第一篇：信陽市十一郎人工智能公司發(fā)票管理辦法

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發(fā)票管理辦法

根據(jù)國家有關(guān)發(fā)票管理的法律、法規(guī)、規(guī)章要求，結(jié)合購物廣場經(jīng)營特點，廣場對發(fā)票實施統(tǒng)一管理、分級負責(zé)的管理模式。

一、廣場發(fā)票的管理

廣場增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、收據(jù)統(tǒng)一由財務(wù)部管理，樓層收銀員使用的普通發(fā)票由收銀領(lǐng)班到財務(wù)部辦理領(lǐng)用手續(xù)；具備收款條件的部室所需用的收據(jù)到財務(wù)部領(lǐng)取，并按照規(guī)定及時將款項交財務(wù)部；增值稅發(fā)票統(tǒng)一由財務(wù)部對外開出。各樓層部室嚴禁自行購買收據(jù)。

二、各種發(fā)票的領(lǐng)用及管理

1、所有發(fā)票由財務(wù)部設(shè)專人管理，普通發(fā)票經(jīng)收銀領(lǐng)班、收銀員逐級領(lǐng)取，各級管理均須設(shè)置發(fā)票登記簿，并記錄領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用日期，發(fā)票起止號碼，領(lǐng)用人、交回日期及使用情況，如在哪一級因手續(xù)不全出現(xiàn)發(fā)票混亂或丟失，由該級發(fā)票負責(zé)人承擔(dān)所造成的經(jīng)濟損失并按廣場獎懲規(guī)定進行行政處罰。

2、收銀員一律到收銀領(lǐng)班處登記領(lǐng)用發(fā)票，如因轉(zhuǎn)借或丟失發(fā)票而發(fā)生的問題及經(jīng)濟后果，一律由發(fā)票領(lǐng)用人承擔(dān)責(zé)任。

3、凡未按規(guī)定領(lǐng)用、開具、保管、使用發(fā)票者，一律按廣場獎懲規(guī)定給予相應(yīng)的行政處分及經(jīng)濟處罰，并承擔(dān)由此帶來的經(jīng)濟損失及上繳主管部門的罰款。

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4、下列行為屬于未按規(guī)定保管發(fā)票的行為：（1）丟失發(fā)票或發(fā)票專用章。（2）損（撕）毀發(fā)票。

（3）丟失或擅自銷毀發(fā)票存根聯(lián)及發(fā)票登記簿。（4）未按規(guī)定繳銷發(fā)票。

（5）未按規(guī)定建立發(fā)票保管制度。

（6）其它未按規(guī)定保管發(fā)票及發(fā)票專用章的行為。

三、增值稅發(fā)票的管理

1、增值稅發(fā)票開具的范圍

銷售商品時，如顧客要求開具增值稅專用發(fā)票，可按照規(guī)定向顧客開具，但下列情形不得開具增值稅專用發(fā)票

（1）向消費者銷售商品。（2）銷售免稅商品。（3）銷售報關(guān)出口的貨物。（4）將貨物用于非應(yīng)稅項目。（5）將貨物用于集體福利或個人消費。

（6）提供非應(yīng)稅勞務(wù)（應(yīng)當(dāng)征收增值稅的除外）、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或銷售不動產(chǎn)。

（7）零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽（不包括勞保專用的部分）、化妝品等消費品，但批發(fā)給此類商品經(jīng)營單位除外，開具發(fā)票要認真查看其營業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證是否有規(guī)定的經(jīng)營范圍。

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（8）各種生產(chǎn)經(jīng)營用的電子設(shè)備，凡直接銷售給使用單位的，應(yīng)開具普通發(fā)票，如購貨方索取增值稅專用發(fā)票，方可開具增值稅專用發(fā)票。

2、增值稅發(fā)票開具的要求

（1）項目填寫齊全，全部聯(lián)次一次填開，上、下聯(lián)的內(nèi)容和金額一致。

（2）字跡清楚，不得涂改。如填寫有誤，應(yīng)另行開具專用發(fā)票，并在誤填的專用發(fā)票聯(lián)上注明“誤填作廢”字樣。如專用發(fā)票開具后因購買方不索取而成為廢票的，也應(yīng)按填寫有誤辦理。

（3）票物相符，稅務(wù)會計開具增值稅發(fā)票時必須根據(jù)收銀機打發(fā)票開具，內(nèi)容與機打發(fā)票一致，金額相符。開具后收回機打發(fā)票，將機打發(fā)票與增值稅專用發(fā)票釘在一起保存。

（4）按規(guī)定的時限開具增值稅發(fā)票，不得開具偽造的專用發(fā)票，不得拆本使用專用發(fā)票，不得開具票樣與國家稅務(wù)總局統(tǒng)一制定的票樣不相符合的發(fā)票。

（5）發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋單位財務(wù)專用章或發(fā)票專用章，不得加蓋其它印章。財務(wù)專用章或發(fā)票專用章使用紅色印油。

（6）發(fā)生退貨，銷售折讓收到購貨方抵扣聯(lián)、發(fā)票的處理方法。

A、購買方在未付貨款并且未作帳務(wù)處理的情況下，須將原專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)主動退還銷售方。銷售方收到（shiyilang）人工智能

