第一篇：分公司集中交維規(guī)范要求協(xié)調(diào)會(huì)紀(jì)要

關(guān)于XX分公司室分集中交維規(guī)范要求協(xié)調(diào)會(huì)紀(jì)要

2018年2月9日，XX分公司工程建設(shè)部組織召開(kāi)室分集中交維規(guī)范要求協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)議。市工程部、網(wǎng)絡(luò)部、縣市分公司、中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)設(shè)計(jì)院、華信設(shè)計(jì)院的相關(guān)代表參加了會(huì)議。會(huì)上明確了XX室分站點(diǎn)集中交維規(guī)范要求及整改意見(jiàn)。會(huì)議內(nèi)容紀(jì)要如下：

一、XX4G+替換項(xiàng)目設(shè)計(jì)院工作交接安排

維護(hù)驗(yàn)收要求室分機(jī)房工作地、防雷地、保護(hù)地分開(kāi)接三塊地排，實(shí)際室分機(jī)房不具備接地條件或者只有一處接地。

答復(fù)：參照《中國(guó)移動(dòng)浙江公司通信基站動(dòng)力綜合配套建設(shè)指導(dǎo)意見(jiàn)（2014版）修》：新建站地線系統(tǒng)應(yīng)采用聯(lián)合接地方式，即工作接地、保護(hù)接地、防雷接地共設(shè)一組接地體的接地方式。機(jī)房?jī)?nèi)應(yīng)至少設(shè)置1個(gè)地線排。1.2.部分室分機(jī)房里業(yè)主安裝消防設(shè)備（噴淋設(shè)備），如何整改。答復(fù)：規(guī)范明確要求機(jī)房裝修不得漏水，已有的提出整改措施，新協(xié)調(diào)的機(jī)房要求規(guī)避此問(wèn)題。

3.原室分機(jī)房?jī)?nèi)無(wú)滅火器。

答復(fù)：參照GB 51199-2016 《通信電源設(shè)備安裝工程驗(yàn)收規(guī)范》，機(jī)房?jī)?nèi)需要配備有效滅火設(shè)備。請(qǐng)分公司向區(qū)縣分公司綜合辦申請(qǐng)配制。

4.部分室分站點(diǎn)線纜采用下走線，未設(shè)計(jì)走線架，交維時(shí)備注“未安裝走線架”，如何整改？

答復(fù)：特殊情況可以下走線,具體方案參照設(shè)計(jì)圖紙。

5.室分機(jī)房空調(diào)外機(jī)安裝銅管超過(guò)3米，空調(diào)廠家都不安裝；而且安裝不及時(shí)。

答復(fù)：請(qǐng)分公司反饋具體信息。參照指導(dǎo)意見(jiàn)：無(wú)條件安裝空調(diào)的站點(diǎn)，宜根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況采用換送風(fēng)、自然新風(fēng)等方式對(duì)機(jī)房進(jìn)行降溫處理。針對(duì)獨(dú)立機(jī)房要求安裝單冷式空調(diào)；非獨(dú)立空間，非強(qiáng)制要求。6.機(jī)房空間不夠，機(jī)柜安裝位置距墻間距小于60厘米，且無(wú)法改造，比如mini機(jī)房。

答復(fù)：規(guī)范無(wú)強(qiáng)制要求設(shè)備距墻距離，以實(shí)際不影響設(shè)備散熱、安裝、維護(hù)等操作為準(zhǔn)，沒(méi)有硬性要求60厘米。

7.基站前期可以改造但需要很長(zhǎng)時(shí)間：如鐵塔塔基塌方，需要鐵塔評(píng)估、批復(fù)、建設(shè)等走很長(zhǎng)流程且，移動(dòng)方表示耗不起；

答復(fù)：按照移動(dòng)要求整改，鐵塔沒(méi)有達(dá)到整改要求，可不起租。

8.盤(pán)纖框的問(wèn)題：鐵塔方不提供盤(pán)纖框，連室外機(jī)柜也不提供。答復(fù)：傳輸設(shè)備柜應(yīng)該標(biāo)配盤(pán)纖框，因缺貨問(wèn)題，工程負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)采購(gòu)訂貨。

9.針對(duì)鐵塔站點(diǎn)，非我方設(shè)備、饋線、光纜影響整體基站美觀，規(guī)范的，不應(yīng)強(qiáng)加整改； 答復(fù)：溝通解決。

10.鐵塔方的設(shè)備（非移動(dòng)的）如室外柜鐵塔接收GPS信號(hào)的天線，不應(yīng)強(qiáng)加整改。

答復(fù)：資產(chǎn)歸屬鐵塔，無(wú)法整改，需溝通解決。

11.業(yè)主指定安裝機(jī)架位于業(yè)主日光燈下，無(wú)法更換位置，業(yè)主也不允許我們動(dòng)他們的日光燈。

答復(fù)：由于通信設(shè)備安裝位置的不確定性，對(duì)通信機(jī)房照明燈具的布置（一般燈具布置在二列設(shè)備之間，與設(shè)備平行布置）帶來(lái)影響,為了適應(yīng)通信設(shè)備安裝要求，燈具的布置也應(yīng)靈活，可根據(jù)需要適當(dāng)變動(dòng)，因此機(jī)房?jī)?nèi)照明燈具一般采用線槽燈。

