第一篇：張雙樓煤礦事故隱患排查治理制度(2017.10.29)

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張雙樓煤礦事故隱患排查治理制度

為認真貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，建立事故隱患排查治理長效機制，強化安全生產主體責任落實，加強事故隱患監督管理，進一步做好事故隱患排查治理工作，及時消除隱患，實現事故隱患排查治理工作的規范化、制度化，杜絕各類事故的發生，確保安全生產。結合礦井實際，特制定本制度。

一、事故隱患排查治理組織機構

為保證事故隱患排查治理工作的順利實施，特成立事故隱患排查治理領導組。

組

長：礦

長、黨委書記

副組長：安監副處長、生產副礦長、總工程師、機電副礦長、黨委副書記、紀委書記、工會主席、經營副礦長、成 員：各分管專業副總師、安全監察部、生產技術部、安全指揮中心、防沖管理科、職業健康管理科、經營管理部、財務部、監察審計部、能力提升學校、通訊計算機中心、安保中心負責人及采掘、輔助、地面單位科區長等。

領導組下設辦公室，辦公室設在安全監察部,安監部部長任辦公室主任。

二、事故隱患排查治理工作責任體系

（一）事故隱患排查治理領導小組

全面領導礦事故隱患排查治理體系的運行，負責人、財、物等各種資源的配置和保障，督促各單位貫徹落實國家安全生產方針政策、法律法規、規程規定、行業標準，檢查隱患排查治理體系制度的貫徹執行情況。

(二)礦長

礦長是全礦事故隱患排查的第一責任者，對事故隱患排查治理

全面負責，統一組織領導和協調指揮本礦事故隱患排查治理工作。每月至少組織分管負責人及安全、生產、技術等業務科室、生產組織單位（區隊）開展一次覆蓋生產各系統和各崗位的事故隱患排查，重點是對井下采煤、掘進、通風、機電、提升運輸、防沖等生產各系統。組織召開事故隱患治理會議編制月度事故隱患統計分析報告；如出現重大事故隱患組織制定重大事故隱患專項治理方案，并組織實施上報。

(三)分管領導

1、安監處長協助礦長開展全礦事故隱患排查治理工作，對全礦事故隱患排查整改開展監督、管理、考核，負監察責任；負責監督檢查各級安全生產管理人員崗位責任制履行情況。

2、總工程師：負責“一通三防”、地質災害防治和測量、沖擊地壓等方面事故隱患排查治理工作，對全礦事故隱患排查治理整改負技術領導責任，負責組織會審事故隱患治理技術措施和整改方案，配備技術力量，開展科研攻關、推廣應用新技術、組織制定安全費用資金計劃。每旬組織相關科室、區隊進行一次“一通三防”、地質災害和測量、沖擊地壓等方面的事故隱患全面排查。

3、生產礦長：負責采、掘、修工程和頂板管理等方面隱患排查治理工作，協助礦長開展全礦事故隱患排查治理工作，組織實施事故隱患排查治理整改計劃，監督檢查各級安全生產管理人員崗位責任制落實情況。每旬組織相關業務科室、區隊對采、掘、修工程和頂板管理等方面進行一次事故隱患全面排查。

4、機電礦長：負責全礦機電、提升運輸和大型設備運行的隱患排查治理工作，監督檢查機電、提升運輸管理人員安全生產責任制落實情況。每旬組織相關業務科室、區隊對機電設備、提升運輸、大型設備等方面進行一次事故隱患全面排查。

5、分管副總工程師：協助主管領導開展事故隱患排查治理工作，對各自分管范圍內的安全隱患排查治理負技術責任。負責組織制定、審批和落實整改事故隱患安全技術措施，協助分管礦領導每旬對分管專業進行一次全面的隱患排查。

(四)業務部門

1、安全監察部：

（1）安全監察部是全礦事故隱患排查管理工作的部門，對全礦范圍內的事故隱患排查治理負監察責任，負責監督檢查全礦各部門科室、區隊事故隱患排查治理工作開展情況，深入現場跟蹤督查部門、區隊隱患治理整改情況和業務科室分管范圍內隱患治理安全技術措施編制、整改方案制定情況。

（2）主要負責日常事故隱患排查治理、分類、登記、匯總、上報監督檢查等工作，建立事故隱患排查臺賬和隱患治理督辦驗收。

（3）負責日常事故隱患排查工作，每天安排管理、技術、安檢人員深入井下巡查，對作業區域開展事故隱患排查。

2、生產技術部：

（1）協助分管領導每旬對全礦采、掘、頂板管理、機電設備、提升運輸和機電運輸等方面事故隱患至少組織一次排查，負責編制事故隱患排查治理安全技術措施，制定具體整改方案。現場指導隱患治理安全技術措施及整改方案的實施。

（2）負責日常事故隱患排查工作，每天安排管理、技術人員深入井下巡查，對作業區域開展事故隱患排查。

3、通風工區：

（1）協助分管領導每旬對全礦“一通三防”、監測監控等方面的事故隱患至少組織一次排查，負責編制事故隱患排查治理安全技術措施，制定具體整改方案。現場指導隱患治理安全技術措施及整改方案的實施，建立事故隱患排查臺賬和隱患治理督辦驗收。

（2）負責日常事故隱患排查工作，每天安排管理、技術人員深入井下巡查，對作業區域開展事故隱患排查。

4、地質測量科科：

（1）協助分管領導每旬對全礦地測防治水等方面的事故隱患至少組織一次排查，負責編制事故隱患排查治理安全技術措施，制定具體整改方案。現場指導隱患治理安全技術措施及整改方案的實施，建立事故隱患排查臺賬和隱患治理督辦驗收。

（2）負責日常事故隱患排查工作，每天安排管理、技術人員深入井下巡查，對作業區域開展事故隱患排查。

5、防沖管理科

（1）協助分管領導每旬對全礦井礦震、沖擊地壓系統等方面事故隱患至少組織一次排查，負責編制事故隱患排查治理安全技術措施及督辦驗收，建立事故隱患排查臺賬和隱患治理督辦驗收。

（2）負責日常事故隱患排查工作，每天安排管理、技術人員深入井下巡查，對作業區域開展事故隱患排查。

6、經營管理部、財務部、物供公司：負責對排查出的事故隱患整改人員落實、資金落實、材料設備供應等組織落實等，確保隱患整改所需人力、物力、財力及時到位。

7、能力提升學校：負責按照法律法規對全礦人員組織、學習、培訓、考試、資格證書、證件管理統計等方面的安全隱患排查整改。(五)區隊、班組及崗位人員

1、區隊：

每天組織本區隊管理人員對本單位區域內的事故隱患進行排查一次，對排查出的事故隱患，按事故隱患分級采取有針對性措施進行整改，及時向有關領導和部門匯報事故隱患排查治理工作情況，并登記建檔，做好跟蹤落實工作。

2、班組：

負責本班組的隱患排查治理，到作業場所后首先排查事故隱患，確認無事故隱患后方才可作業。在作業中經常排查事故隱患，防止出現新的事故隱患，現場遇有危機人身的隱患，應先撤出作業人員，處理后再作業，本班組的隱患治理工作及時向區隊匯報。

3、崗位人員：

崗位作業人員負責本崗位事故隱患排查。在作業過程中對作業環境、設備、設施、勞動防護等隨時進行事故隱患排查。各崗位人員排查的隱患及時向本班班長匯報，由班組長安排人員處理、確認無問題后方可繼續作業。

班組與崗位人員將本班組、本崗位所排查的事故隱患及時向有工區領導匯報事故隱患排查治理工作情況，并將事故隱患登記到班組隱患排查單中，做好跟蹤落實工作，升井后將隱患排查單交到工區、由區隊存檔。

三、事故隱患分類、分級制度(一)隱患分類、分級

1、根據事故隱患危害程度可分為一般事故隱患和重大事故隱患。

一般事故隱患：是指已經危及安全生產，任何發展可能造成人員傷亡或財產損失，危害和整改難度較小發現后能夠立即整改排除的隱患。

重大事故隱患：嚴重危及安全生產，可能導致重大人員傷亡或財產損失，危害和整改難度較大的隱患，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患；或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

煤礦重大事故隱患的認定標準，依據《煤礦重大生產安全事故隱患判定標準》（國家安全生產監督管理總局令第85號）執行。

2、治理的責任主體和解決的難易程度來分，事故隱患分為A、B、C、D四個等級。

A級：治理難度大，本礦解決不了，須由上級主管部門協調解決的隱患。

B級：治理難度較大，業務部門解決不了，需上報礦辦公會研究，由礦協調解決的隱患。

C級：治理難度較小，區隊、班組解決不了，需由業務部門協調、組織解決的隱患；

D級：治理整改難度小，區隊、班組能夠解決的隱患。

3、按事故隱患的種類分：頂板、通風、瓦斯、煤塵、機電、運輸、防沖、放炮、火災、水害和其它。

(二)分級管理

1、各單位對逐級排查出的事故隱患必須堅持“誰主管、誰治理，誰負責”工作制度，及時梳理出一般事故隱患和重大事故隱患，并確認A、B、C、D四個等級，逐條建立事故隱患檔案信息；職責范圍內能整改治理的，必須及時整改治理；不能整改治理的，由單位負責人簽字確認后及時逐級上報。

2、一般事故隱患，由分管領導或業務部門組織區隊立即或限期整改、指定責任人，安監部負責監督檢查和整改驗收。

重大事故隱患，由礦長組織制定專項治理方案，安排布置，落實人員、物質、資金，整改結束后由礦長組織人員驗收，安監處負責督辦、建檔、實行特別監控。

3、A級事故隱患：礦初步整改方案和措施報集團公司審核，并按照集團公司的要求實行掛牌督辦進行整改。由礦長安排布置，落實人員、物質、資金等，整改結束后由礦長組織人員驗收，合格后報集團公司，由集團公司安監部或委托安監處復查、驗收、銷號，安監處負責督辦、建檔、實行動態監控。

B級事故隱患：礦制定整改方案和措施，由分管領導按照“五

落實”的要求組織力量，安排布置，落實人員、物質、資金，整改結束后由分管領導組織人員驗收、合格后銷號，安監部負責督辦、實行動態監控。

C級事故隱患：由業務部門組織制定專項治理方案，安排布置，組織力量、落實人員、物質、資金，整改結束后由業務部門組織人員驗收、合格后銷號，安監部負責督辦、實行動態監控。

D級事故隱患：由區隊、班組負責落實整改、驗收、合格后銷號，并將整改情況報告區隊主要負責人，現場安檢員實施動態監控。

四、事故隱患排查體系

1、編制事故隱患年度排查計劃，并嚴格落實執行。在編制年度生產作業計劃時，同步編制事故隱患年度排查計劃，做到同時編制、同時下發、同時落實。

2、事故隱患排查方法實行“四級”排查管理，即月、旬、日常及崗位事故隱患排查。

(1)月排查

礦長每月至少組織分管負責人及安全、生產、技術等業務科室、生產組織單位（區隊）開展一次覆蓋生產各系統和各崗位的事故隱患排查，排查前制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內容和參加人員。對排查出的事故隱患，分解到責任單位，落實責任人、整改期限，安全監察部建檔并監督落實事故隱患整改情況。