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后，如果未作賬務(wù)處理，應(yīng)在該發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)及有關(guān)的存根聯(lián)、記帳聯(lián)上注明“作廢”字樣，整套保存，并重新填開退貨后或銷售折讓后所需的專用發(fā)票。如果銷貨方已作賬務(wù)處理，可開具相同內(nèi)容的紅字專用發(fā)票，將紅字專用發(fā)票的記賬聯(lián)作為扣減當(dāng)期銷項稅額的憑據(jù)，同時將從購買方收回的原抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)附在紅字專用發(fā)票的后面，并注明原發(fā)票記賬聯(lián)發(fā)票號，以便備查。

B、在購買方已付貨款，或者貨款未付但已作帳務(wù)處理，專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)無法退還的情況下，購買方必須取得當(dāng)?shù)刂鞴車叶悇?wù)機關(guān)開具的進貨退出或索取折讓證明單(以下簡稱證明單)送交銷售方，作為銷售方開具紅字專用發(fā)票的合法依據(jù)。銷售方在未收到證明以前，不得開具紅字專用發(fā)票；收到證明單后，根據(jù)退回貨物的數(shù)量、價款或折讓金額向購買方開具紅字專用發(fā)票。

（7）稅務(wù)機關(guān)代開專用發(fā)票，除加蓋納稅人財務(wù)專用章外，必須同時加蓋稅務(wù)機關(guān)代開增值稅專用發(fā)票章，專用章加蓋在專用發(fā)票底端的中間位置，使用紅色印泥。凡未加蓋上述印章的，購貨方一律不得作為抵扣憑證。紅字專用發(fā)票的存根聯(lián)、記帳聯(lián)作為銷售方扣減當(dāng)期銷項稅額的憑證，其發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)作為購買方扣減進項稅額的憑證。購買方收到紅字專用發(fā)票后，應(yīng)將紅字專用發(fā)票所注明的增值稅額從當(dāng)期進項稅額中扣減。

3、增值稅發(fā)票的辦理

（1）凡顧客購物要求開據(jù)增值稅發(fā)票的，需憑普通商業(yè)（shiyilang）人工智能

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銷售發(fā)票到廣場財務(wù)部辦理。

（2）顧客需開增值稅發(fā)票的，務(wù)必要帶稅務(wù)登記副本、企業(yè)稅碼、帳號、增值稅一般納稅人資格證等資料，否則不予辦理。

4、增值稅發(fā)票的收取

（1）對于外來的增值稅發(fā)票，嚴格按規(guī)定檢驗，將假增值稅發(fā)票杜絕于付款前。對于外來發(fā)票，必須有稅局監(jiān)制章，發(fā)票內(nèi)容填寫齊全，金額大小寫相符，經(jīng)濟業(yè)務(wù)清楚，開票日期必須在90日內(nèi)，當(dāng)月送交稅務(wù)會計處認證。增值稅發(fā)票認證后，結(jié)算會計或出納方能支付貨款。如果不能通過認證，及時將信息通知經(jīng)辦人，由經(jīng)辦人與開票人聯(lián)系重開發(fā)票。

（2）凡貨款發(fā)票在店內(nèi)未同意付款前，一律不接收發(fā)票、不押發(fā)票，采購業(yè)務(wù)一般不辦理預(yù)付貨款（經(jīng)銷合同除外），特殊情況須總經(jīng)理簽批。

（3）當(dāng)月認證的增值稅專用發(fā)票，必須當(dāng)月進行抵扣，不得延遲，否則將追究相關(guān)人員的責(zé)任。

5、增值稅專用發(fā)票的保管

增值稅專用發(fā)票統(tǒng)一由財務(wù)部辦稅人員由稅務(wù)局購入，并由其統(tǒng)一保管，必須建立發(fā)票領(lǐng)用存登記簿，所有的增值稅發(fā)票必須存放在專用的保險柜中。存放增值稅專用發(fā)票的房間必須設(shè)置防盜門窗，有完備的防火措施。

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第二篇：深圳十一郎動漫設(shè)計公司發(fā)票管理辦法

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發(fā)票管理辦法

根據(jù)國家有關(guān)發(fā)票管理的法律、法規(guī)、規(guī)章要求，結(jié)合購物廣場經(jīng)營特點，廣場對發(fā)票實施統(tǒng)一管理、分級負責(zé)的管理模式。

一、廣場發(fā)票的管理

廣場增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、收據(jù)統(tǒng)一由財務(wù)部管理，樓層收銀員使用的普通發(fā)票由收銀領(lǐng)班到財務(wù)部辦理領(lǐng)用手續(xù)；具備收款條件的部室所需用的收據(jù)到財務(wù)部領(lǐng)取，并按照規(guī)定及時將款項交財務(wù)部；增值稅發(fā)票統(tǒng)一由財務(wù)部對外開出。各樓層部室嚴禁自行購買收據(jù)。

