第一篇：中衛(wèi)公司回頭看專項(xiàng)檢查報(bào)告

中衛(wèi)中心支公司回頭看專項(xiàng)自查報(bào)告

分公司：

根據(jù)《關(guān)于扎實(shí)開展“兩個(gè)加強(qiáng)、兩個(gè)遏制專項(xiàng)檢查回頭看工作的通知》結(jié)合<關(guān)于印發(fā)《中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司寧夏分公司“兩個(gè)加強(qiáng)、兩個(gè)遏制”專項(xiàng)檢查實(shí)施細(xì)則》的通知>(寧太保產(chǎn)發(fā)〔2015〕6號)《中國保監(jiān)會(huì)關(guān)于開展保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)“兩個(gè)加強(qiáng)、兩個(gè)遏制”專項(xiàng)檢查的通知》（保監(jiān)稽查〔2014〕207號）中衛(wèi)中心支公司確保在“兩個(gè)加強(qiáng)、兩個(gè)遏制”專項(xiàng)檢查回頭看115項(xiàng)工作中杜絕漏洞、填補(bǔ)不足，認(rèn)真開展這次回頭看專項(xiàng)檢查工作的實(shí)施。

一、業(yè)務(wù)經(jīng)營自查回頭看已整改情況

（一）、關(guān)于我司上報(bào)的我司6家兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行自查，在自查過程中不存在手續(xù)費(fèi)未結(jié)清的情況。我司對全年中介業(yè)務(wù)41874筆保單自查，保費(fèi)1796.02萬元，手續(xù)費(fèi)或傭金270.76萬元逐一自查發(fā)現(xiàn)，我司中介業(yè)務(wù)應(yīng)收保費(fèi)30筆，金額1.67萬元，批減、退保或注銷保單共計(jì)數(shù)量39筆，保費(fèi)18.54萬元，檢查出虛列個(gè)人營銷389筆，保費(fèi)35.89萬元，支付傭金6.79萬元。經(jīng)查個(gè)人營銷員業(yè)務(wù)名下有多名經(jīng)辦人現(xiàn)象，共查出23筆，保費(fèi)5.58萬元，傭金0.87萬元。已進(jìn)行整改。

（二）、檢查虛列兼業(yè)中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)套取資金17筆，保費(fèi)19.5萬，手續(xù)費(fèi)3.5萬元。此虛掛業(yè)務(wù)主要是在掛靠到中衛(wèi)市蘇寧物流公司，掛靠業(yè)務(wù)為中衛(wèi)市銘匯物流有限公司業(yè)務(wù)，該物流公司無兼業(yè)代理證，所以將業(yè)務(wù)簽入到中衛(wèi)市蘇寧物流公司代理點(diǎn)，代理費(fèi)用支付給被保險(xiǎn)人，現(xiàn)已整改。詳見中衛(wèi)中支銷售管理部已于2015年1月份下發(fā)工作聯(lián)系函【2015】2號《關(guān)于營銷員名下出現(xiàn)多名業(yè)務(wù)經(jīng)辦人及兼業(yè)中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的整改決定》已對上述

（一）（二）項(xiàng)做整改。

（三）、單證作廢不規(guī)范、作廢率偏高、退保單證回收不全；公司對單證管理實(shí)行嚴(yán)格控制，降低做費(fèi)率，退保單證不全以限期補(bǔ)齊。

（四）、代理合同、協(xié)議及資質(zhì)等管理不規(guī)范情況以逐一進(jìn)行清理，重新核定已整改。

（五）、渠道系統(tǒng)信息維護(hù)不及時(shí)、不完整、不規(guī)范等情況，中衛(wèi)銷售管理部已有專人對渠道系統(tǒng)信息及時(shí)維護(hù)，已整改完畢。

（六）出現(xiàn)投保（批改）資料不齊全，發(fā)現(xiàn)有11件退費(fèi)保單存在問題，具體情況如下：（1）、退費(fèi)批單無被保險(xiǎn)人證件，BYICE1145414Q000014YBYICE1145414Q000017MBYICE1145414Q000015QBYICE1145414Q000004N、、、、BYICE1145414Q000006QBYICE1145414Q000016VBYICE1145414Q000001IBYICE1145414Q000008H、、、、BYICE1145414Q000010F。（2）、缺失保單客戶聯(lián)，BYICE11E4014B000002X、BYICE11E4014B000001K。已整改完畢。

（七）海原支公司在自查中涉及第63項(xiàng)采購付款憑證不規(guī)范：

1、8月193號憑證在“業(yè)務(wù)及管理費(fèi)-車輛費(fèi)用”中列支地稅監(jiān)制長途汽車票75.00元；

2、在“業(yè)務(wù)及管理費(fèi)-業(yè)務(wù)招待費(fèi)”中列支寧夏國稅局通用定額發(fā)票，其中：8月138號憑證列支40.00元、9月166號憑證列支100.00元；

3、8月312號憑證在“業(yè)務(wù)管理費(fèi)-公雜費(fèi) ”中列支500.00元，后附寧夏國稅局通用定額發(fā)票；

4、1月237號憑證列支在“業(yè)務(wù)及管理費(fèi)-差旅費(fèi)-外埠差旅費(fèi)”列支汽油費(fèi)200.00元，后附發(fā)票日期為2013年12月。已整改完畢。

（八）中衛(wèi)中支涉及第78項(xiàng)費(fèi)用指認(rèn)不準(zhǔn)確：

1、在“業(yè)務(wù)及管理費(fèi)-會(huì)議費(fèi)-外勤會(huì)議費(fèi)”中列支餐費(fèi)11,580.00元，其中：3月166號憑證列支1,500.00元、5月178號憑證列支1,500.00元、6月238號憑證列支2,380.00元、8月138號憑證列支2,700.00元、9月279號憑證列支2,000.00元、11月256號憑證列支1,500.00元已整改完畢。

二、未整改情況

投保資料不完整規(guī)范，投保要素填寫不全等，對于綜合柜員投保時(shí)資料不完整規(guī)范公司已通知客服部整改，此工作正在進(jìn)行中，于4月底完成。

三、其他情況

財(cái)務(wù)情況，分公司實(shí)行財(cái)務(wù)集中管理制度，統(tǒng)一制定了各級財(cái)會(huì)人員的管理制度；根據(jù)公司發(fā)展設(shè)立綜合財(cái)務(wù)一名，對公司所有費(fèi)用做預(yù)算、審核、上報(bào)；現(xiàn)開展的業(yè)務(wù)有財(cái)務(wù)、數(shù)據(jù)定期對賬；分公司財(cái)務(wù)部門每年定期對綜合財(cái)務(wù)人員開展指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查等。每筆退保資料、支付手續(xù)和資金的支付對象完整、真實(shí)、合規(guī)。理賠情況：無虛構(gòu)保險(xiǎn)事故或擴(kuò)大保險(xiǎn)損失套取賠款資金的情況，賠款直接轉(zhuǎn)入被保險(xiǎn)人賬戶個(gè)人和單位無法侵占賠款金額。車輛零部件有分公司集中報(bào)價(jià)，工時(shí)根據(jù)車輛受損情況向分公司理賠科匯報(bào)后確定，杜絕了變相向汽車修理廠等兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)支付超額手續(xù)費(fèi)，如通過提高零部件價(jià)格和工時(shí)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大賠款支出向兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)輸送利益的情況發(fā)生。消費(fèi)者權(quán)益方面總經(jīng)理室成員是明確監(jiān)測預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)防范及應(yīng)急處置等各項(xiàng)任務(wù)責(zé)任人，具體理賠客服部聯(lián)系人對營業(yè)場所業(yè)務(wù)、客戶服務(wù)電話和消費(fèi)投訴內(nèi)容等進(jìn)行跟蹤監(jiān)測；如發(fā)生保險(xiǎn)消費(fèi)投訴重大上訪及群體性事件，立即向上級部門報(bào)告并采取防止事態(tài)夸大的措施；已將保險(xiǎn)消費(fèi)投訴重大上訪及群體性事件風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)急處置工作內(nèi)容納入考核范圍;對保險(xiǎn)消費(fèi)投訴重大上訪及群體性事件的責(zé)任人員進(jìn)行責(zé)任追究處理。

此次開展“兩個(gè)加強(qiáng)、兩個(gè)遏制” 回頭看專項(xiàng)檢查，采取回過頭來再次檢查，有效控制了暴露的問題，并對整改情況進(jìn)行檢查上報(bào)；通過本次回頭看自查暴露了我們自身監(jiān)管的薄弱點(diǎn)，同時(shí)也發(fā)現(xiàn)自身出現(xiàn)責(zé)任心不強(qiáng)導(dǎo)致工作上的粗糙，管控風(fēng)險(xiǎn)的能力不足等，對于今后開展工作要起到了警示作用引以為戒。進(jìn)一步夯實(shí)我司在經(jīng)營實(shí)際管控過程中的溝通和管理，嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管的要求，提高公司的風(fēng)險(xiǎn)管理水平，促進(jìn)了我司正常、有序發(fā)展。

