第一篇：信用社關于銀監統計檢查整改報告

關于上報**縣聯社統計數據質量

檢查的整改報告

***銀監局：

根據中國銀行業監督管理委員會**監管局【20**】年第**號《現場檢查通知書》要求，**銀監局領導對我縣聯社非現場監管報表、區域特色報表和客戶風險監測報表的數據質量進行了現場檢查，對此我縣聯社領導高度重視，及時安排人員對通報中的存在的問題進行自查自糾，根據銀監分局要求，現將整改報告匯報如下：

一、主要存在問題

（一）統計管理和制度建設方面不完善，主要表現：主管部門不明確，崗位職責未制定，內部協調機制未制定，人員變動頻繁且手續交接不完整，理論學習不夠充分等。

（二）報表數據真實性和準確性方面，主要表現抽查****存在數據未及時更新，且歸口不準確的問題。

二、整改措施

我縣聯社領導對檢查的情況高度重視，安排相關人員及時進行了整改，現將整改的結果匯報如下：

（一）統計管理和制度建設方面。對非現場監管報表的人員進行了明確，同時上報***銀監局備案；建立和更新了崗位職責，明確了統計崗位的主管部門，并對報表審核人員的職責進行了明確。對崗位調離的人員做了手續交接，并要求對現任統計人員進行連續性的培訓，確保上報的數據質量。

（二）報表數據真實性和準確性。根據銀監局的檢查，我縣聯社將定期檢查非現場監管報表的數據真實性，同時加強內部數據質量審核關，制定了以風險部審核信貸、財務部全面審核的二次審核方式，并加強統計人員的培訓和學習，實實在在提高統計水平，加強統計數據質量，讓統計數據為縣聯社風險把控發揮作用。

通過銀監分局對我聯社統計數據質量的檢查，我聯社將進一步加強內部管理，提高數據報送質量，完善各項統計制度；確保統計數據的真實性和準確性，讓非現場監管報表作為為我縣聯社的安全健康運行的風向標，使***聯社的經營效益更上一個臺階。

***農村信用合作聯社

20**年**月**日

第二篇：統計檢查整改報告

整 改 報 告

市統計局： 2012年4月24日你局來我公司進行檢查工作，主要是征對我單位的統計法和統計制度執行情況進行了檢查。發現主要存在如下問題： 1、2011年建筑業總產值上報數為2280千元，檢查核實數為2040千元；

2、未按規定設置統計臺帳；

3、未按照“企業一套表”制度規定獨立向國家統計部門網報統計數據。通過這次檢查，公司對統計工作有了新的認識和了解，深刻認識到統計工作的重要性，而且每個單位每個統計人員都有義務將統計工作認真負責的做好等。

我們單位通過這次問題的出現，并將這些問題進行了詳細的查找和深入的分析，總結出造成這些問題的主要原因是由于我們公司建立時間短、規模小、管理制度不健全等，導致統計工作不受重視，特別是財務制度不健全，因而上報提取的數據來源不準確不全面，加之現有的專業統計員也由于沒有實際工作經驗而對網報工作不熟練，因此出現以上問題。

檢查問題出現后，公司領導特別重視，而且對相關責任人進行了嚴厲批評和處罰，并帶頭要求自已今后也要把統計工作放在工作的重要位置上，以身作責配合統計人員將統計工作做好，立刻要求相關

責任人人員及時給予改正。公司于5月份已去區統計局辦理了單位統計登記證。統計人員于6月份去參加了統計人員繼續教育以及“企業一套表”的培訓工作。財務工作也在逐步走向正規和健全。相信在今后的工作中我們不再出現以上問題。****************************有限公司 二0一二年六月二十五日篇二：金融統計檢查的整改報告 平涼市商業銀行

關于金融統計執法情況的整改報告

人民銀行平涼市中心支行：

通過這次現場檢查，及時的發現了我行在金融統計方面存在的問題，并提出了寶貴的整改意見和對今后統計工作的要求，這對規范、完善我行金融統計業務有十分積極的意義。根據《執法檢查意見書》（（平）銀檢【2010】13號）要求，我行對現場檢查中發現的問題進行了嚴肅整改，現將整改情況匯報如下：