二、各種發(fā)票的領(lǐng)用及管理

1、所有發(fā)票由財務(wù)部設(shè)專人管理，普通發(fā)票經(jīng)收銀領(lǐng)班、收銀員逐級領(lǐng)取，各級管理均須設(shè)置發(fā)票登記簿，并記錄領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用日期，發(fā)票起止號碼，領(lǐng)用人、交回日期及使用情況，如在哪一級因手續(xù)不全出現(xiàn)發(fā)票混亂或丟失，由該級發(fā)票負責(zé)人承擔(dān)所造成的經(jīng)濟損失并按廣場獎懲規(guī)定進行行政處罰。

2、收銀員一律到收銀領(lǐng)班處登記領(lǐng)用發(fā)票，如因轉(zhuǎn)借或丟失發(fā)票而發(fā)生的問題及經(jīng)濟后果，一律由發(fā)票領(lǐng)用人承擔(dān)責(zé)任。

3、凡未按規(guī)定領(lǐng)用、開具、保管、使用發(fā)票者，一律按廣場獎懲規(guī)定給予相應(yīng)的行政處分及經(jīng)濟處罰，并承擔(dān)由此帶來的經(jīng)濟損失及上繳主管部門的罰款。

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4、下列行為屬于未按規(guī)定保管發(fā)票的行為：（1）丟失發(fā)票或發(fā)票專用章。（2）損（撕）毀發(fā)票。

（3）丟失或擅自銷毀發(fā)票存根聯(lián)及發(fā)票登記簿。（4）未按規(guī)定繳銷發(fā)票。

（5）未按規(guī)定建立發(fā)票保管制度。

（6）其它未按規(guī)定保管發(fā)票及發(fā)票專用章的行為。

三、增值稅發(fā)票的管理

1、增值稅發(fā)票開具的范圍

銷售商品時，如顧客要求開具增值稅專用發(fā)票，可按照規(guī)定向顧客開具，但下列情形不得開具增值稅專用發(fā)票

（1）向消費者銷售商品。（2）銷售免稅商品。（3）銷售報關(guān)出口的貨物。（4）將貨物用于非應(yīng)稅項目。（5）將貨物用于集體福利或個人消費。

（6）提供非應(yīng)稅勞務(wù)（應(yīng)當(dāng)征收增值稅的除外）、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或銷售不動產(chǎn)。

（7）零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽（不包括勞保專用的部分）、化妝品等消費品，但批發(fā)給此類商品經(jīng)營單位除外，開具發(fā)票要認真查看其營業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證是否有規(guī)定的經(jīng)營范圍。

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（8）各種生產(chǎn)經(jīng)營用的電子設(shè)備，凡直接銷售給使用單位的，應(yīng)開具普通發(fā)票，如購貨方索取增值稅專用發(fā)票，方可開具增值稅專用發(fā)票。

2、增值稅發(fā)票開具的要求

（1）項目填寫齊全，全部聯(lián)次一次填開，上、下聯(lián)的內(nèi)容和金額一致。

（2）字跡清楚，不得涂改。如填寫有誤，應(yīng)另行開具專用發(fā)票，并在誤填的專用發(fā)票聯(lián)上注明“誤填作廢”字樣。如專用發(fā)票開具后因購買方不索取而成為廢票的，也應(yīng)按填寫有誤辦理。

（3）票物相符，稅務(wù)會計開具增值稅發(fā)票時必須根據(jù)收銀機打發(fā)票開具，內(nèi)容與機打發(fā)票一致，金額相符。開具后收回機打發(fā)票，將機打發(fā)票與增值稅專用發(fā)票釘在一起保存。

（4）按規(guī)定的時限開具增值稅發(fā)票，不得開具偽造的專用發(fā)票，不得拆本使用專用發(fā)票，不得開具票樣與國家稅務(wù)總局統(tǒng)一制定的票樣不相符合的發(fā)票。

（5）發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋單位財務(wù)專用章或發(fā)票專用章，不得加蓋其它印章。財務(wù)專用章或發(fā)票專用章使用紅色印油。

（6）發(fā)生退貨，銷售折讓收到購貨方抵扣聯(lián)、發(fā)票的處理方法。

A、購買方在未付貨款并且未作帳務(wù)處理的情況下，須將原專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)主動退還銷售方。銷售方收到

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后，如果未作賬務(wù)處理，應(yīng)在該發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)及有關(guān)的存根聯(lián)、記帳聯(lián)上注明“作廢”字樣，整套保存，并重新填開退貨后或銷售折讓后所需的專用發(fā)票。如果銷貨方已作賬務(wù)處理，可開具相同內(nèi)容的紅字專用發(fā)票，將紅字專用發(fā)票的記賬聯(lián)作為扣減當(dāng)期銷項稅額的憑據(jù)，同時將從購買方收回的原抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)附在紅字專用發(fā)票的后面，并注明原發(fā)票記賬聯(lián)發(fā)票號，以便備查。

B、在購買方已付貨款，或者貨款未付但已作帳務(wù)處理，專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)無法退還的情況下，購買方必須取得當(dāng)?shù)刂鞴車叶悇?wù)機關(guān)開具的進貨退出或索取折讓證明單(以下簡稱證明單)送交銷售方，作為銷售方開具紅字專用發(fā)票的合法依據(jù)。銷售方在未收到證明以前，不得開具紅字專用發(fā)票；收到證明單后，根據(jù)退回貨物的數(shù)量、價款或折讓金額向購買方開具紅字專用發(fā)票。

