第一篇：供應商資質審核管理制度

供應商資質審核管理制度

1、目的

為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。

2、范圍

本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

3、職責

各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。

4、內容

4.1管理原則和體制

4.1.1各單位公司采購部門對供應商實行管理，生產、技術等部門予以協助。

4.1.2各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實施不同的管理。

4.1.3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。

4.1.4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協議，在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

4.2供應商的評定內容

4.2.1資質鑒定，供應商應提供相關資質證明，具備合法性。

4.2.2產品質量水平評定。包括：（1）物料來件的優良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理。

4.2.3交貨能力評定。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。

4.2.4技術能力評定。包括：（1）工藝技術的先進性；（2）后續研發能力；（3）產品設計能力；（4）技術問題材的反應能力。

4.2.5服務評定。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務能力；（3）服務態度。

4.2.6合作狀況評定。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關系。4.2.7價格評定。包括：（1）優惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。

4.3供應商評定步驟

4.3.1采購部進行市場調查，擬出至少3家具備資質和能力的單位。

4.3.2由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，形成考查報告。

4.3.3依據考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。4.4采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持3家。

4.5采購部可對供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優先選擇和優惠待遇。

4.6管理措施

4.6.1各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理情況。4.6.2各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。

4.6.3各單位應積極開發新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。

第二篇：供應商資質審核管理制度

檔案管理制度

1、本公司檔案管理由行政辦公室兼管。

1.1產品質量檔案；產品工藝規程；批生產記錄；批檢驗記錄等；

1.2設備檔案；

1.3基建檔案： 基建工程竣工檔案的編制、審核、交接驗收工作，要在施工、設計合同（協議）中做出明確規定，竣工圖、竣工文件的驗收，要作為工程驗收的內容之一。

1.4財務檔案：財務部門每年形成的會計憑證、日記帳、現金日記帳、明細分類帳以及各類財務報告，由財務部收集齊全，按照財務檔案的歸檔要求，整理立卷并裝訂成冊。

1.5倉庫檔案：倉庫管理工作中的明細臺帳、貨位卡、進貨發貨等的所有單據在次年一季度以前立卷，交檔案室歸檔。在物料收、管、發過程中發現問題及處理的各種記錄、報表也一并歸檔。

2、文件材料歸檔制度：

2.1 按規定應立卷歸檔的材料，必須按照規定由行政辦公室或者各業務部門收集齊全，定期向檔案室移交，進行整理立卷集中保管，個人不得據為己有。

2.2 凡歸檔的文件材料，原則上應該將文件正本，材料的原文（定稿）歸檔，歸檔文件要求紙質優良，字體工整、圖象清晰，裝訂整潔，審簽手續完備。禁止用紅墨水、圓珠筆、復寫紙等字跡不牢固的工具。

2.3 歸檔的文件須準確地反映本公司生產、經營、科研等各項活動的真實內容，必須收集完整、準確、系統，案卷內容必須按自然形成規律。

2.4 歸檔文件材料應根據文件的使用價值、重要程度正確鑒定存檔份數和保存年限。

3、檔案借閱制度：

3.1 借閱檔案一律進行登記，并按其工作范圍借閱有關檔案或資料。

3.2 借閱“秘密”“機密”檔案資料者，按檔案保密制度執行，在指定的檔案室內閱讀，未經批準不準抄錄。

3.3 檔案借閱期為一周到一個月，延長借用時須重新辦理借閱手續。在借閱期內，借閱者工作調動、出差、探親等，應先歸還借用的檔案和資料。

3.4返還檔案、資料時應逐卷、逐張的清點和檢查，經雙方核實后，沒有問題時才可履行注銷手續。

銷售合同管理制度

（一）簽訂

1、簽訂合同必須維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，不得謀取私利，貫徹“互惠互利、協商一致”的原則。

2、用統一的銷售合同文本，具體合同內容包括：（1）供需雙方全稱、簽約時間和地點。（2）產品名稱、單價、數量和金額。（3）運輸方式、運費承擔、交貨期限、地點及驗收方法應具體明確。（4）付款方式及付款期限。（6）違約責任。（7）違約解決方法。（8）合同雙方蓋章生效。

3、區域經理在與客戶洽談時需了解客戶的資格、信用，合同簽定必須嚴格執行公司關于客戶資信等級管理的有關規定。

4、造成經濟合同不能履行或不能完全履行，造成損失的，有關人員必須承擔相關責任。

（二）審批及履行

1、合同簽訂后，交由產品營銷中心合同審核員根據當年頒布的銷售方案細則進行客戶資信、欠款、開票數量、價格和合同的合法性審核，無異議后，根據合同填寫貨運單，交開票員開具發票。

