第一篇：幼教專項檢查材料清單

迎省學前教育專項督導準備材料

一、教育辦公室

1、上級文件

2、工作機制（制度、領導小組名單、研究學前教育會議過程）

3、幼兒園基本情況

4、幼兒教師基本情況（統計表、學歷證書）

5、學前三年布局規劃（需有鄉鎮街道文件、方案）

6、督導材料（文件、方案、整改）

7、各級辦園標準

8、登記注冊（通知、申請表、公布文）

9、師資培訓（計劃、總結、名單、證件）

10、教育教學活動（能手、優質課、觀摩課、基本功比賽、戶外素質活動）

11、兒童資助（財政撥款、社會援助、學費減免）

12、計劃、總結

13、幼兒入園檔案

14、健康檔案（健康證、查體證）

15、工作會議記錄（開會簽到表、會議內容）

16、養老保險（文件、規定、方案、落實情況）

二、幼兒園

17、幼兒園簡介

18、幼兒健康查體材料（醫院蓋章）

19、安全檔案（文件、制度、方案、責任書）

20、疾病防控

21、財產賬目明細表（收支情況）

22、教師考核（方案、過程性材料）

23、各種記錄（消毒、晨午檢、交接班等）

24、保教工作（杜絕小學化傾向等有關資料）

25、安保工作（制度、人員、設施）

26、成長檔案（教師、幼兒）

（注：

1、中心幼兒園需有鎮政府的撥款憑證；

2、幼兒園需準備1—26項所有資料。）

三、幼兒園環境創設

1、室內外環境衛生

2、幼兒園文化氛圍

3、室內主題墻設計、區角活動2-4個（圖書、美工、娃娃家、科技等）

第二篇：專項檢查問題清單

專項檢查問題清單

1、村基本情況

戶數、人口數、自然屯數、耕地面積、林地面積；財政轉移支付資金額度、村民年人均收入。

2、村組織班子建設情況

項目支書基本情況、村“兩委”成員人數及基本情況、參加學習教育及培訓情況。

3、黨員隊伍建設

黨員人數、年齡結構、學歷結構、能力結構、發展結構2014年新發展黨員數、入黨積極分子數及人員基本信息、黨員參加學歷教育和培訓情況。

4、后備干部培養

村黨組織書記后備干部人數及人員基本情況（一職三備）、其他村干部后備情況、大學生村官信息及作用發揮情況。

5、包保幫扶情況

包村縣級領導、主要幫扶措施；包村縣直部門、主要幫扶措施；

6、軟弱渙散整頓

軟弱渙散原因，主要整改措施，整改情況及效果，下一步打算，是否有縣級包保領導，深入村次數，幫助解決什么問題，幫助協調資金數額，“第一書記”幫助解決什么問題，駐村干部是否到位，是哪個部門的什么職務，幫助解決的實際問題，駐村工作隊工作開展情況，是否有縣直包保幫扶部門，幫扶次數、資金及具體事項。

7、發展壯大村級集體經濟

集體經濟項目內容、負責人，縣領導、縣直部門、鄉鎮聯系包保情況，合作經濟組織名稱，項目啟動及投產時間，村集體所占比例，投入資金總額，省級專項扶持資金額度，縣財政扶持資金額度，村集體投入資金額度，2014年集體經營性收入。

8、村級活動場所

村部面積、環境衛生情況，場所結構、安全使用情況，取暖設施及取暖溫度情況，辦公室、活動室、辦公桌椅、設備數量，村干部坐班情況，國旗、“三委”標牌、黨旗、揭示板、制度、門牌懸掛情況，黨教圖書室情況，遠程教育設備使用情況，黨群活動廣場面積，硬覆蓋、綠化情況。