12.0V電源線宜采用紅色，－48V電源線宜采用黑色；但實(shí)際情況本次采購(gòu)方失誤，現(xiàn)有電源線均為黑色。

答復(fù)：參照GB 51199-2016 《通信電源設(shè)備安裝工程驗(yàn)收規(guī)范》要求，2017年7月1日之后，電源線顏色參照如下：

此時(shí)間之前，負(fù)極采用淺藍(lán)色。13.資管錄入錯(cuò)誤，還需明確下統(tǒng)一修改流程和統(tǒng)一接口人；

答復(fù)：驗(yàn)收反饋資管錄入有誤，資管室通知分公司及資管人員，分公司跟蹤修改工作。

14.鐵塔標(biāo)準(zhǔn)和移動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)不一致，如機(jī)房太小導(dǎo)致機(jī)柜前后預(yù)留空間不足、傳感器安裝位置，建議市公司下發(fā)統(tǒng)一規(guī)范并傳達(dá)給鐵塔公司和第三方廠家。

答復(fù)：會(huì)議紀(jì)要及移動(dòng)驗(yàn)收規(guī)范同步抄送鐵塔，鐵塔不滿足移動(dòng)要求，可以不起租。

15.集束光纜余留纖芯未熔接，按照標(biāo)準(zhǔn)，不是全部熔完的

答復(fù)：沒(méi)有強(qiáng)制要求全部熔完，實(shí)際從投資角度考慮，滿足本站2G/4G總需求之外，另考慮50%余量進(jìn)行熔纖。

16.線槽規(guī)格過(guò)小，線槽的標(biāo)準(zhǔn)是多少

答復(fù)：沒(méi)有強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)際新采購(gòu)線槽采用三線分離，滿足需求。按照室分驗(yàn)收規(guī)范，交直流電源線、信號(hào)線要分開(kāi)布放。

17.機(jī)架側(cè)面和墻之間未大于100 mm。圖紙未說(shuō)明

答復(fù)：設(shè)備位置需滿足設(shè)備散熱和安裝、維護(hù)要求，一般建議100mm以上，非強(qiáng)制要求。

18.三相開(kāi)關(guān)交流引入電源線使用4x25mm三相四線阻燃電纜，壁掛開(kāi)關(guān)電源需多少 答復(fù)：已設(shè)計(jì)圖紙為準(zhǔn)。

19.部分拉遠(yuǎn)室分站點(diǎn)（如希爾頓酒店養(yǎng)生中心SF）后備電源問(wèn)題：維護(hù)側(cè)提出一體化開(kāi)關(guān)電源電池容量不能滿足要求（總量為38AH,當(dāng)前設(shè)備使用為5.1A），因設(shè)計(jì)方案會(huì)審時(shí)電源是符合要求.答復(fù)：按照省公司最新后備電源保障要求，設(shè)計(jì)核算。

20.走線架與室內(nèi)接地銅排未采用不小于35mm2黃綠色銅導(dǎo)線。答復(fù)：線徑參照設(shè)計(jì)方案。沒(méi)有達(dá)到要求需要整改。

21.引入交流配電箱的保護(hù)接地母線線徑未大于70mm2。答復(fù)：線徑參照設(shè)計(jì)方案。沒(méi)有達(dá)到要求需要整改。

第二篇：裝維人員上門(mén)觸點(diǎn)服務(wù)規(guī)范要求

裝維人員上門(mén)觸點(diǎn)服務(wù)規(guī)范

一、接到工單后第一時(shí)間給用戶打電話預(yù)約（注意是否是當(dāng)日裝或當(dāng)日修工單，合理安排時(shí)間）。

二、預(yù)約好后一定要按預(yù)約時(shí)間提前10分鐘上門(mén)履約（自備鞋套、干凈抹布）。

三、裝維過(guò)程中要多與用戶溝通，布線方案取得用戶同意后開(kāi)始放線，調(diào)試設(shè)備、開(kāi)通WIFI并現(xiàn)場(chǎng)測(cè)速演示給用戶（WIFI信號(hào)覆蓋不好的，可用智慧家庭組網(wǎng)方案讓用戶選擇）。

四、用主家管事人手機(jī)綁定IPTV賬號(hào)，主動(dòng)告知用戶電信產(chǎn)品的操作及使用方法、直至用戶熟悉。

五、施工完畢后要張貼即時(shí)貼，清理現(xiàn)場(chǎng)裝機(jī)遺 留下的垃圾。

六、裝機(jī)完成后讓用戶簽字并現(xiàn)場(chǎng)對(duì)上門(mén)服務(wù)進(jìn) 行測(cè)評(píng)打分，如用戶不滿意現(xiàn)場(chǎng)溝通整改，直至用戶滿意，隨后按規(guī)范回單。

第三篇：裝維入戶服務(wù)規(guī)范及要求

裝維入戶服務(wù)規(guī)范及要求

一、線務(wù)員入戶服務(wù)規(guī)范

服務(wù)步驟一 ：電話預(yù)約規(guī)范

1、準(zhǔn)備客戶資料（客戶姓名、地址、時(shí)間）

2、面帶微笑，感覺(jué)客戶在你面前，聲音輕快、熱情。

2、注意嗓音，控制聲音。

3、向?qū)Ψ絾?wèn)好（有禮貌），并介紹自己：“您好，我是中國(guó)鐵通線務(wù)員××。”

確認(rèn)對(duì)方身份：“請(qǐng)問(wèn)××先生（女士）在嗎？”（辦公室或家）或“請(qǐng)問(wèn)您是××先生（女士）嗎？”（手機(jī)）

4、道明來(lái)電原因，征詢客戶的需求，并配合客戶的情況。

“您申請(qǐng)的寬帶現(xiàn)在可以裝機(jī)了，請(qǐng)問(wèn)您什么時(shí)間方便我們上門(mén)為您裝機(jī)？”

