第一篇：行政單位差旅費審批制度

xx單位差旅費審批制度

第一條 按照《中共xxxxxx關于印發xxx鄉單位差旅費管理辦法的通知》精神，結合我局工作實際，制訂本制度。

第二條 本制度適用于xxx單位。

第三條 工作人員因公出差由領導派遣或憑上級部門正式文件通知，并填寫《xxx單位出差審批單》，副科以上領導由局長審批，一般干部先由分管領導審核，再由分管財務領導審批，報銷時作為差旅費報銷附件。

第四條 工作人員因公出差須嚴格執行《xxx縣鄉單位差旅費管理辦法》。嚴格按照辦法規定的標準報銷差旅費，超支部分由個人自理。

第五條 城市間交通費按照乘坐交通工具的等級憑據報銷。訂票費、經批準發生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。

住宿費和城市間交通費在批準的出差天數和規定的限額標準之內憑發票據實報銷，超標準部分由個人支付。

伙食補助費、市內交通費應以出差地補助標準計算報銷。

第六條 出差人員差旅活動結束后應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車船票、住宿發票等相關憑證，出差人員對其真實性負責，保證票據來源合法，內容真實完整、合規。優先使用公務卡結算。

第七條 單位帶車或租車出差的，應如實申報，不得報銷城市間交通費和市內交通費。

第八條 工作人員到常駐地以外地區參加會議、培訓，舉辦單位統一安排食宿的，會議、培訓期間的食宿費和市內交通費已按規定統一開支，出差人員不得重復報銷；往返會議、培訓地點的差旅費按照規定報銷。

第九條 對不按照審批程序未經批準擅自出差、參加會議、培訓學習的，不按規定報銷差旅費的，經核實后不予報銷，并按相關規定嚴肅處理。

第十條 本制度從發文之日起執行。

附件：xxx出差審批單

第二篇：公司差旅費審批報銷制度（本站推薦）

公司差旅費審批報銷制度

為保障公司員工出差期間工 作和生活的基本費用開支，鼓勵職工發揚艱苦樸素，勤儉節約的精神，對本公司發生的差旅費作如下規定：

一、員工出差的程序和報銷規范：

1、出差程序：員工出差應本著“提高工作效率，降低費用支出”的原則，在出差前對出差工作予以詳細規劃，認真填寫《員工出差申請表》，出差計劃時應嚴格控制出差天數，確保在計劃時間內完成工作。（出差審批程序見考勤管理制度）

2、員工出差的可憑《出差申請表》到財務填寫《借款單》。經財務部經理以及總經理審批，借支差旅費。前款不清后款不借。

3、出差人員回來7天內應按照規定粘貼所有有效憑證，并附出差報告表，出差費用按每次出差粘貼，不能將多次出差交混在一次里粘貼報銷。所有憑證要求提供發票，發票后應做詳細備書，無法提供發票或發票丟失的，須書面說明原因，按報銷相關程序進行報銷。

4、同一項目由2人以上同時出差的，差旅費由一個人負責一次報銷，不得分次報銷。

5、不同級別人員同時出差，住宿費、交通費等視情況可視情況比照高級人員的差旅費標準給付，由隨同出差的高級人員簽署意見，按公司相關報銷程序。

6、沒完成工作，且中途不報告或延長出差時間的不予報銷或部分報銷。

二、出差期間相關費用相關費用的標準：（1）下列行為均屬于出差行為：

①采購各種原材料；

②購買固定資產；

③開發市場；

④銷售產品；

⑤申請辦理ISO認證；

⑥招聘高級技術工人（6－7級）或者具備高級專業技術職稱的職工。

（2）按照規定報銷或支付差旅費。差旅費區分為固定差旅費和變動差旅費，上述出差行為除了銷售產品需要支付固定差旅費和變動差旅費外，其他出差行為只支付固定差旅費。銷售產品的差旅費計算標準具體參照銷售規則執行。

（3）固定差旅費標準

銷售產品以外的出差行為只支付固定差旅費，固定差旅費不考慮出差地點，一律按照出差人次數計算并支付，固定差旅費2000元/人/次。

（4）差旅費的支付時間 固定差旅費于出差時一次性支付，不允許拖欠。出差時由出差人員自行到銀行支付，獲取相關發票。凡是沒有繳納差旅費辦理的業務一律視為無效業務，相關支出計入公司的營業外支出。