（7）稅務(wù)機關(guān)代開專用發(fā)票，除加蓋納稅人財務(wù)專用章外，必須同時加蓋稅務(wù)機關(guān)代開增值稅專用發(fā)票章，專用章加蓋在專用發(fā)票底端的中間位置，使用紅色印泥。凡未加蓋上述印章的，購貨方一律不得作為抵扣憑證。紅字專用發(fā)票的存根聯(lián)、記帳聯(lián)作為銷售方扣減當(dāng)期銷項稅額的憑證，其發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)作為購買方扣減進項稅額的憑證。購買方收到紅字專用發(fā)票后，應(yīng)將紅字專用發(fā)票所注明的增值稅額從當(dāng)期進項稅額中扣減。

3、增值稅發(fā)票的辦理

（1）凡顧客購物要求開據(jù)增值稅發(fā)票的，需憑普通商業(yè)

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銷售發(fā)票到廣場財務(wù)部辦理。

（2）顧客需開增值稅發(fā)票的，務(wù)必要帶稅務(wù)登記副本、企業(yè)稅碼、帳號、增值稅一般納稅人資格證等資料，否則不予辦理。

4、增值稅發(fā)票的收取

（1）對于外來的增值稅發(fā)票，嚴格按規(guī)定檢驗，將假增值稅發(fā)票杜絕于付款前。對于外來發(fā)票，必須有稅局監(jiān)制章，發(fā)票內(nèi)容填寫齊全，金額大小寫相符，經(jīng)濟業(yè)務(wù)清楚，開票日期必須在90日內(nèi)，當(dāng)月送交稅務(wù)會計處認證。增值稅發(fā)票認證后，結(jié)算會計或出納方能支付貨款。如果不能通過認證，及時將信息通知經(jīng)辦人，由經(jīng)辦人與開票人聯(lián)系重開發(fā)票。

（2）凡貨款發(fā)票在店內(nèi)未同意付款前，一律不接收發(fā)票、不押發(fā)票，采購業(yè)務(wù)一般不辦理預(yù)付貨款（經(jīng)銷合同除外），特殊情況須總經(jīng)理簽批。

（3）當(dāng)月認證的增值稅專用發(fā)票，必須當(dāng)月進行抵扣，不得延遲，否則將追究相關(guān)人員的責(zé)任。

5、增值稅專用發(fā)票的保管

增值稅專用發(fā)票統(tǒng)一由財務(wù)部辦稅人員由稅務(wù)局購入，并由其統(tǒng)一保管，必須建立發(fā)票領(lǐng)用存登記簿，所有的增值稅發(fā)票必須存放在專用的保險柜中。存放增值稅專用發(fā)票的房間必須設(shè)置防盜門窗，有完備的防火措施。

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第三篇：定西市十一郎人工智能公司人事管理計劃

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人事籌備

一、員工的招聘

（一）本酒店的用工以招聘為主，招聘人員可分為酒店合同工和臨時工。

（二）招聘人員必須按擬定的用工條件、要求（如個人素質(zhì)、管理能力、工種、業(yè)務(wù)和知識水平等），嚴格挑選，并經(jīng)過相關(guān)部門面試認可。

二、招聘原則

（一）因事設(shè)職，因崗擇人；

（二）先店內(nèi)，后店外；先本市，后外地；

（三）公開招聘平等競爭，擇優(yōu)錄用。

三、招聘條件

（一）學(xué)歷要求：

1、前廳、公關(guān)營銷、收銀一線人員須具有高中以上學(xué)歷。

2、一般服務(wù)員須具有初中以上學(xué)歷。

3、特殊崗位須具有相應(yīng)的等級職稱。

4、國家規(guī)定必須持證上崗的崗位，須有相應(yīng)的資格證書。

（二）年齡要求：

1、一線管理人員35歲以下。

2、一般服務(wù)員18---28歲。

3、后勤員工可放寬至50歲。

4、如特殊崗位聘用離退休人員年齡可適當(dāng)放寬。

（三）身體要求：

1、健康、無傳染性疾病，五官端正、反映靈敏、無不良嗜好、雙眼視力良好。

2、身高：男 1.60米——1.80米 女：1.50米——1.70米。

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3、無犯罪記錄。

四、招聘管理程序

（一）用工部門根據(jù)本部門已定人員編制及經(jīng)營管理情況，部門經(jīng)理有權(quán)向辦公室提出用人申請，并隨文附上錄用人員條件標準。用工部門必須提前十五天至一個月作好本部門的用工招聘計劃，及時向辦公室提出詳細的用人申請報告。

（二）辦公室按酒店各部的人員已定編制，對所有用工申請進行審核。如用工部門提出的用人申請超編，辦公室則應(yīng)視情況呈總經(jīng)理審批。辦公室一般自接到部門提出的用人申請之日起一個星期內(nèi)給用人部門做出必要的答復(fù)。

