第一篇：2011年3月份巡視工作方案

2011年第一次巡視工作方案

根據(jù)《監(jiān)理質(zhì)量工作（公司）巡視制度》的規(guī)定，現(xiàn)制定該次巡視工作方案：

一、指導思想

堅持以“質(zhì)量就是生命”的公司理念為指導，認真貫徹落實質(zhì)量方針，保證質(zhì)量目標的有效落實，堅持實事求是、客觀公正、發(fā)揚民主、依靠員工的原則，加強對各監(jiān)理項目部的監(jiān)督和管理，促進監(jiān)理質(zhì)量提高和員工隊伍建設，進一步推動質(zhì)量監(jiān)理工作的健康有序發(fā)展。

二、巡視安排

時間：2011年3月1日上午9：00至2011年3月1日上午12：00

巡視組：組長、副組長、記錄員、顧問人員巡視對象：項目部

三、巡視內(nèi)容

(—)人員分工、崗位職責落實情況；

(二)工作紀律，晴雨表填報；

(三)旁站落實情況，抽查旁站記錄的完整性。

(四)巡視現(xiàn)場監(jiān)理，對現(xiàn)場施工所存在的問題處理情況。

(五)(六)

四、巡視方法及步驟

(—)做好巡視準備工作。巡視組充分了解被巡視單位的工作開展情況和班子建設等情況，做好巡視前的各項準備工作。

(二)發(fā)布巡視預告。巡視組進駐被巡視單位的前2天，電話通知項目負責人視的主要內(nèi)容、時間安排以及巡視組的聯(lián)系電話等。

(三)碰面交底。到預定地點后，巡視組組長介紹實施方案，介紹巡視組成員并提出相關要求，被巡視項目負責人配合。

(四)聽取情況匯報。由被巡視項目部人員依次介紹項目的進展情況進行匯報：進度、質(zhì)量、安全、造價、合同、資料、及難以解決的問題。巡視組成員依次簡單溝通后，由組長對巡視組進行分工，展開檢查。

簡要分工：資料檢查

現(xiàn)場檢查(五)開展巡查。巡視組按分工要求進行調(diào)研。

(六)組織座談。巡視組完成巡查后，把情況向被巡視對象進行提出，并提出相應的合理化建議和解決方法。

(七)對檢查的問題進行匯總記錄。

五、巡視工作有關要求

(一)改進工作方法。圍繞提高巡視效率和質(zhì)量、不斷探索和改進工作方法。一是堅持邊巡視邊整改。把發(fā)現(xiàn)問題、糾正錯誤、化解矛盾作為巡視工作的重點，并貫穿于巡視工作的全過程；二是堅持過程控制。緊緊依靠項目部員工，拓寬發(fā)現(xiàn)問題的途徑，增強巡視工作的透明度。對反映的問題要認真對

待，有價值的線索要深入了解；三是加強檢查督辦，擴大和鞏固巡視成果。對于整改不及時、措施不到位、進展不明顯的問題，巡視組要定期回訪，督促被巡視單位加以改進，促進整改工作的落實。

(二)加強對巡視情況的綜合分析。在巡視工作中，巡視組要加強對了解和掌握情況的綜合分析，把存在的問題找準，抓住問題的本質(zhì)。巡視工作結束后，巡視組報送被巡視單位綜合報告和項目部人員分工情況等兩份材料，重要問題要報送專題材料，并及時做好巡視意見的全面反饋工作。

(三)嚴格遵守巡視紀律。巡視組和被巡視成員，都要嚴格遵守《巡視制度》規(guī)定的組織紀律。被巡視項目成員，匯報情況要實事求是，談問題要講真情、說實話，不得以任何理由和行為干擾、阻礙巡視工作的開展。巡視組要加強監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理、情況嚴重的要追究責任。

2011-2-18

第二篇：巡視工作方案

巡視工作方案

（一）根據(jù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的精神和中央巡視工作的要求，貫徹20**年全國衛(wèi)生工作會議精神，制定本方案。

一、巡查目的

貫徹落實深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革精神，推進公立醫(yī)院改革試點工作，全面了解和掌握大型公立醫(yī)院在堅持公益性，維護人民健康權益調(diào)動醫(yī)務人員積極性，增強醫(yī)院活力，提高運行效率，建立與基層醫(yī)療衛(wèi)生機構的分工協(xié)作機制等方面的情況、做法和經(jīng)驗，督促和幫助醫(yī)院改進醫(yī)療服務，不斷提高醫(yī)院管理水平。傾聽廣大醫(yī)務人員、醫(yī)院管理人員和人民群眾對醫(yī)院工作的意見和建議，研究完善政策措施，不斷改進醫(yī)院工作。

二、巡查重點

（一）堅持公立醫(yī)院公益性。

1、堅持公立醫(yī)院公益性，把維護人民群眾健康權益放在第一位。

2、參加國家、省、市及所在轄區(qū)的醫(yī)療緊急救治體系，接受政府指令完成突發(fā)公共事件緊急醫(yī)療救援工作以及其他公共衛(wèi)生任務。承擔公立醫(yī)院與基層醫(yī)療機構對口協(xié)作等政府指令性任務，提高對口支援縣醫(yī)院的醫(yī)療服務能力和技術水平。開展義診、醫(yī)療服務下鄉(xiāng)等多種形式的公益性社會活動。

3、控制公立醫(yī)院特需服務規(guī)模。

4、開展臨床路徑、單病種質(zhì)量控制等工作。

5、根據(jù)國家相關法律法規(guī)，承擔傳染病的發(fā)現(xiàn)、救治、報告、預防等任務。嚴格執(zhí)行傳染病預檢分診制度和報告制度。

6、承擔本科及以上醫(yī)學生的臨床教學任務。指導和培訓下級醫(yī)院衛(wèi)生技術人員提高診療水平。

7、承擔各級各類科研項目，取得研究成果。

（二）醫(yī)院建設與發(fā)展。

1、醫(yī)院設置、功能和任務符合區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃和醫(yī)療機構設置規(guī)劃的定位和要求。

