第一篇：2018年委托制造外加工管理準(zhǔn)則
委托制造、外加工管理準(zhǔn)則
□ 總 則
第一條 目的訂本細(xì)則。為使本公司外制開發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循，特
第二條 范圍本細(xì)則系指配合本公司銷售、生產(chǎn)上需要，需通過協(xié)作廠商完成新產(chǎn)品零配件的試作、量試及認(rèn)可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。
第三條 外協(xié)類別
外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為：
(一)成品外協(xié)系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品，其外協(xié)加工后即可繳交物量部門當(dāng)作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運(yùn)者。
(二)半成品外協(xié)系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經(jīng)過加工始能完成成品者。
(三)材料外協(xié)產(chǎn)品制造所需經(jīng)過的某段加工過程必需的材料，由于本公司無此種設(shè)備(或設(shè)備不足)需要外協(xié)加工使其于公司內(nèi)能使用均屬之。
第四條 經(jīng)辦部門
外協(xié)加工事務(wù)由下列部門辦理。
□ 試作與量試外協(xié) 第六條 廠商調(diào)查
(一)為了解外協(xié)廠商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)隨時(shí)調(diào)查，凡欲與本公司建立外協(xié)關(guān)系而能符合條件者應(yīng)填具“協(xié)作廠商調(diào)查表”以建立征信資料，作為日后選擇協(xié)作廠商的參考。“協(xié)作廠商調(diào)查表”一式一份呈主管核準(zhǔn)后，自存。
(二)采購?fù)庵迫藛T應(yīng)依據(jù)“協(xié)作廠商調(diào)查表”每半年復(fù)查一次以了解廠商的動(dòng)態(tài)，同時(shí)依變動(dòng)情況，更正原有資料內(nèi)容。
(三)于每批號(hào)結(jié)束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實(shí)績轉(zhuǎn)記于“協(xié)作廠商調(diào)查表”以供日后選擇廠商的參考。
第七條 申請(qǐng)
(一)試作采購?fù)庵迫藛T依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員所填制的“開發(fā)通報(bào)書”、“開發(fā)進(jìn)度表”、“新開發(fā)零件部門進(jìn)度追蹤報(bào)告”、“零件表”及圖詳細(xì)審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰，并即按進(jìn)度要求分別開立“外協(xié)加工申請(qǐng)單”一式四聯(lián)，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門，第二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)物量，待試制品合格收料后，第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送會(huì)計(jì)部門整理付款。
(二)量試
1.采購?fù)庵迫藛T于第一批小量試作品完成并送交工程設(shè)計(jì)人員經(jīng)確認(rèn)正常后(如需修改，則再通知外協(xié)廠商重新送樣，以迄正常為止，即進(jìn)行第二階段的試量，其中申請(qǐng)手續(xù)同 第七條第一項(xiàng)作業(yè)。
如于量試與試作過程中，產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員為求產(chǎn)品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配件時(shí)，應(yīng)統(tǒng)一由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員重新繪制零配件成品圖，循第七條第一項(xiàng)作業(yè)，唯若必需重新開發(fā)模具者，應(yīng)洽協(xié)作廠商提供損失的費(fèi)用。
第八條 詢價(jià)
(一)采購?fù)庵迫藛T提出“外協(xié)加工申請(qǐng)單”前，應(yīng)依需要日期及協(xié)作廠商資料進(jìn)行詢價(jià)，詢價(jià)對(duì)象以二家以上為原則(最好三家)并需提供估價(jià)單，其內(nèi)容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤等資料，每家填寫壹張“外包零件模具估價(jià)表”及“估價(jià)分析表”。
(二)經(jīng)辦人員審核估價(jià)明細(xì)表后循議價(jià)、比價(jià)方式(以確保質(zhì)量交貨期為前提)將詢價(jià)記錄填寫于“外協(xié)加工申請(qǐng)單”內(nèi)呈主管核準(zhǔn)后，外制人員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定交貨期轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”憑以控制外協(xié)品的交貨期。
(三)為配合工程設(shè)計(jì)部門之要求或制造部門的緊急需求，采購?fù)庵迫藛T得參考以往之類似品的外協(xié)價(jià)格，免經(jīng)過議價(jià)、比價(jià)手續(xù)，徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè)，但亦應(yīng)事后補(bǔ)辦“外協(xié)申請(qǐng)單”及簽訂合同的手續(xù)。
第九條 外協(xié)內(nèi)容與廠商變更
(一)外協(xié)詢價(jià)經(jīng)核準(zhǔn)后，如需變更外協(xié)內(nèi)容或承制廠商時(shí)，承辦部門應(yīng)開立“外協(xié)內(nèi)容變更申請(qǐng)表”一式四聯(lián)，注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準(zhǔn)，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門，第二聯(lián)送物料管理，第三聯(lián)辦理付款時(shí)與發(fā)票一并附出，第四聯(lián)自存。
(二)變更內(nèi)容應(yīng)轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”內(nèi)憑以管理進(jìn)度。
第十條 簽訂合同
(一)詢價(jià)完成后，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)于外協(xié)零配件交運(yùn)前與協(xié)作廠商簽訂“外制品制作進(jìn)度追蹤表”一式二聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進(jìn)度作業(yè)，同時(shí)訂立“模具開發(fā)及制品委托制作契約書”。
(二)“模具開發(fā)及制品委托制作契約書”一式三份，由協(xié)作廠商用印后，送呈科長、總經(jīng)理核準(zhǔn)用印后，一份送協(xié)作廠商，一份送會(huì)計(jì)部門，一份自存。
(三)協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時(shí)，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)立即設(shè)法改善依約追償，并即以簽呈，呈報(bào)主簽，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示處理，扣損失金額超過××元以上時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示。
第十一條 質(zhì)量檢查
(一)檢查依據(jù)協(xié)作廠商就依據(jù)采購?fù)庵迫藛T所提供的正式工程圖或樣品，先行以“檢查記錄表”檢查通過后，連同零配件(以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標(biāo)明：
零配件名稱，數(shù)量，廠商)一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉(zhuǎn)交產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員檢驗(yàn)。
(二)試樣檢查工程產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員于接到采購?fù)庵迫藛T所轉(zhuǎn)來的樣品后，應(yīng)依原工程圖的要求檢查其規(guī)格與物性，其處理方式如下：
