第一篇：銷售內勤管理制度

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銷售內勤管理制度

一、日常管理

1、考勤制度

內勤人員上班期間實行刷卡考勤制度，工作時間為上午7:30-11:30，下午13:00-17:00。具體時間調整按人事部規定執行。

2、會議制度

每周五上午8:00召開銷售會議，所有內勤及相關部門人員務必準時參，如有特殊情況必須提前請假，遲到或未到者罰款50元。

3、電話管理

工作期間各部門固定電話必須有人接聽，內勤人員如有事外出或休假，可將固話綁定到個人手機。綁定方法：*57*手機號#；解除方法：#57#。

內勤人員手機須隨身攜帶，不得關機、停機。如發現電話聯絡不上或故意不接電話者，罰款50元。

4、請假制度

銷售內勤每月帶薪休假四天，休假時間為每周六或周日，可根據工作情況自行安排。

如因事請假，必須出具書面假條，經部門主管和營銷總監簽-1-

字后方可準假。如未請假自行休班者按曠工處理，扣除當天工資并罰款50元。

5、部門衛生

銷售內勤必須隨時保持各自部門辦公室內衛生整潔，桌面物品及檔案柜文件應擺放整齊，銷售總監不定期進行衛生檢查，衛生狀況較差的每次罰部門內勤人員50元。

二、工作流程

1、接單

銷售內勤接單，必須嚴格按照《銷售人員管理制度》中〈接單政策〉和〈下單流程〉條款執行。

內勤人員接單后必須當天與業務員、客戶以及車間之間進行核單。

如果發生丟單漏單現象，或不按上述規定執行的，經核實后對內勤人員罰款50元。

2、核單

核單內容：客戶名稱、項目名稱、規格、數量、單價（含不含稅，含稅的要核實開票名稱）、金額、定金、合同、收貨地址、收貨人、聯系方式、訂單歸屬、發貨日期等。

核單對象：業務員，客戶，車間。

核單時間：內勤人員接單后必須當天與業務員，客戶以及車間之間進行核單。

如因不核單或核單錯誤造成生產或銷售損失的，罰款50元

并視情節輕重給予相應處理。

3、下單

內勤人員必須保證當天的訂單核實后當天對車間下單并落實生產。如有無故拖延或者忘記下單的罰款50元

4、跟單（生產情況）

根據客戶需求確定發貨日期，并以此督促車間生產，確保貨物按約定的發貨日期生產出庫。

5、發貨

在有現貨或者貨物按照約定的日期生產出庫后，及時到財務打單發貨并將發貨單送交物流部登記造冊。

三、檔案管理

1、人員檔案

銷售內勤必須做好本部門所有銷售人員的檔案管理工作。具體包括：人事檔案、考核記錄、入職離職手續、工資明細等。

2、資質合同

資質：各部門所需資質到售后服務部統一領取，根據需要發放到業務員手中。資質包括：企業法人營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、質量管理體系認證證書、檢驗報告、授權委托書、銀行開戶證明等。

合同：各部門所需合同到售后服務部統一領取，統一編號，統一發放，統一保管，督促業務員所簽合同回傳，負責收繳合同原件及空白合同。

3、訂單管理

銷售內勤每月必須對部門完成單進行歸納整理、分類、統計并存檔。

訂單分類以車長為準，車組業績和各區域業績按訂單統計量為準。

銷售內勤必須每月3號做好上月訂單統計工作。統計內容包括：車組業績、個人業績、區域業績、部門總業績。并上交營銷總監和總經理。

每月3號把上月發貨訂單的詳細信息整理后交總經理備案。逾期不交的罰款50元。

4、工資提成每月10號將本部門上月所有人員的工資及提成明細上交財務審核。逾期不交的罰款50元。

5、公司文件

公司下發的文件應及時學習、整理歸檔并傳達到各區域各車組。

6、車輛信息

銷售內勤負責本部門各銷售人員駕駛證信息及車輛信息（以出車單為準）的整理與歸檔。每月與售后核對出車單。

出車單的內容包括：行車公里數、隨車物品及車輛手續、每臺車油量（以油箱加滿為準）。具體參照《銷售人員管理制度》中〈車輛管理〉條款執行。

四、賬目報表

1、部門考勤

銷售內勤必須協助部門經理做好本部門的考勤記錄、落實好罰款情況并以此作為制定工資的依據。

2、日常報表

每日下午下班之前向部門經理、銷售總監、總經理提交日常報表。內容包括：當日訂單明細及數量、當日發貨量、本月訂單量、本月發貨量、未發貨總量、當日回款、總應收款項。不按時提交每次罰款50元。