（三）招聘工作必須堅持“任人唯賢”的原則，實行公開招聘、內(nèi)部推薦或由酒店部門內(nèi)部轉(zhuǎn)調(diào)的形式進行招聘，用工部門也可以采取此形式向辦公室推薦有關(guān)合適人選。

（四）按本酒店人事管理要求及用工部門需要，辦公室酌情安排有關(guān)部門對應(yīng)聘人員實行文化和專業(yè)技能考核，并會同用工部門對應(yīng)聘人員進行面試。

（五）招聘部門主管以上管理人員，必須由總經(jīng)理親自面試并簽批后方可錄用。招聘部門主管以下員工，由辦公室與用工部門聯(lián)合進行面試，并寫出面試意見，合格后擇優(yōu)錄取，辦公室按規(guī)定辦理有關(guān)聘用手續(xù)。

（六）所有錄取的員工，必須經(jīng)酒店辦公室和用工部門進行必要的崗前培訓(xùn)和酒店基礎(chǔ)知識課程的訓(xùn)練才能上崗工作。特殊情況的可考慮邊上崗邊培訓(xùn)。

（七）新員工需經(jīng)過一到三個月的試用，符合錄用條件者將會成為酒店正式員工，由所在部門做出鑒定，并報請辦公室辦理勞動合同。

五、招聘計劃制訂：

辦公室根據(jù)用人部門編制的計劃，作為招聘工作開展的依據(jù)，如部門因工作需要增加編制或減少編制需向辦公室提出申請，報總經(jīng)理批準方可實施。

六、員工入職程序：

凡經(jīng)面試、體檢和政審合格被錄用者，需按如下程序辦理入職手續(xù)：

（一）新員工需交物品：

1、交驗身份證原件，交身份證復(fù)印件1份；

2、交驗文憑原件，交文憑復(fù)印件1份；

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3、交驗相應(yīng)技能、資格證書原件，交復(fù)印件1份；

4、交一寸免冠照片五張；

5、交齊服裝押金100元；

6、交健康證原件。

（二）新員工領(lǐng)取物品：

1、員工手冊

2、工號牌 ；

3、宿舍鑰匙；（住宿員工）；

4、制服等；

（三）由辦公室組織進行三天的入店培訓(xùn)（此三天無薪），培訓(xùn)內(nèi)容包括?員工手冊?、酒店常識、禮節(jié)禮貌、店規(guī)店紀等。由保安部配合培訓(xùn)消防安全常識，然后交至部門。如特殊情況可先安排上崗后、再及時補充培訓(xùn)。

七、試用與轉(zhuǎn)正

（一）新員工試用期為1—3個月，具體由用工部門根據(jù)新員工試用期間在遵守勞動紀律、工作能力等方面的表現(xiàn)，向辦公室建議轉(zhuǎn)正日期。新員工試用不滿1月，因特殊原因需要提前轉(zhuǎn)正的，由部門提出申請報辦公室審批后呈總經(jīng)理審批。

（二）新員工在試用期間，受到記過以上處分的，試用即行終止。新員工在試用期屆滿10天前，所在部門應(yīng)當(dāng)?shù)睫k公室領(lǐng)取《員工工作表現(xiàn)評估表》，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審批后交辦公室。對于試用期表現(xiàn)出色的員工，辦公室在參考用工部門意見后，可提前通知其填寫《員工工作表現(xiàn)評估表》，經(jīng)相關(guān)部門審批后辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)。

（三）員工轉(zhuǎn)正后享受酒店的各項福利待遇。

（四）員工在崗期間，應(yīng)當(dāng)嚴格遵守《員工手冊》有關(guān)內(nèi)容及酒店的各項規(guī)章制度，按要求參加酒店組織的培訓(xùn)和考核工作。

八、勞動合同

員工轉(zhuǎn)正后，酒店與其鑒定勞動合同。勞動合同作為人事檔案的主要組成部分，由辦公室負責(zé)保管。

九、經(jīng)理級以上管理人員的任免

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對經(jīng)理級以上人員的任命應(yīng)當(dāng)通過文件向董事會審批，并向酒店各部門公布并頒發(fā)“任命書”，任期一般為一年。人事變動規(guī)定

酒店各部門在日常經(jīng)營管理中涉及員工（包括管理人員）的調(diào)整晉升、降級、辭退等人事變動，必須根據(jù)實際情況首先由主管部門通過提出。重要的人事變動必須呈報總經(jīng)理批準，辦公室按有關(guān)規(guī)定具體執(zhí)行。

一、員工的調(diào)整和晉升

（一）根據(jù)酒店管理需要可對酒店內(nèi)部員工進行調(diào)整使用。部門經(jīng)理或主管，可以根據(jù)部門工作的需要，對本部門員工（主要是同工種內(nèi)的員工）進行必要的調(diào)整使用。

（二）跨工種、跨部門員工的調(diào)動，可由本人或其所在部門提出申請，先填妥人事調(diào)動表格，經(jīng)調(diào)動雙方部門經(jīng)理加署意見，交辦公室研究同意后，由辦公室辦理調(diào)動手續(xù)。原則上，辦公室自接到部門提交的人事變動申請之日起，五天內(nèi)向部門做出答復(fù)。