1.檢驗(yàn)合格者：經(jīng)檢驗(yàn)合格者即填寫“檢查記錄表”連同試樣送交采購?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”結(jié)案，并將零配件連同“檢查記錄表”送物料管理單位辦理入庫收料，待通知試裝。
2.檢驗(yàn)不合格者：其檢驗(yàn)不合格的零配件，應(yīng)由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員于“檢查記錄表內(nèi)注明不合格的原因，送回采購?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于”外協(xié)進(jìn)度表“內(nèi)，繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期(或延期)完成。
3.如于檢驗(yàn)過程中發(fā)生設(shè)計(jì)變更等事項(xiàng)，仍應(yīng)通過采購?fù)庵迫藛T向協(xié)作廠聯(lián)系要求變更事宜。
第十二條 付款
(一)試作與量試之外協(xié)加工零配件經(jīng)檢驗(yàn)合格由物料管理單位辦理入庫后，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)將”外協(xié)申請(qǐng)單“第三聯(lián)，”收料單“第一聯(lián)及發(fā)票一并核對(duì)無誤，并呈核后，轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門審查憑以付款。
(二)若需由本公司支付模具費(fèi)用者，除前述的付款憑證外，另由協(xié)作廠商提示模具、機(jī)具的照片各壹禎粘貼于”模具履歷表“內(nèi)連同發(fā)票一并送交本公司整理，并建卡列入資產(chǎn)管理。
(三)采購?fù)庵迫藛T每半年整理壹次各協(xié)作廠商到期應(yīng)付未付的試作、量試、模具費(fèi)用于”外制零配件逾期支付費(fèi)用明細(xì)表“內(nèi)一式二聯(lián)，提出原因?qū)Σ吆蟪手鞴芎耸荆环葑源妫瑧{以追蹤，一份送會(huì)計(jì)部門備查。
第十三條 模具管理
(一)建檔按照固定資產(chǎn)管理辦法，幾經(jīng)本公司支付模具費(fèi)的任何模具均應(yīng)按其編號(hào)別(按固定資產(chǎn)電腦編號(hào)說明書原則編定)列帳管理，每一模具以一張”固定資產(chǎn)登記卡“列管。
(二)異動(dòng)
1.配合外協(xié)零配件質(zhì)量與交貨期等因素的變動(dòng)，必需將模具由原協(xié)作廠異動(dòng)到其他(或新開發(fā))的協(xié)作廠或使用結(jié)案需移回本廠保管時(shí)，應(yīng)按出入廠管理辦法填寫”物品出入廠憑單“一式三聯(lián)，于出(入)廠內(nèi)注明異動(dòng)原因后呈主管核準(zhǔn)，第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)送交原協(xié)作廠商簽名后，第二聯(lián)連同物品送回本廠(或新協(xié)作廠商)，第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。
2.凡異動(dòng)后的資料均應(yīng)詳細(xì)記載于”固定資產(chǎn)登記卡“內(nèi)，若因產(chǎn)品停止生產(chǎn)、制程變更、設(shè)備更新等原因而閑置時(shí)，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)以”閑置固定資產(chǎn)處理表“一式三聯(lián)，提報(bào)模具閑置原因及研擬處理對(duì)策后，會(huì)業(yè)務(wù)部門呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門，第二聯(lián)送物料管理單位，第三聯(lián)自存。
第十四條 協(xié)作廠商績效評(píng)核
(一)為使協(xié)作廠商適時(shí)交運(yùn)優(yōu)良質(zhì)量的零配件給予本公司生產(chǎn)總使用，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)每月整理”外作品新開發(fā)評(píng)分表“，區(qū)分為A、B、C品種等級(jí)，呈主管核準(zhǔn)后，參酌質(zhì)量交貨A級(jí)者，其貨款以現(xiàn)金方式支付以示獎(jiǎng)勵(lì)；B級(jí)者貨款以一個(gè)月票期支付；C級(jí)者以二個(gè)月票期支付(含新開發(fā)的協(xié)作商廠)；D級(jí)者以叁個(gè)月票期支付，而列入D級(jí)的協(xié)作廠商連續(xù)超過三次者，應(yīng)予淘汰重新尋覓新協(xié)作廠商代替。
(二)采購?fù)庵迫藛T為便于外協(xié)加工申請(qǐng)作業(yè)應(yīng)于每月底將各協(xié)作廠所交的項(xiàng)目規(guī)格、材質(zhì)、加工條件、價(jià)格等記錄于”外制零配件交運(yùn)動(dòng)態(tài)表“，依機(jī)種別分類歸檔，以利查詢。
□ 量試外協(xié)
第十五條 生產(chǎn)資料通知經(jīng)量試的樣品，經(jīng)工程設(shè)計(jì)人員認(rèn)可后，由采購?fù)庵迫藛T主動(dòng)聯(lián)系生產(chǎn)部人員領(lǐng)取相關(guān)資料(產(chǎn)品零件表、零件圖、組合圖、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格及用料清單、零件部品的流程圖及說明書、制程能力分析、產(chǎn)能設(shè)定資料、樣品及各項(xiàng)操作、質(zhì)量的基準(zhǔn)等)，(若因業(yè)務(wù)需要，可由采購?fù)庵迫藛T繼續(xù)量產(chǎn)的采購)應(yīng)立即由采購?fù)庵迫藛T主動(dòng)召集此項(xiàng)檢查會(huì)，提出量試期間發(fā)生的各項(xiàng)修正與變化，詳細(xì)列入會(huì)議記錄。
第十六條量產(chǎn)訂購、詢價(jià)、收料、付款作業(yè)
(一)采購?fù)庵迫藛T于接獲產(chǎn)銷部門通知生產(chǎn)后，即(按交貨期間)適當(dāng)安排各項(xiàng)外制零配件的交貨進(jìn)度，其手續(xù)同前第八條的詢價(jià)作業(yè)，如價(jià)格與對(duì)象不變，不必再填”外協(xié)申請(qǐng)單“，而直接以”訂購單、填寫、單價(jià)欄注明系外協(xié)單價(jià)按正常采購方式作業(yè)。
(二)由本公司提供原物料者，由生產(chǎn)部門提出申請(qǐng)核準(zhǔn)后，由填寫“外協(xié)出廠單”連同原料、半成品隨車交運(yùn)，“外協(xié)出廠單”一式四聯(lián)，第一聯(lián)自存，第二聯(lián)存會(huì)計(jì)，第三、四聯(lián)送廠商，第四聯(lián)由廠商簽回，待加工完成并檢驗(yàn)合格后，由物料管理單位填寫“外協(xié)收料單”一式四聯(lián)，第二聯(lián)送會(huì)計(jì)，第一、三聯(lián)自存，待收到發(fā)票后，連第一聯(lián)整理付款，第四聯(lián)送廠商。
□ 附 則
第十七條 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修改時(shí)亦同。
十一、委托制造、外加工管理準(zhǔn)則
□ 總 則
第一條 目的訂本細(xì)則。為使本公司外制開發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循，特
第二條 范圍本細(xì)則系指配合本公司銷售、生產(chǎn)上需要，需通過協(xié)作廠商完成新產(chǎn)品零配件的試作、量試及認(rèn)可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。
第三條 外協(xié)類別
外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為：
(一)成品外協(xié)系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品，其外協(xié)加工后即可繳交物量部門當(dāng)作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運(yùn)者。
(二)半成品外協(xié)系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經(jīng)過加工始能完成成品者。
(三)材料外協(xié)產(chǎn)品制造所需經(jīng)過的某段加工過程必需的材料，由于本公司無此種設(shè)備(或設(shè)備不足)需要外協(xié)加工使其于公司內(nèi)能使用均屬之。
第四條 經(jīng)辦部門
外協(xié)加工事務(wù)由下列部門辦理。
□ 試作與量試外協(xié) 第六條 廠商調(diào)查
(一)為了解外協(xié)廠商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)隨時(shí)調(diào)查，凡欲與本公司建立外協(xié)關(guān)系而能符合條件者應(yīng)填具“協(xié)作廠商調(diào)查表”以建立征信資料，作為日后選擇協(xié)作廠商的參考。“協(xié)作廠商調(diào)查表”一式一份呈主管核準(zhǔn)后，自存。
