。

3、運維管理。檢查信息系統(tǒng)運營和使用權(quán)限管理、重要變更審批備案、日常運維操作管理、安全日志定期備份和分析等情況。對于委托外單位運行管理的，應(yīng)查看服務(wù)合同

和安全保密協(xié)議等。

（三）等級保護與風(fēng)險評估

1、等級保護。檢查信息安全等級保護有關(guān)文件要求的落實情況。通過查看等級保護定級備案、等級測評報告等相關(guān)文檔，檢查信息系統(tǒng)定級、測評、整改等情況。

2、風(fēng)險評估。檢查信息安全風(fēng)險評估有關(guān)文件要求的落實情況。通過查看風(fēng)險評估報告等，檢查風(fēng)險評估工作的開展。

（四）技術(shù)防護手段建設(shè)

1、網(wǎng)絡(luò)邊界安全防護。檢查系統(tǒng)總體網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、區(qū)域劃分及邊界防護、網(wǎng)絡(luò)管理等情況；互聯(lián)網(wǎng)接入情況；終端接入互聯(lián)網(wǎng)時是否有安全信息提示措施等；邊界防護設(shè)備部署、使用及策略配置情況。

2、信息安全產(chǎn)品部署及使用。提供信息系統(tǒng)完整的網(wǎng)絡(luò)拓撲圖，包括總體網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、子系統(tǒng)、終端節(jié)點、區(qū)域劃分、邊界防護設(shè)備（防火墻、入侵檢測設(shè)備、防病毒網(wǎng)關(guān)和安全審計設(shè)備）及對外網(wǎng)絡(luò)接口等，提供邊界防護設(shè)備日志。

3、服務(wù)器安全防護。檢查服務(wù)器上應(yīng)用、服務(wù)、端口以及系統(tǒng)補丁等情況，賬號口令強度及更新情況，病毒木馬防護措施及漏洞掃描、病毒木馬檢測情況。

4、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全防護。檢查安全策略配置有效性；賬

號口令強度和更新情況；漏洞掃描情況。

5、終端計算機和移動存儲設(shè)備安全防護。檢查終端計算機是否采取集中安全管理方式，計算機賬號口令強度和更新情況；終端計算機接入互聯(lián)網(wǎng)安全控制措施（如實名接入、對計算機IP和MAC地址進行綁定、指定固定上網(wǎng)IP地址等）；是否安裝病毒防護軟件，定期進行漏洞掃描、病毒木馬檢測；是否在非涉密和涉密信息系統(tǒng)間混用了計算機和移動存儲設(shè)備，是否使用了非涉密計算機處理涉密信息等。

6、門戶網(wǎng)站安全防護。檢查網(wǎng)站信息發(fā)布審批制度建立及落實情況；邊界防護、抗拒絕服務(wù)攻擊、網(wǎng)頁防篡改等安全防護設(shè)備的部署情況，以及安全配置策略的有效性；是否定期進行漏洞掃描、木馬檢測等。

7、密碼技術(shù)防護。檢查采用密碼技術(shù)對信息系統(tǒng)、終端計算機、電子文檔等進行防護的情況，使用的密碼技術(shù)產(chǎn)品及含有密碼技術(shù)的信息技術(shù)產(chǎn)品是否符合國家密碼管理規(guī)定。

8、網(wǎng)絡(luò)信任措施。檢查采用數(shù)字證書實現(xiàn)身份認證和授權(quán)管理的情況，使用的數(shù)字證書是否符合國家電子認證服務(wù)管理規(guī)定。

（五）應(yīng)急管理工作開展

1、應(yīng)急預(yù)案。檢查《安徽省網(wǎng)絡(luò)與信息安全事件應(yīng)急預(yù)案》落實情況，重要信息系統(tǒng)是否制定了本部門信息安全

應(yīng)急預(yù)案文本及宣貫培訓(xùn)記錄、災(zāi)難備份工作開展情況等。

2、應(yīng)急演練。檢查是否按照要求開展了信息安全應(yīng)急演練。對于已開展演練的，應(yīng)檢查演練相關(guān)文檔（包括演練組織單位、參與部門、演練責任人、演練時間、演練內(nèi)容等）。

3、應(yīng)急技術(shù)支援隊伍。檢查是否按照要求明確應(yīng)急技術(shù)支援隊伍。對于已明確的，應(yīng)檢查簽訂的合同和安全保密協(xié)議，掌握應(yīng)急技術(shù)支援隊伍的基本情況以及開展的應(yīng)急技術(shù)支援活動等。

4、災(zāi)難備份。檢查重要業(yè)務(wù)系統(tǒng)和網(wǎng)站的數(shù)據(jù)是否進行備份，是否配備冗余的通信線路、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器，已進行災(zāi)難備份的應(yīng)查看備份記錄、檢查相關(guān)冗余設(shè)備。對于采用社會第三方災(zāi)難備份服務(wù)的，應(yīng)檢查簽訂的合同和安全保密協(xié)議以及災(zāi)難備份服務(wù)的運維情況等。