3、回款狀況

回款：做好客戶打款情況的跟蹤與統計，對超出約定時間未打款的客戶，及時通知相關業務員進行催款。并對回款信息進行及時整理。

欠款：明確各項欠款的原因并及時通知相關業務員進行催款，欠款時間過長的按公司清欠制度執行。

五、薪資標準

1、銷售內勤的工資標準，以底薪+提成+獎金模式計算。

2、具體構成方式如下。

底薪標準：2200元/月（含全勤獎200元）。

提成標準： 按部門月銷售面積計算（0.1元/㎡）。

獎金標準：部門月銷量≥350萬，獎金1000元，部門月銷量在此基礎上每增加50萬獎勵500元。

六、保密制度

1、銷售內勤入職后必須與公司簽訂保密協議。

2、銷售內勤在職期間必須嚴格履行保密協議并做好公司產品及部門客戶資料的保密工作。

3、無論在職或離職期間，對于違反保密協議的內勤人員，公司將追究其相關法律責任。

七、離職辭退

1、銷售內勤離職必須提前一個月向公司提交離職報告，經公司批準并與接替人員辦理完交接手續后方可離開，否則扣除所有工資提成。

2、對于給公司造成重大損失或無法勝任本職工作的內勤人員，公司將根據人事制度予以辭退。

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二〇一二年十一月二十九日 建筑圓模板銷售部

第二篇：銷售內勤管理制度

銷售內勤管理制度（試行）

一、目的

確保銷售部工作順利開展，充分發揮銷售內勤內外交流的橋梁，起著舉足輕重的作用，因此銷售部門所有工作都要經雙人復核制，確保萬無一失。

二、工作內容

1、積極完成相關工作安排，對收到的客戶信息及時反饋、處理。

2、熟悉庫存、銷售價格，根據客戶需求進行下單，并及時跟蹤到貨物時間，按客戶要求的期限內，準確無誤的將產品給給客戶，客戶臨時要求，及時匯報給相關部門。

3、整理并統計銷售和相關存庫記錄，按月上報相關數據，具備一定的市場分析及判斷能級，良好的客戶服務意識。

4、結合市場采購價格、公司成本價格，公司采購價格每15天更新公司銷售價格表，并及傳遞給市場銷售人員或客戶。

三、與市場人員的要求

1、每周工作小結及市場銷售數據報表的收集、整理及時上報主管部門。信息收集包含客戶投訴、產品質量反饋，退貨原因，并按要求進行收集并提供信息報表。

2、公司信息交流，隨時保持與市場人員的電話溝通，銷售政策及公司文件的及時傳達。

3、對銷售人員的資料進行全面整理。

4、定期電話拜訪客戶，及時了解客戶的經營狀況庫存狀況及市場需求，并作好記錄。

5、寄出材料的登記、查收、核實，樣品領用、發放登記。

6、客戶的材料核實登記，歸檔（證照、證書、開票信息）

7、接、發、處理、保管一切商務來電來函及文件。

8、對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理

9、建立客戶檔案，并定期進行回訪。

10、對購銷合同的存檔登記，并建立好編號。

11、發貨前需確認客戶訂貨訂單及銷售清單，記錄發貨金額，發貨時確認隨貨清單及相關證件，確認發貨方式的選擇，發貨時限選擇，以及貨物的跟蹤，根據公司的營銷政策建立核算總賬及明細賬目，按時登記明細賬目。

