第一篇：藥品會計職責

藥品會計職責

1、執行《醫院財務管理制度》，做好藥學部的藥品核算，提供成本信息，掌握藥品價格。

2、監督和反映藥品在購進、領用、調撥、銷售過程中的增減變化，為合理使用資金，促進藥品管理，提供可靠依據。

3、必須按照國家物價管理部門的規定執行藥品價格。

4、準確掌握藥品價格信息，任何情況下藥品價格均不得高于最高限價銷售。

5、藥品調價要及時、準確地執行，并保存好物價信息文件資料。

6、負責藥庫藥品的出入庫工作，做到每一個藥品的數量準確、價格無誤。

7、嚴禁為藥品銷售人員或廠家進行藥品數量統計，以獲取不正當利益，否則按有關規定處理。

8、建立健全藥庫及各藥房藥品的收支明細帳，并做好與各部門的賬物核對工作，發現問題及時查找原因。

9、每月按時向院部上報有關統計報表。

原始憑證管理制度

1、所有購入或捐贈的藥品，不論其來源，都應按規定建立臺帳。

2、本制度中的憑證主要包括購進發票和部門領藥單或出庫單等。

3、購進藥品應有合法票據，并按規定建立購進記錄，做到票、帳、貨相符；

4、購進發票、臺帳、等原始憑證按月裝訂、保存。

5、藥品入庫：由驗收員檢驗合格證明和其他標識，保管員做好入庫登記，購進發票及時整理上報；藥品領用、調撥：領用、調撥部門必須憑領藥單或出庫單并經其部門負責人或科其他室及社區服務中心人員簽字確認，藥品及時出賬。藥品驗收記錄保存時間不得少于2年；藥品有效期超過2年的，藥品驗收記錄保存至有效期屆滿后1年。領藥單與出庫單保存時間不得少于3年。

6、購進發票不得涂改、挖補，發現購進發票有錯誤，應當由開出單位重開或者更正，更正處應當加蓋開出單位的公章。原始記錄填制人不得偽造、變造原始記錄，如有違反規定的，情節嚴重者給予行政處分，構成犯罪的，依法追究刑事責任。

7、各種報表必須按規定逐項填寫，憑證可靠，數字準確，登記、上報及時。用計算機管理帳目，應當每月做出統計報表和出、入庫及庫存總金額。上報表冊加封面，封面上寫明報表名稱，填報部門、制單人、負責人，并加蓋印章或簽字。

8、一切帳目、表冊和月度藥品盤點結算表等均按規定保存3年，銷毀時應登記，經單位領導批準后方可實施。

9、會計人員根據國家財經法規和會計制度，對原始憑證進行審核、監督：(1)對不真實、不合法的原始憑證，不予受理，對弄虛作假，嚴重違法的原始憑證在不受理的同時，應予以扣留，并及時向單位領導人報告，請查明原因，追究當事人的責任。

(2)對記載不準確，不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。(3)嚴格執行上級有關財務規定，所有帳目、單據保存3年備查。

第二篇：藥品會計(開票員)職責[定稿]

開票專員崗位職務說明書

一、基本信息

職務名稱：開票專員所屬部門：倉庫

直接上級：黃海象 直接下級（人數）：無

編寫人： 審核人：楊夢花

二、職務工作目的: 1.依據驗貨后的配貨草單，通過百勝系統，對實際配貨單進行審核、執行、記賬、修改，無 誤后，打印出庫票據；（目的）確保物流暢通；

2.依據入庫單，對貨物入庫進行錄入；確保出入庫貨物數據的準確、及時；系統信息暢通；

三、工作關系：

1.對內：倉庫內部驗貨崗位、入庫崗位、發貨崗位相關責任人。2.對外：無

四、具體工作事項

1.按打包員提供的驗貨單，及進行系統的審核、執行、記帳、修改，無誤后打印出庫票據（三

聯票據）、收貨客戶信息單（含客戶聯系地址、電話信息）；

2.及時的將出庫票據單（紅聯）放入相應的客戶貨物箱中，黃聯提交倉庫主管；白聯提交財務相關人員；同時，將收貨客戶信息單粘貼在相應客戶的貨物；

3.依據倉庫主管提供的貨物入庫信息情況，及時準確地錄入貨物數據； 4.倉庫輔料入庫登、出庫管理；出庫輔料根據要求開手工票據；

5.每日倉庫計件人員績效統計，含配貨、打包人員計件績效統計、記錄工作； 6.每日單據的統計、匯總；日常單據分類統計，匯總后歸檔;7.單據的錄入、審核；系統進銷存各類數據的錄入、核對，無誤后打印;8.及時完成領導安排的其它事項；

