第一篇：自檢自查報告

宣威市云程礦業有限公司新村煤礦

隱患整改復建驗收

自 檢 自 查 報 告

2016年5月14日

宣威市云程礦業有限公司新村煤礦 隱患整改復建驗收自檢自查報告

一．礦井基本情況: 宣威市云程礦業有限公司新村煤礦，位于宣威東北的34km處，行政區劃屬宣威市樂豐鄉管轄。礦區面積1.951平方公里，開采深度：2038m—1725m，斜井開拓。2011年3月21日云南省發展和改革委員會下發了《關于宣威市樂豐鄉新村煤礦新村井建設項目核準的批復》（云發改能源[2011]423號），同意核準新村煤礦新村井建設項目，設計生產規模15萬噸/年。

二．礦井停建整改工作情況：

根據宣煤安發（2016）4號《關于做好2016年春節后全市地方煤礦復產復建工作的通知》文件精神，我礦于2016年2月18日收假，于2016年2月24日召集全體職工進行安全知識培訓，培訓時間為72學時。參加培訓人數86人，考試合格84人，（職工73人、管理人員11人）。

3月8日宣威市煤炭安全監督管理局執法人員及煤炭局掛片組和樂豐鄉煤管所領導對我礦進行全面隱患排查，共排查出隱患12條，本礦立即召開礦委會議布置隱患整改前期工作。于3月11日對存在的安全隱患進行入井整改，在整改過程中，于3月16日宣威市煤炭安全監督管理局執法人員及煤炭局掛片組和樂豐鄉煤管所領導再次對本礦進行安全隱患檢查，共查出隱患10條。2016年3月27日凌晨12點接到上級部門的通知，接到通知后于凌晨1點撤出井下所有作業人員。

根據宣煤安明電（2016）2號《關于認真做好當前煤礦安全工作的緊急通知》的文件精神，我礦2016年3月28日至4月3號召集全體職工、由樂豐鄉煤管所、宣威市煤炭局掛片組對職工進行警示教育和“回頭看”培訓，參加培訓人數為71人，考試合格人數71人，（其中職工60人、管理人員11人）體檢合格71人，體檢合格人員均已簽訂勞動合同、購買工傷保險。2016年4月11日煤炭局領導及樂豐鄉煤管所領導對我礦進行復產復建隱患排查，共查出隱患15條。我礦極為重視，按照宣威市煤炭局和和樂豐鄉煤炭安全管理所要求編制了《宣威市云程礦業有限公司新村煤礦〝一礦一冊〞隱患整改方案》報貴所及局片組審批后，2016年4月19日由煤炭局掛片組、樂豐鄉煤管所對我礦管理人員、特員、職工進行全方位篩選，篩選不合格特員8人（主要是證在人不在）篩選合格人員63人。考試不合格、體檢不合格、篩選不合格的均已解除勞動合同。煤礦現有職工63人。

2016年4月19日由煤炭局掛片組、樂豐鄉煤管所領導現場對入井整改作業人員“五統一”名單一對一點名篩查后，于2016年4月20日按照《宣威市云程礦業有限公司新村煤礦一礦一冊整改方案》入井整改。在隱患整改過程中，4月29日曲靖煤炭監察分局、宣威煤炭局局片組及樂豐鄉煤管所領導對我礦進行全面排查，共查出隱患12條，我礦按檢查出的的隱患立即召開礦委會布置整改工作，并按五定原則制訂隱患整改方案繼續整改。于5月3日隱患整改結束。經自檢自查，基本符合宣煤安發（2016）4號文件要求，特申請貴局、所到我礦現場驗收，恢復建設。

現將本礦隱患整改自檢自查驗收情況報告如下：

（一）煤礦證照

宣威市云程礦業有限公司新村煤礦屬證照齊全合法有效礦井。《采礦許可證》證號:C***0000506，有效期至2017年7月27日﹔《營業執照》證號:***0，有效期至2022年4月24日﹔《礦長、法人安全資格證》證號:14053010000880，有效期至2017年12月22日。

(二)煤礦規章制度及人員機構配置

礦井管理機構完善，能較好落實企業主體責任。煤礦已建立安全隱患排查和安全檢查治理制度、工程質量驗收制度、機電設備管理制度、安全教育培訓制度、應急值守等相關制度。煤礦已經層層簽訂了安全生產責任書，設置了安全、生產技術、機電、通風、地測、職業危害防治、調度等安全管理機構并有辦公地點和工作所需設備、器材、儀器及人員。

煤礦配置了礦長一名，總工程師一名，安全副礦長一名，生產副礦長一名，機電副礦長一名。并且持有效證件上崗。煤礦各級管理人員、特員做到了〝必知必會必做〞和〝應知應會應做〞，并掛牌上崗。煤礦從業人員統一集中培訓、考試合格、并經過主管部門一對一篩查后，合格人員購買工傷保險，并與煤礦簽訂勞動合同，建立了用工檔案。煤礦還配備了采煤、地質測量、機電、通風〝四類〞工程技術人員各一名。

煤礦設置了安全、生產技術、機電、調度信息指揮中心等職能部門，下設通風隊、機電隊、安全科、掘進隊、運輸隊、檢修隊。

煤礦特員配備有三名專職安全檢查員、七名瓦斯檢查員、三名爆破員、四名電鉗工、三名絞車司機、三名監控值機員、二名主扇司機、二名職業危害監測工、二名職業危害管理人員。五職礦長等管理人員和特種作業人員全員持證上崗，滿足了安全建設的需要。

（三）煤礦圖紙：

煤礦按照安監總煤調(2014)80號及規程規定要求，測繪了井上下對照圖、采掘工程平面圖、井下避災路線圖、通風系統圖、井下運輸系統圖、通訊系統圖、井上下供電系統圖、人員定位系統圖、壓風自救系統圖、傳感器布置圖等相關圖紙，且圖紙與實際相符，經法人、礦長、總工程師簽字后送煤管所審查備案。

（四）礦井開拓：

礦井為斜井開拓方式，現有三個井筒，主斜井擔負進風、運煤及猴車運送人員，副斜井擔負提升運料排矸及輔助進風，回風井擔負礦井總回風。煤礦按規定編制了年度、季度、月度施工計劃，各作業點編制了作業規程、操作規程、安全技術措施報煤管所審批備案，按照行業管理部門批準的作業規程進行作業，堅決杜絕超層越界建設行為。

