第一篇：審計組工作總結

審計組工作總結

記得剛入學時我加入的是“協調中心”后面試時被選為審計組負責人，接管一批自己不熟悉的組員，內心的忐忑與緊張是不言而喻的。記得第一次開所謂的“見面會”時，通知他們開會都相當困難，我逐一的給他們打電話，但仍有幾個推脫，不參加。我知道他們的想法，也理解他們，但心中總有一個聲音“如果連一個見面會都組織不好，還有什么能力擔任組長。”于是我反復發短信，打電話終于他們都答應參加，雖然有遲到的，但“見面會”還是召開了。由于過度緊張我都沒有做自我介紹，散會后，自己很沮喪，還好有文婷姐幫我溝通，建群。和他們交流了幾次覺得他們都挺好的，我們相處的很融洽，再后來的一些日子里，我發通知他們都及時回復，這讓我重拾信心，繼續做好。

但還是有不和諧因素存在，組內有個組員，無論我怎么發短信，打電話都不回，幾次后我仿佛明白了他的意思，以后就在也沒聯系過他。現在想想覺得自己在溝通方面還存在欠缺。

還有一件事我覺得自己沒做好。我代表紡院勤工部參加“義緣夢主題演講比賽”但最終卻沒有爭得名譽，雖然存在客觀因素，但自己還是有些自責。

說了這么多有點傷感，說點開心的吧。這幾個月里，最充實的日子都在勤工部，一是排值班表，那時雖然時間很趕，但還是挺開心的。二是做“家教宣講會”雖然當時要準備考試，考六級，但還是想和大家一起出去，說來也慚愧，還因此逃了一節選修課呢！發傳單時雖然碰了釘子，但還是很享受這種過程。

其實我也搞不清楚自己到底是什么性格，很多人都說我很靦腆，很文靜，有點小內向，可是只有是在勤工部，和大家在一起，我就完全顛覆了大家心中固有的性格，我變得放松，就像那次“一戰到底”自己跑上跑下，和大家一起high。晚上聊天時學長說“沒看出來啊，你還有這么一面？！”現在回想起，自己都不相信自己可以這么high,看來真的是每個人都有時候自己的一個小圈子，我想勤工部應該就在這個小圈子里吧，不然，怎么會這么喜歡和大家一起的感覺呢！

一想到九月份迎新生，心中就莫名的激動。我曾不止一次的想象著各種與學弟學妹們見面的場景，對面試招新也滿是期待，但忽然覺得自己應該好好把審計組帶好，以下便是我初步訂的計劃：

1、我會像文婷姐一樣在組內營造一種和諧，友愛的氛圍。

2、實施“獎罰制度”“獎”指對表現好的組員可以滿足他一個小小的愿望或在勤工助學方面除了家庭情況外優先考慮；“罰”指開會遲到的要做“treat or trick”的選擇，不回短信的則要負責下次活動的通知。

3、要讓組員信任我，若不想參加某些活動，直接告訴我，我不會為難他們，但不能編理由找借口不參加。

4、自己首先要帶頭做好，就像冰雪學長說的，如果負責人都做不到，還有什么理由要求別人。

總體來說，這幾個月的負責人生活過的挺充實，我喜歡這種感覺，雖然還有很多不足，我會改正的，我相信只要用心，沒有什么事是做不成的！

——審計組負責人孟祥玲

第二篇：2008年審計組工作總結

2008年審計工作總結

2008年酒店平穩中尋求突破走過了不平凡的經營歷程。在酒店管理小組的關心和支持下，計財部領導的指導下，審計組與全體酒店同仁共同經歷“5.12特大地震災害”的悲痛、次貸危機引發的金融危機、北京奧運成功舉辦。在這個團結、務實、高效的集體中，審計組本著務實、嚴謹、求精、求發展的態度，牢牢把握住“服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，以堅忍不拔的執著和努力，完成了酒店領導交給的各項工作任務，有效地保障了酒店經濟工作的開展。

一、主要工作情況：

1、制定相關制度，規范操作程序。認真履行工作職責，圓滿完成每一項工作任務。今年是酒店試運行的第五年，隨著酒店業務的變化和酒店榮獲四星級酒店后，許多工作環節需要進一步規范和提升，在積極參加響應酒店學習活動的同時，審計組以高標準、嚴要求，深入扎實地落實領導交給的工作，及時根據實際工作需要，通過與相關部門溝通，規范和完善操作程序。例如“關于客人預付款收據遺失后的結帳規定”、“關于對半年以上客人有預付款而未結賬處理通知”做到了“嚴格管理，注重實效，獎罰分明”有效地保證了酒店審計工作的開展。

2、完善每天、每周的日常審計工作，對前臺登記和收銀各環節加強控制力度，保證酒店資金的安全。將審計每日的稽核工作制度化，工作程序標準化，使酒店日常審計能有機地、嚴謹地開展，2008年1至10月，累計審查房間50532間，客人信息1010640條，審查返傭金額577859元，有效地保障了酒店經濟工作的開展。

3、完善系統功能，使系統更適應酒店的管理要求。審計組根據酒店業務發展的需要，多次與西軟工程師聯系，對電腦系統進行了改進。新增“其他賠償”項目，調整房價差異報表顯示資料不完善的缺陷。使各類報表更符合管理要求。

4、做好每月的數據統計。審計每月關于應收賬款情況、客房和會議室每月使用情況、超過兩個月應收未收情況和集團與小業主用房情況等數據統計，不僅有力地支持財務核算工作，而且為酒店管理層有效地了解酒店的經營情況提供了準確的信息。

5、加強對酒店外租點的管理，促進酒店的全面發展。酒店外租經營點是酒店服務的延伸，加強對酒店外租點的管理，促進酒店的全面發展，為客人提供更豐富的服務內容。但由于酒店共有12戶外租經營點，工作量和工作面都較大，因此審計針對各經營點的特點，制定了不同的審計方案，確保了酒店和各外租經營點的經濟利益。2008年1至10月，審查早餐券33286張(累計金額832150元)，審查酒店停車牌11293次(累計金額88840元，注：截止10月31日)。