中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司

中衛(wèi)中心支公司

二○一五年三月二十四日

第二篇：中衛(wèi)公司崗位職責(zé)

門衛(wèi)值班人員崗位職責(zé)

一、熟悉執(zhí)勤范圍內(nèi)的地形地物等情況，牢記各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律，文明執(zhí)勤，禮貌糾章。認(rèn)真做好“六防工作”（防火、防爆炸、防破壞、防盜竊、防泄密、防詐騙）。

二、嚴(yán)格檢查出入車輛、人員，無項(xiàng)目通行證的車輛及沒有佩戴安全帽的人員一律禁止進(jìn)入施工區(qū)域，堅(jiān)決杜絕老人、小孩，拾荒、收廢品人員進(jìn)出施工現(xiàn)場。對攜帶物品或裝載貨物進(jìn)出的人員、車輛要認(rèn)真進(jìn)行核查，檢查出門手續(xù)是否齊全，并做好驗(yàn)證（出門證）登記。

三、組織、維護(hù)好施工車輛進(jìn)出施工區(qū)的行車秩序，嚴(yán)禁重型車輛行駛在水泥路面，避免施工車輛長時(shí)間停靠在施工區(qū)內(nèi)影響其他車輛進(jìn)出。

四、加強(qiáng)施工區(qū)域內(nèi)機(jī)械設(shè)備、物資材料的看管和守護(hù)，確保其不受損壞，被盜。

五、值班人員要保持衣著整潔，佩戴值班袖章上崗。舉止端正，文明執(zhí)勤。

六、值班人員負(fù)責(zé)做好值班崗?fù)?nèi)及周邊的環(huán)境衛(wèi)生。

一、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作任務(wù)。

湖北中衛(wèi)建設(shè)工程有限公司 農(nóng)民工業(yè)余學(xué)校管理制度

一、公司成立農(nóng)民工業(yè)余學(xué)校活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)組長、副組長，負(fù)責(zé)業(yè)余學(xué)校的日常組織和管理活動(dòng)。

二、公司成立農(nóng)民工業(yè)余學(xué)校總校，各項(xiàng)目成立農(nóng)民工業(yè)余學(xué)校，明確教務(wù)工作負(fù)責(zé)人，貫徹落實(shí)教學(xué)大綱，嚴(yán)格執(zhí)行教學(xué)計(jì)劃，配合做好教學(xué)工作。

三、實(shí)行每周教學(xué)，開課時(shí)間應(yīng)保證1-2個(gè)課時(shí)。

四、授課人員應(yīng)認(rèn)真?zhèn)湔n，熟悉教材，力求通俗易懂，做好各課教學(xué)考試命題、出題和閱卷工作，認(rèn)真聽取授課情況反饋及改進(jìn)。

五、各班組必須按時(shí)到校上課，不得無故缺席，班組到課率不得低于85%；各學(xué)校教務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對到課情況進(jìn)行考勤和統(tǒng)計(jì)，作為班組考核和優(yōu)秀學(xué)員評比的重要依據(jù)之一。

六、教室內(nèi)應(yīng)配備必須的教學(xué)設(shè)施，盡量做到功能多樣。

七、落實(shí)專人監(jiān)督管理好業(yè)余學(xué)校校舍、桌椅等公共財(cái)產(chǎn)，執(zhí)行損壞賠償制度。

八、組織開辟學(xué)習(xí)園地，通過黑板報(bào)、宣傳欄等形式，交流學(xué)習(xí)心得，表揚(yáng)好人好事。

湖北中衛(wèi)建設(shè)工程有限公司

項(xiàng)目經(jīng)理崗位責(zé)任制

一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、地方政府有關(guān)方針政策、法律法規(guī)以及本企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度，正確處理國家、企業(yè)、集體、個(gè)人四者之間的利益關(guān)系。

二、在公司工程部、經(jīng)營部、企管部等部門的協(xié)助下，根據(jù)合同要求，市場需要，施工生產(chǎn)條件等因素，制訂本項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和具體目標(biāo)值，主持（或參與）制訂質(zhì)量計(jì)劃，對質(zhì)量（保證）體系項(xiàng)目子體系的建立和正常有效地運(yùn)行負(fù)全面責(zé)任。

三、主持（或參與）制訂施工組織設(shè)計(jì)和作業(yè)指導(dǎo)書，組織（或參與）項(xiàng)目內(nèi)各單位工程或?qū)I(yè)項(xiàng)目、對內(nèi)、外發(fā)包，對工程的進(jìn)度（工期）、質(zhì)量、安全、成本和文明施工等監(jiān)督管理全面負(fù)責(zé)。

四、根據(jù)本企業(yè)的年、季、月度施工生產(chǎn)計(jì)劃，組織編制項(xiàng)目的年、季、月生產(chǎn)計(jì)劃以及勞動(dòng)力、材料（周轉(zhuǎn)工具）、構(gòu)件、機(jī)具、設(shè)備、資金等使用計(jì)劃，并組織有關(guān)部門、單位簽訂供貨合同或責(zé)任制合同，并嚴(yán)格履行合同。

五、組織和管理項(xiàng)目人、財(cái)、物等生產(chǎn)要素，協(xié)調(diào)好與各方面的關(guān)系，做好人、財(cái)、物的合理調(diào)配與供應(yīng)。

六、組織制定項(xiàng)目班子及各類人員的崗位經(jīng)濟(jì)責(zé)任制及各項(xiàng)規(guī)章制度，接受有關(guān)職能部門對項(xiàng)目的監(jiān)督、檢查和審計(jì)，定期向企業(yè)法人代表（或委托人）報(bào)告工作。

七、建立項(xiàng)目核算制度，加強(qiáng)成本管理，預(yù)算管理，注重成本信息反饋。

八、加強(qiáng)各類經(jīng)濟(jì)技術(shù)資料、質(zhì)量記錄的管理，及時(shí)辦理各類簽證。

九、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

湖北中衛(wèi)建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目副經(jīng)理崗位責(zé)任制

一、在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下工作，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理對項(xiàng)目的施工生產(chǎn)進(jìn)行全過程的組織和管理。

二、具體組織并參與質(zhì)量計(jì)劃的編制和實(shí)施，組織建立質(zhì)量保證體系、項(xiàng)目子體系并維護(hù)其正常有效地運(yùn)轉(zhuǎn)。

三、具體組織施工組織設(shè)計(jì)和施工方案的編制，參加圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底，組織好施工前的準(zhǔn)備活動(dòng)。

四、深入施工現(xiàn)場，掌握項(xiàng)目施工進(jìn)度、質(zhì)量及其它情況，做好現(xiàn)場施工目標(biāo)的中間控制，協(xié)調(diào)現(xiàn)場各部門、各工作、工序間的接口和交叉作業(yè)。

五、負(fù)責(zé)現(xiàn)場工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和文明施工的管理，進(jìn)行必要的技術(shù)指導(dǎo)，積極組織QC活動(dòng)，推廣新技術(shù)、新工藝、新機(jī)具、新材料的合理應(yīng)用。

六、對現(xiàn)場“人、機(jī)、料、法、環(huán)”等工作合理安排，優(yōu)化配置，嚴(yán)格控制成本。

七、組織并參與項(xiàng)目生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，質(zhì)量分析會(huì)，匯報(bào)施工生產(chǎn)情況，協(xié)調(diào)并解決施工生產(chǎn)中產(chǎn)生的各種矛盾和具體問題，布置生產(chǎn)任務(wù)，落實(shí)會(huì)議決定事宜。

八、完成項(xiàng)目經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。

湖北中衛(wèi)建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位責(zé)任制

一、貫徹執(zhí)行國家技術(shù)政策、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對本項(xiàng)目的技術(shù)管理工作負(fù)責(zé)。

二、參加單位工程設(shè)計(jì)交底、圖紙會(huì)審，參加編制本項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃，施工組織設(shè)計(jì)，施工方案及作業(yè)設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)向項(xiàng)目管理人員進(jìn)行技術(shù)交底。

三、制訂質(zhì)量安全技術(shù)措施，指導(dǎo)項(xiàng)目管理人員執(zhí)行施工組織設(shè)計(jì)和各類技術(shù)措施，指導(dǎo)項(xiàng)目開展QC小組活動(dòng)。

四、深入施工現(xiàn)場，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決施工中存在的問題，負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目的計(jì)量、試驗(yàn)和測量工作。

五、指導(dǎo)督促各施工班組的技術(shù)、質(zhì)量、安全檢查，組織或參加隱蔽工程驗(yàn)收和分部分項(xiàng)工程，單位工程質(zhì)量的評定工作。

六、負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)資料管理，辦理施工技術(shù)文件、初審施工檔案、資料、繪制竣工圖，負(fù)責(zé)組織整理并辦理竣工檔案資料立卷、歸檔工作。

