第一篇：6.2大型非標設備設計、檢算和審計制度

非標準設備制造和管理規程 總則

非標準設備是指生產需要而又不能直接采購的專用設備，本規程的原則是保證能夠經濟有效地獲得和使用非標準設備。對于加工和裝配過程大部分無能力在公司內部完成且又有制造商能夠承接的非標準設備，由工藝部門提出申請，直接按外購設備的流程執行。公司擴大再生產的主要途徑，是增加產品品種，降低成本，保證產品質量，提高生產效率的基本手段，對提高公司年度經濟效益有著十分重要的意義。各部門必須重視非標準設備的投入與管理，以利于設計制造、驗證、使用、維修等各環節的協調統一。2 立項流程 非標準設備設計的依據和順序

2.1 立項設計依據 2.1.1 根據自身生產實際并經工藝部門評審需要改進和增添的非標準設備項目。2.1.2 公司發展規劃或技改技措計劃中規定的非標準設備等項目。

2.1.2 各分廠（分公司）、部門根據自身生產實際，并經過設備采購部門（現指工程部門）審批需要改進和增添的非標準設備項目。2.2 立項設計順序

2.2.1由2.2.1工藝部門駐使用分廠的主管工藝人員提出申請并填制及申報《非標準設備申請單》，非標準設備的設計任務書設備制造部門憑申請單同工藝部門和非標準設備制造商進行方案設計并提出預算，工程部門組織財務部門、設備制造部門和工藝部門對預算進行審核，通過后由工藝部門報總工程師進行《非標準設備的設計任務書》的審批，然后按設備審批流程，5萬元以下的直接報工程部門立項，5萬元以上的由工藝部門填寫《技改項目投資審批表》，經總工程師批準后報工程部門立項。制造分廠進行方案設計并做費用預算,工藝部門進行投資審報,總工程師批準。經批準后的非標準設備設計任務書為正式生效任務書，與設備申請表等交工程部門審核下達工作令。工程部門收到《非標準設備的設計任務書》、技術協議、設備申請表、《技改項目投資審批表》（如有需要）后進行審核并下達工作令。

2.2.2 非標設備須考慮設備的后期維護和可能的修改。委外須考慮制造商持久、可信，且在設備出現故障或提出修改時隨叫隨到等因素。

2.2.3任務書的內容要求詳細、明確，使用部門應提供加工前毛坯圖和加工后零件要求圖，毛坯圖必須和毛坯實物一致。

2.3 非標準設計人員對所承接的設計任務書，要編寫可行性分析報告，并按規定履行各欄簽字手續。如有分歧意見，最終以工藝部門領導或總工程師簽署的意見為準。3 預算審核

3.1 設備制造部門或非標準設備制造商負責對預算審核過程中的所有問題做出解答，所有單件預算超過2000元以上的零部件必須注明品牌和型號。設備制造部門的預算（對外采購的零部件預算由采供部協助報價）如果不高于非標準設備制造商預算的10%，由設備制造部門承接；如果高出20%，由非標準設備制造商承接；在10%到20%之間，財務副總可根據經濟上是否合算的原則決定承接方。如果設備制造部門任務不足，且預算又高出10%以上，設備制造部門必須以非標準設備制造商預算的110%作為最終預算承接此項目。

3.2 設備制造部門前期工作進行后，因制造費用大于采購費用20%以上，而決定委外加工，則設備制造部門前期發生的設計、調研等費用按實列支。

3.3設備最終驗收，必須以設計任務書為準。如在驗證及工藝試車過程中提出修改，須重新追加預算，并延長制造周期。如修改的技術要求經評審無法自行制造而需要設備外購的，則按照原先的設計任務書驗收，同時啟動外購設備流程。