(2)旬排查

分管副總工程師牽頭，組織安全監察部、生產技術部及基層單位管理人員參加，每旬對分管專業進行一次全面的事故隱患排查，重點排查生產場的重大事故隱患。對排出的事故隱患，分解到責任單位，落實責任人、整改期限，由分管專業技術主管負責建檔，由礦各專業分管負責人簽字，報安監部備案，安全監察部分管專業技術主管負責跟蹤監督。

(3)日排查

生產期間，每天安排管理、技術和安檢人員進行巡查，對作業區域開展事故隱患排查。管理、技術人員包括區隊長、班組長、技術員及科室管理、技術人員。區隊現場隱患排查要有記錄，每天巡查要做到生產作業“時段、區域、崗位”全覆蓋，區隊隱患排查由區隊負責建檔；科室管理、技術和安檢人員巡查的事故隱患由各專業（科室）負責建檔并上報安監部。

(4)崗位排查

崗位作業人員作業過程中隨時對作業環境、設備、系統等進行事故隱患排查。崗位排查的事故隱患由當班班長及時向工區領導匯報事故隱患排查治理工作情況，并將事故隱患登記到班組隱患排查單中，做好跟蹤落實工作，升井后將隱患排查單交到工區、由區隊負責建檔。

3、事故隱患登記上報制度

(1)建立事故隱患排查臺賬，逐項登記排查出的事故隱患。分別建立一般事故隱患和重大事故隱患排查臺賬。臺賬分旬、分月建立，臺賬包括隱患名稱（含地點、部位）、排查時間及人員、登記認定、整改責任單位和人員及期限、驗收銷號時間等要素。各單位（專業）將所屬單位（專業）報表匯總后上報到安監部。旬報表報送時間為每旬逢8前，月度報表的報送時間為下一個月的5日前。

(2)排查中發現重大事故隱患后，必須及時書面向上級部門報告，并建立重大事故隱患信息檔案。上報內容應當包括：隱患的現狀及產生的原因；隱患危害程度及整改難易程度分析等。重大事故隱患信息檔案包括從排查、報告、制定整改治理方案、驗收銷號等全過程的文字記錄、圖片等相關資料。

五、事故隱患治理管理

事故隱患治理符合責任、措施、資金、時限、預案“五落實”

要求。

（一）事故隱患分級治理

1、重大事故隱患由礦長組織制定專項治理方案，并組織實施。專項治理方案要包括以下內容：

①治理的目標和任務； ②采取的方法和措施； ③經費和物資的落實； ④負責治理的機構和人員； ⑤治理的時限和要求； ⑥安全措施和應急預案。

2、不能立即治理完成的事故隱患，由治理責任單位（部門）主要責任人按照治理方案組織實施。治理方案的制定根據隱患分級要求確定。

3、能夠立即治理完成的事故隱患，當班采取措施，及時治理消除，并做好記錄，記錄由區隊負責建檔備查。

（二）事故隱患治理安全技術措施

事故隱患治理過程中，要制定并落實相應的安全技術措施，并落實到位。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，要從危險區域內撤出所有人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產停業或者停止使用；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應當加強維護和保養，防止事故發生。

六、事故隱患排查監督管理

（一）事故隱患排查治理督辦及驗收銷號制度

1、對上級部門檢查發現的事故隱患由安監部按照“五落實”的要求進行登記、建檔，并組織人員驗收，按規定及時上報。

2、對月度、旬及日常科室排查的隱患由安監部進行登記、建檔，并組織人員驗收；區隊排查發現的事故隱患由區隊負責登記、建檔，安監部不定期檢查。

3、對未按規定完成治理的事故隱患，由安監部分管專業負責人實施督查并實行動態監控。

4、安監部對重大事故隱患實行掛牌督辦，在井上口張榜公布，實行跟蹤落實、閉環管理（發現事故隱患→追查隱患原因→安排處理隱患→隱患跟蹤整改→公示處理結果），做好詳細記錄治理情況和工作進展，并按規定上報；隱患在未整改完成前，必須每月上報，直至隱患整改完成。

5、事故隱患完成治理后，由驗收責任單位（部門）組織人員驗收；驗收合格后，經驗收人員簽字，予以銷號。

（二）事故隱患公示監督

每月向從業人員通報事故隱患分布、治理進展情況；及時在井口候罐廳通過視頻或其他顯著位置公示重大事故隱患的地點、主要內容、治理時限、責任人、停產停工范圍。

（三）事故隱患舉報制度

1、安監部是各類生產安全事故及事故隱患舉報的受理機構具體負責受理事故隱患的舉報、兌現舉報獎勵資金。

2、任何單位和個人均有權向安全部舉報發生在施工區域內隱匿不報或謊報的故隱患。舉報人可采用電話、書面和電子信箱等方式向安監部舉報。

3、舉報人應對提供材料真實性負責，對借舉報之名捏造、歪曲事實，誣告、陷害他人的，依據有關規定，追究相關人員責任。

4、安監部應當受理舉報，鼓勵、發動職工發現和排除事故隱患，鼓勵社會公眾舉報。對發現、排除和舉報事故隱患的有功人員，應當給予物質獎勵和表彰。

5、事故隱患由管理部在各自職責范圍內受理，并建立接報信息的登記、擬辦、批辦、轉辦、催辦、辦結、建檔等制度。

6、安監部對舉報的事故隱患要限期組織核查，對已查實的事故要依法處理；對已查實的事故隱患要迅速采取措施，并督促相關責任單位或個人限期消除；對未及時查處并造成事故的，依據有關規定，追究相關人員責任。

7、受舉報的管理部工作人員有下列情形之一的，視情節給予處分；

（1）偽造舉報材料，冒領舉報獎金的；

（2）對舉報人或舉報情況敷衍了事，沒有認真核實查處的；（3）向被舉報人或單位通風報信，幫助其逃避查處的；（4）因工作失職造成泄密的。

8、礦應設立事故隱患舉報獎勵資金，由安監部負責舉報獎勵基金發放工作。

9、舉報人獲得本辦法規定的獎勵應當具備以下條件：（1）實名舉報；

（2）有明確、具體的舉報對象；

（3）舉報人提供的線索事先未被各級管理人員或負有安全監督管理職責部門掌握，或者雖然掌握但未按有關規定依法處理。（4）舉報事項被確認屬實。

10、事故隱患舉報獎勵每季度評審一次，每季度最后一個月下旬頒發獎金。

11、按照“誰受理、誰負責”和屬地管理的原則對舉報人進行獎勵，獎勵標準分為二類：

（1）一般事故隱患舉報獎勵標準為200元—500元;（2）重大事故隱患舉報獎勵標準為500元—1000元。

12、同一事故隱患，有兩個以上單位或個人舉報的，對第一時間舉報的單位或個人給予物質獎勵，對其他舉報單位、舉報人給予表揚。

13、多人聯名舉報同一事項，獎金可平均分配，由第一署名人或第一署名人書面委托的其他署名人領取。

14、舉報人的獎勵不適用各級負有安全生產監督管理職責部門的工作人員。

15、事故隱患舉報電話：礦舉報電話85358266、集團公司舉報電話：85320372。

七、事故隱患排查治理保障措施

1、建立事故隱患信息化管理平臺，通過微信、辦公自動化等手段，實現對事故隱患排查治理記錄統計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化管理。

2、礦長每月組織召開事故隱患治理會議，對一般事故隱患、重大事故隱患的治理情況進行通報，分析事故隱患產生的原因，提出加強事故隱患排查治理的措施，并編制月度事故隱患統計分析報告。

3、建立安全生產費用提取、使用制度，確保事故隱患排查治理工作有資金保障。

4、每年由礦總工程師負責組織安全管理技術人員進行一次事故隱患排查治理方面的專項培訓。

5、建立日常檢查制度，對事故隱患排查治理工作實施情況開展經常性檢查，檢查結果納入各相關人員安全工作績效考核。

（1）安全監察部每月對安全隱患排查整改及建檔管理工作進行一次檢查，檢查結果作為年度安全評先的依據之一。

（2）各單位未按礦要求組織事故隱患排查的，每次對單位黨政主管各罰款200元。

（3）排查出的事故隱患，主控專業部門未落實整改單位、整改

責任人、整改期限、整改措施的，每條對責任人罰款50元；責任單位未按要求組織整改的，每條對責任人罰款100元，對黨政主管每條罰款100元。

（4）事故隱患整改未按要求建檔，實現閉環管理的，每條對責任人罰款50元。

（5）全礦各專業每月、每旬、每天進行隱患排查，填寫《事故隱患排查、整改臺賬》，并上報安全監察部。全月的日報表報送時間為下月5日前，每旬報表報送時間為下一旬逢5前，月度報表的報送時間為下一個月的5日前。全礦各單位必須按照要求認真報送。遲報者考核相關責任人100元/人；不報者考核相關責任人200元/人，并通報批評。

（6）事故隱患排查治理實行網絡系統管理，上網公布，責任單位網上反饋整改信息。規定時間內不反饋的單位，每次考核責任人100元/人，推后一天的考核責任人50元/人。

（7）對事故隱患排查整改不力，隱患重復出現不落實整改的，考核該單位黨政主管、責任人各200元。

（8）建立首次事故隱患排查獎，對首次發現長期存在、視而不見的隱患，給與200~500元的嘉獎。對在隱患排查治理中弄虛作假，每條對責任人罰款100元；對舉報在事故隱患排查治理中。

（9）任何單位和個人在任何時間發現事故隱患，均有權向安全監察部和有關部門匯報。

附件：

1、張雙樓煤礦事故隱患排查治理年度計劃

2、張雙樓煤礦事故隱患排查治理表

第二篇：煤礦事故隱患排查治理制度

煤礦事故隱患排查治理制度

為了貫徹“安全第一，預防為主”的方針，落實安全生產責任制，及時消除礦山事故隱患，防止事故發生，參照有關國家重點煤礦事故隱患排查制度的基礎上，特制定本礦重大事故隱患排查制度。

1、按照“誰辦礦、誰受益、誰負責”的原則，煤礦礦長做為法定責任人對事故隱患排查全面負責，各分管副礦長對礦長負責，負責組織分管范圍內的事故隱患排查，各班組長負責實施本職范圍內的事故隱患排查。

2、煤礦事故隱患是指煤礦現場、技術管理、設備設施上存在可導致事故的隱患。

1按事故隱患的嚴重程度，解決難易程度分為： 1〉A類：難度大，煤礦解決不了的。

2〉B類：難度較大，班、組解決不了，須由礦里解決的。3〉C類：難度由班組必須解決的隱患。

2、按事故隱患的種類分為：滑坡、機電、運輸、爆破、火災、水害和其他。

3、事故隱患排查治理辦法：

1.A類：事故隱患的確認上報，煤礦在其日常安全檢查的基礎上，分類排查，登記造冊，凡屬于煤礦難解決的隱患，必須上報上級主管部門協助、監督、檢查事故隱患的整改。

2.B類：煤礦可以解決的事故隱患進行整改，必須貫徹“分級負責，責任落實”的原則，分管副職組織有關人員進行對出事地點排查，做到項目落實、措施落實、資金落實、責任落實。堅持不安全不生產的原則，對于存在的事故隱患的作業場所，要制定切實可行的防范措施，無措施的不得生產。