9、扶弱濟困

低保、孤寡、大病、留守戶數，采取的主要幫扶措施及成效。

10、黨群文化

村廣場舞、秧歌隊等文藝團體數量、成員人數，村文化指導員基本信息。

11、群眾路線教育活動

查擺出多少問題，已經整改條數，是否召開專題組織生活會，完善制度到少條，為民辦到少件實事，具體內容及投入資金額度。

12、所獲榮譽

集體榮譽獲得的情況，個人榮譽獲得的情況。

第三篇：互聯網金融專項檢查資料清單

P2P 互聯網金融專項檢查資料清單

一、企業基本資料

1、工商營業執照、社會信用代碼證

2、公司章程、驗資報告

3、公司簡介、宣傳資料

4、公司組織架構圖

5、公司董事會、監事會成員名單、簡介（姓名、身份證號、簡要介紹）、身份證復印件、法定代表人身份證復印件

6、公司在職員工花名冊（姓名、職務、身份證號、專業、學歷及簡要工作經歷）

7、公司股東基本資料（自然人股東身份證復印件、法人股東營業執照復印）

8、公司主要規章制度（內控制度、風險控制制度、財務制度、投資者管理制度、信息安區制度等）

9、公司經營地點租房協議（如為自有，提供房產證復印件）

10、公司分支機構和線下經營門店一覽表

11、其他資料

二、平臺及運營資料

1、公司平臺名稱及網址、ICP經營許可證書

2、平臺使用的APP、微信公眾號、微博等名稱及網址

3、平臺運營以來發生的借貸業務臺賬（包括但不限于項目名稱、項目類型、借款人、出借人、利率、金額、起止日期、募集時長、借款用途、擔保方式、是否線下交易等信息）

4、未到期（結清）的借貸業務明細（包括但不限于項目名稱、項目類型、借款人、出借人、利率、金額、起止日期、募集時長、借款用途、擔保方式、是否線下交易等信息）

5、逾期及代償借貸業務明細（包括但不限于項目名稱、項目類型、借款人、出借人、利率、金額、起止日期、擔保方式、逾期天數、不良金額、代償金額、代償人等信息）

6、平臺運營以來發生的資管類業務臺賬（包括但不限于產品名稱、管理規模、投資人、單個投資人最高和最低投資金額、項目推薦渠道、項目上線時間、融資結束時間、年化收益率、項目期限、資金存管賬戶等信息）

7、平臺資金存管業務合作協議（與銀行或第三方存款機構）

8、平臺資金存管賬戶流水對賬單（運營以來各月流水對賬單）

9、平臺發布項目相關業務（借貸、資管）檔案（包括項目資料、盡職調查報告、合同、擔保方資料等）

三、企業財務資料 1、2013年至2016年3月財務報表、審計報告 2、2013年至2016年3月銀行存款日記賬及其他主要科目明細賬、會計憑證 3、2013年至2016年3月銀行賬戶流水對賬單

第四篇：安全員檢查清單

安全員崗位職責:

1、堅持“安全第一，預防為主”的方針，認真學習上級有關安全方面的方針、政策、法律、法規和上級主管部門頒發的安全規程、規章制度。

2、負責制訂本車間的安全工作計劃、培訓計劃和工作目標。3負責標準化作業指導，協助主管召開安全工作例會。

4、負責組織對本所內220V及以下電力設施的安全檢查。

5、負責全面安全工作，參與事故調查。

6、負責組織“安全生產月”、“安全生產周”及季節性安全大檢查活動。

7、負責交通、防火、防盜等安全工作。

8、負責全所人員的安全培訓、安全規程學習與考試工作。

9、負責整理、匯總、上報安全方面有關資料、報表和總結。

10、負責供電所安排的其它工作。

工作標準：

1、堅持“安全第一，預防為主”的方針，嚴格執行有關安全方面的方針、政策、法律、法規和上級主管部門頒發的安全規程、規章制度。

2、對制訂的安全工作計劃、培訓計劃和安全工作目標，嚴格執行，確保各項安全工作落到實處。

3、嚴格落實標準化作業要求。協助主管定期召開安全工作例會，分析安全形勢，研究安全工作，制定改進安全管理的辦法，嚴格執行安全考核。

4、按期完成220V及以下電力設施的安全檢查，對存在隱患提出整改意見，對檢查結果進行嚴格考核。

5、積極抓好各項安全工作，按照“四不放過”的原則，參與事故調查，并做好事故調查、統計和上報工作。

6、積極協助所長組織季節性安全檢查，對檢查中發現的問題與事故隱患，要及時提出整改意見，并做好記錄。

7、積極做好防火、防盜工作，依法保護供電區域內的電力設施不受侵犯。

8、大力加強全所人員的安全培訓、安全規程學習及考試等工作，全面提高人員的安全技術業務水平。

9、按時整理、匯總、上報安全方面有關資料、報表和總結，定期向安監部匯報各項安全工作。

10、認真完成供電所安排的其它工作。

第五篇：工作計劃及檢查清單

前期工作計劃及管理體系梳理檢查清單

前期工作計劃

1.對產品結構及生產工藝、檢測要求進行初步了解，掌握產品基本知識；

2.根據公司高層的經營目標與公司領導協商擬定公司過程指標，并且分解到各部門（各崗位）； 3.12月26日前完成對技術部門及質量部門管理體系文件及記錄方面的整理與規范； 4.12月24日前完成公司內部文件控制及記錄控制的程序文件草案編寫；