“您家里的寬帶報(bào)障了，現(xiàn)在需要進(jìn)行修檢，請(qǐng)問(wèn)您什么時(shí)間方便？”

5、注意確認(rèn)時(shí)間：

如：客戶：明天！線務(wù)員回復(fù)：明天幾點(diǎn)呢？

再次重點(diǎn)確認(rèn)與客戶預(yù)約的時(shí)間，并做好記錄：“好的，我知道了。我將于××?xí)r間（具體時(shí)間）準(zhǔn)時(shí)上門(mén)為您裝機(jī)／排障。”

6、結(jié)束語(yǔ)：“謝謝您，再見(jiàn)！（明天見(jiàn)！）”。注意：需等對(duì)方先掛機(jī)

7、做好電話記錄備忘。

服務(wù)步驟二 ：入戶規(guī)范（打招呼）

1、準(zhǔn)時(shí)。學(xué)會(huì)預(yù)留“儲(chǔ)備時(shí)間”，如不能準(zhǔn)時(shí)上門(mén)，應(yīng)在預(yù)約時(shí)間之前15分鐘與客戶聯(lián)系說(shuō)明遲到原因，致歉，并再次預(yù)約時(shí)間。

2、敲門(mén)：無(wú)論門(mén)是否開(kāi)著都應(yīng)敲。每次三下，敲門(mén)聲要清亮而有節(jié)奏。電鈴門(mén)以按二下為一次。

3、姿勢(shì)：敲門(mén)（按門(mén)鈴）后，后退兩步以等待客戶開(kāi)門(mén)，并面帶笑容，以恭敬的姿勢(shì)站立。

4、以客戶的姓名稱(chēng)呼：“XX先生，您好，我是中國(guó)鐵通線務(wù)員××，按預(yù)約現(xiàn)在上門(mén)為您裝機(jī)／維修。請(qǐng)問(wèn)我方便進(jìn)去嗎？”

5、得到允許后，應(yīng)視具體情況是否穿上自帶的套鞋，并說(shuō)：“謝謝！請(qǐng)問(wèn)寬帶裝在什么地方？”

服務(wù)步驟三：處理業(yè)務(wù)規(guī)范，聽(tīng)取客戶需求并完成服務(wù)工作

1、易位思考：認(rèn)同客戶的心情

“對(duì)不起，給您帶來(lái)麻煩了”

“我理解您的感受”

“別著急，我盡快為您檢修好”

2、探尋需求：

新裝：“請(qǐng)問(wèn)寬帶裝在什么位置？” 故障修復(fù)：“請(qǐng)問(wèn)您的寬帶在哪里？”

要求：盡量減少客戶配合、協(xié)助的動(dòng)作

細(xì)節(jié)：不要在客戶家里東張西望，一般不用客戶的東西。請(qǐng)求客戶時(shí)：“對(duì)不起，先生（或其他稱(chēng)謂），能否……”（例：搬、移動(dòng)物件等）

3、交付客戶檢驗(yàn)試機(jī)：

“××先生（或其他稱(chēng)謂），您的寬帶已經(jīng)通了，請(qǐng)您使用一下。” 要求：清理現(xiàn)場(chǎng)留下的雜物，裝入自帶的垃圾袋，挪動(dòng)的物品應(yīng)恢復(fù)擺放，清潔時(shí)拿出自帶的抹布擦電腦主機(jī)及顯示器

講解寬帶相關(guān)的使用知識(shí)、內(nèi)容網(wǎng)站推薦及新業(yè)務(wù)情況

請(qǐng)客戶在《入戶服務(wù)質(zhì)量評(píng)議表》上簽字：“×先生（或其他稱(chēng)謂），麻煩您在評(píng)議表上簽上您的意見(jiàn)。”

手勢(shì)：注意雙手將《入戶服務(wù)質(zhì)量評(píng)議表》遞給客戶，并將文字的正面正對(duì)客戶，（同時(shí)遞上簽字筆）客戶簽好后致謝。

服務(wù)步驟四：告別規(guī)范“去時(shí)比來(lái)時(shí)更美” 再次感謝客戶：“×先生（或其他稱(chēng)謂），謝謝您使用中國(guó)鐵通的業(yè)務(wù)” 服務(wù)卡片戰(zhàn)術(shù)：“×先生（或其他稱(chēng)謂），我是負(fù)責(zé)這一片的線務(wù)員，這是我們的服務(wù)卡片，如果您的寬帶有什么故障，請(qǐng)您撥打我們客戶服務(wù)電話10050（或服務(wù)卡片的其他電話）。”、“如果您想了解我們的新業(yè)務(wù)或其他事，請(qǐng)隨時(shí)與我聯(lián)系或撥打10050，我會(huì)盡力幫您解決。”

關(guān)門(mén)離開(kāi)：“×先生（或其他稱(chēng)謂），打攪了，再見(jiàn)！” 點(diǎn)頭行禮 隨身帶走垃圾

順手關(guān)門(mén)，且關(guān)門(mén)的動(dòng)作要輕

二、線務(wù)員服務(wù)規(guī)范要求

一個(gè)專(zhuān)業(yè)的形象：規(guī)范的著裝、上門(mén)備齊工具，佩帶并出示“工作證”。二句話：

1、您好，我是中國(guó)鐵通線務(wù)員XXX，按預(yù)約現(xiàn)在上門(mén)為您裝機(jī)／查障。

2、謝謝您使用中國(guó)鐵通業(yè)務(wù)!三到位：

服務(wù)后清理現(xiàn)場(chǎng)到位；服務(wù)后請(qǐng)客戶試機(jī)到位；服務(wù)后向客戶講解使用知識(shí)、適時(shí)推介業(yè)務(wù)到位。