12、開票前需確認開票品種，單價及數量是否與訂單內容相符。

13、對所發貨物，樣品、資質等注意定時查件。

14、開票后根據合同條款催款，保證資金的回籠率。

四、銷售部內部管理

1、掌握和使用印章審核，記錄和傳達重要電話內容，負責收發各類信函、以及書面或電話形式通知的公司政策。

2、快遞收發統計工作。

3、公司對外業務的交流。

4、發貨必須實行雙人復核制，確保公司貨物、清單、質檢報告一致。

5、開票必須實行雙人復核制，有銷售部提出開票申請，經審核后報財務，財務開票完成及時傳遞銷售部復核，確認無誤后方可寄出。

五、處罰辦法（出現下列情況給條給予30元罰款）

1、每周小結統計報表未進行統計的或未按規定上報的。

2、未及時更新銷售價格。

3、未完善客戶手續或未簽訂合同提前發貨。

4、客戶賬期期限以外未回款無簽字繼續發貨。

5、開票未核實賬務導致多開現象。

6、貨物與銷售清單不符，經追溯責任屬實的。

7、對于客戶投訴和建議未及時上報的。

6、其他

1、本制度根據實際管理過程中不斷修訂和完善，如有需要增加條款經公司領導同意后統一進行修訂。

2、本制度自2016年3月1日執行。

業務員待遇管理（試行）

一、目的

公司體現公正 公平的原則 為了公司的加強管理 激勵員工的工作 制定員工薪酬管理制度；業務人員薪酬由底薪,提成兩部分組成

二、業務員薪酬構成

1、業務員薪酬由基本工資 獎勵提成和公司統一福利機構 2.實際月薪=基本工資+回款后獎勵提成

三、基本工資標準

業務員實習期內《1-3月》基本工資為2000元/月 轉為正式職工后享受公司各項福利待遇 基本工資為2500元/月

四、提成結算標準

1、實習生底薪2000注：《不少于15萬業績目標基礎內》按下列提成方案執行；轉正后員工底薪2500 注：《不少于20萬業績目標基礎內》按下列提成方案執行

2、提成方式

毛利15%以下不享受提成

毛利15%-20%享受1%提成 毛利20%-25%享受2%提成 毛利25%-30%享受3%提成 毛利30%以上享受5%提成

2、現金客戶按公司現金銷售價格享受0.5%提成，并確保現金交易。

3、嚴格執行公司簽訂合同進行催款確保公司資金回籠率，按規定合同回款享受正常提成，回款每超期一個月按銀行利息扣除。

五、工資發放標準

在簽訂合同期限內，若當歸客戶回款業務員根據客戶回款金額和銷售提成方案，進行計算提出申請，經簽字審核后由財務部按每月15號進行發放，六、費用報銷

根據財務報銷制度執行。

七、業務員職責

1.認真貫徹執行公司銷售管理規定和實施細則，努力提高自身業務水平。

2.積極完成規定或承諾的銷售量指標，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務，并配合銷售代表(番禺銷售代表)的工作;

3.辦理各項業務工作,要做到:積極聯系，事前請示、事后匯報,忠于職守、廉潔奉公;

4.負責與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常如期履行，并催討所欠應收銷售款項。

5.對客戶在銷售和使用過程中出現的問題、須辦理的手續，幫助或聯系有關部門或單位妥善解決。

6.填寫有關銷售表格，提交銷售分析和總結報告。

9.對各項業務負責到底,對應收的款項和商品,按照合同的規定追蹤和催收,出現問題及時匯報、請示并處理;

10.積極發展新客戶,與客戶保持良好的關系和持久的聯系,不斷開拓業務渠道;

11.出差時應節儉交通、住宿、業務請客等各種費用,不得奢侈浪費.完成營銷部長臨時交辦的其他任務。

12、根據公司市場營銷戰略，提升銷售價值，控制成本，擴大產品在所負責區域的銷售，積極完成銷售量指標，擴大產品市場占有率;

13、與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求。為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務

14、根據公司產品、價格及市場策略，獨立處置詢盤、報價、合同條款的協商及合同簽訂等事宜。在執行合同過程中，協調并監督公司各職能部門操作。

15、動態把握市場價格，定期向公司提供市場分析及預測報告和個人工作周報。

16.所有公司員工都必須遵守國家的法律法規和公司的規章制度。17.所有銷售人員均應遵章守紀、保證自身安全。

18.銷售人員在日常工作中要注意自身言談舉止，樹立公司良好形象。

19.銷售人員應當深入理解公司相應的銷售政策，并且把它變成自己的語言，流利地把它表達出來。

20.銷售人員必須按照客戶的實際情況，在銷售內勤的協助下，把自己所管轄的客戶進行分檔管理。

21.銷售人員每月底都要根據公司總體銷售目標，制定出下月自己的工作計劃和銷售目標，并把它們分解到每周甚至每天。

22.銷售人員每月底都要制定出自己下月的老客戶回訪計劃，以便在開發老客戶的同時，穩定老市場，穩定基礎銷量。

23.銷售員作為公司領導作出銷售決策時的助手，必須及時收集與公司有關的市場信息，并把自己認為有用的信息整理出來，及時上報銷售內勤備案或直接找自己的主管反映。

24.銷售人員在接到銷售內勤安排的客戶跟蹤工作之后，要按時跟蹤處理，并將跟蹤處理結果及時匯報。

25.銷售人員在走訪市場時，必須認真聽取客戶投訴或建議，并認真作出記錄，回公司后報與銷售內勤備案并反饋處理建議;能夠當場處理的，盡量及時處理，并把問題及處理結果及時報與銷售內勤備案，以免客戶再次追訴。