七、受理合理化建議，推廣應(yīng)用“四新”技術(shù)，開展技術(shù)革新，完成項(xiàng)目的技術(shù)效益計(jì)劃。

八、完成項(xiàng)目經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。

湖北中衛(wèi)建設(shè)工程有限公司

項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)員崗位責(zé)任制

一、貫徹執(zhí)行國家及上級有關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范中有關(guān)實(shí)驗(yàn)的規(guī)定和質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)現(xiàn)場的原材料、半成品的（抽樣）試驗(yàn)檢驗(yàn)工作。

二、熟悉各種原材料、半成品的取樣、送檢及有關(guān)現(xiàn)場試驗(yàn)工作，做好現(xiàn)場砂石含水量，砼坍落度、砂漿稠度等的測定及砼、砂漿試塊的成型和養(yǎng)護(hù)，并做好相應(yīng)的原始記錄。

三、熟悉各種材料的性能指標(biāo)及試驗(yàn)方法，掌握所用儀器的性能，做好有關(guān)儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作。

四、負(fù)責(zé)現(xiàn)場砼砂漿等配合比的試驗(yàn)工作，協(xié)助項(xiàng)目內(nèi)技術(shù)員搞好有關(guān)試驗(yàn)檢驗(yàn)資料的管理工作，確保資料及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整。

五、全面負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的計(jì)量工作，預(yù)防和處理原材料、半成品試驗(yàn)質(zhì)量事故，對不合格材料、半成品及時(shí)通知項(xiàng)目經(jīng)理及其它有關(guān)人員進(jìn)行處理。

六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

湖北中衛(wèi)建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目機(jī)械負(fù)責(zé)人崗位責(zé)任制

一、在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理對項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備的進(jìn)場、安裝、驗(yàn)收、使用、調(diào)度、維修、保養(yǎng)、退場全過程的管理。

二、根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃和施工進(jìn)度的要求，組織制定機(jī)械設(shè)備計(jì)劃，及時(shí)組織和聯(lián)系機(jī)械設(shè)備進(jìn)場，根據(jù)需要平衡調(diào)度，合理組織，確保項(xiàng)目施工生產(chǎn)的順利進(jìn)行。

三、貫徹執(zhí)行公司頒發(fā)的設(shè)備管理?xiàng)l例，規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，組織制定相應(yīng)的管理實(shí)施細(xì)則，組織實(shí)施。

四、負(fù)責(zé)項(xiàng)目機(jī)電操作人員的進(jìn)場、管理、退場工作。

五、認(rèn)真負(fù)責(zé)進(jìn)場機(jī)械設(shè)備的驗(yàn)收、登記、租賃結(jié)算，退場工作。

六、加強(qiáng)對操作人員的安全教育，督促操作人員合理使用機(jī)械設(shè)備，完善安全防護(hù)裝置，確保機(jī)械設(shè)備及人員安全。

七、負(fù)責(zé)對機(jī)械設(shè)備事故的調(diào)查、分析、處理和上報(bào)。

八、負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備檔案的管理，及時(shí)收集、整理各類原始資料，交接登記，運(yùn)轉(zhuǎn)記錄，維修記錄，事故分析材料。并及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

九、組織開展（紅旗設(shè)備競賽）活動(dòng)，協(xié)助上級主管業(yè)務(wù)部門搞好檢查評比工作，推廣先進(jìn)機(jī)械設(shè)備管理經(jīng)驗(yàn)。

十、負(fù)責(zé)文明施工中機(jī)械設(shè)備的達(dá)標(biāo)管理和完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

湖北中衛(wèi)建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目材料員崗位責(zé)任制

一、在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行公司有關(guān)材料管理的各項(xiàng)規(guī)章制度。

二、主動(dòng)搞好項(xiàng)目材料部門與其他部門之間的協(xié)調(diào)工作，促進(jìn)部門間計(jì)劃信息的暢通。加強(qiáng)供需計(jì)劃的管理，按時(shí)、按質(zhì)、保量地組織各種材料運(yùn)到現(xiàn)場。

三、在公司授權(quán)的范圍內(nèi)負(fù)責(zé)項(xiàng)目C、B類物資的采購，按公司提供合格分供商名冊進(jìn)行采購，全面負(fù)責(zé)進(jìn)場材料驗(yàn)收、貯存、保管、發(fā)放、使用監(jiān)督、管理工作。

四、加強(qiáng)現(xiàn)場物資管理，嚴(yán)格控制好限額領(lǐng)料制度，為項(xiàng)目降低材料成本，多創(chuàng)效益做貢獻(xiàn)。

五、主動(dòng)與項(xiàng)目各工長協(xié)調(diào)好關(guān)系，配合現(xiàn)場的文明施工，材料按規(guī)格、型號分類堆碼整齊，并做好標(biāo)識、掛牌保管。

六、負(fù)責(zé)指導(dǎo)現(xiàn)場材料員、庫管員及時(shí)作好各種材料帳表和材料成本核算工作，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目財(cái)務(wù)等部門，搞好經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，嚴(yán)格控制材料成本，提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益。

七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

湖北中衛(wèi)建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目資料員員崗位責(zé)任制

一、在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對項(xiàng)目形成的各門類不同資料進(jìn)行編寫、收集、鑒定、保管、利用等工作。

二、根據(jù)《檔案法》和公司有關(guān)檔案分類規(guī)則進(jìn)行檔案資料的收集、整理、編目，統(tǒng)計(jì)、借閱和保管工作。

三、認(rèn)真執(zhí)行保密制度，嚴(yán)格履行資料借閱登記批準(zhǔn)手續(xù)。

四、及時(shí)完善、催收、整理，協(xié)助整理相關(guān)部門的各門類不同的文件資料，做好立卷、歸檔工作。

五、項(xiàng)目竣工后檔案歸檔，并及時(shí)移交公司檔案室保存。

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衛(wèi)生間管理制度

為了保持衛(wèi)生間內(nèi)外部環(huán)境衛(wèi)生，創(chuàng)建一個(gè)干凈、舒適的環(huán)境，特制定如下管理制度。

一、入廁者要做到小便入池，大便入坑。

二、用完紙巾后應(yīng)扔進(jìn)規(guī)定紙簍，以避免衛(wèi)生間堵塞。

三、用完便池后應(yīng)立即沖洗，做到干凈、衛(wèi)生。

四、入廁者進(jìn)門、關(guān)門時(shí)要做到輕手、輕腳，避免損壞公物。

五、講究公共衛(wèi)生，爭做文明市民。

六、衛(wèi)生間清潔值班員每日必需將衛(wèi)生間沖洗2-3遍。

七、必需每周消毒兩次，嚴(yán)防各種病毒傳染，確保員工身心健康。爭創(chuàng)清潔衛(wèi)生文明先進(jìn)集體。

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防火巡查、檢查制度

一、項(xiàng)目每季度組織進(jìn)行一次防火安全檢查。

二、項(xiàng)目每月組織一次防火安全檢查，消防安全責(zé)任人在責(zé)任區(qū)內(nèi)進(jìn)行消防安全巡查。

三、項(xiàng)目防火責(zé)任人應(yīng)每周按規(guī)定進(jìn)行檢查，并對倉庫、機(jī)房、物資重地等防火重點(diǎn)部位進(jìn)行防火安全巡查。

四、重大活動(dòng)、節(jié)假日前由項(xiàng)目組織，環(huán)衛(wèi)、工程等部門開展消防安全檢查、整治。

五、各級檢查應(yīng)認(rèn)真做好記錄，對發(fā)現(xiàn)的不安全因素應(yīng)落實(shí)整改措施，發(fā)現(xiàn)重大隱患時(shí)，應(yīng)立即采取防范措施，并及時(shí)上報(bào)。

六、巡查內(nèi)容：是否完善防火管理制度，是否落實(shí)防火責(zé)任制，是否有火災(zāi)隱患、隱情，消防設(shè)施設(shè)備（滅火器、消防栓、報(bào)警按鈕、模塊等）是否完好無損等。

七、巡查時(shí)間：定時(shí)巡查和機(jī)動(dòng)巡查相結(jié)合。定時(shí)巡查：每月定期巡查一次，機(jī)動(dòng)巡查由防火主管部門安排。

八、對巡查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)處置，并向主管部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)，做好詳細(xì)的記錄。

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消防設(shè)施、器材維護(hù)管理制度

一、對滅火器、消防栓等消防器材設(shè)施，應(yīng)落實(shí)責(zé)任制，有專人負(fù)責(zé)管理。

二、各級防火責(zé)任人應(yīng)對責(zé)任區(qū)內(nèi)的消防設(shè)施進(jìn)行巡查，檢查消防設(shè)施的完好情況，并做好情況記錄。

三、消防控制值班員每天對泵房、報(bào)警閥門、排風(fēng)機(jī)房等設(shè)施進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時(shí)處理并匯報(bào)。

