第一篇：XX分公司工程建設(shè)項(xiàng)目關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告----未修改,以后續(xù)郵件為準(zhǔn)

XX分公司工程建設(shè)項(xiàng)目關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理專項(xiàng)審計(jì)調(diào)

查報(bào)告（征求意見稿）

根據(jù)《關(guān)于對(duì)XX分公司工程設(shè)計(jì)管理開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查的通知》（中電信粵電函[2011]XX號(hào)），省公司審計(jì)部組織調(diào)查組，于2011年X月XX日至XX日對(duì)你分公司2009年1月-2011年5月實(shí)施的工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理情況開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。調(diào)查工作得到分公司相關(guān)部門的積極配合，現(xiàn)將調(diào)查結(jié)果情況報(bào)告如下：

一、審計(jì)調(diào)查的實(shí)施情況

（一）審計(jì)調(diào)查范圍

本次調(diào)查范圍為。

（二）審計(jì)調(diào)查內(nèi)容

本次調(diào)查主要內(nèi)容為。

（三）項(xiàng)目抽查情況

本次調(diào)查采用填寫調(diào)查表格、訪談、資料抽查、系統(tǒng)查詢、現(xiàn)場(chǎng)核查相結(jié)合的方法，共抽查2009年以來XX個(gè)項(xiàng)目，任務(wù)書總投資金額XX萬元。其中有設(shè)計(jì)的項(xiàng)目XX項(xiàng)，任務(wù)書投資金額XX萬元，占比為XX%。。

抽查項(xiàng)目涉及的勘察設(shè)計(jì)費(fèi)共XX萬元（其中2009年XX萬元，2010年XX萬元，2011年XX萬元)，占任務(wù)書投資（或批復(fù)預(yù)算）比例為XX%。

二、被調(diào)查單位設(shè)計(jì)管理情況

（一）設(shè)計(jì)管理制度建設(shè)方面

分公司在省公司制定的設(shè)計(jì)管理辦法基礎(chǔ)上，根據(jù)分公司實(shí)際情況進(jìn)行了進(jìn)一步細(xì)化，制定了。。。

（二）設(shè)計(jì)質(zhì)量管控方面

分公司。。。

（三）設(shè)計(jì)單位考核方面

分公司實(shí)行。。

其中XX設(shè)計(jì)院有限公司月度考核分別為XX、XX、92.67、XX分；XX設(shè)計(jì)院有限公司分別為XX、XX、XX分。

（四）設(shè)計(jì)單位采購方面

分公司目前采購的工程設(shè)計(jì)服務(wù)單位主要有XX和XX，其中以XX為主。

對(duì)于省公司已經(jīng)有設(shè)計(jì)單位集中采購的工程項(xiàng)目，執(zhí)行省公司集采結(jié)果，省公司未集采的工程項(xiàng)目。。。

（五）項(xiàng)目設(shè)計(jì)委托方面

1.近三年工程項(xiàng)目委托情況

2009年共委托設(shè)計(jì)工程項(xiàng)目個(gè)，涉及勘察設(shè)計(jì)費(fèi)萬元，占批復(fù)預(yù)算比例為%；2010年共委托設(shè)計(jì)工程項(xiàng)目個(gè)，涉及勘察設(shè)計(jì)費(fèi)萬元，占批復(fù)預(yù)算比例為%；2011年1-5月共委托設(shè)計(jì)工程項(xiàng)目個(gè)，涉及勘察設(shè)計(jì)費(fèi)萬元，占批復(fù)預(yù)算比例為%。

2.分公司。。。

三、設(shè)計(jì)管理好的做法與經(jīng)驗(yàn)（有則寫，無則不用）

（一）分公司。。

四、審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的主要風(fēng)險(xiǎn)（內(nèi)容及順序僅為參考，各調(diào)查組按照各自實(shí)際情況填寫）

（一）采購與合同管理方面

1、未．。。調(diào)查發(fā)現(xiàn)。。。

風(fēng)險(xiǎn)：與。。。

建議：嚴(yán)格按。。。

2、未．。。調(diào)查發(fā)現(xiàn)。。。

風(fēng)險(xiǎn)：與。。。

建議：嚴(yán)格按。。。

。。

（二）設(shè)計(jì)會(huì)審與變更方面

1、未．。。調(diào)查發(fā)現(xiàn)。。。

風(fēng)險(xiǎn)：與。。。

建議：嚴(yán)格按。。。

2、未．。。調(diào)查發(fā)現(xiàn)。。。

風(fēng)險(xiǎn)：與。。。

建議：嚴(yán)格按。。。

。。

（三）設(shè)計(jì)質(zhì)量與響應(yīng)時(shí)間方面

1、未．。。調(diào)查發(fā)現(xiàn)。。。

風(fēng)險(xiǎn)：與。。。

建議：嚴(yán)格按。。。

2、未．。。調(diào)查發(fā)現(xiàn)。。。

風(fēng)險(xiǎn)：與。。。

建議：嚴(yán)格按。。。

。。

（四）預(yù)算編制方面

1、未．。。調(diào)查發(fā)現(xiàn)。。。

風(fēng)險(xiǎn)：與。。。

建議：嚴(yán)格按。。。

2、未．。。調(diào)查發(fā)現(xiàn)。。。

風(fēng)險(xiǎn)：與。。。

建議：嚴(yán)格按。。。

。。

（五）設(shè)計(jì)費(fèi)計(jì)取方面

1、未．。。調(diào)查發(fā)現(xiàn)。。。

風(fēng)險(xiǎn)：與。。。

建議：嚴(yán)格按。。。

2、未．。。調(diào)查發(fā)現(xiàn)。。。

風(fēng)險(xiǎn)：與。。。

建議：嚴(yán)格按。。。

。。

（六）其他方面（如勘察、設(shè)計(jì)資料完整性及其他需要關(guān)注的情況等）

1、未．。。調(diào)查發(fā)現(xiàn)。。。

風(fēng)險(xiǎn)：與。。。

建議：嚴(yán)格按。。。

2、未．。。調(diào)查發(fā)現(xiàn)。。。

風(fēng)險(xiǎn)：與。。。

建議：嚴(yán)格按。。。

。。

五、審計(jì)管理建議

1、進(jìn)一步加強(qiáng)。。

建議分公司。。

2、進(jìn)一步。。

建議分公司。。

3、進(jìn)一步。。

建議分公司。。。

4、進(jìn)一步。。

建議分公司.。。