第一篇：2013年崗位工作要點

2013年崗位工作要點

部門：xxxx姓名：xxxx

一、目標任務

完善、落實辦公場所標準化管理的制度建設，規范辦公秩序；做好OA系統的應用和管理工作，保證OA系統常規化運行，提高工作效率；配合完成部門年度工作目標任務。

二、工作內容

（一）辦公場所標準化建設

1.配合、監督《辦公場所管理辦法（試行）》的落實

（1）以“提高工作效率，轉變工作作風”為目標，加強辦公秩序的管理和維護，規范所有人員日常工作的著裝、語言、紀律，監督辦公區域衛生清潔工作，督促檢查值周人每日填寫《辦公室日常檢查記錄表》，并以周報表的形式上報備案；

（2）協助配合相關人員做好辦公物品的采購、配置及管理維護工作，確保資源有效利用；

（3）協同其他人員做好安全管理的監督檢查及登記工作，確保公司人身財產安全。

2.根據《辦公場所管理辦法（試行）》的落實情況，對其加以修改、完善，形成良性運作、富有效率的制度規范。計劃三月底完成以下修改：

（1）強調上、下班紀律，對曠工等非正常情況及時記錄

—1—

上報；

（2）增加安全管理，制定各類突發事件應急預案。做好防控和應急管理；

（3）指定就餐地點，做好相關檢查監督工作。

3.協助做好無煙辦公場所創建工作

（1）制定無煙工作環境制度并促進實施；

（2）關注“中美創建無煙工作場所伙伴項目”動向，及時與領導溝通，配合參加相關活動；

（3）本年度內以視頻講座或圖片展覽等形式進行至少兩次吸煙危害宣傳，提高全體成員對二手煙危害的認識，增強對無煙環境的創建和維護意識，將無煙健康融入公司文化。

（二）OA系統管理

1.推廣應用

（1）每日督促提醒工作人員使用OA系統；

（2）配合軟件公司組織OA系統操作培訓和技術指導。

2.問題反饋

填寫《OA系統使用情況記錄表》，收集用戶反饋的問題，記錄系統運行中出現的故障（硬件、軟件問題），及時報上級領導并根據公司需求提出合理化建議，配合軟件公司優化系統中的各功能板塊及流程搭建。

3.安全管理

（1）做好OA服務器軟硬件維護及網絡安全、病毒防范等工作；

（2）對OA系統中涉及的公司各種重要信息進行保存與

備份，對機密文件、數據等進行妥善保管，防止泄密；

（3）維護管理系統權限，做好用戶賬號、部門、崗位角色等的管理及相關人員、文檔權限的設置。如新增人員賬號的創建、權限的設置；文檔創建、查閱權限等。

（三）其他

1.按時完成袁總交辦的工作；

2.協同內刊編輯組成員按時完成每期內刊的編輯、校對、發行及紙質版內刊的郵寄工作；

3.按時完成負責區域的項目庫信息查詢和整理工作；

4.做好《項目管理體系》的校對工作；

5.配合部門成員做好各項后勤保障工作；

6.學習落實公司文件，做好其他領導交辦的工作及各項臨時性工作。

二0一三年二月二十八日

第二篇：總帳會計崗位工作要點

總賬會計崗位工作要點

一、每月工作：

（一）日常工作：審核采購或各部門報銷的原始憑證----復核出納填制涉及收付款的記賬憑證----填制未涉及收付款的記賬憑證----登帳（或電腦審核及過賬）----查核科目匯總試算平衡。

（二）月末工作：

1、對賬工作：

（1）賬證核對：是指會計賬簿記錄與會計憑證（原始憑證及記賬憑證）有關內容金額核對相符。（2）賬賬核對：是指總賬與明細賬的借貸發生額及余額核對相符。

（3）賬實核對：是指會計賬簿記錄與實物、款項實有數核對相符（賬實核對一般有四個方面：現金日記賬余額與庫存實盤現金核對；銀行存款日記帳余額和銀行對帳單核對（可復核出納做的銀行存款余額調節表調解試算平衡）；總賬資產的發生額及余額和實物資產明細帳實物盤點金額核對；應收、預付、應付、預收等與供貨商、客戶的往來款核對（至少一年一對賬）。