26.如果公司政策調整、新品上市等情況變更，銷售人員應及時按照公司部署通知到每位客戶，以便公司政策的執行、新品的推廣等。

27.銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度，有臨時工作時，要主動配合其他人員完成。

八、其他

1、本制度根據實際管理過程中不斷修訂和完善，如有需要增加條款經公司領導同意后統一進行修訂。

2、本制度自2016年3月1日執行。

第三篇：銷售內勤管理制度

銷售內勤管理制度

1、單據流程：

銷售中心簽批財務審核

接訂單→→開單→→審單→→單據分配→→→→←倉管發貨

單據交財務←送貨回單交銷售內勤處←駕駛員送貨←

未發貨單據返回銷售內勤

↓

↓

通知相關責任人

1.1）交單流程說明：

1.1.1）接單、開單：銷售內勤接到銷售訂單后，及時落實客戶貨款是否已經達帳（針對先款后貨客戶），專賣店及有帳期客戶確認帳期是否正常。

1.1.2）落實成品倉庫貨源是否充足。

1.1.3）完成上述兩項工作后，當天內開據銷售單據；開單時，客戶名稱應詳細，需注明發貨店名、店名電話、該店所負責業務員等信息。

1.2）審單：

1.2.1）銷售單據開出后在30分鐘內傳遞至財務和銷售部門審核確認貨款是否到帳（針對先款后貨客戶），專賣店以及有帳期客戶確認帳期是否正常，簽字確認單據，蓋發貨章。銷售單據第五聯財務留存備查，發現發貨單與銷售單據第五聯不符時，追究相關責任人責任。

1.2.2）財務部門審核不能發貨，單據在30分鐘內返回銷售內勤處；通過審核單據，在30分鐘內交銷售主管審核簽字。

1.2.3）所開銷售單相關人員必須簽字確認，否則不能發貨；簽字不全擅自發貨者，每次處罰20元，造成損失的，除交納處罰外，還須賠償相應損失。

1.3）單據分配：

1.3.1）銷售單據通過審核后由物流主管按行車路線進行單據分配送貨，物流專員按分配單據到倉庫提貨。

1.4）發貨單據回收：

1.4.1）物流專員依據分配單據到倉庫提貨，倉管員按單發貨，因庫存不足無法發貨時，單據須由倉管員統一保管，當天下班前將未發貨單據交回銷售內勤處。

1.4.2）當天內倉管將未發貨單據交回銷售內勤處，物流專員在當天內將已送貨回單及未送貨銷售單據交回銷售內勤處，銷售內勤于次日上午將已送貨單據交財務部。

1.4.3）

第四篇：銷售內勤（模版）

銷售內勤崗位職責

1協助銷售經理（番禺銷售經理）完成各類信息的收集、錄入、統計（番禺統計）、分析工作。

2負責對銷售訂單的審核工作，同時開據出庫單。

3負責銷售統計及分析工作，按進做好日報、月報、年報，報銷售經理。

4負責本部門文件的收發工作及部門資料的檔案管理工作。

5負責本部人員的評估匯總工作。

6完成本部門的行政事務性工作，為本部人員提供后勤服務。

銷售內勤崗位職責

一、與市場銷售人員的聯系

1、每周工作小結及市場銷售數據報表的收集、整理，及時上報主管領導。

2、市場促銷售活動費用的申請、核銷事宜，并及時備案存檔。

3、銷售人員與公司的信息交流，隨時保持與市場銷售人員的電話溝通，銷售政策及公司文件的及時傳達。

(1)按要求進行市場信息收集并提供信息報表，以書面形式報公司銷售經理。

(2)銷售人員所需資料的整理;

(3)日常材料(包括辦公用品、名片、彩頁等銷售物料的準備);