3.C類：隱患在班組長的監督下，由班組長和所在班組成員共同處理完畢，在處理過程中若發現難度增大時，可上報煤礦安監科重新定級后組織處理，不可蠻干或強行處理。

一、滑坡事故排查治理制度

1、煤礦礦長每周對所有采場的邊坡、排土場的邊坡以及臺階進行排查一次，做到事故隱患清楚，并落實相應措施。

2、煤礦安全副礦長、技術員，要經常觀察采場工作幫、非工作幫，排土場邊坡等安全情況，發現有異常現象及時報請礦長采取切實可行的預防措施。

3、安全員要每天對采場進行全面細致的檢查，發現不安全隱患立即處理，當時處理不了的，應將人員以及設備撤到安全地點并及時向領導匯報。

4、每個煤礦工人都要做好“自保、連保”安全工作，不可麻痹大意，經常觀察作業地點的安全情況，發現有異常跡象時，立即撤到安全地點并向領導匯報。

二、機械事故排查治理制度

1、為確保煤礦各類機械事故得到及時有效的排查治理,預防各類機械事故的發生制定本制度。

2、煤礦生產使用的各類車輛（包括翻斗車、裝載機、挖掘機、推土機）都必須車況完好,發動機、閘箱工作正常,液壓系統、剎車系統、方向靈活可靠。

3、運輸車輛的尾氣排放必須正常,發現燒機油或尾氣排放超標時立即查明原因到修理部進行維修。

4、運輸車輛在每班工作前,司機必須檢查方向,剎車液壓系統是否靈活可靠,車燈是否正常,發現隱患必須及時處理。

5、每隔10天,煤礦領導,車隊長組織有經驗的司機,對煤礦所用的車輛進行一次全面檢查,發現問題及時處理。

6、車輛在運行或裝車時,司機嚴禁離開駕駛室,嚴禁司機將身體、探出車外,要集中精力,注意車輛前后方有無人員和設備。

7、煤礦運輸司機嚴禁將外來人員帶進采場或排土場,一經發現處罰司機100元罰款。

三、爆破事故排查治理制度

1、爆破員領取火藥時,必須按規定的管理程序辦理領取手續,領到火藥時必須立即親自送到工作地點。

2、運送雷管時爆破員要用木制雷管箱領取運送并加鎖,不得乘座汽車及其他工具。

3、引藥必須在放炮地點附近裝配,要選擇在幫坡穩定,無傘檐和松動煤（巖）塊,避開電器設備和帶電物休的地方進行,嚴禁坐在炸藥箱上裝配引藥。

4、放炮時,母線與腳線的連接,線路檢查和通電起爆工作,只許放炮員一人操作。

5、放炮前,由班長發出放炮警號,等15秒后再放炮,放完炮后,誰布置的警戒由誰撤出。

6、放炮器的鑰匙必須由放炮員隨身攜帶不準移交別人,禁止將鑰匙與放炮器連在一起,放炮后立即將鑰匙取出,摘開母線并將線頭接成短路。

7、放炮員必須在隱蔽的安全地點或躲避硐內放炮且距離放炮地點不小于200米,嚴禁短距離放炮。

8、通電后,裝藥炮眼不響時,放炮員必須先取下鑰匙,并將放炮母線從電源上摘下,結成短路,再等15秒后才能沿線檢查,找出原因。

9、處理瞎炮必須在班組長直接指導下進行,并應在當班處理完畢。

10、處理瞎炮時,如連線不良造成的瞎炮,可重新連線放炮,如是雷管等原因拒爆,應在距拒爆孔0.5～1.0米處重新穿孔裝藥爆破,孔深應與原孔相等,嚴禁按原穿孔位穿孔。

11、處理拒爆的炮眼爆炸后,爆破工必須詳細檢查炸落的煤（巖）和未爆的電雷管。

12、工作人員未撤離到警戒線外或各路警戒崗哨未設置好或人數未清點時不準裝裝放炮。

四、水災事故隱患排查治理制度

1、在豐雨季節,采區主任要密切關注天氣情況,發現有大雨時立即組織人員進行防洪和排洪。

2、在雨季來臨前,由生產礦長組織全礦人員對非工作幫環形排水溝進行全面排查和修復,確保排水溝起到截流地表水和雨水的作用。

3、排水溝應經常檢查、清淤,不應滲漏、倒灌或漫流。當采場內有滑坡區時,應在滑坡區周圍設截水溝。當水溝經過有變形、裂縫的邊坡地段時,應采取防滲措施。

4、技術員應對地下水位、水壓及涌水量進行觀測,因地下水水位升高,可能造成排土場或采場滑坡時,必須進行地下水疏干。

五、火災事故隱患排查治理制度

1、礦長每月必須組織一次對所有電氣設備及電纜排查工作，發現問題立即組織處理。

2、安全副礦長每月必須組織一次對所有建筑物、煤堆、排土場、倉庫、油庫、爆破器材庫等處進行一次防火大檢查。禁止出現非生產性明火，加強安全管理，防止產生電氣火花。

3、露天煤礦所使用的翻斗車、裝載機、挖掘機以及主要設備等必須備有滅火器材，并定期檢查和更換。

4、采場爆破時，盡量使用水炮泥，防止產生炮火。

5、對揭露的老空火區，要及時澆滅，對煤工作面要進行必要的灑水工作。

6、對裝車的原煤要嚴加注意，堅決不能將帶火的煤裝車外運。

7、散放的煤堆，要設專人進行灑水巡視，做好防范工作，并根據具體情況進行必要的碾壓工作。

8、采場、煤場等都要鋪設防火管路，保證足夠的水源，以滿足防滅火的需要。

第三篇：煤礦事故隱患排查制度

XXXXXXXXXXXX煤礦

事故隱患排查治理制度匯編

XXXXXXXXXX煤礦 二零一七年

目 錄

一、事故隱患排查制度...............................................1

二、安全隱患整改制度...............................................7

三、隱患整改驗收及銷號制度........................................11

四、隱患分級管理制度..............................................12

五、隱患排查治理記錄登記制度......................................14

六、重大隱患報告制度..............................................15

七、重大隱患掛牌督辦制度..........................................17

八、隱患排查整改公示制度..........................................21

九、隱患治理資金專項管理制度......................................22

十、隱患舉報獎勵制度..............................................24

十一、隱患日常檢查制度............................................26 十二 安全生產費用提取使用制度.....................................28

一、事故隱患排查制度

1.目的和內容：

1.1為了建立公司安全生產事故隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監督管理，防止和減少事故的發生，保障員工生命財產安全，制定本制度。

1.2本制度規定了事故隱患分類﹑排查、報告、整改及獎勵辦法。2.適用范圍：公司全體員工 3.職責：

3.1建立健全安全隱患排查整改領導小組 組長:XXXXXXXXX 對礦井重大安全隱患排查治理工作負主要責任，負責全面安排重大安全隱患治理工作；對消除重大安全隱患工作進行領導、監督和協調，負責對消除重大安全隱患整改所需資金的安排。

副組長：XXXXXXXXX 負責組織人員制定重大安全隱患整改方案、安全保障措施，對安全隱患整改落實情況進行督查。對“一通三防”方面重大隱患負全面責任，負責安全隱患整改質量標準。負責組織人員定期對重大安全隱患進行排查，對公司重大安全隱患整改方案、安全保障措施的落實執行進行監督、對整改完成情況進行檢查，負責擬定定期或不定期的專項檢查項目，組織群眾監督檢查安全工作。負責對重大安全隱患上報及整改完成情況的上報工作；

成員：XXXXXXXXXXX 生產礦長負責對重大安全隱患整改方案、措施進行安排落實，負責對采掘和防治水方面重大安全隱患進行整改落實，對采掘和防治水方面的重大安全隱患整改負主要責任；負責整改所需的人力、物力的調節；

機電礦長負責機電方面重大安全隱患整改工作的具體落實；對機電方面的重大安全隱患整改負主要責任，定期組織機電人員進行專項檢查，負責機電方面的安全隱患整改驗收。

安檢科負責對安全隱患整改工作的具體落實；對安全隱患整改負主要責任；每月組織至少一次礦井全面安全大排查，每周組織一次安全隱患排查，查出的重大安全隱患及時匯報并督促進行整改；

3.2按照“誰主管，誰負責”的原則，各部門負責人為分管安全生產的第一責任人，對本單位事故隱患的排查和整改負主要領導責任。各單位班組長對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負責，每個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負責，任何單位和個人發現事故隱患，均有權向公司安全生產主管部門、公司領導報告。

3.3安檢科負責對查出的事故隱患進行登記，按照事故隱患的等級進行分類，建立事故隱患信息檔案，對各類隱患排查治理進行監督、檢查、考核；負責對事故隱患報告獎勵資金的匯總和發放等。

3.4公司各職能部門按照職能分工對各自管轄范圍內的事故隱患進行排查并監控治理。

3.5財務部負責事故隱患報告獎勵資金和事故隱患治理資金的落實。3.6生產技術科對隱患整改措施的可行性和合理性負責。4.事故隱患等級及登記建檔

4.1事故隱患的含義：本制度所稱安全生產事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。

4.2事故隱患的分類：事故隱患分為一般事故隱患、較大事故隱患、重大事故隱患。

4.2.1一般事故隱患

是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。4.2.2較大事故隱患

危害比較嚴重或者有一定的工程量，區隊無能力整改須由礦級領導安排解決的隱患。

4.2.3重大事故隱患

重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

4.3檔案建立

安監科應對各類人員查出的事故隱患進行登記，按照事故隱患的等級進行分類，建立事故隱患信息檔案。

5.程序

5.1排查時機：當法律法規、標準規范發生變更或有新的公布，以及企業操作條件或工藝改變，新建、改建、擴建項目建設，相關方進入、撤出或改變，對事故、事件或其他信息有新的認識，組織機構發生大的調整的，應及時組織隱患排查。

5.2排查方案：隱患排查前就制定排查方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法和要求等。排查方案應依據有關安全生產法律、法規要求；設計規范、管理標準、技術標準；企業的安全生產目標等。

5.3排查范圍：應包括所有與生產經營場所、環境、人員、設備設施和活動。5.4排查方法

5.4.1 公司級安全檢查，由公司安全生產領導小組，各職能部門參加，檢查出的不安全隱患由安監科負責匯總，分別提交有關部門、科隊整改，對整改情況進行跟蹤。

5.4.2 礦級安全檢查，以礦級領帶帶班下井和安全巡查為主，對發現問題立即安排整改，并把檢查情況和整改落實情況記錄存檔。

5.4.3科隊級安全檢查，由科隊負責人和部門有關人員進行檢查，每班跟班干部或安全巡查，檢查情況報部安全主管。

5.4.4班組級安全檢查，由班組長負責進行，每班作業實行動態檢查，發現隱患及時處理并報主管部門備案。

5.4.5 節假日檢查，節假日前安全部門應組織有關人員進行檢查，節假日安排專人值班。

5.4.6 各專業性檢查，針對安全形勢或薄弱環節，由職能部門領導負責組織有關人員進行檢查，檢查出的安全隱患報公司安全生產領導小組。

5.4.7 季節性檢查，應針對不同季節有針對的進行檢查，由分管的職能部門領導負責組織檢查，檢查情況報公司安全生產領導小組。

5.4.8 日常檢查：（1）周檢：安全隱患周檢工作由礦長主持，邀駐礦安監員參加排查工作，各部門主要負責人參加排查工作，排查時間為每周一，并召開安

全生產工作會，對隱患落實整改。（2）月排查：礦長負責組織工作，月排查時間為每月15及23日，并召開安全生產總結會，對當月安全工作進行總結并對下月安全工作進行部署安排。