(二)采購?fù)庵迫藛T應(yīng)依據(jù)“協(xié)作廠商調(diào)查表”每半年復(fù)查一次以了解廠商的動(dòng)態(tài)，同時(shí)依變動(dòng)情況，更正原有資料內(nèi)容。
(三)于每批號(hào)結(jié)束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實(shí)績轉(zhuǎn)記于“協(xié)作廠商調(diào)查表”以供日后選擇廠商的參考。
第七條 申請(qǐng)
(一)試作采購?fù)庵迫藛T依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員所填制的“開發(fā)通報(bào)書”、“開發(fā)進(jìn)度表”、“新開發(fā)零件部門進(jìn)度追蹤報(bào)告”、“零件表”及圖詳細(xì)審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰，并即按進(jìn)度要求分別開立“外協(xié)加工申請(qǐng)單”一式四聯(lián)，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門，第二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)物量，待試制品合格收料后，第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送會(huì)計(jì)部門整理付款。
(二)量試
1.采購?fù)庵迫藛T于第一批小量試作品完成并送交工程設(shè)計(jì)人員經(jīng)確認(rèn)正常后(如需修改，則再通知外協(xié)廠商重新送樣，以迄正常為止，即進(jìn)行第二階段的試量，其中申請(qǐng)手續(xù)同 第七條第一項(xiàng)作業(yè)。
2.如于量試與試作過程中，產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員為求產(chǎn)品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配件時(shí)，應(yīng)統(tǒng)一由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員重新繪制零配件成品圖，循第七條第一項(xiàng)作業(yè)，唯若必需重新開發(fā)模具者，應(yīng)洽協(xié)作廠商提供損失的費(fèi)用。
第八條 詢價(jià)
(一)采購?fù)庵迫藛T提出“外協(xié)加工申請(qǐng)單”前，應(yīng)依需要日期及協(xié)作廠商資料進(jìn)行詢價(jià)，詢價(jià)對(duì)象以二家以上為原則(最好三家)并需提供估價(jià)單，其內(nèi)容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤等資料，每家填寫壹張“外包零件模具估價(jià)表”及“估價(jià)分析表”。
(二)經(jīng)辦人員審核估價(jià)明細(xì)表后循議價(jià)、比價(jià)方式(以確保質(zhì)量交貨期為前提)將詢價(jià)記錄填寫于“外協(xié)加工申請(qǐng)單”內(nèi)呈主管核準(zhǔn)后，外制人員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定交貨期轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”憑以控制外協(xié)品的交貨期。
(三)為配合工程設(shè)計(jì)部門之要求或制造部門的緊急需求，采購?fù)庵迫藛T得參考以往之類似品的外協(xié)價(jià)格，免經(jīng)過議價(jià)、比價(jià)手續(xù)，徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè)，但亦應(yīng)事后補(bǔ)辦“外協(xié)申請(qǐng)單”及簽訂合同的手續(xù)。
第九條 外協(xié)內(nèi)容與廠商變更
(一)外協(xié)詢價(jià)經(jīng)核準(zhǔn)后，如需變更外協(xié)內(nèi)容或承制廠商時(shí)，承辦部門應(yīng)開立“外協(xié)內(nèi)容變更申請(qǐng)表”一式四聯(lián)，注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準(zhǔn)，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門，第二聯(lián)送物料管理，第三聯(lián)辦理付款時(shí)與發(fā)票一并附出，第四聯(lián)自存。
(二)變更內(nèi)容應(yīng)轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”內(nèi)憑以管理進(jìn)度。
第十條 簽訂合同
(一)詢價(jià)完成后，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)于外協(xié)零配件交運(yùn)前與協(xié)作廠商簽訂“外制品制作進(jìn)度追蹤表”一式二聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進(jìn)度作業(yè)，同時(shí)訂立“模具開發(fā)及制品委托制作契約書”。
(二)“模具開發(fā)及制品委托制作契約書”一式三份，由協(xié)作廠商用印后，送呈科長、總經(jīng)理核準(zhǔn)用印后，一份送協(xié)作廠商，一份送會(huì)計(jì)部門，一份自存。
(三)協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時(shí)，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)立即設(shè)法改善依約追償，并即以簽呈，呈報(bào)主簽，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示處理，扣損失金額超過××元以上時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示。
第十一條 質(zhì)量檢查
(一)檢查依據(jù)協(xié)作廠商就依據(jù)采購?fù)庵迫藛T所提供的正式工程圖或樣品，先行以“檢查記錄表”檢查通過后，連同零配件(以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標(biāo)明：
零配件名稱，數(shù)量，廠商)一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉(zhuǎn)交產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員檢驗(yàn)。
(二)試樣檢查工程產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員于接到采購?fù)庵迫藛T所轉(zhuǎn)來的樣品后，應(yīng)依原工程圖的要求檢查其規(guī)格與物性，其處理方式如下：
1.檢驗(yàn)合格者：經(jīng)檢驗(yàn)合格者即填寫“檢查記錄表”連同試樣送交采購?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”結(jié)案，并將零配件連同“檢查記錄表”送物料管理單位辦理入庫收料，待通知試裝。
2.檢驗(yàn)不合格者：其檢驗(yàn)不合格的零配件，應(yīng)由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員于“檢查記錄表內(nèi)注明不合格的原因，送回采購?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于”外協(xié)進(jìn)度表“內(nèi)，繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期(或延期)完成。
3.如于檢驗(yàn)過程中發(fā)生設(shè)計(jì)變更等事項(xiàng)，仍應(yīng)通過采購?fù)庵迫藛T向協(xié)作廠聯(lián)系要求變更事宜。
第十二條 付款
(一)試作與量試之外協(xié)加工零配件經(jīng)檢驗(yàn)合格由物料管理單位辦理入庫后，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)將”外協(xié)申請(qǐng)單“第三聯(lián)，”收料單“第一聯(lián)及發(fā)票一并核對(duì)無誤，并呈核后，轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門審查憑以付款。二)若需由本公司支付模具費(fèi)用者，除前述的付款憑證外，另由協(xié)作廠商提示模具、機(jī)具的照片各壹禎粘貼于”模具履歷表“內(nèi)連同發(fā)票一并送交本公司整理，并建卡列入資產(chǎn)管理。
(三)采購?fù)庵迫藛T每半年整理壹次各協(xié)作廠商到期應(yīng)付未付的試作、量試、模具費(fèi)用于”外制零配件逾期支付費(fèi)用明細(xì)表“內(nèi)一式二聯(lián)，提出原因?qū)Σ吆蟪手鞴芎耸荆环葑源妫瑧{以追蹤，一份送會(huì)計(jì)部門備查。
