第一篇：寧波富邦精業集團股份有限公司觀于公司整改報告的公告

公司在資金治理方面雖設有獨立的審計室；并制定了《公司會計、財務治理與內控制度》、《公司內部審計制度》、《公司會計工作內部稽核制度》但在預付貨款控制上制度規定得比較寬松；沒有.公司在資金治理方面雖設有獨立的審計室；并制定了《公司會計、財務治理與內控制度》、《公司內部審計制度》、《公司會計工作內部稽核制度》但在預付貨款控制上制度規定得比較寬松；沒有額度的限制類條款；從而出現內控漏洞公司擬重新修訂公司《會計、財務治理及內控制度》；加強盛額資金支付監控；對金額超過300萬元的預付貨款實行董事長/總經理的聯批制度；同時責成公司財務部門對日常資金流向的編制日報表；反饋給分管領導關鍵詞：整改于公司點此發布相關資訊發布相關資訊成員：專題熱門推薦最新發布的資訊