(4)定期電話拜訪客戶，及時了解客戶的經營狀況、庫存狀況及市場需求，并作好記錄。

二、對寄件、發貨、開票、商業伙伴等的管理

1、銷售物料的管理

(1)文件、材料、樣品、彩頁…等(雙人或多人復核);

(2)寄出材料的登記、查收、核實;樣品領用、發放的登記;

(3)物品、資料信息的寄出方式的選擇;

(4)商業客戶的材料的核實登記、歸檔(證照、證書、開票信息);

(5)接、發、處理、保管一切商務來電來函及文件;

(6)對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理;

(7)建立客戶檔案，并定期進行回訪。

2、購銷合同的存檔、登記

對合同執行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、合同履行情況的統計表。將結果報銷售部經理、總經理。根據需要，合同執行情況可反饋給客戶。

3、發貨(雙人或多人復核)

發貨前需確認客戶訂貨訂單及銷售清單，記錄發貨金額;發貨時確認隨貨附樣品、贈品及政策支持物料的清單;確認發貨方式的選擇，發貨時限的選擇，以及貨物的跟蹤;根據公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目。

4、開票(雙人或多人復核)

開票前需確認開票品種、單價及數量是否與訂單內容相符。

5、對所發貨物、樣品、資料等注意定時查件

三、銷售部內部管理

1、對日常材料的復印、蓋章等的工作

掌握和使用印章并審核，記錄和傳達重要電話內容，負責收發各類電報、信函，以及書面或電話形式通知的行政會議。

2、彩頁、名片印制，快遞費用結算等的工作(包括向公司財務借備用金，月底結算)

3、公司對外業務的交流(包括選擇公司業務合作伙伴)

負責編制銷售計劃以及銷售計劃的督促、落實;負責商業客戶業務往來和登記管理，負責商業客戶檔案的分類建立和保管，負責各類政策文件、銷售合同、數據資料的保管;以及一些物流公司的篩選。

4、每日公司郵箱、公司QQ、行業網站的查看，網絡信息的管理和維護

四、對外招商

1、依托互聯網平臺對外公司招商信息的整理和發布;

2、負責招商信息的處理、回饋、聯系;

3、負責潛在客戶及意向客戶的電話拜訪、服務工作，通過電話拜訪、隨訪及時了解政策法規和市場動態，及時反饋，為公司制訂銷售策略提供信息。

銷售人員薪酬考核管理及辦法

為規范銷售人員工資的薪酬支出，本著公平、激勵、競爭性與經濟性、穩定及控制性的原則，薪酬制度必須能給銷售人員足夠的激勵，能調動銷售部所有員工的積極性，為實現公司的銷售目標積極地、不懈努力工作，取得最佳銷售業績，也為自己贏得豐厚的薪酬。特制定本辦法。

6.7.1薪資構成

第一條、薪資結構

薪資總額=基本工資 提成 績效工資-獎罰 其他福利與津貼(駐外補貼 通訊補貼 工齡工資)。見附表：

職

務 級別 基本

工資基數 績效

工資 駐外

補貼 通訊

補貼 工齡工資 總計 獎金

(提成)備注

月薪 年薪

銷售統計、內勤

市場內勤 A 800 100 50 10 950 11400 均參照

相應規定 差旅費、業務招待費請參照相關規定

商務主管 B 1000 200 80 10 1290 15480

見習銷售工程師 C 10001100 13,200

普通銷售工程師 D 1000 200 50 150-1400 16,800

高級銷售工程師 E 1100 200 50 180 20 1550 18,600

區域經理 F 1200 300 70 200 30 1800 21,600

銷售經理(略)G 2000 500 150 300 50 3000 36,000

備注：見習期銷售工程師發放3個月的基本工資，3個月后根據業績大小體現工資。

第二條、基本工資的級別請參照人力資源部各個崗位各級別工資標準的相關規定。

第三條、績效工資

1、績效工資=回款完成率×(績效工資基數×30%)銷售任務完成率×(績效工資基數×30%)(績效工資基數×40%)×銷售過程管理考核分數。

2、銷售任務完成率=當年實際銷售額÷銷售任務(最高按100%計算)

3、銷售過程管理考核分數見《銷售部銷售人員績效考核表》。

第四條、差旅費按照《銷售部差旅費標準》執行，其中A-E屬于員工標準，F級以上請參照《銷售部差旅費標準》。

第五條、銷售提成請參照本管理辦法的6.7.2銷售部銷售人員提成計算辦法中之相關規定。

第六條、招待費(見本章第七條提成計算之第2款)