2、如有特殊原因需作特別處理的業務單位，區域經理提交可行性分析報告（說明理由或原因、跟蹤措施和方法、可能達成的結果或效果等）予公司領導審批后交合同審核員依程序執行。

3、出差異地的區域經理可將簽定的合同傳真至產品營銷中心合同審核員作審核和開票依據，事后需將合同原件交回合同審核員。

4、因特殊情況未能開出發票（如系統故障、停電）而需發貨的，需由產品營銷中心合同審核人員根據合同填寫一式三份“發貨單”，包括品種、規格、數量、價格、指明已簽訂的合同號，經由部門領導審批后，一份通知倉庫，一份交開票員，一份交運輸公司提貨。

（三）變更及解除

1、對方當事人提出變更、解除合同的，區域經理應從維護本公司合法權益出發，從嚴控制。

2、變更、解除合同的手續，應按簽訂合同時規定的審批權限和程序執行，在達成變更、解除協議后，必須報公證機關重新公證，才具有法律效力。

3、經濟合同的變更、解除一律采用書面形式。

（四）合同管理

1、空白合同由專人管理，設合同文本簽收記錄。區域經理領用時需填寫合同號碼并簽名確認。業務員因書寫有誤或其他原因造成合同作廢的，必須保留原件交回合同管理員。

2、合同審核員負責簽定后的銷售合同管理，簽定生效的合同原件必須齊備并存檔，原件或缺的需及時向區域經理索取。如區域經理不補回的，在計算銷售獎金時扣除該筆業務的銷售額，并報部門經理追收。

3、合同審核員負責將銷售合同按省份或銷售組歸類存檔，以便于統計和查閱。

4、合同按年、按銷區裝訂成冊，在產品營銷中心保存3年以作備查；保存3年以上的，將未收款的或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報營銷副總經理批準后銷毀處理

供應商資質審核管理制度

1、目的為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。

2、范圍

本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

3、職責

各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。

4、內容

4.1管理原則和體制

4.1.1各單位公司采購部門對供應商實行管理，生產、技術等部門予以協助。

4.1.2各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實施不同的管理。

4.1.3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。

4.1.4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協議，在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

4.2供應商的評定內容

4.2.1資質鑒定，供應商應提供相關資質證明，具備合法性。

4.2.2產品質量水平評定。包括：（1）物料來件的優良品率；（2）質量保證體系；

（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理。

4.2.3交貨能力評定。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。

4.2.4技術能力評定。包括：（1）工藝技術的先進性；（2）后續研發能力；（3）產品設計能力；（4）技術問題材的反應能力。

4.2.5服務評定。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務能力；（3）服務態度。

4.2.6合作狀況評定。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關系。

4.2.7價格評定。包括：（1）優惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。

4.3供應商評定步驟

4.3.1采購部進行市場調查，擬出至少3家具備資質和能力的單位。

4.3.2由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，形成考查報告。

4.3.3依據考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。

4.4采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持3家。

4.5采購部可對供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優先選擇和優惠待遇。

4.6管理措施

4.6.1各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理情況。

4.6.2各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。

4.6.3各單位應積極開發新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。

第三篇：器械供應商資質審核管理制度

供應商管理制度

一、目的：加強對供應商的管理，規范對供應商的資質審核，保證進貨質量，特制定本制度。

二、適用范圍：適用于公司對供應商的質量審核管理。

三、內容：

1.確定供應商的合法資格

1.1 索取供應單位的《藥品生產企業許可證》或《藥品經營企業許可證》復印件； 1.2 索取《營業執照》及年檢復印件；

1.3索取《稅務登記證》和《組織機構代碼證》復印件； 1.4開戶戶名、開戶銀行及帳號； 1.5 質量保證協議書

1.6 供貨單位的質量體系調查表；

1.7 以上資料應加蓋供貨單位蓋企業的原印章。2.確定購入產品的合法性

2.1 索取《醫療器械注冊證書》、《醫療器械產品注冊登記表》，進口醫療器械應收集《進口醫療器械注冊證》和《醫療器械產品注冊登記表》復印件； 2.2 索取產品的質量標準；