6、加強發票管理，嚴把票據關。今年酒店因外部因素入住率有所放緩，經濟業務量減少，發票的使用量也較去年有所降低。審計組嚴格按照稅務局的要求和酒店的規定，并且根據酒店經營特點，制定了審核程序，嚴把票據關，杜絕非正常開票。

7、做好審計組日常業務能力的培訓工作。審計員業務能力和工作責任心是決定審計工作質量的關鍵，因此今年加強了對審計員的日常業務能力的培訓工作，將培訓工作制度化，每月至少一次培訓，2008年1月至10月共集中培訓12次，小組討論19次，完成了“酒店財務管理基礎、現金管理”、“內部控制的概述”、“對前臺辦理協議公司入住程序進行規范”、“8月份奧運會期間的房價審核”等專題培訓。在每月的培訓中，及時對前期工作進行總結，發現工作中存在的問題，有效地提高了業務技能，完善了審計工作。

8、及時糾正發現錯誤。審計工作本著發現錯誤，就解決錯誤的原則，及時糾正發現錯誤416條，為酒店避免許多不必要損失。

9、抽查審計。不定期對前臺備用金進行抽查，全年不低于4次。

不定期對前臺票據管理員的票據進行清查，全年不低于8次。

二、工作中存在的重點、難點及其對應措施：

1、今年酒店經濟業務有所放緩，但記賬消費的客人和協議公司不斷上升。審核中時常會出現相關部門對欠款金額上萬、免費升級房、房價優惠的簽字不及時的情況，審計組督促力度還有待加強。

2、加強對“S”賬、“AR”賬的審核力度，杜絕非正常因素引起的壞賬，加快催收力度。堅決執行應收賬款管理規定，每月月初及時上報上月應收賬款統計表和超過兩個月應收未收統計表。并積極與銷售部相關人員配合，保證所有AR賬都能按月結算。2008年1至10月收回超過兩個月應收未收9.87萬元。AR賬欠款-38.39萬元，有效地控制了應收賬款，保證了應收賬款的收回。

3、今年酒店的會議有所增加，會議室超時加收費用、橫幅使用的情況、會議結算的形式也多種多樣，審計組針對每一筆費用錄入與會議主單進行核對，同時積極與前臺和會議中心聯系，采取不同的審計方案，確保不漏收每一筆會議費用，2008年1月至10月，共計審查會議962次，會議金額104.33萬元，會議室超時27次，超時金額6079元，橫幅使用35次，金額4042元。

4、審計組與前臺工作人員共同協作能力。收銀臺是非常“敏感”的區域，少數客人及協議公司在消費時容易忽視酒樓和雜貨商品的消費價格，時常都會在結帳后返回酒店進行核實，認為自己并沒有消費那么多金額，就會責怪收銀員是否收費出現失誤。出現此類情況就需要審計組及時查找歷史記錄并提供相應歷史單據與客人核對，配合前臺工作人員耐心跟客人核對賬單，做好解釋工作，避免使用生硬語言，堅持原則又不失靈活，讓客人心服口服。在樹立酒店形象的同時表示出期待客人下次再次入住的意愿。

5、協議公司定期抽查和審核。與酒店簽訂協議的公司共計3555家，簽訂后未消費協議公司443家。針對今年房價的調整和部分協議公司合同到期更換合同等一系列問題，審計組進行全面抽查和審核。此項工作需耗費大量時間、人力，清查同時確保數據準確性和真實性。為了防止下次重復審核，審計組保留此次數據并進行歸類，在日常工作中記錄新增協議公司數據分類后納入數據庫。

6、會所客人登記入住相關規范操作。酒店對會所用房有嚴格規定，旺季期間會所開房數不得超過10間，淡季根據當日入住率進行變動。今年公安廳嚴格規定住店客人信息必須做到一床一證，防止不法份子進行恐怖襲擊。審計組在日常審核過程中發現會所登記入住客人有重復使用身份證情況，經過調查后得知會所在前臺存放25張身份證復印件，如當日會所用房超過25間就會出現身份證重復登記。審計組為杜絕此類事件再次發生，新增“會所住房統計報表”，并積極與前廳相關部門進行溝通和協調。

7、淡季期間酒店為吸引新老顧客實行免升級、房價優惠政策。每年服務行業進入淡季都會開展各類優惠政策，從而吸引新老顧客眼球，從中樹立形象和亮點。本酒店也不列外，為了回饋新老顧客長期以來對本酒店的支持和關心。酒店有選擇性的實行免升級、房價優惠。在執行此項政策時相關工作人員容易忽視提供相應的依據。審計組根據酒店規定及時審核客人以往消費記錄，查看客人信息是否符合優惠政策。并隨時督促相關部門責任人及時在房單簽字。

8、審計組在今年暴露出的問題

1審計報告的復核和處理力度還有所欠缺。報告中時常出現錯別字、數據失真、查處問題未及時解決等問題。

2今年5月審計組在減少一人的情況下，缺少白天行政人員的銜接，日審與夜審之間的工作交接存在嚴重脫節現象，甚至出現審計人員獨立審核的情況，發揮不出團隊合作精神。降低審計工作效率。特別體現在工作遺留問題無法準確的進行跟蹤處理和及時反饋。

針對以上兩點問題審計組進行相應整改措施：

1完善審計復核制度。在實行雙向復核同時增強復核人員對復核數據和內容的責任心。通過業務培訓和月度工作總結，提高審計組組員的工作責任心和工作能力。

2加強交班制度的管理。每日日審對上一日審計報告和值班記錄本進行審核和處理，對不能及時處理的問題上報主管并反映在值班記錄本上，每班對上一班未處理事項，跟蹤處理，直到問題解決。從而改變審計形象，樹立“真實、準確、及時”的工作態度。