5、信息安全事件應(yīng)急處置。檢查本年度發(fā)生的信息安全事件及處置情況。對于發(fā)生重大信息安全事件的，應(yīng)檢查是否進行了及時處置，是否按照要求上報和通報等。（信息安全事件分級依據(jù)《安徽省網(wǎng)絡(luò)與信息安全事件應(yīng)急預(yù)案》）。

（六）信息技術(shù)產(chǎn)品和信息安全產(chǎn)品使用

1、信息技術(shù)產(chǎn)品。檢查服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、操作系統(tǒng)、儲存設(shè)備、終端計算機、字處理軟件等國產(chǎn)化情況。在使用捐贈服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲陣列等產(chǎn)品，應(yīng)檢查產(chǎn)品應(yīng)用

范圍、簽訂的相關(guān)協(xié)議，以及使用前是否進行安全測評等。

2、信息安全產(chǎn)品。在進行網(wǎng)絡(luò)邊界安全防護檢查時，查看防火墻、入侵檢測設(shè)備、安全審計設(shè)備、VPN設(shè)備等信息安全產(chǎn)品等國產(chǎn)化情況。使用捐贈的信息安全產(chǎn)品，應(yīng)檢查產(chǎn)品應(yīng)用范圍、簽訂的相關(guān)協(xié)議，以及使用前是否進行安全測評等。

本指南中的國產(chǎn)終端計算機、國產(chǎn)字處理軟件、國產(chǎn)信息安全產(chǎn)品，暫按以下方法進行認定：（1）國產(chǎn)終端計算機應(yīng)具有國內(nèi)品牌，最終產(chǎn)品在中國境內(nèi)生產(chǎn)，并符合法律法規(guī)和政策規(guī)定的其他條件；（2）國產(chǎn)字處理軟件應(yīng)具有國內(nèi)品牌，最終產(chǎn)品在中國境內(nèi)生產(chǎn)，擁有核心模塊的自主知識產(chǎn)權(quán)和源代碼，并符合法律法規(guī)和政策規(guī)定的其他條件；（3）國產(chǎn)信息安全產(chǎn)品應(yīng)具有國內(nèi)品牌，最終產(chǎn)品在中國境內(nèi)生產(chǎn)，擁有核心模塊的自主知識產(chǎn)權(quán)和源代碼，通過國家認定的信息安全產(chǎn)品檢測實驗室的檢測，并符合法律和政策規(guī)定的其他條件。

（七）信息安全服務(wù)

查看信息安全外包服務(wù)項目清單，包括外包服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)商名稱、服務(wù)商性質(zhì)（外資、非外資）、合同和安全保密協(xié)議、服務(wù)方式（遠程在線服務(wù)、現(xiàn)場服務(wù)或其他等）。

（八）信息安全教育培訓(xùn)

機關(guān)工作人員參加信息安全教育培訓(xùn)、掌握信息安全常

識和基本技能情況，信息安全管理和技術(shù)人員參加信息安全專業(yè)培訓(xùn)情況、重點崗位持證上崗等情況。

（九）信息安全經(jīng)費保障

檢查信息安全防護設(shè)施建設(shè)、運行、維護、檢查及管理等費用是否納入單位年度預(yù)算，以及本年度信息安全經(jīng)費實際投入情況等。

(十)安全隱患排查及整改

重點檢查對安全制度、防范措施、設(shè)備設(shè)施等方面存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)的排查情況，以及分析產(chǎn)生問題的隱患的原因，研究制定和落實整改措施等情況。

六、時間安排

各地、各單位可根據(jù)實際情況，統(tǒng)籌規(guī)劃和組織部署信息系統(tǒng)安全檢查工作，并對安全檢查工作進行認真總結(jié)、分析和評估，于2011年12月31日前將安全檢查報告報送安徽省網(wǎng)絡(luò)與信息安全協(xié)調(diào)小組辦公室。

協(xié)調(diào)小組辦公室將及時跟蹤、掌握、匯總安全檢查情況，并將安全檢查結(jié)果報送工業(yè)和信息化部。

七、工作要求

（一）各單位要把信息系統(tǒng)安全檢查列入重要議事日程，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，完善檢查工作機制，落實檢查工作經(jīng)費，開展宣傳教育培訓(xùn)活動，確保檢查工作順利開展。按照《安徽省政府信息系統(tǒng)安全檢查實施辦法》的要求，參照

本指南制定具體的安全檢查實施方案和工作計劃，并認真組織實施。建立信息安全檢查責任制，明確檢查責任，落實檢查組織機構(gòu)、參與單位及檢查人員。

（二）可組織所屬信息中心等單位開展安全檢查工作，也可根據(jù)需要委托外部專業(yè)機構(gòu)協(xié)助開展技術(shù)檢測工作。

全面參與技術(shù)檢測的外部專業(yè)機構(gòu)應(yīng)至少滿足以下條件：

1、事業(yè)單位；

2、從事信息安全檢測或相關(guān)工作兩年以上；

3、專業(yè)技術(shù)檢測人員10人以上，均簽訂兩年以上勞動合同；

4、參與技術(shù)檢測的人員均為中國公民，無違法犯罪記錄，并簽訂安全保密協(xié)議。

（三）委托外部專業(yè)機構(gòu)協(xié)助開展技術(shù)檢測，應(yīng)與檢測機構(gòu)及參與檢測的人員簽訂安全保密協(xié)議，明確安全保密責任和義務(wù)。