2、加強領導班子能力建設、作風建設。

3、制定和實施人才發(fā)展規(guī)劃，加強人才培養(yǎng)和梯隊建設。

4、建立全員聘用制度和崗位管理制度。

5、落實崗位績效考核制度，完善內(nèi)部分配機制，調(diào)動醫(yī)務人員積極性。

6、落實社會保障政策，切實保障工作人員合法權益。

7、推進科學民主決策，落實“三重一大”制度。

8、健全醫(yī)院組織結構，完善醫(yī)院管理規(guī)章制度。

9、積極探索科學規(guī)范的公立醫(yī)院管理體制。

10、明確管理職責與決策執(zhí)行機制，實行管理問責制。

11、加強醫(yī)院臨床重點專科建設，提高醫(yī)院核心競爭力。

12、醫(yī)院建設與發(fā)展的亮點和新舉措。

（三）醫(yī)療服務。

1、開展預約診療服務。

2、加強急診綠色通道管理，及時救治急危重癥患者。

3、優(yōu)化醫(yī)療服務系統(tǒng)與流程，簡化環(huán)節(jié)，提高效率，縮短患者診療等候時間及平均住院日。

4、維護患者的合法權益，履行知情告知義務，保護患者隱私。

5、建立醫(yī)患溝通制度，構建和諧醫(yī)患關系。

6、規(guī)范醫(yī)院投訴管理，及時調(diào)查處理醫(yī)療投訴并改進工作。

（四）醫(yī)院安全。

1、醫(yī)院依法執(zhí)業(yè)，按照衛(wèi)生行政部門核定的診療科目執(zhí)業(yè)，醫(yī)院及科室命名規(guī)范。

2、醫(yī)務人員依法執(zhí)業(yè)。

3、建立健全并嚴格執(zhí)行醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全核心制度。

4、加強醫(yī)療臨床技術管理，貫徹落實《醫(yī)療技術臨床應用管理辦法》。

5、規(guī)范臨床檢查、診斷、治療、使用藥物和植（介）入類醫(yī)療器械行為。

6、加強平安醫(yī)院建設，()建立第三方調(diào)解機制和醫(yī)療責任保險制度。

7、加強醫(yī)院后勤保障管理，做好消防、保衛(wèi)以及水、電、氣、暖供應的安全管理工作。

8、主動報告醫(yī)療安全（不良）事件。

9、完善處方點評制度，加強合理用藥監(jiān)測，規(guī)范抗菌藥物臨床應用管理，嚴格執(zhí)行特殊藥品管理制度。

（五）經(jīng)濟管理。

1、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和制度規(guī)定，建立健全財務管理制度和崗位職責。

2、堅持“統(tǒng)一領導、集中管理”的財務管理原則，一切財務收支活動納入財務部門統(tǒng)一管理，嚴禁在醫(yī)院財務部門之外設立賬外賬、小金庫。

3、建立健全醫(yī)院財務會計內(nèi)控制度并有效實施。

4、建立健全醫(yī)院內(nèi)部審計制度并有效實施。

5、建立醫(yī)院成本核算與控制制度并有效實施。

6、嚴格執(zhí)行國家藥品價格政策和醫(yī)療服務收費政策，規(guī)范收費管理工作。

7、嚴格資產(chǎn)管理，確保國有資產(chǎn)安全、完整。

8、建立大型設備購置、工程項目的立項論證、效益評估制度并有效實施。

第三篇：巡視整改工作方案

巡視整改工作方案

巡視整改工作方案

各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街)，區(qū)直有關單位，各有關企業(yè)：

根據(jù)省委巡視組對我區(qū)巡視反饋的意見，區(qū)委進行了責任分工，現(xiàn)按照責任分工要求，區(qū)科技局牽頭對“貫徹落實新發(fā)展理念不夠有力，全區(qū)規(guī)模以上企業(yè)有創(chuàng)新能力的不到**%”的反饋意見要求，結合我區(qū)實際，制定如下整改方案：

一、指導思想

全面貫徹落實黨的十九大會議精神，在區(qū)委的統(tǒng)一領導下, 堅持以習近平總書記系列重要講話、省委書記劉奇同志關于加強和改進巡視工作及市委書記李小豹同志巡視反饋會上講話精神為指針,著眼于全面提升本地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)新升級，著眼于提高企業(yè)的科技創(chuàng)新能力，著眼于推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新舊動能轉換，不折不扣地落實省委巡視組巡視反饋意見,切實強化政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識,把整改落實工作作為一項重大政治任務,力爭通過創(chuàng)新發(fā)展驅動推動我區(qū)經(jīng)濟社會更好更快地發(fā)展。

二、整改目標

緊緊圍繞省委巡視組反饋意見指出的問題和提出的意見建議, 以主動認領的自覺、知錯就改的態(tài)度、敢于擔當?shù)木瘛⒂掠趧?chuàng)新的恒心、馳而不息的韌勁,在“條條要整改、件件有著落、事事有回音”上狠下功夫,確保整改落實工作取得實效。

一是確保反饋問題整改到位。通過認真對照檢查、深入剖析,明確問題清單,明確責任清單,明確整改時限,明確質(zhì)量標準,加大工作力度,推進專項整改。

二是確保意見建議落地落實。對于反饋意見中提出的意見建議,研究提出具體落實措施,舉一反三、糾建并舉,著力健全完善各項規(guī)章制度,形成科學有效、簡便易行、街接配套的長效工作機制。

三、整改任務

根據(jù)省委巡視組反饋意見, 按照區(qū)委整改任務分工，認真抓好各項整改任務的落實，主要圍繞“貫徹落實新發(fā)展理念不夠有力”和“規(guī)模以上企業(yè)中有創(chuàng)新能力的不多”的反饋意見，具體解決四個方面的問題：一是解決“科技創(chuàng)新核心發(fā)展”的問題;二是解決“科技創(chuàng)新基本保障”的問題;三是解決“科技創(chuàng)新動能”的問題;四是解決“科技資源薄弱”的問題。

四、整改原則

1.堅持聚焦問題、整改見底。聚焦反饋意見,抓住“改”這個關鍵,對照問題、精準發(fā)力、持續(xù)用力,切實做到責任不落實堅決不放過, 問題不解決堅決不放過，整改不到位堅決不放過。

2.堅持標本兼治、綜合施策。既要確保反饋意見全面整改, 又要深刻反思問題產(chǎn)生的根源, 著力解決體制機制層面的問題;既要切實解決好工作中存在的突出問題, 又要注重解決好在工作作風方面存在的問題,切實做到強標固本、本固標清。

3.堅持立足當前、著眼長遠。既要強力開展突出問題的專項整治,精準發(fā)力,確保取得實效,又要堅持抓常、抓細、抓長,鍥而不舍地抓好反饋意見的整改落實, 持續(xù)用力、久久為功。

4.堅持以上率下、共同發(fā)力。局領導班子成員要以身作則、率先垂范,帶頭落實責任,帶頭強化指導,帶頭嚴格監(jiān)督,帶頭整改落實;局機關全體干部都要全面清除“怕、慢、假、庸、散”頑疾，推動各項整改任務取得實實在在的成效。

五、整改措施

集中整改時間為 2018 年 10 月 30 日至 2018 年 12 月 25 日，具體措施為:

1、在解決科技創(chuàng)新核心問題上再加大力度，高位推進產(chǎn)學研合作，促進創(chuàng)新成果在規(guī)上企業(yè)轉化

一是以國家工業(yè)陶瓷工程技術中心湘東分中心建設為基礎，加強與山東工陶院的對接，打造一個集工程技術驗證、檢驗檢測等于一體的工業(yè)陶瓷公共技術服務中心，全力形成一個輻射區(qū)內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)的創(chuàng)新公共服務平臺，優(yōu)先支持和指導普天高科、天涯種業(yè)、時代工藝等組建工業(yè)陶瓷、創(chuàng)意包裝、節(jié)能環(huán)保等省級以上工程技術研究中心(重點實驗室);二是積極引導區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢企業(yè)與上海大學、華南理工大學、武漢理工大學等院校加強合作聯(lián)系，促成 1 個以上項目進行成果轉化和實質(zhì)性合作，爭取企業(yè)節(jié)約創(chuàng)新成本。積極促成華星環(huán)保與昆明理工大學、成宇陶瓷與上海大學的創(chuàng)新技術合作;三是對規(guī)上企業(yè)中的環(huán)保成套設備企業(yè)開展一次專題調(diào)研，結合實際引導普天高科、華星化工等相關企業(yè)在向環(huán)保成套設備產(chǎn)業(yè)轉型升級的初級階段抱團發(fā)展，做到信息共享，團結一致，拳頭向外，增強企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展能力;四是通過繼續(xù)加強與韓國精密陶瓷產(chǎn)業(yè)協(xié)會和上硅所的對接，為企業(yè)創(chuàng)造向國內(nèi)國外先進陶瓷企業(yè)學習、交流及合作機會。