第十三條 模具管理
(一)建檔按照固定資產(chǎn)管理辦法，幾經(jīng)本公司支付模具費(fèi)的任何模具均應(yīng)按其編號(hào)別(按固定資產(chǎn)電腦編號(hào)說明書原則編定)列帳管理，每一模具以一張”固定資產(chǎn)登記卡“列管。
(二)異動(dòng)
1.配合外協(xié)零配件質(zhì)量與交貨期等因素的變動(dòng)，必需將模具由原協(xié)作廠異動(dòng)到其他(或新開發(fā))的協(xié)作廠或使用結(jié)案需移回本廠保管時(shí)，應(yīng)按出入廠管理辦法填寫”物品出入廠憑單“一式三聯(lián)，于出(入)廠內(nèi)注明異動(dòng)原因后呈主管核準(zhǔn)，第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)送交原協(xié)作廠商簽名后，第二聯(lián)連同物品送回本廠(或新協(xié)作廠商)，第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。
2.凡異動(dòng)后的資料均應(yīng)詳細(xì)記載于”固定資產(chǎn)登記卡“內(nèi)，若因產(chǎn)品停止生產(chǎn)、制程變更、設(shè)備更新等原因而閑置時(shí)，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)以”閑置固定資產(chǎn)處理表“一式三聯(lián)，提報(bào)模具閑置原因及研擬處理對(duì)策后，會(huì)業(yè)務(wù)部門呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門，第二聯(lián)送物料管理單位，第三聯(lián)自存。
第十四條 協(xié)作廠商績效評(píng)核
(一)為使協(xié)作廠商適時(shí)交運(yùn)優(yōu)良質(zhì)量的零配件給予本公司生產(chǎn)總使用，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)每月整理”外作品新開發(fā)評(píng)分表“，區(qū)分為A、B、C品種等級(jí)，呈主管核準(zhǔn)后，參酌質(zhì)量交貨A級(jí)者，其貨款以現(xiàn)金方式支付以示獎(jiǎng)勵(lì)；B級(jí)者貨款以一個(gè)月票期支付；C級(jí)者以二個(gè)月票期支付(含新開發(fā)的協(xié)作商廠)；D級(jí)者以叁個(gè)月票期支付，而列入D級(jí)的協(xié)作廠商連續(xù)超過三次者，應(yīng)予淘汰重新尋覓新協(xié)作廠商代替。
(二)采購?fù)庵迫藛T為便于外協(xié)加工申請(qǐng)作業(yè)應(yīng)于每月底將各協(xié)作廠所交的項(xiàng)目規(guī)格、材質(zhì)、加工條件、價(jià)格等記錄于”外制零配件交運(yùn)動(dòng)態(tài)表“，依機(jī)種別分類歸檔，以利查詢。
□ 量試外協(xié)
第十五條 生產(chǎn)資料通知經(jīng)量試的樣品，經(jīng)工程設(shè)計(jì)人員認(rèn)可后，由采購?fù)庵迫藛T主動(dòng)聯(lián)系生產(chǎn)部人員領(lǐng)取相關(guān)資料(產(chǎn)品零件表、零件圖、組合圖、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格及用料清單、零件部品的流程圖及說明書、制程能力分析、產(chǎn)能設(shè)定資料、樣品及各項(xiàng)操作、質(zhì)量的基準(zhǔn)等)，(若因業(yè)務(wù)需要，可由采購?fù)庵迫藛T繼續(xù)量產(chǎn)的采購)應(yīng)立即由采購?fù)庵迫藛T主動(dòng)召集此項(xiàng)檢查會(huì)，提出量試期間發(fā)生的各項(xiàng)修正與變化，詳細(xì)列入會(huì)議記錄。
第十六條量產(chǎn)訂購、詢價(jià)、收料、付款作業(yè)
(一)采購?fù)庵迫藛T于接獲產(chǎn)銷部門通知生產(chǎn)后，即(按交貨期間)適當(dāng)安排各項(xiàng)外制零配件的交貨進(jìn)度，其手續(xù)同前第八條的詢價(jià)作業(yè)，如價(jià)格與對(duì)象不變，不必再填”外協(xié)申請(qǐng)單“，而直接以”訂購單、填寫、單價(jià)欄注明系外協(xié)單價(jià)按正常采購方式作業(yè)。
(二)由本公司提供原物料者，由生產(chǎn)部門提出申請(qǐng)核準(zhǔn)后，由填寫“外協(xié)出廠單”連同原料、半成品隨車交運(yùn)，“外協(xié)出廠單”一式四聯(lián)，第一聯(lián)自存，第二聯(lián)存會(huì)計(jì)，第三、四聯(lián)送廠商，第四聯(lián)由廠商簽回，待加工完成并檢驗(yàn)合格后，由物料管理單位填寫“外協(xié)收料單”一式四聯(lián)，第二聯(lián)送會(huì)計(jì)，第一、三聯(lián)自存，待收到發(fā)票后，連第一聯(lián)整理付款，第四聯(lián)送廠商。
□ 附 則 第十七條 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修改時(shí)亦同。
第二篇：03委托制造、外加工管理準(zhǔn)則
委托制造、外加工管理準(zhǔn)則
總則
第一條 目的
為使本公司外制開發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循，特訂本細(xì)則。第二條 范圍
本細(xì)則系指配合本公司銷售、生產(chǎn)上需要，需通過協(xié)作廠商完成新產(chǎn)品零配件的試作、量試及認(rèn)可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。
第三條 外協(xié)類別
外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為：(一)成品外協(xié)
系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品，其外協(xié)加工后即可繳交物量部門當(dāng)作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運(yùn)者。
(二)半成品外協(xié)
系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經(jīng)過加工始能完成成品者。
(三)材料外協(xié)
產(chǎn)品制造所需經(jīng)過的某段加工過程必需的材料，由于本公司無此種設(shè)備(或設(shè)備不足)需要外協(xié)加工使其于公司內(nèi)能使用均屬之。
第四條 經(jīng)辦部門
外協(xié)加工事務(wù)由下列部門辦理：采購部、綜合管理部。事務(wù)需要部門必要時(shí)予以協(xié)辦。
試作與量試外協(xié)
第六條 廠商調(diào)查
(一)為了解外協(xié)廠商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)隨時(shí)調(diào)查，凡欲與本公司建立外協(xié)關(guān)系而能符合條件者應(yīng)填具“協(xié)作廠商調(diào)查表”以建立征信資料，作為日后選擇協(xié)作廠商的參考。“協(xié)作廠商調(diào)查表”一式一份呈主管核準(zhǔn)后，自存。
(二)采購?fù)庵迫藛T應(yīng)依據(jù)“協(xié)作廠商調(diào)查表”每半年復(fù)查一次以了解廠商的動(dòng)態(tài)，同時(shí)依變動(dòng)情況，更正原有資料內(nèi)容。
(三)于每批號(hào)結(jié)束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實(shí)績轉(zhuǎn)記于“協(xié)作廠商調(diào)查表”以供日后選擇廠商的參考。
第七條 申請(qǐng)(一)試作
采購?fù)庵迫藛T依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員所填制的“開發(fā)通報(bào)書”、“開發(fā)進(jìn)度表”、“新開發(fā)零件部門進(jìn)度追蹤報(bào)告”、“零件表”及圖詳細(xì)審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰，并即按進(jìn)度要求分別開立“外協(xié)加工申請(qǐng)單”一式四聯(lián)，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門，第二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)物量，待試制品合格收料后，第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送會(huì)計(jì)部門整理付款。
(二)量試
1.采購?fù)庵迫藛T于第一批小量試作品完成并送交工程設(shè)計(jì)人員經(jīng)確認(rèn)正常后(如需修改，則再通知外協(xié)廠商重新送樣，以迄正常為止，即進(jìn)行第二階段的試量，其中申請(qǐng)手續(xù)同第七條第一項(xiàng)作業(yè)。
