第一篇：汕尾統計局2014年部門決算三公經費說明

汕尾市統計局2014年部門決算“三公經費”說明

2014年“三公”經費支出為27.61萬元，較2013年下降19.7%。

（一）因公出國（境）經費

2014年因公出國（境）費用為1.78萬元，1人次，較2013年下降75.6%，主要是單位領導參加全市領導干部赴臺灣考察學習的培訓費用。

（二）公務接待費

2014年公務接待費2.66萬元,接待11批次，135人次，較2013年下降0.99%，主要原因是我局認真貫徹落實中央和地方關于加強黨政機關公務接待費管理的各項規定，倡導厲行節約的要求。

2014年公務接待費主要用于執行公務、開展業務活動開支住宿費、用餐費等。具體開支內容包括：開展各類統計調查項目的業務調研、專業培訓、數據評估等接待工作；上級檢查指導等接待工作等接待工作。

（三）公務用車購置及運行維護費

2014年公務用車購置及運行維護費23.18萬元,較2013年下降 1.6 %，主要原因是第三次全國經濟普查以及統計業務工作開展基層工作調研，進行業務培訓指導、實施統計監督執法檢查等工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

第二篇：2017年區本級部門決算和三公經費決算公開

2017年區本級部門決算和“三公”經費決算

公開

普蘭店區人大會常委會 2017部門決算

目錄

第一部分 普蘭店區人大常委會部門概況

一、主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分 普蘭店區人大常委會2017年部門決算表

一、2017年收入支出決算總表

二、2017年收入決算表

三、2017年支出決算表

四、2017年財政撥款收入支出決算總表

五、2017年一般公共預算財政撥款支出決算表

六、2017年一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、2017年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、2017年政府采購情況表

第三部分 普蘭店區人大常委會2017年部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 普蘭店區人大常委會部門概況

一、主要職責

普蘭店區人民代表大會常務委員會行使下列職權：

（一）在本行政區域內，保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行；

（二）領導或者主持本級人民代表大會代表的選舉；

（三）召集本級人民代表大會會議；

（四）討論、決定本行政區域內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；

（五）根據本級人民政府的建議，決定對本行政區域內的國民經濟和社會發展計劃、預算的部分變更；

（六）監督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見；

（七）撤銷本級人民政府的不適當的決定和命令；

（八）在本級人民代表大會閉會期間，決定副區長的個別任免；在區長和人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候，從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領導人員中決定代理的人選；決定代理檢察長，須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務委員會備案；

（九）根據區長的提名，決定本級人民政府相關部門組成人員的任免，報上一級人民政府備案；

（十）按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員;

（十一）在本級人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副區長的職務；決定撤銷由它任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員；

（十二）在本級人民代表大會閉會期間，補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；

（十三）決定授予地方的榮譽稱號。

二、部門決算單位構成

2017年普蘭店區人大部門決算是本部門綜合收支決算，無二級單位。

本單位設置8個工作機構，正處級建制。

（一）辦公室

（二）人事代表工作委員會

（三）法制工作委員會

（四）經濟工作委員會

（五）科教文衛工作委員會

（六）環境資源保護工作委員會

（七）農村工作委員會

（八）申訴控告工作委員會 我單位是行政單位。第二部分 普蘭店區人大常委會2017年部門決算表

（詳見附表）

第三部分 普蘭店區人大常委會2017年部門決算情況說明

一、普蘭店區人大常委會2017收入支出決算總體情況說明

普蘭店區人大會常委會2017收入總計1075.34萬元，支出總計1075.34萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，結余分配0萬元，年末結轉和結余0萬元。