（五）通風瓦斯

礦井瓦斯等級鑒定為瓦斯礦井，2012年瓦斯等級鑒定結果為:q相CH4=4.34m3/t,q絕CH4=0.41m3/t,q相C02=4.13m3/t,q絕C02=0.39m3/t,煤層無自燃發火傾向，煤塵有爆炸危險，必須加強通風管理，地面安裝了兩臺FBDCZ-NO/22主要通風機，一臺在用，一臺備用。

實測主斜井風量為550m3/min,副斜井風量為380m3/min,總回風巷風量為978m3/min，掘進工作面配備FBDNO6.0×15局部通風機供風，局部通風機實現了雙風機，管理上嚴格執行通風瓦斯管理的各項制度，每個作業點配備一名瓦檢員跟班檢查，認真落實〝一班三檢〞、〝一炮三檢〞、〝三對口〞、〝三簽字〞、〝一提前〞、〝三同時〞等制度。（六)頂板管理

1.主斜井、副斜井及回風井井筒均錨網噴支護，局部圍巖破碎地方采用U型拱架加固支護。

2.巷道斷面按設計要求施工，能滿足礦井通風、行人、運輸、設施設備安裝及維修需要。

(七)機電運輸 1.礦井供電

礦井用電取自于一趟樂豐鄉35/10KV變電站，主變容量為2×3.15MVA，另一趟取自龍場35KV變電站，供電質量安全可靠，可滿足通風、排水、提升需要。地面安裝兩臺變壓器。

2.運輸

煤礦皮帶輸送機及運送人員的猴車尚未安裝，現采用絞車提升運輸，完善了〝一坡三檔〞和各種保護裝置。

(八)防排水

礦井屬斜井開拓，目前主、副水倉基本形成，只是由于容量偏小，部分地方片幫嚴重，由于一直未復建無火工產品隱患未整改，造成主排水系統無法形成正常使用，主排水管路現已安裝到位。本礦水文地質條件屬簡單類型，礦井最大涌水量為12m3/h,最小涌水量為6m3/h。煤礦成立了水害防治管理機構，編制了年度防治水計劃，編制了水害防治崗位責任制，水害防治管理制度，水害預測預報制度和水害隱患排查治理制度，發生淹井事故緊急撤人制度，編制了〝雨季三防〞方案措施。成立了已礦長為組長的領導小組，對礦區老窯、采空區、裂隙情況進行調查，對地面防洪溝，井下排水溝進行了清理維護，行業要求的650型探水鉆已經購買二臺，做到了一用一備，嚴格執行〝有掘必探、先探后掘〞的原則。

(九)緊急避險〝六大〞系統

我礦現處于二期工程收尾階段，目前系統尚未形成，礦井現安裝了監測監控系統，人員定位系統，壓風(供水)施救系統。計劃在復建后繼續進行六大系統建設完善。

(十)隱蔽致災因素普查

經水患調查，礦區范圍內地表無大的水體，季節性河流不容易導通井下開采區域，每月組織人員對地表進行觀察，檢查地表有無坍塌裂隙，實地勘察和走防地面小窯，檢查有無水患威脅。在生產建設中，嚴格按照防治水規定執行，嚴格按照防塵防火的相關規定，定期清掃煤塵，沖洗巷道幫壁，在掘進工作面相應的位置安設風流凈化水幕，隔爆設施，嚴格落實瓦斯管理各項規章制度，加強現場管理，強化安全教育培訓和技術裝備，從人的因素、物的因素和環境因素入手，防患于未然，認真開展好煤礦隱蔽致災因素普查及治理，聯系有資質的單位對本礦隱蔽致災因素普查，并編制相關資料。

(十一)火工產品

火工產品的存儲、爆破符合公安機關的管理規定，辦理的《爆破作業單位許可證》編號為:5303001300553，有效期至2018年6月9日。煤礦嚴格執行爆破管理的〝領退、使用、存儲、運輸〞等制度，爆破工作由專職爆破員擔任，并嚴格執行〝一炮三檢〞和〝三人聯鎖〞放炮制度。

(十二)職業危害防治

煤礦設置了職業危害防治辦公室，職業危害因素檢測配備專人負責，建立健全了職業危害防治規章制度﹔職業危害各類報表登記齊全﹔按照規定配齊配足了職業危害檢測設備、儀器，設置檢測裝備器材室，各類設備器材編號、上架、掛牌管理，配齊作業人員所需勞動防護用品，并按時發放督促職工規范使用。每一名職工建立了個人健康檔案。職工在上崗前經過了嚴格的健康體檢，在每一處能夠發生職業危害的地點設置職業危害告知牌﹔編制了綜合防塵措施，安裝使用綜合防塵設施設備，在各轉載點，掘進工作面安設了防塵噴霧裝置，礦井進回風巷安設了凈化水幕，并定期清掃沖洗巷道內積塵，掘進放炮堅持使用水泡泥、爆破噴霧、裝巖灑水。

(十三)應急救援隊伍建設

煤礦成立了應急救護小隊，設置了應急救援辦公室，小隊成員共9人，配備了9臺正壓氧呼吸器，型號為:HYZ4型，壓縮氧自救器60臺，設備定期進行調校、維護、保養、并有記錄，所有兼職救護隊員均按照要求培訓合格持證上崗，并與宣威市礦山救護隊簽訂了救護協議。

(十四)機械化乘人裝置

根據礦井設計和規程要求垂高超過50m,必須安裝乘人裝置，目前主斜井和1920m水平運輸大巷彎曲較大，需要擴刷后才能安裝，由于煤礦今年來一直未復建，無火工產品使用，巷道未整改，造成無法安裝，設備已購買到位。三．整改期間組織機構及職責

(一)領導小組

為確保整改工作有序進行，經礦委研究決定成立云程礦業有限公司新村煤礦隱患整改領導小組：

組 長：李紹榮（法人）

副組長：李紹偉（礦長）馬畔雄（總經理）、趙世明（總工程師）

組 員：徐錦（安全副礦長）、鄧開軍（生產副礦長）、何恒楷（機電副礦長）、李峰（通風管理員）、劉普章（瓦檢組長）、徐得選（安全員）、、趙德雄（后勤礦長）、陳洪（辦公室主任）。