四不準(zhǔn)：不準(zhǔn)刁難客戶；不準(zhǔn)吃、拿、卡、要；不準(zhǔn)超時(shí)排障；不準(zhǔn)違規(guī)操作。

五個(gè)一：遞上一張服務(wù)卡片、穿上一雙鞋套、帶上一塊抹布、說(shuō)上一聲請(qǐng)問(wèn)、征詢一下意見(jiàn)。

十字服務(wù)用語(yǔ)：您好，請(qǐng)，對(duì)不起，謝謝，再見(jiàn)。十個(gè)基本禮貌稱(chēng)謂：

年輕人——先生、小姐、女士

老者——老先生、老奶奶、老師傅、阿伯、阿婆 少者——小同學(xué)、小朋友

二、線務(wù)人員服務(wù)形象指引

1、頭發(fā)保持清潔，發(fā)型大眾化。

2、男性不留胡須，以明朗干凈為標(biāo)準(zhǔn)。

3、目光柔和，面帶微笑。

4、態(tài)度熱情大方，誠(chéng)懇有禮。

5、動(dòng)作利落、得體、適度。

6、按規(guī)定統(tǒng)一工裝，保持工裝干凈整潔。

7、按規(guī)定背工具包，不隨便甩、搭背包，原則應(yīng)左肩右斜（或右肩左斜）背挎。外出工作必須帶齊所有有關(guān)工具和資料：外出前檢查工具，保證狀況良好。

8、工作證應(yīng)正面朝外，干凈清晰，端正地佩帶在工裝左上胸位置，或掛在胸前正中的位置。不無(wú)牌上崗。

9、保持工作鞋干凈。不穿拖鞋作業(yè)。

10、與客戶保持適當(dāng)?shù)木嚯x，不給客戶造成壓迫感及疏遠(yuǎn)感。

11、遞單據(jù)時(shí)動(dòng)作輕捷、雙手遞送，以文字的正面面對(duì)客戶；解說(shuō)時(shí)手勢(shì)動(dòng)作不宜過(guò)大，不叉腰、不抱胸。

12、入戶作業(yè)人員憑接到的工作單在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)上門(mén)服務(wù)，需預(yù)約的應(yīng)提前、主動(dòng)與客戶預(yù)約。

13、帶齊工具、儀表、材料、設(shè)備和有關(guān)資料，按規(guī)定時(shí)間或預(yù)約時(shí)間準(zhǔn)時(shí)到達(dá)指定地點(diǎn)。

14、入戶前，必須佩戴好工作證，套好鞋袋，與客戶核對(duì)工作單內(nèi)容。

15、工作前，認(rèn)真聽(tīng)取客戶要求（包括終端安放地點(diǎn)、布線徑路等），構(gòu)思好作業(yè)方案。

16、工作中，愛(ài)護(hù)客戶設(shè)施，保持客戶內(nèi)墻、地面等完整和不被污染。

17、室內(nèi)布線要橫平豎直、規(guī)范到位、牢固美觀，符合工藝要求。

18、尊重客戶，用語(yǔ)文明，待人禮貌。不使用客戶電話，不喝客戶飲料，不在客戶家抽煙，不拿客戶任何物品，不使用客戶衛(wèi)生間，不向客戶提出額外要求和服務(wù)。

19、工作完畢，認(rèn)真試驗(yàn)，細(xì)致講解，耐心答疑。20、離戶前，清掃工作現(xiàn)場(chǎng)，恢復(fù)戶內(nèi)整潔。

21、請(qǐng)客戶在入戶評(píng)議表上填寫(xiě)意見(jiàn)、建議，并簽名。

22、給客戶留下服務(wù)卡片。

23、在規(guī)定時(shí)限內(nèi)將入戶評(píng)議表回復(fù)相關(guān)部門(mén)。

第四篇：20110531-中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行山東省分行集中掃描憑證規(guī)范要求（最終版）

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行山東省分行集中掃描憑證規(guī)范要求

今年我行將推廣應(yīng)用運(yùn)營(yíng)監(jiān)管平臺(tái)系統(tǒng)，該系統(tǒng)將會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)憑證集中掃描形成電子影像，利用影像技術(shù)（OCR）實(shí)現(xiàn)憑證的電子影像與ABIS交易流水的全量勾對(duì)、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)憑證檔案的電子化管理。為有效提高憑證掃描識(shí)別率，現(xiàn)對(duì)我行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)憑證的整理、打印、印章加蓋等規(guī)則進(jìn)行規(guī)范，請(qǐng)各行遵照?qǐng)?zhí)行。

一、憑證分類(lèi)和識(shí)別規(guī)則

（一）業(yè)務(wù)憑證分類(lèi)

業(yè)務(wù)憑證分為主件憑證、附件憑證，其定義如下：

1、主件憑證：針對(duì)某筆具體業(yè)務(wù)而打印的,具有傳票號(hào)和交易碼的憑證，一般為記賬憑證及記賬憑證與原始憑證合二為一的憑證，如存取款憑條、現(xiàn)金繳款單等。

2、附件憑證：除主件憑證外，其他憑證（原始憑證、附件及報(bào)表等都稱(chēng)為附件憑證）。

（二）業(yè)務(wù)連續(xù)性識(shí)別

運(yùn)營(yíng)監(jiān)管平臺(tái)系統(tǒng)對(duì)一筆業(yè)務(wù)的識(shí)別從打印傳票號(hào)的主件憑證開(kāi)始，當(dāng)掃描到另一筆打印傳票號(hào)的主件憑證時(shí)，系統(tǒng)默認(rèn)為下一筆業(yè)務(wù)。