6.7.2銷售部銷售人員提成計算與兌現管理辦法

第一條 本辦法的適用范圍為公司銷售部全體銷售人員。

第二條 提成的考核期間與每年會計(1月1日至12月31日)一致。(或按合同簽定之日起一年內進行考核)

第三條 提成的決算截止時間為每年12月31日。

第四條 提成以回款額為計算基準。

第五條 新進銷售人員與轉正后的銷售人員銷售任務基準。

1、新進銷售人員從入職之日起回款額需滿足回款額規定才可享受銷售提成。新進銷售人員回款額規定如下：

在本公司工作時限 任務額 備注

從入職之日起連續工作10個月 200萬元 或者，至少簽定2個單比在70萬元以上的合同

8個月≥從入職之日起連續工作<10個月 150萬元

6個月≥從入職之日起連續工作<8個月 100萬元

從入職之日起連續工作<6個月 不設任何任務額及會款額

2、轉正后銷售人員任務基準。

(1)轉正之后連續工作滿一年以上的銷售人員，從轉正之后連續工作滿一年之日起開始計算，任務額必須滿足任務額規定才可享受銷售提成。任務額規定如下：

連續8個月未完成基本銷售任務，績效工資基數下降20%，連續16個月未完成基本銷售任務80%，績效工資基數下降40%。與同時執行本章6.7.1薪資構成中第三條的管理規定。

第六條 回款額提成比例根據回款額實行分段遞增。見下表：《回款提獎比例表》

序號 合同累積的總回款額

(合同額-質保)第一年

X×Y%×70% 第二年

X×Y%×15% 第三年

X×Y%×15%

回款額X,萬元(總)

提獎比例 兌現的提獎

比例 兌現的提獎

比例 兌現的提獎

比例 X<100萬 0.5% 0.35% 0.08% 0.08% 100≤X<200萬 1.0%

0.70% 0.15% 0.15% 200≤X<300萬 2.2% 1.54% 0.33% 0.33% 300≤X<400萬 2.4% 1.68% 0.36% 0.36% 400≤X<500萬 2.6% 1.82% 0.39% 0.39% 500≤X<600萬 2.8% 1.96% 0.42% 0.42% 600≤X<800萬 3.0% 2.10% 0.45% 0.45% 800≤X<1000萬 3.2% 2.24% 0.48% 0.48% X≥1000萬 3.4% 2.38% 0.51% 0.51% 2007年前

老客戶新簽的單 0.5% 0.35% 0.08% 0.08%

公司財務部將建立提成專用帳戶對銷售提成進行管理。

合同累積的總回款額是指：單比合同所有回款之和(含首付、中期款、質保)

第七條 提成計算：

1、銷售提成總額的構成=銷售提獎額 應收賬款提獎-核算確認后的業務招待費數值-未完成應收賬款任務的扣款

2、銷售提獎額=(回款額×兌現結算提成比例%)

(1)針對單一區域多名銷售人員，單一系數銷售提成分配值=區域銷售提成數額×區域內銷售人員應得提成系數

(2)區域內銷售人員應得提成系數為，獨立自主開發者占區域銷售提成數額70%，區域內后期維護的銷售人員占區域銷售提成數額30%。

(3)針對單一區域多名銷售人員，若區域內銷售人員認同為共同努力的結果，認同平均分配的，則單一銷售提成數額=∑銷售提成數額×∑提成系數÷∑區域內銷售人員數。

(4)單一系數銷售提成分配值=本人提獎比例×單一系數銷售提成分配值。

3、業務招待費

(1)銷售過程中發生的應酬費用，公司與銷售人員各承擔50%，但該筆費用發生前須經公司核準批復后方可使用，且公司可以借支。銷售人員50%部分于提成決算時扣除。

(2)單一銷售區域內多名銷售人員銷售業務招待費=(該區業務招待費總額/銷售人數)之后，公司與單一銷售人員各承擔50%。

(3)單一銷售人員業務招待費，公司與單一銷售人員各承擔50%。

第八條 掛鉤考核指標，應收賬款管理與計算。

為加速資金周轉，減少呆壞賬風險損失，掛鉤指標應收賬款按照：回款率、回款平均周期警戒線兩項指標進行考核。必須同時滿足回款率與回款天期兩項條件，可以按統一兌現。見下表：