領導小組下設辦公室，由馬畔雄具體負責煤礦隱患整改工作的總體安排，跟蹤了解各種隱患的整改進展情況，負責各類隱患整改情況收集、匯總、上報等工作，陳洪兼辦公室主任，負責日常檢維修工作的聯絡協調。

由組長、副組長全面負責全礦隱患整改工作，并監督好礦領導帶班、特員跟班工作，每班各整改點面負責人負責記錄當班整改情況及交接班。副組長及時總結分析整改過程中的問題及解決方案，歸納建立檔案。建立檢查、督促、驗收制度，嚴格把關，保證整改任務保質、如期完成。

四．礦井存在的隱患整改情況

（一）2016年3月8日宣威市煤礦安全監督管理局執法人員邱崇頌、周發雄及樂豐鄉煤管所領導入井檢查、排查存在的隱患整改情況 1.(機電)礦燈未集中統一管理，充電架上只有15盞礦燈。

整改措施:清理集中所有礦燈，按勞動人員定額新增礦燈50盞，統一編號，統一管理。

整改責任人:荀方良

整改完成情況:已經新增礦燈50盞，有產品合格證，按班組人員進行礦燈編號，集中統一管理，加強了礦燈領退管理制度落實。

2.(機電)井下機電設備未上架掛牌，副斜井、井底水倉硐室、井底車場電纜未吊掛，接線盒無接地線，水泵硐室潛水泵接線破損用膠布包裹。整改措施:按機電設備管理規范要求對所有設備進行上架掛牌，未吊掛的電纜和吊掛不規范的重新按標準進行吊掛，水泵硐室潛水泵接線破損的用專用接線盒。

整改責任人:李學良

整改完成情況:井下設備已全部上架編號管理，電纜已按規范要求吊掛合格，水泵硐室潛水泵接線破損已更換成專用接線盒。

3.(其他)井下未設路標路牌

整改措施:按照設計巷道名稱設置路標路牌。整改責任人:陳洪

整改完成情況:井下巷道已設置了路牌路標。

4.(其他)井底水倉積水深4m左右，進出口無安全防護措施。

整改措施:安裝水泵及時排水，在進出口處設置臨時刪欄禁止人員通行。

整改責任人:李學良

整改完成情況:現巷道內積水已排盡，巷道內無積水和雜物。5.(其他)井下各點無壓風自救、供水施救裝置未安設。

整改措施:按初步設計和安全專篇上的標準在各點安設壓風、供水施救設施。

整改責任人:李學良

整改完成情況:已完善安裝了壓風及防塵供水施救系統的設備和設施，使用正常，效果較好。

6.(其他)礦井人員定位、監測監控系統未建設，通訊聯絡系統處于癱瘓。

整改措施:按初步設計和安全專篇上的標準完善礦井人員定位、監測監控、通訊聯絡系統，并與上級主管部門聯網。

整改責任人:高偉

整改完成情況:現人員定位系統、監測監控系統、通訊聯絡系統已安裝到位，并已投入使用，實現了與市級聯網。

7.(提升運輸)副井〝一坡三檔〞未完善，擋車欄使用鐵絲捆扎，處于常開狀態，通風井調度絞車鋼絲繩繩頭設置不可靠。

整改措施:按提升設備標準要求安裝完善〝一坡三檔〞，檔車欄和阻車器必須與絞車聯動，重新更換風井調度絞車鋼絲繩繩頭，確保安全性能可靠。整改責任人:高偉

整改完成情況:已完善了副井一坡三檔，使用安全性能好，阻車器和檔車欄現與絞車聯動，風井調度絞車鋼絲繩繩頭已更換。

8.(通風瓦斯)總回風巷探煤巷未密閉。

整改措施:按照密閉管理要求進行密閉，密閉墻厚度，材料標準及配比等都必須滿足密閉規范要求，并掛牌管理和編號。

整改責任人:陳昌富

整改完成情況:現場檢查無漏風、已編號有瓦斯檢查牌板等基本符合要求。9.(通風瓦斯)主井、副井、風井未設永久測風站測風。

整改措施:主井、副井、風井從井口至30-50m地方選擇巷道頂板好，巷道較標準建立永久測風站。

整改責任人:陳昌富

整改完成情況:已建立了永久測風站，礦井測風站基本規范標準，符合要求。

10.(通風瓦斯)通風井人行風門未聯鎖，未安設風門開關語音傳感器。

整改措施:按標準進行風門聯鎖，確保兩扇風門不能同時打開，安裝完善風門開關語音傳感器。

整改責任人:高偉

整改完成情況:現人行風門與通風井已聯鎖使用方便，風門開關語音傳感器也安裝完成使用。

11.(通風瓦斯)通風井防爆門處于長開狀態，引風硐無安全防護設施。

整改措施:立即關閉通風井防爆門，按要求設置引風硐防護措施。

整改責任人:高偉

整改完成情況:現通風井防爆門已關閉，引風硐外徹筑了圍墻保證了安全防護。

12.(通風瓦斯)排水巷無通風設施，導致礦井通風短路，排水巷兩端無防止人員進入的防護措施。

整改措施:立即排出巷道內積水，在排水巷兩端增加刪欄，防止人員進行，并懸掛禁止人員入內警示牌。

整改責任人:李學良 整改完成情況:通風暢通，無風流短路現象。排水巷兩端已經增設防護網，起到防止人員進入的的保護措施。

（二）2016年3月16日宣威市煤礦安全監督管理局執法人員邱崇頌、周發雄及樂豐鄉煤管所領導入井檢查、排查存在的隱患整改情況 1.(防塵防滅火)礦井進風巷內無風流凈化水幕、無消防防塵管網。