第三篇：**局公出審批及差旅費報銷制度

**〔2018〕

號

關于進一步規范公出審批及差旅費報銷制度的通知

局屬各單位、各科室，局各**辦公室，**公司：

為規范我局工作人員公出審批和差旅費管理，落實巡察組巡察反饋問題整改工作，經研究修訂，現將《**局公出審批及差旅費報銷制度》印發給你們，請認真貫徹執行。

**局

2018年X月X日

**局公出審批及差旅費報銷制度

為進一步加強和規范我局公出審批及差旅費管理，推進厲行節約反對浪費，現依據**〔2014〕**號、**〔2016〕**號、**〔2017〕**號，并結合本局實際，制定本實施辦法：

一、出差審批：

1、參加各種會議、培訓、考察、學習、調研等活動，到**省內的以及省、**市行政或業務主管部門通知到省外的，需提供主辦單位正式通知文件，經本單位主管領導審批，并填寫《下鄉出差報告單》經主管領導審批后參加并報銷差旅費；

2、其他形式（如自行組團、其他部門或學會、協會通知等）到省外的，經本單位領導同意，并報區分管領導審批，并填寫《下鄉出差報告單》經本單位主管領導審批后參加并報銷差旅費；

3、到**市及周邊縣（市、區）、本區鄉鎮公務的，填寫《下鄉出差報告單》經本單位分管領導審批后參加并報銷差旅費。**X因執法工作的特殊性，轄區內日常執法工作需嚴格按照《執法日志》規范填寫，不再另行填寫《下鄉出差報告單》。

4、到**城區范圍內（**街道所屬社區（村）和**街道所屬社區及到**X市直機關出差的不報銷差旅費。

5、各分管領導、科室負責人把好審核關，確保《下鄉出差報告單》中的出差人員姓名、下鄉的時間、事由、地點等內容詳實全面，不得以“下鄉”、“因公出差”等模糊事由簡單填寫。

二、費用報銷標準：

1、出差人員的差旅費開支標準及范圍按照**〔2014〕**號、**〔2016〕**號等文件規定執行。

2、經批準參加的各種培訓、會議的差旅費報銷：

（1）工作人員外出參加培訓、會議，舉辦單位統一安排食宿的，期間的食宿費和市內交通費由舉辦單位按規定統一開支，往返會議、培訓地點的差旅費按規定報銷；

（2）舉辦單位未統一安排食宿的，應視實際情況據實核報（實際情況須由本人寫情況說明）；

（3）參加培訓班、進修班、業務學習期間（除第一天與最后一天）均不報銷市內交通費；

（4）實際發生住宿而無住宿發票的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。

三、費用報銷憑證：

1、出差人員報銷差旅費須附《下鄉出差報告單》、《****局公務用車派車單》。單位無提供交通工具的可報銷市內交通費，但必須填寫《****局公務用車派車單》并由派車部門簽注“無車可派”意見。

2、駕駛員報銷差旅費須提供《****局公務用車派車單》、《出車單》。

3、出差人員參加各種會議、培訓、考察、學習、調研等活動的，提供主辦單位正式通知文件，經領導審批后報銷差旅費。

4、出差人員報銷差旅費用時除按規定包干發給個人的費用外，必須提供正式的費用發票。各類旅行社開具的發票不得作為報銷憑證。

四、費用報銷流程：

差旅費報銷時，應由本人填寫《差旅費報銷單》，科室負責人證明、分管領導審核后，并在局公示欄公示三天無異議后，再由管理會計、主管領導簽字。

五、費用報銷期限：

出差人員報銷差旅費應在第二個月10日前上報，如有特殊情況也必須在出差歸來的第二個月內報銷完畢。

六、其他事項：

各**辦公室、**X公司可結合自身實際，參照本制度執行。

第四篇：2015差旅費制度

第十四章 差旅費管理制度

為明確和統一職工差旅費標準，保證職工出差時工作與生活的需要，合理節約出差費用支出，制定本制度。

第一條 差旅費包括路途交通費、住宿費、工作餐費、出差補助和出差電話費等（市場部銷售人員出差按市場銷售政策規定執行）。

第二條 路途交通費的開支規定

1、出差人員的路途交通費，按規定路線的合法票據，據實報銷。

2、乘坐火車、汽車，一般情況應乘坐硬座或動車組，從晚八點至次日晨七點之間，在車上過夜8小時以上的，或連續乘車12小時的可購硬席臥鋪票。部門經理級及以上人員乘坐火車可乘坐硬臥或動車組，在車上過夜8小時以上的，或連續乘車12小時的可購買軟臥車票；因時間緊急、工作需要，需乘坐飛機的，需董事長或董事長指定的負責人批準。

3、乘坐火車符合購臥鋪條件，原則上應購買臥鋪票而未買臥鋪票，節省下來的乘車費用，按節省金額的60%補貼給出差人員；省外出差乘坐汽車的按每次20元補助給出差人員；乘坐汽車超過24小時的，可按30元補助給出差人員。