2.3 索取產品的說明書、產品合格證； 2.4 索取同批號的《醫療器械檢驗報告書》；

2.5 “商標注冊證”復印件，有權利號醫療器械提供專利號證書； 2.6 對三類醫療器械、無菌醫療器械應提供每批次的產品檢驗報告書。2.7 價格批文；

2.8 以上資料加蓋供貨單位的原印章。3.核實供貨單位銷售人員的合法資格 3.1 索取銷售人員的身份證復印件；

3.2 索取加蓋供貨單位原印章和法定代表人蓋章或者簽名授權書，授權書應當載明被授權的姓名、身份證號碼及授權的品種、地域、期限。

4.供貨企業的資質材料由采購部負責收集，經質管部審核報質量負責人審批后，方可采購藥品。

5.質管部定期檢查供應單位及銷售人員存檔材料的有效期，有效期滿前一個月通知業務部及時聯系供應商更新資料。

6.供應商資質材料過期后，沒有更新且對方不能提供任何證明其合法性資料的，質管部應通知業務部停止與對方的業務關系，證明其合法資質的材料補充完整后，方可恢復業務往來。

7.質管部在質量信息收集過程中，發現藥監網站公布供應商被吊銷，撤銷證照情況的，應立即通知業務部停止與對方的業務關系。

8.質管部每年組織對供應商整體情況及供貨情況進行質量評審，根據評審結果確定是否維持保留與供應商的業務關系。

9.質管部負責建立質量評審和供貨單位的質量檔案，并進行動態跟蹤管理，檔案至少保存三年。

10、歸口部門：質管部、業務部。

第四篇：購房資質審核

過戶流程

第一步 購房資質審核

買方到房屋所在地建委網簽窗口做個人購房資質審核，需要攜帶身份證、戶口本、在窗口填寫《購房承諾書》等文件，進行初步審查，審查通過，才能辦理網簽手續。一般審核期為5個工作日。

注：對已擁有一套住房的本市戶籍居民家庭、持有本市有效暫住證在本市沒擁有住房且連續五年（含）以上在本市繳納社會保險或個人所得稅的非本市戶籍居民家庭，限購一套住房（含新建商品住房和二手住房）；對已擁有兩套及以上住房的本市戶籍居民家庭、擁有一套及以上住房的非本市戶籍居民家庭、無法提供本市有效暫住證和連續五年（含）以上在本市繳納社會保險或個人所得稅繳納證明的非本市戶籍居民家庭，暫停在本市向其售房。

第二步 辦理網簽

資質審核通過后，交易雙方即可前往房屋管理局辦事大廳存量房網簽窗口辦理網簽。

（1）填寫《存量房買賣合同信息表（自行成交）》（2）交易雙方攜帶身份證、房產證原件及復印件。（如非本人到場，代理人需要提供公證處開出的委托公證書原件及身份證復印件）。

（3）上述文件提交至窗口，經核實無誤，工作人員會打印出《北京市存量房屋買賣合同（自行成交版）》《存量房交易結算資金自行劃轉聲明（自行成交）》（交易雙方各一份）、《存量房買賣合同信息表（納稅）》，雙方簽字。注：在網簽填交易價格之前，最好去繳稅大廳看一下本地區的最低限價，這樣可以最大程度合理的避稅。第三步 繳稅 網簽文件簽署完畢后，即可前往地稅繳稅。稅費包含契稅1%、營業稅5.6%、個稅1%。因擬過戶房產證已滿五年，無需繳納營業稅。其中，若房主名下只有一套房進行轉讓，則只需繳納1%的契稅；若房主名下有二套房，則還需繳納1%的個稅。注：交易過程中，建委會結合小區位置、樓層、朝向進行評估，評估得出的價格將作為繳稅的基準成交價，也就是最低過戶指導價(計稅價格)。第四步 過戶稅費繳納完畢后，交易雙方即可前往建委辦理過戶。需攜帶房產證原件及復印件、完稅的稅票，房屋買賣合同，交易雙方身份證原件及復印件。將上述文件提交至窗口，經驗證無誤，即可辦理過戶。

第五篇：首營品種資質審核的管理制度

醫療器械首營品種質量審核制度

為保證本公司所經營的產品品質質量，特制定本條制度。

1.應向供貨單位索取并保存以下加蓋供貨商公章的復印件。

1）《營業執照》、《醫療器械生產企業許可證》、《醫療器械經營企業許可證》

2）企業法人明確授權范圍的委托書

3）銷售人員的身份證

4）醫療器械產品注冊證書及附件

5）銷售產品的相關國標、行標和企業標準

6）做好首營產品的審批表

2.人員培訓

應由供貨商對本企業的質量管理和檢驗人員、售后服務人員進行產品的預期用途、機構、組成、工作原理、操作程序、使用方法、售后服務、注意事項等方面的知識和技能培訓，經考核給予培訓證明。

3.本制度自發布起之日實施。