2、關賬工作：（一般情況如下）（1）計提企業涉及的各項稅金及附加；

（2）計提固定資產累計折舊（按部門分攤費用）；（3）計提無形資產累計攤銷（按部門分攤費用）；（4）計提應付職工薪酬（按部門分列費用）；

（5）結轉各項成本（工業涉及原材料及輔料---在產品—庫存商品的成本結轉）、工業制造費用的標準分配；

（6）調整盤盈盤虧的賬務處理；

（7）本期損益結轉（收入、成本、費用結轉入本年利潤）。

3、編制報表：

（1）先核查科目匯總表（或電腦賬的試算平衡表）；（2）編制會計月報表：資產負債表、利潤表、現金流量表；

4、納稅申報：

（1）時間：一般在次月1日到15日內進行上月的納稅申報(遇周末或節假日納稅申報截止日順延)；（2）資料：增值稅申報表（分一般納稅人與小規模納稅人類別，一般納稅人涉及銷項與進項的附表）；個調稅申報表(單獨的金稅三期個調稅申報軟件)；季度企業所得稅預繳申報表（每季后的次月申報，分查賬征收與核定征收類別）；會計報表（資產負債表、利潤表、現金流量表）；其他資料。（3）申報方式：主要兩種：手工（稅務大廳申報）；電子申報。

（4）eTax@SH 3電子申報流程：（1）針對申報軟件，每月申報之前：菜單—-工具：軟件更新；（2）針對企業單位，每月報稅之前：賬戶—-核定更新；（3）填寫（報表）---發送（報表）---收取（回執）（注：到收件箱查看申報成功回執）---繳款（稅金）---收取（回執）（注：有繳款的申報成功幾天后到收件箱查看并打印電子繳納憑證）。

5、監督手下整理歸檔資料：（1）打印整理會計憑證、裝訂憑證；

（2）打印整理會計報表及納稅申報表、裝訂報表；（3）裝訂增值稅發票進項抵扣聯；

（4）銀行對賬單等其他資料。

二、年末工作：

（一）稅務：

1、企業在次年的3月-5月企業所得稅清算表（稅務客戶端軟件下載）；

2、企業已在每季度終了十五日內申報預繳，所得稅匯算清繳，多退少補。

3、資料：所得稅申報主表及附表（正常網上申報）；財務會計決算報表及說明資料；企業關聯報告表；特殊稅務可能涉及：工資薪金管理制度等其他資料。

（二）工商信用信息公示：

1、納稅人在次年的6月30日之前在工商網上信用信息公示，填寫基本信息、資產負責表、利潤表的數據及其它信息資料。

（三）財政年報：

1、企業決算報表：包括資產負債表、利潤表、現金流量表、所有者權益變動表及相關附表；注：涉及報送的機關有：稅務局、財政局等。

2、財政報送時：紙質與電子檔同時報送。

三、其他事項：

（一）企業涉及稅種及稅率：

1、增值稅：小規模納稅人征收率為：3％(營改增之后部分行業5%)；一般納稅人正常稅率為：17％；低稅率13％(報紙類、雜志類、農機產品、水電煤汽等均為低稅率)；免稅農副產品稅率為：0％。營改增之后新增稅率:6%、11%，2、附加的稅中稅：在流轉稅（增值稅、消費費）的稅額基礎上，分別再按稅額的7%征收的城建稅(還有5%、1%的情況，視區域招商優惠而定）、教育費附加3%、地方教育附加2%（2011年1月起征，有優惠）、河道維護費1％（上海）。

4、所得稅：基準稅率是25%；小型微利企業20%（目前2016年-2017應納稅所得額在30萬以內減半征收即10%；高新科技企業15%等。

（二）稅務登記、變更、注銷、發票管理：

1、工商營業執照登記或變更一個月內稅務登記證應相應的登記或變更；

2、核定稅務信息后申請電子申報；

2、稅務清稅后才能稅務登記證注銷；

3、發票管理：會計上崗證----辦稅員聯系卡----發票購制簿----購買發票（網上驗舊—網上申請—大廳領購）----發票填開----存根保管----記賬聯入賬。