（三）部門主管級以上管理人員及專業(yè)技術(shù)人員的調(diào)動，需經(jīng)總經(jīng)理批準。部門主管以下級別員工的調(diào)動，由辦公室審批即可。

（四）各部門內(nèi)部的正常調(diào)動，只要不涉及員工職級和工資的，可由主管部門經(jīng)理批準自行調(diào)動，并報辦公室備案。

（五）員工的晉升，由主管部門提出書面報告、部門經(jīng)理簽署意見報辦公室審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可生效。

（六）晉升后一個月屬試用期，試用期滿后如勝任該職者，則由酒店按級別正式聘任。經(jīng)理級以上管理人員的聘任由總經(jīng)理簽署發(fā)文。有特殊貢獻或成績優(yōu)異的員工的跳級晉升，需經(jīng)總經(jīng)理批準，辦公室按規(guī)定辦理晉升手續(xù)。

（七）根據(jù)員工的工作表現(xiàn)和完成任務(wù)的情況，部門經(jīng)理及主管有權(quán)對所管轄的員工做出評估，向辦公室提議調(diào)整該員工工資，辦公室呈總經(jīng)理審批。

二、員工的離職、退職

員工在合同期內(nèi)因有特殊情況需要辭職時，必須提前三十天以書面形式向所在部門提出申請，部門批準交辦公室審核批準后方可生效。員工提出請求批準后，必須在準許的三十天后離職并辦理手續(xù)，提前申請是為了給酒店以必要的人事調(diào)整時間，否則辭職員工須交付相應(yīng)的違約金，代替提前申請擅自離店行為的懲罰，申請離職員工在手續(xù)尚未辦妥之前，作為酒店之員工，工作要求及標準不變，否則有不利于工作者，酒店將嚴肅處理。

（一）辦理程序：

1、由員工本人向經(jīng)理提出書面申請；

2、員工所在部門經(jīng)理必須及時向辦公室報告并由部門填寫相關(guān)表格，經(jīng)批準后備案（辦公室自收到申請之日起計算，三十天后準許離職）；

3、根據(jù)辦公室開具的表格員工做好交接工作，把屬于酒店的財物歸還有關(guān)部門，并由接收人簽字；

4、辦公室確認交接并辦理離職手續(xù)；

5、員工持收據(jù)及辦公室開出的結(jié)算單到財務(wù)部結(jié)帳。

（二）裁員、辭退與除名處理：

1、酒店因業(yè)務(wù)變更或某些原因產(chǎn)生冗員、決定裁減時，提前三十天通知其所在部門及有關(guān)員工。

2、員工因違反酒店有關(guān)紀律及規(guī)章制度，或在用工期間不符合本酒店的用工標準，部門可向辦公室提出辭退意見，辦公室參照本《細則》第二章第二條規(guī)定做出處理。

3、員工因嚴重違反酒店有關(guān)紀律規(guī)定和國家有關(guān)法令，使用部門可視情節(jié)輕重，給予（shiyilang）人工智能

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必要的處分，直至向辦公室提出辭退或除名處理。

4、辭退及除名的處理程序：各部門對被辭退或除名的員工，按《員工手冊》的具體規(guī)定做出書面意見，報辦公室審核后呈總經(jīng)理批準，由辦公室按本《細則》第二章第二條辦法辦理。

員工工資、福利、考勤管理規(guī)定

一、員工工資

（一）酒店合同工的工資由基本工資、技能津貼、績效工資、工齡工資等四部分構(gòu)成。

（二）酒店必要時可根據(jù)營業(yè)狀況考慮按調(diào)整員工工資。

（三）酒店聘請部門經(jīng)理級以上管理人員及技術(shù)骨干，其工資標準可通過協(xié)商擬定（原則上不超過規(guī)定工資標準的范圍）。但擬定的工資標準必須由總經(jīng)理簽署認可。受聘人員的其它待遇以合同形式確定。

（四）考勤和員工工資發(fā)放程序：

1、工資應(yīng)嚴格按照員工的考勤計發(fā)。主管部門負責(zé)本部門員工的考勤，準確作好有關(guān)記錄，隨時抽查員工的考勤情況。每月末，由各部門匯總后報辦公室復(fù)審。

2、辦公室按各部門上交的考勤匯總后，按國家和酒店有關(guān)的工資考勤管理規(guī)定進行審核。

3、辦公室做好全店員工工資表后，經(jīng)辦公室經(jīng)理審核并在總表上簽字，于每月六日前交財務(wù)部復(fù)審，最后呈送總經(jīng)理簽批。

4、財務(wù)每月十五日按鑒批制好的《員工工資表》發(fā)放員工工資。

二、假期

（一）按照國務(wù)院規(guī)定，員工每年可享受十天法定假期（元旦一天、國際勞動節(jié)三天、國慶節(jié)三天、春節(jié)三天）。

（二）休假詳見酒店《員工手冊》假期規(guī)定。

（三）婚假、產(chǎn)假、計劃生育假、探親假及慰唁假按照國家有關(guān)規(guī)定辦理。

（四）員工的病假須有區(qū)級以上醫(yī)院或由酒店指定的醫(yī)院出具的急診證明和病假證明，并有所在部門經(jīng)理簽字審批才有效，否則按曠工處理。凡休病假者不發(fā)全勤獎金，具體由辦公室嚴格掌握。