5.梳理公司現行管理體系運行情況，根據“檢查清單”對各部門進行仔細核查，為管理體系完善做好充分準備。

檢查清單

一、質量部

A、質量體系文件控制

1.體系文件的總控清單；外來技術文件的總控清單。

2.體系文件的保管和責任

3.體系文件和資料的標識（圖號/編號、更改、受控、存檔責任件）

4.體系復制/分發/回收和借閱規定

5.體系文件的更改（更改權限、更改標識、相關文件的同步更改、版本狀態一覽表）

6.體系文件的存檔管理

7.貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）

8.電子文件的管理

9.存檔范圍/存檔期限的規定（一覽表）

10.存檔及借閱規定

11.企業內部文件和顧客文件保密規定

12.無效文件的處理

13.體系文件有效性定期檢查

B、質量記錄控制

1.質量記錄總控清單

2.記錄表單清樣

3.記錄要求（標識、正確、完整、清晰、日期、簽名、審核）

4.貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）

5.電子文件的管理規定

6.存檔范圍/存檔期限的規定（一覽表）

7.借閱規定

8.失效記錄的處理

C1、質量管理體系審核

1.一、二方ISO/TS16949審核員的資格

2.內審計劃和審核實施計劃

3.按部門審核檢查表

4.審核實施（審核記錄表、首末次會議記錄等）

5.ISO/TS16949體系審核報告

6.不符合項糾正措施計劃

7.糾正措施效果的驗證

C2、產品審核

1.產品審核計劃（覆蓋所有產品）

2.產品審核缺陷分級指導書

3.產品審核報告

4.糾正和預防措施

D、持續改進過程（領導推動、全員參與）

1.制定優先持續改進計劃（注意與糾正措施的區別）

2.成立項目小組項目實施及驗證記錄

E、糾正和預防措施

1.規定解決問題的方法（8D）

2.重復發生不合格的識別和應用8D方法解決

3.所有內外部發生的不合格必須徹底關閉

4.重大的糾正和預防措施輸入管理評審

F、管理評審

1.管理評審計劃

2.管理評審的輸入及職能

3.管理評審的實施 4.管理評審報告

5.改進計劃的實施和跟蹤

6.保存日常各項會議的會議記錄、紀要、以及工作安排意見。（如生產例會、質量例會、技術發展例會、銷售例會等）

G、檢驗和試驗狀態

1.檢驗和試驗的狀態規定

2.各種狀態標識和場合的管理責任

3.狀態區域的設定

H、不合格品的控制

1.不合格品的判定權限

2.不合格品的判定依據

3.不合格品反應計劃（進貨、過程、成品、產品審核、已發運產品）＝控制計劃

4.不合格品的可視標識和隔離

5.不合格品的處置權限（評審、判定、報廢）

6.不合格品的處置分類（讓步接受、降級使用、返工、返修、報廢）

7.返工、返修產品的控制（返修產品必須通知顧客并同意）

8.不合格品的定期統計分析（包括退貨產品）

9.不合格品優先減少計劃

10.形成《月份公司質量分析報告》，提交最高管理層，召開質量例會。

I、檢驗、測量和試驗設備的控制

1.計量管理人員的資格

2.委托外部檢驗和試驗機構的資質證明

3.檢驗測量和試驗設施的管理（包括臺賬管理）

4.檢測設施的周期檢定策劃

5.使用有效期限的標識管理

6.檢驗測量和試驗設備的操作保養規定

7.測量系統分析計劃

8.測量系統分析

9.試驗室質量體系管理

J、進貨檢驗和試驗

1.質量判定的權限 2.進貨檢驗試驗指導書

3.可接受準則（C=O）

4.緊急放行規定（權限、職責、程序）

5.讓步接收規定（范圍、權限、職責、程序）

6.檢驗和試驗狀態標識

7.進貨檢驗和試驗的不合格品控制

8.分承包方進貨檢驗和試驗數據傳遞給采購部門進行供貨業績評價的輸入

9.固定的記錄表式

K、過程檢驗和試驗

1.不合格品判定的權限