安全保密協(xié)議應(yīng)包括以下內(nèi)容：

1、檢測機構(gòu)應(yīng)遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，客觀、公正地提供檢測服務(wù)；

2、檢測機構(gòu)應(yīng)保證所提供相關(guān)材料的真實性；

3、檢測機構(gòu)不得向其他單位和個人泄露數(shù)據(jù)和檢測結(jié)果，不得利用檢測數(shù)據(jù)謀取利益；

4、檢測機構(gòu)應(yīng)采取有效安全措施，防止因技術(shù)檢測引發(fā)信息安全事件；

5、檢測機構(gòu)不得將檢測任務(wù)分包或轉(zhuǎn)包。

（四）強化安全檢查過程的安全保密和風(fēng)險控制，切實加強對檢查活動、檢查人員以及相關(guān)文檔和數(shù)據(jù)的安全保密

管理，周密制定檢查工作應(yīng)急預(yù)案，確保被檢查信息系統(tǒng)的安全正常運行。

八、檢查報告

（一）檢查報告內(nèi)容

檢查報告主要包括三方面內(nèi)容：一是信息安全總體情況。包括本年度信息安全工作主要情況，安全檢查工作開展情況及檢查效果，對本單位信息安全狀況的總體評價；二是主要問題及整改情況。三是經(jīng)驗總結(jié)及意見建議。包括本部門安全檢查工作的經(jīng)驗總結(jié)，對安徽省網(wǎng)絡(luò)與信息安全檢查工作的意見建議。

根據(jù)檢查結(jié)果編制檢查報告，范圍限于各部門本級機關(guān)及派出機構(gòu)。

根據(jù)檢查結(jié)果的敏感程度確定檢查報告密級，并在檢查報告上明確標識。

（二）報送方式

檢查報告以各單位辦公室名義報送安徽省網(wǎng)絡(luò)與信息安全協(xié)調(diào)小組辦公室。

九、安全抽查

按照《安徽省政府信息系統(tǒng)安全檢查實施辦法》要求，省網(wǎng)絡(luò)與信息安全協(xié)調(diào)小組辦公室會同有關(guān)單位組織開展政府信息系統(tǒng)安全抽查工作。抽查方式分為現(xiàn)場安全抽查和外部安全抽查。

（一）現(xiàn)場抽查。主要抽查2010年度安全檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，2011年度安全檢查工作開展情況。相關(guān)單位應(yīng)積極配合抽查工作，指定抽查工作負責人和聯(lián)絡(luò)員，落實所需辦公場所、辦公設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)資源等必要條件，提供抽查工作涉及的信息系統(tǒng)資產(chǎn)信息、信息系統(tǒng)建設(shè)運維情況、信息安全規(guī)章制度等相關(guān)文件、文檔和記錄。

（二）外部安全檢查。定期對全省各部門、各單位門戶網(wǎng)站進行外部檢查，重點檢測網(wǎng)站漏洞、網(wǎng)頁掛馬等情況。

附件：信息安全檢查報告編制要求

附件：

信息安全檢查報告編制要求

信息安全檢查報告包括工作報告和技術(shù)報告，編制要求分別如下：

一、工作報告主要內(nèi)容

1、概述

2、檢查工作組織和實施情況。

3、檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題及概要統(tǒng)計分析。

4、被檢查單位信息安全狀況的總體評價。

5、主要的整改建議措施，以及對信息安全檢查工作的建議。

二、技術(shù)報告主要內(nèi)容

1、任務(wù)來源和檢查依據(jù)。

2、檢查工作開展情況。概要說明檢查準備階段、實施階段和總結(jié)階段所做的工作。

3、檢查的信息系統(tǒng)基本情況，抽取的服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、終端計算機等相關(guān)設(shè)備情況。

4、檢查結(jié)果。對照本規(guī)范中關(guān)于檢查內(nèi)容的要求，逐項、客觀陳述檢查和技術(shù)測試結(jié)果。

5、主要問題及分析。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題、存在的安全漏洞和隱患進行分類匯總，對可能造成的危害與影響進行分析，對檢查數(shù)據(jù)類項目進行統(tǒng)計（輔以圖表形式），對被檢查單位信息安全狀況進行總體評價。

6、整改建議。針對檢查中發(fā)現(xiàn)得問題，有針對性地提出整改措施建議。

第二篇：政府信息系統(tǒng)安全檢查自查報告

紫荊路街道政府信息系統(tǒng)安全檢查自查報告

根據(jù)鞏義市信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《2011年政府信息系統(tǒng)安全檢查實施方案》(鞏信組辦[2011]3號)文件精神。我街道對本鎮(zhèn)信息系統(tǒng)安全情況進行了自查，現(xiàn)匯報如下：