（三）業(yè)務(wù)憑證識(shí)別

運(yùn)營(yíng)監(jiān)管平臺(tái)系統(tǒng)對(duì)主件憑證按設(shè)定的憑證模板進(jìn)行識(shí)別，識(shí)別要素包括傳票號(hào)、日志號(hào)、交易碼、金額、賬號(hào)和客戶簽名等。系統(tǒng)對(duì)原始憑證的識(shí)別也基于設(shè)定的憑證模板，對(duì)在特定位置加蓋“附件”章的業(yè)務(wù)憑證則識(shí)別為附件憑證。

二、憑證使用要求

憑證類(lèi)型務(wù)必使用正確，要嚴(yán)格根據(jù)交易類(lèi)別使用業(yè)務(wù)憑證，確保交易類(lèi)別與打印憑證正確匹配（如銀行卡存、取款業(yè)務(wù)交易成功后必須使用銀行卡存、取款憑條進(jìn)行打印），同一類(lèi)交易使用相同憑證。

(一)柜員平賬報(bào)告表、重要空白憑證銷(xiāo)號(hào)表等打印于空白客戶回執(zhí)的反面，如無(wú)法打印在一張客戶回執(zhí)反面的，可用A4紙?zhí)娲?/p>

(二)身份證聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果、身份證復(fù)印件、福利彩票客戶繳款確認(rèn)書(shū)等不需提供給客戶的回單、資料打印在空白客戶回執(zhí)（不帶復(fù)寫(xiě)）上，并在憑證規(guī)定的位置加蓋“附件”章；有身份證聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果、身份證復(fù)印件專(zhuān)用打印紙（身份證鑒別儀專(zhuān)用紙）的，可打印在專(zhuān)用紙上。

(三)利息及代扣稅清單統(tǒng)一使用空白客戶回執(zhí)（帶復(fù)寫(xiě)）打印，第一聯(lián)做記賬憑證附件，第二聯(lián)交客戶作為回單。

(四)需92過(guò)渡的交易，接收柜員原則上在過(guò)渡傳票上打印記賬內(nèi)容，但應(yīng)確保套打清晰可見(jiàn)。特殊原因無(wú)法打印過(guò)渡傳票的，應(yīng)將92過(guò)渡傳票作為附件。

(五)對(duì)既可作為主件憑證（記賬憑證與原始憑證合二為一）又可作為原始憑證的憑證（如單位結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)、現(xiàn)金繳款單等），當(dāng)其未打印傳票號(hào)和交易碼作為主件憑證時(shí)，則將其作為原始憑證。

(六)關(guān)于存單（包括單位定期存款證實(shí)書(shū)）銷(xiāo)戶業(yè)務(wù)。在銷(xiāo)戶存單正面加蓋的業(yè)務(wù)辦訖章應(yīng)盡量遠(yuǎn)離“賬號(hào)”位置。對(duì)于國(guó)債等憑證的銷(xiāo)戶，應(yīng)打印在記賬憑證上，國(guó)債憑證作為原始憑證放置在記賬憑證后。(七)對(duì)內(nèi)部賬戶記賬業(yè)務(wù)，不得使用特種轉(zhuǎn)賬借方/貸方傳票和轉(zhuǎn)賬借方/貸方傳票，應(yīng)將借、貸方賬號(hào)、金額、摘要等記賬要素摘錄于記賬憑證上憑以記賬。

(八)關(guān)于收費(fèi)憑證，現(xiàn)金管理系統(tǒng)賬戶使用2542、2543、2544交易聯(lián)機(jī)收費(fèi)的打印記賬憑證，其余打印現(xiàn)金管理收費(fèi)憑證。

(九)對(duì)存單、存折、借記卡批量開(kāi)戶、代發(fā)業(yè)務(wù)等批交易應(yīng)將失敗清單的交易明細(xì)流水打印在空白客戶回執(zhí)（不帶套寫(xiě)）上，并在憑證規(guī)定的位置加蓋“附件”章，作為付款傳票的附件，如批處理筆數(shù)較多，可直接用A4紙進(jìn)行打印后加蓋“附件”章。成功清單專(zhuān)夾保管，不再整理到傳票中。

(十)對(duì)“6622借記卡資金轉(zhuǎn)入資金賬戶”、“6623資金賬戶資金轉(zhuǎn)銀行賬戶”、“0365補(bǔ)打”、“4543補(bǔ)打”交易，應(yīng)統(tǒng)一使用記賬憑證進(jìn)行打印（如客戶需交易回單，可打印一式兩份，一份交客戶留存）。對(duì)于需要客戶簽字、因打印機(jī)故障等特殊原因需補(bǔ)打傳票的，由柜員填寫(xiě)原有客戶賬號(hào)、戶名、金額等相關(guān)的未打印出的信息。需客戶簽字的在憑證規(guī)定位置簽字，無(wú)規(guī)定位置的一律在憑證右下角簽字（不得壓線）。

三、憑證填制要求

(一)填制會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)憑證必須做到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，要素齊全、數(shù)字正確、字跡清晰、不錯(cuò)不漏、不潦草，避免涂改。

(二)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)憑證中有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容摘要必須真實(shí)，在填寫(xiě)“摘要”時(shí)，要簡(jiǎn)明扼要、準(zhǔn)確詳盡，應(yīng)以說(shuō)明 問(wèn)題為主。特別是當(dāng)多個(gè)傳票使用同一附件或證明材料的，要將其放在第一張相關(guān)傳票后，并在該附件或證明材料正面注明“XX筆—XX筆交易使用本附件”字樣。