三、創新思路，拓寬視野，學習無止境：

審計創新需要在平日工作中，通過長期知識累積和工作經驗積累創造出新的、更有效的審計整合模式。

審計組從兩個方面進行創新，審計制度創新和審計技術創新： 制度創新：

1審計組并不完全依賴現有的審計制度，通過長期的學習和培訓，制定出雙向復核制度，確保各類數據和報表的準確性。2針對目前審計組減少一人的情況，更新現有交班制度，細化交班內容。明確寫出當日審核記錄、處理上班遺留工作情況、交下班處理工作情況。確保工作效率。相信經過長期的學習和培訓，結合實際工作情況會建立出一套更加完善的審計制度確保酒店資金安全。審計技術創新：

1審計技術創新不是憑空想象，它必須根植于深厚的實踐基礎。通過日常工作中暴露出的問題，審計組建立協議公司數據庫，將各類數據進行分類，方便協議公司數據的查找。新增“會所住房統計報表”。

2完善每天、每周的日常審計工作。實行雙向復核，增強復核人員對復核數據和內容的責任心。

3日常業務能力培訓知識的更新。通過學習“酒店財務管理基礎、現金管理”、“內部控制的概述”、“對前臺辦理協議公司入住程序進行規范”等專題培訓。拓寬視野，有效地提高了業務技能，完善了審計工作。

放眼2009，審計組更加需要刻苦學習，努力工作。使審計組更具有凝聚力。只有這樣，才能適應時代的發展。相信我們在酒店管理小組的領導下，與酒店全體同仁一道，譜寫出世代錦江新樂章。

2008年11月1日

審計組

第三篇：審計組經驗匯報材料

經驗匯報材料

一、工作基本情況

按照省廳和市局的安排部署，xx審計局按照統一組織領導、統一審計方案、統一標準口徑、統一審計報告的“四統一”要求，派出審計人員6人組成審計組赴xx縣參加對xx縣貫徹落實國家重大政策措施和宏觀調控部署情況進行了跟蹤審計。審計發現，在經濟發展目標任務完成、項目建設管理、專項資金管理等方面還存在不達標、不規范的問題。已于

月 日向xx縣政府提交了審計報告征求意見稿，督促相關部門按照縣上安排及審計建議落實整改。

二、工作思路及措施

1、梳理方案，確定重點。一是認真學習梳理了《審計實施方案》、新修訂的《縣委追趕超越綜合方案》和《縣政府黨組作戰圖目標任務》等文件資料。二是在一季度審計的基礎上，結合市委“五合一”點評通報問題清單，有針對性地要求27個相關單位分別提供了各家涉及的共6類追趕超越方面的資料和3類政策措施落實情況方面的資料。三是收集一季度追趕超越存在問題、破解八大難題存在問題、三場攻堅戰存在問題、省市對脫貧攻堅反饋存在問題、財政部駐陜專員辦檢查組財政扶貧資金專項檢查反饋問題、五合一點評通報存在問題的整改情況。通過以上三個方面的梳理，一方面將經濟指標、重點領域、重點項目方面作為本次審計實施的重點，如實揭露存在的問題，實事求是的做出客觀評價。另一方面認真督促整改落實，按照“邊審計、邊整改、邊規范、邊提高”督促相關部門對一季度審計查出的問題整改落實到位。

2、合理溝通，贏得支持。審計實施期間，審計組堅持“一審二幫三促進”的原則，及時指出問題和不足，并提出了相應的建議意見，得到縣政府高度重視，專門組織力量對本次審計內容進行全面梳理，及時修訂出臺《xxxx》、《xxxx》……制度。多次召開專題會議，根據本單位實際，研究制定出實施方案，明確要求各部門從大局和戰略的高度，追趕超越積極整改，基本達到了預期目的，取得了明顯成效。

3、精心實施，分工協作。一是審前會議凝共識。通過審前會議，審計組主要討論在審計實施前對被審計單位相關情況的掌握程度，確定實施方案的重點與難點，探討對重點難點或可能存在疑點的審計方式方法，審計組目標一致，提升審計工作效率。二是審中分析明路徑。明確審計組組員的任務分配，有條不紊開展審計項目，每周對審計項目的實施進度進行匯報，總結掌握的情況，討論發現的疑點，探討后續實施重點；對已確定的問題時時匯報討論，明晰問題的定性，挖深挖透找準原因。三是審后提煉促總結。審計實施結束后，探討剖析審計過程中遇到的各類不足，為下一季度審計項目提供經驗與保障。提煉審計成果，總結審計過程中優秀的審計方式方法，形成審計信息共享學習；對審計發現的問題從本質上找準原因、提好建議。

三、建議和意見

一是強化宣傳認識。使各級領導能充分認識追趕超越目標實現情況和重大政策措施落實審計的重要性和必要性。跟蹤審計是督促政策落實、促進政令暢通，積極探索解決問題的辦法、分析產生問題的原因、確定責任主體。

二是加強審計隊伍建設。在今后的審計的實施過程中，要有針對性地開展學習和研究，促使審計人員掌握中央以及相關部門的政策走向、頂層設計以及具體的政策措施，提升審計隊伍穩增長政策跟蹤審計的水平。

三是強化審計結果應用。強化政策執行結果的跟蹤問效，強化跟蹤審計發現問題的整改督促，強化發現問題的追責問責，是追趕超越目標實現情況和穩增長政策跟蹤審計的最終目的。

第四篇：精準扶貧審計組先進事跡原創

精準扶貧審計組先進事跡原創八篇

精準扶貧審計組先進事跡原創八篇

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篇一

**，市局特派室主任，擔任涵江區扶貧審計組長。說起精準扶貧審計，對他來說再熟悉不過，去年精準扶貧審計中，他擔任**縣審計組組長，移送案件線索10件，他的工作成效以《重視精準扶貧審計調查結果，**市對XXX名鎮村干部開展追責》登上了《中國審計報》頭版。一是堅守信念，不畏艱難。涵江區精準扶貧項目基本安排在偏遠山區，山路崎嶇狹窄，給取證工作帶來極大的困難，但他始終堅持作為一個審計人的信念，為了國家扶貧資金精準使用，為了維護貧困群眾的合法權益，在崎嶇的山路中艱難前行。二是中途中暑，矢志不渝。7月下旬的一天，為了取得重要證人證據，他帶領審計組成員冒著烈日前往山溪村調查取證,當只剩下最后兩戶時，他突然感到頭暈，接著拉肚子、全身無力，這明顯是中暑的癥狀。其他組員勸他先回去，但他卻說不取到證據堅決不回去，當取完證據回到駐地已是晚上十點鐘了。三是數據比對，發現線索。他巧妙運用計算機進行大數據篩選比對，發現了一些重要疑點線索，沿著這些線索，發現并揭示了精準扶貧政策執行偏差、落實走樣以及基層干部優親厚友、騙取國家扶貧資金和侵害群眾利益等突出問題。