責任領導：段紅梅、鐘宏亮

責任股室：工業(yè)線業(yè)務股

整改時限;2018 年 12 月 25 日前，并堅持長期整改

2、在科技創(chuàng)新基本保障上再加大力度，高位推動科技政策落實，增強企業(yè)自主創(chuàng)新積極性

一是繼續(xù)加大對《中華人民共和國科技進步法》等法律法規(guī)宣傳力度，分片、分批次深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、企業(yè)宣傳解讀科技創(chuàng)新法律法規(guī)，現(xiàn)場幫助企業(yè)解決各類困

難和問題，推動科技創(chuàng)新法律法規(guī)更好地落實，為企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展營造良好的政策環(huán)境。同時，規(guī)范對科技項目管理，對科技項目的立項審批、監(jiān)督、管理過程，嚴格按照審批流程，保證科技項目立項的公開、公平、公正。認真開展專利執(zhí)法檢查，以“世界知識產(chǎn)權日”、“科技活動周”等活動為契機，扎實開展專利執(zhí)法工作，爭取年內(nèi)與市科技局聯(lián)合執(zhí)法查處各類違法案件，保護企業(yè)的合法權益;二是加大對規(guī)上企業(yè)中科技型企業(yè)特別是中小企業(yè)的政策扶持，有力推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，培育創(chuàng)造新技術、新業(yè)態(tài)和提供新供給的生力軍，促進經(jīng)濟升級轉型升級，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，有效促進企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新活動。積極聯(lián)合區(qū)財政局與稅務部門落實好《財政部 稅務總局 科技部關于提高科技型中小企業(yè)研究開發(fā)費用稅前加計扣除比例的通知》(財稅[2017]34 號)，爭取年內(nèi)企業(yè)享受加計扣除減免稅額以及高新技術企業(yè)所得稅減免稅額突破***萬元，同時積極協(xié)調(diào)其他各類科技創(chuàng)新政策的落實，激發(fā)企業(yè)科技創(chuàng)新的積極性。

責任領導：段紅梅、鐘宏亮、陳琳

責任股室：工業(yè)線業(yè)務股、人才辦、知識產(chǎn)權辦

整改時限;2018 年 12 月 25 日前，并堅持長期整改

3、在推動科技創(chuàng)新動能上再加大力度，高位推動科技人才建設，增強規(guī)上企業(yè)創(chuàng)新支撐

一是充分利用科技部門資源優(yōu)勢，為企業(yè)牽線搭橋，引進項目和技術，千方百計招攬人才，促成相關院校與企業(yè)達成校企合作;二是積極貫徹省、市有關政策，落實高層次人才落戶、各類補貼、子女就學等優(yōu)惠待遇，努力為人才創(chuàng)造良好的工作和生活條件,努力爭取省人才辦與省科技廳人才基金項目，為企業(yè)爭取創(chuàng)新基金支持;三是積極推動湘東區(qū)優(yōu)秀拔尖科技人才及湘(東)人回歸計劃等方案吸引更多的科技人才回鄉(xiāng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。同時，從科技合作入手，為各類科技人才搭平臺，建載體、爭榮譽、跑項目，加大科技人才引進、培養(yǎng)力度，盡職盡責，不遺余力地推進人才工作上臺階，力爭 2018 年 12 月前爭取獲評省級科技創(chuàng)新研發(fā)平臺 2個。四是充分利用科技部門資源，大力支持湘東職業(yè)中專工作，加大對本土人才培養(yǎng)力度，為湘東未來 20 年培養(yǎng)、儲備后備科技領軍人才和技術工匠。

責任領導：段紅梅、鐘宏亮、蘭紅

責任股室：工業(yè)線業(yè)務股、人才辦、綜合辦

整改時限;2018 年 12 月 25 日前，并堅持長期整改

4、在謀劃戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)上再加大力度，高度集中科技資源，為企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供新動力

一是重點聚焦新材料、新裝備、環(huán)保成套設備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，支持相關領域關鍵技術攻關和成果推廣，積極推動與中材高新和中建材的科技合作，引進共建技術創(chuàng)新載體和重大科技項目，充分運用高新技術和信息化技術改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快新技術、新產(chǎn)品、新工藝研發(fā)與應用，全力圍繞打造中國先進工業(yè)陶瓷產(chǎn)業(yè)園提供源源不斷的創(chuàng)新動力。2018 年，積極申報市級重點研發(fā)專項 5 項，省級研發(fā)專項 3 項。二是重點扶持培育創(chuàng)新型領軍企業(yè)。扎實做好高新技術企業(yè)和科技型中小微企業(yè)的培育及認定工作，培育和組織 10 家以上科技型企業(yè)申報高企，力爭獲批 3 家。培育和組織 15 家以上省級科技型中小微企業(yè)的認定，力爭年內(nèi)省級科技型中小微企業(yè)認定達到 20 家，新增 7 家。強化高新技術企業(yè)日常管理和服務,提升高新技術企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展動力;三是積極拓寬企業(yè)融資渠道，積極引導仁江科技、時代工藝等企業(yè)利用自身知識產(chǎn)權專利優(yōu)勢，努力爭取知識產(chǎn)權專利質(zhì)押融資 1***萬元左右。同時，積極與財政、發(fā)改、工信等相關部門跟進萍鄉(xiāng)市戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)(科技創(chuàng)新)引導基金工作，爭取年內(nèi)獲批引導基金 500 至***萬元萬元左右。

責任領導：段紅梅、鐘宏亮、陳琳、杜魯鋼

責任股室：工業(yè)線業(yè)務股、知識產(chǎn)權辦、綜合辦

整改時限;2018 年 12 月 25 日前，并堅持長期整改

六、整改要求

1.統(tǒng)一思想,明確任務。全體機關干部要講政治、顧大局、守紀律,切實提高對反饋意見整改落實工作重要性的認識, 把思想和行動統(tǒng)一到習近平總書記重要講話精神上來, 統(tǒng)一到省委巡視組反饋意見上來,統(tǒng)一到省委、市委、區(qū)委決策部署上來,牢固樹立整改不力是失職、不抓整改是瀆職的觀念,堅定政治方向、牢記政治責任、強化政治擔當,以嚴的標準、實的作風、鐵的紀律,全力以赴抓好整改落實。