四、消防監(jiān)控中心負(fù)責(zé)人每月組織對泵房、報(bào)警閥門進(jìn)行檢查、調(diào)試，并詳細(xì)做好記錄。

五、每半年對消防水泵等消防設(shè)施進(jìn)行一次全面維護(hù)保養(yǎng)。

六、對移動(dòng)式滅火器落實(shí)專人維護(hù)，每周清潔檢查一次，保證完好。

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項(xiàng)目安全員崗位責(zé)任制

一、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)的方針、政策、法令及規(guī)章制度，在上級業(yè)務(wù)部門和項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，做好項(xiàng)目的安全生產(chǎn)管理工作。

二、熟悉安全技術(shù)操作和掌握安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，制定安全生產(chǎn)制度，實(shí)行企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全檢查制度和安全教育制度并負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施。

三、組織項(xiàng)目安全領(lǐng)導(dǎo)小組開展旬（周）例會(huì)安全生產(chǎn)大檢查，做好記錄，督促整改和實(shí)施獎(jiǎng)懲。

四、每天進(jìn)行項(xiàng)目安全巡查，制止違章指揮和違章作業(yè)，遇有嚴(yán)重險(xiǎn)情有權(quán)通知暫停生產(chǎn)，并立即報(bào)告上級領(lǐng)導(dǎo)妥善處理，做好安全生產(chǎn)工作日記，對違反安全條例和有關(guān)安全法規(guī)的行為，經(jīng)勸說無效，有權(quán)提出處理意見，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

五、作好項(xiàng)目特殊作業(yè)人員的登記管理工作，督促遵守安全生產(chǎn)制度，持證上崗，不違章作業(yè)。

六、按時(shí)上報(bào)項(xiàng)目各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，按上級有關(guān)要求收集，整理各項(xiàng)安全管理資料。

七、參加項(xiàng)目重大傷亡事故的調(diào)查和處理，提出自己的看法和意見，并監(jiān)督實(shí)施整改措施的落實(shí)。

八、建立和健全職工傷亡事故登記檔案和安全獎(jiǎng)懲臺(tái)賬，對安全獎(jiǎng)勵(lì)基金做出資金使用計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。工傷事故按實(shí)填寫傷亡事故報(bào)告單（一式三份），項(xiàng)目內(nèi)容填寫齊全、清楚。

九、參與項(xiàng)目勞保用品和防護(hù)用品的采購、驗(yàn)收、發(fā)放工作，協(xié)助有關(guān)部門做好安全施工宣傳、教育工作，做好安全標(biāo)志牌掛放等。

十、完成項(xiàng)目經(jīng)理及上級主管部門交辦的其它工作。

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項(xiàng)目質(zhì)量檢查員崗位責(zé)任制

一、嚴(yán)格執(zhí)行國家質(zhì)量驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)和施工規(guī)范，代表企業(yè)對工程質(zhì)量行駛監(jiān)督檢查職能。

二、負(fù)責(zé)對分部分項(xiàng)工程進(jìn)行檢查和等級評定，參加基礎(chǔ)主體部分工程質(zhì)量核定和單位工程質(zhì)量評定。

三、按貫標(biāo)的程序文件的要求和項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃書的規(guī)定以預(yù)防為主的方針，加強(qiáng)工程的施工過程質(zhì)量控制。

四、領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)意圖，掌握技術(shù)要點(diǎn)，按標(biāo)準(zhǔn)工藝，進(jìn)行工序質(zhì)量控制，協(xié)助工長管理好工程質(zhì)量“自檢、互檢、交叉檢（三檢制）”，隨時(shí)掌握各分項(xiàng)工程的質(zhì)量情況。

五、深入施工現(xiàn)場，檢查主要原材料、半成品、成品的質(zhì)量情況，參加隱蔽工程、分部分項(xiàng)工程的驗(yàn)收、評定和質(zhì)量事故的調(diào)查、分析，并檢查技術(shù)處理方案的執(zhí)行情況，對不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工程有權(quán)責(zé)令返修、返工或停工。

六、負(fù)責(zé)檢查施工記錄和試驗(yàn)結(jié)果，整理分部分項(xiàng)工程和單位工程檢查評定原始記錄，及時(shí)填報(bào)各種質(zhì)量報(bào)表，建立質(zhì)量檔案。

七、對工程的施工質(zhì)量負(fù)直接監(jiān)督檢查責(zé)任。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

湖北中衛(wèi)建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目合同預(yù)算員崗位責(zé)任制

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)并熟練掌握關(guān)于工程預(yù)結(jié)算的各項(xiàng)規(guī)定，靈活運(yùn)用預(yù)算定額和取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，起草合同文件，參加合同編制及簽訂工作，處理合理糾紛、索賠等事宜。

二、負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同管理工作，保存和管理（執(zhí)行）施工合同、施工分包合同、勞務(wù)合同、人工費(fèi)單價(jià)合同、治安合同、質(zhì)量、安全達(dá)標(biāo)合同、計(jì)生合同以及合同交底，變更簽證等有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)方面的資料、記錄等。

三、熟悉本工程項(xiàng)目的各類工程合同，及時(shí)辦理或及時(shí)把合同變更情況通知給原合同持有人和使用人，督促有關(guān)職能部門辦理必要的簽證手續(xù)。

四、負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目預(yù)決算，及時(shí)向上級和業(yè)務(wù)主管部門匯報(bào)本工程項(xiàng)目預(yù)算成本情況。

五、參加圖紙會(huì)審和對內(nèi)、外的有關(guān)合同預(yù)、決算方面的會(huì)議，及時(shí)按修改設(shè)計(jì)、補(bǔ)充協(xié)議和會(huì)議紀(jì)要等文件調(diào)整預(yù)、決算。

六、收集整理項(xiàng)目施工中各方面的經(jīng)濟(jì)資料，以利于工程決算，協(xié)同有關(guān)部門做好項(xiàng)目成本分析。

七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

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第三篇：公司主題教育回頭看專項(xiàng)整治報(bào)告2

公司主題教育回頭看專項(xiàng)整治報(bào)告2

根據(jù)集團(tuán)黨委《關(guān)于對主題教育整改落實(shí)情況進(jìn)行“回頭看”的通知》有關(guān)要求，公司黨委認(rèn)真組織開展“X”主題教育“回頭看”專項(xiàng)整治工作，現(xiàn)就整治工作情況報(bào)告如下：

一、高度重視，精心組織。公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真組織開展主題教育整改落實(shí)情況“回頭看”工作。根據(jù)《X主題教育專項(xiàng)整治工作方案》的通知要求，找準(zhǔn)每個(gè)專項(xiàng)整治的切入點(diǎn)，落細(xì)落小、精準(zhǔn)施策，對照X個(gè)專項(xiàng)整治、X個(gè)方面逐條逐項(xiàng)進(jìn)行自檢自查。公司黨委書記牽頭，公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各職能部門、直管部層層落實(shí)，看要求是否落實(shí)、問題是否解決，結(jié)合公司實(shí)際自行確定的整治項(xiàng)目，是否一件一件推進(jìn)解決，群眾最急最優(yōu)最盼的問題是否得到有效解決等問題進(jìn)行排查。

二、圍繞X個(gè)方面逐一整改。（一）整治對貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨中央決策部署置若罔聞、應(yīng)付了事、弄虛作假、陽奉陰違的問題。對照前期調(diào)研中發(fā)現(xiàn)的對習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨中央決策部署學(xué)習(xí)不深入、文件不出辦公樓等問題，公司黨委高度重視，進(jìn)行了專題研究部署，采取了切實(shí)有效措施。一是結(jié)合“兩學(xué)一做”，持續(xù)推進(jìn)學(xué)習(xí)教育工作。督促兩級黨組織充分利用中心組學(xué)習(xí)、三會(huì)一課等深入學(xué)習(xí)黨的十九大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，利用好近期發(fā)放的各類學(xué)習(xí)書籍開展自學(xué)好集中學(xué)習(xí)。充分教育引導(dǎo)黨員干部職工利用學(xué)習(xí)強(qiáng)國APP等抓好學(xué)習(xí)工作。尤其要求各黨支部要深入宣貫和落實(shí)好集團(tuán)和公司各項(xiàng)管理制度、要求，推進(jìn)工作落實(shí)。二是加強(qiáng)監(jiān)督檢查，對已經(jīng)落實(shí)的，抓好鞏固提高；對尚未落實(shí)或落實(shí)不到位的，一一查明原因，明確時(shí)限要求和工作措施；對存在不扎實(shí)、不落實(shí)問題的，區(qū)別情況予以問責(zé)。

(二)整治違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神的突出問題。在公司黨員領(lǐng)導(dǎo)干部中開展一次全面自檢自查，認(rèn)真查找是否存在違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神、執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神不嚴(yán)的問題，進(jìn)一步完善制度，強(qiáng)化制度執(zhí)行，進(jìn)一步完善領(lǐng)導(dǎo)干部履職待遇有關(guān)制度，健全優(yōu)化薪酬體系，切實(shí)加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)消費(fèi)行為的監(jiān)督管理，有效防止領(lǐng)導(dǎo)人員違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部出國（境）管理，強(qiáng)化對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的日常監(jiān)督管理。經(jīng)排查，不存在違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神的問題。