一、自查情況(一)安全制度落實情況

1、成立了安全小組。明確了信息安全的主管領(lǐng)導(dǎo)和具體負責管護人員,安全小組為管理機構(gòu)。

2、建立了信息安全責任制。按責任規(guī)定:保密小組對信息安全負首責，主管領(lǐng)導(dǎo)負總責，具體管理人負主責。

3、制定了計算機及網(wǎng)絡(luò)的保密管理制度。網(wǎng)站的信息管護人員負責保密管理，密碼管理，對計算機享有獨立使用權(quán)，計算機的用戶名和開機密碼為其專有，且規(guī)定嚴禁外泄。

(二)安全防范措施落實情況

1、涉密計算機經(jīng)過了保密技術(shù)檢查，并安裝了防火墻。同時配置安裝了專業(yè)殺毒軟件，加強了在防篡改、防病毒、防攻擊、防癱瘓、防泄密等方面有效性。

2、涉密計算機都設(shè)有開機密碼，由專人保管負責。同時，涉密計算機相互共享之間沒有嚴格的身份認證和訪問控制。

3、網(wǎng)絡(luò)終端沒有違規(guī)上國際互聯(lián)網(wǎng)及其他的信息網(wǎng)的現(xiàn)象，沒有安裝無線網(wǎng)絡(luò)等。

4、安裝了針對移動存儲設(shè)備的專業(yè)殺毒軟件。

(三)應(yīng)急響應(yīng)機制建設(shè)情況

1、制定了初步應(yīng)急預(yù)案，并隨著信息化程度的深入，結(jié)合我街道實際，處于不斷完善階段。

2、堅持和涉密計算機系統(tǒng)定點維修單位聯(lián)系機關(guān)計算機維修事宜，并商定其給予鎮(zhèn)應(yīng)急技術(shù)以最大程度的支持。

3、嚴格文件的收發(fā)，完善了清點、修理、編號、簽收制度，并要求信息管理員每天下班前進行系統(tǒng)備份。(四)信息技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)國產(chǎn)化情況

1、終端計算機的保密系統(tǒng)和防火墻、殺毒軟件等，皆為國產(chǎn)產(chǎn)品。

2、公文處理軟件具體使用金山軟件的WPS系統(tǒng)。

3、工資系統(tǒng)、年報系統(tǒng)等皆為市政府、市委統(tǒng)一指定產(chǎn)品系統(tǒng)。

(五)安全教育培訓(xùn)情況

1、派專人參加了市政府組織的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全知識培訓(xùn)，并專門負責我街道的網(wǎng)絡(luò)安全管理和信息安全工作。

2、安全小組組織了一次對基本的信息安全常識的學(xué)習(xí)活動。

二、自查中發(fā)現(xiàn)的不足和整改意見

根據(jù)《實施方案》中的具體要求，在自查過程中我們也發(fā)現(xiàn)了一些不足，同時結(jié)合我街道實際，今后要在以下幾個方面進行整改。

1、安全意識不夠。要繼續(xù)加強對機關(guān)干部的安全意識教育，提高做好安全工作的主動性和自覺性。

2、設(shè)備維護、更新及時。要加大對線路、系統(tǒng)等的及時維護和保養(yǎng)，同時，針對信息技術(shù)的飛快發(fā)展的特點，要加大更新力度。

3、安全工作的水平還有待提高。對信息安全的管護還處于初級水平，提高安全工作的現(xiàn)代化水平，有利于我們進一步加強對計算機信息系統(tǒng)安全的防范和保密工作。

4、工作機制有待完善。創(chuàng)新安全工作機制，是信息工作新形勢的必然要求，這有利于提高機關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息工作的運行效率，有利于辦公秩序的進一步規(guī)范。

紫荊路街道黨政辦公室 2011年8月26日

第三篇：政府信息系統(tǒng)安全檢查情況報告

XXXX人民防空辦公室2011政府

信息系統(tǒng)安全檢查情況報告

根據(jù)XXXX市信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于開展2011政府信息系統(tǒng)安全檢查的通知》（信化辦【2011】8號）文件精神。我辦對信息系統(tǒng)安全檢查情況進行了自查，現(xiàn)匯報如下：

一、信息安全狀況總體評價：

1、以宣傳教育為主導(dǎo)，強化保密意識

為加強計算機、移動存儲介質(zhì)以及網(wǎng)絡(luò)的保密管理，防止泄密事件發(fā)生，確保涉密信息安全，我辦采取多種方式，一是對信息化相關(guān)操作人員進行強化培訓(xùn)，增強保密安全意識。二是將《辦公自動化設(shè)備管理規(guī)定》、《辦公網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定》等相關(guān)制定人手一份，要求結(jié)合實際，認真學(xué)習(xí)，并落到實處。三是進行警示教育，進一步重視和加強網(wǎng)上信息的保密管理，確保計算機及其網(wǎng)絡(luò)安全。

2、以制度建設(shè)為保障，嚴格規(guī)范管理

構(gòu)筑科學(xué)嚴密的制度防范體系，是做好信息保密管理的重要保障。按照《國家人防辦關(guān)于》的規(guī)定要求，我辦不斷完善各項規(guī)章制度，規(guī)范計算機、移動存儲介質(zhì)以及網(wǎng)絡(luò)等相關(guān)設(shè)備的管理；規(guī)范涉密信息流轉(zhuǎn)，彌補管理上存在的空擋；規(guī)范信息發(fā)布程序，制定涉密信息發(fā)布審查制度。要求嚴格審查、嚴格控制、嚴格把關(guān)，從制度上杜絕泄密隱患。