一、加強統計管理工作 1.加強統計制度建設，為金融統計提供制度保障 我行制定了統一的內部填報制度和實施細則,特別是強化建立數據來源和報表項目之間的對應規則,進一步明確內部報表各科目與金融統計報表項目之間的對應關系,全面梳理統計人員所采用統計方法的正確性,并設置相關核查復合機制。另外,對于我行統計人員自行整理的《統計崗操作流程手冊》進行核實和更新,確保統計工作有規則制度可依,有細則說明可核,確保能夠具備對報表質量進行整體評估和復核的操作依據,從制度上對統計人員和統計工作進行約束和指導,為統計工作的規范性和準確性奠定基礎。

2.注重金融統計制度的學習培訓

在加強統計人員業務學習方面，由于我行報表大部分需 1 要手工進行填報、處理,統計人員任務重、工作量大,資料統計報送時間又集中在月初,因此為了確保數據統計報送質量,我行加大對統計人員的崗前培訓和繼續教育,加強對金融統計制度的學習,全面提升統計人員的素質,讓統計崗位工作人員對報表填報程序和方法有正確理解和掌握,確保統計報表能按時保質保量完成。

我行逐步加強金融統計制度的培訓學習，加深對報表填報說明的理解，使每一位統計人員都能按要求同口徑統計數據，保證報送數據口徑統一、準確完整。我行制定了詳細的統計培訓制度，一是積極參加人行相關部門組織的培訓，形成培訓筆記及時與相關未參加培訓人員交流學習，掌握好金融統計制度變化的重點、細節等，積極應用到報表的填制中；二是不斷學習我行制定的相關統計制度、統計工作流程，做到嚴格按照制度開展統計工作；三是仔細研究學習報表填報說明，明確每一個指標的具體含義，掌握每一個數字的統計口徑，做到統計取數的連續性和一貫性，減少填報漏洞提高統計技能和統計數據質量。

二、注重細節，提升統計數據質量 由于我行中間業務比較單一，只有銀行卡業務，且上線時間較短，收入金額較少，所以在統計報表的填制過程中容易被忽視。“中間業務季報表”是金融統計報表中今年新增的一張表單，填報人員對報表結構不夠熟悉，誤把我行代收代付業務合計金額填入“其他銀行卡業務收入”。為此我行2 采取措施，加強統計人員業務培訓和統計復核制度建設，要求金融統計人員仔細研究重新學習報表填報說明，明確每一個項目、指標的具體含義、統計口徑，保持統計取數的連續性，徹底消除錯報、漏報等錯誤，提高金融統計數據質量。

三、加強科技支持力度，從根本上提高整體統計工作質量

由于我行核心系統不能和對外的報表系統同步，會計科目的設置不夠全面，所以從核心系統直接提取的數據暫時不能滿足系統上報數據的需求，統計工作暫時還未實現自動化、系統化和網絡化。統計工作僅僅依靠手工進行篩選、匯總、填報、分析，難以確保數據質量的準確性、完整性、及時性。統計報表由相關統計部門根據具體業務情況及對報表項目的理解自行填報,不同填報人員選用的統計方法有差異,準確統一的取數來源和數據處理流程急需進一步完善。統計工作的科技支持力度薄弱，統計復核工作無法利用系統直接進行表內、表間的校驗，缺乏對報表質量進行快速、有效、系統的復核和評估的科技技術支持平臺。

我行已經與中國金融電子公司簽訂合作協議，由其為我行建設新一代核心業務系統、信貸管理系統、報表管理系統及相關附屬系統。新一代信貸管理系統包括常規信貸管理、微小企業信貸管理、企業（個人）征信管理功能，并可實現對客戶信息、貸款業務、存款記錄、微小貸款等各種信息的整合，自動對這些數據進行匯總、分析。報表管理系統包括 3 非現場金融信息系統、人民銀行金融機構統計信息系統及其他輔助報表，能夠及時、完整的提取統計報表，提升統計工作效率，加強風險控制和數據管理，以適應金融統計和金融統計發展的需要。4 〇一〇年十一月十三日 二篇三：--鎮關于統計工作的整改方案----鎮關于統計工作的整改方案 5月初，縣統計局檢查組一行對----鎮統計工作進行了一次檢查，檢查組聽取了----有關領導對統計工作的匯報，又深入到基層，廠礦，企業了解情況。在檢查過程中，檢查組發現我鎮統計工作存在的很多問題。現根據縣局的要求和—的實際情況，對檢查組提出的問題，作出如下整改意見。

