第一篇：水峪煤業洗煤廠材料費、電費預算分解與考核辦法

材料費預算分解與考核辦法

一、材料預算分解

1、根據我廠實際情況，對可控材料：介質(磁鐵礦粉)、藥劑（起泡劑、捕收劑）、濾布、焊條、各種油脂進行消耗考核。

2、市場定價以公司供應科市場價為準。

二、廠噸煤消耗材料單價

1、介質：

（1）一車間噸原煤消耗為1.9kg，單價為1.2334元/kg。（2）二車間噸原煤消耗為2.0kg，單價為1.2334元/kg。（3）車間當班實際消耗介質費用=當班實際介質消耗量×1.2334元/kg。

（4）車間當班定額消耗介質費用=當班入洗原煤量×本車間定額消耗×1.2334元/kg。

2、壓濾濾布：

根據2012-2014年月均消耗量，將壓濾濾布月消耗標準定為80塊/40萬噸原煤，共80×3684.114=294729.12元。換算為噸原煤0.7368元/噸。此項考核為月底統一匯總結算，每節超一塊濾布獎罰車間92元。

3、浮選藥劑：

根據2012-2014年月均消耗，將藥劑消耗標準定為噸入浮煤泥量0.45kg。藥劑綜合單價為16.5元/kg。

入浮煤泥量=入洗原煤量×0.8899×0.15（1）車間當班實際藥劑消耗費用=當班藥劑消耗量 ×16.5元/kg（2）車間當班藥劑消耗定額費用=當班全廠入洗原煤量×0.8899×0.15×0.45kg×16.5元/kg

4、油脂：

根據2014年上半年月均消耗測算，消耗為0.0692元/噸精煤（周期性換油不計入考核），此項考核為月底統一匯總結算。

（1）車間班組實際油脂消耗費用=車間班組實際領用數量金額之和

（2）車間班組月油脂消耗定額費用=當月精煤產量總量×0.0692元

5、焊條：

根據2014年上半年月均消耗測算，消耗為0.0077元/噸精煤（單項工程不計入考核），此項考核為月底統一匯總結算。

（1）車間班組實際焊條消耗費用=車間班組實際領用數量金額之和

（2）車間班組月焊條消耗定額費用=當月精煤產量總量×0.0077元

三、材料費結算考核制度

1、生產一車間班組定額材料消耗=實際當班入洗原煤量

×1.9kg×1.2334元/kg

2、生產二車間班組定額材料消耗=實際當班入洗原煤量 ×2.0kg×1.2334元/kg+全廠當班入洗原煤量×0.8899×0.15×0.45kg×16.5元/kg

3、機修車間定額材料消耗＝當月精煤產量總量×0.0692元＋當月精煤產量總量×0.0077元

4、車間班組日材料消耗節超額=車間班組定額材料消耗額-各車間班組實際消耗額。

5、車間材料節超額獎罰按照介質為0.06元/kg，藥劑為0.5775元/kg，濾布為92元/塊結算；各類油脂、焊條按照公司供應科市場單價的50%結算。

四、計量要求

1、車間班組按照車間制定的桶位、密度、壓力交接辦法實行班班交接。

2、車間班組加介后必須由車間當班班組負責人、當班調度員、加介工同時確認加介數量及密度，三方簽字后方可生效，確定后的加介數量由調度員送交回調度室。

3、藥劑消耗量由車間統計員負責統計，經車間負責人確認簽字后傳送綜合部，綜合部按照所送數據認真準確的核算車間班組的藥劑消耗量，經負責人簽字后報送廠預算組。

4、油脂、焊條消耗量由車間以料單的形式經車間主任、分管領導簽字后傳遞給綜合部，綜合部按照車間實際領用材料單進行統計結算。次月2日前將結算結果交廠預算組。

5、各車間辦事員把當天本車間班組領料單整理完畢后于次日早8點交回綜合部劃價結算。

電費預算分解與結算辦法

一、生產車間班組電費預算分解

按公司全面預算管理中心給洗煤廠下達的電耗預算計劃下達給生產車間。根據生產車間全天實際生產用電度數，兩個車間按照分配比例進行計算。生產一車間按全天生產實際用電度數的30%計算，生產二車間按全天生產實際用電度數的70%計算，二、生產車間班組電費結算

1、車間班組之間實行電表交接班制度，班班交接，由兩交接班班長執行現場交接，當班調度員負責監管，確認完畢后，交回調度室，由調度室負責統一匯總后，于次日早8點30分前交回廠預算組。

2、班組定額電耗費用=班組日精煤產量×廠制定噸精煤電耗×0.53元/度。

3、班組實際電費費用=當班實際用電量×0.53元/度。

4、電費節超額按照每度0.02元結算，廠內原則不予以補貼。