整改措施:對照設計標準安裝礦井進風巷風流凈化水幕，安裝防塵和壓風系統主管及支管。并按規定設置開關、三通等配套設備。

整改責任人:李學良

整改完成情況:進風巷內已安裝了風流凈化水幕，消防和防塵管路安裝完成。2.(防排水)礦井建設工程已進入三期未建設永久性排水系統

整改措施:按照初步設計進行建設永久性排水系統。整改責任人:高偉

整改完成情況:尚未完成，其主要原因，水倉容積較小，需擴幫擴大水倉容量，擴容需要火工產品使用，本礦一直未恢復建設，無火工產品使用，因此未完成。

3．（機電）礦井未建成雙回路供電。

整改措施:按照供電系統及煤礦安全規程要求建設雙回路供電。整改責任人:高偉

整改完成情況:尚未完成，目前高壓架空線已安裝完成，現正與供電部門聯系安裝計量器后，就形成雙回路供電。

4．（機電）充燈房無崗位責任制、無管理制度。

整改措施:按照質量標準化標準裝訂上墻充電工崗位責任制和礦燈領退制度。

整改責任人:高偉

整改完成情況:充電工及井口檢身工崗位責任制已上墻裝訂，充燈房礦燈領退制度內容全面。

5．（其他）：礦井未組織開展自檢自查工作，未制定自檢自查標準、未建立隱患排查整改和風險評估預警防控登記臺賬。

整改措施:煤礦及時制定自檢自查標準，并制定和開展自檢自查工作計劃，建立隱患排查整改和風險評估預警防控登記臺賬。

整改責任人:趙世明

整改完成情況:已制定自檢自查標準，制定了自檢自查工作計劃，按照計劃開展我礦自檢自查每周一次，建立了隱患排查整改和風險評估預警防控登記臺賬。

6．（其他）井口領導帶班公示牌建立不規范、不能提前一周公示帶班情況。整改措施:重新在井口建立一個領導帶班公示牌，公示內容能提前一周公示帶班情況。

整改責任人:陳洪

整改完成情況:已重新設置，內容全面，能提前一周公示帶班人員情況。7．（提升運輸）主、副斜井“一坡三檔”失效。

整改措施: 按提升設備標準要求安裝完善〝一坡三檔〞，檔車欄和阻車器必須與絞車聯動。整改責任人:高偉

整改完成情況: 主、副斜井“一坡三檔”靈敏可靠并與絞車聯動。8．（通風瓦斯）：總回風巷瓦斯監控探頭、風速傳感器掛點不合理，且種類不全（無溫度、一氧化碳、二氧化碳、煙霧傳感器）

整改措施: 按照本礦安全專篇和煤礦安全規程要求，重新懸掛總回風巷的瓦斯及風速傳感器，配備不足種類的傳感器 整改責任人:高偉

整改完成情況:重新吊掛的瓦斯和風速傳感器安設位置合理，不足種類的傳感器已補充。

9．（通風瓦斯）井下共3個盲巷未密閉（材料上山、主井運輸巷、原回風聯絡巷）。

整改措施: 按照密閉管理要求和標準及時進行（材料上山、主井運輸巷、原回風聯絡巷）密閉 整改責任人:陳昌富

整改完成情況:現3個盲巷已經密閉，質量基本符合要求。

10.（通風瓦斯）礦井測風數據不真實（風井測風站風速為1.7米/秒、實測風速為3.77米/秒）。

整改措施: 重新進行測風 整改責任人:趙世明

整改完成情況:已實測，實測數據為，主斜井進風550m3/min,副斜井進風380m3/min，總回風巷為978m3/min.（三）2016年4月11日宣威市煤礦安全監督管理局執法人員孟兆畢、李祥清及樂豐鄉煤管所領導入井檢查、排查存在的隱患整改情況。

1.安全、生產技術、機電、通風、地測、職業危害防治、信息調度指揮中心、應急救援等辦公室未掛牌。

整改措施：按要求對各辦公室進行掛牌。整改責任人：李紹偉 馬畔雄 整改完成情況:每個辦公室都已掛牌。

2．地面監測監控無持證值機員﹔監測監控系統未與市級聯網﹔未安設人員定位系統﹔監測監控系統參數設置不全。

整改措施：監控值班人員正在培訓中，由礦長李紹偉按要求與市局監控中心聯系完成市級聯網，由機電副礦長配合監測監控維護中心對系統進行參數設置。

整改責任人：李紹偉 高偉

整改完成情況:監控值機員已培訓到位，監測監控參數設置全面，并與市級聯網。

3、煤礦大部分特員證照過期(安全員6人，5人證照過期﹔瓦檢員9人，4 人證照過期﹔爆破員7人，3人證照過期﹔絞車司機8人，5人證照過期﹔電鉗工6人，4人證照過期)。

整改措施：按照勞動定員標準要求組織送培。

整改責任人：李紹偉 孔令義

整改完成情況:重新招收了特員，現特員能滿足兩班配置。

4、未編制停產〝回頭看〞制度、檔案管理制度、應急值守制度、礦用設備 準、水害調查報告、火工品安全檢查制度、〝三人聯鎖〞放炮制度、年度災害預防及處理計劃。

整改措施：修改完善各種各種規章制度。整改責任人：趙世明 孔令義

整改完成情況:補充完善停產〝回頭看〞制度、檔案管理制度、應急值守制度、礦用設備標準、水害調查報告、火工品安全檢查制度、〝三人聯鎖〞放炮制度、年度災害預防及處理計劃等相關資料。

5.未層層簽定安全生產責任狀(班組長、職工未簽定)﹔風險預警、自檢自查無相關記錄，未及時開展每周一次的自查風險預警防控工作(3月8日、3 月26日共開展兩次風險預警工作)。

整改措施：制定科隊與班組、班組與職工層層簽訂安全生產目標責任狀。補充風險預警、自檢自查各種記錄。

整改責任人：馬畔雄 陳洪

整改完成情況:完成了科隊與班組、班組與職工層層簽訂安全生產目標責任狀，補充了風險預警、自檢自查各種記錄

6．煤礦部分職工未培復訓(培復訓73人，考試83人)﹔煤礦11圖未打印﹔無密閉管理臺賬﹔未建立職工個人健康檔案﹔煤礦3月28、29、30日開展〝回頭看〞學習無相關會議記錄，開展3.27寶山鎮虎場煤礦警示教育無相關記錄﹔地面無隱患公示牌。

整改措施：按曲煤發[2015]13號文件要求抓好建檔管理工作，宣煤安發【2016】4號《關于做好2016年春節后全市地方煤礦復產復建工作的通知》及宣煤安發【2016】16號《切實抓好當前全市地方煤礦安全生產工作實施方案》等文件精神完善部分職工培復訓工作，同時建立密閉臺賬，做好各種相關記錄，在井口附近設立隱患公示牌。