篇二

**，90后大學生，**縣扶貧審計組成員。她以積極的態度、扎實的作風、開朗的性格，給大家留下深刻的印象。一是放棄婚假，奔赴一線。7月28日是**一生中最難忘、最幸福的日子，因為這天是她的結婚日。但由于這次審計時間緊、任務重，婚禮前一天她仍在審計現場，顧不上準備嫁妝，婚后為了不耽誤工作進度，她主動放棄婚假，和審計組人員一起并肩作戰，連原本計劃好的蜜月旅游也泡湯了，但她無怨無悔。二是連續作戰，恪盡職守。審計組成員連續幾周周末、晚上都在加班加點，她也從未落后，每次都能看到她第一個來到工作地點，最后一個離開，累了困了就趴著休息一會兒，然后繼續接著干。下鄉入戶調查又曬又累，但她每次都踴躍參加,幾個禮拜下來，人變黑了，變瘦了，大家勸她注意多休息時，都被婉言拒絕。三是刻苦鉆研，揭示問題。這次**縣精準扶貧審計，她具體負責醫療救助“最后一公里”項目,為了提升業務水平，刻苦鉆研有關政策規定、法律法規和業務知識，堅持把政策法律學好、用好、用準，同時還虛心請教經驗豐富的同事、老干部。她通過充分利用大數據比對分析，發現了建檔立卡貧困戶未享受城鄉醫療救助、貧困人口參合個人繳費未得到資助、未開展重特大醫療救助等問題。

篇三

**，中級審計師、經濟師，**區扶貧審計組成員。在審計中，她始終默默無聞地做好本職工作，兢兢業業，看似柔弱的外表，內心卻透著一股非凡的干勁和韌勁。一是身體過敏，不下一線。審計期間，由于天氣炎熱干燥，**皮膚出現過敏，身上奇癢難耐，她一邊抹著藥膏一邊查看賬冊資料，過程十分難受，但她還是咬著牙根埋頭苦干。更不幸的是，后來又患上感冒，雙重煎熬，大家看她痛苦的表情，都勸她回家治療、安心養病，但她堅定地說：“壯士出征，沒有當半路‘逃兵’的道理”。二是克服病情，堅持到底。按照省廳安排，至少完成XXX戶進村入戶調查工作，因為她是組內唯一的女性，加上身體過敏、感冒，組長特地安排她留在辦公室查看資料等，但她考慮到進村入戶是重中之重，人手本來就少，如果退二線，勢必會影響整體效率，于是斷然拒絕組長的好意。然而，進村入戶被烈日暴曬的她，皮膚過敏更加嚴重，大家實在不忍心，都勸她回去治療，但她總是半開玩笑地說：“堅持到底就是勝利，我可不想讓勝利成果被人拿走”。三是一絲不茍，嚴謹細致。**平時工作很投入，科學嚴謹、細致入微是她一直以來的作風，盡管被病折磨，但絲毫不影響她的工作熱情。在她不懈努力下，發現了部分精準扶貧對象識別不準、扶貧項目進展緩慢、將已死亡人員列入建檔立卡人員貧困戶并繼續享受民政五保金等問題。

篇四

**，擔任**區扶貧審計組主審。很多人從事審計工作時面對大量的數據感到枯燥無味，但對于她，卻總是帶著熱愛與激情，工作中的她給人的印象是“拼命三郎”、“初生牛犢不怕虎”，喜歡自我挑戰，這與她瘦弱的身軀顯得有點不對稱。一是推遲婚期，勇挑重擔。8月初本是**婚期，接到任務并作為主審的她卻無暇顧及，為了做好這次扶貧審計工作，她耐心說服未婚夫及雙方家長，推遲婚期、退掉預定酒席。作為浪漫的現代人，拍婚紗照是必不可少，原定7月15日赴蘇州拍婚紗照，也改期到8月13日撤點后，后又因延期撤點，不得不再往后推遲。二是愛崗敬業，堅守崗位。在項目開展時，**堅持把基礎工作做在前，精計劃、做方案、排日程，有條不紊地統籌安排各項工作任務，凡事沖在前頭，和小組成員一起加班加點，一起吃外賣，同甘共苦。白天她冒著炎炎烈日全程參與XXX戶入戶調查工作，晚上還要匯總資料，研讀相關政策、法規，一個月多下來，瘦了好幾斤，黑了一圈，整個人都變了模樣。三是查深查透，不負使命。為了把問題查深查透，她對篩選出的疑點問題進行分析研究、現場核對排查，不放過蛛絲馬跡，經常廢寢忘食，最終發現了部分貧困人員應享受而未享受低保、少領取造福工程補助資金、部分低保戶不符合低保條件等問題。