（三）會計盤點：（全面盤點、重點盤點、抽查盤點）

1、每月對單價高數量少的物品每月重點盤點；對單價低數量多的物品抽查盤點；每季或每年進行全面盤點。

2、盤點帳務處理如下：（1）現金盤盈帳務處理：

審批前： 借：庫存現金 貸：待處理財產損益

審批后： 借：待處理財產損益 貸：營業外收入

現金盤虧帳務處理：

審批前： 借：待處理財產損益 貸：庫存現金

審批后：（有責任人）借：其他應收款 貸：待處理財產損益

（無確定原因）借：管理費用 貸：待處理財產損益

（2）庫存商品盤盈帳務處理：

審批前： 借：原材料或庫存商品 貸：待處理財產損益

審批后： 借：待處理財產損益 貸：營業外收入

庫存商品盤虧帳務處理：

審批前： 借：待處理財產損益 貸：原材料或庫存商品 審批后：（有責任人）借：其他應收款 貸：待處理財產損益

（管理不善，如執行企業會計準則）借：管理費用 貸：待處理財產損益（盜竊等自然災害）：借：營業外支出 貸：待處理財產損益

注：（保險公司賠償部分款時）借：其他應收款 借：營業外支出 貸：待處理財產損益

（3）固定資產盤盈帳務處理：

審批前：借：固定資產 貸：以前損益調整

審批后：借：以前損益調整 貸：利潤分配－未分配利潤

固定資產虧盈帳務處理：

審批前： 借：待處理財產損益 貸：固定資產

審批后： 借：營業外支出 貸：待處理財產損益

3、企業所得稅匯算清繳，多退少補的稅款賬務處理（執行企業會計準則）：（1）退稅（多繳納）企業所得稅：

借: 應交稅費—企業所得稅 貸：以前損益調整

借：銀行存款 貸：應交稅費—企業所得稅 借：以前損益調整 貸：利潤分配－未分配利潤（2）補稅（補征收）企業所得稅：

借：以前損益調整 貸：應交稅金－應交企業所得稅 借：應交稅費—企業所得稅 貸：銀行存款

借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前損益調整

注：如執行小企業會計準則，因這個準則的科目沒有“以前損益調整”，直接調整在當損益中影響不大，以上分錄可以使用“所得稅費用”代替“以前損益調整”，“ 本年利潤”代替“利潤分配－未分配利潤”

4、檢查出納日常工作：

（1）出納應及時去銀行取錢、轉帳、匯款、拿對帳單等；（2）出納應及時登記現金、銀行日記帳；

（3）出納應每日結出賬面余額，每日自查做到賬實相符．（4）會計不定期抽查出納的現金盤點；

（5）指導出納票據的使用：支票、貸記憑證、本票（同城使用）；電匯、銀行匯票（異地使用）。

第三篇：總帳會計崗位工作要點

總賬會計崗位工作流程

一、每月工作：

（一）日常工作：審核采購或各部門報銷的原始憑證----復核出納填制涉及收付款的記賬憑證----填制未涉及收付款的記賬憑證----登帳（或電腦審核及過賬）----查核科目匯總試算平衡。

（二）月末工作：

1、對賬工作：

（1）賬證核對：是指會計賬簿記錄與會計憑證（原始憑證及記賬憑證）有關內

容金額核對相符。

（2）賬賬核對：是指總賬與明細賬的借貸發生額及余額核對相符。

（3）賬實核對：是指會計賬簿記錄與實物、款項實有數核對相符（賬實核對一般有四個方面：現金日記賬余額與庫存實盤現金核對；銀行存款日記帳余額和銀行對帳單核對（可復核出納做的銀行存款余額調節表調解試算平衡）；總賬資產的發生額及余額和實物資產明細帳實物盤點金額核對；應收、預付、應付、預收等與供貨商、客戶的往來款核對（至少一年一對賬）。

2、關賬工作：（一般情況如下）

（1）結轉各項營業成本（工業涉及原材料及輔料---在產品—庫存商品的成本

結轉）、工業制造費用的標準分配；

（2）計提營業中的涉及的各項稅金；

（3）計提固定資產累計折舊（按部門分攤費用）；

（4）計提無形資產累計攤銷（按部門分攤費用）；

（5）計提應付職工薪酬（按部門分列費用）；

（6）涉及的各項預提費用（按部門分列費用）；

（7）調整盤盈盤虧的賬務處理；

（8）有關損益結轉（收入、成本、費用結轉入本年利潤）。

3、編制報表：

（1）科目匯總表（或電腦賬的試算平衡表核查）；

（2）編制會計報表：資產負債表與利潤表；

4、納稅申報：

（1）時間：在次月1日到15日內進行上月的納稅申報；

（2）資料：基本信息情況表；增值稅申報表（分一般納稅人與小規模納稅人類

別，一般納稅人涉及銷項與進項的附表）、營業稅申報表；個調稅申報表；季度企業所得稅預繳申報表（每季的次月申報，分查賬征收與核定征收類別）；會計報表（資產負債表與利潤表）；其他資料。