整改責任人：趙世明 孔令義

整改完成情況:檔案管理基本合格，完善了〝五統一〞和各記錄及臺賬。7．K2回風巷內調節風門只有一道，未設測風站進行測風。

整改措施：重新增設一道調節風門，并進行聯鎖，按要求建立測風站進行測風。

整改責任人：趙世明 孔令義

整改完成情況:已新增加了一道風門，風門之間進行了聯鎖，建立了測風站。8．井下各類傳感器未定期調校。整改措施：按照煤管所規定每月2、12、22日定期送檢。

整改責任人：馬畔雄 孔令義

整改完成情況:現已按時進行了調校。

9．副斜井阻車器及擋車欄安裝好后未進行試驗且無記錄.整改措施：在恢復整改后，進行試驗并做好試驗記錄。整改責任人：馬畔雄 孔令義

整改完成情況:已進行了連續試驗三次，并作了記錄，安全性能好，操作性強。

10．主井絞車防跑車裝置未與絞車聯動﹔無檢測鋼絲繩游標卡尺﹔無絞車限速保護裝置﹔無絞車相關運行記錄.整改措施：防跑車裝置按要求與絞車聯動，確保運行安全可靠，配備游標卡尺，安裝絞車限速保護裝置，做好一切絞車運行記錄。

整改責任人：高偉 李學良

整改完成情況:已與絞車聯動，安裝了絞車限速保護裝置和配備了游標卡尺，完善了絞車運行記錄。11.水泵硐室無備用檢修水泵。

整改措施：按照要求在購置一臺75KW檢修水泵安裝調試。

整改責任人：高偉 李學良

整改完成情況:設備已購買到礦，只是由于主排水系統還需整改后才能安裝。

12.主副斜井、井底車場原材料上山密閉未編號掛牌管理，未設反水池且有軌道進入。

整改措施：按照密閉管理規定進行編號，并重新砌筑反水池。

整改責任人：陳昌富 孟德選

整改完成情況:已對密閉進行了編號管理，重新砌筑反水池。

13．風井主要通風機無溫度計和壓差計且主要通風機未實現〝雙回路〞供電。

整改措施：按照要求購置溫度計和壓差計安裝，重新鋪設一趟同型號同規格線路實現〝雙回路〞供電。

整改責任人：高偉 李學良 整改完成情況: 雙回路正在進行中，估計在本月底能實現雙回路供電，購置溫度計和壓差計已經安裝。

14.主斜井〝一坡三擋〞不完善﹔副井無跑車防護裝置，無〝行人不行車，行車不行人〞的警示標志。

整改措施：按照斜井提升運輸規范要求完善主斜井一坡三擋〞及副井防跑車防護裝置，在斜井巷道內設〝行人不行車，行車不行人〞警示標志。

整改責任人：高偉 李學良

整改完成情況: 按照斜井提升運輸規范要求已完善了主斜井〝一坡三擋〞及副井防跑車防護裝置。在斜井巷道內設置了〝行人不行車，行車不行人〞警示標志。

15.副井絞車散熱器安全保護網過稀，無絞車司機交接班記錄，無游標卡尺，絞車未實現〝雙回路〞供電，無過卷保護裝置，入井軌道無絕緣道夾板，阻車器液壓推動器不能正常運行，井口無聲光信號裝置.整改措施：重新加密副井絞車散熱器安全保護網密度，配備游標卡尺和做好絞車司機交接班記錄，安裝過卷保護裝置和入井軌道無絕緣道夾板，維修阻車器液壓推動器和井口聲光信號裝置。

整改責任人：高偉 李學良

整改完成情況: 加密了副井絞車散熱器安全保護網，配備了游標卡尺和絞車司機交接班記錄，安裝了過卷保護裝置和入井軌道無絕緣道夾板。維修了阻車器液壓推動器和井口聲光信號裝置。

（四）2016年4月29日宣威市煤礦安全監督管理局執法人員徐浩、包銳及樂豐鄉煤管所領導入井檢查、排查存在的隱患整改情況。1.（機電）副斜井動力電纜未懸掛標識牌。整改措施: 按要求及時對電纜進行掛牌管理 整改責任人:李建明

整改完成情況:已對電纜補充了標識牌 2.（機電）主斜井入井軌道管線未接地。整改措施: 按要求及時對管線進行接地保護 整改責任人:李建明 整改完成情況:管線已全部接地。

3.（機電）主斜井中下部抽水平巷內有一臺開關密封圈損壞，部分開關密封圈裝反。

整改措施: 重新更換不合格密封圈 整改責任人:李建明 整改完成情況:已全部更換。4.（其他）圖紙與井下不相符。整改措施: 實測后及時上圖 整改責任人:趙世明 整改完成情況:已全部完成。

5.（其他）檔案管理無專門的檔案室，檔案管理混亂。

整改措施: 按照檔案管理標準進行管理 整改責任人:趙世明

整改完成情況:已全部清理，現檔案基本規范。

6.（提升運輸）副斜井井口未設置打點室（在斜坡進行）;副斜井地滾數量不足（只有7個）。

整改措施: 增加斜井地滾數量 整改責任人:陳昌富

整改完成情況:增加斜井地滾數量5個。7.（通風瓦斯）K2回風巷風門未連鎖。

整改措施: 已新增加了一道風門，風門之間進行了聯鎖，整改責任人:陳昌富

整改完成情況:已聯鎖使用正常。

8.（通風瓦斯）副斜井風速傳感器懸掛位置不合理（懸掛在巷道右下側）。

整改措施: 重新懸掛風速傳感器 整改責任人:劉鋪章

整改完成情況:已重新吊掛，位置合理。

9.（通風瓦斯）井下各用風地點側風數據與實際風量不相符。

整改措施: 重新進行實測 整改責任人:孔令義 整改完成情況:已實測。

10.（通風瓦斯）主斜井中下部有兩條盲巷未按要求密閉。

整改措施: 按照標準及時進行密閉 整改責任人:劉鋪章

整改完成情況:已密閉，質量合格。11.（通風瓦斯）副斜井存在反風現象。

整改措施: 調整風機頻率，增大風量 整改責任人:劉鋪章

整改完成情況:風流暢通，風量穩定。

12.（支護)主斜井中下部抽水巷有5米長無支護。

整改措施: 及時加強支護管理 整改責任人:陳昌富 整改完成情況:已加強了支護

（五）2016年5月9日宣威市煤礦安全監督管理局執法人員顏戒躁、周發雄及樂豐鄉煤管所領導入井檢查、排查存在的隱患整改情況。1.（機電）副井入井軌道未安裝絕緣道夾板。整改措施: 按標準安裝 整改責任人:劉鋪章