5.4.9 臨時性檢查：緊急情況下的搶修、大修項目的開工、長期不用設備啟動、新工藝、新產品、新設備的投產，都應進行臨時性的安全檢查，該項檢查由主管職能部門、科隊、班組分別負責進行。

5.5排查內容

5.5.1 查思想：對安全生產的認識，責任心；忽視安全的思想有否克服，出了事故是否從思想上認真吸取教訓。

5.5.2 查領導：是否正確處理安全與生產的關系；堅持安全和生產“五同時”，對職工的安全教育執行情況，出了問題能否嚴肅處理，落實整改措施。

5.5.3 查制度：查公司制定的各項制度執行情況，有無違章指揮、違章作業現象，有無制定車間部門安全管理制度以及執行情況。

5.5.4 查生產工藝和員工操作：各種原料是否按規定投入，各單元操作是否按規定操作，操作原始記錄是否如實記錄。

5.5.5 查設備：機械、儀表、廠房、通道、安全裝置、消防器材等安全狀況是否良好，工、器具堆放是否整齊，職工勞保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否暢通。

6.隱患治理

根據隱患排查的結果，制定隱患治理方案，對隱患進行治理。方案內容應包括目標和任務、方法和措施、經費和物資、機構和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應采取臨時控制措施并制定應急預案。隱患治理措施應包括工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施、應急措施等。

6.1隱患的整改和驗收

6.1.1各部門發現或接到員工事故隱患報告后，應立即按照各部門隱患排查領導小組的職責分工組織本單位專業人員對隱患進行核實，并在24小時內作出書面整改意見。各部門自己能夠解決的隱患應立即整改；需其他部門協助解決的，能自己聯系解決的自己聯系解決，不能自己聯系解決的，應立即報安檢科，安檢科根據隱患的種類移交給相關職能部門，由各職能部門負責進行整改并且對隱患的整改進行全程跟蹤監控。

6.1.2對于重大事故隱患，由安檢科提交公司，由公司主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。在事故隱患治理過程中，事故隱患部門應當采取相應的安全防范措施，防止事故發生。安檢科應進行監控。在重大事故隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估，并按規定對隱患排查和治理情況進行統計分析并向安全監督管理部門和有前部門報送書面統計分析表。

6.1.3 要狠抓安全檢查隱患的整改。對檢查發現的不安全隱患，由生產部和有關職能部門制訂整改方案、方法，做到“四定”即：定項目、定時間、定責任人、定實施督辦驗證人。

6.1.4 在隱患整改中做到“三不推”，即班組能整改的不推科隊、部門，科隊能整改的不推公司，今天能整改的不推到明天整改。

6.1.5 在隱患整改中防止流于形式。對不按時完成整改任務的，對責任人采取經濟處罰，并在安全生產考核時加倍扣分。由此造成事故的由責任人承擔一切后果，直至追究法律責任。

6.1.6各部門、公司要充分認識上述安全隱患的嚴重性、危害性，行政一把手、安全員要充分發動每個班組、每位員工積極查找不安全隱患，并及時組織整改，作到自查自改，不斷消除隱患。

6.1.7各單位將需要公司協調消除的安全隱患以書面形式于每月26日前上報安監科，由安監科統一匯總下發整改通知書，并在下月25日前將檢查情況向公司領導匯報，獎優罰劣。

6.1.8日常檢查發現隱患安檢科以“隱患整改通知書”形式要求有關單位整改。

6.1.9安全隱患牽涉到設備系統改進時，責任單位可提出書面報告由生產技術科提供改進方案，責任部門執行。

6.1.10安全隱患整改完畢應及時反饋安檢科。6.2安全隱患整改的獎懲規定

6.2.1一般安全隱患責任單位發現并整改的獎勵10元；

6.2.2重大安全隱患的發現或整改完畢，由責任單位提出申請。安監科審核，生產副總經理批準后給予適當獎勵。

6.2.3凡不按要求和時間完成的項目，每項處罰50元。并再次責令整改，到時仍未完成者，加倍處罰，直至完成為止。

6.2.4凡不按要求和規定時間完成、無正當理由、無防范措施的重大項目，每項處100元以上罰款，并再次責令整改，到時仍未完成者，加倍處罰，直至完成為止。

6.2.5如整改項目牽涉到兩個及以上部門，哪個部門耽誤整改項目的完成，考核哪個單位。

6.2.6安檢科檢查發現的“正常檢查容易發現、處理的項目”而及時發現或整改的，扣責任單位20元。

6.2.7隱患的發現和整改按屬地、使用人員及設備、業務劃分制度等進行考核。

6.2.8百日安全大檢查自查結束后，由公司進行抽查，凡容易檢查發現、處理的項目而未整改者，每項處罰50元。

6.2.9上級安全檢查發現的安全隱患現象，每項處罰責任單位50元，屬于違章違紀者按有關考核細則加倍處罰。

7.預測預警

根據生產經營狀況及隱患排查治理情況，運用定量的安全生產預測預警技術，建立體現企業安全生產狀況及發展趨勢的預警指數系統。采用技術手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預警指數系統，每月進行一次安全生產風險分析。

XXXXXXXXXXXX煤礦 XXXX年XX月

二、安全隱患整改制度

隱患排查整改是我礦安全生產管理的一項重要工作。安全檢查是消除事故隱患、預防事故發生、改善職工勞動條件的重要手段，科學合理的排查整改可以為企業由人治向法治，由事后處理向事前預防，由經驗管理向科學管理轉變。按照“排查要認真、整治要堅決、成果要鞏固、杜絕新隱患”總體要求，堅持統一部署與分級實施相結合、檢查與整改相結合、行政手段與經濟手段相結合、短期治理與長期規范相結合。針對我礦實際情況，特制定隱患整改制度：

1.隱患整改基本要求

1.1隱患整改之前，隱患檢查或落實整改人員，應根據隱患類別及隱患級別明確相關責任人進行整改。

1.2一般頂板隱患整改，如回風巷或運輸巷出現斷梁折柱，進行維修時，必須按照維修安全技術措施規定進行操作，所有維修工作地點嚴禁一人操作。

1.3特殊地點頂板隱患進行整改時，必須有專人進行盯哨，嚴格按照措施要求，加強超前支護，確保操作人員工作安全。

1.4整改運輸隱患時，提升斜井應在停止運輸時進行，大巷因無法停止工作必須有專人安排運輸次序，避免工作人員造成意外事故。

1.5通風隱患整改，必須在正常通風狀態下進行，確需停止供風整改的，必須撤出停風地點工作人員，做好相關處理后進行。

1.6瓦斯超限隱患處理時，應撤出其他工作人員，有專人進行指導進行，排出積聚瓦斯應避免“一風吹”，嚴格執行瓦斯排放制度。

1.7其它隱患整改應遵守各自相關規定，根據隱患整改難易程度，合理安排資金和人員。盡量做到小隱患不過班，大隱患不過夜的處理原則。

1.8帶班領導在井下工作時間內，應對隱患整改落實情況進行檢查和監督，對出現的違章現象實施處罰，情節嚴重的責令停止作業，撤出人員。

1.9所有隱患整改實行跟蹤問責，誰簽字整改誰人負責，整改不及時，措施未落實到位，主要追究整改負責人。

2.安全隱患整改措施制定

2.1隱患整改措施必須嚴格按照“五落實”要求進行擬定，即落實施工措施、整改負責人、整改期限、整改資金、整改預案。

2.2對查出的隱患按照a、b、c三級進行分類管理，分級整改。其中a類隱患（難以整改的重大隱患），必須及時向礦長和總工匯報并上報分管上級分管部門備案。b類隱患（相對整改難度較大的隱患）由各專業部門組織整改，必要時在公司安全辦公會上提出并落實整改方案并報公司主管部門備案，主管部門和專業部門作為重點進行日常監控；c類隱患（一般現場隱患）由各單位組織落實整改，整改情況報主管部門備案。

2.3安監科按一通三防、機電、運輸、監控、頂板支護、防治水、其他等將安全隱患分類后，分別進行編號整理，逐條擬定整改安全措施，整改措施必須以現實為基礎，安全為前提，切實可行。

2.4隱患整改負責人由施工人和部門負責人擔任，隱患驗收人由部門主管領導或安檢科負責，整改負責人和驗收人必須根據整改期限合理安排整改工作。

2.5根據隱患整改難度、輔助器具、整改材料等明確整改期限，隱患整改負責人必須在期限內整改完成并經驗收合格，若不能如期完成的必須提前上交延期申請，并說明延期原由。

2.6根據隱患整改難度和整改需要的材料設施或人工情況下發隱患整改資金，整改資金必須落實到位，整改資金由安監科和財務室進行核算，由生產部門進行考核和督查。

2.7存在隱患不能在短期或近期內整改完成的必須編制隱患整改預案，預案中必須明確整改期間的安全措施和應急措施。

2.8安監科制定隱患整改措施后，交由安全礦長進行審核，報礦長和技術負責人審批，經審核和審批后送各科室落實整改。

3.安全隱患通報

3.1礦級領導或跟班干部入井發現隱患未能及時整改完成，出井后將隱患報安監科備案，由安監科落實整改；周檢、月排隱患以會議形式進行通報，礦井科隊及以上人員必須按時參加會議，會上安全礦長負責將周檢隱患向各部門進行通報。

3.2每次進行安全隱患排查后，交由安監科制定安全措施并落實責任人和整改期限，報送礦井和科隊辦公室。

3.3各部門根據隱患整改措施和期限，及時向施工人員通報存在隱患，并將整改工作落實到位。

3.4安全管理部門日常檢查發現安全隱患時，應及時將隱患向相關責任部門負責人通報，發現重大安全隱患時必須及時向安全辦公室和技術負責人回報，請示處理方案。

3.5現場安全檢查發現安全隱患時，應立即將存在隱患向作業班組通報，并督促班組進行處理。

4.安全隱患整改落實

4.1隱患整改是為了防止事故發生，運用預防事故的規律，以促使人與物在置于系統中的規律運動，從本質上對事故進行超前有效預防所需要開展安全科學管理工作，即通過隱患治理，使礦井各工序環節達到安全生產的客觀要求。

4.2隱患整改應堅持做到“查、幫、停、返、回、蹲、處”的基本要求。“查”即對現場進行隱患排查；“幫”即對被檢單位解決問題；“停”即發現隨時都可能發生事故的重大隱患，要立即令其停止作業，進行整改，堅持做到“不安全不生產”；“返”即屬于安全生產責任制不落實，人為造成的事故隱患，要當面追究責任，令其改正；“回”即回頭復查；“蹲”即對重大危險源要進行嚴格管理和控制，并派人蹲點督促整改，直到達到安全生產的要求；“處”即對疑難或認識不統一的問題，要請有關部門及領導出面處理，不能懸而不決，影響安全生產。

4.3對現場查出的各類事故隱患，應將其篩選分類后，反饋到各部門進行整改。凡班組能夠解決的必須自行解決，并將整改情況上報調度室，并做好記錄，班組解決不了的問題，應請求礦派人協助處理。