2017收入1075.34萬元比2016增加196.03萬元，支出1075.34萬元比2016增加196.03萬元。

發生變動的主要原因包括：

一、是2017年工資福利比2016年增267.83萬元，2017增加補繳基本養老保險和補發績效獎金

二、個人和家庭的補助比去年減少86.18萬元，三、住房改革支出增加14.38萬元。

二、普蘭店區人大常委會部門2017收入決算情況說明 本年收入合計1075.34萬元，其中：由財政撥款，占100%，無其他收入。

三、普蘭店區人大常委會部門2017支出決算情況說明 本年支出合計1075.34萬元，其中：

（一）一般公共服務支出839.46萬元，占78%：主要包括行政 運行662.85萬元，一般行政管理事務169.18萬元，人大會議7.43萬元。

（二）社會保障和就業支出170.78萬元，占16%：主要包括歸口管理的行政單位離退休費155.09萬元，其他行政事業單位離退休支出115.69萬元。

（三）住房保障支出65.11萬元，占6%：主要包括住房公積金33.24萬元，提租補貼31.87萬元。

四、關于普蘭店區人大常委會2017財政撥款收入支出總體情況說明

普蘭地區人大常委會2017財政撥款收支總決算1075.34萬元。與2016相比，財政撥款收、支總計各增加196.03萬元，增長23%。主要原因：

一、是2017年工資福利比2016年增267.83萬元，2017增加補繳基本養老保險和補發績效獎金

二、個人和家庭的補助比去年減少86.18萬元，三、住房改革支出增加14.38萬元。

五、關于普蘭店區人大常委會2017一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

普蘭店區人大常委會2017一般公共預算財政撥款支出1075.34萬元，占本支出合計的100 %。與2016相比，一般公共預算財政撥款支出增加196.03萬元，增長主要原因：

一、是2017年工資福利比2016年增267.83萬元，2017增加補繳 基本養老保險和補發績效獎金

二、個人和家庭的補助比去年減少86.18萬元，三、住房改革支出增加14.38萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

普蘭店區人大常委會2017一般公共預算財政撥款支出1075.34萬元，主要用于以下方面：

1、一般公共服務支出839.46萬元，占78%；（包括行政運行662.85萬元，一般行政管理事務169.18萬元，人大會議7.43萬元）。

2、社會保障和就業支出170.78萬元，占16%：（包括歸口管理的行政單位離退休費155.09萬元，其他行政事業單位離退休支出115.69萬元）。

3、住房保障支出65.11萬元，占6%：（包括住房公積金33.24萬元，提租補貼31.87萬元）。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

普蘭店區人大常委會2017一般公共預算財政撥款支出年初預算為898.29萬元，支出決算為1075.34萬元完成年初預算的120 %。決算數大于預算數的主要原因：2017補繳基本養老保險、補發了兩年績效獎金。

1、一般公共服務支出。主要用于：普蘭店區人大常委會基本支出。年初預算597.53萬元，支出決算為839.46萬元。決算數大于預算數的主要原因：

一、增加補繳機關事業單位基本養老保險費146.13萬元，二、增加補發績效獎金164.82萬元，三、項目經費2017減少69.02萬元。

2、社會保障和就業。主要用于：離退休老干部開支。年初預算為243.20萬元，支出決算數為170.78萬元。決算數小 于預算數的主要原因：2017下半年退休人員工資拿到事業保險開支。

3、住房保障支出。主要用于：按一定比列支付公務員住房補貼和住房公積金。年初預算數為57.56萬元，支出決算數為65.11萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員增加及工資調整。

六、關于普蘭店區2017一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

普蘭店區2017一般公共預算財政撥款基本支出898.73萬元，包括人員經費844.92萬元，公用經費53.81萬元。基本支出中：

1、工資福利支出607.45萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助。

2、商品和服務支出53.81萬元，主要用于：辦公費、郵電費、維修費、會議費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、關于普蘭店區人大常委會2017一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 普蘭店區人大常委會2017“三公”經費財政撥款支出年初預算為17.20萬元，支出決算為9.04萬元，完成預算的53%，其 中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為9.04萬元，完成預算的65%；公務接待費支出決算為0萬元。2017“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因： 主要是按照中央及區委關于厲行節約、改進工作作風壓減經費，不該花的錢一律不花。

2017年一般公共財政預算撥款“三公”經費決算數9.04萬元，其中：因公出國（境）費0元；公務接待費0萬元；公務用車運行費9.04萬元。

2016年一般公共財政預算撥款“三公”經費決算數25.32萬元，其中：因公出國（境）費0元；公務接待費0.10萬元；公務用車運行費25.22萬元。

本部門公務用車2017年購置數為0輛，公務用車保有量為3輛，因公出國（境）團組數及人數為0團次，0人次，國內公務接待0批次0人次。

其中，公務接待比2016年減少0.10萬元，公務用車運行費比2016年減少16.18萬元。主要是按照中央及區委、區政府關于厲行節約、改進工作作風、密切聯系群眾“八項規定精神”等有關要求，嚴格控制“三公”經費支出，壓減因公出國（境）費、公務接待費和公務用車購置及運行費。