(三)出售支票時(shí)，加蓋的賬號(hào)章必須清晰到位，便于掃描影像的識(shí)別。

(四)對(duì)柜員手工驗(yàn)印的，由驗(yàn)印人員在原始憑證右上角簽章。

(五)對(duì)于需收費(fèi)的業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)辦理后應(yīng)及時(shí)在下一筆進(jìn)行收費(fèi)。如遇特殊情況不能及時(shí)收費(fèi)或如多筆業(yè)務(wù)匯總一筆收費(fèi)的，請(qǐng)?jiān)谛枋召M(fèi)業(yè)務(wù)傳票上標(biāo)注“收費(fèi)見(jiàn)XXXX（傳票號(hào)）傳票”字樣。

(六)為便于對(duì)“1696賬戶重歸戶”交易進(jìn)行監(jiān)督，網(wǎng)點(diǎn)必須辦理查詢?cè)蛻糍~戶信息交易并屏幕打印一份客戶原信息放置于該筆交易清單后作附件。

(七)對(duì)于手工做的代發(fā)工資，存款憑證上無(wú)客戶簽字，需在簽名處注明“代發(fā)工資”字樣，單位出具的加蓋單位公章的紙質(zhì)清單附首張傳票后做附件，其他傳票需注明清單所附傳票號(hào)。

(八)對(duì)于個(gè)人網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行落地業(yè)務(wù)，扣款交易打印記賬憑證，落地業(yè)務(wù)憑證第二聯(lián)作為原始憑證；對(duì)于交換提入和聯(lián)行來(lái)賬的個(gè)人業(yè)務(wù)，存款交易打印相應(yīng)存款憑證，并在客戶簽字處注明“交換提入”或“聯(lián)行來(lái)賬”字樣。

四、憑證打印要求

(一)憑證打印應(yīng)清晰工整。憑證打印應(yīng)確保傳票號(hào)、交易碼、金額、賬號(hào)和會(huì)計(jì)分錄等要素識(shí)別區(qū)域清晰且位置正確。其中，傳票號(hào)和交易碼的打印位置務(wù)求精準(zhǔn)，盡量避 免出現(xiàn)偏移、壓線、傾斜、墨印太黑或淺淡等不規(guī)范情況，如發(fā)現(xiàn)打印位置有偏移，應(yīng)及時(shí)調(diào)整打印機(jī)設(shè)置參數(shù)，當(dāng)打印出現(xiàn)嚴(yán)重傾斜、重疊或顛倒時(shí)，要進(jìn)行重打，如發(fā)現(xiàn)打印信息印跡淺淡或打印頭斷針情況，應(yīng)及時(shí)更換色帶或打印頭。對(duì)于主件憑證打印位置不正確，已無(wú)法進(jìn)行重打的憑證，為確保打印要素的全面性，網(wǎng)點(diǎn)不需進(jìn)行補(bǔ)打，由人工進(jìn)行補(bǔ)錄處理。

(二)打印記賬憑證、附件以及其他報(bào)表必須使用規(guī)定版面、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的紙張，如記賬憑證大小紙張、窄行打印紙、寬行打印紙，不能隨意裁剪紙張大小。

(三)為保證掃描憑證影像正反面的正確清晰，便于監(jiān)督和查詢，打印必須做到一項(xiàng)內(nèi)容一張紙，不得拼湊打印、雙面打印，不得使用廢紙背面打印。

(四)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)每日營(yíng)業(yè)前，柜員應(yīng)檢查打印機(jī)色帶是否需要更換，營(yíng)業(yè)過(guò)程中出現(xiàn)打印不清晰等情況應(yīng)立刻更換色帶，科技部門(mén)定期做好打印機(jī)的進(jìn)紙部件清潔，以保證打印憑證清晰可辨。

(五)柜員在臨柜過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)打印機(jī)打印各類(lèi)業(yè)務(wù)都存在往某個(gè)方向偏移，導(dǎo)致打印內(nèi)容位置不準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知本行科技部門(mén)對(duì)打印機(jī)設(shè)置進(jìn)行調(diào)整，以保證憑證打印的準(zhǔn)確性，提高掃描憑證的識(shí)別率。

五、業(yè)務(wù)印章加蓋要求

印章加蓋規(guī)則不變，僅對(duì)印章加蓋的位置進(jìn)行規(guī)范。(一)業(yè)務(wù)辦訖章統(tǒng)一加蓋在憑證空白區(qū)域，應(yīng)盡量遠(yuǎn)離憑證標(biāo)題（如銀行卡存款憑條、轉(zhuǎn)賬支票等字樣，見(jiàn)附件2）、傳票號(hào)、序號(hào)、交易碼、金額、賬號(hào)和客戶簽名等主要 識(shí)別區(qū)域，印章加蓋在憑證空白處，避免印章覆蓋字體影響識(shí)別（見(jiàn)附件2）。

(二)除主件憑證、原始憑證、BOS及貿(mào)易通憑證、網(wǎng)點(diǎn)報(bào)表外的業(yè)務(wù)憑證必須加蓋“附件”章（如客戶身份證復(fù)印件等），統(tǒng)一加蓋在憑證右下角30mm×30mm的區(qū)域內(nèi)（如為A4紙等大張的附件，也應(yīng)平整展開(kāi)后蓋在未折疊紙面右下角30mm×30mm的區(qū)域內(nèi)，見(jiàn)附件2），對(duì)存折、收回的印鑒卡片等附件，附件章應(yīng)加蓋在空白處；作廢章應(yīng)加蓋在憑證的空白處。