（3）申報方式：主要兩種：手工（稅務大廳申報）；電子申報。

（4）電子申報流程：核定更新信息----填寫報表----發送報表----收取回執

----下載打印稅單（申報成功一周左右）。

5、整理歸檔資料：

（1）打印整理會計憑證、裝訂憑證；

（2）打印整理會計報表及納稅申報表、裝訂報表；

（3）裝訂增值稅發票進項抵扣聯；

（4）銀行對賬單等其他資料。

二、年末工作：

（一）稅務：

1、企業在次年的3月-5月企業所得稅清算表（稅務客戶端軟件下載）；

2、企業已在每季度終了十五日內申報預繳，所得稅匯算清繳，多退少補。

3、資料：所得稅申報主表及附表；（紙質與電子檔）； 工資薪金管理制度備

案；財務會計決算報表及說明資料；其他資料。

（二）工商年檢

1、工商年檢是納稅人在次年的3至6月份在網上申報，填寫基本信息、資產負責表、利潤表及其它資料

2、網上申報收到回執及備好回執所列相關資料，再攜帶營業執照正副本原件去所管轄的工商所蓋年檢圖章；

（三）財政年報：

1、企業決算報表：包括資產負債表、利潤表、現金流量表、所有者權益變動表及相關附表；注：涉及報送的機關有：工商局、稅務局、財政局。

2、財政報送時：紙質與電子檔同時報送。

三、其他事項：

（一）企業涉及稅種及稅率：

1、增值稅：小規模納稅人征收率為：3％；一般納稅人正常稅率為：17％；低稅率13％(報紙類、雜志類、農機產品、水電煤汽等均為低稅率)；免稅農副產品稅率為：0％。

2、營業稅：不同行業的營業稅率不同：交通運輸業、建筑業、郵電業、文化體育等營業稅率為3%；服務業、金融保險、轉讓無形資產、銷售不動產等營業稅率為5%；娛樂業營業稅率為5％－20％（具體由稅務局核定）。

3、附加的稅中稅：在流轉稅（增值稅、營業稅、消費費）的稅額基礎上，分別再按稅額的7%征收的城建稅(還有5%、1%的情況，視區域招商優惠而定）、教育費附加3%、地方教育附加2%（2011年1月起征）、河道維護費1％（上海）。