八、關于普蘭店區人大常委會2017政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

普蘭店區人大常委會2017無政府性基金預算財政撥款支 出

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

普蘭店區人大常委會2017無國有資本經營預算財政撥款支出

十、其他重要事項的情況說明 政府采購支出情況

普蘭店區人大常委會自行采購貨物5.2萬元。國有資產占有使用情況

截止2017年12月31日，普蘭店區人大常委會共有車輛6輛，其中，一般公務用車2輛，其他用車1輛，公車改革停用3輛。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指區財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用 費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

6.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

7.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

8.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

9.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

10.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

大連市普蘭店區人民代表大會常務委員會

2018年9月19日

第三篇：2017年總工會決算和三公經費決算

2017年縣總工會決算和“三公”經費決算說明

寬甸滿族自治縣總工會決算

（2017年）

目錄

第一部分 縣總工會主要職責

第二部分 縣總工會2017年部門決算表

一、收支決算總表

二、支出決算表

三、公共財政撥款支出決算明細表

四、“三公”經費決算表

第三部分 縣總工會2017年部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 縣總工會主要職責

主要職責：

（一）貫徹執行國家、省總工會工作方針政策

（二）是寬甸縣政府的組成部門

（三）負責主管全縣工會領域中組織服務管理工作。

（四）承辦縣政府交辦的其它事項。

第二部分 縣總工會決算公開表

第三部分 縣總工會2017年部門決算情況說明

一、關于總工會2017年收支決算的總體說明 按照綜合決算的原則，總工會所有收入和支出均納入部門決算管理。收入包括：財政撥款收入；支出包括：一般公共服務群眾團體事務的一般行政管理事務、其他群眾團體事務支出、行政單位離退休、死亡撫恤。縣總工會2017年收入決算152萬元，支出決算79萬元，年末結轉73萬元。

二、關于縣總工會2017年“三公”經費決算情況說明 按照中央及省委、省政府關于厲行節約、改進工作作風、密切聯系群眾“八項規定”等有關要求，嚴格控制“三公”經費支出，壓減公務接待費和公務用車購置及運行費。因2017年“三公”經費預算財政未核批，所以此項報表無數據。

三、預算收支增減變化情況說明 根據實際情況安排支出。

四、機關運行經費安排情況

機關運行經費安排情況隨需要安排追加。

五、政府采購安排情況說明 本無政府采購。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管

理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

6.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：反映其他用于群眾團體事務方面的支出。

7.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

8.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

第四篇：2017年級三公經費決算匯總情況

2017年市級“三公”經費決算匯總情況

經邵陽市財政局匯總，市本級各部門2017年“三公”經費決算總額7205.04萬元，比上年下降20.81%。分項情況是：因公出國（境）經費115.12萬元，比上年下降5.65%；公務用車購置費240.9萬元，比上年增長49.23%（主要原因是新增預算單位公務用車的購置和執法執勤用車的更新）；公務用車運行維護費3623.06萬元，比上年下降26.11%。；公務接待費3270.96萬元，比上年下降17.57%.2017年 “三公”經費支出總體下降的原因主要是：市級各單位按照中央“八項規定”和厲行節約的有關要求，從嚴控制和壓縮“三公”經費支出，規范因公出國（境）和公務接待活動，以及貫徹落實公務用車制度改革精神，加強公務用車管理，減少公務用車支出。

