環境風險排查及隱患整改制度

環境風險排查及隱患整改制度1

1.目的

為了落實環保各項規章制度和環境保護責任制，減少突發性事件造成環境風險，防范各類環境事故的發生，結合公司實際，制定本制度。

2.適用范圍

本制度適用于與本公司形成勞動關系的人員及進入公司所屬生產區域的臨時用工、施工、實習人員、技術服務人員等。

3.相關文件及引用標準

《中華人民共和國環境保護法》

《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》

4.內容及相關要求

第一條環境風險是指人們在建設、生產和生活過程中，所遭遇的突發性事故（一般不包括自然災害和不測事件）對環境（或健康乃至經濟）的危害程度。環境的隱患，包括自然環境、生產環境、環境管理上的缺陷等。

第二條通過環境風險、隱患集中排查，全面、正確掌握風險隱患存在情況，推進風險隱患登記和現狀評估，制訂整改措施并落實，逐步建立風險隱患排查監管長效機制，清除各種環境隱患，保障環境安全，從源頭上預防和減少突發環境事件的發生。

第三條全面排查治理環境隱患和薄弱環節，認真解決存在的突出問題，建立重大危險源監控機制和重大隱患排查治理機制及分級管理制度，有效防范和遏制環境重特大事故發生，促進公司環境保護技術和管理水平明顯提高，環境安全狀況明顯好轉。

第四條排查檢查內容：查思想、查制度、查管理、查記錄、查隱患、查環保設施設備。

第五條排查檢查形式：

a、聯合排查檢查。由安全監察部牽頭，各單位、部室協助配合，組織進行的環境風險排查檢查。

b、在重大節假日、國家重要活動前夕，由公司領導帶隊組織進行的環保大檢查、環境風險排查。

c、季節性排查檢查。針對雨季易發事故進行的環境風險排查檢查。

d、專業性排查檢查。對環保設施設備進行的技術性排查檢查。

e、日常排查檢查。由各生產單位、部室組織的排查檢查。

f、自檢。班前班中班后進行的自我環境風險排查檢查。

g、互檢。員工之間相互進行的環境風險排查檢查。

h、交接檢查。交接班時進行的環境風險排查檢查。

第六條排查檢查方式：采取季（月）現場排查檢查與不定期巡回排查檢查相結合的方式，對各生產單位、部室進行全面的環境風險排查檢查。

第七條建立、完善環保監督檢查、環境風險排查及環境隱患整改制度、機制，保證環保檢查、環境風險排查常態化、機制化，做到班前、班中、班后互檢互查、自查自糾。

第八條對排查檢查出的環境風險或事故隱患由安全監察部下發隱患整改通知書，并按“三定、四不推”原則積極進行整改，確保把環境安全隱患消滅在萌芽狀態。對暫時不能整改的重大隱患，要制定出防范措施和整改計劃，設立醒目標志，并按第九條規定執行。

第九條帶有環境風險重大危險源、重大環境事故隱患的管理：

1.強化對重大環境事故隱患和帶有環境風險重大危險源的采場、排土場、尾礦壩等的監控力度，立足于事先預測和防范，并加強評估、普查和建檔工作。

2.帶有環境風險重大危險源的場所和設施必須做到：

a、建立重大危險源檔案。

b、保證重大危險源安全管理與監控所必需的資金投入，保證一定的應急救援器材、物資，定期開展重大危險源監測和評估。

c、對處于重大危險源作業場所的作業人員進行有針對性的崗位技能培訓，提高事故防范和處理能力。

d、現場設置明顯的警示標志，懸掛或立于醒目位置。

e、定期組織生產管理人員、專業技術人員和其他相關人員進行重大危險源專項檢查，并做好檢查記錄。

f、制定、完善重大危險源應急救援預案并進行演練。

g、重大危險源檔案、評估報告、應急救援預案要報當地政府有關部門和集團公司備案。

h、對存在環境事故隱患和缺陷的.重大危險源進行整改；不能立即整改的，必須采取切實可行的安全措施，防止事故發生，必要時停止作業或使用。

第十條針對一時不能整改的環境事故隱患，必須建立詳細的隱患檔案（包括分布圖、發生事故的可能性及其影響程度、采取的整改和監控措施等）。發現重大環境事故隱患時應立即報告當地政府有關部門和集團公司，同時成立由公司主要負責人負責的隱患整改小組，編制應急救援預案并積極開展演練，有針對性地開展救援知識培訓，配備相應的應急救援設施、器材并保證完好有效。