4、出差人員夜間乘坐火車、輪船、長途汽車，不再補助住宿費用。

5、到達目的地城市后，部門經理以上人員有特殊情況可以乘出租車外，其他人員一律乘坐公共汽車、地鐵等交通工具。

第三條 出差住宿費用、工作餐費及出差補助

1、出差地點分為濰坊地區各縣市、省內地區（不含濰坊地區）、省外一般城市、省會及以上城市。

2、出差人員食宿補助標準：

（1）濰坊地區各縣市出差只提供餐費補助，按每人10元/餐的標準根據餐次（早、中、晚）進行補助，出差時間在早8點以前，中午11點至13點，晚17點至19點期間，公司給予餐費補助每人每餐10元。

（2）省內地區（不含濰坊地區）出差無特殊情況，應當天返回。因特殊情況不能當天返回的，按出差到省外的一般城市標準進行補助。

（3）省外一般城市，一般人員補助每人每天120元（住宿費80元，餐費40元）；部門主管級人員（包括車間班組長）的補助標準140元（住宿費100元，餐費40元）；部門經理（包括車間主任）補助每人每天200元（住宿費140元，餐費60元）；副總經理補助每人每天300元（住宿費200元，餐費100元），總經理補助每人每天住宿費及餐費400元。

（4）省會及以上城市，一般人員補助每人每天140元（住宿費100元，餐費40元），部門主管級人員（包括車間班組長）的補助標準為每人每天180元（住宿費120元，餐費60元）；部門經理（包括車間主任）每人每天補助300元（住宿費200元，餐費100元）。副總經理每人每天400元（住宿費280元，餐費120元），總經理每人每天住宿費及餐費600元。（5）出差北京、上海、廣州、深圳，一般人員補助每人每天250元（住宿費200元，餐費50元），部門主管級人員（車間班組長）的補助標準為每人每天300元（住宿費230元，餐費70元）；部門經理（包括車間主任）每人每天補助420元（住宿費300元，餐費120元）。副總經理每人每天520元（住宿費380元，餐費140元），總經理每人每天住宿費及餐費700元。

特殊情況需寫出書面報告，逐級審批，財務部按規定審核后，報總經理、董事長審批。

（6）住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，總經理出差，可單獨住宿。

（7）擁有高級職稱（并已在公司登記）的公司員工出差時享受部門經理人員標準和待遇。

（8）住宿費用按出差人員實際住宿天數進行補助（報銷時提供住宿發票），餐費按照三餐標準按餐次進行補助（早餐按照餐費的20%，午餐、晚餐各按餐費的40%進行補助）。

3、出差人員因工作需要，需宴請或其他業務等活動經費的，需經董事長或董事長指定的負責人批準。

4、技術、生產、售后服務人員出差到客戶單位進行安裝、調試、維修或是聯系、辦理其他業務時，如對方提供食宿，每天提供30元出差補助，同時報銷來回路途交通費及途中（乘車超過五小時）補助餐費（每天30元）。

5、公司安排各級別人員外出參加會議、培訓、學習，如組織單位提供免費食宿的，不再享受出差補助。如不提供免費食宿，且規定定點食宿的，如食宿標準等同或超出公司規定其職務所享受食宿標準，則不再享受出差補助。

6、公司董事長或總經理帶領公司其他工作人員出差，隨行人員應各按其職務標準進行住宿，若住宿標準等同或超出公司規定其職務所享受標準，則不再享受出差補助。

7、公司運送設備安裝調試的出差人員，主要負責出差途中設備安全和人員行車安全，認真細致做好設備檢查護送工作，保障設備順利交付客戶。對安全送達設備的出差人員，公司給予押車補助費；運送途中出現設備損失、行車安全等問題的，無押車補助費。

押送距離300-500公里以內的，按每人每天60元補助（含餐費）；押送距離500-1000公里以內的，按每人每天100元補助（含餐費）；押送距離超過（含）1000公里的，按每人每天150元補助。出差人員到達安裝目的地后發生的出差費用按公司差旅費制度執行。

第四條 出差電話費

1、部門主管級以上人員或在工資中已有電話費補助的人員，出差時電話費不再進行報銷。

2、一般職工出差時，使用公司購買的一部出差專用的移動電話用于和客戶及公司的業務聯系。因工作需要使用本人電話進行工作聯系的，財務部根據打印的話費清單，在發放出差當月的工資時，一并補發通話費用。

第五條 差旅費開支審批程序

1、職工出差，應填寫出差派遣審批單，注明出差地點、事由、天數、所需資金等，經部門經理審批、總經理批準后，持出差審批單到財務部辦理借款手續（借款手續和報銷手續按財務部資金管理規定執行）。