（三）整治干事創(chuàng)業(yè)精氣神不夠，患得患失，不擔(dān)當(dāng)不作為的問題。結(jié)合干部作風(fēng)建設(shè)，制定了專項(xiàng)整治實(shí)施方案，圍繞制度要求傳達(dá)貫徹落實(shí)，干部擔(dān)當(dāng)作為，聯(lián)系群眾、關(guān)心職工訴求三個(gè)方面進(jìn)行持續(xù)整治。由公司班子成員到各分管單位進(jìn)行整改落實(shí)回頭看，督促檢查前期調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)問題改沒改，對集團(tuán)和公司專項(xiàng)整治工作推進(jìn)落實(shí)情況，對職代會(huì)確定的目標(biāo)任務(wù)、工作措施等，深入查找各單位目標(biāo)指標(biāo)完成情況。通過專項(xiàng)整治，著力解決個(gè)別黨員干部危機(jī)意識不強(qiáng)，干事創(chuàng)業(yè)精神不振，擔(dān)當(dāng)作為勁頭不足，缺乏擔(dān)當(dāng)?shù)木窈陀職猓_拓精神不夠的問題。

(四)整治領(lǐng)導(dǎo)干部配偶、子女及其配偶違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)，甚至利用職權(quán)或者職務(wù)影響為其經(jīng)商辦企業(yè)謀取非法利益的問題。公司嚴(yán)格落實(shí)干部任前談話制度，明確紀(jì)律要求，避免領(lǐng)導(dǎo)干部對違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)的概念認(rèn)識不清，界定模糊的問題，持續(xù)強(qiáng)化紀(jì)律規(guī)矩意識。再次開展領(lǐng)導(dǎo)干部任職回避制度排查，按集團(tuán)要求進(jìn)一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部配偶、子女及其配偶經(jīng)商辦企業(yè)行為。經(jīng)排查，不存在領(lǐng)導(dǎo)干部配偶、子女及其配偶違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)，沒有利用職權(quán)或者職務(wù)影響為其經(jīng)商辦企業(yè)謀取非法利益的問題。

(五)開展“形式主義、官僚主義，層層加重基層負(fù)擔(dān)，文山會(huì)海突出，督查檢查考核過多過頻的問題”專項(xiàng)整治。公司將力戒形式主義、官僚主義作為“X”主題教育的重要內(nèi)容，教育引導(dǎo)公司廣大黨員干部職工牢記黨的宗旨，堅(jiān)持實(shí)事求是的思想路線，樹立正確價(jià)值觀，把對上負(fù)責(zé)與對下負(fù)責(zé)統(tǒng)一起來，推動(dòng)形成求真務(wù)實(shí)、真抓實(shí)干的工作作風(fēng)，切實(shí)為基層減負(fù)。進(jìn)一步精簡壓縮會(huì)議，做好會(huì)議的統(tǒng)籌安排，提高會(huì)議效率。提倡講短話，講管用的話。提倡少開會(huì)、開短會(huì)，開管用的會(huì)，合并開會(huì)、套開會(huì)議。結(jié)合《領(lǐng)導(dǎo)班子指導(dǎo)督促分管聯(lián)系單位黨建工作責(zé)任》，班子成員要到分管聯(lián)系單位指導(dǎo)工作不少于

X次。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，深入實(shí)際、深入基層、深入群眾，到條件艱苦、情況復(fù)雜、矛盾突出的地方“解剖麻雀”，幫助基層總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，解決問題。經(jīng)排查，不存在形式主義、官僚主義，層層加重基層負(fù)擔(dān)，文山會(huì)海突出，督查檢查過多過頻的問題

(六)整治基層黨組織軟弱渙散，黨員教育管理寬松軟，基層黨建主體責(zé)任缺失的問題。結(jié)合黨支部規(guī)范化建設(shè)，推進(jìn)黨支部各項(xiàng)工作規(guī)范化、程序化，強(qiáng)化黨支部書記主責(zé)主業(yè)，加強(qiáng)軟弱渙散黨組織排查，夯實(shí)黨建工作。持續(xù)開展發(fā)展黨員違規(guī)違紀(jì)、信教黨員教育轉(zhuǎn)化處置、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)組織生活制度不經(jīng)常不認(rèn)真不嚴(yán)肅、支部活動(dòng)場所管理使用不到位、基層黨建中形式主義、官僚主義問題X項(xiàng)專項(xiàng)整治。進(jìn)一步規(guī)范發(fā)展黨員工作基本程序，確保發(fā)展黨員工作嚴(yán)肅嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范有序，保持黨員隊(duì)伍的先進(jìn)性和純潔性。在黨建融入中心工作上，結(jié)合基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年要求，研究推進(jìn)黨建創(chuàng)新，主動(dòng)融入生產(chǎn)經(jīng)營管理，全面提升黨支部戰(zhàn)斗堡壘。經(jīng)排查，不存在基層黨組織軟弱渙散，黨員教育管理寬松軟，基層黨建主體責(zé)任缺失的問題。

(七)整治對職工群眾關(guān)心的利益問題漠然處之，空頭承諾，推諉扯皮，以及辦事不公、侵害群眾利益的問題。針對主題教育調(diào)研期間職工反映的問題，公司持續(xù)整改，目前，修訂完善了薪酬制度，在職工困難幫扶、三供一業(yè)改造、現(xiàn)場材料核銷等方面都得到了持續(xù)推進(jìn)。針對后續(xù)工作，班子成員嚴(yán)格執(zhí)行黨的群眾路線，從群眾中來，到群眾中去，深入基層調(diào)研了解實(shí)際情況，聚焦職工的困難問題，重點(diǎn)解決調(diào)研過程中一線職工普遍工資低的情況，制定新的薪酬制度，調(diào)整一線職工工資。經(jīng)排查，不存在對職工群眾關(guān)心的利益問題漠然處之，空頭承諾，推諉扯皮，以及辦事不公、侵害群眾利益的問題

(八)整治選人用人風(fēng)氣不正、導(dǎo)向不明、政治生態(tài)不好的問題。公司始終堅(jiān)持樹立正確的選人用人導(dǎo)向。嚴(yán)格貫徹落實(shí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，在干部選拔任用中嚴(yán)把動(dòng)議提名關(guān)、民主推薦關(guān)、考察關(guān)、討論關(guān)，進(jìn)一步規(guī)范公司選人用人工作程序和要求認(rèn)真落實(shí)干部任前談話制度，堅(jiān)持“逢提必談、逢任必談、逢調(diào)必談”，及時(shí)提醒、加強(qiáng)教育。加強(qiáng)干部考核和日常管理。注重平常了解與年終考核結(jié)合，樹立正確的業(yè)績觀，大膽使用在急難險(xiǎn)重任務(wù)中敢于擔(dān)當(dāng)善作為的干部，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)和激發(fā)公司廣大干部的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性，以擔(dān)當(dāng)作為推進(jìn)改革發(fā)展各項(xiàng)工作。經(jīng)排查，不存在選人用人風(fēng)氣不正、導(dǎo)向不明、政治生態(tài)不好的問題。

(九)整治對黃賭毒和黑惡勢力聽之任之、失職失責(zé)，甚至包庇縱容、充當(dāng)保護(hù)傘的問題。公司充分認(rèn)識開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭的重要意義，切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到總書記重要指示和中央、省委、集團(tuán)黨委的決策部署上來，增強(qiáng)深化專項(xiàng)斗爭的思想自覺和行動(dòng)自覺，堅(jiān)決打贏掃黑除惡專項(xiàng)斗爭這場硬仗。在公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)和合作隊(duì)伍中是否存在“黑”、“惡”現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)線索要認(rèn)真進(jìn)行分析研判，存在管理漏洞的要及時(shí)糾正。進(jìn)一步加強(qiáng)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭宣傳動(dòng)員，規(guī)范使用宣傳標(biāo)語口號。進(jìn)一步加大掃黑除惡專項(xiàng)斗爭政策的學(xué)習(xí)宣傳，增強(qiáng)干部職工對涉黑、涉惡、涉亂等案件線索的辨識和處置能力，確保企業(yè)職工知曉涉黑、涉惡、涉亂范圍和舉報(bào)渠道。經(jīng)排查，不存在對黃賭毒和黑惡勢力聽之任之、失職失責(zé)，甚至包庇縱容、充當(dāng)保護(hù)傘的問題。

(十)整治貫徹落實(shí)集團(tuán)重點(diǎn)工作推進(jìn)過程中存在的問題。公司堅(jiān)定不移地完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。進(jìn)一步梳理各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)完成情況，認(rèn)真分析研究指標(biāo)任務(wù)，盡全力完成今年的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，個(gè)人借支款專項(xiàng)整治方面，不斷健全制度建設(shè)，堅(jiān)決嚴(yán)格執(zhí)行，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，形成長效機(jī)制，嚴(yán)防反彈。內(nèi)部應(yīng)收款拖欠專項(xiàng)整治方面，做到應(yīng)收盡收。