篇五

**，中級審計師、經濟師，擔任**區扶貧審計組主審。一是臨時受命，擔任主審。7月6日，**區審計組因原主審家中有急事無法繼續開展審計工作，緊急征召**擔任**審計組主審，而此時**正在福州協和醫院陪護住院治療的岳父，當他接到任務后，立馬做出抉擇，堅持以大局為重，告別親人，連夜從福州趕回，奔赴工作前線。二是中暑掛瓶，堅持崗位。7月中旬，烈日當空，**為加快工作進度，白天進村入戶走訪調查，晚上還經常加班加點，和組員們一起交流探討當天的工作情況和第二天的工作重點，同時還要整理匯總有關資料，經常干到夜深人靜。由于連續一個星期走訪暴曬，加上工作上廢寢忘食忽視身體狀況，他中了暑，晚上在**區笏石醫院掛瓶，但令大家驚訝的是，第二天上午他又冒著炎炎烈日出現在建檔立卡貧困戶家中。三是工作細微，注重方法。**擔任過**縣扶貧辦主任，在基層扶貧工作中經驗比較豐富，為了做好入戶調查工作，他事前了解入戶調查對象的家庭情況，到貧困戶家中有針對性地開展對話溝通、調查了解，贏得了貧困對象的信任和支持，同時他還注重審計方式方法與工作技巧，主動與村干部談話交流，從中發現蛛絲馬跡，發現了個別干部在落實扶貧政策資金中存在優親厚友等問題。

篇六

**，中級審計師，擔任**縣審計組主審。**縣20**年建檔立卡貧困戶人數居全市第一，占XX%，享受扶貧政策和扶貧資金人口點多面廣，任務十分艱巨，但她不畏困難，下決心發揚“工匠”精神，下“繡花”功夫，把這次審計工作做精做細做實。一是舍私為公，勇挑重擔。在工作中，她主動請纓，擔當主審，具體負責造福工程扶貧搬遷資金審計，涉及2XXX戶資金達9XXX萬元，工作量大、任務重。同時作為一名新手媽媽，她最放心不下的是才一歲多的寶寶，在**審計離家較遠，且任務繁重，沒辦法每天回家甚至每周回家照顧小孩，為了專心工作，她跟家人積極溝通，得到家人的鼎力支持，得以全力以赴完成任務。二是思路清晰，引領工作。為了提高工作效率質量，她認真研讀《福建省易地扶貧搬遷項目資金管理暫行辦法》等相關配套文件，確定審計重點，充分發揮業務精通引領作用，利用SQL

sever數據庫軟件等大數據審計方法，發現許多疑點線索。在做好本職工作外，她還指導和幫助審計組其他成員研究分析疑點問題。三是進村入戶，做精做細。為了做好現場審驗工作，她與其他成員針對造福工程大數據平臺比對出來的疑點問題，進村一戶一戶的走訪，冒著高溫熱浪，常常是汗流浹背。鄉鎮干部和老百姓都說：從沒有見過象你們這么認真的人，她總是笑著回答：這是我們的責任。

篇七

**，計算機專業畢業，主要負責**縣審計組數據采集與比對工作。扶貧資金審計的最基礎工作是數據采集和整理，他通過大數據分析，快速準確甄別精準扶貧對象，確保扶貧對象精準有效，為審計工作贏得了效率和時間。一是提前謀劃，構建數據分析平臺。通過對房產、財政供養人員、公積金繳納、企業工商登記、個人所得稅繳納、車輛登記等多部門行業數據進行采集，并關聯比對，初步篩選出扶貧對象名下有房產、扶貧對象是財政供養人員、扶貧對象繳納公積金、扶貧對象開辦企業、扶貧對象有納稅記錄等疑點情況。二是比對分析，大數據審計現成效。通過數據分析，理清數據之間的邏輯關系以及審計關注的重點，將數據和審計業務完美結合，找出數據中存在的疑點問題，第一時間將疑點問題下達現場工作人員。經過比對分析，**縣精準識別扶貧對象有XXX人疑似不符合建檔立卡貧困戶，有力保障各審計小組有序開展審計工作。三是任勞任怨，帶病堅持不退二線。到進村入戶階段，早出晚歸是經常的事，由于過于勞累，他胃病復發，疼起來真要命，但他邊吃藥邊堅持進村入戶，直到完成當天任務才回到賓館。功夫不負有心人，通過現場核實發現因審核把關不嚴，造成公職人員不符合條件納入建檔立卡貧困戶并違規享受扶貧資金等問題。

篇八

**，中級經濟師，**區扶貧審計組成員。他雖然平時話不多，但是個熱心腸的人，工作上積極主動、一絲不茍，不怕苦不怕累，同事們都親切地叫他“老黃牛”，只要是他認定的事就一定盡力辦好。一是兩邊奔波，忠孝兩全。審計期間，**母親發燒、胃腸出血，他聞訊便請了半天假趕回去帶母親就醫，待母親病情稍穩定又投入到緊張的工作中，利用午間休息及下班時間回家替父親輪流照顧母親，兩邊來回奔波，令他疲憊不堪，但他卻說：“做好工作是我職責所在，照顧父母是應盡的孝道，再苦再累我也要堅持下來。”二是樂于助人，奉獻愛心。在開展進村入戶調查時，他每天頂著夏日驕陽，詳細詢問貧困戶的資金補助和生活困難情況，經常幫忙做一些力所能及的事。8月9日，他在**區常太鎮渡里村走訪時，他發現一家貧困戶600多斤香蕉滯銷家中，愁眉不展，他見狀便當即通過朋友圈、微信群發布消息，當天就幫忙銷售一空，為貧困戶解憂解愁。三是數據比對，查找問題。他雖然不是計算機專業畢業，但好學肯干愛鉆研，積累了一定的計算機應用基礎，通過利用計算機輔助審計，進行大數據比對分析，發現了部分特殊人群應享受未享受重特大疾病救助、部分高中生教育扶貧對象未能享受免學雜費等問題。

第五篇：審計工作總結

審計工作總結

篇一：內部審計部門工作總結范文

XXXX內部審計工作總結

XX審計部

一年來，審計部按照董事會的要求,嚴格執行《中國內部審計準則》和集團《內部審計暫行辦法》，積極探索和改進內部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現將XXXX年內部審計工作總結如下：

一、領導重視，內部審計監督服務職能得到了進一步的加強

董事會和總裁辦對內部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內部審計的宗旨是“監督服務、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經濟效益，充分發揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業人員。審計部根據集團經營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監督、審計的項目和范圍，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計工作逐步走向程序化、正規化，監督服務職能得到了進一步的加強。