4.4礦在安全檢查中發現的安全隱患，必須出據“隱患整改通知單”，落實措施、落實責任人、落實期限、落實資金、落實驗收人，及時進行整改。到達整改期限后，礦組織檢查驗收，驗收結束后對效果進行評價，對驗收不合格的事故隱患，視為新的事故隱患，并再次落實時間進行復查，直到驗收合格為止。

4.5隱患整改重點應放在安全技術措施上，當安全技術措施解決不了時，則應放在管理措施上，將強化操作者的安全意識，使其正確按“三大規程”操作作為隱患治理和預防事故的重要手段。

4.6在落實安全隱患時，整改負責人必須嚴格按照安全措施和整改要求進行監督和管理，切實做好隱患整改工作。

5.安全隱患整改復查

5.1整改單位接到隱患整改通知書后，嚴格按要求進行整改，整改完成后及

時填寫復查申請單，交主管部門組織復查，并在隱患整改表上錄入整改情況。

5.2復查時，負責復查的部門人員必須到現場逐條逐項嚴格進行復查，復查后將檢查結果向安檢科報告。

3、安全隱患復查人員必須由礦安檢科委派人員，復查人員應熟知整改要求和驗收標準，將復查工作從嚴從細進行，發現次生的安全隱患必須及時回報并處理。

4、經復查未整改或整改未達到要求的，復查人員應及時反饋到主管部門，并由主管部門再次下發整改通知書，并對相關責任人進行處罰。

XXXXXXXXXXXX煤礦 XXXX年XX月

三、隱患整改驗收及銷號制度

為提高我礦安全管理水平，完善事故隱患排查工作，確保在事故隱患排查中形成閉環管理，特制訂我礦隱患整改驗收及銷號制度如下：

1.隱患整改完成后由整改負責人進行復查，復查無問題后向礦安檢科申請隱患驗收。

2.隱患驗收時應根據隱患類別交由各專業負責人或主管部門領導進行驗收。3.隱患整改驗收人員組成：礦長、副礦長，部門主要負責人、技術員，安全員，以及特別安排的當班其他值班人員。

4.一般隱患整改結束，由當班值班人員進行驗收，重大隱患整改結束，有技術負責人組織相關人員進行驗收，整改驗收合格及時進行銷號，并填寫隱患整改報告上報上級行業管理部門。

5.對檢查驗收情況不真實，弄虛作假的班組或個人，必須進行重處重罰，責令重新按照要求進行落實整改。未經復查不予驗收，發現不符合要求的地方必須及性能返工處理。

6.隱患檢查驗收工作人員在進行檢查驗收時，必須公平、公正，做到對照標準，從嚴驗收，嚴禁作風漂浮，馬虎了事，檢查驗收有登記臺賬或驗收報告。

7.所有檢查記錄和驗收報告，應按照隱患類別，進行登記超冊規檔管理，驗收合格后必須及時在隱患整改驗收表內登記，并將隱患驗收情況向礦辦公室回報，每次的整改驗收工作完成后要全部存檔備案。

8.各業務科室、生產區隊對入檔的各類隱患要及時跟蹤銷號，注明落實人和整改時間，做到隱患銷號閉合管理。對銷號的隱患，安全科和各業務科室要及時進行核查。

9.隱患銷號工作必須由隱患驗收人簽字確認驗收合格后方可通知安監科銷號。

10.銷號隱患由安檢科負責管理，銷號資料存檔備案。

XXXXXXXXXXXX煤礦

XXXX年XX月

四、隱患分級管理制度

為了認真貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，進一步做好安全隱患排查治理工作，實現安全隱患排查治理工作的規范化、制度化、程序化管理，有效預防和控制各類事故的發生，特制定安全隱患排查治理分級監控管理制度。

1.安全隱患的概念及分級

1.1危險源是指可能導致事故的不安全因素，是危險的根源，包括管理上的缺陷、人的不安全行為和物的不安全狀態；重大危險源是長期或臨時的生產、搬運、使用和儲存危險物質，或危險物質的數量等于或超過臨界量的單元（包括場所和設施）。

1.2安全隱患是指控制、約束、管理這些危險物的裝備、系統、設施、人員、管理制度和體制等方面可能出現漏洞使危險物質突變形成事故的不安全因素，具體指違反《安全生產法》、《煤礦安全規程》、《煤礦重大安全生產隱患認定辦法》等國家、上級有關法律、法規、規章制度、條例、指令等有關這些危險物質的管理規定、標準及要求。重大隱患：主要指一通三防、防治水、安全供電、小煤窯治理等方面存在的安全隱患。日常管理安全隱患：除重大隱患以外的安全隱患。

1.3礦長是礦隱患排查的第一責任者。是貫徹落實黨和國家安全生產方針、政策、法律、法規的第一責任人，負責安全生產機構設置，人員配備，安全生產管理制度，安全生產責任制的考核落實，安全費用的籌集、使用和管理，安全培訓教育及安全事故處理等方案的決策權和批準權，監督、檢查同級副職及各礦井一把手的安全生產工作。

1.4總工程師是安全生產的第一責任者，對隱患排查治理技術工作全面負責，負責一通三防、防治水方面重大隱患的排查治理和監管。

1.5各分管領導對正職負責，負責分管范圍內的重大隱患排查治理和監管。1.6各業務科室是重大隱患排查治理技術方案的審查、批準及上報部門，是本專業安全生產法律、法規執行的業務主體。

1.7各區、隊、車間負責人是本責任區域安全隱患現場排查第一責任人。1.8安全部門是重大隱患排查的管理和監督部門，對重大隱患排查工作負責，并負責隱患的收集、匯總和上報，是隱患排查治理的驗收牽頭組織部門。

2.安全隱患分級監控管理制度

礦井是重大危險源監控及重大隱患排查治理的責任主體單位，對安全生產等方面的危險源監控及隱患排查治理全面負責，對日常安全生產方面的隱患排查治理負全面責任。對“一通三防、防治水、安全供電”重大隱患需安全投入及時上報、技術方案編制、工程費用計劃建議和治理期間全面管理責任。每月由主要負責人主持進行一次全面隱患排查工作，并對日常隱患和重大隱患分別建檔管理。

3.安全隱患排查治理程序

3.1日常安全隱患管理。礦井按照國家及上級規定，組織進行定期、不定期全面系統的隱患排查，屬于日常安全隱患，礦井自行合理使用各類費用，確定治理管理方法，認真組織排查治理，確定重大隱患，并制定相應的監管、治理措施及方案。

3.2重大安全隱患管理。礦井對“一通三防、防治水、安全供電、小煤窯管理”等重大隱患及需要進行系統、環節、主要設備、裝備改造的治理方案報礦相關部室和安監局。待公司決定下達計劃后，積極組織處理。

4.安全隱患分級

4.1安全科每月底前對查出的安全隱患認真進行篩選分級，將篩選出的重大安全隱患和整改措施由計算機網絡及書面報礦匯總。

4.2每季度首月10日前，將上季度本單位重大安全隱患排查與整改情況進行匯總分析，并提交書面報告報安監局。書面報告必須經總工、礦長簽字。

4.3重大安全隱患報告包括產生重大隱患的原因、現狀、危害程度分析、整改方案、監管措施和整改結果等內容。

4.4安全隱患在未整改之前，必須每次都上報，直至整改完畢，對于低級高報的，經上級研究確定后要做降級處理時積極實施整改。

XXXXXXXXXXXX煤礦 XXXX年XX月

五、隱患排查治理記錄登記制度

為規范我礦事故隱患排查治理工作，加強我礦安全隱患排查治理工作的規范化、制度化、程序化管理，做到隱患排查各項工作有據可循，特制訂我礦隱患排查治理記錄登記制度：

1.對于煤礦存在的各種隱患，不管是上級行業部門檢查隱患，還是煤礦自查隱患，必須按照隱患整改“五定”原則，進行及時整改。

2.煤礦一日三班隱患整改必須有記錄，記錄臺帳應清晰隱患的內容，類別、級別以及整改負責人、資金、時限和措施。

3.隱患整改結束后，應建立隱患整改記錄登記臺帳，登記臺帳應記錄隱患整改結束時間、使用資金、驗收時間以及整改效果等內容。

4.隱患整改調度登記表應由煤礦安全督察人員填寫，相關責任人進行簽字認可，方可組織進行整改，不允許無措施盲目組織整改。

5.煤礦隱患整改登記臺帳以及上級行業管理部門檢查隱患，由安全生產副礦長即安全督察小組副組長負責填寫，相關檢查驗收人員提供檢查結果情況。

6.煤礦隱患排查治理使用臺帳及相關表格，由安全生產管理辦公室人員負責統一制作，交給使用人員進行填寫。

7.煤礦隱患排查治理記錄各種臺帳，應按照、月度集中定制成冊，集中擋案管理。

8.登記臺帳在每個月末，應有隱患整改詳細統計記錄，臺帳內容應包括隱患整改的條數、一般隱患條數、較大隱患以及重大隱患條數，使用整改資金情況總額等相關內容。

XXXXXXXXXXXX煤礦 XXXX年XX月

六、重大隱患報告制度

為了認真貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，提高重大隱患預防及排查治理工作水平，確保我礦重大事故隱患排查工作及時、有效、規范，特制訂我礦重大事故隱患報告制度：

1.煤礦安全督察領導小組應隨時下井進行自檢自查，掌握礦井安全生產動態。2.對安全生產存在重大隱患，煤礦應成立重大隱患管理小組，由法人代表負責，履行以下職責；

（1）掌握重大事故隱患情況，分析發生事故的可能性，負責重大事故隱患的現場管理；

（2）制定應急計劃，并將應急計劃報上級行業管理部門及人民政府備案；（3）進行安全教育，組織模擬重大事故發生時應采取的緊急處理措施，組織救援設備、設施、設備調配和人員疏散演習；（4）隨時掌握重大事故隱患的動態變化；（5）保持消防器材、救護用品完好有效。

掌握事故隱患后，要立即采取整改措施，整改工作應重在落實，要做到時間落實，措施落實、資金落實、責任落實。隱患難以立即整改的，應采取防范措施。

3.查出重大安全隱患后，應按下列程序及時、準確報告：

（1）查出重大隱患后，隱患現場當班帶班礦領導應立即組織撤出井下受威脅地點的工作人員，并向礦調度室或礦長報告。調度室接到報告后，應立即向礦長和其他副礦長報告。

（2）礦長接到匯報后，親自或責令有關人員立即向主管部門和當地政府匯報。報告內容應包括：隱患存在的地點、隱患類別、原因以及采取的應急處理措施，形成書面報告應附現場示意圖。

4.各安全督察小組成員必須認真履職，對重大安全生產隱患，嚴格按照“嚴管勤查重懲”的原則，采取多種形式，切實加大煤礦安全督察檢查力度。

5.重大安全生產隱患查出匯報后，煤礦應根據制定的處理措施，責任明確，分工明確并責任到人進行處理，其他任何人不得以任何理由推委，抵觸，保證隱患按措施落實整改到位。

6.隱患整改必須嚴格遵守《安全操作規程》，嚴禁違章操作和違章指揮，指揮人員必須及時準確采取果斷措施，避免指揮失誤造成事故。

7.隱患整改結束后，煤礦應及時將隱患整改結果形成書面形式上報。對隱患整改過程中做出重大貢獻者實行獎勵，隱患整改過程中履職不到位者實行懲罰。

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XXXXXXXXXXXX煤礦

年XX月

七、重大隱患掛牌督辦制度

第一章 總則

第一條 為認真貫徹落實《煤礦礦長保護曠工生命安全七條規定》和《國務院關于預防煤礦生產安全事故的特別規定》（國務院令第446號，以下簡稱《特別規定》）文件精神，及時發現、治理煤礦生產安全隱患，預防生產安全事故，保障職工生命安全和煤礦生產安全，制定本制度。