(十一)整治領(lǐng)導(dǎo)干部利用名貴特產(chǎn)類特殊資源謀取私利的問題。公司嚴(yán)格執(zhí)行《中共X省委辦公廳關(guān)于集中開展領(lǐng)導(dǎo)干部利用名貴特產(chǎn)類資源謀取私利問題專項(xiàng)整治的工作方案》，重點(diǎn)查擺各黨支部、各管理處是否存在定制贈(zèng)送收受高檔酒茶、名貴特產(chǎn)類特殊資源以及特殊定制品問題。緊盯黨員領(lǐng)導(dǎo)干部重要部門和關(guān)鍵崗位，抓住“關(guān)鍵少數(shù)”，層層壓實(shí)責(zé)任，嚴(yán)明紀(jì)律規(guī)矩。將嚴(yán)禁收受高檔酒茶、名貴特產(chǎn)類特殊資源以及特殊定制品等內(nèi)容列入領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)承諾書中。暢通舉報(bào)渠道，拓寬問題線索來源渠道，廣泛接受干部職工群眾監(jiān)督，營造風(fēng)清氣正的良好氛圍。經(jīng)排查，不存在領(lǐng)導(dǎo)干部利用名貴特產(chǎn)類特殊資源謀取私利的問題。

三、整治中存在的主要問題。一是專項(xiàng)整治工作過程中，仍存在整治不及時(shí)，力度不夠，標(biāo)準(zhǔn)不高，要求不嚴(yán)，寬松軟現(xiàn)象。雖然專項(xiàng)整治工作取得階段性成效，但仍需經(jīng)受住長期的檢驗(yàn)，因此要把信任激勵(lì)同嚴(yán)格監(jiān)督結(jié)合起來，明確監(jiān)督機(jī)制，促使黨員干部樹立有權(quán)必有責(zé)，有責(zé)要擔(dān)當(dāng)，用權(quán)受監(jiān)督、失責(zé)必追究的意識。強(qiáng)化監(jiān)督，完善監(jiān)督機(jī)制，確保專項(xiàng)整治工作成果得到有效鞏固。二是對于潛在問題的發(fā)現(xiàn)不夠敏感，解決不夠及時(shí)。對于實(shí)踐證明行之有效、群眾認(rèn)可的整治方法，要予以重申，著力抓好落實(shí)；對于不適應(yīng)密切聯(lián)系群眾、與主題教育專項(xiàng)整治要求不一致的方式方法，要予以調(diào)整；對于與新形勢新任務(wù)要求不相適應(yīng)的，要予以修訂完善。需要認(rèn)真梳理階段性成果，結(jié)合實(shí)際，對已進(jìn)行整治的專項(xiàng)工作進(jìn)行一次全面總結(jié)，列出清單，認(rèn)真做好鞏固工作。

四、下一步工作打算。一是繼續(xù)深化理論學(xué)習(xí)。以專項(xiàng)整治為契機(jī)，深化“X”主題教育，確保主題教育深化拓展，發(fā)揮作用。將解放思想聯(lián)系起來，引導(dǎo)黨員干部在X中，解放思想，形成一股合力。增強(qiáng)黨員干部使命意識，勤奮學(xué)習(xí)，勇于創(chuàng)新；增強(qiáng)宗旨意識，服務(wù)群眾，鞠躬盡瘁；增強(qiáng)責(zé)任意識，恪盡職守，嚴(yán)于律己；增強(qiáng)廉政意識，清正廉潔，防微杜漸。二是堅(jiān)持把黨的政治建設(shè)擺在首位，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，引導(dǎo)黨員干部進(jìn)一步樹牢“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，始終在政治立場、政治原則、政治道路上同以為核心的黨中央保持高度一致，不斷增強(qiáng)抓好專項(xiàng)整治的思想自覺和行動(dòng)自覺。三是盯緊X個(gè)方面突出問題，扭住整治不松懈，確保高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量全部完成整治任務(wù)。堅(jiān)持發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題，解決一個(gè)問題，建立一項(xiàng)制度的原則，完善好各項(xiàng)制度，創(chuàng)新工作方法，提高工作效率。

第四篇：專項(xiàng)檢查報(bào)告（本站推薦）

收費(fèi)中心紀(jì)檢監(jiān)察工作總結(jié)

市局黨委：

根據(jù)2011局黨委工作要點(diǎn)，紀(jì)檢監(jiān)察工作要點(diǎn)及局黨委工作安排和專項(xiàng)檢查要求，現(xiàn)將半年來市收費(fèi)中心紀(jì)檢監(jiān)察工作開展情況，向各位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)如下：

XXXX收費(fèi)公路管理中心隸屬于西安市交通運(yùn)輸局，下轄X個(gè)公路收費(fèi)站，X個(gè)業(yè)務(wù)指導(dǎo)收費(fèi)站。主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于公路收費(fèi)工作的方針、政策和法律、法規(guī)；做好我市開放式收費(fèi)公路規(guī)劃、籌資、建設(shè)、管理、還貸等工作；2010年全市還貸性收費(fèi)公路的通行費(fèi)征收目標(biāo)任務(wù)1XX億元，其中局屬收費(fèi)公路通行費(fèi)征收目標(biāo)任務(wù)XX萬元。截止2011年11月20日，全市收費(fèi)公路通行費(fèi)已征收XX萬元，全市日平均通行費(fèi)收入約XX萬元，月平均通行費(fèi)收入約為XX萬元，以完成目標(biāo)任務(wù)的XX。局屬收費(fèi)公路通行費(fèi)已征收XX8萬元，完成目標(biāo)任務(wù)的XX結(jié)合通行費(fèi)完成情況分析，全年收費(fèi)任務(wù)將會(huì)順利完成。

加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)對于提升行業(yè)形象、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、樹立黨和政府的良好形象具有重要的意義。市中心歷來重視黨風(fēng)廉政建設(shè)，始終按照糾建并舉、標(biāo)本兼治的要求，堅(jiān)持把推動(dòng)公路收費(fèi)行業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)作為改善和優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的大事來抓，以提高服務(wù)質(zhì)量、促進(jìn)和諧收費(fèi)為目的，以創(chuàng)建人民群眾滿意基層單位為抓手，把行

風(fēng)建設(shè)的過程當(dāng)作全面提升管理水平、形象的契機(jī)，全體動(dòng)員，全員參與，有計(jì)劃、有步驟地向前推進(jìn)，黨風(fēng)廉政工作取得了一定成效，行業(yè)形象有了新的提升。

一、主要工作情況

（一）以落實(shí)責(zé)任制為核心，切實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè) 1.在貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作中，我們重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面工作：一是明確責(zé)任。明確了各公路收費(fèi)站一把手對全站黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)總責(zé)，指導(dǎo)站屬各部門、各班組根據(jù)各自特點(diǎn)，修定完善落實(shí)了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，在全系統(tǒng)范圍內(nèi)形成較為完善的責(zé)任網(wǎng)絡(luò)。二是建立考核體系，落實(shí)長效機(jī)制。市中心把黨風(fēng)廉政建設(shè)列入今年工作目標(biāo)考核體系中、深入貫徹落實(shí)糾風(fēng)工作責(zé)任制，強(qiáng)調(diào)糾風(fēng)工作的重要性。深化政務(wù)、財(cái)務(wù)、站務(wù)“三公開”制度，完善監(jiān)督機(jī)制，接受員工監(jiān)督。市中心要求各公路收費(fèi)站把政務(wù)內(nèi)容和工作計(jì)劃要在政務(wù)公開欄進(jìn)行公布，完善了公開內(nèi)容，提高公開的質(zhì)量與透明。

2.認(rèn)真貫徹學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則》，做好審計(jì)監(jiān)察工作。結(jié)合行業(yè)特色，市中心突出圍繞收費(fèi)工作新形勢、新任務(wù)，注重發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察的監(jiān)督作用。圍繞收費(fèi)公路政策的落實(shí)加強(qiáng)監(jiān)督，保證收費(fèi)秩序規(guī)范、服務(wù)文明；圍繞重點(diǎn)對象加強(qiáng)監(jiān)督，完善、健全黨內(nèi)民主、行政決策民主，強(qiáng)力推進(jìn)各公路收費(fèi)站黨務(wù)、政務(wù)、站務(wù)公開，突出黨的政治紀(jì)律、干部人事制度、經(jīng)濟(jì)工作紀(jì)律、廉潔自律和黨風(fēng)廉政責(zé)任制執(zhí)行落

實(shí)情況重點(diǎn)監(jiān)督內(nèi)容；圍繞關(guān)鍵崗位、環(huán)節(jié)及重點(diǎn)工作加強(qiáng)監(jiān)督，緊緊抓住收費(fèi)公路條例、黨風(fēng)廉政建設(shè)制度、財(cái)務(wù)審計(jì)等重點(diǎn)，著力構(gòu)建權(quán)力運(yùn)行有效內(nèi)控機(jī)制，確保公路經(jīng)濟(jì)大發(fā)展，隊(duì)伍建設(shè)上臺(tái)階。重點(diǎn)監(jiān)督檢查在收費(fèi)工作中索取或者收受他人財(cái)物或者謀取其他利益的違法事件，嚴(yán)格依紀(jì)依法辦事，認(rèn)真履行規(guī)定程序，及時(shí)化解矛盾，維護(hù)收費(fèi)公路工作的穩(wěn)定。

