第一篇：3、4、隱患排查及預報、跟蹤管理、檢查等技術管理制度

煤礦地測防治水隱患排查及預報、跟蹤管理、檢查等技術管理制度

（一）煤礦地測防治水隱患排查制度

1、為切實加強和規范地測防治水隱患排查管理，加大隱患整改監督力度，預防重大事故的發生，特制定地測防治水隱患排查責任制度。

2、建立隱患整改行政一把手負責制，凡隱患排查或整改不到位而發生事故的，要嚴肅追究有關責任人的責任。

3、建立重大事故隱患的登記、報告、檢查、整改、銷案制度。

4、對未及時發現隱患或發現隱患后未及時處理而造成事故的，則按照事故的有關規定對責任者進行處罰。

5、掌握本單位事故隱患的分布、發生事故的可能性及其程度，重大隱患的現場管理；

6、制定隱患管理責任追究制度；

7、每月至少進行一次地質及水害月度預報。

8、每月至少進行一次隱患排查及整改。

9、下列情況之一為礦重大事故隱患：

(1)對礦井水文地質、老空、老巷開采情況不清或重要保護煤柱被破壞的。

(2)未按規定權限批準，擅自開采各類保安煤（巖）柱的；煤礦 擅自超層越界或采用可能危及相鄰煤礦安全生產的決水、爆破、貫通巷道等危險的作業方法的；

(3)有水害威脅而無探放水措施的；

10、難以立即整改的重大事故隱患，除必須制定整改計劃外，還必須及時制定防范、監控措施。

11、對及時發現重大事故隱患，積積整改并有效防止重大事故發生的個人，給予表彰和獎勵。

（二）、煤礦水害預測預報制度

每年初由防治水辦公室根據年度采掘接續計劃，結合礦井水文地質資料，全面分析采掘過程中存在的水災隱患，編制年度水情水害分析預報和年度防治水計劃，于元月上旬報公司；每月5日前及每季度末編制月度、季度水情水害分析預報并下發各生產單位及相關科室領導。同時，對于回采工作面和掘進巷道可能出現的礦井水害隨時預測預報。

1、井下各采、掘頭面施工前方地質條件較清楚時，根據生產施工進度，在過斷層、構造帶50m前下發地質預測預報。

2、井下各采、掘頭面施工前方地質條件發生異常變化，或與已掌握的地質資料出現偏差、不符時，要根據施工現場的地質情況立即補發地質預測預報。

3、井下各采、掘頭面施工前方存在巖溶陷落柱、老巷道、采空區、老鉆孔等水害隱患時，要提前60m下發水情、水害隱患通知書。

4、井下采煤工作面及煤（巖）巷掘進頭在施工過程中出現煤層厚度變化較大時，要立即下發地質預測預報。

5、井下揭煤巷道、井筒在距被揭突出煤層距20m前下發地質預測預報通知書，距10m前根據鉆探資料發現地質情況變化較大時，及時下發揭煤預報。距小于10m時要組織相關單位進行邊探邊掘。

6、井下需要進行探、放水的采掘頭面，探、放水鉆孔施工設計編制后，根據生產施工進度，在距探放水鉆孔設計施工位置60m前下發水情、水害隱患通知書。

7、地測防治水臨時預測預報要具有時效性、準確性、針對性，并由礦總工程師及副總工程師、相關領導簽字后生效，下發至礦各相關單位。

8、地測防治水臨時預測預報內容完整，對生產過程中存在的各類地質問題描述準確，具有可執行性。各單位在接到地測防治水預測預報通知書后，根據通知書內容編制具有針對性的專項技術措施，防止各類地測防治水事故的發生。

9、每年初，根據年度采、掘接替計劃，結合水文地質資料，全面分析水害因素，編制水害分析預測年度報表。

10、根據采、掘工程的月度計劃，編制月度水情水害預測預報表，同時對已編制的年度報表進行修改、補充和修訂。

11、根據采、掘施工進度，每周提前編制礦井水害周分析，對本周內存在的水害隱患進行排查，并配發水情、水害隱患通知書。

12、各采掘工作面每年的全部水害預測資料要裝訂成冊，并納入 礦井災害預防計劃，所有水文預測預報資料必須由礦總工程師及相關部門領導簽字后及時報送至相關部門。

13、每年初，根據年度采、掘接替計劃，煤（巖）巷掘進地質、采煤地質綜合地測資料，分析在掘進及回采過程中可能遇到的地質異常情況，編制地測回采及掘進年度報表。

14、根據采、掘工程的月度計劃，編制掘進及回采地質月度預報表，分析采、掘前方存在的地質異常情況，同時對已編制的年度報表進行修改、補充和修訂。

（三）、煤礦水害防治隱患排查跟蹤管理制度

為加強礦井防治水工作，防止和杜絕水害事故，加強水文資料的搜集、觀測、徹底治理水害隱患，根據《煤礦防治水規定》特編制本制度。

一、水害隱患排查領導小組

領導小組設在地測科，設辦公室主任、副主任，負責防治水資料的收集整理工作。

二、水害治理制度

1、每月1—5日，對全礦水害隱患進行一次排查。

排查地點：地面工業廣場、井下所有出水點及排水設備，排水管路、水倉、水溝及雨季防洪設施等。

排查內容：影響生產的水害、探放水方案及措施規定、實施過程、探放水結果。排水設備及排水管路完好情況出水地點處理情況及處理 結果，水倉容積及水溝暢通情況。

2、由治理小組根據水患情況進行分工安排項目和重點環節，各地點派專人負責，針對重點問題進行排查。

3、防治水隱患排查時，必須按上級檢查的標準去逐項檢查。排查結束后及時將隱患排查記錄以書面形式報領導小組辦公室，并提出處理意見經礦總工程師批復后，以書面的形式下發施工隊限期進行整改。，整改完成后由領導小組派專人對落實情況進行檢查和驗收。