第二條 本制度適用于XXXXXXXXX煤礦。

第三條 礦各業務部門負責人對分管業務范圍內隱患排查、登記、治理、領導掛牌督辦和報告工作負責；煤礦主要負責人對安全生產隱患排查、治理和報告工作負直接責任。

第四條 煤礦安全生產隱患排查、治理和報告工作應遵守實事求是、定性與定量相結合的原則，做到全面、客觀、準確。

第二章 隱患排查

第五條 安全隱患信息的采集：

安全隱患信息來源：

1、圖紙措施會審；

2、各專業標準化考核；

3、群監員匯報；

4、專業技術員檢查；

5、專職安監人員檢查；

6、科隊干部及管理人員檢查；

7、班組長安全檢查；

8、礦領導檢查；

9、安全互檢及上級檢查；

10、調度及自動化監測信息；

11、其它渠道信息。

第六條 安全隱患信息的采集：

1、每月由總工程師負責組織一次圖紙會審和安全質量標準化考核，對存在的隱患及時報安檢科備案；

2、建立群監員、專職安監員、專業技術人員、區隊干部及管理人員、科室管理人員、礦領導檢查記錄。以上人員升井后必須填寫安全隱患信息；

3、安全互檢及上級到礦檢查，由安檢科負責及時收集檢查意見；

4、調度及自動化監測的信息，調度、監測員必須及時向安監科匯報；

5、各級人員通過其他渠道獲得的信息，必須及時向安監匯報。

第七條 每月組織一次安全隱患大排查；由礦長組織各區隊及業務部門對全礦井范圍內安全隱患進行拉網式排查。由安監科對檢查出的安全隱患進行匯總，并由礦長組織有關部門制定整改方案。對排查的重大隱患，建立隱患臺帳，并由安檢科負責跟蹤處理。限期未整改者，對責任單位罰款100－300元，情節嚴重造成事故者追究領導責任。

第八條 每周組織一次安全大檢查，全面排查安全隱患。檢查要覆蓋全井下，深入每個生產崗位、每個生產環節，從嚴從細，不留死角。對不符合安全生產條件的作業場所，必須立即進行停產整頓。對不能現場解決的問題，按“五定”原則，限期整改，跟蹤落實。

第九條 堅持系統安全自查；每周由系統礦長帶隊，組織系統排查，把查出的安全隱患分類后于當日下午17時前報安檢科，以便督促落實解決。

按安全隱患的種類分：頂板、通風、瓦斯、煤塵、機電、運輸、放炮、火災、水害和其它十類。

生產技術科負責采掘工作面、巷道維修方面頂板隱患的排查；通防隊負責通風、瓦斯、煤塵、放炮、井下內因火災等方面安全隱患的排查；機運隊負責機電、運輸以及業務保安范圍內火災隱患的排查；地測部門負責水害等安全隱患的排查；安監科負責組織各類安全隱患的排查。

第三章 隱患登記

第十條 安檢科安全對通過各種渠道獲取的隱患信息，經篩選后建立綜合安全隱患信息臺帳，并監督其整改情況，對按期整改的，按程序消號，對不整改或未按期整改的落實處罰并繼續監督整改。

第十一條 安全隱患分為A、B、C三級，A級為需要上報上級部門；B級上報公司礦長，C級由安檢科直接解決的問題并實施監控。礦井對排查出的安全隱患，按照A、B、C三類進行管理，安檢科對B類以上隱患上報上級有關部門。

第十二條 各系統、各級排查出的各類隱患，要在每月召開的重點隱患排查會議和每周的安全辦公會議之前報安檢科，建立隱患整改臺賬；各業務部門科長要對每周排查情況全面負責，按時送交安全隱患排查報表，不按時送交的，每次罰業務部門科長50元。

第四章 隱患治理

第十三條 能夠現場處理的，檢查人員盯在現場處理：

第十四條 危及安全生產的，檢查人員責成施工單位現場負責人（或施工人員）立即停工（或停止作業）、制定措施、進行處理；

第十五條 不能現場立即處理的，安全負責登記、分類、建立隱患臺帳、上報領導小組。領導小組對上報安全隱患信息進行分級處理。A、B類由安全礦長負責向分公司匯報，并有匯報記錄。安全隱患C類由領導小組負責下發安全隱患處

理指令，一式三份，施工單位、施工單位主管部門、監管部門各一份。主管部門負責制定處理方案和安全技術措施，施工單位負責隱患處理，監管部門負責對處理過程和處理結果進行監督。處理完后，施工單位負責向安全匯報，監督部門確認隱患處理后安全方可把隱患注銷。隱患達到注銷條件前，仍按隱患進行管理，直到整改銷號為止。

責任單位接到安檢科下達的停產整頓隱患整改指令書之日起，必須立即停止生產，制定專項措施和整改方案進行整改。停產整頓期間，單位要組織職工進行安全教育和培訓。

第十六條 對停產整頓的采掘工作面和施工地點，由相關業務部門監督落實。第十七條 公司級以上單位下達指令停產整頓的，經整改，由業務部門初次驗收合格后形成驗收報告，上報上級部門，申請驗收恢復生產。

第五章 領導掛牌督辦

第十八條 安全隱患的整改堅持“分級負責、責任落實”的原則。對重大安全隱患，礦井必須實行領導掛牌督辦制度，并建立督辦臺賬。

第十九條 礦井在醒目位置懸掛“重大隱患督辦牌”，并明確隱患整改責任人、主管科長、主管礦長，整改措施、整改時間、整改進度。

第二十條 隱患整改完成后，施工單位負責向安全匯報，監督部門確認隱患處理后安全方可把隱患注銷。

第二十一條 到期沒有完成的安全隱患仍納入閉環管理，直到整改銷號為止。安監科負責分析隱患到期沒有完成原因，對照制度進行處罰，并將到期沒有完成原因向上級主管部門匯報。

第二十二條 各單位要認真整改安全隱患，因隱患排查整改不力而造成事故的要認真分析確認事故責任者，并給予處分。

第六章 隱患報告

第二十三條 各業務部門發現重大安全生產隱患和違法行為的，主要負責人必須立即向礦調度室或安檢科報告，由調度室或安檢科向礦長報告。

上報的安全生產隱患排查治理情況報告包括礦井基本情況、隱患排查情況和隱患治理情況三個部分。

隱患排查情況包括重大安全生產隱患的實際情況、排查結論及排查時間。

隱患治理情況包括重大安全生產隱患（含原因、現狀、危害程度分析）、整改方案、整改期間煤礦的生產狀態、安全措施、整改結果等內容。

各業務部門將分析、排查出的隱患形成報告，經主要負責人簽字后報安監科，安監科將重大安全生產隱患排查治理報告公示。

第七章 罰則

第二十四條 不按規定定期整改重大安全生產隱患或不落實整改措施的，對責任單位罰款1000元，對責任人罰款100元；

第二十五條 對遲報、瞞報重大安全生產隱患的，對責任單位罰款2000元，對責任者罰款200元；

第二十六條 不執行停產整頓指令、擅自組織生產的，對責任單位罰款3000元，對責任人罰款300元。

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八、隱患排查整改公示制度

為確保事故隱患排查治理透明化，提高事故隱患排查治理全員參與水平，落實“安全第一，預防為主，綜合治理”方針，特制訂我礦隱患排查整改公示制度：

1.煤礦隱患排查整改公示地點應選擇在職工集中、開班前會議醒目地點，便于職工知道隱患存在的地點，類別及級別。

2.填寫隱患公布地點應使用黑板，要求按照隱患類別、級別、存在地點、處理措施等內容逐條逐款進行填寫，字跡清楚、工整。

3.隱患公示攔目應明確隱患檢查人員、隱患整改責任人、隱患公布人員、隱患檢查時間、整改時限。

4.隱患公示攔填寫必須如實，一日三班，不允許有隱患整改記錄而無隱患公布。

5.隱患整改公示攔必須保持清潔，其他人員不得無故進行抹察和涂改。6.隱患公布時間應在下一個班班前會議之前填寫完畢，便于職工了解當班存在問題，接受職工監督。

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XXXX年XX月

九、隱患治理資金專項管理制度

1.編制依據

根據《中華人民共和國國家安全生產法》及財政部、國家安監總局《高危行業企業安全生產費用財務管理暫行辦法》提取費用的規定，結合本公司的實際情況，特制定本制度。

2.具體內容

2.1 按照 《暫行辦法》規定，安全隱患排查治理資金列入安全生產費用，在成本中列支，專門用于完善和改進企業安全生產條件，治理安全隱患。

2.2安全隱患排查治理資金應當按照“項目計取，確保需要、企業統籌、規范使用”的原則進行管理。財務部應將安全隱患排查治理資金納入公司財務安全費用計劃，保證專款專用，并督促其合理使用。

2.3安全隱患排查治理資金應當用于以下事項：

安全隱患或重大事故隱患的評估、整改、監控支出和其他與安全生產隱患排查治理的直接或相關的支出。

2.4礦財務人員應建立安全費用臺賬，記錄安全生產費用的費率、數額、支付計劃。使用要求、調整方式等條款。安全治理工作結束，多余的安全生產費用納入財務，由主辦會計管理。

2.5礦長對安全生產費用全面領導。審批安全費用提取、安全投入計劃、經費使用報告、安全經費提取和使用情況報告。

2.6財務部負責對安全隱患排查治理資金進行統一管理，審核安全費用提取、安全投入計劃、安全經費使用等，根據安全生產計劃，做好資金的投入落實工作，建立安全經費臺賬，確保安全投入迅速及時。

2.7安全生產領導小組負責審核、匯總并編制公司安全費用投入計劃，審核安全投入報告，監督檢查安全投入落實情況，匯總并建立公司安全經費投入臺賬，編制安全經費提取和投入情況報告。

2.8安全生產費用實行專戶核算。公司應當按規定范圍安排使用，不得挪用或擠占。結余資金結轉下使用；安全生產費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列支。

2.9各部門主管按照職責分工對有關專業安全生產費用計取、支付、使用實

施監督管理。

2.10發現安全費用支取人擅自挪用安全費用的，公司將按情節嚴重程度嚴肅處理，處理辦法由安委會討論決定。

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年XX月

十、隱患舉報獎勵制度

為充分發揮安全管理工作中的員工監督和社會輿論作用，及時發現和有效整改安全隱患，生產違章，預防和減少安全事故發生，保障我運輸中心安全生產，根據上級安生生產監督管理部門要求，結合實際，制定本制度。