2.加強領導,落實責任。科技局成立省委巡視整改“反饋意見整改落實工作領導小組,局長任組長,其他班子成員任副組長,各股室長為成員。建立和落實整改工作責任制,牽頭抓,班子成員對分管股室的整改任務負具體責任、親自抓,確保整改責任具體到人、具體到事,切實做到壓力層層傳遞、責任層層落實、任務層層分解。切實做到組織到位、措施到位、整改到位。

巡視整改工作方案

根據(jù)市委印發(fā)《關于〈省委第八巡視組關于巡視常州反饋意見〉的整改工作方案》的通知要求，結合交通系統(tǒng)工作實際，制定如下整改工作方案：

一、指導思想

以黨的十九大精神為指導，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，以深化“兩學一做”常態(tài)化制度化學習教育為契機，圍繞省委第八巡視組的反饋意見要求，按照“實事求是、統(tǒng)籌兼顧、建章立制、立足當前與著眼長遠相結合”的原則，抓住抓重、完善制度，認真抓好巡視整改落實工作，切實解決當

前我局工作中存在的突出問題，以此回應群眾的期盼，不斷推動全面從嚴治黨在我局落地生根。

二、整改目標

通過抓好整改落實，解決巡視組反饋意見中提出的突出問題，注重發(fā)揮治本效應，著力在“長”“常”上下功夫，制定出臺相關制度和措施，從源頭上遏制問題的再次發(fā)生，進一步提升交通形象。同時以整改為契機，以點帶面，提升交通系統(tǒng)廣大干部“四種意識”，堅決做到“兩個維護”，全面提升交通干部講規(guī)矩、守紀律的自覺性，確保政令暢通、風清氣正。

三、組織領導

為加強對省委巡視組反饋意見整改工作的領導，確保整改工作扎實推進，取得實效，成立以局黨委書記、局長趙波為組長、局黨委班子成員為副組長，機關各科室、局屬各級黨組織負責人為成員的巡視整改工作領導小組。領導小組下設辦公室，負責全系統(tǒng)整改活動的組織指導、綜合協(xié)調(diào)、檢查督辦，材料撰寫等各項工作，辦公室主任由局黨委副書記、副局長宋玲園兼任，成員由局辦公室、組織人事科相關人員組成。

四、整改措施

1、學習貫徹十九大精神不到位，學懂弄通不夠。

整改措施：

(1)局屬各級黨組織完善常態(tài)化學習習近平新時代中國特色社會主義思想的機制，第一時間安排傳達學習習近平總書記的最新重要講話、重要論述、重要指示批示精神。

責任領導：趙 波

責任部門：局組織人事科、局屬各基層黨組織

取得明顯成效時限：2019 年 2 月

整改落實到位時限：常態(tài)堅持

(2)完善局黨委理論學習中心組旁聽制度，常態(tài)化開展習近平新時代中國特色社會主義思想的學習討論，參加專題培訓，邀請專家教授開展專題學習報告會。

責任領導：宋玲園

責任部門：局組織人事科

取得明顯成效時限：2019 年 6 月

整改落實到位時限：常態(tài)堅持

(3)將學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和十九大精神作為綜合考核的重要指標，作為領導班子民主生活會和述職述廉述法述意識形態(tài)的重要內(nèi)容，作為對領導干部的業(yè)績評定、獎勵懲處、選拔任用的重要依據(jù)。

責任領導：宋玲園

責任部門：局組織人事科、局屬各基層黨組織

取得明顯成效時限：2019 年 6 月

整改落實到位時限：常態(tài)堅持

(4)運用“學習強國”APP平臺、“理論之窗”微信公眾號、“學習日”等載體陣地多樣化開展學習活動，把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想引向深入。

責任領導：宋玲園

責任部門：局組織人事科、局屬各基層黨組織

取得明顯成效時限：2019 年 6 月

整改落實到位時限：常態(tài)堅持

2、學習貫徹黨的十九大精神過程中，做實落實不夠。聯(lián)系落實十九大精神成效不明顯，黨的全面領導缺乏扎實有效舉措，統(tǒng)攬全局協(xié)調(diào)各方的作用發(fā)揮不充分。

整改措施：

(5)充分發(fā)揮局黨委總攬全局、協(xié)調(diào)各方的領導核心作用，嚴格執(zhí)行局黨委議事決策規(guī)則，對“三重一大”事項，嚴格按照程序集體研究決策。不斷鞏固解放思想大討論成果，在常態(tài)化上做文章，在新實踐中見成效，繼續(xù)推動一批重大社會關切問題、歷史遺留問題和事關長遠發(fā)展的重點難點問題得到有效解決。

責任領導：趙 波

責任部門：局組織人事科、局屬各基層黨組織

取得明顯成效時限：2019 年 6 月

整改落實到位時限：常態(tài)堅持

(6)扎實開展“一學習兩整治”活動，鞏固落實中央八項規(guī)定精神，全面改進黨風政風、從嚴管黨治黨、營造交通系統(tǒng)風清氣正政治生態(tài)，實現(xiàn)監(jiān)督管理更加有力、紀律執(zhí)行更加自覺、制度規(guī)定更加完善，推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。

責任領導：趙 波

責任部門：局組織人事科、局屬各基層黨組織

取得明顯成效時限：2019 年 6 月

整改落實到位時限：常態(tài)堅持

3、污染防治形勢嚴峻。空氣質(zhì)量較差，2018 年第二季度市區(qū)空氣質(zhì)量綜合指數(shù)在全國重點城市排名居后。

整改措施：

(7)認真落實打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃，加強港口碼頭揚塵管控，加快岸電設施建設，推廣新能源車，基本實現(xiàn)新能源或清潔能源電動公交“全覆蓋”，高標準強化公路施工揚塵管控，實現(xiàn)空氣質(zhì)量明顯好轉。

責任領導：吳國平

責任部門：局行業(yè)管理科、公路處、航道處、運管處、工程處、農(nóng)路辦

整改落實到位時限：2020 年 12 月

(8)持續(xù)開展“散亂污”企業(yè)整治，督促屬地鎮(zhèn)對關停取締碼頭落實“兩斷三清”，加快推進規(guī)范提升碼頭的整治整改進度，確保規(guī)范提升碼頭做到手續(xù)合法、措施到位，管理規(guī)范。

責任領導：談健鷹

責任部門：局行業(yè)管理科、航道處

取得明顯成效時限：2019 年 12 月

整改落實到位時限：2020 年 12 月

(9)打好治水升級戰(zhàn)，深入實施水污染防治行動計劃，加強船舶港口污染控制，按要求實施船舶污染物流動收集、上岸處理工作，落實船舶污染物接收、轉運處置，聯(lián)合監(jiān)管和聯(lián)單制度，持續(xù)改善水環(huán)境質(zhì)量。

責任領導：吳國平

責任部門：局行業(yè)管理科、航道處、海事處

整改落實到位時限：2020 年 12 月

4、脫貧攻堅落實不夠。

整改措施：

(10)聚焦經(jīng)濟薄弱村和重點低收入群體，堅持大扶貧格局，打贏打好扶貧攻堅戰(zhàn)，認真落實《關于打贏打好脫貧攻堅戰(zhàn)三年行動的實施意見》(溧委發(fā)[2018]40號)，聯(lián)合上上電纜集團有限公司結對南渡慶豐村，按照“兩不愁、三保障”要求，開展“領導掛鉤、企業(yè)聯(lián)村、干部幫戶”活動，確保按時高質(zhì)量完成脫貧攻堅政