4、防治水隱患排查執行“誰檢查，誰簽字，誰負責”制。由于檢查不認真影響礦井安全生產釀成事故，追究相關人員的責任。

5、領導小組辦公室要做好隱患排查的安排和資料的管理工作，要建立完整的記錄，要求內容齊全，規范，整改后對復查情況做好完整的記錄。

6、所有從業人員必須高度重視防治水工作，按《防治水隱患排查》方案進行做好隱患排查工作，確保排水設備完好，系統暢通。

7、地測部門要做好水患的預測預報工作，對井下各個出水點進行定期觀測，隨時分析水患危害程度，對影響生產的區域要制定方案，及時處理。

8、對排查的問題下發《隱患整改通知單》，限期進行整改，在規定時間內沒有落實的，將對相關責任人按規定進行處罰。

9、全礦各級領導干部必須高度重視防治水隱患排查工作，確保礦井防治水工作安全、有效、無水害事故發生。

（四）、煤礦檢查與技術管理制度

為貫徹執行黨的“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，進一步完善防治水的各項規章制度，充分調動職工的積極性，特制訂考核檢查制度。

1、安全生產與防治水質量標準化相結合，作為防治水激勵機制的重要手段。

2、安監科負責對各施工單位防治水措施落實情況的日常監督檢查，分片安監員必須熟知被檢查單位的防治水措施，并嚴格按措施要求督查到位。把防排水設備及其完好情況視同其它安全設施一樣進行監督管理。

3、由防治水辦公室組織，每月18日定為防治水檢查日，職能科室人員及施工單位隊長、技術員、機電隊長等參加。檢查出的問題由安監科進行通報，并聯系相關單位落實。

4、對日常檢查和定期檢查中發現的問題，給予責任人一次罰款50－200元處理，單位罰款200-2000元處理。措施落實整改不力的，應掛牌停止作業。造成水害事故的嚴肅追究有關人員責任。

5、對防治水措施落實好的單位，給予單位負責人一定獎勵，每季度評比一次，評比前三名給予隊長500元，機電隊長200元，技術員200元獎勵，獎勵在季度安全獎中兌現，由駐安監科和防治水辦負責考評。

第二篇：水害隱患排查、分析、預報、跟蹤管理、檢查制度

水害隱患排查、分析、預報、跟蹤管理、檢查制度

1、每年年初礦成立防治水領導小組，礦長任組長、安全副礦長、生產副礦長、機電負責人任副組長，成員由各科科長及各隊隊長擔任，下設防治水領導辦公室，安全負責人任辦公室主任。

2、每年必須編制防治水計劃，對中長期防治水計劃進行修改補充并由礦總工程師簽字下發。

3、在總工的領導下，不斷的更新和淘汰本礦在防治水方面的設備、設施，提高礦井的防災、抗災能力。

4、每年汛期前由技術部門編制《汛期防汛預案》，成立防汛隊伍，由防治水辦公室負責準備必要的防汛工具，如：锨、鎬、雨衣、沙袋等，組織相關人員對地面進行檢查，發現問題及時處理，嚴防地面洪水進入井下。

5、礦井的排水能力和水倉容積，應嚴格按照《汛期防汛預案》的要求，定期檢修排水設備和清挖水倉，并在雨季前進行一次聯合排水試驗。

6、礦井必須配備符合《煤礦安全規程》和本礦實際需要的探放水工具，成立探放水隊伍，配備足夠的探放水水人員，探放水人員經過培訓合格做到持證上崗。

7、采掘工作，必須堅持“有疑必探，先探后掘“的探放水原則。

8、防治水辦公室組織人員，定期對井田范圍內井下、下水文地質展開調查，準確掌握地表河流，井、泉水變化及井下各涌水點水量變化，并建立臺帳，記錄建檔。

9、必須定期把水文地質情況標注到相關圖紙上。

10、積極與鄰近煤礦協商，了解掌握其井下采空區的位置，在送巷時應注意留設各種防水煤柱，嚴禁挖采防水煤柱。

11、每月應定期對井下各出水點的水量、水溫、水質進行測量分析，建立臺帳，繪制水量變化曲線圖，為水害防治提供科學依據。

12、水情、水害預報應做到年有年報，月有月報，必要時做到臨時預報，并裝訂成冊。

13、預報人員必須認真收集現場一手資料，根據資料認真分析，對其所造成的影響加以說明，所報資料必須提前經技術負責人審查，否則嚴禁對外預報。

14、預報后必須掌握一手資料，一旦發現與預報情況不符，或有其它情況發生時，必須及時匯報領導進行補充修正。

15、為保證水害防治工作有序不間斷的開展，礦成立防治工作領導督察組和經過培訓的探放水隊伍，根據作業規程和圖紙上圈定的積水線和探水警戒線位置，嚴格做好探放水工作。

16、防治水機構負責人全面負責防治水工作的具體實施與落實，明確責任人，若因失職造成水害事故，要按職責追究相關人員的責任，情節嚴重者移交司法機關處理。

第三篇：東溝防治水隱患排查分析預報跟蹤管理檢查制度

地測防治水技術規程實施細則

第一條地測防治水工作是煤礦安全生產過程中的一項基礎工作，也是礦井質量標準化的一個重要組成部分，為了進一步提高呼圖壁縣小西溝煤炭有限責任公司地測防治水工作質量和管理水平，適應當前質量標準化建設要求，更好地為礦井安全生產服務，特制定本細則。第二條技術管理

1、設立地測防治水機構，由總工程師具體負責地測防治水工作。

2、建立健全各項地測防治水規章制度、各級崗位責任制、安全生產崗位責任制并認真組織落實。

3、每年1月前上報上一地測防治水工作總結和本工作計劃，由公司組織專業人員對本地測防治水工作計劃進行審查批復。

4、每月月末召開地測防治水專題會議，總結本月工作并對下月工作做安排。會議上對各時期的工作要有目標、任務、措施，并落實到人。

5、地測防治水資料要分門類保管，有索引、有目錄，裝訂成冊，帳、卡相符，文字部分與基礎數據要一致。上級下達文、批復及本公司上報文件、材料等要有管理手續。

6、每年對地測防治水方面的知識進行專業培訓，制定培訓計劃，做好培訓記錄。第三條礦山測量基礎工作

1、井上、下控制測量系統健全、完整，施測方法、成果精度必須符合國家行業規程規定的要求，密度能夠滿足礦井生產實際需要。其中井下控制網必須按規程規定敷設相應等級導線并及時進行檢查測量和導線延伸。