2.如于量試與試作過程中，產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員為求產(chǎn)品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配件時(shí)，應(yīng)統(tǒng)一由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員重新繪制零配件成品圖，循第七條第一項(xiàng)作業(yè)，唯若必需重新開發(fā)模具者，應(yīng)洽協(xié)作廠商提供損失的費(fèi)用。
第八條 詢價(jià)
(一)采購?fù)庵迫藛T提出“外協(xié)加工申請(qǐng)單”前，應(yīng)依需要日期及協(xié)作廠商資料進(jìn)行詢價(jià)，詢價(jià)對(duì)象以二家以上為原則(最好三家)并需提供估價(jià)單，其內(nèi)容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤等資料，每家填寫壹張“外包零件模具估價(jià)表”及“估價(jià)分析表”。
(二)經(jīng)辦人員審核估價(jià)明細(xì)表后循議價(jià)、比價(jià)方式(以確保質(zhì)量交貨期為前提)將詢價(jià)記錄填寫于“外協(xié)加工申請(qǐng)單”內(nèi)呈主管核準(zhǔn)后，外制人員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定交貨期轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”憑以控制外協(xié)品的交貨期。
(三)為配合工程設(shè)計(jì)部門之要求或制造部門的緊急需求，采購?fù)庵迫藛T得參考以往之類似品的外協(xié)價(jià)格，免經(jīng)過議價(jià)、比價(jià)手續(xù)，徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè)，但亦應(yīng)事后補(bǔ)辦“外協(xié)申請(qǐng)單”及簽訂合同的手續(xù)。
第九條 外協(xié)內(nèi)容與廠商變更
(一)外協(xié)詢價(jià)經(jīng)核準(zhǔn)后，如需變更外協(xié)內(nèi)容或承制廠商時(shí)，承辦部門應(yīng)開立“外協(xié)內(nèi)容變更申請(qǐng)表”一式四聯(lián)，注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準(zhǔn)，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門，第二聯(lián)送物料管理，第三聯(lián)辦理付款時(shí)與發(fā)票一并附出，第四聯(lián)自存。
(二)變更內(nèi)容應(yīng)轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”內(nèi)憑以管理進(jìn)度。第十條 簽訂合同(一)詢價(jià)完成后，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)于外協(xié)零配件交運(yùn)前與協(xié)作廠商簽訂“外制品制作進(jìn)度追蹤表”一式二聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進(jìn)度作業(yè)，同時(shí)訂立“模具開發(fā)及制品委托制作契約書”。
(二)“模具開發(fā)及制品委托制作契約書”一式三份，由協(xié)作廠商用印后，送呈科長、總經(jīng)理核準(zhǔn)用印后，一份送協(xié)作廠商，一份送會(huì)計(jì)部門，一份自存。
(三)協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時(shí)，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)立即設(shè)法改善依約追償，并即以簽呈，呈報(bào)主簽，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示處理，扣損失金額超過××元以上時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示。
第十一條 質(zhì)量檢查(一)檢查依據(jù)
協(xié)作廠商就依據(jù)采購?fù)庵迫藛T所提供的正式工程圖或樣品，先行以“檢查記錄表”檢查通過后，連同零配件(以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標(biāo)明：1零配件名稱；2數(shù)量；3廠商)一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉(zhuǎn)交產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員檢驗(yàn)。
(二)試樣檢查
工程產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員于接到采購?fù)庵迫藛T所轉(zhuǎn)來的樣品后，應(yīng)依原工程圖的要求檢查其規(guī)格與物性，其處理方式如下：
1.檢驗(yàn)合格者：
經(jīng)檢驗(yàn)合格者即填寫“檢查記錄表”連同試樣送交采購?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”結(jié)案，并將零配件連同“檢查記錄表”送物料管理單位辦理入庫收料，待通知試裝。
2.檢驗(yàn)不合格者：
其檢驗(yàn)不合格的零配件，應(yīng)由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員于“檢查記錄表內(nèi)注明不合格的原因，送回采購?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于“外協(xié)進(jìn)度表”內(nèi)，繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期(或延期)完成。
3.如于檢驗(yàn)過程中發(fā)生設(shè)計(jì)變更等事項(xiàng)，仍應(yīng)通過采購?fù)庵迫藛T向協(xié)作廠聯(lián)系要求變更事宜。
第十二條 付款
(一)試作與量試之外協(xié)加工零配件經(jīng)檢驗(yàn)合格由物料管理單位辦理入庫后，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)將“外協(xié)申請(qǐng)單”第三聯(lián)，“收料單”第一聯(lián)及發(fā)票一并核對(duì)無誤，并呈核后，轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門審查憑以付款。
(二)若需由本公司支付模具費(fèi)用者，除前述的付款憑證外，另由協(xié)作廠商提示模具、機(jī)具的照片各壹禎粘貼于“模具履歷表”內(nèi)連同發(fā)票一并送交本公司整理，并建卡列入資產(chǎn)管理。(三)采購?fù)庵迫藛T每半年整理壹次各協(xié)作廠商到期應(yīng)付未付的試作、量試、模具費(fèi)用于“外制零配件逾期支付費(fèi)用明細(xì)表”內(nèi)一式二聯(lián)，提出原因?qū)Σ吆蟪手鞴芎耸荆环葑源妫瑧{以追蹤，一份送會(huì)計(jì)部門備查。
第十三條 模具管理(一)建檔
按照固定資產(chǎn)管理辦法，幾經(jīng)本公司支付模具費(fèi)的任何模具均應(yīng)按其編號(hào)別(按固定資產(chǎn)電腦編號(hào)說明書原則編定)列帳管理，每一模具以一張“固定資產(chǎn)登記卡”列管。
(二)異動(dòng)
1.配合外協(xié)零配件質(zhì)量與交貨期等因素的變動(dòng)，必需將模具由原協(xié)作廠異動(dòng)到其他(或新開發(fā))的協(xié)作廠或使用結(jié)案需移回本廠保管時(shí)，應(yīng)按出入廠管理辦法填寫“物品出入廠憑單”一式三聯(lián)，于出(入)廠內(nèi)注明異動(dòng)原因后呈主管核準(zhǔn)，第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)送交原協(xié)作廠商簽名后，第二聯(lián)連同物品送回本廠(或新協(xié)作廠商)，第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。
2.凡異動(dòng)后的資料均應(yīng)詳細(xì)記載于“固定資產(chǎn)登記卡”內(nèi)，若因產(chǎn)品停止生產(chǎn)、制程變更、設(shè)備更新等原因而閑置時(shí)，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)以“閑置固定資產(chǎn)處理表”一式三聯(lián)，提報(bào)模具閑置原因及研擬處理對(duì)策后，會(huì)業(yè)務(wù)部門呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門，第二聯(lián)送物料管理單位，第三聯(lián)自存。