3、以督促檢查為手段，堵塞管理漏洞

為了確保計算機、移動存儲介質(zhì)以及網(wǎng)絡(luò)保密管理工作各項規(guī)章制度的落實，及時發(fā)現(xiàn)計算機保密工作中存在的泄密隱患，堵塞管理漏洞，我辦十分重視對計算機、網(wǎng)絡(luò)及移動存儲介質(zhì)保密工作的督促檢查，采取自查與抽查相結(jié)合，常規(guī)檢查與重點檢查相結(jié)合，定期檢查與突擊檢查相結(jié)合等方式，對計算機及其網(wǎng)絡(luò)管理制度的落實情況、涉密網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和使用情況以及涉密計算機、涉密移動存儲介質(zhì)、涉密網(wǎng)絡(luò)采取的管理和防范措施的落實情況進行檢查。這次我辦對計算機、網(wǎng)絡(luò)及移動存儲介質(zhì)的情況進行了一次全面檢查，通過檢查，查找計算機保密工作中存在的管理漏洞，并立即整改到位。進一步做好計算機信息安全防護工作是一件刻不容緩的大事。所以我們必須做到人防與技防結(jié)合，真正設(shè)置起一道信息安全工作的一道看不見的屏障。

二、2011年信息安全主要工作情況：

（一）安全制度落實情況

1、成立了以我辦XX副主任為組長的信息系統(tǒng)安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并將信息系統(tǒng)安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在指揮通信科，由指通科科長兼辦公室主任，安全小組成員從各科室抽調(diào)，具體負責日常工作。

2、建立了信息安全責任制。按責任規(guī)定，安全小組對信息安全負首責，主管領(lǐng)導(dǎo)負總責，具體管理人負主責。

3、制定了計算機及網(wǎng)絡(luò)的保密管理制度。辦網(wǎng)站的信息管護人員負責保密管理，密碼管理，對計算機享有獨立使用權(quán)，計算機的用戶名和開機密碼為其專有，且規(guī)定嚴禁外泄。

（二）安全防范措施落實情況

1、涉密計算機經(jīng)過了保密技術(shù)檢查，并安裝了防火墻。同時配置安裝了專業(yè)殺毒軟件，加強了在防篡改、防病毒、防攻擊、防癱瘓、防泄密等方面有效性。

2、涉密計算機都設(shè)有開機密碼，由各科室安全員保管負責。同時，涉密計算機相互共享之間設(shè)有嚴格的身份認證和訪問控制。

3、網(wǎng)絡(luò)終端沒有違規(guī)上國際互聯(lián)網(wǎng)及其他信息網(wǎng)的現(xiàn)象，沒有安裝無線網(wǎng)絡(luò)等。同時，我辦內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)與因特網(wǎng)實行物理隔離手段，防止泄密情況發(fā)生。

4、安裝了針對移動存儲設(shè)備及泄密載體的專業(yè)殺毒軟件。

（三）應(yīng)急響應(yīng)機制建設(shè)情況

1、制定了《XXXX市人防辦網(wǎng)絡(luò)與信息安全事件應(yīng)急預(yù)案》，并隨著信息化程度的深入，結(jié)合我辦實際，處于不斷完善階段。

2、堅持和涉密計算機系統(tǒng)定點維修單位聯(lián)系機關(guān)計算機維修事宜，并商定其給予我辦應(yīng)急技術(shù)以最大程度的支持。

3、嚴格文件的收發(fā)，完善了清點、整理、編號、簽收制度，并要求信息管理員每天下班前進行系統(tǒng)備份。

（四）信息技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)國產(chǎn)化情況

1、終端計算機的保密系統(tǒng)和防火墻、殺毒軟件等，皆為國產(chǎn)產(chǎn)品。

2、公文處理軟件具體使用金山軟件的wps系統(tǒng)。

3、工資系統(tǒng)、年報系統(tǒng)等皆為市委、市政府統(tǒng)一指定產(chǎn)品系統(tǒng)。

（五）安全教育培訓(xùn)情況

安全小組在全辦組織了一次對基本的信息安全常識的學(xué)習(xí)活動。

三、檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改情況： 自查中發(fā)現(xiàn)的不足和整改意見

根據(jù)《通知》中的具體要求，在自查過程中我們也發(fā)現(xiàn)了一些不足，同時結(jié)合我辦實際，今后要在以下幾個方面進行整改。

1、安全意識不夠。

要繼續(xù)加強對全體干部員工的安全意識教育，提高做好安全工作的主動性和自覺性。切實增強信息安全制度的落實工作，不定期的對安全制度執(zhí)行情況進行檢查，對于導(dǎo)致不良后果的責任人，要嚴肅追究責任，從而提高人員安全防護意識。

