第一篇：生鮮采購崗位職責

1.負責所在門店商品供應商的找尋、合同談判、跟蹤評估等供應商管理工作。

2.負責所在門店商品的開發、引進、銷售、毛利、陳列、訂貨等業績指標。

3.負責所在門店商品促銷事宜。

4.協助門店做好顧客服務，研究顧客需求。

5.與總部、門店其他相關部門崗位溝通協作。

6.形成日常工作記錄。

7.其他門店采購職責。

第二篇：生鮮采購崗位職責

生鮮采購崗位職責

生鮮采購經理

1、在采購總監的的領導授權下，直接負責生鮮采購部、生鮮營運部的各項工作；

2、在公司總體經營策略指導下，制定符合當地市場需求的營運政策、客戶政策、商品政策、價格政策、包裝政策、促銷政策、自有品牌政策等各項經營政策；

3、在遵循公司總體經營策略下，領導生鮮采購部門達成公司的業績及利潤要求；

4、領導生鮮運營管理部組建各分店生鮮管理團隊，提升各項專業技能，制訂和檢查各項營

運流程；

5、制定并督導各部各月、季、各項銷售指標的落實、利潤及和項業務指標的達成；

6、溝通及協調其它各部門工作；

7、負責各項費用的審定；

8、負責監督及檢查各部門執行崗位工作職責和行為動作規范情況；

9、定期給予生鮮采購、生鮮營運人員相應的培訓工作。

生鮮采購主管

1、擬訂審核部門工作方針與目標。

2、編制月度采購計劃與預算。

3、制訂價格策略。

4、設定利潤目標。

5、追蹤采購績效，考核采購人員，達成公司規定的業績。

6、負責該部門庫存及損耗的控管。

7、擬訂促銷活動計劃。

8、建立完善采購制度。

9、負責培訓各有關生鮮從業人員。

10、協調采購與生鮮營運部之間的關系。

生鮮采購領班

1、決定商品組合，管理商品分類架構。

2、負責商品市場定位，分析商品銷售情況，及時調整商品結構。

3、隨時掌握生鮮市場情況并進行商品結構調整。

4、制訂遠期商品計劃，負責商品行銷與團購工作。

5、負責對生鮮商品包裝的設計與改良。

6、負責庫存與損耗的控管。

7、擬訂執行促銷活動，并對其進行全面評估。

8、負責聯營銷售合同的簽定。

9、擬訂并達成利潤、業績目標。

第三篇：生鮮采購崗位職責

采購部各崗位工作職責

一、采購主管崗位職責：

1.負責擬定本部門的工作方針和目標，遞交上級領導審批

2.負責編制采購計劃和采購預算，建立并不斷調整改善采購制度和流程

3.負責及時收集匯總有效的市場信息并作行情變化分析預測 4.負責管理和監督控制采購部門的工作任務完成情況 5.負責主持本部門的工作例會及其他工作會議 6.協調本部門成員工作關系及與其他部門的溝通工作

7.負責培訓、開發和考核本部門內采購人員，推動采購人員的晉升、調遷和職業發展

8.負責監控采購人員的作業進度，約束和規范檢查采購人員的道德行為規范

9.負責拓展供貨渠道并與供應商建立良好的合作關系，掌握供應商品項的運輸加工與供應能力

10.負責審核訂單與采購合約，核查采購作業進度、驗收和付款流程 11.負責分析評估所采購商品的運輸成本和產品成本、分析競爭情況 12.負責協商大宗采購項目與供應商的付款、運送條件

13.負責監督采購商品的到位情況，監督商品品質，協調商品供應管理流程

14.負責建立并維持緊急需求商品的采購供應渠道

二、采購員崗位職責：

1、負責公司指派商品的常規采購和業務的拓展工作。

2、協助主管篩選合作的供應商，并負責協商最佳的采購交易條件

3、收集價格情報，做好市場調研工作，執行最有效的價格策略。

4、協助主管制定采購計劃及執行計劃，開發特定商品。

5、與門店人員合作，擴展業績并達成毛利的目標。

6、商品的退、換貨處理及脫銷、滯銷的處理。

7、配合各部門的協調互助工作。

8、了解市場的發展和趨勢，以確保商品的樣式、品質、價位和內容能針費群體上市。

三、采購文員崗位職責： 1.負責處理日常單據填寫 2.負責供應商合同的管理

3.負責為部分供應商財務抽單，然后開具稅票 4.負責安排與接待來訪客人 5.負責申請與報支采購費用 6.負責本組人員排班及例會材料準備 7.負責電子資料的處理與檔案管理 8.負責將商品質量檢查表整理好匯總 9.主管交辦的其他事項