第十四條 協(xié)作廠商績效評(píng)核
(一)為使協(xié)作廠商適時(shí)交運(yùn)優(yōu)良質(zhì)量的零配件給予本公司生產(chǎn)總使用，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)每月整理“外作品新開發(fā)評(píng)分表”，區(qū)分為A、B、C品種等級(jí)，呈主管核準(zhǔn)后，參酌質(zhì)量交貨A級(jí)者，其貨款以現(xiàn)金方式支付以示獎(jiǎng)勵(lì)；B級(jí)者貨款以一個(gè)月票期支付；C級(jí)者以二個(gè)月票期支付(含新開發(fā)的協(xié)作商廠)；D級(jí)者以叁個(gè)月票期支付，而列入D級(jí)的協(xié)作廠商連續(xù)超過三次者，應(yīng)予淘汰重新尋覓新協(xié)作廠商代替。
(二)采購?fù)庵迫藛T為便于外協(xié)加工申請(qǐng)作業(yè)應(yīng)于每月底將各協(xié)作廠所交的項(xiàng)目規(guī)格、材質(zhì)、加工條件、價(jià)格等記錄于“外制零配件交運(yùn)動(dòng)態(tài)表”，依機(jī)種別分類歸檔，以利查詢。
量試外協(xié)
第十五條 生產(chǎn)資料通知
經(jīng)量試的樣品，經(jīng)工程設(shè)計(jì)人員認(rèn)可后，由采購?fù)庵迫藛T主動(dòng)聯(lián)系生產(chǎn)部人員領(lǐng)取相關(guān)資料(產(chǎn)品零件表、零件圖、組合圖、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格及用料清單、零件部品的流程圖及說明書、制程能力分析、產(chǎn)能設(shè)定資料、樣品及各項(xiàng)操作、質(zhì)量的基準(zhǔn)等)，(若因業(yè)務(wù)需要，可由采購?fù)庵迫藛T繼續(xù)量產(chǎn)的采購)應(yīng)立即由采購?fù)庵迫藛T主動(dòng)召集此項(xiàng)檢查會(huì)，提出量試期間發(fā)生的各項(xiàng)修正與變化，詳細(xì)列入會(huì)議記錄。
第十六條 量產(chǎn)訂購、詢價(jià)、收料、付款作業(yè)
(一)采購?fù)庵迫藛T于接獲產(chǎn)銷部門通知生產(chǎn)后，即(按交貨期間)適當(dāng)安排各項(xiàng)外制零配件的交貨進(jìn)度，其手續(xù)同前第八條的詢價(jià)作業(yè)，如價(jià)格與對(duì)象不變，不必再填“外協(xié)申請(qǐng)單”，而直接以“訂購單、填寫、單價(jià)欄注明系外協(xié)單價(jià)按正常采購方式作業(yè)。
(二)由本公司提供原物料者，由生產(chǎn)部門提出申請(qǐng)核準(zhǔn)后，由填寫“外協(xié)出廠單”連同原料、半成品隨車交運(yùn)，“外協(xié)出廠單”一式四聯(lián)，第一聯(lián)自存，第二聯(lián)存會(huì)計(jì)，第三、四聯(lián)送廠商，第四聯(lián)由廠商簽回，待加工完成并檢驗(yàn)合格后，由物料管理單位填寫“外協(xié)收料單”一式四聯(lián)，第二聯(lián)送會(huì)計(jì)，第一、三聯(lián)自存，待收到發(fā)票后，連第一聯(lián)整理付款，第四聯(lián)送廠商。
附則
第十七條 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修改時(shí)亦同。
第三篇：南廣電子有限公司委托制造、外加工管理準(zhǔn)則
南廣電子有限公司
委托制造、外加工管理準(zhǔn)則
1.目的
為使本公司外制開發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循，特訂本細(xì)則。
2.適用范圍
細(xì)則系指配合本公司銷售、生產(chǎn)上需要，需通過協(xié)作廠商完成新產(chǎn)品零配件的試作、量試及認(rèn)可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。
3.外協(xié)類別
外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為： 3.1成品外協(xié)
指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品，其外協(xié)加工后即可繳交物量部門當(dāng)作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運(yùn)者。 3.2半成品外協(xié)
指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經(jīng)過加工始能完成成品者。 3.3材料外協(xié)
產(chǎn)品制造所需經(jīng)過的某段加工過程必需的材料，由于本公司無此種設(shè)備(或設(shè)備不足)需要外協(xié)加工使其于公司內(nèi)能使用均屬之。
4.權(quán)責(zé)部門 4.1經(jīng)辦部門
外協(xié)加工事務(wù)由下列部門辦理。
4.2核決權(quán)限 核決權(quán)限如下表：
5.試作與量試外協(xié)管理要求 5.1廠商調(diào)查
5.1.1為了解外協(xié)廠商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)隨時(shí)調(diào)查，凡欲與本公司建立外協(xié)關(guān)系而能符合條件者應(yīng)填具“協(xié)作廠商調(diào)查表”以建立征信資料，作為日后選擇協(xié)作廠商的參考。“協(xié)作廠商調(diào)查表”一式一份呈主管核準(zhǔn)后，自存。
5.1.2采購?fù)庵迫藛T應(yīng)依據(jù)“協(xié)作廠商調(diào)查表”每半年復(fù)查一次以了解廠商的動(dòng)態(tài)，同時(shí)依變動(dòng)情況，更正原有資料內(nèi)容。 5.1.3于每批號(hào)結(jié)束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實(shí)績轉(zhuǎn)記于“協(xié)作廠商調(diào)查表”以供日后選擇廠商的參考。 5.2申請(qǐng) 5.2.1試作
采購?fù)庵迫藛T依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員所填制的“開發(fā)通報(bào)書”、“開發(fā)進(jìn)度表”、“新開發(fā)零件部門進(jìn)度追蹤報(bào)告”、“零件表”及圖詳細(xì)審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰，并即按進(jìn)度要求分別開立“外協(xié)加工申請(qǐng)單”一式四聯(lián)，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門，第二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)物量，待試制品合格收料后，第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送會(huì)計(jì)部門整理付款。5.2.2量試
——采購?fù)庵迫藛T于第一批小量試作品完成并送交工程設(shè)計(jì)人員經(jīng)確認(rèn)正常后(如需修改，則再通知外協(xié)廠商重新送樣，以迄正常為止，即進(jìn)行第二階段的試量，其中申請(qǐng)手續(xù)同 上。——如于量試與試作過程中，產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員為求產(chǎn)品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配件時(shí)，應(yīng)統(tǒng)一由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員重新繪制零配件成品圖，循5.2.1，唯若必須重新開發(fā)模具者，應(yīng)洽協(xié)作廠商提供損失的費(fèi)用。
5.3詢價(jià)
5.3.1采購?fù)庵迫藛T提出“外協(xié)加工申請(qǐng)單”前，應(yīng)依需要日期及協(xié)作廠商資料進(jìn)行詢價(jià)，詢價(jià)對(duì)象以二家以上為原則(最好三家)并需提供估價(jià)單，其內(nèi)容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤等資料，每家填寫壹張“外包零件模具估價(jià)表”及“估價(jià)分析表”。 5.3.2經(jīng)辦人員審核估價(jià)明細(xì)表后循議價(jià)、比價(jià)方式(以確保質(zhì)量交貨期為前提)將詢價(jià)記錄填寫于“外協(xié)加工申請(qǐng)單”內(nèi)呈主管核準(zhǔn)后，外制人員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定交貨期轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”憑以控制外協(xié)品的交貨期。