一． 進一步提高對統計工作的認識。從這次檢查所發現的問題看，存在問題的根本原因是基層統計工作基礎不牢，對統計工作的認識不高，重視不夠。所以在今后的統計工作中，要進一步提出高對統計工作的認識，大力支持和重視統計工作，為統計工作的新局面創造條件。

二． 加大對統計基礎工作的建設力度。統計基礎工作建設是搞好統計工作的前提，在今后的工作中，我們要加大對統計基礎工作的建設力度。①鞏固和發揮“八有八化”雙基建成設成果，為統計工作打牢基礎。②配齊配強基層統計力量。③加大對基層統計人員的培訓力度，提高基層統計人員的素質和業務水平。④大力宣傳統計法律和法規，使統計工作走上依法統計的軌道上來。

三． 規范統計行為，嚴格報表紀律。針對這次檢查中發現的有些數據質量不高，報表填寫上報不規范的問題，在今年內后的工作中，①所有報表數據上報必須嚴格按照統計方法和制度，不折不扣，認真收集整理，從源頭上確保各種數據

資料質量真實可信。②根據統計方法和工作流程，做好各種上報數據的評估銜接和審核，做到數出有據，全面完整。③做好各種統計報表和統計臺帳的收集整理的基礎工作，做到口徑一致，上下銜接，規范可信。④及時督辦各種統計報表的上報工作，保質保量完成各種統計工作。

以上整改措施，鎮政府已要求鎮統計站抓緊整改落實，并在今后的工作中，嚴格按統計制度和方法，依法統計，確保---各種統計數據的真實性和合法性，使----的統計工作再上一個新的臺階。------鎮人民政府 2010年6月18篇四：2012年計劃統計工作檢查報告 2012年計劃統計工作檢查報告

為貫徹落實《統計法》，規范計劃統計管理，切實提高工作效率，發揮統計信息在科學決策、科學管理中的基礎性和導向性作用。根據處機關《關于做好集團公司計劃統計工作檢查準備工作的通知》要求，我項目部在全項目范圍內開展了計劃統計工作的自查工作，進行了全面的安排部署。

一、自查工作的安排部署

接到通知后，項目部召開了專題會議進行研究安排。對通知內容進行了認真學習，明確了各部門在此次檢查準備工作中的職責，并成立了自查小組，為自查工作的順利開展打好了基礎。

二、自查情況

項目部對經營生產、固定資產投資及費用、勞動計劃統計方面進行了仔細的檢查。具體檢查內容包括：項目部統計人員配備情況；計劃統計規章制度建立及執行情況；統計數據的上報情況；統計基礎業務建設情況；統計為本項目提供生產經營服務情況；計劃管理的科學性、合規性。項目部開展統計數據對比分析，把當月數據與上月統計數據進行對比，再與上半年數據進行對比，審核并分析相關數據。在自查中絕大部分部門都能按照要求開展工作，統計數據規范，數據質量高且真實有效。

三、自查中存在的問題

計劃統計工作中存在的問題：

1、統計人員身兼數職，工作繁重從而分散了統計工作的精力，造成部分工作不夠細致，某些情況下統計資料上報不及時。

2、極少部分統計數據填寫不規范，存在漏項、錯項等問題。

3、由于缺乏經驗，統計手段相對還較為落后。

四、整改措施

對于這次計劃統計自查工作，自查小組針對所存在的問題向項目部領導作了匯報，并提出了整改要求：

1、加強對項目部相關人員的培訓，完善統計制度，提高工作人員的責任心，逐步規范統計工作；

2、進一步加大督察力度，提高源頭數據質量；

3、加強對統計人員的相關培訓工作，提高業務水平。xxxxxx有限公司

xxxxxx建設工程項目經理部 xxxx年x月x日篇五：信用社關于銀監統計檢查整改報告

關于上報**縣聯社統計數據質量

檢查的整改報告 ***銀監局：

根據中國銀行業監督管理委員會**監管局【20**】年第**號《現場檢查通知書》要求，**銀監局領導對我縣聯社非現場監管報表、區域特色報表和客戶風險監測報表的數據質量進行了現場檢查，對此我縣聯社領導高度重視，及時安排人員對通報中的存在的問題進行自查自糾，根據銀監分局要求，現將整改報告匯報如下：