2、設(shè)備維護、更新及時。

要加大對線路、系統(tǒng)等的及時維護和保養(yǎng)，同時，針對信息技術(shù)的飛快發(fā)展的特點，要加大更新力度。

3、安全工作的水平還有待提高。

對信息安全的管護還處于初級水平，提高安全工作的現(xiàn)代化水平，有利于我們進一步加強對計算機信息系統(tǒng)安全的防范和保密工作。要以制度為根本，在進一步完善信息安全制度的同時，安排專人，完善設(shè)施，密切監(jiān)測，隨時隨地解決可能發(fā)生的信息系統(tǒng)安全事故。

4、工作機制有待完善。

創(chuàng)新安全工作機制，是信息工作新形勢的必然要求，這有利于提高機關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息工作的運行效率，有利于辦公秩序的進一步規(guī)范。

5、日常信息安全管理。

堅持“誰主管誰負責、誰運行誰負責、誰使用誰負責”的原則，統(tǒng)籌安排、突出重點、明確責任、注重實效。

四、對信息安全工作的意見和建議

成立信息安全工作領(lǐng)導(dǎo)責任制與機構(gòu)隊伍建設(shè)

1、建立信息安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)重視是做好信息安全工作的前提。領(lǐng)導(dǎo)班子對信息安全工作十分重視，把它做為一項重要工作來抓，每年年初都會安排布置信息安全工作，并成立了由單位二把手任組長的信息安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在綜合科，由指通科科長擔任辦公室主任，親自布置落實信息安全工作。

2、信息安全工作隊伍的建設(shè)。近年來，我辦堅持做到信息安全工作機構(gòu)健全、信息安全工作隊伍不散，信息安全工作人員及時調(diào)整和補充，并不斷加強信息安全業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，做好工作交接，都能熟練掌握保密法規(guī)和信息安全技術(shù)基礎(chǔ)知識，熟悉本辦的業(yè)務(wù)工作和信息安全工作基本情況。

XXXX市人防辦信息系統(tǒng)安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單

第四篇：政府信息系統(tǒng)安全檢查自查報告[模版]

2013年×××網(wǎng)絡(luò)與信息安全自查工作總結(jié)報

告

根據(jù)《×××××關(guān)于開展怒江州重點領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)與信息安全檢查工作方案的通知》（×××?2013?20號）和《×××2013年重點領(lǐng)域信息安全檢查工作方案》要求，結(jié)合我委實際認真開展了信息系統(tǒng)的安全自查工作。現(xiàn)將相關(guān)情況報告如下：

一、信息系統(tǒng)安全檢查基本情況

（一）安全檢查方案和信息系統(tǒng)安全組織機構(gòu)實施情況。為規(guī)范和落實好此次信息系統(tǒng)安全檢查工作，我委制訂了《×××2013年政府信息系統(tǒng)安全檢查工作方案》，并依據(jù)工作方案成立了信息系統(tǒng)安全工作檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，落實了管理機構(gòu)，由委辦公室負責信息系統(tǒng)安全的日常管理工作，明確了信息系統(tǒng)安全的主管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和具體管理人員。

（二）日常信息系統(tǒng)安全管理落實情況。

根據(jù)本委的工作實際，本委日常信息系統(tǒng)安全工作主要涉及上級下發(fā)的涉密文件管理、政府信息公開工作信息管理、業(yè)務(wù)工作相關(guān)數(shù)據(jù)信息管理、辦公業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息管理。根據(jù)這些實際，我委從落實管理機構(gòu)和人員、加強教育培訓(xùn)、更新設(shè)備、健全完善相關(guān)制度等方面對信息系統(tǒng)安全的人員、資產(chǎn)、運行和維護管理進行了落實。

1、落實具體負責信息系統(tǒng)安全工作的人員，對涉密信息文件、材料實行專人管理；對重要辦公區(qū)、辦公計算機等進行嚴格管理，-1-

確保信息保密工作。

2、結(jié)合本單位工作實際，對涉密文件材料管理和計算機、移

動存儲設(shè)備等的維修、報廢、銷毀管理進行了規(guī)定。對日常信息

辦公軟件、應(yīng)用軟件等的安裝使用，均按照上級部門的要求和規(guī)