1.建議及舉報范圍

（一）建議：凡有利于安全生產的各類建議

（二）舉報范圍：

一類：干部違章指揮、職工違章操作、不遵守勞動紀律，不遵守安全操作規程、不及時按要求填寫操作記錄的現象。

二類：職工情緒低落、思想波動較大、工作消極、身體狀況較差、冒險蠻干等現象。

三類：安全設施失效、生產技術、安全操作規程存在的缺陷或不完善。四類：機械、電氣設備帶病工作、各類保護裝置失效的現象。

五類：危險品亂堆放、損壞安全防護設施、破環公共設施和損害公司名譽或形象等。

六類：構成重大傷亡或財產損失危險的安全隱患或者安全生產的違法，違章行為。

七類：有關隱患排查整改不及時不徹底的現象。

八類：礦井領導下井帶班工作落實不到位、不具備安全生產條件或非法組織生產的。

二、受理程序

1、受理各類建議或安全舉報，受理人應立即做好書面記錄并到現場勘查核實。如屬已受理過的同一舉報內容，應向舉報人詳細說明受理的時間和處理經過。對舉報非安全違法行為和事故、隱患的，應直接告知舉報人有權處理的責任部門。

2、核實舉報情況基本屬實后，屬一般或較大安全隱患的，由安全處下發《安全隱患整改通知書》督促相關管理單位限期整改，并到期進行復查。隱患整改責

任單位整改事故隱患后，應及時將整改情況書面呈報安全處。

3、凡屬情節特別嚴重的安全違法行為或重大、特別重大事故隱患，受理人應立即上報分管領導和主管領導。

4、舉報核實處理完畢，安全處應做好記錄，并于每季度的最后一個月報安全生產領導小組評審、審批后，對舉報人進行獎勵。

5、受理舉報時，對舉報人不愿公開姓名、身份、部門以及不愿公開自己舉報行為的，受理單位和人員將尊重舉報人的權力給予保密。

三、舉報獎勵標準

對經查證屬實的舉報，由安全生產領導小組按照國家有關事故隱患或者安全生產違法行為嚴重程度評審確定獎勵標準，給予第一時間舉報的單位或個人250—1000元不等的獎勵。獎勵標準分五類：

（1）一般事故隱患舉報獎勵標準為50元至100元；（2）較大事故隱患舉報獎勵標準為100元至300元；（3）重大事故隱患舉報獎勵標準為300元至500元；（4）特大事故隱患舉報獎勵標準為500元至1000元；（5）未按規定上報、隱瞞不報的安全舉報獎勵標準為200元；

四、資金來源：

獎勵資金由安全費用中支出。

XXXXXXXXXXXX煤礦 XXXX年XX月

十一、隱患日常檢查制度

為加強礦井生產現場安全管理，加大安全隱患排查與治理力度,有效消除礦井安全隱患，及時發現、堵塞漏洞，減少不安全因素，夯實安全基礎，使安全檢查制度化、規范化，真正發揮其現場監督檢查作用，不斷提高礦井本質安全化水平，特制定本制度。

一、成立安全日檢領導小組 組長：礦長

副組長：安全副礦長

成員：其它礦領導、安全、生產、機電、通防負責人。

安全日檢辦公室設安全科，負責各專項檢查組的資材收集、歸檔，隱患督促整改。

二、專項檢查內容

日常檢查是由分管領導及其職能部門人員輪流對現場進行經常性、不間斷的巡回安全檢查。日常檢查的項目包括：班安全常態檢查、一通三防專項檢查、防排水專項檢查、防治水專項檢查、供電專項檢查、機運專項檢查、全井隱患專項排查、外部漏風專項檢查、安全質量達標檢查、安全確認專項檢查、火藥放炮專項檢查、質量班評估反考核檢查、頂板專項檢查、預防性氣體檢測、“六大系統”專項檢查等。

三、日常安全檢查職責

1、安全科：負責班安全常態檢查、各檢查組檢查排班、日檢表、隱患整改通知單收集、歸檔、隱患整改督查、考核、公示，材料匯報。

2、生產、機電科、達標、通防辦：負責組織各專項檢查組人員，明確檢查重點，收集檢查內容、下達隱患整改通知單、通報隱患內容，明確隱患整改跟蹤督查人、反饋隱患整改進度、建立檢查內容臺賬。

四、操作流程

專項檢查組→隱患表→調度會通報（提出整改意見、明確隱患整改跟蹤督查人（主管科室）→領導簽字→檢查組（下達隱患整改通知單限期整改、建立臺賬）→整改隊組接收（未整改的調度會說明情況，制定措施，再次整改）→安全科（歸

檔、督查整改落實情況、考核公示、匯報）

五、相關要求

1、每次檢查前，所有檢查人員都要認真做好準備，嚴格對照規程及標準進行檢查。檢查中要目的明確、突出重點，并認真做好記錄。

2、檢查結束后，檢查負責人要負責收集、整理、匯總各檢查人員現場檢查存在隱患及問題與現場檢查情況，按日檢表要求，簽署意見。并將檢查結果在日調度會上通報，并將檢查結果下達《隱患整改通知書》，交由責任隊組、科室負責人簽收，限期整改；后將領導簽字后的日檢表交由安檢科。

3、各專項檢查組要對查出的問題和隱患按“五定”（即定方案、定措施、定人員、定資金、定時間）和隱患閉環管理流程安排、落實、處理。各檢查組匯報的隱患由安全科進行復查驗收。

4、加強對重大隱患的盯守。一是重點盯守礦每天明確的重點監管采掘作業頭面。二是各檢查組對重大隱患的整改必須明確責任人，并在規定時間內整改到位。一般隱患在現場督促整改。重大隱患、重點區域、重要環節、重點對象等要實行“專盯”，直到整改好為止。三是各檢查組要適時根據自己的情況，明確“專盯”的內容、對象和要求。按照業務范圍和齊抓共管責任制的要求，明確負責“專盯”的部門和人員。四是安檢科建立隱患整改臺帳和“專盯”公示欄，隱患發現后歸誰整改、誰驗收、誰銷號必須有明確規定。隱患的整改情況每天在調度會上進行通報，各主管領導要加強責任范圍內的隱患進行督促、指導整改，并及時了解并掌握落實情況。

5、執行安全隱患通報、掛牌、分析制度。一是各檢查組對查出的安全隱患，安全科對未按期整改的隱患要每天在調度會上進行通報。二是凡存在嚴重安全隱患的地點必須掛牌管理，牌板上要明確整改責任人、隱患監督人、整改措施和整改期限。隱患未按期整改的，要在調度室對主管科室負責人和隊組掛黃牌，直到整改好后才能摘牌。三是各主管科室對出現的隱患要進行分析，對隱患的類別、次數、大小、產生、督查、整改、驗收等各個環節要進行深刻分析。找出原因，制定對策，預防隱患重復出現。同時要對未整改的隱患寫出分析報告交礦安委會。

6、檢查人員應保證所查隱患及問題的真實性，檢查中必須堅持實事求是、不徇私情、互相監督的原則。每個檢查組必須對本區域或專業范圍內進行全面認真檢查，不得留死角、空缺。認真查找安全生產中存在的安全、質量、管理等方面存在的安全隱患。

7、各檢查人員在檢查中發現事故隱患或征兆，應立即采取措施進行處理或及時匯報，要及時制止違規違章行為。對查出的突出問題，要組織召開專題會，認真剖析根源，查找癥結所在。達到舉一反三，堅決堵塞安全管理上的漏洞。

8、各檢查人員中一定要加強安全責任心，真正樹立“安全第一”主“預測、預報、預防、預案、預控”的思想。對在檢查中走馬觀花、弄虛作假、不按流程者，將嚴格追究其安全責任。

六、考核

1、各科室負責人（主管技術員）為專項檢查第一責任人，如沒有按礦檢查要求定期組織檢查的、弄虛作假的扣50元。

2、每少完成一次專項檢查的，對主管科長（主管技術員）扣50元。

3、對不按流程進行操作的，對主管科長（主管技術員）扣50元。

4、沒有每周一次明確各礦重點監管采掘作業頭面，對安檢科長扣50元。

5、凡重大安全隱患沒有制定整改方案和整改措施的，對安全科長、主管科長（技術員）扣50元。

6、凡重大安全隱患、重點區域、重要環節、重點對象等沒有實行“專盯”的，對安全科長、主管科長（技術員）扣20元。沒有建立“專盯”隱患臺帳和公示欄的，每出現一次對安全副礦長在安全風險結構工資考核中扣20元。

7、凡存在重大安全隱患的地點沒有實行掛牌管理的，安全科長、主管科長（主管技術員）扣20元。

8、隱患未按期整改，又未在調度會說明情況、又未向主管領導匯報的、扣責任隊組負責人安全考核分扣50元。

七、本制度由安檢科負責管理，由安檢科長具體考核，并交安全副礦長、礦長審批后計算安全風險結構工資。

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第四篇：事故隱患排查治理制度

安全隱患排查治理制度

1、目的

為進一步落實國家安監總局16號令；加強公司安全管理，提高職工安全意識。特修訂本制度。

2、范圍

適用于公司各部門各級安全隱患（檢）排查、整改治理、建檔監控等管理。

3、職責

總經理領導組織每旬度的隱患排查；安全主管負責隱患排查的建檔和監控，并領導安環部分落實隱患的整改治理；各部門主管對本部門的安全隱患排查和整改治理負主要責任；隱患整改復查及人員對整改過程及結果跟蹤和評價。

4、內容 4.1基本要求

4.1.1安全檢查是安全生產工作的重要手段，其基本任務是：發現和查明各種危險因素和事故隱患，監督各項安全規章制度和安全操作規程的實施；制止違章作業、違章指揮；防范和整改事故隱患。4.1.2各級安全檢查（包括崗位巡查，各車間、各部門組織的日常檢查，公司組織的綜合性排查，以及各種專業、季節性檢查）要嚴格按安全檢查規定，精心組織，確保檢查質量。

4.1.3安全隱患排查必須有明確的目的、要求和具體計劃，要加強領導，充分發動職工積極參與安全隱患排查，確定整改責任人，認真落實整改，避免安全檢查走過場，流于形式。

4.1.4安全隱患排查以查思想、查紀律、查制度落實、查組織領導、查各項記錄等執行情況，查事故隱患為主，重點是鍋、容、管、特、危險化學品的生產、使用、儲存和安全用電管理。4.1.5安全隱患排查情況建檔控制，對查出的問題、原因和整改措施及落實要認真做好記錄并對過程和整改效果進行建檔，并對全過程進行監控。4.1.6安全隱患排查情況及治理進度情況實行公示掛牌管理，接受職工的監督，充分動員全體職工積極參與。對隱患要實行掛牌管理督辦。4.1.7各級安全檢查組織和人員，有權要求受檢單位匯報安全生產、勞動保護工作情況，及時提供提供有關資料，有權調查、詢問及召開座談會，有權制止違章指揮、違章作業行為，對重大事故隱患有權提出處理意見。4.2組織與形式

4.2.1公司綜合性安全檢查，由公司總經理領導組織安環部門和各有關部門主要負責人參加，每月至少兩次。設備、電器儀表、生產工藝、危險品庫、關鍵安全及消防設施、特種設備等各項專項檢查，由各部門組織每月不少于四次檢查，并做好排查記錄和安全會議臺帳記錄。4.2.2主管安全的領導組織技術人員、安全員、值班班長進行，每周進行一次。并做好檢查記錄和隱患整改臺帳。