一、主要存在問題

（一）統計管理和制度建設方面不完善，主要表現：主管部門不明確，崗位職責未制定，內部協調機制未制定，人員變動頻繁且手續交接不完整，理論學習不夠充分等。

（二）報表數據真實性和準確性方面，主要表現抽查****存在數據未及時更新，且歸口不準確的問題。

二、整改措施

我縣聯社領導對檢查的情況高度重視，安排相關人員及時進行了整改，現將整改的結果匯報如下：

（一）統計管理和制度建設方面。對非現場監管報表的人員進行了明確，同時上報***銀監局備案；建立和更新了崗位職責，明確了統計崗位的主管部門，并對報表審核人員的職責進行了明確。對崗位調離的人員做了手續交接，并要求對現任統計人員進行連續性的培訓，確保上報的數據質量。

（二）報表數據真實性和準確性。根據銀監局的檢查，我縣聯社將定期檢查非現場監管報表的數據真實性，同時加強內部數據質量審核關，制定了以風險部審核信貸、財務部全面審核的二次審核方式，并加強統計人員的培訓和學習，實實在在提高統計水平，加強統計數據質量，讓統計數據為縣聯社風險把控發揮作用。

通過銀監分局對我聯社統計數據質量的檢查，我聯社將進一步加強內部管理，提高數據報送質量，完善各項統計制度；確保統計數據的真實性和準確性，讓非現場監管報表作為為我縣聯社的安全健康運行的風向標，使***聯社的經營效益更上一個臺階。

第三篇：信用社信貸現場檢查整改報告

省聯社辦事處：

根據省聯社《關于開展200x年制度執行年活動的通知》(川信聯發〔200x〕61號)精神，聯社領導高度重視，及時召開專題會議全面部署此項工作，成立由理事長xxx任組長，監事長xxx、主任xxx、副主任xxx任副組長，各部門負責人和各信用社主任為成員的制度執行年活動工作領導小組。制定了“xxx縣農村信用社制度執行年活動工作實施方案”，具體工作由稽核監察部牽頭、行政人事部協助，主要負責本次活動開展的組織學習、培訓、考核、會議籌備以及資料的收集匯總上報工作。現將此次活動開展情況報告如下：

一、活動工作的開展情況

(一)學習動員 1、200x年6月11日，聯社組織召開了由各信用社主任、客戶經理、聯社本部全體員工參加的“制度執行年活動”動員大會。會上組織學習省聯社《關于開展XX年年制度執行年活動的通知》、《xxx縣農村信用社制度執行年活動工作實施方案》，全面安排部署了我縣制度執行年活動工作，聯社領導對制度執行年活動提出了具體要求。

2、各社及時召開了職工大會，組織員工學習了省聯社成立以來出臺的制度、辦法和相關的金融法律、法規，使大家明確了開展制度執行年活動的目的、意義，同時對制度執行年活動開展進行了全面部署。

(二)自查自糾

1、按照《xxx縣農村信用社制度執行年活動工作實施方案》要求，全縣信用社干部員工對照自己崗位職責認真開展自查，對履職情況做出了自我評價，對執行制度的薄弱環節和違規違制行為提出了整改措施。

2、各信用社和聯社各部門在自查的基礎上將自查發現的問題及整改措施書面上報了稽核監察部。

3、各社對照四川省銀監局《200x-200x年對全省農村信用社各項現場檢查發現的主要問題》和省聯社《200x年7月-200x年3月各類檢查發現的主要問題》中所列示問題，自查是否存在類似問題。

二、自查發現的問題

(一)制度執行不力。聯社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素，導致執行力度不夠。

(二)未嚴格執行“會計、出納基本制度”、“四雙制度”等內控制度。

(三)結算帳戶管理不規范，開戶資料收集不完善。

(五)對帳頻率不符合要求，對帳率未達到100%。部分信用社單位存款賬戶未堅持按月對帳。

(六)計算機運行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時登記，計算機人員交接存在交接內容不完整等現象。