2、井下各等級導線延伸前的檢查測量必須符合規程規定的要求后方可繼續向前延伸。

3、巷道中、腰線標定及時、準確，無責任工程事故。

4、堅持巷道開口、貫通、停頭、復工、停采及工程進度等通知單制度。其中貫通通知單要求巖巷必須提前20—30m、煤巷必須提前30—40m、突出煤層必須提前60m、機掘提前2天發送到相關施工單位，礦分管領導及技術、調度、安全、通風等礦屬職能部門。工程設計施工距離本身就小的巷道（巖巷≤20m，煤巷≤30m），開口放線或施工前必須首先發送貫通通知單。

5、巷道貫通后，重要方向的誤差（中、腰線閉合差）必須符合規程規定的要求并能滿足工程設計的有關規定。

6、大型貫通測量工程（貫通距離3000m以上）必須進行貫通測量設計（含貫通測量誤差預計），并將設計（含誤差預計）報總公司審批。貫通后必須進行技術總結。經過審批的貫通測量設計（含誤差預計）和技術總結必須進行歸檔。

7、煤礦八大基本礦圖：井田區域地形圖、工業廣場平面圖、采掘工程平面圖、井上下對照圖、主要保安煤柱圖、井筒斷面圖、井底車場平面圖、主要巷道平面圖，內容必須齊全，填圖必須及時。礦圖的比例、內容、精度必須按《煤礦測量規程》第六篇第二章第230條—第238條的要求進行繪制和注記。

8、基本礦圖的填圖必須每月進行一次，其中采掘工程平面圖必須在每月5日前對公司生產技術部進行交換。

9、必須具備以下計算成果資料或臺帳

①地面等級控制網、近井點、井筒和絞車十字中線坐標計算成果及臺帳 ②井上、下水準測量計算成果及臺帳 ③井上、下導線測量計算成果及臺帳 ④聯系測量成果資料及臺帳 ⑤全站儀定向計算成果臺帳 ⑥貫通測量導線計算成果臺帳

⑦中、腰線標定及其他工程標定計算臺帳

10、測量日常用圖（4種）：生產施工進度圖、重要巷道施工放樣圖以及地面控制網和近井點平面圖、井下控制導線網圖，必須及時填繪。

11、測量資料的管理必須符合檔案管理的相關規定。必須符合防火、防水、防盜、保密等要求。各種等級的坐標結果、高程結果，各種比例尺的地形圖（含井田區域地形圖、井上下對照圖等）均應嚴格保密，嚴格保管，任何人不得私自外借。

13、測量資料的管理必須建立具有礦分管領導簽字批準的發放登記、借閱登記等完善的資料管理制度。

14、所有測量資料（含圖紙）必須有編號、有目錄、有索引，查找方便、快捷，并且內容完整、不缺頁、外觀整潔。第四條礦山地質基礎工作

1、必須具備建井地質報告、礦井地質報告、礦井水文地質報告及水文地質類型劃分報告，并且每5年必須修編一次，并上報山西省煤炭工業局審批。

2、采區地質說明書、工作面掘進地質說明書和工作面回采地質說明書必須按《煤礦地質測量工作暫行規定》要求，由生產設計部門提交并經總工程師簽字批準的“委托書”要求的時間完成編制工作。

3、工作面回采結束后要在一個月內完成采后總結，并報總工程師審批后歸檔。采區結束后要在6個月內進行采區結束總結。

4、地質基本礦圖（5種）：礦井地質地形圖或基巖地質圖、礦井開采煤層底板等高線圖及儲量估算圖、礦井煤系地層綜合柱狀圖、礦井地質剖面圖、礦井煤巖層對比圖等要求每3個月更新一次。

5、采區日常工作圖（2種）:采區地質剖面圖和采區分煤層地板等高線圖。每月必須及時對相關圖件根據井下實際收集到的地質資料，及時填到圖紙上。

6、要求地質技術成果資料不準缺項，內容齊全，圖文數字一致。

7、原始記錄要有專用記錄本，有目錄、索引、頁碼，記錄內容齊全，字跡、草圖清楚，數字無涂改。

8、地質預報要有年報和月報，必要時應做臨時性預報，有文字和附圖，附圖應清晰直觀。并以年為單位裝訂成冊，歸檔保存。年報、月報必須經總工程師審批后，發至安全生產有關部門。水情水害預報通知書下發及時，內容全面、準確，滿足礦井安全生產需要。第五條水文地質基礎工作

1、必須具備以下水文地質圖紙 ①礦井瓦斯地質圖 ②綜合水文地質圖 ③礦井實際充水性圖 ④綜合水文地質柱狀圖

⑤礦井涌水量與各種相關因素動態曲線圖 ⑥井田區域地形地質圖

各種圖紙必須圖面清潔、層次分明、線條均勻、色澤準確適度，符號、注記等要求符合《煤礦地質測量圖例》要求，圖紙內容必須符合《礦井水文地質規程的要求》。

2、水文地質工作必須具備以下臺賬（1）礦井涌水量觀測成果臺賬（2）氣象資料臺賬（3）地表水文觀測成果臺賬及地表水體滲漏臺賬（4）鉆孔水位、井泉動態觀測成果及河流滲漏臺賬（5）抽水試驗成果臺賬（6）礦井突水點臺賬

（7）井田地質鉆孔綜合成果臺賬（8）井上下水文地質鉆孔臺賬（9）水質分析成果臺賬

（10）水源水質受污染觀測資料臺賬（11）水源井（孔）資料臺賬（12）封閉不良鉆孔資料臺賬

（13）礦井和周邊煤礦采空區相關資料臺賬（14）防水閘門（墻）觀測資料臺賬

（15）井下超前探測（鉆探、物探等）基礎臺賬

臺賬要有專人管理，內容要齊全并與原始記錄相對照，觀測成果要及時填寫。

3、井上、下和不同觀測內容原始記錄要有專用記錄本，有目錄、索引、頁碼，記錄內容齊全，字跡、草圖清楚，數字無涂改。

4、建立水文觀測系統，定時觀測。水情水害預報必須有文字和圖紙，預報要評價突水危險性，提出水害處理意見。應做到年有年報，季有季報、月有月報，及時下達。并按年裝訂成冊，遇到情況發生變化，預計有突水危險時，要及時進行臨時性預報并送達有關單位。年報、季報、月報必須經總工程師審批后，發至安全生產有關部門。水文地質預報通知書（臨時性預報）下發及時，內容全面、準確，滿足礦井安全生產需要。第六條資源回收及儲量管理