第十一條完成重大環境事故隱患整改的場所和設施，應及時向當地政府有關部門和集團公司申請審查驗收，并將驗收結果報集團公司備案。

第十二條本制度自頒發之日起執行，解釋權屬公司安全監察部。

環境風險排查及隱患整改制度2

環境風險隱患排查治理制度

為切實加強本廠的環境風險管理，嚴格落實本廠環境風險隱患的排查治理工作，有效預防環境風險事故的發生，特制定本制度。

1、建立由主要負責人任組長的環境風險隱患排查治理領導小組，全面負責本廠的環境風險隱患排查治理工作。

2、實行定期（專項、季節、節假日等隱患檢查）或不定期（日常的隱患排查）的隱患排查，及時根據隱患產生的原因，制定隱患整改方案和防范措施。

3、主要從以下幾點進行環境風險排查：

（1） 設備、設施是否處于安全的運行狀態。

（2） 有毒、有害等危險作業場所的安全狀況。

（3）從業人員在工作中是否嚴格遵守安全生產規章制度和操作規程，是否正確佩帶勞動防護用品

（4） 現場生產管理或指揮人員有無違章指揮

（5） 危險源的檢測監控措施是否落實到位等情況

4、對排查出的'隱患，及時查找原因，及時整改，整改責任單位，必須按規定的時間進行整改，不得互相推諉、扯皮、拖期、延期。

5、積極配合上級有關部門開展的隱患排查治理活動，落實隱患整改措施和責任。

6、其他各部門及人員對發現的環境風險隱患，應及時報告，重大隱患可直接上報領導主要領導，以保證盡快解決。

7、職工發現直接危及人身安全的緊急情況時，有權停止作業或者在采取可能的應急措施后撤離作業場所。

8、本隱患排查治理工作堅持“誰排查，誰負責。誰簽字，誰負責。誰主管，誰負責”的原則，實行分級管理，逐級管理。

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為切實加強本單位安全生產管理，嚴格落實各類事故隱患排查治理責任， 有效預防事故的發生，為安全生產、安全發展創造良好的環境，依據有關法 律法規及標準，特制定隱患排查、整改、登記消除報告、隱患排查責任、事故隱患獎懲五項制度。

一、隱患排查制度

1、建立由主要負責人任組長的安全生產隱患排查治理領導小組，全面負責本單位安全生產隱患排查治理工作。

2、實行隱患分級、分類排查制度，逐環節、逐部位排查，掌握隱患的存在，分布情況，分析產生隱患的原因，制定整改和防范措施,公司級排查頻率：綜合每月一次，日常每天巡檢排查；車間級排查頻率：綜合每月一次，日常每天巡檢排查；班組級排查頻率：每班巡檢排查。

3、排查的主要內容包括：安全生產責任制是否落實到人頭，安全生產規 章制度是否健全、完善、設備、設施是否處于正常的安全運行狀態；有毒、有害等危險作業場所安全生產狀況；從業人員是否經過三級培訓教育，具備相應的安全知識和操作技能，特種作業人員是否持證上崗；從業人員在工作中是否嚴格遵守安全生產規章制度和操作規程，發放配備的勞動防護用品是否符合國家標準或者行業標準，從業人員是否正確佩帶；現場生產管理，指揮人員有無違章指揮，強令從業人員冒險作業行為；現場生產管理，指揮人員對從業人員的違

是否落實到位等情況。

4、對排查出的隱患，按照規定限期內整改的規定執行。

5、設立公開舉報電話，暢通隱患舉報渠道，鼓勵廣大職工積極參與和監督隱患

排查治理工作，并對及時發現的重大安全隱患進行舉報，按照《20xx年安全環保考核辦法》有關標準兌現獎勵。 6、積極配合上級有關部門開展的隱患排查治理活動，落實隱患整改措施和責任。

二、安全隱患整改制度

事故隱患是指生產作業過程中存在的人的安全因素、物的不安全狀態和 管理上的缺陷。只有及時采取措施消除隱患，才能把事故消滅在萌芽狀態， 做到防患于未然。為及時消除安全隱患，制定本制度：