整改完成情況:風流暢通，風量穩定。

五．自檢自查意見

以上存在的隱患，我礦已嚴格按照批準的方案、安全技術措施及煤礦安全規程要求組織整改，經煤礦組織安全、生產、技術、機電、通風等管理人員于2016年5月3日對地面、井下進行全面自檢自查，本礦存在的隱患基本整改完善，排查無重大安全隱患，現已達到復建驗收的基本條件。

煤礦參加自檢自查人員簽字: 法人代表: 礦 長: 總工程師: 生產礦長: 安全礦長: 機電礦長: 其它人員:

宣威市云程礦業有限公司新村煤礦

二0一六年五月十四日

第二篇：自檢自查報告

“講黨性 重品行 作表率”活動自查提綱

通過對“講黨性、重品行、作表率，樹組工干部新形象”活動的第一階段學習，我以樹立組工干部新形象為目標，對照自己的實際工作及思想動態，通過認真思考，深刻剖析，發現了自身存在的一些問題和不足，現把自查情況匯報如下：

三、今后的努力方向

1、加強學習，提高自身綜合素質。學習是人生永恒的主題。只有不斷學習，才能不斷獲得新知，適應新的形勢。要發揚“釘子”精神，擠出時間積極主動地加強對政治理論和對現代科學技術的學習，在理論聯系實際、指導實踐上下真功夫，不斷提高理論學習的效果，實現理論與實際相統一。認真學習本職業務，不斷用新知識、新理念武裝自己的頭腦，增長自己的才干，提高駕馭工作的能力，開動腦筋進行理性思考，在理性思考中活化思維，提升境界。

2、銳意進取，樹立嚴謹工作作風。一是進一步解放思想、大膽創新，結合組織工作實際，敢于在組織工作中提出新的工作思路。二是克服自滿思想，不滿足于現狀，增強政治責任感和歷史使命感，以創新的意識、創新的精神、創新的思路開展工作，努力爭取新的更大的成績。三是克服畏難情緒，面對黨建工作中出現的新情況、新問題，敢于迎難而上，不等、不靠。四是嚴格 1

要求，應加強現代辦公意識，提高業務水平；兢兢業業，保持較高的工作熱情和飽滿的精神狀態，確保按時保質完成各項工作任務。

3、嚴于律已，不斷增強大局觀念。要始終把自己的職位看作是對自己的一種約束，一種責任，一種奉獻，時時處處嚴格要求自己，管好自己，增強工作責任心；要發揚拼搏奉獻精神，善于總結工作的得與失，及時發現存在的問題和不足，不斷提出改進工作的新辦法、新思路，努力推進工作再上新水平；要自覺地服從、服務于大局，自覺地把自己的工作同全局聯系起來，認真做好本職工作，以實際行動，樹立組工干部新形象，作出表率。

第三篇：自檢自查報告

自檢自查報告

尊敬的各位領導：

近幾年來，客服中心在上級領導的關心重視下，在相關單位部門的配合支持下，按照“制度規范、流程科學、執行嚴格、管理精細”的總體要求，始終秉承“安全第一、用戶至上”的宗旨，立足“安全平穩供氣、文明滿意服務”。

我有幸能成為xx天然氣有限公司xx客服中心的一名員工。在這里，我感覺到了壓力，同時也感覺到了責任。在公司我主要是負責合同管理、檔案管理及用戶抄表。在部門負責人的領導下，對以上三項工作制定了相關的責任制度。首先是合同管理：

1、嚴格執行合同管理制度；

2、合同信息登記要詳細、準確、及時；

3、合同資料存放有序、便于查找；

4、熟悉合同的擬定及管理，對各種資料的收集、整理、歸檔工作；

5、負責審查各類工程合同的證件齊全。其次是檔案管理：

1、積極主動地收集各處室、部門的有關檔案材料。接受檔案、文件、材料時，必須認真驗收并辦理好移交手續；

2、將收集的資料進行系統整理、編排、立卷，并根據標準分類法進行加工和保管。將永久、長期、短期分類存放，編寫案卷目錄、專題索引、卡片，分類匯編。

3、對各類檔案要做到：目錄齊全、類別清楚、排架有序，便于查閱。最后是用戶抄表：

1、準確抄錄每個用戶計量數字。

2、負責各用戶計量統計工作，準確掌握用戶每月用量情況，發現異常及時上報部門經理。

3、抄表員必須著裝整潔，言行規范，文明服務。

對于負責合同管理、檔案管理及用戶抄表這三份工作，我感覺我對本職工作做的還不到位。為此我根據自我檢討；征求朋友、同事的意見；平日自己的行為細節、言談舉止留給人們的印象和評判，真發現到了我的一些不足之處。主要體現在對本職工作知識把握得不深不全，工作能力有待進一步加強；全局意識不夠強；在本職工作中，固然我能較好的完成我的本職工作，但是在工作中我感覺自己主觀能動性不強。

我決心通過這次自檢自查，認清今后努力的方向，要在今后的工作、糊口中努力克服自己存在的不足，規范自己，嚴格要求自己：

1、加強學習，不斷提高自身的素質。更要認真學習、精讀有關重點文件，進一步增強紀律觀念，增強紀律意識，做到自重、自省、自警、自勵；

2、提高工作水平。要不斷加強學習，加強鍛煉，努力提高自己處理實際問題的能力；

3、加強自我改造，自我完善，努力提高綜合素質。自覺、刻苦地鉆研業務，務實基礎。熱愛本職工作，干一行愛一行，虛心好學，遇到問題多看多問多想，多向周圍的同志請教。

團結就是力量，“人心齊，泰山移”，太行、王屋兩座山，何其大，可是有寓公在，有寓公的子子孫孫在，太行王屋又何足掛齒？三峽水利工程，何其大，要花費多少人力物力？可是，有同一條心在，這些困難又算得了什么？在這次自檢自查中，我深刻的明白了這個道理，我相信我們會做的更好。