1、儲量計算圖紙（5種）：采區儲量計算圖、礦井儲量計算圖、工作面損失量計算圖、分煤層“損失量”計算圖、工作面探煤厚計算圖。繪制內容應符合《生產礦井儲量管理規定》的要求。礦井儲量計算圖要求每年更新一次。采區損失量計算圖和工作面損失量計算圖要求每月5日前更新一次。

2、煤礦應具備的臺賬：分月分工作面損失量分析及回采率計算基礎臺賬、分月分采區分煤層損失量分析及回采率計算基礎臺賬、全礦井分煤層損失量分析及回采率計算基礎臺賬、礦井期末保有儲量計算基礎臺賬、礦井“三下”壓煤臺賬、礦井永久煤柱及損失量攤銷臺賬、礦井儲量增減、變動審批情況臺賬、礦井儲量動態數字臺賬、“三量”計算成果臺賬；地質及水文地質損失臺賬、報損煤量臺賬、探煤厚臺賬，具備的臺賬必須全部有電子文檔，按要求及時填報，內容齊全不矛盾。

3、分工作面須有正規的儲量外業專用記錄本，并且要有目錄、索引。原始記錄應包括收尺、丟煤、探煤厚度等記錄內容，要求內容齊全，按時間保存，便于查找。

4、回采面放頂煤回采率不得低于80%，采區回采率不得低于70%。礦井儲量損失情況清楚，日期、數量、構成原因等都必須真確無誤。

5、管理人員當發現工作面丟煤或即將丟煤時，應立即報告有關領導，并及時填寫“預防丟煤通知書”，報總工程師簽署意見，迅速采區措施。“預防丟煤通知書”要歸檔保存。

6、每個工作面或采區結束后，一個月內要寫出采后總結，重新核實處理、采出量、損失量。分別計算出工作面回采率和采區回采率。每季度進行一次全礦井回采率分析，找出存在問題，并寫出回采率分析總結報告。第七條防治水工作

1、建立地下水水文動態觀測系統，按規定時間堅持觀測和分析水情變化。

2、礦井防、排水系統健全、設施完善。

3、每年雨季前進行一次聯合排水試運轉，并有聯合排水試運轉報告。

4、要有適合本礦井的防、堵、疏、排、截等綜合防治水措施。

5、礦井必須有防治水中長期規劃和防治水計劃，由總工程師審核后上報上級單位批復。

6、礦井水文地質類型劃分報告應當按照《煤礦防治水規定》的要求編制。

7、企業應當建立健全水質化驗分析系統，并組建專職的探放水隊伍，探放水隊伍必須持證上崗。

8、防治水工程有方案設計、施工設計，并按規定程序審批，工作結束后有總結報告。

9、堅持“預測預報，有掘必探，有采必探、先探后掘，先治后采”的防治水原則和“探掘分離”管理規定，堅持“物探先行、鉆探驗證、化探驗證”的綜合探測手段，并有相關探測資料和記錄。實行牌板管理制度。凡不清楚或有懷疑的地段，都必須安排探放水，并有探放水工程設計及技術措施。

10、警戒線以外的區域，掘進工作面鉆孔驗證時，掘進中心水平上不得少于3個孔，回采工作面在物探資料可疑點已進行鉆探驗證基礎上，延順槽方向每50米應保證1個鉆探驗證孔。

11、探放水工程設計有單孔設計，設計必須符合《煤礦防治水規定》的要求，并將探放鉆孔參數及時如實填繪在相關圖紙上。

12、對礦井內的采空區及其周邊相鄰礦井采空區積水范圍、積水量、積水標高、積水線、探水線、警戒線，應在采掘工程平面圖和充水性圖上標明，對相鄰生產礦井舊巷道積水區和開采范圍必須清楚，存在問題及時上報煤礦主管部門。