3.廉政教育和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作有效開展。今年，市中心要求各公路收費(fèi)站及時(shí)學(xué)習(xí)傳達(dá)市局在黨風(fēng)建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作的會(huì)議精神，部署各階段工作。圍繞黨的十七屆五中全會(huì)精神和新黨章的學(xué)習(xí)，組織開展了以“三個(gè)代表”重要思想為主要內(nèi)容的黨員先進(jìn)性教育，組織基層觀看了黨風(fēng)廉政教育紀(jì)錄片等宣傳教育片。同時(shí)，要求各站一把手在各種大小會(huì)議上經(jīng)常提醒各科室干部要增強(qiáng)黨性觀念，警鐘長鳴，防微杜漸，樹立正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀，通過一系列宣傳教育活動(dòng)，提高了廣大黨員干部遵守法紀(jì)，廉潔自律，拒腐防變的自覺性。

（二）基層黨務(wù)及行政權(quán)力公開通明運(yùn)行制度建設(shè)工作 1.繼續(xù)深化黨務(wù)、政務(wù)、財(cái)務(wù)“三公開”制度，完善監(jiān)督機(jī)制，接受員工監(jiān)督。政務(wù)公開是領(lǐng)導(dǎo)層與員工交流的最有效途徑，市中心要求各公路收費(fèi)站把公開內(nèi)容刊登在通訊報(bào)道上，同時(shí)把今后年行動(dòng)計(jì)劃都進(jìn)行上墻公布，完善了公

開內(nèi)容，提高公開的質(zhì)量與透明，進(jìn)一步規(guī)范了從業(yè)行為，提高了辦事效率，弘揚(yáng)了先進(jìn)文化和良好職業(yè)道德，推動(dòng)各部門和個(gè)人的精神文明建設(shè)工作。增強(qiáng)了收費(fèi)站的凝聚力。進(jìn)一步密切了站黨群、干群關(guān)系。

（三）政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)和專項(xiàng)治理工作

1.加強(qiáng)監(jiān)督，推動(dòng)政風(fēng)行業(yè)建設(shè)。各公路收費(fèi)站共聘請XX位行風(fēng)建設(shè)社會(huì)監(jiān)督員，對收費(fèi)站的行風(fēng)工作進(jìn)行監(jiān)督。一是圍繞收費(fèi)工作新形勢、新任務(wù)，圍繞收費(fèi)公路政策的落實(shí)加強(qiáng)監(jiān)督，保證收費(fèi)秩序規(guī)范、服務(wù)文明；圍繞重點(diǎn)對象加強(qiáng)監(jiān)督，完善、健全黨內(nèi)民主、行政決策民主，對關(guān)鍵崗位、環(huán)節(jié)及重點(diǎn)工作加強(qiáng)監(jiān)督，緊緊抓住收費(fèi)公路條例、糾風(fēng)工作長效機(jī)制、財(cái)務(wù)審計(jì)等重點(diǎn)，著力構(gòu)建權(quán)力運(yùn)行有效內(nèi)控機(jī)制，確保公路經(jīng)濟(jì)大發(fā)展，隊(duì)伍建設(shè)上臺(tái)階。

2.做好政風(fēng)行風(fēng)評議工作。配合好各區(qū)縣糾風(fēng)辦搞好對收費(fèi)服務(wù)窗口和行風(fēng)評議工作。今年，各公路收費(fèi)站先后參加了區(qū)縣人民政府辦公室舉辦的政風(fēng)行風(fēng)問卷測評現(xiàn)場宣傳活動(dòng)，共發(fā)放宣傳冊XX份，評議卡XX張，展板X個(gè)，發(fā)放問卷XX份，收回XX份，現(xiàn)場咨詢XX余人。通過測評，進(jìn)一步規(guī)范了行業(yè)行為，提高了辦事效率，弘揚(yáng)了先進(jìn)文化和良好職業(yè)道德，大力推進(jìn)各部門和個(gè)人的精神文明建設(shè)工作。

3.強(qiáng)化公路“三亂”專項(xiàng)治理，優(yōu)化公路環(huán)境，做好

“三個(gè)服務(wù)”，加強(qiáng)公務(wù)用車，“小金庫”整治工作。按照省、市糾風(fēng)部門的要求，積極組織稽查、監(jiān)控部門對收費(fèi)隊(duì)伍的檢查，堅(jiān)決杜絕在站上出現(xiàn)亂收費(fèi)、亂罰款等公路“三亂”現(xiàn)象，鞏固了各公路收費(fèi)站無公路“三亂”成果，其中受理上級轉(zhuǎn)辦、群眾直接投訴舉報(bào)6件，均為司乘人員投訴反映收繳問題。市中心都進(jìn)行了調(diào)查處理，投訴人員對答復(fù)均表示滿意。在結(jié)合今年的中央治理公務(wù)用車和治理單位“小金庫”工作中，市中心積極配合，通過加大政策宣傳力度，使公車治理工作和“小金庫”治理政策盡人皆知，為建立長效機(jī)制奠定了群眾基礎(chǔ)。對“小金庫”的界定政策，繼續(xù)加大力度，廣泛宣傳，堅(jiān)決、徹底地消除對“小金庫”問題的模糊認(rèn)識，鼓勵(lì)自查和舉報(bào)，不論是誰設(shè)的“小金庫”，不論是什么形式的“小金庫”，不論用于什么支出，都必須堅(jiān)決清除，絕不姑息。并長期保留公車治理，“小金庫”舉報(bào)電話、舉報(bào)信箱，實(shí)現(xiàn)“小金庫”防治工作的制度化；二是整理“小金庫”典型案例，堅(jiān)持定期開展警示教育，增強(qiáng)各級領(lǐng)導(dǎo)人員和員工的責(zé)任意識和法紀(jì)觀念；三是制定“小金庫”責(zé)任追究制度，做到常抓不懈。

同時(shí)，各公路收費(fèi)站認(rèn)真做好“三個(gè)服務(wù)”的要求。保障“綠色通道”暢通，對符合拉運(yùn)“綠色通道”農(nóng)副產(chǎn)品的車輛，及時(shí)免費(fèi)放行。確保了國家各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策落實(shí)到了實(shí)處，更好地服務(wù)新農(nóng)村建設(shè)。截止11月20日，各公路收費(fèi)站“綠色通道”減免通行費(fèi)車輛共計(jì)XXX輛次，減免通

行費(fèi)XX元。

（四）加強(qiáng)教育培訓(xùn)，不斷提高收費(fèi)隊(duì)伍綜合素質(zhì) 1.為扎實(shí)推進(jìn)反腐倡廉宣傳教育工作，市中心堅(jiān)持抓好了宣傳引導(dǎo)工作。一是多渠道，強(qiáng)推進(jìn)。市中心為全體干部職工配發(fā)了《收費(fèi)政策法規(guī)手冊》、《收費(fèi)公路管理?xiàng)l例》等有關(guān)建設(shè)學(xué)習(xí)型黨組織和收費(fèi)行業(yè)法規(guī)的理論小手冊，并要求各公路收費(fèi)站將訂閱《中國監(jiān)察》、《中國紀(jì)檢監(jiān)察報(bào)》作為一項(xiàng)重要的政治任務(wù)來抓，使每個(gè)公路收費(fèi)站都訂閱了《中國監(jiān)察》、《中國紀(jì)檢監(jiān)察報(bào)》，在收費(fèi)系統(tǒng)內(nèi)部內(nèi)營造了濃厚的學(xué)習(xí)氛圍。

2.提高人員行業(yè)服務(wù)意識。一是工作理念有創(chuàng)新。通過不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)黨組織建設(shè)，全市收費(fèi)系統(tǒng)黨員干部的工作理念發(fā)生了較大的變化，在年X月份市中心組織各收費(fèi)站站長、中層業(yè)務(wù)骨干學(xué)習(xí)聽取XXX教授關(guān)于對管理學(xué)和推進(jìn)基層發(fā)展方面的講座；組織各站公路收費(fèi)站人員，軍體列隊(duì)、交通手勢、文明禮儀、應(yīng)急事件演練等封閉式的強(qiáng)化集訓(xùn)，通過以上一系列學(xué)習(xí)，各站的統(tǒng)籌發(fā)展、服務(wù)意識和反腐倡廉教育等工作意識得到了進(jìn)一步增強(qiáng)。

（五）開展建黨90周年理論研討活動(dòng)

開展建黨90周年理論研討活動(dòng)，進(jìn)行歷史和革命傳統(tǒng)教育。今年是中國共產(chǎn)黨建黨90周年，全國上下熱烈慶祝了這一盛事。自胡錦濤總書記在慶祝大會(huì)上發(fā)表了重要講話后，各公路收費(fèi)站積極組織學(xué)習(xí)研討胡總書記講話精神，體