1、隱患整改的基本原則是：“六定、五不準”。六定：定安全隱患項目、定隱患整改措施、定隱患整改責任人、定隱患整改時間、定隱患整改質量要 求、定整改驗收部門。五不準：凡個人能整改的不準推到班組；凡本班能整 改的不準推到下班；凡班組能整改的不準推到車間（或部門） ；凡車間（部門）能整改的不準推到公司；凡立即能整改的不準延遲時間。

2、各級各部門對發現的安全隱患，應及時報告，重大隱患可直接上報公司主要領導，以保證盡快解決。

3、職工發現直接危及人身安全的緊急情況時，有權停止作業或者在采取可能的應急措施后撤離作業場所。

4、對嚴重威脅安全生產的隱患，基層有條件整改的項目，要立即下達安全隱患整改通知書，并立即整改到位；不能立即整改的，必須采取可靠的防 范措施，如實告知現場工作人員存在的危險因素；存在重大安全隱患無法保 證安全的，要立即停產整改。

5、建立隱患整改督辦驗收制度。安全員要對發現的安全隱患下達整改通知書，由檢查人員、被檢查單位負責人共同簽字，并督促責任單位按時整 改到位后，由安全員負責組織驗收，并簽署驗收意見。

6、對車間能立即整改的安全隱患，車間應立即組織整改，不得拖延。

7、凡本部門無力制定整改措施計劃的，應報安環課，會同有關職能部門，制定整改措施。

8、整改責任單位，必須按規定的時間進行整改，不得互相推諉、扯皮，拖期、延期。

9、各專業職能部門的負責人和驗收人對安全隱患的整除結果承擔驗收責任。

10、由于資金或技術問題暫時不具備整改條件的，有關部門要寫出書面說明，經主要負責人批準后，可列入下步整改計劃。

11、物控部應對安全隱患整改所需的物資、器材的.及時供應和產品質量負責，嚴禁購進假冒偽劣產品或“三無產品” 。

、隱患整改通知書、驗收意見書等書面資料，要認真填寫，并經有關人員簽字后存檔。

13、對未按期、按要求整改隱患的，視情節輕重對相關責任部門和人員給于經濟處罰，由此引起重大傷亡事故的，承擔相應的法律責任。

14、對安全生產監督管理部門或上級有關部門檢查發現的安全隱患，要按指令要求和時限整改到位，由公司安環課組織協調整改到位后，書面申請下達整改指令的部門組織驗收。

三、隱患排查登記和消除制度

1、設立隱患排查治理臺帳，明確專人負責填寫、上報和存檔備案工作。

2、對排查出的隱患， 按照隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工明確人員，制定措施，落實整改資金，確保隱患整改到位。

3、對排查出的隱患要及時向主管負責人報告，主管負責人接報告后應根據隱患等級作出立即整改決定或報告請示主要負責人。

4、一般隱患整改完畢并驗收合格后，在隱患治理臺帳上記錄“已整改”，重大隱患整改完畢后，申請主管負責人和主要負責人驗收簽字。

5、對上級有關部門排查的隱患，予以公示告知，限期治理，治理工作結束后，符合安全生產條件的，向負責驗收的單位提出書面復查申請，經審查合格后，方可記錄消除隱患。

、書面復查申請的主要內容包括，隱患類別，隱患部位，整改措施，投入整改資金，整改到位情況以及整改責任人。

7 、對排查出的隱患以及隱患整改消除情況定期向上級主管單位匯總報告，接受上級單位的指導和監督。

四、隱患排查責任制度

1、隱患排查責任納入本單位安全生產責任狀重要內容，單位內部層層簽訂安全目標責任書，逐級分解落實任務目標。

2、隱患排查治理工作堅持“誰排查，誰負責。誰簽字，誰負責。誰主管， 誰負責”的原則，實行分級管理，逐級管理。

3、從業人員負責本崗位的隱患排查工作，做好記錄及時上報。

4、專（兼）職安全員負責日常安全檢查，發現隱患及時采取安全措施，一般隱患當場整改到位，重大隱患立即上報主管負責人。

5、主要負責人負責定期組織專（兼）職安全員和其他相關人員排查本單位的隱患，落實整改資金，復查隱患整改情況，兌現獎懲，對定期向上級主管單位報告的隱患排查治理情況進行簽字把關，并負責組織人員對上級有關部門排查出的隱患進行整改，負責分解落實整改責任， 按要求和期限整改到位。