1、酒店員工“急診”病假單在兩天以上者，酒店僅承認第一天病假有效，員工必須在（shiyilang）人工智能

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第二天知會所屬部門，經(jīng)理同意后方可繼續(xù)休病假，否則一律當(dāng)曠工處理。

2、若有特殊情況請假兩天以上者，須經(jīng)本部門經(jīng)理批準，未經(jīng)批準一律當(dāng)曠工處理。請假三天以上者，須經(jīng)總經(jīng)理批準，由辦公室統(tǒng)一辦理。事假按天數(shù)扣發(fā)工資。

3、部門經(jīng)理以上人員病假須報總經(jīng)理批準。

4、申請各類假期，均需填寫“假期申請表”，按權(quán)限審批交辦公室統(tǒng)一辦理。

（五）除獲總經(jīng)理批準外，年假不得積累至下一。

（六）凡當(dāng)年受留用察看處分或受刑事拘留者，不得享受當(dāng)年年假待遇。

（七）酒店合同工非工傷醫(yī)療期超過一個月或患上其它疾病不能從事酒店業(yè)工作的，按國家規(guī)定予以辭退。

（八）員工因工負傷，視傷勢送醫(yī)務(wù)室或有關(guān)醫(yī)院治療，并立即報部門經(jīng)理、總監(jiān)，及時填寫《工傷報告表格》，報辦公室審批備案。

（九）凡因工負傷或死亡之員工將按國家有關(guān)勞動保護條例和規(guī)定辦理。

員工培訓(xùn)制度 第一節(jié) 總 則

一、為了科學(xué)、規(guī)范做好酒店培訓(xùn)工作，達到增進溝通，提高員工的專業(yè)技能和綜合素質(zhì)，增強酒店的綜合競爭力，提高員工的職業(yè)安全保障的目的，特制定本制度。

二、本制度是酒店關(guān)于溝通、職業(yè)規(guī)劃和培訓(xùn)工作的基本制度。

三、酒店開展培訓(xùn)工作的具體目標是：

（一）加強蝸工管理，提高員工的工作效率；

（二）改進員工的工作表現(xiàn)；

（三）為員工未來發(fā)展和工作調(diào)整做好準備；

（四）使員工有晉升和發(fā)展的資格與機會；

（五）減少意外事故發(fā)生，培育安全的工作習(xí)慣；

（六）提高專業(yè)技術(shù)水平；

（七）讓新員工很快了解酒店并適應(yīng)新崗位；

（八）讓各崗位員工之間相互了解和理解；

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（九）培育員工的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)能力，以便酒店擴充時，指導(dǎo)新員工；

第二節(jié) 溝 通

一、酒店與員工、各級領(lǐng)導(dǎo)與員工及員工之間的溝通，有利于酒店各項政令的暢通，有利于增強團隊精神，有利于提高酒店的戰(zhàn)斗力和競爭力。

二、辦公室應(yīng)當(dāng)通過開設(shè)信箱，舉辦各種座談會、聯(lián)誼會、文娛活動來增進員工之間的溝通和理解。

三、辦公室應(yīng)當(dāng)通過舉辦“對話”活動，為員工提供與酒店領(lǐng)導(dǎo)（特別是董事長和總監(jiān)）面對面交流的機會。

第三節(jié) 職業(yè)規(guī)劃 辦公室應(yīng)當(dāng)在與各崗位員工充分溝通的基礎(chǔ)上，積極開展調(diào)研工作，結(jié)合酒店和員工的實際，為員工設(shè)計制定適宜的職業(yè)生涯規(guī)劃，并在培訓(xùn)實施及日常管理中積極促成規(guī)劃的落實。

第四節(jié) 入職前培訓(xùn)

一、新進酒店的員工或員工就職于新崗位前，必須參加辦公室舉辦的培訓(xùn)班。

二、員工就職于新崗位前應(yīng)當(dāng)接受該崗位隸屬關(guān)系、基本規(guī)章制度及有關(guān)專業(yè)技術(shù)的培訓(xùn)。

三、上述培訓(xùn)結(jié)束，應(yīng)當(dāng)進行考核，考核成績是確定員工崗位技能工資的重要依據(jù)之一；特殊需要，員工未參加就職前培訓(xùn)直接上崗的，應(yīng)當(dāng)在一月內(nèi)接受培訓(xùn)。

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第四篇：杭州十一郎人工智能公司辦公室管理紀律規(guī)定

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辦公室日常管理制度

目錄

總則…………………………………………………… 第一條辦公秩序…………………………………… 第二條 考勤制度…………………………………….第三條 辦公室衛(wèi)生規(guī)章制度………………………..第四條 IT類設(shè)備使用規(guī)范………………..………..第五條 辦公室用電安全……………………………

第六條 檔案管理……………………………………..第七條 印鑒管理……………………………………..第八條 辦公用品管理………………………………...第九條 會議制度……………………………………… 第十條 罰則……………………………………………