(三)操作員、復(fù)核員名章加蓋在憑證指定的位置；個(gè)人名章應(yīng)加蓋在空白處，不得壓字體、邊框或附件章。

(四)對(duì)“1366整存現(xiàn)金部分提前支取”、“1367整存轉(zhuǎn)賬部分提前支取”、“4456整存整取現(xiàn)金銷(xiāo)戶轉(zhuǎn)開(kāi)戶”、“4466定期一本通現(xiàn)金部提”、“4467定期一本通轉(zhuǎn)賬部提”交易，經(jīng)客戶簽字確認(rèn)后的存款憑條應(yīng)在憑證右下角加蓋“附件”章作銷(xiāo)戶存單的附件憑證。

六、憑證整理要求

網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)于日終平賬后完成對(duì)當(dāng)天業(yè)務(wù)傳票的整理工作，為網(wǎng)點(diǎn)憑證、各柜員憑證分別制作傳票封面（傳票封面由二級(jí)分行統(tǒng)一印制）。網(wǎng)點(diǎn)憑證、各柜員憑證應(yīng)分別專(zhuān)夾整理，其中柜員憑證按照柜員號(hào)順序排列。具體整理要求如下：

(一)憑證整理順序要求

1、網(wǎng)點(diǎn)憑證順序依次為：BOS傳票封面、BOS傳票、貿(mào)易通傳票封面、貿(mào)易通傳票、運(yùn)營(yíng)主管傳票封面、網(wǎng)點(diǎn)日終平賬報(bào)告表（聯(lián)機(jī)）、網(wǎng)點(diǎn)日終平賬報(bào)告表（批量）、自動(dòng)結(jié)清銀行匯票清單及匯票卡片聯(lián)、銀行本票已兌付清單及本票 卡片聯(lián)、運(yùn)營(yíng)主管傳票等。

2、柜員憑證順序依次為：傳票封面、柜員日終平賬報(bào)告表、重要空白憑證銷(xiāo)號(hào)表、更換的印鑒卡片、業(yè)務(wù)傳票。對(duì)于柜面產(chǎn)生的無(wú)傳票號(hào)的業(yè)務(wù)憑證（如基金業(yè)務(wù)）等，應(yīng)在指定位置加蓋“附件”章并放置于上述憑證后。業(yè)務(wù)傳票按傳票號(hào)依次整理，同一傳票號(hào)的業(yè)務(wù)憑證必須按主件憑證-原始憑證-附件的順序依次排列，與主件憑證配對(duì)的原始憑證、附件憑證應(yīng)齊全、配對(duì)關(guān)系正確，不得顛倒或跨筆放置。柜員的業(yè)務(wù)傳票無(wú)需加封底。

3、BOS傳票或貿(mào)易通傳票單獨(dú)制作一張憑證封面，注明“BOS業(yè)務(wù)”或“貿(mào)易通業(yè)務(wù)”，放置于運(yùn)營(yíng)主管的傳票前。

(二)傳票封面填列要求。柜員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的實(shí)際交易憑證認(rèn)真清點(diǎn)統(tǒng)計(jì)憑證總量，運(yùn)營(yíng)主管據(jù)以錄入運(yùn)營(yíng)監(jiān)管平臺(tái)系統(tǒng)。此外，柜員應(yīng)在傳票封面“附記”欄內(nèi)填寫(xiě)錄像通道號(hào)以備后續(xù)監(jiān)督。

(三)其他整理要求

1、每日日終后，柜員需填制傳票封面，簽章后將傳票封面放置傳票首頁(yè)隨傳票一起交本機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)主管或指定的相關(guān)責(zé)任人。

2、網(wǎng)點(diǎn)憑證、各柜員憑證應(yīng)分別自傳票封面（編號(hào)為1）開(kāi)始用鉛筆進(jìn)行逐張（自然張）編號(hào)（編號(hào)位置統(tǒng)一在憑證右邊側(cè)中部位置，編號(hào)禁止壓蓋傳票號(hào)，見(jiàn)附件1），最后一張憑證的編號(hào)應(yīng)與柜員傳票封面填寫(xiě)的憑證總量核對(duì)相符。如編號(hào)結(jié)束后出現(xiàn)漏編號(hào)的情況，網(wǎng)點(diǎn)可在漏編號(hào)的憑證上手工填寫(xiě)正確的編號(hào)，并在漏編號(hào)憑證后一張重號(hào)的編號(hào)+1，在最后一張憑證上注明+1，并寫(xiě)明“第*張漏打碼”，同時(shí)傳票封面必須正確填列憑證張數(shù)。

3、所有業(yè)務(wù)憑證不論大小都應(yīng)平整展開(kāi)，不得折疊，一律按文字方向面朝上擺放，并以憑證頂部為基點(diǎn)墩齊（見(jiàn)附件3）。對(duì)銀行卡客戶回單聯(lián)未撕下交付客戶的，應(yīng)展開(kāi)平鋪；對(duì)支票、匯票、本票等背書(shū)后使用粘單的，應(yīng)展開(kāi)后以票據(jù)的左邊為頂部，放置于整本傳票的中間位置，無(wú)需左對(duì)齊。

4、對(duì)銷(xiāo)戶或換折時(shí)收回的定期、活期一本通存折，應(yīng)打開(kāi)扉頁(yè)并按文字朝上方向擺放。在存折打滿頁(yè)換折或銷(xiāo)戶時(shí)，要將內(nèi)頁(yè)交客戶保留，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)留存存折封皮，在封二加蓋或標(biāo)記“內(nèi)頁(yè)已取，客戶簽收”的字樣，客戶簽收并對(duì)磁條剪角后做為附件留存。