7、對因排查隱患不深入、不細致或對排查出的隱患整改措施不到位，責任制不落實致隱患長期得不到整改的，依據本單位有關規定嚴肅追究責任。

五、事故隱患獎懲制度 在本單位隱患排查治理工作中，凡有下列情況之一的，按其情節、程度，分別給予相應的獎懲：

1、認真檢查，及時發現重大事故隱患、采取有效措施、積極參與搶險救災，避免重大火災、爆炸、人身傷亡、裝置停產、主要設備損壞以及有其它顯著成績者，每次獎勵200-800元/人。

2、為保證安全生產，積極提出安全、環保、節能降耗等方面合理化建議或發現消除事故隱患被公司采納的或有一定價值的一次可視情節獎200-1000元/人。

3、未及時處理設備管道“跑、冒、滴、漏”現象，造成污染的，扣罰100元/次。

4、因操作或設備、管道破裂造成大量污染物突發性泄漏，應迅速采取措施，防止污染擴大，并及時上報安環課，以便協調處理，違反者扣罰200元/次。

5、不積極主動配合公司開展的各種安全、環保檢查、教育培訓和宣傳等工作的，扣罰100元/次。

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環境風險排查及隱患整改制度為了落實環保各項規章制度和環境保護責任制，減少突發性事件造成環境風險，防范各類環境事故的發生，結合公司實際，制定本制度。

第一條環境風險是指人們在建設、生產和生活過程中，所遭遇的突發性事故對環境的危害程度。環境的`隱患，包括自然環境、生產環境、環境管理上的缺陷等。

第二條通過環境風險、隱患集中排查，全面、正確掌握風險隱患存在情況，推進風險隱患現狀評估，制訂整改措施并落實，逐步建立風險隱患排查監管長效機制，清除各種環境隱患，保障環境安全，從源頭上預防和減少突發環境事件的發生。

第三條全面排查治理環境隱患和薄弱環節，認真解決存在的突出問題，有效防范和遏制環境事故發生，促進公司環境保護技術和管理水平明顯提高。

第四條排查檢查內容：查思想、查制度、查管理、查記錄、查隱患、查環保設施設備。

第五條排查檢查形式：

a、聯合排查檢查。由公司法人帶隊、各相關人員參加進行環境風險排查檢查；趴在重大節假日、國家重要活動前夕，由公司領導帶隊進行聯合排查：

c、季節性排查檢查。針對雨季易發事故進行的環境風險排查檢查：

d、專業性排查檢查。對環保設施設備進行的技術性排查檢查：

e、日常排查檢查。由環保專管員、班組長進行日常排查檢查。

第六條對排查檢查出的環境風險或事故隱患由公司制定整改方案，及時準行整改。需要外協解決的立即聯系有關外協部門。對存在環境事故隱患和缺陷不能立即整改的，停止作業或使用。

第七條發現重大環境事故隱患時應立即報告當地政府有關部門第八條本制度自頒發之日起執行，解釋權屬公司。

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環境風險隱患排查治理制度

為切實加強本公司的環境風險管理，嚴格落實本公司環境風險隱患的排查治理工作，有效預防環境風險事故的發生，特制定本制度。

1、建立由主要負責人任組長的環境風險隱患排查治理領導小組，全面負責本公司的環境風險隱患排查治理工作。

2、實行定期（專項、季節、節假日等隱患檢查）或不定期（日常的隱患排查）的隱患排查，及時根據隱患產生的原因，制定隱患整改方案和防范措施。

3、主要從以下幾點進行環境風險排查：

（1） 設備、設施是否處于正常的安全運行狀態；

（2）有毒、有害等危險作業場所的安全狀況；

（3）從業人員在工作中是否嚴格遵守安全生產規章制度和操作規程，是否正確佩帶勞動防護用品；

（4）現場生產管理或指揮人員有無違章指揮；

（5）危險源的檢測監控措施是否落實到位等情況。

4、對排查出的隱患，及時查找原因，及時整改，整改責任單位，必須按規定的時間進行整改，不得互相推諉、扯皮，拖期、延期。

5、積極配合上級有關部門開展的隱患排查治理活動，落實隱患整改措施和責任。

6、其他各部門及人員對發現的環境風險隱患，應及時報告，重大隱患可直接上報公司主要領導，以保證盡快解決。

7、職工發現直接危及人身安全的緊急情況時，有權停止作業或者在采取可能的應急措施后撤離作業場所。

8、對于由于資金或技術問題等暫時不能立即整改的隱患問題，必須采取可靠的防 范措施，如實告知現場工作人員存在的危險因素；對于重大安全隱患無法保證安全的，要立即停產整改。