5.3.3為配合工程設(shè)計(jì)部門之要求或制造部門的緊急需求，采購?fù)庵迫藛T得參考以往之類似品的外協(xié)價(jià)格，免經(jīng)過議價(jià)、比價(jià)手續(xù)，徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè)，但亦應(yīng)事后補(bǔ)辦“外協(xié)申請(qǐng)單”及簽訂合同的手續(xù)。 5.4外協(xié)內(nèi)容與廠商變更
5.4.1外協(xié)詢價(jià)經(jīng)核準(zhǔn)后，如需變更外協(xié)內(nèi)容或承制廠商時(shí)，承辦部門應(yīng)開立“外協(xié)內(nèi)容變更申請(qǐng)表”一式四聯(lián)，注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準(zhǔn)，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門，第二聯(lián)送物料管理，第三聯(lián)辦理付款時(shí)與發(fā)票一并附出，第四聯(lián)自存。
5.4.2變更內(nèi)容應(yīng)轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”內(nèi)憑以管理進(jìn)度。
5.5簽訂合同
5.5.1詢價(jià)完成后，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)于外協(xié)零配件交運(yùn)前與協(xié)作廠商簽訂“外制品制作進(jìn)度追蹤表”一式二聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進(jìn)度作業(yè)，同時(shí)訂立“模具開發(fā)及制品委托制作契約書”。
5.5.2“模具開發(fā)及制品委托制作契約書”一式三份，由協(xié)作廠商用印后，送呈科長、總經(jīng)理核準(zhǔn)用印后，一份送協(xié)作廠商，一份送會(huì)計(jì)部門，一份自存。
5.5.3協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時(shí)，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)立即設(shè)法改善依約追償，并即以簽呈，呈報(bào)主簽，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示處理，扣損失金額超過××元以上時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示。
5.6質(zhì)量檢查 5.6.1檢查依據(jù)
協(xié)作廠商就依據(jù)采購?fù)庵迫藛T所提供的正式工程圖或樣品，先行以“檢查記錄表”檢查通過后，連同零配件(以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標(biāo)明：零配件名稱、數(shù)量、廠商)一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉(zhuǎn)交產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員檢驗(yàn)。 5.6.2試樣檢查
工程產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員于接到采購?fù)庵迫藛T所轉(zhuǎn)來的樣品后，應(yīng)依原工程圖的要求檢查其規(guī)格與物性，其處理方式如下：
——檢驗(yàn)合格者：經(jīng)檢驗(yàn)合格者即填寫“檢查記錄表”連同試樣送交采購?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”結(jié)案，并將零配件連同“檢查記錄表”送物料管理單位辦理入庫收料，待通知試裝。 ——檢驗(yàn)不合格者：其檢驗(yàn)不合格的零配件，應(yīng)由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員于“檢查記錄表內(nèi)注明不合格的原因，送回采購?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于“外協(xié)進(jìn)度表”內(nèi)，繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期(或延期)完成。
——如于檢驗(yàn)過程中發(fā)生設(shè)計(jì)變更等事項(xiàng)，仍應(yīng)通過采購?fù)庵迫藛T向協(xié)作廠聯(lián)系要求變更事宜。 5.7付款
5.7.1試作與量試之外協(xié)加工零配件經(jīng)檢驗(yàn)合格由物料管理單位辦理入庫后，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)將“外協(xié)申請(qǐng)單”第三聯(lián)，“收料單”第一聯(lián)及發(fā)票一并核對(duì)無誤，并呈核后，轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門審查憑以付款。
5.7.2若需由本公司支付模具費(fèi)用者，除前述的付款憑證外，另由協(xié)作廠商提示模具、機(jī)具的照片各壹禎粘貼于“模具履歷表”內(nèi)連同發(fā)票一并送交本公司整理，并建卡列入資產(chǎn)管理。
5.7.3采購?fù)庵迫藛T每半年整理壹次各協(xié)作廠商到期應(yīng)付未付的試作、量試、模具費(fèi)用于“外制零配件逾期支付費(fèi)用明細(xì)表”內(nèi)一式二聯(lián)，提出原因?qū)Σ吆蟪手鞴芎耸荆环葑源妫瑧{以追蹤，一份送會(huì)計(jì)部門備查。 5.8模具管理 5.8.1建檔
按照固定資產(chǎn)管理辦法，幾經(jīng)本公司支付模具費(fèi)的任何模具均應(yīng)按其編號(hào)別(按固定資產(chǎn)電腦編號(hào)說明書原則編定)列賬管理，每一模具以一張“固定資產(chǎn)登記卡”列管。 5.8.2異動(dòng)
——配合外協(xié)零配件質(zhì)量與交貨期等因素的變動(dòng)，必需將模具由原協(xié)作廠異動(dòng)到其他(或新開發(fā))的協(xié)作廠或使用結(jié)案需移回本廠保管時(shí)，應(yīng)按出入廠管理辦法填寫“物品出入廠憑單”一式三聯(lián)，于出(入)廠內(nèi)注明異動(dòng)原因后呈主管核準(zhǔn)，第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)送交原協(xié)作廠商簽名后，第二聯(lián)連同物品送回本廠(或新協(xié)作廠商)，第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。
——凡異動(dòng)后的資料均應(yīng)詳細(xì)記載于“固定資產(chǎn)登記卡”內(nèi)，若因產(chǎn)品停止生產(chǎn)、制程變更、設(shè)備更新等原因而閑置時(shí)，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)以“閑置固定資產(chǎn)處理表”一式三聯(lián)，提報(bào)模具閑置原因及研擬處理對(duì)策后，會(huì)業(yè)務(wù)部門呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門，第二聯(lián)送物料管理單位，第三聯(lián)自存。 5.9協(xié)作廠商績效評(píng)核
5.9.1為使協(xié)作廠商適時(shí)交運(yùn)優(yōu)良質(zhì)量的零配件給予本公司生產(chǎn)總使用，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)每月整理“外作品新開發(fā)評(píng)分表”，區(qū)分為A、B、C品種等級(jí)，呈主管核準(zhǔn)后，參酌質(zhì)量交貨A級(jí)者，其貨款以現(xiàn)金方式支付以示獎(jiǎng)勵(lì)；B級(jí)者貨款以一個(gè)月票期支付；C級(jí)者以二個(gè)月票期支付(含新開發(fā)的協(xié)作商廠)；D級(jí)者以叁個(gè)月票期支付，而列入D級(jí)的協(xié)作廠商連續(xù)超過三次者，應(yīng)予淘汰重新尋覓新協(xié)作廠商代替。
5.9.2采購?fù)庵迫藛T為便于外協(xié)加工申請(qǐng)作業(yè)應(yīng)于每月底將各協(xié)作廠所交的項(xiàng)目規(guī)格、材質(zhì)、加工條件、價(jià)格等記錄于“外制零配件交運(yùn)動(dòng)態(tài)表”，依機(jī)種別分類歸檔，以利查詢。
6.量試外協(xié) 6.1生產(chǎn)資料通知
經(jīng)量試的樣品，經(jīng)工程設(shè)計(jì)人員認(rèn)可后，由采購?fù)庵迫藛T主動(dòng)聯(lián)系生產(chǎn)部人員領(lǐng)取相關(guān)資料(產(chǎn)品零件表、零件圖、組合圖、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格及用料清單、零件部品的流程圖及說明書、制程能力分析、產(chǎn)能設(shè)定資料、樣品及各項(xiàng)操作、質(zhì)量的基準(zhǔn)等)，(若因業(yè)務(wù)需要，可由采購?fù)庵迫藛T繼續(xù)量產(chǎn)的采購)應(yīng)立即由采購?fù)庵迫藛T主動(dòng)召集此項(xiàng)檢查會(huì)，提出量試期間發(fā)生的各項(xiàng)修正與變化，詳細(xì)列入會(huì)議記錄。 6.2量產(chǎn)訂購、詢價(jià)、收料、付款作業(yè)