會(huì)講話精髓。重點(diǎn)安排時(shí)間，講黨史，講傳統(tǒng)，闡述在新的歷史起點(diǎn)上把中國特色社會(huì)主義偉大事業(yè)全力推向前進(jìn)的重大政策，并在9月份在XX公路收費(fèi)站舉辦了建黨90周年知識競賽，以多種方式。把全體廣大干部職工的思想統(tǒng)一到“七一”講話精神上來，把行動(dòng)落實(shí)到“七一”重要講話的各項(xiàng)要求上來，推動(dòng)廣大干部職工貫徹落實(shí)執(zhí)行黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)的自覺性和堅(jiān)定性，繼續(xù)解放思想、堅(jiān)持改革開放、推動(dòng)科學(xué)方展、促進(jìn)社會(huì)和諧、總體要求的自覺性，以飽滿的政治熱情。昂揚(yáng)奮發(fā)的精神和求實(shí)的作風(fēng)，努力把本職工作搞上去，把交通事業(yè)做得又快又好。

二、存在的問題

一年來市中心在貫徹黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和反腐敗工作方面做了一些工作，取得了一些成績，但也存在一些問題，主要有：一是政務(wù)公開工作雖然建立了一些相關(guān)的制度，但對政務(wù)公開工作的認(rèn)識還有一定的距離，還沒有真正解決要我公開和我要公開的關(guān)系，開的深度和廣度還不夠；二是對政務(wù)運(yùn)作和人員行政行為的監(jiān)督覆蓋面還不夠全面有效；三是目前公路收費(fèi)站管理的水平與規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)尚有一定差距，公路收費(fèi)的外部環(huán)境較差，偷逃漏費(fèi)治理成本較大；四是創(chuàng)優(yōu)爭先意識不強(qiáng)；各級黨組還不健全，黨員發(fā)展過慢。目前，僅有XXX各站建有黨支部，XX站黨支部還未換屆任命，XX站黨組織掛靠在臨潼區(qū)交通局。X個(gè)收費(fèi)站共計(jì)有黨員XX人，預(yù)備黨員XX人，基層黨組織力量較為薄弱。給黨的各項(xiàng)工作開展帶來了一定不便。

三、今后的工作思路

（一）落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制

增強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的意識，完善考評制度，根據(jù)責(zé)任人自查自評材料，按照量化考核標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容，通過個(gè)別交談、座談?dòng)懻摗⒚裰鳒y評等方式對責(zé)任人進(jìn)行考評；落實(shí)責(zé)任追究制度，對不落實(shí)或不正確履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制有關(guān)規(guī)定的，要追究紀(jì)律責(zé)任，涉嫌犯罪的，要移送司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。

（二）反腐倡廉工作

認(rèn)真貫徹執(zhí)行《廉政準(zhǔn)則》、和各項(xiàng)紀(jì)律處分規(guī)定，通過嚴(yán)格規(guī)范管理，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確實(shí)起到關(guān)口前移、防范未然、愛護(hù)干部、保護(hù)干部的作用。

（三）查辦違法違紀(jì)案件工作

加大查辦案件的工作力度，對在收費(fèi)理公作中利用職權(quán)和職務(wù)上的影響為自己和他人謀取利益，向管理對象索要錢物、吃、拿、卡、要行為和提出不合理的要求等違法違紀(jì)行為，要堅(jiān)決查處，決不姑息遷就。

（四）民主評議行風(fēng)工作

做好自查和問卷調(diào)查工作，針對查擺的問題和群眾反映強(qiáng)烈的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，切實(shí)抓好整改工作；繼續(xù)做好治理公路“三亂”工作，嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行國家、省、市有關(guān)減農(nóng)民 8

負(fù)擔(dān)、加大“綠色通道”減免政策的執(zhí)行力度，等一系列惠農(nóng)工作的規(guī)定。

（五）行政權(quán)力公開工作

在求真、求實(shí)、求效上下工夫，在轉(zhuǎn)變職能的同時(shí)，進(jìn)一步明確崗位職責(zé)，實(shí)行績效考評；認(rèn)真受理群眾投訴，運(yùn)用行政監(jiān)督、效能告誡等及時(shí)糾正和查處侵犯群眾、員工的合法權(quán)益的行為。

（六）繼續(xù)加強(qiáng)收費(fèi)人員文明服務(wù)監(jiān)督工作

不斷促進(jìn)行業(yè)文明服務(wù)水平。認(rèn)真開展打擊公路偷逃漏費(fèi)治理和治超聯(lián)動(dòng)工作，不斷深化公路治理成果。六是積極開展人民群眾滿意的基層站所和服務(wù)窗口等文明服務(wù)創(chuàng)建活動(dòng)，進(jìn)一步發(fā)揮示范帶動(dòng)作用。

20XX年，市中心將繼續(xù)以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十七大、中央、省、市紀(jì)委全會(huì)和廉政工作會(huì)議精神，把中共中央《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施綱要》以及《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體200X-201X年工作規(guī)劃》精神落到實(shí)處，結(jié)合實(shí)際，全面履行職責(zé)，深入推進(jìn)我市收費(fèi)公路系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作再上新臺(tái)階。

二〇一一年十一月二十四日

第五篇：專項(xiàng)檢查報(bào)告

關(guān)于對黃金海岸大酒店 吧臺(tái)的專項(xiàng)檢查報(bào)告

集團(tuán)審計(jì)部于2013年5月2日-5月4日專門抽調(diào)檢查了黃金海岸大酒店4月29日至5月1日宴會(huì)廳吧臺(tái)、咖啡廳吧臺(tái)監(jiān)控錄相，現(xiàn)將檢查情況報(bào)告如下：

一、檢查情況

二個(gè)吧臺(tái)主要存在如下問題

1、廚師到宴會(huì)廳吧臺(tái)拿水果（圣女果和香瓜），有時(shí)通過吧生拿，吧臺(tái)無人直接拿；

2、廚師到宴會(huì)廳吧臺(tái)通過吧生拿打火機(jī)；

3、吧生在做水果拼盤過程中偶爾吃點(diǎn)水果；

4、廚師直接到宴會(huì)廳吧臺(tái)的冰箱拿牛奶；

5、咖啡廳的服務(wù)員在吧臺(tái)內(nèi)的水池洗拖把，并將拖把長時(shí)間的擱置在吧臺(tái)內(nèi)的水池。

6、供應(yīng)商送水果，直接將水果放在吧臺(tái)內(nèi)，吧臺(tái)無人收貨。

7、酒店其他部門到宴會(huì)廳吧內(nèi)調(diào)水果，未辦調(diào)撥手續(xù)。具體時(shí)間、行為詳見附件。

就檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，經(jīng)向酒店管理人員咨詢了解，廚師到宴會(huì)廳拿水果系廚房做菜用，而牛奶是早餐的員工免費(fèi)牛奶寄存在吧臺(tái)。

二、檢查意見

1、嚴(yán)格執(zhí)行收貨制度，供應(yīng)商送各類物品，必須安排人員驗(yàn)收，不得任由供應(yīng)商自行放置。

2、嚴(yán)格操作流程，分清責(zé)任，廚房做菜用水果，其他部門調(diào)用水果，都必須辦理領(lǐng)料手續(xù)，以便真實(shí)反映各項(xiàng)成本。

3、酒店制定出各種水果拼盤的標(biāo)準(zhǔn)成本，出品時(shí)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)成本出品。

4、建立自助早餐水果用量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)營部門每天晚上應(yīng)到前臺(tái)打印房態(tài)表，根據(jù)開房客人配備早餐及水果數(shù)量，同時(shí)加強(qiáng)收市后物品的管理，在自助結(jié)束時(shí)回收客人剩余水果，榨汁售賣，以節(jié)約成本。

5、建立吧臺(tái)管理制度，除收銀員、吧臺(tái)以外的人無特殊情況不準(zhǔn)進(jìn)入吧臺(tái)，不得隨意在吧臺(tái)拿取任何物品，同時(shí)在營業(yè)期間，吧臺(tái)不得離人。

6、吧臺(tái)內(nèi)的水果牛奶等都不準(zhǔn)試味，員工免費(fèi)牛奶不得放置在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的冰箱內(nèi)。

7、咖啡廳不得在吧臺(tái)內(nèi)的水池清洗拖把，不得把拖把擱置在吧內(nèi)的水池上，以免對酒店的衛(wèi)生形象造成負(fù)面影響。

8、針對上述違紀(jì)現(xiàn)象，審計(jì)建議第一次給予通報(bào)批評，杜絕此類現(xiàn)象再次發(fā)生，每發(fā)現(xiàn)一次，都將給予100元/次罰款，酒店管理層應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場督查，同時(shí)審計(jì)也將進(jìn)行不定期檢查。

湖南順天集團(tuán)審計(jì)部 2013年5月10日