治任務。

責任領導：宋玲園

責任部門：局辦公室、局組織人事科，航道處、運管處、海事處、汽修所、農(nóng)路辦

取得初步成效時限：2019 年 12 月

整改落實到位時限：2020 年 12 月

5、意識形態(tài)工作責任制落實不到位。

整改措施：

(11)嚴格落實黨委意識形態(tài)工作責任制，將意識形態(tài)工作納入局黨委工作要點，全面落實意識形態(tài)工作責任分解，完善意識形態(tài)領域情況分析研判聯(lián)席會議制度，局黨委會每年兩次聽取局屬各級黨組織意識形態(tài)領域情況專題匯報。

責任領導：趙 波

責任部門：局組織人事科、局屬各基層黨組織

取得初步成效時限：2019 年 6 月

整改落實到位時限：常態(tài)堅持

(12)把意識形態(tài)工作列入黨建工作要點，把意識形態(tài)工作責任制落實情況納入黨委民主生活會對照檢查、全面從嚴治黨主體責任述職和檢查考核內(nèi)容，對局屬各單位開展意識形態(tài)工作責任制落實情況監(jiān)督檢查。

責任領導：宋玲園

責任部門：局組織人事科、局屬各基層黨組織

取得初步成效時限：2019 年 6 月

整改落實到位時限：常態(tài)堅持

6、干部選任方面系統(tǒng)思維和基礎性工作薄弱。用人缺少長遠謀劃，年輕干部

和女干部培養(yǎng)滯后，后備干部儲備不足，出現(xiàn)結構性斷層。

整改措施：

(13)落實省委《關于建設忠誠干凈擔當高素質(zhì)干部隊伍的意見》，持續(xù)加強交通系統(tǒng)干部隊伍建設和宏觀管理，以新一輪機構改革為時間節(jié)點，科學測算、動態(tài)研判，積極穩(wěn)妥把握干部選拔任用的規(guī)律和節(jié)奏。

責任領導：趙 波

責任部門：局組織人事科、局屬各基層黨組織

取得初步成效時限：2019 年 6 月

整改落實到位時限：2020 年 12 月

(14)強化年輕干部培養(yǎng)選拔制度體系建設，全面落實市委《關于實施“611”年輕干部培養(yǎng)選拔計劃的意見》，逐年落實計劃目標，加大年輕干部、女干部和黨外干部的配備常數(shù)和儲備常量。

責任領導：宋玲園

責任部門：局組織人事科、局屬各基層黨組織

取得初步成效時限：2019 年 6 月

整改落實到位時限：常態(tài)堅持

(15)深入貫徹《干部人事檔案工作條例》，常態(tài)化長效推進干部檔案任前工作落到實處，對干部檔案經(jīng)常性開展自查自糾。嚴格落實中組部《關于加強干部選拔任用紀實工作的若干意見》以及省市相關配套要求，進一步做好干部選拔任用全程紀實，完善“線上+線下”并行的干部選任工作紀實檔案。規(guī)范黨委會(支委會)討論研究干部會議記錄，強化責任意識，堅持嚴實標準，確保要素規(guī)范、內(nèi)容準確、手續(xù)完備。

責任領導：宋玲園

責任部門：局組織人事科、局屬各基層黨組織

取得初步成效時限：2019 年 6 月

整改落實到位時限：常態(tài)堅持

7、“三會一課”制度堅持不夠，黨員先鋒模范意識不強。

整改措施：

(16)堅持以黨支部為基本單位，嚴肅認真開展“三會一課”等黨內(nèi)組織生活，從嚴從實落實黨員管理教育，嚴肅黨員組織處置。抓好“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化，完善黨員冬訓和“學習日”制度，用好全國黨員管理信息系統(tǒng)，規(guī)范黨員組織關系和檔案管理。結合“七一”等重要節(jié)點積極開展“評優(yōu)評先”活動。

責任領導：宋玲園

責任部門：局組織人事科、局屬各基層黨組織

整改落實到位時限：2019 年 12 月

(17)貫徹實施黨員教育“3211 工程”，持續(xù)打造好“1 號公路”黨建示范帶、黨員教育實境課堂、黨支部書記工作室，強化黨性教育力度，豐富黨性教育方式，提高黨員素質(zhì)能力。深入學習貫徹《中國共產(chǎn)黨支部工作條例(試行)》《關于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則》《關于黨的基層組織任期的意見》《中國共產(chǎn)黨黨務公開條例》等，繼續(xù)用好用活《黨支部工作一本通》，充分發(fā)揮好支部教育管理黨員的主體作用。

責任領導：宋玲園

責任部門：局組織人事科、局屬各基層黨組織

整改落實到位時限：2019 年 12 月

8、服務群眾有差距。對群眾反映強烈的揚塵管控問題未能得到有效解決。

整改措施：

(18)加大國省干線、農(nóng)村公路養(yǎng)護作業(yè)頻次，提升精細化管理水平，強化監(jiān)督檢查力度。

責任領導：李國榮

責任部門：局行業(yè)管理科、公路管理處

取得明顯成效時限：2019 年 6 月

整改落實到位時限：常態(tài)堅持

(19)加強對交通建設工地、港口碼頭和攪拌站的揚塵監(jiān)控力度。

責任領導：李國榮

責任部門：局行業(yè)管理科、公路管理處、航道管理處、交通工程建設管理處、農(nóng)路辦

取得明顯成效時限：2019 年 6 月

整改落實到位時限：常態(tài)堅持

五、整改要求：

1、加強領導，強化責任。整改工作由局整改落實工作領導小組統(tǒng)一領導，各責任領導具體實施，日常工作由局機關各科室共同組織協(xié)調(diào)，抓好責任落實。局領導班子成員要在思想上高度重視巡視組反饋的意見，切實增強大局意識、責任意識，以身作則，率先垂范，自覺接受各方面的監(jiān)督，帶頭抓好自身整改，按照分工抓好分管領域整改工作。局屬各單位要層層成立整改工作領導小組，組建工作專班，制定工作方案，研究整改措施，明確整改時限，落實整改責任;局屬各黨組織書記是整改工作第一責任人，要負總責，親自抓，確保在規(guī)定的時限內(nèi)完成整改任務。

2、分類實施，扎實整改。凡具備整改條件的，馬上整改;通過努力能夠解決的，限期整改;受客觀條件限制一時解決不了的，在一定范圍內(nèi)說明情況，并積極創(chuàng)造條件，采取得力措施逐步解決。針對整改過程中出現(xiàn)的新情況、新問題，及時研究部署，尋求有效解決辦法，提出具有針對性的措施，確保整改工作高效、有序開展。局機關相關科室要充分發(fā)揮職能作用，強化督促檢查，對重點問題進行跟蹤督辦，定期通報進展情況，確保整改任務順利完成。