第五篇：2017部門決算說明

第二部分 2017部門決算說明

一、部門基本情況

（一）部門職責

北京市昌平區發展和改革委員會是區政府直屬機構,負責貫徹落實國家及北京市關于國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放方面的法律、法規、規章和政策，起草本區有關行政措施并組織實施;負責組織編制本區國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和計劃，并組織實施；根據國家和北京市宏觀調控要求，統籌協調經濟社會發展，研究提出經濟社會發展、經濟結構調整的目標和政策措施，提出綜合運用各種調控手段的建議；受區政府委托，向區人大報告本區國民經濟和社會發展計劃及執行情況；參與本區人才戰略、規劃的擬訂工作，負責監測本區國民經濟形勢和社會發展態勢，承擔預測預警和信息引導工作，研究宏觀經濟運行、總量平衡等重要問題;負責匯總分析本區財政、金融等方面的情況，參與擬訂財政政策、金融政策和土地政策；提出深化投融資體制改革的建議并組織實施；會同有關部門研究擬訂政府重大項目融資方案;承擔指導推進和綜合協調本區經濟體制改革的責任；研究本區經濟體制改革的重大問題，組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，協調有關專項經濟體制改革方案；指導和協調經濟體制改革試點工作;承擔規劃本區重大建設項目和生產力布局的責任；擬訂本區全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施，并與需要安排區政府投資和涉及重大建設項目的專項規劃銜接平衡；擬定本區全社會固定資產投資和重大項目中長期規劃和實施計劃，統籌安排本區財政性建設資金，協調重大項目前期工作，申請和安排市發展改革委財政性建設補助資金，組織擬訂并實施政府投資計劃；按權限審批、核準、審核與上報固定資產投資建設項目；按權限申報、審核利用外資和境外投資的重大項目；引導民間投資的方向；組織開展重大建設項目稽察；按規定指導和協調招標投標工作，對本區重點建設項目實施過程中的招標投標活動承擔監督檢查的責任;統籌規劃和綜合協調產業發展，推進本區經濟結構調整；研究提出本區產業結構升級和空間布局優化的目標和措施；組織擬訂區域統籌發展、產業功能區建設的戰略、規劃和重大政策；提出國民經濟重要產業的發展規劃，做好協調第一、二、三產業發展與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡；統籌推進第三產業發展，會同有關部門擬訂本區服務業、文化創意產業、外經外貿等行業發展戰略、規劃和政策措施；會同有關部門擬訂現代物流業發展戰略和規劃；組織擬訂高技術產業發展、產業技術進步的戰略、規劃和政策，推進重大科技成果產業化，協調重大科技基礎設施等方面的重大問題;負責協調農業和農村經濟社會發展的重大問題；承擔組織編制本區主體功能區規劃并協調實施和進行監測評估的責任；組織擬訂統籌區域、城鄉經濟協調發展的戰略、規劃和政策措施；研究提出推進城鄉一體化和小城鎮建設的相關政策建議，協調小城鎮發展的重要問題；組織協調區域合作工作，負責對口支援和幫扶工作;承擔本區重要商品總量平衡和宏觀調節的責任，研究分析市場供應狀況，指導監督重要商品的政府訂貨、儲備、輪換和投放承擔本區價格管理責任；貫徹執行國家和北京市有關價格的法律、法規及各項方針、政策；負責監測分析價格運行情況，并提出相關政策和價格改革建議；依法擬訂、調整由區政府管理的重要商品價格和重要收費標準，并組織實施；監督檢查價格政策的執行情況并提出相關政策建議;負責本區社會發展和國民經濟發展的政策銜接，組織擬訂社會發展戰略、總體規劃和計劃；參與擬訂本區人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、體育、民政等社會事業與國民經濟發展的平衡問題，推進社會事業建設，參與研究提出社會事業發展的重大政策建議；協調社會事業發展和改革的重大問題。負責組織擬訂本區基礎設施發展戰略、中長期規劃并協調實施；研究分析綜合交通、水資源、園林綠化等基礎設施方面的發展狀況，提出相關政策建議，協調推進全區基礎設施建設。推進可持續發展戰略，參與編制本區土地利用總體規劃和土地供應計劃；負責本區節能減排的綜合協調工作；組織擬訂發展循環經濟、全社會能源資源節約和綜合利用的規劃及政策措施，并協調實施；參與編制生態建設、環境保護規劃，協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題；負責生態建設資金的管理；綜合協調節能環保產業和清潔生產促進有關工作；組織實施節能監察和考核工作。負責組織擬訂本區能源發展戰略、中長期規劃并協調實施；銜接能源總量平衡；監測分析能源運行情況，提出相關政策建議；協調能源發展、城市能源運行保障的重大問題；參與擬訂電力配套規劃，協調解決煤炭、電力行業的重大問題，并承擔相應的監督管理責任;負責組織擬訂本區國民經濟動員規劃、計劃；研究國民經濟動員與國民經濟、國防建設的關系，協調相關重大問題；負責組織實施國民經濟動員有關工作。承辦區政府交辦的其他事項。