4、所得稅：法定稅率是25%；小型微利企業20%；高新科技企業15%（主要）。

（二）稅務登記、變更、注銷、發票管理：

1、工商營業執照登記或變更一個月內稅務登記證應相應的登記或變更；

2、核定稅務信息后申請電子申報；

2、稅務清稅后才能稅務登記證注銷，再工商營業執照注銷；

3、發票管理：會計上崗證----辦稅員聯系卡----發票購制簿----購買發票----發票填開----存根保管----記賬聯入賬。

（三）會計盤點：（全面盤點、重點盤點、抽查盤點）

1、每月對單價高數量少的物品每月重點盤點；對單價低數量多的物品抽查盤點；每季或每年進行全面盤點。

2、盤點帳務處理如下：

（1）現金盤盈帳務處理：

審批前：借：庫存現金貸：待處理財產損益

審批后：借：待處理財產損益貸：營業外收入

現金盤虧帳務處理：

審批前：借：待處理財產損益貸：庫存現金

審批后：（有責任人）借：其他應收款貸：待處理財產損益

（無確定原因）借：管理費用貸：待處理財產損益

（2）庫存商品盤盈帳務處理：

審批前：借：原材料或庫存商品貸：待處理財產損益審批后：借：待處理財產損益貸：營業外收入

庫存商品盤虧帳務處理：

審批前：借：待處理財產損益貸：原材料或庫存商品 審批后：（有責任人）借：其他應收款貸：待處理財產損益

（管理不善）借：管理費用貸：待處理財產損益

（盜竊等自然災害）：借：營業外支出貸：待處理財產損益

注：（保險公司賠償部分款時）借：其他應收款借：營業外支出 貸：待處理財產損益

（3）固定資產盤盈帳務處理：

審批前：借：固定資產貸：以前損益調整

審批后：借：以前損益調整貸：利潤分配－未分配利潤

固定資產虧盈帳務處理：

審批前：借：待處理財產損益貸：固定資產

審批后：借：營業外支出貸：待處理財產損益

3、企業所得稅匯算清繳，多退少補的稅款賬務處理：

（1）退稅（多繳納）企業所得稅：

借：銀行存款貸：以前損益調整

借：以前損益調整貸：利潤分配－未分配利潤

（2）補稅（補征收）企業所得稅：

借：以前損益調整貸：應交稅金－應交企業所得稅借：利潤分配－未分配利潤貸：以前損益調整

4、檢查出納日常工作：

（1）出納應及時去銀行取錢、轉帳、匯款、拿對帳單等；

（2）出納應及時登記現金、銀行日記帳；

（3）出納應每日結出賬面余額，每日自查做到賬實相符．

（4）會計不定期抽查出納的現金盤點；

（5）指導出納票據的使用：支票、貸記憑證、本票（同城使用）；

電匯、銀行匯票（異地使用）；商業匯票最長不得超過六個月。

海 龍 會 計 部2011-03-23

第四篇：企業各會計崗位的工作要點[推薦]