3、舉一反三，建章立制。建立健全各類規(guī)章制度，不斷鞏固和擴大整改成果，形成相互銜接、相互配套的長效工作機制，真正使整改的過程成為提高領導班子凝聚力、戰(zhàn)斗力、創(chuàng)造力的過程，成為促進各級領導干部作風轉變的過程，成為推動交通科學發(fā)展、跨越發(fā)展的過程。同時，及時將整改進展情況及整改成效，向市委巡察組進行匯報，繼續(xù)征求巡察組對整改情況及我局整體工作的意見和建議，爭取進一步的幫助和指導，努力促使我局各項工作再上新臺階。

巡視整改工作方案

為全面貫徹落實《中共湖北省委關于印發(fā)〈中央第二巡視組對湖北省開展脫貧攻堅專項巡視反饋意見整改工作方案〉的通知》(鄂文〔2019〕15 號)和赤壁市整改工作方案有關精神要求，切實從嚴從實從快抓好中央第二巡視組對湖北省開展脫貧攻堅專項巡視反饋意見整改工作，結合我鎮(zhèn)實際，制定如下整改方案。

一、指導思想

全面貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決落實黨中央戰(zhàn)略部署，認真貫徹落實上級關于脫貧攻堅決策部署，堅持“實事求是、統(tǒng)籌兼顧、從嚴從實、立行立改”，以問題為導向，切實轉變作風，明確重點，強化措施，完善機制，著力解決巡視反饋的突出問題，堅持把全面從嚴治黨要求貫穿脫貧攻堅全過程各環(huán)節(jié)，全面推進我鎮(zhèn)精準扶貧精準脫貧工作。

二、整改目標

緊緊圍繞中央第二巡視組對湖北省開展脫貧攻堅專項巡視反饋意見，以主動認領的自覺、知錯就改的態(tài)度、敢于擔當?shù)木瘢凇皸l條要整改、件件有著落、事事有回音”上狠下功夫，確保整改落實工作取得實效。通過認真對照檢查、深入剖析原因，明確問題清單，明確責任清單，明確整改時限，明確質(zhì)量標準，加大工作力度，推進專項整改;要舉一反三、糾建并舉，著力健全完善各項規(guī)章制度，形成科學有效、簡便易行、銜接配套的長效工作機制。要以此次巡視整改為契機，以點帶面，全面提升扶貧領域黨員干部忠誠履職意識、廉潔自律意識、依法行政意識，實現(xiàn)黨風政風進一步好轉，精準扶貧工作水平進一步提高，確保打好打贏全鎮(zhèn)脫貧攻堅戰(zhàn)。

三、整改重點

重點圍繞中央專項巡視向省委反饋的 4 類 14 項問題抓好整改。

(一)學習貫徹習近平總書記關于扶貧工作重要論述和黨中央脫貧攻堅方針政策有偏差

1.政治站位不高，學習貫徹習近平總書記視察湖北重要講話不深不實、層層衰減。一是學習習近平總書記重要講話精神和黨中央脫貧攻堅方針政策多局限于會議傳達、文件布置，對下級黨組織學習貫徹沒有抓緊抓實，省直部門“燈下黑”;二是貫徹落實習近平總書記“站位一線、靠前指揮”要求有差距。

2.執(zhí)行中央“兩不愁、三保障”政策變形走樣。從政治和全局的高度統(tǒng)籌考慮扶貧政策的制定與實施不夠，一些政策超越歷史發(fā)展階段和實際。一是保障住房安全自定標準;二是保障基本醫(yī)療脫離實際。

3.產(chǎn)業(yè)扶貧推進不力，影響后續(xù)穩(wěn)定脫貧。一是對發(fā)展產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)脫貧重視不夠，產(chǎn)業(yè)扶貧規(guī)劃指導性不強，培育新型市場主體缺乏有效辦法。二是產(chǎn)業(yè)發(fā)展同質(zhì)化，扶持簡單化，盲目跟風。

(二)脫貧攻堅主體責任落實不力

4.脫貧攻堅規(guī)劃頻繁調(diào)整。存在搞應急式脫貧、指標式脫貧傾向，存在調(diào)整脫貧目標計劃的情況。

5.抓扶貧責任落實不到位。

6.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)不力，脫貧攻堅合力不足。

7.貧困村黨的建設薄弱，黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用堪憂。一是貧困村黨組織書記和“兩委”班子普遍存在無人可選、可用的現(xiàn)象;二是抓村集體經(jīng)濟發(fā)展成效不佳;三是黨建引領不足，農(nóng)村思想文化宣傳薄弱。

8.形式主義官僚主義問題未得到有效遏制。省市級官僚主義未根除，基層形式主義屢禁不止。

(三)落實脫貧攻堅監(jiān)督責任不嚴不實

9.日常監(jiān)督不到位。

10.監(jiān)督執(zhí)紀偏松偏軟。

11.問責追責簡單化。

(四)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題整改不扎實，群眾獲得感不強

12.整改責任意識不強，統(tǒng)籌督辦不夠有力。

13.敷衍塞責，整改走形式。

14.屢改屢犯，沒有舉一反三。各類監(jiān)督檢查多次指出的問題，不斷上報為“整改完成”，卻又頻繁發(fā)生。

四、方法步驟

分為四個階段進行。

第一階段：工作部署階段(2019 年 1 月 28 日至 2 月 15 日)

成立脫貧攻堅專項巡視反饋意見整改工作領導小組，召開黨委會議、脫貧攻

堅專項巡視反饋意見整改工作動員部署會，研究部署中央專項巡視反饋意見整改工作。

第二階段：問題整改階段(2019 年 2 月 16 日至 3 月 20 日)

根據(jù)中央巡視組和省、市工作部署，主動認領問題，照單全收，舉一反三，全面深入開展問題排查，逐項研究制定整改方案，建立工作臺賬。把握時間節(jié)點，確保 2019 年 3 月 20 日前整改到位;確需長期堅持整改的，制定工作計劃和相應整改措施，確保取得實效。

第三階段：鞏固提高階段(2019 年 3 月 21 日至 4 月 10 日)

堅持標準，嚴格要求，開展“四查四看”，促進整改取得實效。一查政治站位，重點看整改主要責任人是否將巡視整改工作作為重大政治任務抓細抓實，整改責任是否層層壓緊壓實，整改壓力是否層層傳導到位，有無推諉扯皮、上推下卸的現(xiàn)象。二查整改力度，重點看是否按照規(guī)定時間節(jié)點高質(zhì)量完成任務進度，有無急躁冒進、敷衍了事的現(xiàn)象。三查整改作風，重點看整改工作作風是否扎實、有無工作漂浮、不較真碰硬的現(xiàn)象。四查整改效果，重點看問題整改是否舉一反三，點面結合，建立健全長效機制，做到全面整改、長效整改，有無反彈回潮、舊病未愈又添新病的現(xiàn)象。

第四階段：匯總上報階段(2019 年 4 月 11 日至 4 月 12 日)

整改完后，將問題整改落實情況、追責情況和建章立制情況等書面報告中央脫貧攻堅專項巡視反饋意見赤壁市整改工作領導小組辦公室(電子版報送至市扶指辦)。

五、整改要求

(一)提高政治站位。嚴守脫貧攻堅底線，把脫貧攻堅作為最大的政治任務，始終站在講政治的高度，認真學習領會習近平總書記關于扶貧論述精神，全力抓

好精準扶貧精準脫貧工作。針對精準扶貧專項巡視反饋的問題，認真剖析問題的根源，找準解決問題的辦法，制定整改方案，更加自覺地抓好整改落實，高起點、高標準、高質(zhì)量推進整改工作。