（二）部門決算單位構成

我委無二級決算單位，單位25個內設機構分別為辦公室、政工科、國民經濟綜合科、體改科、投資科、社會科、煤炭電力科、協同辦、研究室、重大項目稽查辦公室、價格檢查科、收費檢查科、價格舉報中心、市場監督檢查科、醫藥價格檢查科、價格監測科、價格認證中心、金融產業科、金融發展科、金融服務科、節能管理辦公室、產業發展科、經濟發展科、紀檢監察科、管理站等機構按有關規定設置。單位共有行政編制66人，工勤編制7人，實有編制69人；事業編制共有43人，實有編制39人；長期聘用人員（臨時工）20人。離休1人。

二、2017年收入支出決算總體情況說明

2017收入總計139041.35萬元，其中：本年收入135749.05萬元，年初結轉和結余3292.3萬元。在本年收入中，財政撥款收入135749.05萬元，占收入合計的100%。2017本年支出合計138802.89萬元，其中：基本支出2828.08萬元，占支出合計的2.04%；項目支出13974.81萬元，占支出合計的97.96%。

2017年年末結轉和結余238.46萬元。

三、2017一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017一般公共預算財政撥款支出17721.89萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出9707.33萬元，占本年財政撥款支出54.79%； 教育支出1.09萬元，占本年財政撥款支出0.009%；科學技術支出2441.97萬元，占本年財政撥款支出13.78%；社會保障和就業支出473.53萬元，占本年財政撥款支出2.67%；醫療衛生與計劃生育支出0.2萬元，占本年財政撥款支出0.001%；節能環保支出5097.77萬元，占本年財政撥款支出28.76%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、“一般公共服務支出”2017決算9707.33萬元，比2017年年初預算增加6214.33萬元，增長178%。其中：

“發展和改革事務”2017決算8300.85萬元，比2017年年初預算增加4838.59萬元，增長58.29%，主要原因是一般行政管理事務、其他一般公共服務支出的增加。

2、“教育支出”2017年決算1.09萬元，與2017年預算數一致。

3、“科學技術支出”2017決算2441.97萬元，比2017年年初預算增加2441.97萬元，增長100%。其中：

“企業轉型升級資金”2017決算2441.97萬元，比2017年年初預算增加2441.97萬元，增長100%，主要原因是增加了企業轉型所需資金。

4、“社會保障和就業支出”2017決算473.53萬元，比2017年年初預算增加122.56萬元，增長35%。其中：

“行政事業單位離退休”2017決算460.97萬元，比2017年年初預算增加109.99萬元，增長23.86%，主要原因是機關事業單位職業年金繳費支出增加。

5、“醫療衛生與計劃生育支出”2017年決算數0.2萬元，與2017年預算數一致。

6、“節能環保支出”2017決算5097.77萬元，比2017年年初預算增加5097.77萬元，增長100%。其中： “京津風沙源治理工程建設”2017決算5056萬元，比2017年年初預算增加5056萬元，增長100%，主要原因是風沙荒漠治理資金增加。

四、2017政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

2017政府性基金預算財政撥款支出121081萬元，主要用于以下方面：城鄉社區支出121081萬元，占本年財政撥款支出100%。

（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

“城鄉社區支出”2017決算121081萬元，比2017年年初預算增加121081萬元，增長100%。其中：

“征地和拆遷補償支出”2017決算33000萬元，比2017年年初預算增加33000萬元，增長100%。主要原因是增加了電力經費支出。

“城市建設支出”2017決算88081萬元，比2017年年初預算增加88081萬元，增長100%。主要原因是新城濱河公園及京津風沙源建設資金的增加。

五、2017財政撥款基本支出經濟分類決算情況說明

2017年本部門使用財政撥款安排基本支出2828.08萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、醫療費、住房公積金、提租補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

單位名稱：北京市昌平區發展和改革委員會