自檢人：xx xxxx年x月xx日

第四篇：自檢自查報告

自檢自查報告

為了進一步推動安全生產大檢查工作落地、落實，特別是進一步強化各重點企業、重點環節、重點問題的整治力度，堅決遏制重特大生產安全事故的發生，為黨的十九大召開營造安全穩定的環境，根據《大理州鐵路建設領導組辦公室關于鐵路建設安全生產檢查督查的通知》（大鐵建辦﹝2017﹞78號）。項目部把安全生產大檢查作為當前安全生產的首要任務結合實際，組織開展了自查自糾的安全生產大檢查活動。

經檢查發下問題如下：

問題：

1、大理岸4號墩安全通道防護網損壞。

整改責任人：劉天智 武漢長興

整改要求： 恢復損壞的防護網

整改情況： 已完成

問題：

2、施工現場氧氣瓶、乙炔瓶間距不足。

整改責任人：劉天智 武漢長興

整改要求： 重新擺放間距符合規范要求

整改情況： 已完成

問題：

3、4#墩安全通道防護網缺失。

整改責任人：劉天智 武漢長興

整改要求： 重新擺放間距符合規范要求

整改情況： 已完成

項目部通過安全生產大檢查，舉一反三，全面深入細致排查安全生產隱患和薄弱環節，堅決堵塞安全生產監管漏洞，嚴格落實整改責任和措施，徹底消除各類安全隱患，進一步強化安全生產責任，增強安全意識，提高安全生產保障水平，有效防范遏制安全生產事故發生。

中鐵大橋局集團

大瑞鐵路瀾滄江特大橋項目經理部

2017年9月12日

第五篇：自檢自查報告

南丹縣疾病預防控制中心創建文明單位自查報告

縣文明辦：

根據縣文明辦發（2010）3號“關于對全縣文明單位進行復查的通知”文件精神，我中心按縣級文明單位的標準，從組織領導、道德建設、創建活動的開展、優質服務、民主管理、優美環境、實績突出等方面，進行了認真的自查。認為我中心在被評為縣級文明單位以來，嚴格按照縣文明辦工作部署，堅持“兩手抓、兩手都要硬”的方針，三個文明建設各項工作不斷深入，較好的保持了市級文明單位的榮譽。現將自查情況報告如下：

一、單位基本情況

南丹縣疾病預防控制中心組建成立于2005年4月，肩負全縣的疾病預防控制、計劃免疫、衛生監測檢驗、衛生宣傳及科研培訓工作，是全縣的疾病防治工作的指導中心。內設流行病與計劃免疫科、慢性病與地方病防治科等13個科室，現有職工41人，退休職工24人，聘用人員12余人，其中專業技術人員占職工總數的85％，高級職稱專業人員1人，中級職稱專業人員14人。在縣委、縣政府的正確領導下，中心黨委帶領全體干部職工，大力開展精神文明創建工作，取得了顯著的成效。多年來，中心先后榮獲“全區衛生防疫防治工作先進集體”、“全區寄生蟲病防治工作先進集體”、“全區地方病防治先進集體”、“黔桂兩省（區）瘧疾聯防先進縣”、“縣級文明單位”、“非典防治先進集體”、“自治區級愛國衛生先進單位”等榮譽稱號，榮獲國家初級衛生保健基金會、中國健康扶貧工程組委會，授予先進集體稱號。

二、精神文明建設基本情況

（一）領導高度重視，計劃安排周密

中心黨委高度重視精神文明建設工作，每年都要專題研究，并把精神文明建設工作和疾病預防控制業務工作同安排、同檢查、同考核。在精神文明建設工作中，中心領導班子始終以十七大精神和科學發展觀為指導，以改革為動力，以精神文明建設為依托，注重提高中心職工的思想道德素質和科學文化素質，始終把思想道德建設放在首位，突出愛國主義和社會主義榮辱觀教育，開展多層次、多種形式的群眾性精神文明創建活動，并從政治上、思想上、組織上、作風上全面加強黨的建設，堅持不懈地開展反腐敗斗爭和廉政建設，為深化衛生體制改革，開創我市疾病預防控制工作新局面，做出了盡有的努力。

（二）加強職業道德建設，全面提高職工素質

近年來，我中心始終把職業道德建設作為精神文明建設的核心內容，常抓不懈。我們緊緊圍繞“改革、發展、穩定”這個主題，組織廣大職工立足本職，結合實際，以“一個根本，一個重點，一個目標”為切入點，即：以思想政治工作為根本，以職業道德建設為重點，以全面提高職工素質為目標。從思想教育入手，積極引導干部職工解放思想，不斷強化為人群健康服務的觀念和職工道德觀念。始終把職業道德建設的立足點和落腳點放在提高人群健康水平和生活質量上，利用中心組學習、組織生活會、職工大會、黨員大會等學習渠道，采取短期素質教育和長期業務培訓相結合，大會與小會相結合，集體學習和自學相結合的方式，不斷加強職業道德教育，培養職工的理想、信念、敬業精神。

1、開展深入細致的思想政治工作。黨委采取多種形式，組織職工深入系統地學習了 “三個代表”重要思想、黨的十七大、十七屆三中全會精神和科學發展觀。通過行之有效的思想政治工作，使職工的政治素質有了明顯提高，起到了統一思想、堅定信念的作用。

2、深入開展《公民道德建設實施綱要》和《市民文明教育讀本》的學習宣傳。積極組織職工學習領會其精神實質，大力弘揚80字的道德規范要求和20字的公民道德基本規范，進一步強化職業道德，嚴格職業紀律。同時，通過多種途徑普及文明禮儀知識，大力踐行酒泉市民“八不”行為守則，在單位和社會營造講公德、守秩序的良好公共秩序，積極培育和弘揚昂揚向上的“酒泉精神。

3、完善制定相關制度規范。為了有效的約束職工的職業行為，我中心制定了《職業儀表規范》、《文明語言規范》、《職工道德規范》等制度，編印成冊，做到了人手一冊，起到了用制度規范職業行為的作用。

4、深入開展行風評議和醫德醫風教育活動。按照縣糾風辦、縣衛生局關于在全縣衛生系統開展民主評議行風和醫德醫風教育活動的安排部署，我中心以“醫德醫風明顯好轉、服務質量明顯提高、服務態度明顯改善、各項工作有明顯進展、領導干部形象明顯提升”為主線，牢牢把握兩項活動職工受教育、群眾得實惠這個基本點和落腳點，以改善服務環境、端正服務態度、規范工作行為、提高服務質量為重點，全面開展了民主評議行風和醫德醫風集中教育活動，取得了明顯成效。通過加強職業道德建設，有利地推動了中心精神文明建設。