13、對采掘工作面上覆采空區和相鄰同層采空區積水影響安全開采時，必須在采、掘之前進行探放，及時下達停止采、掘通知書和允許采掘通知書。

14、礦井應當根據本單位的主要水害類型和可能發生的水害事故，制定水害應急預案和現場處置方案，每年對應急預案修訂完善并至少進行一次演練和總結評價。

15、工業廣場防洪排澇措施必須符合《煤礦安全規程》第254、255、256條規定，必須防灌井措施。

16、水害應急預案和防排水設備的儲備必須設專用倉庫，并由專人負責。

17、每半年對井田范圍內井上下的所有水文鉆孔進行一次全面排查，并作詳細記錄，建立井上下水文鉆孔巡查管理臺賬。

18、防隔水煤（巖）柱留設必須符合《煤礦防治水規定》要求，并按規定程序審批。

19、井上下防治（探）水工程、防水閘門、防水閘墻、探放水鉆孔等工程質量必須符合《煤礦防治水規定》要求。第八條關閉廢棄煤礦調查

第四篇：安全檢查和隱患排查治理管理制度

安全檢查和隱患排查治理管理制度

一、安全基礎管理

1、安全生產管理機構建立健全情況、安全生產責任制和安全管理制度建立健全及落實情況。

2、安全投入保障情況，參加工傷保險、安全生產責任險的情況。

3、安全培訓與教育情況，主要包括：

（1）負責人、安全管理人員的培訓及持證上崗情況；（2）特種作業人員的培訓及持證上崗情況；（3）從業人員安全教育和技能培訓情況。

4、開展風險評價與隱患排查治理情況，主要包括：（1）法律、法規和標準的識別和獲取情況；

（2）定期和及時對作業活動和生產設施進行風險評價情況；

（3）風險評價結果的落實、宣傳及培訓情況；（4）企業隱患排查治理制度是否滿足安全生產需要。

5、事故管理、變更管理及承包商的管理情況。

6、危險作業和檢維修的管理情況，主要包括：（1）危險性作業活動作業前的危險有害因素識別與控制情況；

（2）動火作業、進入受限空間作業、臨時用電作業、高處作業、吊裝作業、設備檢修作業等危險性作業的作業許可管理與過程監督情況。

（3）從業人員勞動防護用品和器具的配置、佩戴與使用情況；

7、危險化學品事故的應急管理情況。

二、現場安全管理

1、現場作業過程中存在的易由自然災害引發事故災難的危險點排查、防范和治理情況。

2、灰庫，渣倉，控制室，休息室，辦公室等場所設施的布置。

3、廠區安全主要包括：（1）現場安全通道；

（2）廠區道路、安全疏散通道等重要道路情況；

（3）安全警示標志的設置情況；

三、現場生產管理

1、安全信息的管理；

2、風險分析制度的建立和執行；

3、操作規程的編制、審查、使用與控制；

4、安全培訓程序、內容、頻次數及記錄的管理。

5、設備的安全控制，主要包括：

（1）可能引起火災、爆炸等嚴重事故的設備部位是否正常運行，（2）現場工作溫度、灰庫庫容等是否處于安全防線內；（3）灰庫及渣倉排放或放空的安全性；

（4）其他技術上及機房設備裝置的安全方面的隱患。

6、現場操作安全狀況，主要包括：

（1）放灰，放渣的記錄及班組交接班情況匯報；

（2）灰庫，渣倉控制室的操作與管理。

四、設備管理

1、設備管理制度與管理體系的建立與執行情況，主要包括：

（1）按照國家相關法律法規制定現場設備管理制度；（2）有健全的設備管理體系，設備管理人員按要求配備；

（3）建立健全安全設施管理制度及臺賬。

2、現場設備的安全運行狀況，包括：

（1）分選站、碟閥、除塵布帶等關主要設備的保護及使用狀況；

（2）分選站等關鍵設備維護到位；

（3）轉動部位的潤滑狀況，設備潤滑的“五定”、“三級過濾”；

（4）設備狀態檢查和故障診斷情況；

（5）設備的腐蝕防護狀況，包括主要設備腐蝕的狀況、設備腐蝕部位、防腐措施，材料防腐措施等。4.4.3 特種設備（包括壓力容器及壓力管道）的現場管理，主要包括：（1）特種設備（包括壓力容器、壓力管道）的管理制度及臺賬；（2）特種設備注冊登記及定期檢測檢驗情況；（3）特種設備安全附件的管理維護。4.5 電氣系統

4.5.1 電氣系統的安全管理，主要包括：（1）電氣特種作業人員資格管理；

（2）電氣安全相關管理制度、規程的制定及執行情況。4.5.2 供配電系統、電氣設備及電氣安全設施的設置，主要包括：（1）用電設備的電力負荷等級與供電系統的匹配性；（2）消防泵、關鍵裝置、關鍵機組等特別重要負荷的供電；（3）重要場所事故應急照明；

（4）電纜、變配電相關設施的防火防爆；（5）爆炸危險區域內的防爆電氣設備選型及安裝；（6）建構筑、工藝裝置、作業場所等的防雷防靜電。4.5.3 電氣設施、供配電線路及臨時用電的現場安全狀況。4.6 儀表系統

4.6.1 儀表的綜合管理，主要包括：（1）儀表相關管理制度建立和執行情況；（2）儀表系統的檔案資料、臺賬管理；（3）儀表調試、維護、檢測、變更等記錄；（4）安全儀表系統的投用、摘除及變更管理等。4.6.2系統配置，主要包括：

（1）基本過程控制系統和安全儀表系統的設置滿足安全穩定生產需要；（2）現場檢測儀表和執行元件的選型、安裝情況；（3）儀表供電、供氣、接地與防護情況；

（4）可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的選型、布點及安裝；（5）安裝在爆炸危險環境儀表滿足要求等。

4.6.3 現場各類儀表完好有效，檢驗維護及現場標識情況，主要包括：（1）儀表及控制系統的運行狀況穩定可靠，滿足危險化學品生產需求；（2）按規定對儀表進行定期檢定或校準；

（3）現場儀表位號標識是否清晰等。4.7 危險化學品管理

4.7.1危險化學品分類、登記與檔案的管理,主要包括:

（1）按照標準對產品、所有中間產品進行危險性鑒別與分類，分類結果匯入危險化學品檔案；

（2）按相關要求建立健全危險化學品檔案；（3）按照國家有關規定對危險化學品進行登記。

4.7.2化學品安全信息的編制、宣傳、培訓和應急管理，主要包括：（1）危險化學品安全技術說明書和安全標簽的管理；（2）危險化學品“一書一簽”制度的執行情況；（3）24小時應急咨詢服務或應急代理；（4）危險化學品相關安全信息的宣傳與培訓。4.8 儲運系統

4.8.1 儲運系統的安全管理情況，主要包括：

（1）儲罐區、可燃液體的裝卸設施、危險化學品倉庫儲存管理制度以及操作、使用和維護規程制定及執行情況；（2）儲罐的日常和檢維修管理。4.8.2 儲運系統的安全設計情況，主要包括：

（1）易燃、可燃液體及可燃氣體的罐區，如罐組總容、罐組布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統等；

（2）重大危險源罐區現場的安全監控裝備是否符合《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》（國家安全監管總局令第40 號）的要求；（3）危險化學品安全控制及應急措施；

（4）可燃液體、液化烴和危險化學品的裝卸設施；（5）危險化學品倉庫的安全儲存。

4.8.3 儲運系統罐區、儲罐本體及其安全附件等設施的完好性。4.9 消防系統

4.9.1 建設項目消防設施驗收情況；企業消防安全機構、人員設置與制度的制定，消防人員培訓、消防應急預案及相關制度的執行情況；消防系統運行檢測情況。4.9.2 消防設施與器材的設置情況，主要包括：

（1）消防站設置情況，如消防站、消防車、消防人員、移動式消防設備、通訊等；（2）消防水系統與泡沫系統，如消防水源、消防泵、泡沫液儲罐、消防給水管道、消防管網的分區閥門、消火栓、泡沫栓，固定式消防水噴淋等；

（3）危險化學品罐區、裝置區等設置的固定式和半固定式滅火系統；（4）生產區、工藝裝置區、建構筑物的滅火器材配置；（5）其他消防器材。4.9.3 固定式與移動式消防設施、器材和消防道路的現場狀況 4.10 公用工程系統

4.10.1 給排水、循環水系統、污水處理系統的設置與能力能否滿足各種狀態下的需求。4.10.2 供熱站及供熱管道設備設施、安全設施是否存在隱患。4.10.3 空分裝置、空壓站位置的合理性及設備設施的安全隱患。5.1 隱患級別

5.1.1 事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患。

5.1.2一般事故隱患，是指能夠及時整改，不足以造成人員傷亡、財產損失的隱患。對于一般事故隱患，可按照隱患治理的負責單位，分為班組級、基層車間級、公司級。5.1.3重大事故隱患，是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財產損失的隱患。5.2 隱患治理