2.2.2 主管工藝人員應按規定填寫非標準設計任務書，逐項寫明具體要求。43 自制非標準設備應具備的設計技術文件

3.1 4.1 組成公司規定的全套完整的非標準設備設計技術文件（以專用機床或組合機床為典型），應包括下列文件和圖紙：非標準設備設計任務書；非標準設備設計可行性分析報告，即設計方案意見書；非標準設備使用說明書（包括精度檢驗單）；非標準設備總圖、設備外形圖和各部件聯系尺寸圖；非標準設備分部件明細表；被加工零件工序圖（主要用于非標準金屬切削設備設計）；工序布置圖（即加工示意圖）（主要用于非標準金屬切削設備）；各部件裝配圖，包括主要構成零件的尺寸聯系圖（外購件和借用件除外）；全部專用零件圖（不包括標準件、通用件和外購件）；液壓或氣動系統原理圖、接管圖及有關說明；液壓或氣動系統專用部件圖和零件圖；電氣控制系統的電路圖和元件布置圖；電氣控制系統的調整使用說明；電氣控制系統的專用部件（包括電控箱、操縱箱、按鈕盒等）和零件圖；冷卻潤滑系統及防護裝置的部件圖和零件圖；非標準設備調試使用的全部專用工藝裝備圖借用或外購工裝除外）；復雜或精密設備調整、找正用樣件或對刀件圖；非標準設備安裝圖；必須配套設計的附件、工位器具的總圖、部件圖和專用零件圖；分部件的零件明細表，包括專用件、借用件、通用件、標準件、外購件；設備調試使用的全套工藝裝備目錄，包括專用工裝、借用工裝、通用或外購工裝。

3.2 4.2 根據非標準設備的類型、特點，由設備制造部門確定上述所需技術文件或圖紙的取舍。

自制非標準設備調試配套使用的工藝裝備的有關規定

54.1 首次設計的非標準設備，由設計者同時選用或設計整套工藝裝備，完成整機的功能、尺寸等協調。54.2 對于改型、改型設計或仿制引進、外購設備中原設備所用工藝裝備，可借用或選用時，不必重新設計，以提高經濟性，縮短設計周期。54.3 凡屬經常更換或易耗的工藝裝備，工藝部門及各分廠應按工藝裝備編號寫入工藝規程，便于批量生產中更新補充，納入正常生產軌道管理。65 自制非標準設備的編號

自制非標準設備的編號由設備制造部門統一負責。各分廠（分公司）、部門自行設計制造的各類非標準設備報設備制造部門（設備分廠）統一編號。采取集中管理的辦法，以防止混亂，促使非標準設備編號規范化，有利于全公司加強管理。76 自制非標準設備制造

76.1 非標準設備立項后由工程部門簽發制造工作令，并落實經費來源、明確數量、完成日期和制造單位。一般須待圖紙文件資料完整后方得安排。對于進口周期較長的外購件及加工周期較長的鑄鍛件可預先安排。分外購、自制兩類。外購組機（包括自行設計委外制造）由設備分廠扎口，各分廠（分公司）、部門自制非標準設備也按本條執行。76.2非標準設備的制造對物資采供部門不能解決的零部件、工裝工具主要由設備制造部門完成，設備制造部門不能完成的可委托工具分廠等協作，并按完成日期自行協調制造周期，保證非標準設備制造整體進度。

76.3 通用件和標準件由采供部門負責采購，價格超過預算的必須事先經過設備制造部門的確認和財務部門的審核后才能購買。如果價格超過預算價格10%以上須向設備制造部門提出書面報告，由財務副總批準后才能采購。所有的采購發票須有設備制造部門負責人簽字確認后才可報銷（超出預算的采購行為須由采供部門同設備制造部門協商），設備制造部門負責隨時跟蹤該項目已經發生的費用，財務部門負責將所有費用隨時記入該項目。負責非標準設備制造的承制部門在編制制造工藝時，對物資采供部門不能解決的零部件、工裝工具提出清單委托設備分廠、工具分廠相關部門協作，并按完成日期自行協調制造周期，保證非標準設備制造整體進度。

76.4 當非標準設備進入裝配階段，該設備設計人員、分管工藝人員必須進行現場技術服務，及時解決裝配調試過程中的技術問題，并作好記錄，便于今后整圖，改進。

76.5 非標準設備裝配結束，空運轉正常后，由設備制造部門專職人員檢驗開出《非標設備安裝通知單》，并報工程部作為設備安裝就位的依據，工程部接到安裝通知后即進行設備安裝。