企業各會計崗位的工作要點

1．固定資產核算崗位的工作要點一般包括：

（1）會同有關部門擬定固定資產的核算與管理辦法；

（2）參與編制固定資產更新改造和大修理計劃；

（3）負責固定資產的明細核算和有關報表的編制；

（4）計算提取固定資產折舊和大修理資金；

（5）參與固定資產的清查盤點。

2．材料物資核算崗位工作要點一般包括：

（1）會同有關部門擬定材料物資的核算與管理辦法；

（2）審查匯編材料物資的采購資金計劃；

（3）負責材料物資的明細核算；

（4）會同有關部門編制材料物資計劃成本目錄；

（5）配合有關部門制定材料物資消耗定額；

（6）參與材料物資的清查盤點。

3．庫存商品核算崗位的工作要點一般包括：（l）負責庫存商品的明細分類核算；

（2）會同有關部門編制庫存商品計劃成本目錄；

（3）配合有關部門制定庫存商品的最低、最高限額；

（4）參與庫存商品的清查盤點。

4．工資核算崗位的工作要點一般包括：

（1）監督工資基金的使用；

（2）審核發放工資、獎金；

（3）負責工資的明細核算；

（4）負責工資分配的核算；

（5）計提應付福利費和工會經費等費用。

5．成本核算崗位的工作要點一般包括：

（1）擬定成本核算辦法；

（2）制定成本費用計劃；

（3）負責成本管理基礎工作；

（4）核算產品成本和期間費用；

（5）編制成本費用報表并進行分析；

（6）協助管理在產品和自制半成品。

6．收入、利潤核算崗位的工作要點一般包括：

（1）負責編制收入、利潤計劃；

（2）辦理銷售款項結算業務；

（3）負責收入和利潤的明細核算；

（4）負責利潤分配的明細核算；

（5）編制收入和利潤報表；

（6）協助有關部門對產成品進行清查盤點。

7．資金核算崗位的工作要點一般包括：

（1）擬定資金管理和核算辦法；

（2）編制資金收支計劃；

（3）負責資金調度；

（4）負責資金籌集的明細分類核算；

（5）負責企業各項投資的明細分類核算。

8．往來結算崗位的工作要點一般包括：

（l）建立往來款項結算手續制度；

（2）辦理往來款項的結算業務；

（3）負責往來款項結算的明細核算。

9．總賬報表崗位的工作要點一般包括：

（l）負責登記總賬；

（2）負責編制資產負債表、利潤表、現金流量表等有關財務會計報表；

（3）負責管理會計憑證和財務會計報表。

10．稽核崗位的工作要點一般包括：

（l）審查財務成本計劃；

（2）審查各項財務收支；

（3）復核會計憑證和財務會計報表。

第五篇：崗位操作要點及注意事項

稱量崗位操作要點及注意事項

一崗位操作要點

1準備工作

1.1人員按凈化程序《潔凈生產區人員凈化出入程序》進入相應的稱量間。

1.2檢查稱量間溫濕度，壓差是否在正常范圍內，若有立即通知空調工。

1.3檢查稱量間是否處于清潔狀態，門牌上的清潔區域卡是否在有效期內，否則重新清場。

1.4檢查稱量間有無上一批次產品的遺留物（如物料.文件.標示物），如有應清除。

1.5檢查所有衡器計量合格證是否在有效期內，沒有合格證或合格證已過有效期的則不得使用。

1.6確認本批生產指令已收到，并明確本批生產品種的品名，規格，批號。

1.7確認稱量間期附屬設備設施,量筒，小工具已清潔。

1.8確認電子秤及電子天平在水平位置。并將標準砝碼置于電子秤或電子天平上，觀察顯示重量是否與標準砝碼一致，確認是否處于正常運行狀態。

1.9確認本批次使用的原輔料已到位，并檢查原輔料有無變質，異物，是否處于合格狀態。

1.10核實本次稱量所需記錄，并填寫“工作內容標示卡”置于門牌上。

2稱量操作

2.1物料交接：創庫人員按生產指令單標示的物料及處方量將物料運送至車間物料傳遞間，按“生產指令單”所列名稱，核對物料品名，數量，是否合格，確保無誤。將需稱量的，經過凈化處理的物料移至稱量間稱量，與創庫人員做好交接并填寫交接書面記錄。

2.2根據處方量選擇相應的稱量衡器，將物料放入潔凈的物料袋內或潔凈的不銹鋼桶中，分別按對應衡器的操作規程進行稱量，按批記錄的稱量次序稱量，每一次物料稱量結束要清潔干凈且填寫稱量卡和批生產記錄。

2.3對于用電子秤稱量的物料要及時打印稱取的數量，并將打印紙貼于稱量卡上，再將稱量卡放置于不銹鋼桶蓋上。而對于用電子天平稱量的物料有秩序地擺放于操作平臺上。

2.4稱好的原輔料按批存放在稱量間的墊床板上，稱好之后剩余的原輔料要密封，稱量，標示，裝進原包裝或潔凈的物料袋，按規定退回創庫。而稱量用的專用工具清洗干凈后存放于車間指定地點。

2.5所有稱好的和剩余的原輔料需及時密封以防污染。

2.6所有原輔料的稱量必須一人操作，一人核對，以防差錯。

2.7稱量結束后，做好稱量儀器的清潔工作，并回零。

2.8及時做好原始記錄，及溫濕度記錄和電子天平使用記錄。

3清場工作

3.1清理外包裝材料，對廢棄或印有批號等的外包裝材料集中到規定地點，統一銷毀。

3.2廢棄物裝入垃圾袋棄于公司指定位置。

3.3清理操作臺，地面及設備和用具，不得留有本批次的原輔料。

3.4由清場者按清場記錄逐項填寫并簽名，并由清場檢查者對照清場記錄逐項檢查并簽名。

3.5再由QA對照清場記錄逐項檢查并簽名。對清場不合格的藥重新清場，再按3.4程序檢查，直至合格。

3.6已清場合格的，換上清場狀態標志。

3.7清場結束后及時填寫生產區域清潔，消毒，檢查記錄表，并填寫消毒液使用記錄。

3.8下班前確認電子秤及電子天平電源已關閉，水電關閉，門窗關閉后方可離開。二注意事項稱量過程要輕拿輕放，不能超出秤的稱量范圍，避免損壞衡器，導致稱量不準確。2 稱量時必須一人稱量、一人核對，防止差錯。稱量過程注意勞動防護，如工作服穿戴、防塵、防毒面具。稱量過程中不得裸手操作，物料使用潔凈的物料袋或容器盛裝。注意容器的皮重。5使用臺秤前，每天必須對臺秤進行校正一次。

6每種物料稱量完畢必須清潔清場，保證沒有上一種物料，并填寫物料稱量工作環境檢查表格。

7不是現場現時稱量的物料必須備注其來源及稱量時間。

8不同稱樣量（精度）的物料應采用不同的稱量衡器。

9稱量必須憑合格的生產指令稱量，稱量前核對物料包裝上的標簽（標示卡），包括物料品名、規格、批號、物料質量、外觀性狀等各項內容是否正確，再上秤進行復核稱量。10稱量過程當中不銹鋼桶蓋不要在電子秤上蓋上，避免超出秤的稱量范圍損壞電子秤。

宋福兵