定，嚴格進行操作管理。

3、結(jié)合政府信息公開工作，按照信息公開的相關(guān)保密規(guī)定和

程序，對信息公開、陽光政府四項制度等公開發(fā)布信息保密審查

機制、程序進行了規(guī)范，完善相關(guān)信息審批備案和日常記錄。

（三）等級保護與風(fēng)險評估。

我委的相關(guān)信息系統(tǒng)主要是業(yè)務(wù)辦公系統(tǒng)，不屬于重點涉密

部門，所以，暫時沒有對信息系統(tǒng)定級、測評和評估。

（四）技術(shù)安全防范措施和手段落實情況。

1、計算機及網(wǎng)絡(luò)經(jīng)過檢查，我委按州保密局的要求，在主要的計算機上統(tǒng)一粘貼了“非涉密計算機嚴禁處理涉密信息”的標

識，杜絕涉密和非涉密計算機之間的混用。

2、在日常工作中，用360免費殺毒軟件及時對計算機進行漏

洞掃描、木馬檢測等，加強安全監(jiān)管。目前，網(wǎng)絡(luò)運行良好，安

全防范措施和設(shè)備運行良好，未在網(wǎng)上存儲、傳輸國家秘密信息，未發(fā)生過失密、泄密現(xiàn)象。

3、密碼技術(shù)防范方面。我單位的相關(guān)信息還達不到重點涉密

信息系統(tǒng)等級，目前還沒有使用密碼技術(shù)防護措施。

（五）應(yīng)急工作機制建設(shè)情況。

我委的信息系統(tǒng)安全管理工作還沒有明確應(yīng)急技術(shù)支援隊

伍，主要根據(jù)工作中的問題向省計生委和相關(guān)部門報告咨詢解決。目前，沒有發(fā)生信息系統(tǒng)安全事件。

（六）信息技術(shù)產(chǎn)品和信息系統(tǒng)安全產(chǎn)品使用情況。

我單位計算機、公文處理軟件和信息系統(tǒng)安全產(chǎn)品均為國產(chǎn)

產(chǎn)品。公文處理軟件使用了思普系統(tǒng)。單位使用的財務(wù)系統(tǒng)、業(yè)

務(wù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)傳輸平臺系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等應(yīng)用軟件均為省計生委和

州直相關(guān)部門。重點信息系統(tǒng)使用的服務(wù)器、路由器等均為國產(chǎn)

產(chǎn)品。

（七）安全教育培訓(xùn)情況。

1、積極參加全州保密工作會議和州委政府相關(guān)部門組織的信

息系統(tǒng)安全知識培訓(xùn)，并專門負責機關(guān)的網(wǎng)絡(luò)安全管理和信息系

統(tǒng)安全工作。

2、結(jié)合集中學(xué)習(xí)，對全州保密工作會議精神進行了傳達學(xué)習(xí)。

同時，在日常工作中相關(guān)保密、信息系統(tǒng)安全工作人員也結(jié)合《保密工作》雜志及相關(guān)文件精神，開展自學(xué)，提高信息系統(tǒng)安全意

識、保密意識。

（八）信息系統(tǒng)安全經(jīng)費保障。

我委信息系統(tǒng)安全工作得到委領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，信息系統(tǒng)安

全相關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn)材料和相關(guān)防護設(shè)施建設(shè)、運行、維護和管理經(jīng)

費均納入預(yù)算，實報實銷，為信息系統(tǒng)安全提供了經(jīng)費保障。

二、信息系統(tǒng)安全檢查存在的主要問題及整改情況

經(jīng)過安全檢查，我單位信息系統(tǒng)安全總體情況良好，但也存

在了一些不足，同時結(jié)合單位工作實際，進行了整改同時提出了

進一步整改的措施。

（一）部分干部職工對信息系統(tǒng)安全工作的認識不到位。由

于本部門工作涉密少，機關(guān)干部對信息系統(tǒng)安全防范的意識還有

待加強，對信息系統(tǒng)安全工作重要性的認識還不足。針對這些情

況，領(lǐng)導(dǎo)小組已結(jié)合傳達全州保密工作會議精神，進一步作了強

調(diào)和要求。結(jié)合工作開展，今后將繼續(xù)加強對機關(guān)干部的信息系

統(tǒng)安全意識教育，提高干部職工對信息系統(tǒng)安全工作重要性的認

識。

（二）部分科室計算機的殺毒軟件、防護軟件沒有及時進行

更新升級，存在系統(tǒng)漏洞。針對這些問題，辦公室已及時對各終

端計算機的殺毒軟件進行了更新升級，對存在的漏洞進行了修復(fù)。今后將對線路、系統(tǒng)等的及時維護和保養(yǎng)，及時更新升級防護軟

件。

（三）信息系統(tǒng)安全工作的水平還有待加強。我委的信息系

統(tǒng)工作人員均為兼職人員，非專業(yè)人員，對信息系統(tǒng)安全的管護

水平低，還需要加強專業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高信息系統(tǒng)安全管理和管

護工作的水平。

（四）信息系統(tǒng)安全工作機制還有待完善。部門信息系統(tǒng)安

全相關(guān)工作機制制度、應(yīng)急預(yù)案等還不健全，還要完善信息系統(tǒng)

安全工作機制，建立完善信息系統(tǒng)安全應(yīng)急響應(yīng)機制，以提高機

關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息工作的運行效率，促進辦公秩序的進一步規(guī)范，防范

風(fēng)險。

三、對信息系統(tǒng)安全檢查工作的意見和建議

（一），進一步加大對信息系統(tǒng)安全工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。由

于很多部門的信息系統(tǒng)安全工作人員均為兼職，均是“半路出家”，非專業(yè)人員，沒有專業(yè)的技能和知識，希望進一步加強對計算機

信息系統(tǒng)安全管理工作的業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)，發(fā)放一些信息網(wǎng)絡(luò)安全

管理方面的業(yè)務(wù)知識材料。

（二），加強對各級各部門干部職工的信息系統(tǒng)安全教育。通

過開展專題警示教育培訓(xùn)，增強信息系統(tǒng)安全意識，提高做好信

息系統(tǒng)安全工作的主動性和自覺性。

（三），加強分類指導(dǎo)。由于各科的工作性質(zhì)不同，信息系統(tǒng)