完工驗收單，并報工程部門作為制造完成依據。

7.6 使用部門在設備安裝就位后，進行設備的最終運行和調試，設備制造部門配合。驗收和調試結束后，工藝和使用部門在完工單上簽字認可，經簽字認可的完工單報工程部門作為制造完成依據。

76.7 非標設備制造完工須有完整的費用結算清單，并報送工程部門審核.。87 非標準設備的驗證

87.1 新設計的或經過重大改進的非標準設備都要經過驗收，驗收按該項目非標準設備和精度檢驗單及《設備（儀器）購置、驗收管理制度》第5條：設備安裝驗收轉固及索賠等文件執行進行。

87.2 設備采購部門接到完工通知后，應及時安排驗證時間，同時通知使用部門做好驗證前的坯料準備，通知承制部門準備驗證。

87.3 非標準設備驗證時，由承制部門召集使用部門、工藝、設計、檢驗等有關人員參加，共同配合進行實物跑合或切削試驗。

87.4 驗證過程中，發現的工藝問題由工藝人員解決、設計問題由設計人員解決，制造問題由承制部門解決，然后再組織驗證，直到完好無缺。

87.5 非標準設備要填寫驗證書，參加驗證人員簽署意見。驗證后的非標準設備準予提交使用。

交付使用

98.1 非標準設備驗證合格后，由工程部門安排有關安裝等工作，組織辦理新增固定資產入帳手續和及時投產。決算超過預算時，以預算價值作為固定資產價值，超出部分作為設備制造部門的虧損。如果因為不能通過驗收，所有費用作為設備制造部門的虧損。

98.2 驗證后一個月內，由設計部門根據制造調試的結果，依實整理圖紙及有關技術文件，轉交設備管理部門資料室存檔。

98.3 使用部門按非標準設備技術文件負責編制設備操作規程，正確使用、維護保養好非標準設備。

98.4 非標準設備從交付使用起三個月內由承制部門包修，因非正常使用造成的設備故障，由設備專線酌情處理后再由設備制造人員進行修復，費用由使用部門承擔。因生產需要須另行增加工裝及部件，須由使用部門開協作票另項解決，不可在原項目上追加預算。

98.5 未明事項，協商解決。10 考核

非標準設備制造成本應嚴格控制。制造分廠制造完工后，由工程部門組織相關部門對設備進行驗收，對造價進行審核并報財務部門。費用超過預算或不能按期交付應對設備制造部門進行考核。

文件歸檔

9.1 當非標準設備交付使用后，設備分廠應于一個月內將任務書、分析報告書及入庫清單裝訂成冊，歸入公司（技術）檔案室備查。

第二篇：學校晨檢制度 2

潞城職業高中

晨午檢制度

校園內的健康、安全需要有一個與之相配套的衛生預防措施。學校的每日晨檢制度就是一項重要的預防措施。事實證明，學校是群體積聚的場所，一些群體性的傳染病的流行，往往是個體傳染病者沒有得到及時、有效的控制。因此，學校每天晨午檢制度讓學生做到健康上學，對于確保校園內的衛生安全，關系重大。根據上級有關要求，特定本制度如下：

一、學校在預防傳染病的高發期間，每天早晨、中午對學生進行身體健康情況調查，即晨、午檢，做到早發現、早隔離、早治療。如發現有疑似病例，要及時登記，并上報政教處，做到一日一報。

二、各班班主任負責在上課前對每位學生進行身體健康狀況詢問調查。如有學生發生不良身體狀況如發熱、紅眼睛、水痘等及時報告政教處。

三、班主任負責每天班內因病缺課同學的聯系工作，如有因傳染性疾病缺課，要將病情及時報告政教處，并進一步進行家庭聯系。

四、各班班長負責每天班內因病缺課同學的統計工作，如有發熱、紅眼睛、水痘等缺課的學生要及時上報班主任。

五、班主任要告知學生每天晨起后感到不適，要及時測量體溫。如有發熱、出疹等可疑傳染病情況，應要求家長及時處理，不可在原因不明的情況下帶病到校上課。

六、班主任對要求邊上課邊治療的學生及家長要做好說服勸止工作，在家中治療休息。在校學習期間如有不適要及時與家長聯系。在家就醫的，家長要將就醫結論報告學校，并實行傳染病復學醫學診斷報告制度。