2.操作者自檢責任、檢查員巡檢和專檢責任（三檢制）

3.質量監控人員的職責和權限

4.過程檢驗試驗指導書

5.可接受準則（C=O）

6.讓步接收規定（范圍、權限、職責、程序）

7.檢驗和試驗狀態標識

8.不合格品控制（標識、隔離）

9.固定的記錄表式

L、最終檢驗和試驗

1.不合格品判定的權限

2.成品檢驗人員的職責和權限

3.檢驗試驗規范

4.可接受準則（C=O）

5.讓步接收規定（顧客同意）

6.檢驗和試驗狀態標識

7.不合格品控制（標識、隔離）

8.質量統計

9.固定的記錄表式

10.全尺寸檢驗和功能試驗指導書

11.全尺寸檢驗和功能試驗計劃

12.全尺寸檢驗和功能試驗報告（自檢和委托外部試驗機構）

M、檢驗人員資質

1.持證上崗

2.檢驗知識技能定期考核

3.獨立行使鑒別、報告、把關的檢驗職能

4.檢驗的可追溯性。

二、技術部

A、過程審核

1.審核員的資格（具備2年產品/過程開發工作經驗）

2.過程審核計劃和審核實施計劃（按產品組）

3.過程審核提問表

4.審核實施（審核記錄表、首末次會議記錄等）

5.VDA6.3過程審核報告

6.不符合項糾正措施計劃

7.糾正措施效果的驗證

B、過程開發和策劃

1.從公司產品中選出典型產品模擬開發一套APQP數據和資料

2.從公司產品各系列中分別選取某一型號產品作：

¨ 流程圖→FMEA→控制計劃→作業指導書

¨ 對工藝相同的產品在控制計劃中附以引用清單

¨ 根據現生產出現的不合格以及缺陷問題進行P-FMEA的動態完善，并不斷磨合生產控制計劃。

3.過程能力CPK/PPK分析（針對特殊特性），目標穩定工序CPK≥1.33，不穩定工序PPK≥1.67

4.并對計量值安全特性制定升值計劃CPK≥1.67。計數值特殊特性達到“0缺陷”目標。

5.針對顧客關心的項目、特殊特性制定并實施優先持續改進計劃。

C、技術文件控制

1.技術文件的總控清單；外來技術文件的總控清單。

2.技術文件的保管和責任

3.技術文件和資料的標識（圖號/編號、更改、受控、存檔責任件）

4.技術復制/分發/回收和借閱規定

5.技術文件的更改（更改權限、更改標識、相關文件的同步更改、版本狀態一覽表）

6.生產現場體系、技術文件的使用和管理

7.技術文件的存檔管理

8.貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）

9.電子文件的管理規定

10.存檔范圍/存檔期限的規定（一覽表）

11.外來文件的評審核轉化

12.存檔及借閱規定

13.企業內部文件和顧客文件保密規定

14.無效文件的處理

15.體系、技術文件有效性定期檢查

三、綜合管理部

A、人力資源

1.人力資源規劃

2.企業用工制度

3.核心人才建設

4.人員招聘、甄選與錄用

B、培訓

3.形成人員素質狀況矩陣

4.編制員工培訓計劃

6.實施培訓有效性評價

7.未達到培訓效果的處理

8.新員工/轉崗員工培訓資料

9.新產品/新工藝的投產前培訓

10.特殊過程人員清單→資格證明

11.特殊人員的頂崗計劃

12.個人培訓檔案 C、內部、員工滿意度、激勵機制

1.員工激勵政策的策劃

2.形成員工激勵政策方案

3.員工滿意度調查（問卷、公司人力資源管理信息）

4.員工滿意度分析報告

5.員工滿意的改進措施

四、采購部（原材料、工裝）

A、供方的選擇和評價

1.合格供方的選擇標準

2.供方質量能力審核

3.顧客指定的供方（如果有）

4.合格供方名單

5.供方質量體系開發計劃

6.質量協議（檢驗試驗協議、價格協議、技術協議、異義處理協議等）

7.供貨業績的輸入（供貨質量PPM、交付業績、服務等）

8.對供方的供貨業績評價（每年）

9.質量信息反饋

10.對不合適的供方的處置規定

B、采購實施