4.2.3班組長及各崗位職工要嚴格履行交接班檢查和班長巡回檢查支座，巡回檢查每小時一次。認真填寫交接班記錄和檢查記錄，及時報告和處理發現的問題。4.2.4各級安全管理人員應在各自業務范圍內，每日進行巡回檢查。各崗位操作工、維修人員要按照規定每小時對自己分管的設備、設施進行一次巡檢，對出現的問題和隱患，做到及時發現，隨時處理，并做好檢查、整改記錄。

4.2.5實行安全責任區制度，公司安全檢查組實行分組分區域檢查，在檢查后一周內，因檢查疏漏或不認真，該檢查出的隱患沒有發現而造成事故的，安全檢查組有關人員要承擔相應的責任，并根據情節給予一定的經濟處罰。

4.2.6實行安全隱患公示掛牌制度，對安全隱患排查治理的工作情況每一階段實行上墻公示，充分動員員工積極參與和監督工作。4.2.7凡不按規定進行檢查的，要進行嚴肅批評教育，并按照規定進行處罰，對因巡查不及時出現事故造成損失的，要從嚴處理。4.2.8除集體組織的安全檢查外，任何職工對違章和違紀現象及不安全因素有勸阻和制止的權利。4.3隱患整改治理

4.3.1各單位對各級檢查組檢查出的隱患，要逐項研究分析并落實整改措施，做到定人、定時積極組織整改。

4.3.2對隱患整改治理要建立專門的臺帳并由安環部門組織實施監督和復查。

4.3.3對查出的事故隱患，凡班組能整改的不交車間，車間能整改的不交公司。

4.3.4對因種種原因不能馬上整改的隱患，在不危及安全生產的前提下，應制定出計劃、按期解決，并采取可靠的安全措施，設專人監護運行。對難以保證安全生產的隱患，要立即停車整改。

4.3.5對較重大的隱患整改，由公司安環部門下達“隱患整改通知書”，隱患整改單位要在限期時間內按時完成，并將隱患整改情況及時上報設安處存檔。

4.3.6對不及時整改的單位，將按規定進行處罰，對造成安全事故的，將同時追究單位主要責任人責任。

第五篇：事故隱患排查治理制度

事故隱患排查治理制度

一.目的及適用范圍

1.為了及時發現生產過程中人的不安全行為和物的不安全狀態，消除事故隱患，增強全員的安全意識，提高安全生產的自覺性和責任感，特制定本制度.2.本制度適用于xxA1、A2地塊項目的安全檢查及隱患整改工作。

二.工作內容

1.事故隱患排查治理的分類

1)

事故隱患排查治理分為：

定期事故隱患排查治理包括：日常事故隱患排查治理、專項事故隱患排查治理；

不定期事故隱患排查治理包括：季節性事故隱患排查治理、節假日前后事故隱患排查治理。

2)

日常事故隱患排查治理

由項目部安全員負責自行事故隱患排查治理，主要為日常施工工序施工前的事故隱患排查治理。項目部事故隱患排查治理每周進行一次，由安全監理xx、執行經理xx、專（兼）職安全管理人員xx、xx、各班組長（土建、木工、鋼筋工、架工、電工）等參加。

3)

專項事故隱患排查治理

各級管理層次按照規定的事故隱患排查治理周期、事故隱患排查治理內容和范圍定期進行事故隱患排查治理，公司級事故隱患排查治理每月開展一

次，公司級事故隱患排查治理由公司安全生產管理部門（安全技術部）負責組織，公司主要領導、公司安全生產管理部門的負責人、專（兼）安全生產管理人員以及其他部門負責人和技術人員參加。

4)

季節性事故隱患排查治理

各管理層次在季節更替時，根據雷雨季節、夏季高溫天氣、冬季大風和暴雪天氣組織開展對下級單位、項目部實施的突擊性事故隱患排查治理。

5)

節假日前事故隱患排查治理

節假日事故隱患排查治理主要是確保公司節假日期間各工地的安全所開展的節前節后的事故隱患排查治理工作，由各管理層次在節假日放假前，放假結束后，開展對下級、各項目部進行的事故隱患排查治理。

2.事故隱患排查治理內容

2)日常事故隱患排查治理的內容

a.項目部安全生產管理事故隱患排查治理應包括：（此項主要由執行經理xx、技術負責人xx、安全負責人xx及各班組長組織檢查）

①項目作業人員安全技術交底是否執行到位，安全防護用具、警示標牌是否正確使用到位；

②安全技術措施如大模板、塔式起重機、施工升降機、臨時用電等專項施工方案的現場執行情況；

③生產場地平整、清潔、無危險建筑及設施，搶修工地附近的管線和上空高壓線是否了解清楚，措施是否落實到位；

④所用的材料、原料，使用的用品、工具堆、擺放符合安全要求；

⑤特種作業人員是否持證上崗；消防設施、器材、工具按要求配備，保管完好，是否定期進行了檢驗維修，維修保養責任是否落實到人，實行掛牌制，消防標識是否按要求懸掛張貼。

b.施工班組各崗位安全生產管理事故隱患排查治理應包括：（此項主要由執行經理xx，安全負責人xx及各班組長進行檢查）

①電氣設備（鋼筋切斷機、鋼筋彎曲機、鋼筋調直機、精密裁板鋸、電焊機等）、機械（塔式起重機、施工升降機等）、工具、用具是否齊備完好；

②電焊機、鋼筋切斷機、鋼筋彎曲機、鋼筋調直機、精密裁板鋸等設備的線路有無破損斷裂，連接是否正確牢固；

③安全帽、安全帶、其他防護用品、防護欄桿是否齊全并正確使用；

④臨時用電箱內空氣開關、漏電保護器是否齊全，線路連接是否正確，保護線是否連接到位；操作是否符合施工安全規范；

⑤電氣、焊接等作業的勞動防護用品是否齊備完好。

c.辦公場所事故隱患排查治理應包括：（此項主要由安全負責人xx進行檢查）

①消防通道消防設施是否堵塞占用，消防器材是否完好；

②是否擅自拉結臨時線路，電器設備是否有電線發熱、老化破損或超負荷使用情況；

③取暖器等大功率電器是否正常；

④電源線路有無破損，插座、開關電器設備附近是否堆放易燃物品；

⑤進場大門（包括電子門）、室內門窗等是否完好；

⑥電腦、打印機、復印機等辦公電器是否工作正常，有無異常情況；

⑦其它設施有無隱患和缺陷，如照明、低壓電器及線路，辦公環境、人行通道等方面有無隱患等，下班離開辦公室是否關閉用電設備。

3)專項事故隱患排查治理的內容

a.公司安全生產管理專項事故隱患排查治理應包括：（此項主要由安全處長xx、xx進行檢查）

①貫徹上級有關安全生產指示，開展安全生產活動的情況；

②安全生產管理機構、人員配備是否健全，是否認真執行管理制度；

③安全生產管理的基礎工作是否完善和扎實；

④要害部位、薄弱環節有無隱患和缺陷、重大危險源的管理；

⑤各項安全生產措施和隱患整改是否落實；

⑥各單位每年是否按照要求開展1次以上的消防演習，2次以上的消防知識培訓，4次以上的消防聯席會議。是否明確消防責任組織及責任人，各類消防臺賬及事故隱患排查治理是否健全，是否按要求開展各類消防宣傳、教育活動；

⑦發生的安全生產事故是否按照規定及時報告并處理；

⑧半年和年終時開展安全生產檢查總結。

b.項目部安全生產管理事故隱患排查治理應包括：（此項主要由執行經理xx，技術負責人xx，安全負責人xx及各班組長進行檢查）

①項目部安全生產管理制度是否健全，各崗位操作規程是否完善；

②是否建立各類事故應預案等；

③各項安全生產措施和隱患整改是否落實；

④班組級安全生產教育工作是否落實到位；

⑤職工生活區和工程分包方的施工納入日常的檢查范圍；

⑥特種作業人員培訓、安全生產管理人員培訓、“三級安全生產教育”、班組長培訓、各類安全生產活動等是否有效開展；

⑦各項消防管理制度是否健全，消防設施、器材是否布局合理；

c.各管理層次對施工設施設備專項事故隱患排查治理：（此項主要由安全負責人xx及各班組長進行事故隱患排查治理）

①各類工程工地：對臨時用電設施、鋼筋切斷機、鋼筋調直機、鋼筋彎曲機、電焊機、精密裁板鋸、塔式起重機、施工升降機等設備的專項事故隱患排查治理；

②臨時用電、動火等危險作業審批手續落實情況；

③施工組織設計和專項安全技術方案執行和落實情況；

④安全交底工作是否落實到位；

⑤圍擋是否符合要求；

⑥現場安全生產管理人員是否履職到位；

⑦交叉作業是否有專人負責現場安全生產協調工作；

⑧“三相五線制”、“三級配電、兩級保護”、“保護線”、漏電保護器等各項保護措施是否按照規范使用；臨時用電是否符合國家標準，漏點保護器維護記錄是否齊全；

⑨勞動防護用品安全帽、安全帶及其他防護用品是否正確穿戴；

⑩三寶、四口、五臨邊防護情況。

d.安全管理檔案資料的專項事故隱患排查治理內容應包括：（此項主要由安全負責人xx進行事故隱患排查治理）

①安全檢查及隱患整改記錄；

②隱患整改通知單及整改完畢回復；

③安全檢查通報及處罰通知；

④施工落地腳手架、懸挑腳手架、卸料平臺驗收表；

⑤模板支撐系統驗收表；

⑥塔式起重機、施工升降機安裝、頂升、加節驗收表及每月的自檢報告；

⑦施工現場臨時用電、接地電阻測試、移動手持電動工具、電工巡視記錄；

⑧施工機具驗收表；

⑨基坑支持驗收表、基坑監測記錄；

⑩高空作業（洞口臨邊）驗收表；

?安全會議記錄或紀要；

4.季節性事故隱患排查治理的內容

1）雨季重點對用電設施實施接地電阻、絕緣電阻的安全監測；

2）檢查防洪防澇設施、排水系統、溝槽溝渠是否通暢；

3）夏季重點檢查防暑降溫物品的發放，急救藥品的準備，食品安全衛生檢查；

4）冬季重點消防安全、防火檢查，施工機具防凍檢修防止出現工傷事故；

5.事故隱患排查治理程序

1）各管理層次根據職責劃分開展事故隱患排查治理，依據JGJ59—2011《建筑施工安全檢查標準》的要求，策劃所需的《安全檢查表》，明確檢查項目及檢查部位、檢查人員、檢查內容、檢查方法。

1）各管理層次按照檢查頻次、周期要求實施安全檢查，做好《安全檢查表》。

2）對安全檢查所發現的安全隱患，下達《隱患整改通知單》。

3）收到《隱患整改通知單》的責任部門和人員應及時分析原因，制定糾正措施并實施，填寫整改結果或附上整改照片，及時反饋給檢查部門核查整改效果。

6.隱患整改

1.各管理層次、特別是項目部、施工班組對查出的隱患應做到“三定”(即定措施、定專人、定期限)，暫時不能整改的項目，除采取有效防范措施外，安全技術部門應列入安措、技措或檢修計劃，限期解決。

2.項目部對各班組檢查出的安全隱患問題要及時下發整改通知書，限期整改，項目部有關人員復查，如沒有按期整改的，或整改不到位的班組或個人，根據情節輕重分別給予罰款，罰款的一句是獎懲條例。