七、信息員對因病缺課報告進行統計，并按要求上報有關部門。

潞城職業高中2012年3月

第三篇：傳染病預檢分診制度2

傳染病預檢分診制度

1、為了規范我院傳染病預檢、分診工作，有效控制傳染病疫情，防止院內交叉感染，保障人民群眾身體健康和生命安全，根據《傳染病防治法》的有關規定，結合我院實際，制定本制度

2、按照規定，我院設立傳染病分診點，負責對傳染病的預檢、分診工作。分診臺應具有消毒隔離條件和必要的防護用品。

3、各科室醫師在接診過程中，應注意詢問病人有關流行病學史、職業史、結合病的主訴、病史、癥狀和體征等對來診病人進行傳染病的預檢。

4、經預檢為傳染病人或者疑似傳染病人的，應將病人分診至分診點就診，同時對接觸處采取必要的消毒措施。

5、根據衛生部和省、市人民政府發布特定傳染病預警信息后，或者按照我地衛生部門的要求，加強特定傳染病的預檢、分診工作。必要時設立相對獨立的針對特定傳染病預檢處，引導就診病人首先到預檢處檢診，初步排除特定傳染病后，再到相應的普通科室就診。

6、對呼吸道等特殊傳染病人或者疑似病人，應依法采取隔離或者控制傳播措施，并按照規定對病人的陪同人員和其他密切接觸人員采取醫學觀察和必要的預檢措施。

7、我院不具備傳染病救治能力，應當及時將病人轉診到上級醫院診療。

8、轉診傳染病病人或疑似傳染病人時，應當按照規定使用專用車輛并進行消毒。

9、對分診點應采取嚴格防護措施，按照規范進行消毒，并按照《醫療廢物處理條例》的規定處理醫療廢物。

10、從事傳染病預檢、分診的醫務人員應當嚴格遵守衛生管理法律、法規和有關規定，認真執行臨床技術操作規范、常規及有關工作制度。

11、對醫務人員應進行傳染病防治知識和法律、法規的培訓。

第四篇：財務控制與稽核審計制度2（共）

二、零用金管理細則

(一)有關零用金之設置劃分如下：

1.公司本部由財務部負責各單位之零星支付。

2.工地總務組負責設置零用金管理人員，盡可能由原有辦理總務人員兼辦，必要時再行研

討設置專人辦理。

(二)零用金額暫定，工地每月經常保持5萬元，將來視實際狀況或減或增，再行研辦。(三)零用金借支程序如下：

1.各單位零星費用開支，如需預備現金，應填具零用金借(還)款通知單，交零用金管理人員，即憑單支給現金。

2.零用金之暫支，不得超過1000元，特別事故者應由企業部經理核準。

3.零用金之借支，經手人應予一星期內取得正式發票或收據加蓋經手人與主管之費用章后，交零用金管理人沖轉借支，如超過一星期尚未辦理沖轉手續時得將該款轉入經手人私人借支戶，并于當月發薪時一次扣還。

(四)零用金保管及作業程序如下：

1.零用金之收支應設立零用金帳戶，并編制收支日報送呈經理核閱。

2.零用金每星期應將收到之發票或收據，編制零用支出傳票結報一次，送交財務部。 3.財務部收到零用金支出傳票后，應于當天即行付款，以期保持零用金總額與周轉。

4.財務部收到零用金支付傳票，補足零用金后，如發現所附單據有疑問，可直接通知各部經手人辦理補正手續，如經手人延擱不辦得照第3條第4款辦理。

5.零用金帳戶應逐月清結。

(五)零用金應由保管人出具保管收據，存財務部，如有短少概由保管人員負責賠償。(六)本細則經奉準后實施。