5.2.1 企業應對排查出的各級隱患，做到“五定”，并將整改落實情況納入日常管理進行監督，及時協調在隱患整改中存在的資金、技術、物資采購、施工等各方面問題。

5.2.2 對一般事故隱患，由企業（基層車間、班組）負責人或者有關人員立即組織整改。5.2.3 對于重大事故隱患，企業要結合自身的生產經營實際情況，確定風險可接受標準，評估隱患的風險等級。

5.2.4 重大事故隱患的治理應滿足以下要求：

（1）當風險處于很高風險區域時，應立即采取充分的風險控制措施，防止事故發生，同時編制重大事故隱患治理方案，盡快進行隱患治理，必要時立即停產治理；

（2）當風險處于一般高風險區域時，企業應采取充分的風險控制措施，防止事故發生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理；

（3）對于處于中風險的重大事故隱患，應根據企業實際情況，進行成本—效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理，盡可能將其降低到低風險。5.2.5對于重大事故隱患，由企業主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應包括：（1）治理的目標和任務；（2）采取的方法和措施；（3）經費和物資的落實；（4）負責治理的機構和人員；（5）治理的時限和要求；

（6）防止整改期間發生事故的安全措施。

5.2.6 事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收報告等應及時歸入事故隱患檔案。隱患檔案應包括以下信息：隱患名稱、隱患內容、隱患編號、隱患所在單位、專業分類、歸屬職能部 門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗收報告等。事故隱患排查、治理過程中形成的傳真、會議紀要、正式文件等，也應歸入事故隱患檔案。5.3 隱患上報

5.3.1 企業應當定期通過“隱患排查治理信息系統”向屬地安全生產監督管理部門和相關部門上報隱患統計匯總及存在的重大隱患情況。

5.3.2 對于重大事故隱患，企業除依照前款規定報送外，應當及時向安全生產監督管理部門

和有關部門報告。重大事故隱患報告的內容應當包括：（1）隱患的現狀及其產生原因；

（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（3）隱患的治理方案。5.4獎懲

5.4.1 企業各級領導對認真進行安全生產檢查、防止事故有功人員，要對照《安全生產獎懲制度》及時表揚和獎勵。

5.4.2對忽視安全生產、發生事故和拖延整改時間或不積極整改安全隱患的人員，要對照《安全生產獎懲制度》考核處理。

第五篇：安全檢查和隱患排查治理管理制度

安全檢查和隱患排查治理管理制度

1目的

為了切實落實公司安全生產事故隱患排查，促進公司事故隱患排查治理的長效機制，及時排查、消除事故隱患，有效防范和減少事故，根據（安監總管三[2012]103號）危險化學品企業事故隱患排查治理實施導則的通知，特制定本制度。2 基本要求

2.1隱患排查治理是公司安全管理的基礎工作，是公司安全生產標準化風險管理要素的重點內容，應按照“誰主管、誰負責”和“全員、全過程、全方位、全天候”的原則，明確職責，建立健全企業隱患排查治理制度和保證制度有效執行的管理體系，努力做到及時發現、及時消除各類安全生產隱患，保證企業安全生產。

2.2 隱患排查要做到全面覆蓋、責任到人,定期排查與日常管理相結合，專業排查與綜合排查相結合，一般排查與重點排查相結合，確保橫向到邊、縱向到底、及時發現、不留死角。

2.3 隱患治理要做到方案科學、資金到位、治理及時、責任到人、限期完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監控責任，防止隱患發展為事故。

3職責

3.1公司主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責，應保證隱患治理的資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前要督促有關部門制定有效的防范措施，并明確分管負責人。

3.2分管負責隱患排查治理的負責人，負責組織檢查隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現的問題，及時向主要負責人報告重大情況，對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責。

3.3其他負責人對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責。

4隱患排查方式及頻次

4.1 隱患排查方式

4.1.1 隱患排查工作可與公司各專業的日常管理、專項檢查和監督檢查等工作相結合，科學整合下述方式進行：

（1）日常隱患排查；

（2）綜合性隱患排查；

（3）專業性隱患排查；

（4）季節性隱患排查；

（5）重大活動及節假日前隱患排查；

（6）事故類比隱患排查。

4.1.2 日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領導和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業技術人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關 鍵裝置、要害部位、關鍵環節、重大危險源的檢查和巡查。

4.1.3 綜合性隱患排查是指以保障安全生產為目的，以安全責任制、各項專業管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點，各有關專業和部門共同參與的全面檢查。

4.1.4 專業隱患排查主要是指對區域位置及總圖布置、工藝、設備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統分別進行的專業檢查。

4.1.5 季節性隱患排查是指根據各季節特點開展的專項隱患檢查，主要包括：

（1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；

（2）夏季以防雷暴、防設備容器高溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫為重點；

（3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；

（4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。

4.1.6 重大活動及節假日前隱患排查主要是指在重大活動和節假日前，對裝置生產是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態、備品備件、生產及應急物資儲備、保運力量安排、企業 保衛、應急工作等進行的檢查，特別是要對節日期間干部帶班 值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。

4.1.7 事故類比隱患排查是對企業內和同類企業發生事故后的舉一反三的安全檢查。

4.2 隱患排查頻次確定

4.2.1 公司進行隱患排查的頻次應滿足：

（1）裝置操作人員現場巡檢間隔不得大于 2小時，涉及“兩重點一重大”的生產、儲存裝置和部位的操作人員現場巡檢間隔不得大于1小時，宜采用不間斷巡檢方式進行現場巡檢。

（2）基層車間（裝置，下同）直接管理人員(主任、工藝設備技術人員)、電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現場進行相關專業檢查。

（3）基層車間應結合崗位責任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發現的隱患一起進行匯總；基層單位（廠）應結合崗位責任制檢查，至少 每月組織一次隱患排查。

（4）公司應根據季節性特征及本單位的生產實際，每季度開展一次有針對性的季節性隱患排查；重大活動及節假日前必須進行一次隱患排查。

（5）公司至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業隱患排查，兩者可結合進行。

（6）當獲知同類企業發生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，應舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查。

（7）對于區域位置、工藝技術等不經常發生變化的，可依據實際變化情況確定排查周期，如果發生變化，應及時進行隱患排查。

3.2.2 當發生以下情形之一，企業應及時組織進行相關專業的隱患排查：

（1）頒布實施有關新的法律法規、標準規范或原有適用法律法規、標準規范重新修訂的；

（2）組織機構和人員發生重大調整的；

（3）裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數發生重大改變的，應按變更管理要求進行風險評估；