（三）、大力開展精神文明創建活動，不斷提高服務質量。

精神文明重在建設，中心黨委緊緊圍繞全縣精神文明建設的總體規劃和指導思想，結合衛生行業的特點，從單位實際情況出發，深入開展了以“誠實守信，樹行業新風”為重點內容的精神文明創建活動，使中心精神文明建設工作邁上了新的臺階。

1、狠抓科室優質文明服務，樹立良好社會形象。

為了全面提高中心的服務水平，我們針對科室的不同情況，開展了 “三優一滿意”活動，即優美環境、優良秩序、優質服務、群眾滿意，此項活動從道德規范、用語規范、服務態度規范、服務儀表規范、服務技能規范、服務質量規范、服務紀律規范等七個方面提出具體要求和考核措施，通過“三優一滿意”活動的開展，極大的激發了工作人員的工作熱情，增強了服務意識，提高服務技能和水平，取得了良好的效果。二是在中心各科室間開展“五比五看”評比活動，即以“比學習、看誰進步快，比技能、看誰專業素質強，比服務、看誰群眾評議好，比作風、看誰遵規守紀嚴，比發展、看誰排名最領先”為主要內容的“五比五看”評比活動。使我中心在社會上樹立了良好的形象，得到了社會的廣泛認同，實現了社會效益和經濟效益雙豐收。

2、大力普及防病知識和健康文明的生活方式。

為在全社會倡導健康生活方式，我們積極開展健康教育和健康促進活動，先后開展了健康知識講座；利用各種衛生宣傳日，開展了結核病、地方病、性病艾滋病等疾病的預防知識。取得了良好的社會效益，增強了市民預防疾病的意識。

3、大力開展衛生下鄉活動。中心積極響應衛生下鄉的號召，堅持每年組織業務骨干深入到農村，為農民朋友送去了預防疾病的知識。今年中心組織黨員干部深入芒場巴平村、八圩鄉，與當地村民開展了結對共建活動。我中心立足疾控工作，把此次活動作為實踐科學發展觀的一項重要內容，向廣大村民大力宣傳疾病防控知識，并開展了宣傳咨詢活動，受到了村民歡迎和好評。

4、大力開展崇尚科學，破除迷信的教育活動。我中心堅持對職工開展了崇尚科學，破除迷信的宣傳教育。堅定了用科學武裝頭腦，反對一切偽科學，反社會主義、愚昧無知的東西，大力提倡社會主義的精神文明。

5、大力開展文體活動，不斷豐富職工的生活。中心工、青、婦組織，充分發揮橋梁紐帶作用。結合各種節假日，組織全體職工開展了拔河、象棋、撲克、乒乓球、氣排球等豐富多彩的文體活動，還投入了部份資金，購置了活動設施，每年都投入資金征訂專業類及文化類書籍期刊幾十種，充實圖書閱覽室，供職工閱讀。同時，中心還積極實施送溫暖工程，開展愛心捐助活動，近幾年，共捐款4萬余元，捐衣被300余件，捐贈各類圖書1000余冊。

（三）加大資金投入，改善服務環境

近年來，我中心在經費十分緊張的情況，努力營造良好內外環境。先后投入大量資金，對門診部、對結核科進行了內裝修，購置了先進的醫療設備，通過加大投入，使我中心的硬件水平不斷提高，社會治安綜合治理各項措施得到較好落實。

（四）以業務建設為中心，為全縣經濟建設和人民健康服務。

疾病預防控制事業是社會發展的重要組成部門，疾病控制工作就是要保障人民健康，為經濟的發展保駕護航，它的重要性，在多次傳染病暴發疫情的防治中，得以了充分體現。為此，我中心視人民群眾的身體健康高于一切，高度重視疾病預防控制體系建設，努力提高處理突發公共衛生突發事件的能力，傳染病控制、計劃免疫、地方病防治、衛生檢驗監測等各項工作均取得了顯著的成績。

1、加強科學管理，不斷提高工作效率。我們從充分調動職工積極性入手，全面推行全員聘任制，合理設置專業崗位，實行崗位聘任制，同時不斷完善管理制度，制訂考核標準，明確工作目標，各項工作做到了組織領導到位、計劃措施到位、任務指標到位、考核落實到位，有效地提高了中心各項工作的質量和水平。

2、注重科研培訓和學術活動，全面提升服務水平。我中心組織專業技術人員開展了多領域多層次的科學研究工作，取得了較好的成績通過大力開展科研培訓活動極大的提升了疾病防治的水平。，中心先后有一項獲地區科技成果三等獎，十一項獲縣科技成果獎；有27篇論文在省級專業雜志上發表，10篇論文在國家級專業雜志上發表。專業技術培訓近5年來先后選派148名專業技術人員參加全國、全省各類培訓班70余次，為基層舉辦各類培訓班50余期，培訓人員超過1000人次。

3、疾病控制各項工作穩步推進，各項業務工作成績顯著。我中心針對各種急、慢性傳染病和地方病的嚴重危害，及時采取了一系列行之有效的防治措施和對策，認真實施世界銀行貸款項目等項目，在全縣建立健全疫情報告網和傳染病管理制度，積極實施計劃免疫，疫苗種類由2007年前的“5苗防7病”擴大到現在的“14苗防15病”，常規免疫報告接種率持續保持在96%以上。鼠疫、霍亂等重點傳染病得到有效控制，艾滋病和結核病重點指標達到自治區要求。食品污染物和食源性疾病監測網絡、生活飲用水監測網絡進一步健全。

4、以高度的責任感，全力防控重大疫情。2003年以來面對多次傳染病暴發疫情，全體干部職工，從容面對，采取科學有效的措施，使疫情得到了控制，確保了全縣經濟社會的健康發展。在防治過程中，干部職工不畏艱險，無私奉獻，從一個側面反映出了我中心精神文明建設的成果。

雖然我中心在精神文明建設工作中作了大量的工作，取得了顯著成績，但還有一定的差距。今后，我們將以 “三個代表”重要思想為指導，認真貫徹落實科學發展觀，與時俱進，開拓創新，真正把我中心建成政治堅定，業務精通，作風過硬，形象良好的堅強集體，為南丹城市建設發展做出積極的努力。

南丹縣疾病預防控制中心

2010年7月30日