五、崗位所需具備的知識、技能： 1.熟練運用辦公軟件，含百勝系統； 2.對數據反應敏感；

3.具備一定的數據分析能力；

六、任職資格

1.教育水平：中專含以上學歷；計算機、會計、營銷、電子商務等專業均可； 2.工作經驗：一年相關工作經驗

3.個性與品行：認真、專注、做事沉穩、細心、周到、麻利；

七、權限：

1.工作權限：百勝系統開票、審核權限； 2.人事權限：暫無 3.費用權限：無

七、成長通道：

1.可輪換崗位：營銷專員 2.開票主管（（注：具體按晉升管理制度執行）

八、工作流程：

流程1：打單流程

流程2：入庫流程 …入庫負責人(周謀順)貨運員入庫員（劉愛志、曹連成）……入庫員（曹連成）入庫員（曹連成）倉庫負責（黃海象）開票專員（鄧艷）倉庫負責（黃海象）……開票專員（鄧艷）篇二：開票員崗位職責說明書 開票員崗位職責說明書

崗位編號：___________ 篇三：藥品會計崗位職責

藥品會計崗位職責

1.所有藥品均按國家規定的零售價建立明細賬進行核算，明細賬按品種入賬。2.認真做好每一新品種藥品的微機錄入工作，建立藥典。嚴格認真地進行折算率的核算，并做出是否醫保類用藥的錄入登記工作。

3.每月在20日左右對藥品的原始發票和入庫單進行核對，計算出進銷差價做出憑證，并按入庫單的第四聯登記藥品明細賬及往來賬。

4.藥品會計每月在藥品盤點后第2天將全月調劑室請領單進行匯總，核算金額編制記賬憑證，上報財務科主管會計，并進行明細賬登記。

5.每月月末與調劑室、財務科進行對賬，保證藥品賬賬、賬物相符。

6.參與每月規定的月末藥品盤點工作。抽查各調劑室的盤點過程，做到微機、藥品賬、保管賬三方面核對一致，對盤盈、盤虧的藥品要查明原因，上報藥劑科主任、科長，按規定做出相應的賬務處理。

7.負責藥品的價格調整工作，接到上級有關藥品調價的通知后，應及時準確的在微機中做出相應的調整，月末做出相應的賬務處理，上報財務科。

8.嚴格執行藥品數量統計，金額管理，月末由微機調出各調劑室的消耗情況，并將調劑室消耗藥品與各臨床科室藥品請領單進行核對，核對無誤后編制憑證，上報財務科主管會計，做出財務處理。

9.為了保證藥品管理須遵循的定額管理，合理使用，加速周轉，保證供應的原則，對藥品的購入和領用，實行嚴格的審核工作。在保證臨床用藥的同時，應控制和壓縮藥庫和調劑室的庫存量。

10.負責藥品的成本核算工作。對每月藥品的成本高低做出相應的財務分析，提出合理化建議上報藥劑科主任。

11.計算藥劑科獎金分配工作。

第三篇：藥品會計崗位職責

藥品會計崗位職責

1.所有藥品均按國家規定的零售價建立明細賬進行核算，明細賬按品種入賬。

2.認真做好每一新品種藥品的微機錄入工作，建立藥典。嚴格認真地進行折算率的核算，并做出是否醫保類用藥的錄入登記工作。

3.每月在20日左右對藥品的原始發票和入庫單進行核對，計算出進銷差價做出憑證，并按入庫單的第四聯登記藥品明細賬及往來賬。

4.藥品會計每月在藥品盤點后第2天將全月調劑室請領單進行匯總，核算金額編制記賬憑證，上報財務科主管會計，并進行明細賬登記。

5.每月月末與調劑室、財務科進行對賬，保證藥品賬賬、賬物相符。

6.參與每月規定的月末藥品盤點工作。抽查各調劑室的盤點過程，做到微機、藥品賬、保管賬三方面核對一致，對盤盈、盤虧的藥品要查明原因，上報藥劑科主任、科長，按規定做出相應的賬務處理。