1.采購物資重要度分類清單（ABC三類）

2.采購物資周期表

3.采購文件（采購訂單、技術標準、交付進度要求等）的發放記錄

4.進貨物資的報驗通知

5.按《質量協議》處理不合格采購物料

6.采購人員的授權證明

C、采購物資收發存

1.庫存量最低設定、庫存量優化目標、庫存周轉率月報

2.庫存品狀況檢查

3.庫房帳、卡、物一致

4.先進現出系統

5.標識和可追溯性

6.定期盤點

D、每個供方建立一個檔案包專柜保管、建立檢索目錄、定期更新。

五、財務控制部（最高管理層）

A、企業戰略

1.公司中長期經營計劃

2.各部門過程目標（質量目標分解展開）

3.業務計劃完成狀況必須以適當地方式向全體員工展示

B、質量成本

1.質量成本的科目設置

2.質量成本計劃

3.質量成本的核算

4.質量成本的開支范圍

5.質量成本的分析和報告

6.質量成本控制和考核（按產品、工序、發生時間進行分析，并由質量保證部采取糾正預防措施）

7.質量成本報告

C、產品報價管理

1.參與合同評審

2.產品報價單（價目表）

3.產品成本比例構成（報價的靈活性）

4.制造成本測算（產品開發部）

六、銷售部

A、銷售質量

1.市場調查表

2.新產品市場調研報告

3.新產品市場營銷計劃

4.企業總體市場調研報告

B、外部顧客滿意度

1.外部顧客滿意度調查

2.外部顧客滿意度分析報告

3.外部顧客滿意度的改進措施 C、合同評審、庫房管理

1.生產能力調查資料

2.顧客訂貨信息登記

3.重要、特殊、一般合同評審資料

4.合同/訂單100％履約率月報及趨勢分析、措施。

5.合同/訂單/銷售計劃更改、更改信息傳遞

6.成品儲備定額、優化目標

7.成品周轉率月報，優化目標

8.成品狀況檢查

9.成品庫房帳、卡、物一致

10.發貨審核

11.、月份銷售計劃的傳遞

12.顧客檔案的建立

13.銷售人員/合同評審人員授權書

14.收發存的交接手續

D、售后服務

1.顧客反饋單

2.顧客質量信息反饋途徑、處理方法。

七、設備部

1.設備管理臺帳

2.設備保養維護要求和內容

3.設備保養維護計劃

4.設備保養維護后檢查記錄

5.各類設備日常點檢

6.關鍵設備備件清單和制造、外購計劃，供應商名單等。

7.設備能力測定（CMK≥1.67）

8.保養維修記錄匯總、分析、改進

9.關鍵設備標識

10.設備操作規程

11.設備操作證（全體員工持證上崗）

12.設備故障分析

13.設備檔案、設備履歷卡

14.關鍵設備故障應急計劃

八、生產部

A、生產管理

1.生產能力調查資料

2.生產計劃（月度）

3.生產計劃更改資料

4.生產進度監控（日監控、周分析、月總結）

5.不合格件控制

6.新產品生產計劃的實施與監控。

7.在制品、成品儲備定額，優化目標

8.在制品、成品貯存狀況檢查

9.在制品帳、卡、物一致

10.作業現場5S管理

11.工位器具管理

12.批次管理，產品可追溯性控制

13.生產區域設定（定置區域、定置圖、顏色管理）

14.生產例會制度（會議記錄、紀要）B、現場管理

1.作業現場5S管理標準

2.5S日常檢查（公司、部室、車間、班組）

3.5S活動月份檢查結果評比、展示

4.現場環境問題糾正措施整改 D、工裝管理

1.入庫前的檢驗

2.工裝的臺賬管理

3.工裝的日常保養

4.工裝的預防性維修

九、管理者代表（或最高管理者）

A、質量方針、目標的宣貫

1.制定質量方針的內涵解釋宣貫提綱

2.采取各種方式向全體員工展示、介紹公司的質量方針和目標

3.各部門、車間建立“目視管理板”向全體員工展示以下內容：（不限與此）

¨ 質量方針

¨ 企業文化倡導

¨ 質量、經濟目標計劃/實際達成狀態和趨勢

¨ 現場5S（或者6s）活動

¨平面定置圖

¨ 員工素質矩陣

¨ 單位組織機構、職責分工等。