第四篇：生鮮采購管理制度

生鮮采購部管理制度

第一條 總則

為加強企業規范化管理，確保公司能購到高品質低成本的產品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。

第二條 目的

選擇合格的供應商并對采購過程進行嚴格的控制，確保供應商提供的商品能滿足公司各門店的要求。

第三條 適用范圍

本制度適用于公司采購部所有采購人員，價格之審核、接單、訂購、驗收等，除另有規定外，悉以本制度處理。

第四條 權責

1、由本公司采購部門負責生鮮產品的采購工作

2、訂單處理負責訂單的收集匯總，生鮮產品的銷售統計

3、收貨部和檢驗室負責對生鮮商品的相關質量數量進行審核

4、儲運部門負責對貨物進行運輸，加工，分揀，配送 第五條 采購原則

1、嚴格執行詢價議價程序。生鮮商品必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨條件、資質、信譽、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估

2、職責分離原則。采購人員不得干涉商品采購外的其他部門工作

3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務必須與采購單所列要求規格、型號，數量相一致。

4、廉潔自律，不收取供應商任何形式的饋贈。

5、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督 第六條 采購計劃的制定

1、生鮮采購工作根據公司的銷售任務和毛利計劃及庫存情況編制本組采購計劃經領導批準后實施采購

2、本部門還需根據公司業務的淡旺季的需求，核對倉庫的庫存量，確定生鮮商品的品項、規格、數量等方面的實際缺口編制并調整采購計劃

3、采購計劃經公司領導核準后，采購部與財務部各持一份，采購部依據采購計劃進行采購作業，財務部依據采購計劃安排所需采購資金的審批

第七條 采購的實施

1、選擇供應商

（1）生鮮供應商的采購選擇要從批準的合作供應商中選取；

（2）本組在選擇供應商時應當挑選三家以上的供應商詢價，以作比價、議價依據

（3）部門主管在審價時，認為需要再進一步議價的，則由采購主管親自與供應商議定價格

（4）公司領導在核價時，均可視需要再行議價或要求采購部門進一步議價

2、價格調查

（1）已核定的商品，采購必須經常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據

本組成員均有義務經常性市調以協助主管了解市場行情，以利于領導做決策參考

（2）已核定的生鮮產品采購單價如需上漲或降低，應及時了解相關情況匯 總上報

（3）采購數量或頻率有明顯的浮動時，應及時作出采購計劃的調整以應對變化

3、詢價和比價

（1）根據采購生鮮商品的品項、規格、標準、數量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象；

（2）采購人員根據過去采購的情況，市場變化情況，以及公司成本預算等情況，確定采購目標價格；

（3）在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面進行核對，以保證供應商可以提供的商品符合公司實際的采購要求，并對供應商所報的價格、交付期等方面進行比較分析，以便選擇條件最優的供應商；

（4）供應商提供報價的商品規格與請購規格不同或屬于代用品時，采購人員要經過主管的確認為準；

（5）專業用具或相關材料采購人員應該和部門相關人員共同詢價議價；（6）在供應商的報價條件不能滿足要求時，采購人員應與供應商及時進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致。

4、訂購作業

（1）在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員需填寫正式的采購單，訂單需要列明一下內容：

A供應商資料：包括名稱、編號

B采購商品的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

C 訂單所采購的數量、重量；單位包裝數量、重量，包裝件數 D價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款

E交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量 F 付款方式：主要有現金采購和銀行轉賬支付

G 標示：商品本身或包裝上的文字標記（訂單號、供應商、品名、規格、單位包裝的數量、重量、批號）

H所需的質量證明材料（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等）I質量保證條款：發生質量問題時進行退換或其他處理方法。J裝箱清單（送貨單）和銷售發票的要求。