9、對需要整改的'環境隱患問題，要下達隱患整改通知書、驗收意見書等書面資料，要認真填寫，并經有關人員簽字后存檔。

10、對未按期、按要求整改隱患的，視情節輕重對相關責任部門和人員 給于經濟處罰，由此引起重大傷亡事故的，承擔相應的法律責任。 11、對所排查的隱患問題，要有隱患排查記錄臺帳和隱患治理臺帳，要存檔備案。（備注：根據本公司實際情況，本公司的環境隱患排查排查記錄臺賬和隱患治理臺賬、下達的隱患整改通知書、驗收意見書等并入安全生產隱患排查記錄臺賬和隱患治理臺賬、下達的隱患整改通知書、驗收意見書，一并管理。）

12、對上級有關部門掛牌督辦的隱患，予以公示告知，限期治理，治理工作結束后，要向負責督辦的單位提出書面復查申請。

13、對已整改或未整改的隱患問題都要做為下次排查的重點。

14、本隱患排查治理工作堅持“誰排查，誰負責。誰簽字，誰負責。誰主管，誰負責”的原則，實行分級管理，逐級管理。

15、對因排查隱患不深入、不細致或對排查出的隱患整改措施不到位，責任制不落實致隱患長期得不到整改的，依據本公司有關規定嚴肅追究其責任，情節嚴重者，給予適當的經濟處罰。

16、對在本公司隱患排查治理工作中做出顯著成績者，給予獎勵。

環境風險隱患排查整改制度

第一章 總 則

1.1 為貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，確保員工的人身安全，控制人的不安全行為和環境的不安全狀態，落實環保各項規章制度和環境保護責任制，減少突發性事件造成環境風險，防范各類環境事故的發生，結合項目實際，制定本制度。

1.2 通過環境風險、隱患集中排查，全面、正確掌握風險隱患存在情況，推進風險隱患登記和現狀評估，制訂整改措施并落實，逐步建立風險隱患排查監管長效機制，清除各種環境安全隱患，保障環境安全，從源頭上預防和減少突發環境事件的發生。

1.3 全面排查治理事故隱患和薄弱環節，認真解決存在的突出問題，建立重大危險源監控機制和重大隱患排查治理機制及分級管理制度，有效防范和遏制重特大事故的發生，促進項目環境保護技術和管理水平明顯提高，環境安全狀況明顯好轉。

1.4 環境風險是指人們在建設、生產和生活過程中，所遭遇的突發性事故（一般不包括自然災害和不測事件）對環境（或健康乃至經濟）的危害程度。環境的隱患，包括自然環境、生產環境、人的不安全行為、物的不安全狀態、環境管理上的缺陷等。

第二章 管理機構

2.1 為加強環境管理工作，從源頭有效防范環境風險，確保環境風險隱患排查、整改到位，公司成立環境隱患排查領導小組。2.2 領導小組人員由項目安全環保管理委員會人員及專兼職安全員、環保管理員、技術員組成。

第三章 排查檢查范圍、內容、形式、方式

3.1 排查檢查范圍。公司各車間、各部門的各個工段等。3.4 排查檢查方式。采取公司月檢查、車間周檢查，現場排查檢查與不定期的巡回排查檢查相結合的方式，對各部門、各車間進行全面的環境安全排查檢查。

第四章 環境風險排查檢查及隱患整改管理

4.1 建立、完善完善環保監督檢查、環境風險排查、環境安全大檢查及環境事故隱患整改制度、機制，保證車間、部室環保檢查、環境風險排查常態化、機制化，做到班前、班中、班后自檢自查。

4.2 在重大節假日、國家重要活動前夕，由公司領導帶隊組織進行的環保大檢查、環境風險排查。

4.3 對排查檢查出的環境風險隱患或事故隱患由安環科下發隱患整改通知書，并按 “三定、四不推”（即：定時間、定措施、定負責人員，個人不推給班組、班組不推給工段、工段不推給車間、車間不推給公司）的原則積極進行整改，確保把環境安全隱患消滅在萌芽狀態。對暫時不能整改的重大隱患，要制定出防范措施和整改計劃，設立醒目標志，并按規定把環境安全隱患消滅在萌芽狀態。