5、關(guān)于部分重要業(yè)務(wù)憑證的放置順序。因系統(tǒng)對(duì)部分重要業(yè)務(wù)的主附件是否匹配進(jìn)行識(shí)別，因此要求柜員在辦理以下業(yè)務(wù)時(shí)，主件憑證下相應(yīng)的原始憑證或重要憑證必須放置在主件憑證后，主要包括：

（1）單折銷(xiāo)戶、換折類(lèi)，主件憑證下是否有活、定期一本通存折表單；

（2）國(guó)債交易類(lèi)，主件憑證下是否有國(guó)債憑證表單；（3）掛失類(lèi)補(bǔ)發(fā)類(lèi)，主件憑證下是否有《掛失申請(qǐng)書(shū)第三聯(lián)》表單；

（4）聯(lián)行類(lèi)，主件憑證下是否有個(gè)人、單位結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)、企業(yè)銀行代用憑證、委托收款憑證、托收憑證等任一種原始憑證，是否有銀行匯票，銀行本票；

（5）現(xiàn)金管理類(lèi)，主件憑證下是否有現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、企業(yè)銀行代用憑證、住房公積金支取憑證、住房公積 金提款憑證等任一種原始憑證；

（6）現(xiàn)金及表外類(lèi)，主件憑證下是否有現(xiàn)金解款調(diào)拔單，假幣收繳憑證等。

6、套連憑證、對(duì)公賬戶銷(xiāo)戶收回的現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等重空憑證必須做到整齊撕離，單張憑證之間不得粘連；破損憑證要用透明膠帶粘貼完整，如存在打印機(jī)針頭將憑證打透情況的，憑證被穿透處的背面應(yīng)粘貼透明膠帶；對(duì)聯(lián)行類(lèi)、非稅收入等左右兩邊帶打印孔的憑證，應(yīng)整齊撕掉或剪掉兩邊打印孔后整理。

7、為保證高速掃描儀的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，作為傳票的所有業(yè)務(wù)憑證中嚴(yán)禁夾帶大頭針、回形針、訂書(shū)釘?shù)扔参铮员苊鈶{證掃描時(shí)損壞掃描儀器。

8、為降底掃描成本，所有與交易業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的憑證一律不得納入當(dāng)天傳票。具體包括：

（1）聯(lián)行來(lái)賬需轉(zhuǎn)匯業(yè)務(wù)第三聯(lián)客戶回單聯(lián)、企業(yè)銀行代用憑證第四聯(lián)收款通知、進(jìn)賬單第一、第三客戶回單聯(lián)等客戶回單類(lèi)憑證。

（2）自動(dòng)入賬批量業(yè)務(wù)相關(guān)憑證（如網(wǎng)內(nèi)往來(lái)、大、小額支付系統(tǒng)自動(dòng)入賬憑證、單位網(wǎng)銀、個(gè)人網(wǎng)銀、企業(yè)銀行批量交易憑證、中間業(yè)務(wù)收費(fèi)憑證）的銀行記賬聯(lián)（可與打印的明細(xì)清單一并專(zhuān)夾保管，定期裝訂歸檔）。

（3）代理業(yè)務(wù)繳款憑條第三聯(lián)通知聯(lián)。

（4）國(guó)內(nèi)特快專(zhuān)遞寄信人存根聯(lián)（可專(zhuān)夾保管）。（5）代理繳費(fèi)業(yè)務(wù)的通知聯(lián)。（6）其他與交易業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的憑證。

9、每日柜員應(yīng)分次將記賬憑證、原始憑證及附件送交 運(yùn)營(yíng)主管或指定專(zhuān)人及時(shí)復(fù)核，復(fù)核結(jié)束后復(fù)核員應(yīng)及時(shí)將柜員的業(yè)務(wù)憑證歸還柜員。柜員對(duì)自己經(jīng)辦的業(yè)務(wù)實(shí)行自我審核、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，運(yùn)營(yíng)主管不再負(fù)責(zé)審核憑證的連續(xù)性。每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，柜員需檢查經(jīng)辦業(yè)務(wù)的連續(xù)性、完整性、合法性，檢查結(jié)束后進(jìn)行打碼并填列柜員傳票封面。

七、其他規(guī)范要求

(一)關(guān)于客戶簽名。因系統(tǒng)對(duì)客戶簽名設(shè)置了預(yù)警模版，為避免系統(tǒng)誤產(chǎn)生預(yù)警信息，所有客戶簽名的業(yè)務(wù)必須要求客戶簽于憑證的指定位置，如發(fā)現(xiàn)客戶簽名位置有誤必須當(dāng)場(chǎng)要求客戶在正確的位置予以重簽。

(二)關(guān)于憑證的背面空白刪除。為節(jié)約存儲(chǔ)空間，對(duì)所有只打印正面的憑證將進(jìn)行背面空白刪除，故對(duì)可以正反面打印或使用的相關(guān)憑證作如下規(guī)范：除附件4中所列的24種憑證外，其余種類(lèi)憑證的背面必須保持空白，一律不得進(jìn)行打印或書(shū)寫(xiě)，以免有留存價(jià)值的信息被刪除。

(三)關(guān)于賬號(hào)的完整性問(wèn)題。對(duì)于客戶提交的進(jìn)賬單、現(xiàn)金繳款單、結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)等憑證，必須要求客戶填列完整的客戶名稱(chēng)、賬號(hào)。

附件：

1、印章加蓋規(guī)范

2、不規(guī)范憑證實(shí)例

3、憑證整理要求示范

4、背面不刪除表單一覽表