安全的防護級別也不同。希望結(jié)合各科室工作實際，對重點信息

系統(tǒng)安全部門和非重點信息系統(tǒng)安全部門進行分類指導(dǎo)。

××××××××

2013年9月9日

第五篇：政府信息系統(tǒng)安全檢查自查報告

2013年×××網(wǎng)絡(luò)與信息安全自查工作總結(jié)報

告

根據(jù)《×××××關(guān)于開展怒江州重點領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)與信息安全檢查工作方案的通知》（×××?2013?20號）和《×××2013年重點領(lǐng)域信息安全檢查工作方案》要求，結(jié)合我委實際認真開展了信息系統(tǒng)的安全自查工作。現(xiàn)將相關(guān)情況報告如下：

一、信息系統(tǒng)安全檢查基本情況

（一）安全檢查方案和信息系統(tǒng)安全組織機構(gòu)實施情況。為規(guī)范和落實好此次信息系統(tǒng)安全檢查工作，我委制訂了《×××2013年政府信息系統(tǒng)安全檢查工作方案》，并依據(jù)工作方案成立了信息系統(tǒng)安全工作檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，落實了管理機構(gòu)，由委辦公室負責信息系統(tǒng)安全的日常管理工作，明確了信息系統(tǒng)安全的主管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和具體管理人員。

（二）日常信息系統(tǒng)安全管理落實情況。

根據(jù)本委的工作實際，本委日常信息系統(tǒng)安全工作主要涉及上級下發(fā)的涉密文件管理、政府信息公開工作信息管理、業(yè)務(wù)工作相關(guān)數(shù)據(jù)信息管理、辦公業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息管理。根據(jù)這些實際，我委從落實管理機構(gòu)和人員、加強教育培訓(xùn)、更新設(shè)備、健全完善相關(guān)制度等方面對信息系統(tǒng)安全的人員、資產(chǎn)、運行和維護管理進行了落實。

1、落實具體負責信息系統(tǒng)安全工作的人員，對涉密信息文件、材料實行專人管理；對重要辦公區(qū)、辦公計算機等進行嚴格管理，我委的信息系統(tǒng)安全管理工作還沒有明確應(yīng)急技術(shù)支援隊伍，主要根據(jù)工作中的問題向省計生委和相關(guān)部門報告咨詢解決。目前，沒有發(fā)生信息系統(tǒng)安全事件。

（六）信息技術(shù)產(chǎn)品和信息系統(tǒng)安全產(chǎn)品使用情況。我單位計算機、公文處理軟件和信息系統(tǒng)安全產(chǎn)品均為國產(chǎn)產(chǎn)品。公文處理軟件使用了思普系統(tǒng)。單位使用的財務(wù)系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)傳輸平臺系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等應(yīng)用軟件均為省計生委和州直相關(guān)部門。重點信息系統(tǒng)使用的服務(wù)器、路由器等均為國產(chǎn)產(chǎn)品。

（七）安全教育培訓(xùn)情況。

1、積極參加全州保密工作會議和州委政府相關(guān)部門組織的信息系統(tǒng)安全知識培訓(xùn)，并專門負責機關(guān)的網(wǎng)絡(luò)安全管理和信息系統(tǒng)安全工作。

2、結(jié)合集中學(xué)習(xí)，對全州保密工作會議精神進行了傳達學(xué)習(xí)。同時，在日常工作中相關(guān)保密、信息系統(tǒng)安全工作人員也結(jié)合《保密工作》雜志及相關(guān)文件精神，開展自學(xué)，提高信息系統(tǒng)安全意識、保密意識。

（八）信息系統(tǒng)安全經(jīng)費保障。

我委信息系統(tǒng)安全工作得到委領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，信息系統(tǒng)安全相關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn)材料和相關(guān)防護設(shè)施建設(shè)、運行、維護和管理經(jīng)費均納入預(yù)算，實報實銷，為信息系統(tǒng)安全提供了經(jīng)費保障。

二、信息系統(tǒng)安全檢查存在的主要問題及整改情況

關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息工作的運行效率，促進辦公秩序的進一步規(guī)范，防范風(fēng)險。

三、對信息系統(tǒng)安全檢查工作的意見和建議

（一），進一步加大對信息系統(tǒng)安全工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。由于很多部門的信息系統(tǒng)安全工作人員均為兼職，均是“半路出家”，非專業(yè)人員，沒有專業(yè)的技能和知識，希望進一步加強對計算機信息系統(tǒng)安全管理工作的業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)，發(fā)放一些信息網(wǎng)絡(luò)安全管理方面的業(yè)務(wù)知識材料。

（二），加強對各級各部門干部職工的信息系統(tǒng)安全教育。通過開展專題警示教育培訓(xùn)，增強信息系統(tǒng)安全意識，提高做好信息系統(tǒng)安全工作的主動性和自覺性。

（三），加強分類指導(dǎo)。由于各科的工作性質(zhì)不同，信息系統(tǒng)安全的防護級別也不同。希望結(jié)合各科室工作實際，對重點信息系統(tǒng)安全部門和非重點信息系統(tǒng)安全部門進行分類指導(dǎo)。

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2013年9月9日