7.負責藥品的價格調整工作，接到上級有關藥品調價的通知后，應及時準確的在微機中做出相應的調整，月末做出相應的賬務處理，上報財務科。

8.嚴格執行藥品數量統計，金額管理，月末由微機調出各調劑室的消耗情況，并將調劑室消耗藥品與各臨床科室藥品請領單進行核對，核對無誤后編制憑證，上報財務科主管會計，做出財務處理。

9.為了保證藥品管理須遵循的“定額管理，合理使用，加速周轉，保證供應”的原則，對藥品的購入和領用，實行嚴格的審核工作。在保證臨床用藥的同時，應控制和壓縮藥庫和調劑室的庫存量。

10.負責藥品的成本核算工作。對每月藥品的成本高低做出相應的財務分析，提出合理化建議上報藥劑科主任。

11.計算藥劑科獎金分配工作。

第四篇：藥品銷售員職責

藥品銷售員職責

目 的：明確公司銷售員職責，規范銷售操作。

二、適用范圍：適用于銷售公司藥品銷售員。

三、責 任 者：銷售部（副）經理、銷售員。

四、職 責：

1．認真學習《藥品管理法》、《藥品流通管理法》、《合同法》、《反不正當競爭法》等相關法律，法規。

2．認真學習藥品專業基礎知識、職業道德知識，注意提高自身素質，做一個合格的銷售員。

3．積極參加醫藥監督局舉辦的營銷人員培訓班，并取得營銷人員全法資格。4．認真做好產品的銷售工作，完成公司下達的銷售、回款任務，確保貨物及資金的安全，并負責收集顧客對產品或包裝質量的意見、建議，及時向本部門領導匯報。

5．不將產品銷售給無證照或證照不全的單位及個人，不銷售給集市。6．認真做好銷售記錄，做到批號跟蹤，記錄交公司保存三年。7．配合公司做好新產品推廣、銷售。

8．積極參加公司組織的各項銷售活動，維護企業榮譽，樹立企業形象。

國內部分

第一條 本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規定發給出差旅費。

第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發給交通費：

(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

付款可以以出差人簽呈為準。

第十五條 如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規定者可以呈請總經理核發特別津貼。

第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。

Ⅲ 附則

第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。

第十八條 本公司董事、監察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。

第十九條 膳、宿什費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。第二十條 本辦法經董事會核定后實行，修改時亦同。第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發

A主管級：每日1，20元 B一般級：每日1，00元

第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規定辦理：

(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

(二)電報電話費應取具電信局的收據為憑。(三)郵費應取具郵局的證明為憑。

(四)因公宴客的費用，應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規定格式逐項填寫)。

第六條 員工出差銷差后三日內應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經理核準后，出納人員方得憑以報支。

第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。

第八條 市內及短程(一日內)出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。

(一)下午一時以后銷差者準報午餐。(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。(三)不得再報支加班費。

第九條 奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。

第十條 調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。

第十一條 調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌 情予以補貼。

Ⅱ 國外部分

第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，并準予報支出差旅費其標準如下：

(一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。(二)膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規定在報支額度內支給。(三)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

第十三條 受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。

第十四條 出差期間因公支出應取得正式收據并按實報銷，其無法取得正式收據的零星

第五篇：藥品會計員職責

藥品會計員職責

1、負責制劑藥品、藥房藥品、藥品進銷差價、藥品費用等的核算工作。

2、藥房藥品實行“金額管理、數量統計、實耗實銷”的管理。每月負責對藥品調入、銷售、退回、庫存等進行核算，如有誤差，應查明原因，及時報告，防止漏收或少收。月終報庫存購、銷、存匯總表，每月與會計總帳核對，保證帳帳相符。

3、協助門診藥房與住院藥房間藥品的調撥，及時填制審核憑證，做好帳務處理。跟蹤抽查藥房藥品數量，保證帳帳相符、帳實相符，對不符的情況認真查詢原因，上報財務部。

4、督促藥劑科按時報送藥品采購供應計劃和藥品銷售報表。正確貫徹物價政策，對調高、調低的各種藥品，進行實地盤存，按會計制度做好帳務處理。

5、庫存藥品要定期進行清查盤點，盤盈盤虧要查明原因，分清責任，按規定辦理報批手續，發現有多余積壓藥品，近期、過期失效和破損藥品，及時報告和處理。

6、藥房會計要經常抽查病區記帳處方與藥房發藥處方，審核處方劃價、記帳、下帳的準確及時性；不定期抽查藥品數量，確保帳實相符。

7、負責科室節余藥品退回的帳務處理，保證帳實相符。