(七)貸款“三查”制度執行不力。一是貸前調查不深入，二是貸后檢查滯后。

(八)信貸檔案資料不齊。

三、整改措施

針對本次對全縣xxx個法人社，xxx個營業網點自查發現的問題,為認真開展好制度執行年活動，全面提升我縣信用社制度執行力，增強各社合規經營、合規操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規操作的行為發生，提高信用社案件防控能力。要求各社認真做好以下工作：

(一)做好整章建制工作。聯社將組織力量對現有的規章制度進行認真清理，按制度執行年要求，對內控制度存在的缺陷要盡快補充完善，特別是會計、出納、信貸等要害業務環節要制定詳細的操作規程，進一步明確崗位職責，使每個崗位有規可依。

(二)加強信用社干部、員工對內控基本制度以及法律、法規知識的學習，不斷增強制度和法制觀念。

(三)本次自查發現的問題，各社要按整改通知書要求逐項對照整改，對期限內暫不能完成的，各社要逐項制定整改計劃和措施，并報聯社稽核監察部。

(四)聯社將進一步加大對內控基本制度執行、各類登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執行力。同時要對各社整改情況進行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。

第四篇：質監安監檢查整改報告,

工程復工申請報告

武隆縣交通工程質量和安全監督站：

根據你站 2016年 4月22日發出的編號160422《公路水運建設工程質量和安全監督檢查意見通知書》的要求，接龍鄉接龍隧道和灣塘隧道改建工程項目工程已整改完畢，申請復工。

特此報告

附件：《工程整改完成報告》

建設項目負責人：總監理工程師：項目經理：

建設單位（蓋章）監理單位（蓋章）施工單位（蓋章）

年月日年月日年月日

質監站簽收人：

年月日

關于武隆縣交通工程質量和安全監督站綜合督查問題

整改情況的報告

武隆縣交通工程質量和安全監督站：

2016年4月22日，你站對我項目進行了質量安全綜合督查，指出了我項目在工程施工和管理中存在的問題。檢查結束后，我項目針對你站檢查中提出的問題，我項目進行了認真的分析和總結，并于4月23日召開專項整改工作例會，傳達了工程質量安全檢查情況，提出整改要求，擬定了逐條整改措施和方法；同時，著力完善質量安全管理辦法，強化管理人員責任意識。現將具體情況匯報如下：

一、管理措施的完善

1、加強質量安全意識和管理責任心：經過對本次檢查存在的問題的分析總結，我們發現很多問題都與管理人員責任心有很大關系，工作粗枝大葉，敷衍了事的現象很多；對此，我項目同時，梳理整個施工現場和內業資料方面具體的崗位負責人及其職責，調整了部分管理人員，定崗定責，明確要求，舉一反三，同時要求管理人員提高責任意識，加強技術學習，避免以后再出現類似的問題。