二、過程管控，內部審計監督服務工作取得了初步的成效

結合公司的生產和經營管理情況，今年以來，在董事會的正確指導下，審計部結合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日常監審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進行半審計1項，共查問題213個；半后續審計1項，重點對半審計發現進行了整改情況復查，各子公司加權平均匯總落實率為81%，整改情況較好；后續整改跟進1項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢；進行采購審計85 項，工程項目審計57項。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或審計報告），充分發揮了內部審計的監督、服務職能。

1、工程項目審計

根據《內部審計實務指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對XX項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現場進行調研，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內容不完善，很難滿足全面審計的要求；大部分申報項目難于進行現場審計、現場管控全靠現場各級人員自律進行；加之目前審計部無工程造價專業人員，審計部很難獲取各子公司當地定額基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度。

2、采購審計

按照集團公司的制度要求，單位價值XXXX元以上的物資采購前須申報審計部審計。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內部審計實務指南》及《XX集團采購審計制度》的要求，嚴格執行詢、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠按照采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網上查詢、市場調查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對XX項日常采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。

審計部根據各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調研情況，完善物資價格信息庫，進一步加強采購管控的基礎工作。

3、審計

為檢查和驗證各子公司在財務內控、基建工程、采購物流、制度執行、資產盤點等方面的執行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司（部門）抽調人員組成審計工作組、制定了審計方案并經批準后，于2011年X月X日至X月X日，對集團內XXXX進行了XX審計。審計工作組共發現X個問題，分別提出審計建議并發送至責任單位，責任單位均進行了自糾自查并書面回復。此次審計，對規范各子公司經營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。

4、后續審計

在接到各責任單位對半審計建議的自查自糾情況表后，經董事會批準，審計部成立后續審計工作組于X月X日至X月X日對XX公司分別進行了XX審計。審計前期，審計部結合上半的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續審計方案，對關聯事項進行了細化和完善，并幫助有關單位進行整改。通過檢查驗證，五個子公司共有XX項需要整改，實際整改XX項，加權平均落實率為XX%。各子公司實際整改情況與后續審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續整改過程中，能逐步認識到整改的必要性，并按照特定目標相互協調地發揮作用。

5、后續審計跟蹤

XX月XX日至XX月XX日，后續審計工作組對后續審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除XX公司實施了現場審計外，其余子公司均為非現場審計，本次落實整改率為XX%；至本期止，整個半審計匯總加權平均落實率為XX%。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續跟蹤。

從半審計、后續審計、后續審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現。

6、日常監控

1）車輛費用監控

XX月份開始，審計部依據《車輛費用監控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統計表》、《百公里油耗統計表》進行分析工作，現該工作由于所獲取的相關分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。

2）財務費用、銷售費用、管理費用的監控

XX月份開始，審計部依據《費用監控審計辦法》收集、整理、分析三項費用工作，現各子公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監控階段。

三、加強管理，為內部審計工作奠定基礎

1、審計人員崗位職責的建立

根據集團領導要求和部門職責的重新調整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。

2、已建立的審計基本制度

建立和健全內部審計制度，規范內部審計行為，是獨立開展審計工作的必要條件。為此，我們起草了《XX監控審計辦法》、《XX制度》、《XX審計制度》等XX個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細 篇二：審計人員個人總結

審計工作總結

近兩年工作中，在區委、區政府和局黨組的正確領導下，加強學習，注重創新，工作作風務實，工作態度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業業，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務，受到領導和同事的一致肯定。具體情況如下：

一、加強學習，培養提高自身綜合素質

加強學習，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規章制度;尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規范自己的言行，毫不松懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的新時代審計人員。

二、強化業務技能，創造業務佳績

在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經濟結構與審計環境、愈來愈高的審計執法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業務本領。做為一名基層的審計人員，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合、統籌安排、交叉進行，不斷提高業務技能;其次，加強自身修養，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業知識，還要有嫻熟的業務技能和良好的心理素質，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創優秀的工作業績。11月，我參加了省審計廳組織的ao現場審計系統培訓并全部通過了考試，取得了良好的學習效果，明年我將在預算執行審計及其他個別項目中繼續探索開展ao現場審計，將這次的學習成果轉化為實實在在的審計效果，繼續推進我局的計算機審計能力。

三、履行職責，圓滿完成各項工作任務

兩年來，為適應經濟責任審計發展形勢的需要，進一步規范和深化經濟責任審計工作，我不僅參與制定了《安陽市北關區領導干部離任經濟事項交接辦法》等經濟責任審計制度，并參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領導離任現場交接手續。圓滿完成局安排的本級財政預算執行情況及財政決算審計、燈塔路街道辦事處書記、主任，統計局局長的任中經濟責任審計，地稅局征收的房產稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務收支審計等五項審計任務;市局交給的計劃生育資金審計、排污費征收管理使用情況審計、農村良種補貼農業機械購置補貼撥付管理發放和使用情況審計、病蟲害防治資金審計、農村勞動力轉移培訓及“陽光工程”等六項專項資金的審計，和質量技術監督局的財務收支等共計七項審計任務。參與北關區房屋建設綜合開發公司資產負債審計，并數次參與深入基層調查，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務問題進行了有針對性的村級財務收支全面審計及審計調查，并配合區紀委、區信訪局、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑，為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。出具審計報告11篇，查出違規金額高達500多萬元。并針對財務管理等方面存在的問題提出合理化建議30條。