6.2.1采購?fù)庵迫藛T于接獲產(chǎn)銷部門通知生產(chǎn)后，即(按交貨期間)適當(dāng)安排各項(xiàng)外制零配件的交貨進(jìn)度，其手續(xù)同前第八條的詢價(jià)作業(yè)，如價(jià)格與對(duì)象不變，不必再填“外協(xié)申請(qǐng)單”，而直接以“訂購單、填寫、單價(jià)欄注明系外協(xié)單價(jià)按正常采購方式作業(yè)。
6.2.2由本公司提供原物料者，由生產(chǎn)部門提出申請(qǐng)核準(zhǔn)后，由填寫“外協(xié)出廠單”連同原料、半成品隨車交運(yùn)，“外協(xié)出廠單”一式四聯(lián)，第一聯(lián)自存，第二聯(lián)存會(huì)計(jì)，第三、四聯(lián)送廠商，第四聯(lián)由廠商簽回，待加工完成并檢驗(yàn)合格后，由物料管理單位填寫“外協(xié)收料單”一式四聯(lián)，第二聯(lián)送會(huì)計(jì)，第一、三聯(lián)自存，待收到發(fā)票后，連第一聯(lián)整理付款，第四聯(lián)送廠商。
第四篇：委托加工管理
為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)委托加工的管理，保證委托加工產(chǎn)品的質(zhì)量，制定本制度。委托加工的產(chǎn)品必須有藥品監(jiān)督管理部門審核批準(zhǔn)的藥品委托生產(chǎn)批件，且委 受托雙方需向?qū)Ψ教峁┫嚓P(guān)的加蓋企業(yè)紅章的有效合法證照復(fù)印件，并簽訂有 委托方向受托方提供委托生產(chǎn)品種所需的合格物料，并保證這些物料采購的合 托生產(chǎn)的內(nèi)容須與批件相一致，在批件的有效期限內(nèi)進(jìn)行委托生產(chǎn)。效合同。法性；若這些物料由受托方自行采購，則受托方需保證物料采購的合法性，并且這些物料需經(jīng)檢測合格后方可投入使用，同時(shí)受托方需向委托方提供物料供貨商的資質(zhì)檔案。受托方按委托方提供的生產(chǎn)工藝進(jìn)行生產(chǎn)并為其工藝負(fù)責(zé)保密，生產(chǎn)過程中若 遇異常情況，受托方應(yīng)立即通知委托方，雙方共同商討解決出現(xiàn)的問題。所有委托生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量及檢驗(yàn)由委托方負(fù)責(zé)，委托方向受托方提供所需物料 的合格檢測報(bào)告書；受托方向委托方提供符合委托方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。每個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)的前三批，委托方委派技術(shù)人員到受托方生產(chǎn)現(xiàn)場，全程指導(dǎo)受 托方生產(chǎn)、檢測和批記錄的填寫，并對(duì)受托方相關(guān)人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)，以保證受托方能按照藥品注冊(cè)批件和其它法定要求實(shí)施生產(chǎn)和檢測。正常生產(chǎn)后，委托方技術(shù)人員對(duì)受托方進(jìn)行不定期的培訓(xùn)、指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。所有產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝驗(yàn)證和檢驗(yàn)方法驗(yàn)證均由委托方完成，若受托方有必要進(jìn) 行驗(yàn)證，需在委托方的參與下完成。每批生產(chǎn)結(jié)束后，受托方向委托方提供相應(yīng)的生產(chǎn)記錄原件，以便委托方最終 的審核放行；批記錄復(fù)印件及樣品由受托方保存，批記錄保存至產(chǎn)品有效期后一年。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格產(chǎn)品按照委托方關(guān)于不合格產(chǎn)品的處理規(guī)程進(jìn)行處 理。委托方每年對(duì)受托方進(jìn)行一次現(xiàn)場檢查和質(zhì)量審計(jì)。
十一、生產(chǎn)過程中，若受托方生產(chǎn)廠房、相關(guān)設(shè)備以及關(guān)鍵人員發(fā)生變更，受托方 應(yīng)及時(shí)書面告知委托方，并得到委托方的認(rèn)可。
十二、委托方對(duì)委托生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)最終的銷售。
第五篇：模具委外加工管理規(guī)定
模具委外加工管理規(guī)定
1.目的規(guī)范在外開模及模具零部件委外加工流程，確保外委加工模具、零部件滿足我公司要求。
2.范圍
適用于需付款的公司模具零部件加工、委外開模、委外單工序加工作業(yè)及設(shè)計(jì)外委。
3.職責(zé)
3.1
市場部負(fù)責(zé)整套模具委外的供應(yīng)商開發(fā)、外委加工報(bào)價(jià)（至少3家），供應(yīng)商供貨時(shí)效性和質(zhì)量控制、組織外協(xié)加工供應(yīng)商的模具驗(yàn)收等事宜。
3.2
車間負(fù)責(zé)根據(jù)人員、產(chǎn)能、資源情況填寫需委外的模具及模具單工序委外加工申請(qǐng)單，報(bào)項(xiàng)目部及主管經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.3
項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)委外模具、模具零部件及單工序加工的申請(qǐng)，根據(jù)公司整體生產(chǎn)情況的審核并簽署意見，上報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。帶材料和標(biāo)準(zhǔn)件的由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料的規(guī)整并列清單辦理相關(guān)交接手續(xù)。
3.4
技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)提供委外加工的技術(shù)資料，提供并要求相關(guān)部門簽訂委外保密協(xié)議。
3.5
計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)發(fā)票檢查及付款、扣款。
4.流程
4.1
因公司設(shè)備能力限制或交貨期要求需要委外加工范圍包括：線切割、熱處理、單工序加工、整套模具委外加工等。
4.2
由需求單位填寫《委外加工申請(qǐng)單》，經(jīng)項(xiàng)目部審核后，送公司主管經(jīng)理審核，報(bào)公司總經(jīng)理或其授權(quán)人審批有效，委外加工申請(qǐng)單要明確填寫：加工項(xiàng)目、加工內(nèi)容、工藝工時(shí)、委外事由等。
4.3
經(jīng)審核有效后，相關(guān)職能部門分不同委外類型情況按公司相關(guān)管理制度及流程辦理合同簽訂、材料領(lǐng)用、出門、回公司等相關(guān)手續(xù)。
5.流程圖（見附頁1）
6.《委外加工申請(qǐng)單》（見附頁2）
7.委外各相關(guān)職能部門要認(rèn)真履行職責(zé)，對(duì)工期、質(zhì)量、價(jià)格、過程控制負(fù)責(zé)，要嚴(yán)格執(zhí)行公司相關(guān)管理制度和流程，所有外委資料（申請(qǐng)單、合同、保密協(xié)議、詢價(jià)單、供應(yīng)商資料等）需要存檔備查。
需求單位
《委外加工申請(qǐng)單》
項(xiàng)目部審核
主管經(jīng)理審核
總經(jīng)理或授權(quán)人審批
單工序外委項(xiàng)目部
設(shè)計(jì)外委
技術(shù)質(zhì)量部
整套外委
市場部
供應(yīng)商選擇、詢價(jià)
部領(lǐng)導(dǎo)、主管、經(jīng)理審批
簽合同備案
按制度流程辦手續(xù)
驗(yàn)收
返回公司
需求單位
設(shè)計(jì)公司選擇、詢價(jià)
簽合同備案
按制度流程辦手續(xù)
供應(yīng)商選擇、詢價(jià)
簽合同備案
按制度流程辦手續(xù)
驗(yàn)收
返回公司
部領(lǐng)導(dǎo)、主管、經(jīng)理審批
部領(lǐng)導(dǎo)、主管、經(jīng)理審批
附件1流程圖
附件2
項(xiàng)目（整套）外委申請(qǐng)單
申請(qǐng)單位
時(shí)間
合同號(hào)
項(xiàng)目
委外內(nèi)容
委
外
原
因
委
外
情
況
委
外
價(jià)
格
批準(zhǔn)：
審核：
申請(qǐng)人：
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