（4）外部安全生產環境發生重大變化；

（5）發生事故或對事故、事件有新的認識；

（6）氣候條件發生大的變化或預報可能發生重大自然災害。4 隱患排查內容

根據危險化學品企業的特點，隱患排查包括但不限于以下內容：

（1）安全基礎管理；

（2）區域位置和總圖布置；

（3）工藝；

（4）設備；

（5）電氣系統；

（6）儀表系統；

(7)危險化學品管理；

（8）儲運系統；

（9）公用工程；

（10）消防系統。

4.1 安全基礎管理

4.1.1 安全生產管理機構建立健全情況、安全生產責任制和安全管理制度建立健全及落實情況。

4.1.2 安全投入保障情況，參加工傷保險、安全生產責任險的情況。

4.1.3 安全培訓與教育情況，主要包括：

（1）企業主要負責人、安全管理人員的培訓及持證上崗情況；

（2）特種作業人員的培訓及持證上崗情況；

（3）從業人員安全教育和技能培訓情況。

4.1.4 企業開展風險評價與隱患排查治理情況，主要包括：

（1）法律、法規和標準的識別和獲取情況；

（2）定期和及時對作業活動和生產設施進行風險評價情況；

（3）風險評價結果的落實、宣傳及培訓情況；

（4）企業隱患排查治理制度是否滿足安全生產需要。

4.1.5 事故管理、變更管理及承包商的管理情況。

4.1.6 危險作業和檢維修的管理情況，主要包括：

（1）危險性作業活動作業前的危險有害因素識別與控制情況；

（2）動火作業、進入受限空間作業、破土作業、臨時用電作業、高處作業、斷路作業、吊裝作業、設備檢修作業和抽堵盲板作業等危險性作業的作業許可管理與過程監督情況。

（3）從業人員勞動防護用品和器具的配置、佩戴與使用情況；

4.1.7 危險化學品事故的應急管理情況。

4.2 區域位置和總圖布置

4.2.1 危險化學品生產裝置和重大危險源儲存設施與《危險化學品安全管理條例》中規定的重要場所的安全距離。

4.2.2 可能造成水域環境污染的危險化學品危險源的防范情況。

4.2.3 企業周邊或作業過程中存在的易由自然災害引發事故災難的危險點排查、防范和治理情況。4.2.4 企業內部重要設施的平面布置以及安全距離，主要包括：

（1）控制室、變配電所、化驗室、辦公室、機柜間以及人員密集區或場所；

（2）消防站及消防泵房；

（3）危險化學品生產與儲存設施等；

（4）其他重要設施及場所。

4.2.5 其他總圖布置情況，主要包括：

（1）建構筑物的安全通道；

（2）廠區道路、消防道路、安全疏散通道和應急通道等重要道路（通道）的設計、建設與維護情況；

（3）安全警示標志的設置情況；

（4）其他與總圖相關的安全隱患。

4.3 工藝管理

4.3.1 工藝的安全管理，主要包括：

（1）工藝安全信息的管理；

（2）工藝風險分析制度的建立和執行；

（3）操作規程的編制、審查、使用與控制；

（4）工藝安全培訓程序、內容、頻次及記錄的管理。

4.3.2 工藝技術及工藝裝置的安全控制，主要包括：

（1）裝置可能引起火災、爆炸等嚴重事故的部位是否設置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警、泄壓設施和安全聯鎖裝置等設施；

（2）針對溫度、壓力、流量、液位等工藝參數設計的安全泄壓系統以及安全泄壓措施的完好性；

（3）危險物料的泄壓排放或放空的安全性；

（4）按照《首批重點監管的危險化工工藝目錄》和《首批重點監管的危險化工工藝安全控制要求、重點監控參數及推薦的控制方案》（安監總管三〔2009〕116 號）的要求進行危險化工工藝的安全控制情況；