（2）采購訂單經物控部門負責人審核后，加蓋公司合同公章生效。采購單一式兩份，雙方各一份。訂單處理中心負責采購訂單的存檔

（3）采購人員應控制商品訂購交期，及時向供應商跟蹤交貨進度。第八條 驗收與付款

1、依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作

2、依財務管理規定，辦理供應商付款工作

第九條 本制度經公司最高主管領導審核通過后公布實施，修正時亦同。

第五篇：生鮮采購合同

上海 有限公司

生鮮產品采購合同

合同編號：

甲方（出售方）： 乙方（采購方）：

甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》等相關法律規定，在平等自愿、誠實信用原則基礎上，經友好協商，就乙方向甲方采購生鮮產品的相關事項訂立本合同。雙方均已仔細閱讀本合同之所有條款，均已充分注意并詳細了解雙方對各方根據本合同享有的權利和義務，充分理解并自愿接受該等條款。

一、合同期限

1、本合同有效期自

年 月 日起至

****年**月**日止,期限屆滿如需繼續合作，雙方可另行訂立合同。

2、若雙方對合同條款無異議，則本合同可自動延長至新合同生效或雙方辦理完畢清場手續為止。

二、產品類型、單價、數量

1、甲方根據行業慣例和自身特色，每周五更新一次《報價單》，以電子郵件形式發送給乙方，乙方根據自身需求，在《報價單》上選定采購產品的品名、數量等，再通過電子郵件形式向甲方下單。

2、甲方應按照乙方《報價單》上產品的規格供貨，提供數量完整、質量合格的產品。

三、送貨時間、地點及方式

1、乙方每天下單時間為當日15：00之前。“下單”是指乙方以電子郵件發送《報價單》形式通知甲方供貨的種類和數量，甲方應在下單當日

點前完成供貨。

2、送貨地點及方式：甲方負責運輸到乙方指定的地點，乙方確認送貨地點為。

3、因天氣等非人為因素造成貨物無法及時送達時，甲方應提前通知乙方，并在該因素消除后及時送達。

四、產品驗收

1、甲方將產品送達后，乙方應當當場驗收，乙方驗收合格后，應當在甲方《報價單》上簽字或蓋章確認。

2、對不符合質量的品種或部分產品，乙方有權退貨或要求甲方換貨。

五、貨款結算

上海 有限公司

1、每月27日，雙方對本月的貨款進行核算對賬，甲方以電子郵件形式發送對賬單，乙方確認無誤后以電子郵件形式回復確認。

2、乙方應在下月的4日前結清上月應付甲方的貨款，甲方在收款后以電子郵件形式回復確認到賬，并按乙方結算要求提交稅務發票或規范的財務收據。

六、違約責任

1、如經質量衛生檢疫部門確認甲方因送貨質量問題造成乙方客戶食物中毒或損害健康的，由甲方負責全部責任，且乙方有權立即解除本合同，并要求甲方承擔上（若第一出現該違約情況，以該為核算）采購總額20%的違約金，實際損失超過違約金數額的，以實際損失為準。

2、乙方應確保及時向甲方支付貨款，如有逾期，甲方有權隨時終止向乙方供貨，并要求乙方按照每日5‰標準支付延期付款的滯納金，逾期超過30日的，甲方有權解除本合同，并要求乙方承擔上（若第一出現該違約情況，以該為核算）采購總額20%的違約金，實際損失超過違約金數額的，以實際損失為準。

3、本合同履行期間，任一方不得單方無故終止本合同，否則，守約方有權要求違約方承擔上（若第一出現該違約情況，以該為核算）采購總額20%的違約金。

七、聯系方式

1、雙方一致確認，以下電子郵件聯系方式均直接代表各方直接發送和接收文件、信息，“發送成功”即視為“已送達”：

甲方：

乙方：

2、任一方不得擅自更改電子郵件聯系方式，如需更改，應及時以書面形式或上述己方電子郵件形式通知對方，否則，視為未更改，由此造成的任何不利后果由自己承擔，給對方造成損失，應當予以賠償。

八、爭議解決方式

1、本合同履行期間，雙方出現爭議的，應當本著互相諒解、誠信合作的原則，首先友好協商解決。

2、協商不成，任一方有權向甲方所在地有管轄權的人民法院提起民事訴訟解決。

九、其他

1、本合同壹式貳份，甲乙各執壹份，經雙方簽字或蓋章后生效，具有同等法律效力。

2、本合同未盡事宜，雙方可協議補充，訂立書面補充合同。

上海 有限公司

本合同簽署頁

甲 方：

（蓋章）

代 表 人：

簽訂日期：

乙 方：

代 表 人：

簽訂日期：

年 月 日

（簽字或蓋章）年 月 日