(二)從嚴落實責任。各個村切實履行好巡視整改政治責任。相關責任領導，要根據(jù)職責分工，主動認領問題，照單全收。分管領導要發(fā)揮好協(xié)調(diào)管總作用，各個掛村領導要積極抓好問題整改，切實形成整改合力。

(三)扎實抓好整改。堅持問題導向，相關責任領導要及時研究解決整改過程中的重點難點問題，采取有力措施整改，保證整改效果。明確整改時限，按照從嚴從實從好要求，按時保質(zhì)“銷號”。強化建章立制，按照整改工作要求，舉一反三，確保整改一批問題、教育一批干部、完善一批制度、形成一系列機制。做好資料收集整理，按照立卷歸檔要求規(guī)范檔案，建立全面整改工作臺賬，真實全面反映整改工作全過程

(四)嚴肅整改紀律。進一步嚴肅整改紀律，發(fā)揮巡視工作震懾作用。對搞形式主義、敷衍塞責、弄虛作假的，要嚴肅追究責任。對在巡視整改中頂風違紀的行為要“零容忍”，嚴肅處理，絕不姑息。

第四篇：巡視巡察整改工作方案

婁丈子總校巡視巡察整改“回頭看”工作實施方案

為深入推進省、市、縣委、鎮(zhèn)黨委對教育扶貧領域巡視巡察反饋意見整改，持續(xù)加黨的建設和糾正“四風”，推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展、向基層延伸，確保上級重大決策部署貫徹落實，根據(jù)上級安排部署，結合我總校教育實際，決定集中對巡視巡察反饋意見整改落實情況進行全面檢查，特制定本方案。

一、核查要求

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大精神，牢固樹立“四個意識”，聚焦省、市、縣委、鎮(zhèn)黨委巡視巡察反饋意見，堅持全面從嚴治黨，堅持壓實主體責任，把推動問題整改落實作為出發(fā)點、落腳點，堅持有什么問題就解決什么問題，什么問題突出就重點解決什么問題，對存在的問題不掩蓋、不回避。認真糾正和嚴肅查處落實不力的問題，舉一反三，深入查找在工作推進、日常監(jiān)督、制度建設和執(zhí)行等方面存在的問題，推動各校強化教育監(jiān)督、構建長效機制。

二、主要任務

對省委巡視、市委巡視、縣委巡視巡察反饋問題進行全面檢查整改，著力解決問題處置不到位、整改落實不到位、追責問責不到位、構建長效機制不到位等問題。

三、方法步驟

巡視巡察整改自2018年4月開始，9月底結束，共分為4個階段。

(一)調(diào)研研究、動員部署階段(4月)。總校根據(jù)教育局巡查整改問題，召開專題會議，進行動員部署。各校結合自身實際，研究制定具體方案，作出安排部署，并迅速開展工作。

（二）自查自糾、整改落實階段(5月至6月)。總校對問題清單、整改清單以及整改報告進行“回頭看”，看問題是否清理到位、整改是否落實到位、長效機制是否建立并執(zhí)行到位，本著“有什么問題就解決什么問題”的原則，針對“回頭看”清理發(fā)現(xiàn)的問題，進一步落實整改責任單位和責任人，強化措施、限期完成，實行銷號管理，確保件件有著落、事事有回音、整改見成效。自查自糾結束后，寫出專題報告，列出已完成整改的事項清單、已查處問題的處置清單，對未整改完成、未查處到位的，上報具體整改措施和完成

時限。

(三)明察暗訪、綜合評估階段(7月至8月)。總校對各校整改作出評價、分出情況、進行排隊；對倒數(shù)三名的學校主要領導進行約談，對問題突出的學校要追責問責。

(四)全面總結、鞏固成果階段(9月)。總校認真對整改問題進行全面的總結分析，上報整改總結報告，并建立完善長效機制。

四、工作要求

(一)加強組織領導。總校要切實增強“四個意識”，嚴格落實政治責任，校長(書記)是整改落實的第一責任人，必須靠前指揮、親自部署，加強組織協(xié)調(diào)和指導調(diào)度。

(二)堅持分類處置。堅持具體問題具體分析，根據(jù)實際情況進行分類處置。對已經(jīng)取得成果的事項和基本到位的問題，要采取有力措施，防止反彈回潮；對能夠當即整改解決的問題，要加強跟蹤督辦，限時辦結；對一時難以整改到位的問題，要制定時間表、路線圖，持續(xù)用力。

(三)加大督查力度。總校定期對整改工作進行督促檢查，抽調(diào)專門人員進行抽查或暗訪，及時發(fā)現(xiàn)存在問題。

(四)強化責任追究。總校和學校要有計劃、有重點地開展督查，及時客觀地掌握工作進展情況。對敢于擔當、推進有力、成效明顯的要通報表揚；對落實責任不力、進展遲緩、效果較差的，要進行約談、通報批評并限期整改；對敷衍塞責、弄虛作假、搞形式、走過場的嚴肅追究責任。

第五篇：專項檢查巡視工作方案

專項檢查巡視工作方案

一、檢查內(nèi)容

（一）、專項治理活動開展情況

1．學習情況

根據(jù)專項治理學習計劃、清單查閱學習記錄、書面資料。2．問題查擺情況

根據(jù)專項治理通知要求，對照問題清單，查閱相關臺賬資料。3．整改計劃及進展情況

根據(jù)治理時間節(jié)點查閱相關資料及臺賬是否落實執(zhí)行。

（二）、專項治理重點查擺的問題

1．“三重一大”重要事項決策及黨政會簽情況

根據(jù)黨政會簽和“三重一大”重要事項決策制度規(guī)定檢查是否嚴格執(zhí)行落實，有無流于形式。重點針對項目決策、關鍵崗位人員任用、工程分包、勞務隊伍選用、主要設備物資采購、合同簽訂、資金運用與結算、重大合同變更等環(huán)節(jié)進行檢查，采取查閱會議記錄、合同簽訂及報批、備案記錄等方式。2．三項招標情況

檢查專業(yè)分包、工序分包、勞務分包和物資設備采購單價的流程、確定、對外部勞務隊伍的計價撥款、結算的合規(guī)性。

合同是否規(guī)范（是否采用公司合同范本），合同是否經(jīng)過部門的會審會簽，合同中各要素是否填制齊全（如簽訂人、簽訂時間、合同相關方、合同約定時間、合同單價、合同物計量方式等等），各類合同是否按要求報公司相關部門備案，合同臺賬是否建立，合同簽訂方是否是招標確定的中標單位（若不是，允許變更合同簽訂方的相關證明材料是否齊全），合同單價是否按照招標確定的進行（若不是，單價變更的相關證明資料是否齊全）。3．親屬包工隊、設備情況