2、進一步提高全體管理人員的基本素質和業務能力，提高管理的工作水平，積極總結質量安全管理技術，以質量通病的防控與治理和安全隱患的排查與安全專項方案的完善。

二、人員履職情況：

項目經理解文佑、技術負責人杜文欽、安全負責人秦源都已到到現場履職。

三、內業資料的完善整改：

1、安全專項方案、施工方案、應急救援預案等已按要求重新審簽。

2、施工安全專項方案已組織專家評審，并報監理、業主審批。

3、應急救援預案已重新編制。

4、臨時施工用電方案重新編制，并報監理、業主審批。

5、施工放樣資料重新按程序簽字。

6、爆破設計施工方案簽章錯誤的地方已糾正。

7、十二項安全臺賬已建立，安全目標責任書已簽訂。

8、安全技術交底已重新面對面交底簽字確認。

四、施工現場存在的問題整改

1、鋼筋加工場未采取場地硬化的問題

整改情況：鋼筋加工場已采取水泥混凝土硬化（附照片）

2、氧氣、乙炔瓶未按規定存放的問題

整改情況：對倉庫內存放的氧氣、乙炔瓶按照安全距離要求進行分開存放。（附照片）

3、隧道施工現場場地泥濘的問題

整改情況：施工現場已采取保潔措施，并已排專人不定時的清理（附照片）

4、施工臨時用電部分線路直接搭接在路燈桿上的問題 整改情況：已拆除搭接在路燈桿上的臨時用電線路（附照片）

5、配電箱架設未采取接地保護措施的問題

整改情況：配電箱已按規定連接接地保護裝置（附照片）

所有檢查發現的問題我項目已認真檢查，排除所有有安全隱患的部位，內業資料已認真按程序完善。

請貴站復查并批準復工！

二零一六年五月

第五篇：關于統計工作失誤的檢查及整改的情況報告

關于統計工作失誤的檢查及整改的情況報告省審計廳黨組：去年，我局出現兩次錯報統計數據的工作失誤，對全省審計統計工作造成了不良影響，關于統計工作失誤的檢查及整改的情況報告。事件發生后，局黨組高度重視，于6月12日召開緊急會議，通報情況，分管領導及責任人認真剖析原因，作出深刻檢討，并對相關責任人進行相應處理。現將有關情況報告如下：

一、認識到位，深刻剖析工作失誤原因通過討論，大家一致認為，對上述工作失誤，局黨組應承擔主要責任。這幾起工作失誤并非小事，暴露出局黨組管理不嚴，部分同志作風漂浮，缺乏政治敏銳性，責任心不強等問題。一是內部管理不到位。我們過于注重抓亮點，忽視了內部管理，放松對干部職工的高質量、高水平要求，過高估計干部職工的自覺性，局務管理過多依賴傳統管理經驗。二是綜合管理方面的規章制度存在漏洞。三是部分同志工作責任心不強、業務不精，存在敷衍、應付現象，整改報告《關于統計工作失誤的檢查及整改的情況報告》。如不及時加以解決，整個審計工作質量將無法保障，審計權威將受到質疑。

二、逐級問責，嚴格追究相關紀律責任局黨組本著治病救人、改進工作的原則，經認真研究討論，決定對相關局、分管領導、科室及責任人實行責任追究。(一)對XX縣審計局的處理：責成XX縣審計局黨組于6月12日前向我局寫出深刻檢查；對南部縣審計局及黨組成員2009評優評先實行“一票否決”；責成南部縣審計局必須對責任人實行責任追究，并將處理情況報告我局。(二)對我局相關科室及人員處理：一是分管領導在局黨組會上作深刻檢查；二是社保科負責人在全局職工會上作深刻檢查；三是對兩名直接責任人誡勉談話，扣發目標考核獎300元，并在全局職工會上作深刻檢查；四是對上述相關責任人在2009評優評先實行“一票否決”。將上述兩起失誤通報全市審計系統。

三、舉一反三，認真吸取兩次事故教訓我們將進一步完善工作制度和管理機制，牢記教訓，變壓力為動力，苦練內功強素質，采取切實措施，彌補不良影響，以實實在在的工作業績回報領導的關心和厚愛。(一)建立健全責任追究制度。一是進一步完善審計業務質量考核制度；二是立即著手制定《審計綜合管理過錯責任追究制度》，對有損審計形象的事情嚴格追究責任者的責任，做到有章可循；三是在原有三級審計復核的基礎上，新增審計綜合報告法律法規、文字處理審核環節；四是修訂目標考核獎懲制度；五是進一步明確和強化分管領導的管理責任。(二)強化業務人員培訓。近期擬對全市九縣(市、區)審計局從事統計、信息、人事等專業工作人員進行業務培訓。同時，加大對全市審計人員的計算機輔助審計和法律法規知識培訓力度，提升整體素質，強化責任意識。(三)開展業務“找茬”活動。為做到警鐘長鳴，防范未然，杜絕類似事件再次發生。局黨組決定每季度分組開展審計業務“找茬”活動，并在局內張榜公示。上述幾起工作失誤發生后，我局雖然采取了積極的補救措施，但仍給我省審計系統良好形象造成了不良影響，我局黨組深表不安和痛心，辜負了領導對我們的殷切希望和厚愛，我局黨組表示誠摯的歉意和愧疚，并向省廳誠懇檢討，請求處分。特此報告。2009年6月15日MSN空間完美搬家到新浪博客！