（5）其他工藝技術及工藝裝置的安全控制方面的隱患。4.3.3 現場工藝安全狀況，主要包括：

（1）工藝卡片的管理,包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標的現場控制；

（2）現場聯鎖的管理,包括聯鎖管理制度及現場聯鎖投用、摘除與恢復；

（3）工藝操作記錄及交接班情況；

（4）重點部位的巡檢、取樣、操作與檢維修的現場管理。

4.4 設備管理

4.4.1設備管理制度與管理體系的建立與執行情況，主要包括：

（1）按照國家相關法律法規制定修訂本企業的設備管理制度；

（2）有健全的設備管理體系，設備管理人員按要求配備；

（3）建立健全安全設施管理制度及臺賬。

4.4.2設備現場的安全運行狀況，包括：（1）大型機組、機泵、鍋爐、加熱爐等關鍵設備裝置的聯鎖自保護及安全附件的設置、投用與完好狀況；

（2）大型機組關鍵設備特級維護到位，備用設備處于完好備用狀態；

（3）轉動機器的潤滑狀況，設備潤滑的“五定”、“三級過濾”；

（4）設備狀態監測和故障診斷情況；

（5）設備的腐蝕防護狀況，包括重點裝置設備腐蝕的狀況、設備腐蝕部位、工藝防腐措施，材料防腐措施等。

4.4.3 特種設備（包括壓力容器及壓力管道）的現場管理，主要包括：

（1）特種設備（包括壓力容器、壓力管道）的管理制度及臺賬；

（2）特種設備注冊登記及定期檢測檢驗情況；

（3）特種設備安全附件的管理維護。

4.5 電氣系統

4.5.1 電氣系統的安全管理，主要包括：

（1）電氣特種作業人員資格管理；

（2）電氣安全相關管理制度、規程的制定及執行情況。

4.5.2 供配電系統、電氣設備及電氣安全設施的設置，主要包括：

（1）用電設備的電力負荷等級與供電系統的匹配性；

（2）消防泵、關鍵裝置、關鍵機組等特別重要負荷的供電；

（3）重要場所事故應急照明；

（4）電纜、變配電相關設施的防火防爆；

（5）爆炸危險區域內的防爆電氣設備選型及安裝；

（6）建構筑、工藝裝置、作業場所等的防雷防靜電。

4.5.3 電氣設施、供配電線路及臨時用電的現場安全狀況。

4.6 儀表系統

4.6.1 儀表的綜合管理，主要包括：

（1）儀表相關管理制度建立和執行情況；

（2）儀表系統的檔案資料、臺賬管理；

（3）儀表調試、維護、檢測、變更等記錄；

（4）安全儀表系統的投用、摘除及變更管理等。

4.6.2系統配置，主要包括：

（1）基本過程控制系統和安全儀表系統的設置滿足安全穩定生產需要；

（2）現場檢測儀表和執行元件的選型、安裝情況；

（3）儀表供電、供氣、接地與防護情況；

（4）可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的選型、布點及安裝；

（5）安裝在爆炸危險環境儀表滿足要求等。

4.6.3 現場各類儀表完好有效，檢驗維護及現場標識情況，主要包括：

（1）儀表及控制系統的運行狀況穩定可靠，滿足危險化學品生產需求；

（2）按規定對儀表進行定期檢定或校準；（3）現場儀表位號標識是否清晰等。

4.7 危險化學品管理

4.7.1危險化學品分類、登記與檔案的管理,主要包括:

（1）按照標準對產品、所有中間產品進行危險性鑒別與分類，分類結果匯入危險化學品檔案；

（2）按相關要求建立健全危險化學品檔案；

（3）按照國家有關規定對危險化學品進行登記。

4.7.2化學品安全信息的編制、宣傳、培訓和應急管理，主要包括：

（1）危險化學品安全技術說明書和安全標簽的管理；

（2）危險化學品“一書一簽”制度的執行情況；

（3）24小時應急咨詢服務或應急代理；

（4）危險化學品相關安全信息的宣傳與培訓。

4.8 儲運系統

4.8.1 儲運系統的安全管理情況，主要包括：

（1）儲罐區、可燃液體的裝卸設施、危險化學品倉庫儲存管理制度以及操作、使用和維護規程制定及執行情況；

（2）儲罐的日常和檢維修管理。

4.8.2 儲運系統的安全設計情況，主要包括：

（1）易燃、可燃液體及可燃氣體的罐區，如罐組總容、罐組布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統等；

（2）重大危險源罐區現場的安全監控裝備是否符合《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》（國家安全監管總局令第40 號）的要求；

（3）危險化學品安全控制及應急措施；

（4）可燃液體、液化烴和危險化學品的裝卸設施；

（5）危險化學品倉庫的安全儲存。

4.8.3 儲運系統罐區、儲罐本體及其安全附件等設施的完好性。

4.9 消防系統

4.9.1 建設項目消防設施驗收情況；企業消防安全機構、人員設置與制度的制定，消防人員培訓、消防應急預案及相關制度的執行情況；消防系統運行檢測情況。

4.9.2 消防設施與器材的設置情況，主要包括：

（1）消防站設置情況，如消防站、消防車、消防人員、移動式消防設備、通訊等；

（2）消防水系統與泡沫系統，如消防水源、消防泵、泡沫液儲罐、消防給水管道、消防管網的分區閥門、消火栓、泡沫栓，固定式消防水噴淋等；

（3）危險化學品罐區、裝置區等設置的固定式和半固定式滅火系統；

（4）生產區、工藝裝置區、建構筑物的滅火器材配置；（5）其他消防器材。

4.9.3 固定式與移動式消防設施、器材和消防道路的現場狀況

4.10 公用工程系統 4.10.1 給排水、循環水系統、污水處理系統的設置與能力能否滿足各種狀態下的需求。

4.10.2 供熱站及供熱管道設備設施、安全設施是否存在隱患。

4.10.3 空分裝置、空壓站位置的合理性及設備設施的安全隱患。

5.1 隱患級別

5.1.1 事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患。

5.1.2一般事故隱患，是指能夠及時整改，不足以造成人員傷亡、財產損失的隱患。對于一般事故隱患，可按照隱患治理的負責單位，分為班組級、基層車間級、公司級。

5.1.3重大事故隱患，是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財產損失的隱患。

5.2 隱患治理

5.2.1 企業應對排查出的各級隱患，做到“五定”，并將整改落實情況納入日常管理進行監督，及時協調在隱患整改中存在的資金、技術、物資采購、施工等各方面問題。

5.2.2 對一般事故隱患，由企業（基層車間、班組）負責人或者有關人員立即組織整改。

5.2.3 對于重大事故隱患，企業要結合自身的生產經營實際情況，確定風險可接受標準，評估隱患的風險等級。

5.2.4 重大事故隱患的治理應滿足以下要求：

（1）當風險處于很高風險區域時，應立即采取充分的風險控制措施，防止事故發生，同時編制重大事故隱患治理方案，盡快進行隱患治理，必要時立即停產治理；

（2）當風險處于一般高風險區域時，企業應采取充分的風險控制措施，防止事故發生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理；

（3）對于處于中風險的重大事故隱患，應根據企業實際情況，進行成本—效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理，盡可能將其降低到低風險。

5.2.5對于重大事故隱患，由企業主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應包括：

（1）治理的目標和任務；

（2）采取的方法和措施；

（3）經費和物資的落實；

（4）負責治理的機構和人員；

（5）治理的時限和要求；

（6）防止整改期間發生事故的安全措施。

5.2.6 事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收報告等應及時歸入事故隱患檔案。隱患檔案應包括以下信息：隱患名稱、隱患內容、隱患編號、隱患所在單位、專業分類、歸屬職能部 門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗收報告等。事故隱患排查、治理過程中形成的傳真、會議紀要、正式文件等，也應歸入事故隱患檔案。

5.3 隱患上報

5.3.1 企業應當定期通過“隱患排查治理信息系統”向屬地安全生產監督管理部門和相關部門上報隱患統計匯總及存在的重大隱患情況。

5.3.2 對于重大事故隱患，企業除依照前款規定報送外，應當及時向安全生產監督管理部門和有關部門報告。重大事故隱患報告的內容應當包括：

（1）隱患的現狀及其產生原因；

（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；

（3）隱患的治理方案。

5.4獎懲

5.4.1 企業各級領導對認真進行安全生產檢查、防止事故有功人員，要對照《安全生產獎懲制度》及時表揚和獎勵。

5.4.2對忽視安全生產、發生事故和拖延整改時間或不積極整改安全隱患的人員，要對照《安全生產獎懲制度》考核處理。