(一)完善制度建設

北關區審計局為進一步規范領導干部經濟責任審計工作，增強審計效率，促進領導干部落實科學發展觀，樹立正確政績觀，全面履行職責，參與制訂并下發了《關于印發安陽市北 關區經濟責任審計制度的通知》文件。其中一是《安陽市北關區經濟責任審計工作聯席會議制度》，二是《安陽市北關區經濟責任審計公示及審計結果公告制度(試行)》，三是《安陽市北關區經濟責任審計結果運用辦法(試行)》。參與擬定了《北關區黨政領導干部任期經濟責任審計暫行辦法》、《北關區黨政領導干部任期經濟責任審計暫行辦法實施細則》、《北關區經濟責任審計操作規程》、《北關區經濟責任審計辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂并下發了《關于印發安陽市北關區領導干部離任經濟責任事項交接辦法的通知》文件。根據辦法規定，目前已完成了20個單位29名科級領導干部離任經濟責任事項的交接工作。該《通知》制定了規范詳細的《領導干部離任經濟責任事項交接辦法》《北關區領導干部離任經濟責任事項交接表》等近十項有、關經濟責任交接表格。對機關領導干部離任時經濟責任交接的主要事項、內容、方法和交接手續作了明確規定，進一步界定和規范了領導干部離任的經濟責任，為組織和人事部門的干部任用提供參考依據。參與制訂并下發了《區紀委、區委組織部、區監察局、區審計局、區財政局、區物價局關于開展財務專項檢查工作的通知》。這些制度的建立，將有效的加強區各有關部門在經濟責任審計工作中的協調配合，提高經濟責任審計工作質量、規范黨政領導干部任期經濟責任審計結果運用，使區經濟責任審計工作逐步納入制度化、規范化的軌道。

(二)開拓思路，積極探索

1、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執行各項審計規范和準則，嚴格根據法律法規進行處理。在確保程序、規避風險的基礎上，創新工作思路，探索工作方法，積極開展計算機聯網審計，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據的取得、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執行落實等都再三把關，并定期向上級領導匯報審計進展情況，并與上級及同事實現信息資源共享，確保高效率、高質量的完成審計任務。

2、規避風險、確保質量，著重控制審計環節總體規劃。為實現市局提出的“兩個完善、兩個提高、一個探索”的審計信息化建設工作目標，探索計算機審計的新路子、新方法，我對審前準備、編制審計實施方案、出具審計報告、檢查審計結論等審計工作每個環節逐一進行了細化和明確。今年我在財政、計生、地稅等項目的審計中運用了計算機審計，有效縮短了審計周期，提高了工作效率，為順利開展審計工作奠定堅實的基礎。充分開展審前調查。重視對被審計單位的了解，為此我設計了《審前調查表》、《內控制度測試表》、《經濟決策會議一覽表》、《單位收支明細表》等十一種單位、人員基本情況及專項經費收支等調查表格，對取得的審前資料進行初步分析性復核，關注資料間的關系和異常波動，分析確定被審計單位財政、財務收支及其有關活動中可能存在的重要問題和線索，確定審計重點。注重分析。審計評價既是具體審計項目質量的集中體現，又是對審計工作質量的檢閱，著重評價人的因素對于相關經濟活動的影響，不但事關被審計人的利益，而且關系到部門利益和黨的干部政策。因此，我本著慎重、負責的態度根據被審計人任職期間范圍履行職責的情況，對已經收集到的證據，緊緊圍繞經濟責任進行分析，歸納總結，做出實事求是、客觀公正的評價。評價時，依照審計規范評價準則和經濟責任審計實施辦法規定的評價內容做出評價建議，提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項，不對證據不足、評價依據或標準不明確的事項進行評價。

(三)注重審計調查研究

通過審計調查，揭示問題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強管理，健全機制等方面的建議，為黨政領導宏觀決策服務。我參與撰寫的論文《對小學教育經費現狀的思考》發表在第十一期的國家發行刊物《中州審計》上;我參與撰寫的論文《北關區經濟責任審計建議》獲得市審計局優秀論文獎;參與撰寫的《區辦事處財務管理存在的問題及對策》審計調研報告，為我區領導決策提供參考依據。(四)努力學習、鉆研業務，做好領導助手

在審計局工作的日子里，我深刻認識到審計工作性質的重要性，都同樣需要認真、細致、精確及嚴謹的工作態度。注重把好廉政關，把廉政作為對自己的基本要求,堅決執行黨風廉政建設責任制，遵守中央關于黨政領導干部廉潔自律的規定，筑牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問、多思考，努力使自己在最短的時間內勝任各種工作環境和內容。對工作積極主動，嚴格把關，一絲不茍，努力完成領導交辦的每一項工作。在繁多的工作中，分清主次科學安排，按時、按質、按量完成任務，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作。

四、存在的問題及明年發展方向

通過近兩年工作，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風。回顧幾年來的工作成績，是領導大力支持和熱情幫助的結果，是同志共同努力的結果，在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。

在今后的工作中，我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發揚成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。篇三：審計部工作總結

2011審計工作總結

2011年，審計部認真貫徹集團公司2006年審計工作會議精神，根據企業實際生產經營情況提出了工作思路，制定了審計工作計劃，全面履行了審計的監督服務職能，各方面工作都有了很大的發展，取得了突出的成果。

一、本審計指標完成情況

——財務審計方面，本實現了由傳統的財務收支審計向風險管理審計的轉變，全年審計項目14項，覆蓋了公司所有分廠、分公司及子公司及參股單位，審計資金總額160675.26萬元，審出不實利潤

70項，采納61項，審計建議采納率達到87.14%；全面完成物裝公司下達的審計計劃；

——基建工程審計，全年審計基建項目178項，審計金額2998.93萬元，審減額204.91萬元，審減率6.83%，比公司下達任務指標3%節約3.83個百分點；

——物資采購審計，全年審計合同3333份，審計金額141415.46萬元，審減額3645.92萬元，審減率2.58%，比公司下達任務指標1%節約1.58個百分點，全年參加設備采購、維修合同、驗收審計32項；

——人均取得直接經濟成果539.85萬元。

二、本審計工作開展情況

根據年初集團公司審計工作會議精神和我公司實際情況，審計部確立了“提高審計認識、強化審計監督、實現三個轉變、拓展審計領域”的主導思想，各項審計業務都以突出重點、深入深化為工作方針，以實現有效監督、服務生產經營為目的。依此為指導制訂了審計工作計劃，保證了審計的各項規范、有序的開展。