序號 回款天期

回款率 1個月內 1-3個月 3-6個月

T<30天 30天≤T<90天 90天≤T<180天

提獎比例 提獎比例 提獎比例 X1=100% 3.00% 2.80% 2.60% 90%≤X1<100% 2.70% 2.52% 2.34% 80%≤X1<90% 2.40% 2.24% 2.08% 70%≤X1<80% 2.10% 1.96% 1.82% 60%≤X1<70% 1.80% 1.68% 1.56%

應收賬款提獎總額=∑單筆應收賬款提獎金額(之和)

本章中應收賬款是指：單筆合同額中所有未達帳款。(合同額-首付款)

1、滿足本章第六條之管理辦法的條件，有權享受本章第七條第4款的應收賬款管理政策。

2、應收賬款回款周期按照合同約定期限到期日開始計算。應收賬款基礎任務是180天內60%到帳。

3、單筆應收賬款提獎計算

(1)單筆應收賬款回款完成率=(單一合同應收賬款余額÷單一合同應收賬款期初額)×100%

(2)單筆實際應收賬款回款天期=單比合同應收賬款余額的收款到帳天數

(3)單筆應收賬款提獎=單筆合同應收賬款回款金額×(上表中回款天期與回款率相對應的提獎比率)

(4)回款率達到100%且回款平均周期警戒線之內的，一次性全額兌現銷售提成

(5)實際應收賬款回款周轉天數與應收款超警戒，即回款天期超過180天，回款率小于59%，每超期一天按1.56%扣減0.5%，抵扣至0元為止。

4、應收賬款提獎金額計算

(1)應收賬款平均余額=∑應收賬款余額積數÷∑收款間隔天數(內所有單比合同實際應收賬款回款周轉天數之和)

(2)實際應收賬款周轉天數=應收賬款平均余額÷應收賬款初始掛帳額×∑收款間隔天數

(3)實際應收賬款周轉天數超警戒天數=(實際應收賬款周轉天數-應收賬款警戒天數)÷應收賬款警戒天數×100%

(4)兌現結算提成比例=規定提成比例×(1-提成降幅)

第九條 銷售提成兌現

為減少公司經營風險損失，增強銷售人員責任感，銷售提成采取分期兌現方式。

1、銷售提成的70%于第一個會計當期解散兌現;

2、銷售提成的15%作為經營風險進于第二個會計結算兌現;

3、銷售提成的15%作為經營風險金于第三個會計結算兌現。

4、除本章管理辦法之第八條應收賬款的規定之外，5、因公司原因，如產品質量問題、交貨延期等造成應收賬款不能按合同約定時間收回，則應收賬款回收考核時間順延，銷售提成問題，視問題解決程度做出調整。但下列情況參照第八條執行，考核期限從問題解決完成之日起順延30天。

(1)質量問題得以解決

(2)交貨延期，但并未對客戶工程進度造成實質影響。

6、同一客戶多筆合同的回款提成，將依據合同簽訂的時間從前至后遞次計算。

7、銷售人員離職，在離職兩年內能夠遵守本公司保密協議中的各項規定，且獨立收回全部貨款，將按本辦法兌現剩余提成。

8、銷售人員離職，在離職兩年內未遵守本公司保密協議中的有關規定，尚未兌現的提成將不予兌現。

9、銷售人員離職，在離職兩年內不得在本行業或競爭對手企業任職，否則，尚未兌現的提成將補語兌現。

10、銷售人員離職，其后續工作由公司其他人員完成，離職人員享受公司本辦法規定的提成獎勵，但提成只享受尚未兌現提成的30%。

第十條 本辦法自2007年1月1日起實施，并根據實際需要適時加以修訂，原則上每年修訂一次

第五篇：銷售內勤

職位描述：

崗位職責

1.負責呼入電話的接聽，記錄來電客戶信息，做好客戶分析，匯總上報。

2.采用電話方式，向客戶介紹公司各類產品，了解客戶需求，挖掘客戶潛能。

3.對已經聯系好的客戶進行電話跟進，并促成簽單。

4.銷售合同、回款的登記管理。

5.與客戶的往來對賬管理，及逾期應收款催收清理。

6.日常銷售業務的發票處理、收入確認、到款核算等工作。

崗位要求

1.熟練操作office等常用辦公軟件。

2..工作細致，責任心強，有電纜行業銷售內勤工作經驗者優先