項目班子成員及主要管理人員有無在項目安排親屬包工隊或設備及安排直系親屬在項目工作。

4．落實“八項規(guī)定”、集團公司“十項禁令”、隧道公司“二十項承諾”的情況

按照“八項規(guī)定”、集團公司“十項禁令”、隧道公司“二十項承諾”規(guī)定要求，主要針對“十項禁令”和“二十項承諾”檢查有無違反上述規(guī)定行為，有無存在公務接待、公車使用、職務消費超標等違反規(guī)定行為。5．黨風廉政建設情況

(1)反腐倡廉領導體制和工作機制健全，領導重視，分工明確，各負其責。項目紀檢組織按職責開展工作記錄；逐級簽訂《黨風廉政建設責任書》、《廉潔從業(yè)承諾書》、《廉潔共建協(xié)議》落實情況；對責任書執(zhí)行情況進行檢查考核；黨風廉政建設責任狀考核資料是否按公司要求按時上報。

(2)項目紀檢組織按公司要求設置，配備配齊紀檢人員，按職責要求開展紀監(jiān)業(yè)務工作。要有完整詳細的監(jiān)督記錄。

(3)反腐倡廉教育。有組織、有計劃，教育內(nèi)容、次數(shù)符合要求，實際效果好，教育記錄齊全；項目領導人員作反腐倡廉教育輔導報告每年不少于1次；教育形式多樣；教育覆蓋面80%以上；廉潔文化標識設置齊全，規(guī)范統(tǒng)一，內(nèi)容豐富。

(4)信訪舉報。設置舉報箱、公開舉報電話和電子舉報郵箱；認真接待群眾來信來訪并及時登記，按時上報信訪信息，及時報告重要情況；信訪初核認真，按時上報調(diào)查結果。

(5)項目紀檢基礎工作與自身建設。日常工作規(guī)范有序，“八簿一冊”臺帳登記齊全。及時上報半年、工作總結、報表和各類專項工作材料；按規(guī)定的要求及時上報工作信息。項目紀檢監(jiān)察組要組織學習業(yè)務知識，積極參加業(yè)務培訓，不斷提高綜合素質(zhì)，較好地完成工作任務。紀檢組人員無違規(guī)違紀現(xiàn)象。

（三）審計自查自糾整改情況

根據(jù)審計自查自糾工作方案，對照自查自糾整改清單檢查整改情況，是否按照要求整改到位，（四）項目基礎管理、成本管理、隊伍管理等情況 1．項目基礎管理

項目管理體系是否建立職責分工、目標確立、責任界定、考核獎懲機制及執(zhí)行考核情況；是否建立執(zhí)行工程例會、職工大會、支部會、民主生活會、辦公會等會議制度情況。2．成本管理

（1）是否設置責任成本管理、工作機構。成本管理方面的規(guī)章制度建立、完善情況及成本管理工作流程方面的相關資料。

（2）項目經(jīng)理是否組織領導責任成本核算的實施。每月執(zhí)行成本管理會議情況。

（3）項目部簽訂的勞務合同要經(jīng)過公司審批備案，內(nèi)容跟審批過的一致。嚴格執(zhí)行施工過程中合同。

（4）核實項目上報的預算成本及實際成本的真實性。項目發(fā)放績效工資總額要控制在公司批復的總額內(nèi)。項目部對各責任中心責任人的考核兌現(xiàn)情況。

（5）業(yè)務資料要求：外部勞務管理、控制方面的資料；責任預算編制、責任中心建立及責任合同簽訂情況；工程數(shù)量控制、材料消耗控制（按月對責任主體進行工程數(shù)量節(jié)超分析和材料消耗節(jié)超分析）；及時、準確對勞務隊的驗工計價，對已經(jīng)完成施工任務的勞務隊伍的結算；季（月）末項目部及時向公司上報成本部成本報表和成本分析資料，及上報資料的真實性跟準確性（項目部要有原始的成本分析資料）。3．勞務隊伍管理

（1）查看外部勞務隊伍“四證一書”（營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證、安全許可證、法人身份證、法人委托書）是否齊全，且符合資質(zhì)要求；

（2）有無交納工程履約金、保證金等規(guī)定費用；（3）有無錄用有不良信譽記錄的“黑名單”隊伍；（4）勞務隊伍選用程序是否合理；

（5）勞務隊伍是否存在不簽合同和先上場施工后簽合同等問題，是否存在不調(diào)查、不了解對方資信情況，超越權限盲目簽訂合同，或者擅自改變合同等問題。

（6）勞務隊伍安全、質(zhì)量、廉政責任狀管理情況。

（五）職工群眾關注的熱點問題、及其他反映問題的情況

二、檢查活動開展

1、召開會議：聽取項目匯報；檢查組開展宣講教育（專項治理重要性、榮辱觀、企業(yè)發(fā)展、形勢教育等）；通報巡查活動安排。

2、懸掛意見箱(有無攝像頭，如有要遮蓋或關閉)，收集項目職工對項目管理的意見和建議，對項目班子、中層以上人員及關鍵崗位人員的意見和建議。

3、臺帳資料檢查（1）專項治理臺賬

（2）查看外部勞務隊伍“四證一書”（營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證、安全許可證、身份證、法人委托書）是否齊全，且符合資質(zhì)要求；有無交納工程保證金等規(guī)定費用；有無錄用有不良信譽記錄的“黑名單”隊伍。

（3）查看外部勞務隊錄用和物資材料采購和機械設備租賃招標中的資格預審、評標、投標報價和評標資料是否符合規(guī)定，流程、審批手續(xù)是否合規(guī)、合法。

（4）查看外部勞務分包合同，材料、設備供應以及設備租賃合同，安全、質(zhì)量包保責任書的簽訂情況；是否存在將外部企業(yè)及外部施工隊伍掛靠在本企業(yè)的問題，是否存在不簽合同和先上場施工后簽合同等問題，是否存在不調(diào)查，不了解對方資信情況，超越權限盲目簽訂合同，或者擅自改變合同等問題。

（5）查閱會計憑證、帳簿。檢查項目資金、工資發(fā)放、職務消費的管理使用情況。是否存在超額發(fā)放工資、違規(guī)職務消費、開支隨意、個人借（欠）款額度大、違反規(guī)定預付工程款、超撥款等問題，是否存在“小金庫”。

4、座談征求意見。分層次（項目班子、中層以上、年青員工等座談。

5、形成檢查報告。

6、檢查情況反饋。召開項目中層以上管理人員會議，檢查組就檢查情況向項目班子反饋通報，提出整改要求。

三、檢查活動的組織

1、檢查組： 組長: 劉明文

成員: 趙毅、李啟燕、田亮（胡志軍）

2、檢查時間：6月中旬開始。

3、檢查項目（擬3個項目）：北京地鐵六號線西延、威海榮文、蘇州4號線9標、廣州地鐵21號線、四、專項檢查通報

1、專項檢查報告上報公司主管審閱批示，并上紀檢監(jiān)察聯(lián)席會討論研究通過。

2、通報專項檢查報告，傳遞機關相關業(yè)務部門。

五、專項檢查落實處理

1、下達項目整改通知書，限期上報整改情況總結。

2、對存在問題責任人進行問責、處理。

3、跟蹤落實整改，項目上報整改落實報告。

2015年6月8日