（一）開展年終效益審計，保證經營成果的真實性

2011年1-2月份，我們審計了公司14個生產分廠和5個銷售公司，以各單位的在產和存貨為切入點，一家家現場清查，對成本進行實質性測試，對各分廠之間的結算按照產品跟蹤抽查檢驗，查看是否存在假結算現象。各單位年終向公司上報的經營成果報告，都必須經過審計部審核簽認，審計部不予認可的經營成果，不予兌現。經過審計，共審出上報不實利潤417.96萬元，對審計發現的發出商品核算不規范，各單位之間人為調節利潤，部分單位材料占用較多，銷售單位合同執行存在漏洞等12條問題提出了管理和整改建議，大部分問題在本年得到了整改。

（二）拓寬經濟責任審計范圍，強化經濟責任審計功能

2011年審計部共開展經濟責任審計4項，其中人力資源部委托離任審計項目3項，領導干部屆中審計項目1項，審計處級干部4人，審計發現問題15個，主要是費用控制不嚴、內部投資管理、生產物資管理不規范、預付賬款往來科目存在長期掛賬、應付帳款--暫估材料款金額較大，而且存在多年無動態現象等現象，提出建議14條，采納14條。經過審計，為3名離任同志解除了在原單位的經濟責任，為接任者

劃清了經濟界限；為1名在職同志的階段性經營成果的經濟責任進行了界定。

在經濟責任審計中，本審計主要堅持以下幾個原則，把經濟責任審計推向了更高的層次。

一是在審計質量上，規范了經濟責任審計內容、審計程序及操作標準，確保項目的高質量。二是審計的范圍涵蓋了經營者責任的所有方面，確保評價的中肯；如在對xx廠廠長屆中經濟責任審計中，由于我公司內部投資的計劃和財務核算等權力由公司控制，以前的離任審計基本沒有涉及，但在今年審計中，我們認為，單位負責人作為投資項目的具體負責人，在投資項目的管理、質量控制上存在不可推卸的責任，因此，我們在對xx廠廠長屆中審計中，全面審核了其三年期間具體負責的爐外精煉技術改造、2臺32/10T電動雙梁起重機、鑄鋼5T電爐循環水改造、砂溫處理設備、分廠辦公樓裝修與改造等40個投資項目，金額達352.64萬元，發現工程項目中存在沒有按照管理的要求明確區分基建修繕和設備維修，對分廠歷年來發生的內部投資無管理臺帳、部分項目立項—招標—合同—預算—竣工驗收—決算流程等環節缺少部分資料等問題。

三是在離任必審的基礎上，加強了任期屆中經濟責任審計，將審計關口前移，使經濟責任審計從事后的查錯糾弊向督促企業加強內部控制、防范經營風險、規范經營行為轉變。

（三）傳統審計向風險導向審計，提高審計業務層次

經過三年的整合，公司財務實現集中核算，基建工程和經濟合同管理逐步走上規范化，各項業務的常規性審計也日趨成熟，為有效利用審計資源，提高審計效果，審計業務全面向以風險管理為導向的管理審計轉變，今年共組織以風險管理審計為主的審計項目5項，1個內部單位，1個三產單位，1個參股單位和1個關聯方，以上被審單位的多樣性也體現了我公司加強風險防范的意識，尤其是對與我公司有交易往來的關聯方的審計，防范外部風險，充分體現了審計延伸的理念，xx公司經營情況調查2項、xxxx醫院經營管理審計、某地代儲代銷庫存管理審計、XX實業公司經營審計；審計發現成本核算、業務管理、風險管理和公司治理層次的問題17個，提出審計建議11條，采納9條。

從開展的風險管理審計的效果看，審計部門取得的成績是十分可喜的。首先，擺脫了以往以財務、以帳本為主的審計方式，審計的視野更加開闊；其次，風險管理審計適應公司發展的需要，審計提供的管理信息為領導和有關部門的科學決策提供了依據；尤其是對xx公司的審計，為我公司制訂關聯方交易價格、建立戰略合作伙伴提供了非常有用的決策參考。再次，風險管理審計受到了被審計單位的歡迎，xx醫院、xx公司、某地代管庫等單位或部門都對認為審計建議具有針對性，或組織董事會專題研究，或組織管理層探討，都對報告給予了高度重視，改變了以往傳統審計中“消極對抗”的作風。

（四）開展專項審計調查，解決難點熱點問題

本，審計部圍繞企業經營管理中存在的熱點和難點問題及涉及職工切身利益問題，積極開展了專項審計。7月份，就上半年各單位和

職工反映較多的單位經濟指標合理性、公司內部結算、獎金分配、新定額運行等熱點問題，我們實施了專項審計，提出了審計建議8條，向領導提交了審計報告，最后經公司專題會議圓滿解決。9月份，對新設立的xxxx合資公司的開辦費用、注冊資本到位等進行專項審計，審計發現外方投資額20美圓未按要求到帳，要求xxxx公司催辦，維護專項資金使用的嚴肅性。

（五）加大內控審計幅度，防范經營風險

審計部本和其它部門聯合開展了《自用資源使用和管理》專項內控審計1項，考慮審計資源和我公司實際情況，我適時的把內控審計與經濟責任審計、專項審計、審計調查等項目相結合，讓內控審計體現在所有審計項目中。本共發現內控問題14個，其中設計層面2個，執行層面12個，初步探索了審計模式，為逐步開展規范的內部控制專項審計打下了基礎。

（六）狠抓基建工程審計，節約基建投資成本

基建工程審計是嚴把資金審查關口，減少企業資金流失，加強投資控制的重要保障。2011年，審計部對xx分廠裝修改造工程、xxx社區改造工程、xxx辦公樓改造裝修、xx辦公樓及屋面工程、xxxx擴建工程等178個基建工程項目進行了審計，為了提高審計質量，審計人員對大部分項目實施了全過程跟蹤審計，經常深入施工現場抽查，在審計中，審計人員嚴把合同和標的審計關、施工現場簽證關、工程結算審計關，重要項目都經過充分探討。通過審計，發現工程量不實、材料價格偏高、