2、財務部將出差審批單轉給辦公室考勤人員進行出差登記。

3、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據。出差人員在返回后3日內，整理好單據進行報銷。填寫出差費用報銷單時，應詳細填寫出差起止日期、出差地址、出差原因、票據項目、金額及附件張數。出差單位不提供食宿的，出差人員必須提供正式、合法的住宿費發票，并填寫出差補助單，不能提供正式、合法的住宿發票的，財務部按該標準費用的95%進行結算。財務部根據相關制度和規定進行報銷，出差人員沖銷借條。

4、出差人員差旅費憑合法單據按制度報銷，實行分項計算，按標準核報，超支不補，節約歸已。

5、因職工連續出差或其他原因延遲報銷出差借款，最遲不超過10天，如遲報時間超過10天以上，則暫停發放當月工資。職工出差時借款，本著“前帳不清，后帳不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由公司領導特批。

6、公司人員帶車出差，行車途中的違章罰款一律不予報銷。第六條 如有其它未盡事宜，通過公司辦公會討論決定。

第五篇：單位差旅費審批管理辦法

單位差旅費審批管理辦法

為加強和規范X系統差旅費審批管理，根據昌市政辦發〔X〕X號《關于轉發自治州黨政機關事業單位工作人員差旅費管理辦法的通知》精神，特制定本辦法。

一、總則。

X、本辦法適用于X系統所有干部職工。

X、本著厲行節約的原則，加強對X系統各類出差的審批管理，強化按照規定規范管理。

X、本辦法所指的出差活動包括單位外派參加文體賽事、會議、進修、培訓、考察、招商引資、合同洽談、異地采購等公派事項。

二、出差審批程序

X、干部職工出差必須要有上級部門有關培訓、學習考察文件，或本單位因某項工作需進一步考察提升，經市各級領導批準后，按要求進行的公派活動，方可出差。

X、干部職工出差前必須詳細填報《出差申請審批單》，注明出差目的地、出差事由、預計出差天數等相關信息。機關干部出差需經分管領導審批、分管機關領導同意并報局主要領導審批同意，報局辦公室備案后方可執行。局屬單位黨政領導出差由局分管領導審核后，按照干部管理權限分別報局主要領導審批同意，報局辦公室備案后方可執行。

X、如因緊急情況本人無法及時填報的，需本人事先電話請示分管領導，由分管領導口頭報請局主要領導同意，委托科室其它人員補辦相關審批手續。無《出差申請審批單》或者不符合審批程序的，財務室將不預借或報銷差旅費。

三、差旅費申請報銷。

X、本辦法中的差旅費是指昌市政辦發〔X〕X號文件中所規定的“工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

X、差旅費借支可以合并辦理，但必須分項填報。

X、干部職工返回單位七日內憑《出差申請審批單》辦理費用報銷手續。

X、差旅費可報銷城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費，但文件規定管吃、管住的或由當地安排接待的要減除相應天數的住宿費和伙食補助費。

X、住宿費、城市間交通費以公務卡結算，實行實報實銷，但不得超過規定限額，超限部分自行承擔。

四、交通工具及交通費規定。

X、局科級領導干部赴疆外出差，按照干部管理權限和出差天數，經市分管領導或主要領導審批同意可乘坐飛機經濟艙或火車（硬臥硬座）。

X、局科級領導干部、一般干部赴疆內出差，城市間交通費區別情況對待，自帶公車出行的不報銷城市間交通費和市內交通費，乘坐文件規定范圍內其它交通工具出行的據實報銷城市間交通費，并按規定報銷市內交通費。

X、系統機關干部赴疆外出差一般要求乘坐火車（硬臥、硬座），除組團外出有文件明確規定需統一乘坐飛機的，需經局行政主要領導同意后方可乘坐。

X、出差人員應嚴格按照規定交通方式出行，如有超越的，按照規定交通方式費用標準報銷，超支自理。跨區間乘坐交通工具參照昌市政辦發〔X〕X號文件執行。

X、出差起始地機場往返費用以住宿地到車站到目的地，三地公交線路費用為主。

X、當天有多人前往同一出差地需單位安排接送的，除特殊原因外，應盡量安排搭乘同一輛車。

五、住宿費規定。

X、干部職工出差外地的住宿費可按昌市政辦發〔X〕X號文件規定標準報銷，超額部分自理。原則上同性別人員出差按照兩人一間報銷。

X、如出差人員住員工宿舍或由接待單位安排住宿或繳納的費用中含有住宿費的，一律不再報銷住宿費。

六、報銷審核程序干部職工差旅費相關票據需經分管領導初審、財務室審核無誤后報局行政領導簽批后予以報銷。

屬于市委組織部門出差管理權限的局系統領導干部，以市委組織部請銷假手續辦理規定為主，不再重復填寫申請單。