總 則

1.為加強公司管理，維護公司良好形象，特制定本規(guī)定，明確要求，規(guī)范行為。創(chuàng)造良好的企業(yè)文化氛圍。

2.本規(guī)定所指行政事務(wù)包括服務(wù)規(guī)范、辦公秩序、辦公室衛(wèi)生規(guī)章制度、檔案管理、印鑒管理、辦公用品管理等。

第一條 辦公秩序

（一）基本準則

1.不的大聲喧嘩、打鬧，不利用計算機、CD等高聲播放音樂或歌曲影響他人工作，也不許談?wù)撆c工作無關(guān)的事及公開對公司內(nèi)部和外部人員發(fā)表直接或間接的評論和牢騷；

2.個人通訊方式要留存公司，如變動及時通知行政部進行更新，如有急事須及時回復(fù)，以免耽誤工作；

3.保持辦公區(qū)域環(huán)境清潔：不得在辦公區(qū)域內(nèi)吸煙；不得在辦公區(qū)內(nèi)堆放紙箱、書籍或其他雜物；不亂仍雜物、隨地吐痰；不得在辦公區(qū)內(nèi)用餐；保持電話、電腦等辦公設(shè)備清潔；不得在室內(nèi)擺放與工作無關(guān)的物品，下班前保持桌面整潔、座椅歸位。4.不得在公司電腦上玩游戲、下載電影、游戲（包括下班后）。5.不得在工作時間進行網(wǎng)上聊天或瀏覽、下載與工作無關(guān)的內(nèi)容。

6.未經(jīng)許可，不準隨意翻動、閱覽他人辦公桌上的文件、資料、報告等材料，廢棄的文件應(yīng)及時銷毀，機要傳真內(nèi)容不得隨便傳閱泄密。重要文件存放應(yīng)注意保密，不得隨意擺放。7.不得利用公司網(wǎng)絡(luò)資源轉(zhuǎn)發(fā)任何形式的垃圾郵件。

8.工作期間私人手機一律調(diào)整為震動或無聲，不得在辦公區(qū)接打私人電話，確有需要時間（十一郎shiyilang）人工智能

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在非辦公區(qū)接打私人電話不得超過15分鐘，禁止利用公司電話接打私人電話。

9.飲食，叫餐時間為自下班前半小時起，就餐時間為：12:00---13:00，外賣送到時，一律到前臺付款領(lǐng)取。就餐區(qū)域為二樓員工活動室，不允許在辦公區(qū)域就餐。自備食物的員工在下班休息時間按先后順序使用微波爐進行加熱，熱好自己的后吧下一份食物放入微波爐內(nèi)，并通知其主人。最后一位使用微波爐者關(guān)閉電源。工作時間內(nèi)禁止在辦公區(qū)域內(nèi)食用有氣味的食品及零食。

10.不得利用工作時間和/或公司設(shè)備干私事。

11.不得賭博、不得聚眾鬧事、不得使用侮辱語言。

12.下班后，最后離開工作區(qū)的同事負責(zé)檢查并關(guān)閉電源（電燈、電腦、空調(diào)等設(shè)備），關(guān)好門、窗。

13.辦公區(qū)內(nèi)嚴禁焚燒雜物或使用明火，不能自行安裝或亂拉電線，防止失火。14.未辦理相關(guān)手續(xù)，不得將公司財產(chǎn)、記錄或其他物品帶出。

15.來客、來訪的接待必須在辦公時間內(nèi)進行，未經(jīng)特許，非辦公時間不得帶外人進入辦公室。

16.在辦公區(qū)內(nèi)員工手機應(yīng)調(diào)整為震動動態(tài)，避免個性鈴聲打擾其他人員工作。

17.辦公室（桌）面每日下班前各自進行整理保持臺（桌）面整潔、衛(wèi)生，辦公用品擺放整齊。

18.未經(jīng)行政部同意，禁止私自調(diào)換工作位置或挪動工作臺、文件柜等辦家具、辦公設(shè)備。

（二）服務(wù)規(guī)范

1.儀表：員工衣著應(yīng)合乎企業(yè)形象，原則上員工穿著及修飾應(yīng)穩(wěn)重大方、整齊清爽、干凈利落、服飾整潔、完好協(xié)調(diào)、悅目（不能穿拖鞋、女士不能穿短褲、吊帶裝、睡衣、超短裙等；男士不能頭發(fā)太長、長指甲、面容不清潔等等）

2.微笑服務(wù);在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場合，應(yīng)注視對方，微笑應(yīng)答，切不可冒犯對方。

3.用語：在任何場合應(yīng)用語規(guī)范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩。4.現(xiàn)場接待： 遇到客人進入工作場地應(yīng)禮貌勸阻，上班時間，辦公室內(nèi)應(yīng)保證有人接待。原則上公司不允許在辦公室接待親友，如特殊情況，經(jīng)部門主管同意，可在不影響公司正常業(yè)務(wù)的情況下，在接待室或會議室進行。

5.接通電話 接電話應(yīng)及時，一般鈴響不應(yīng)超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應(yīng)主動接聽，重要電話做好接聽記錄（包括何時，何地，何事，回復(fù)時間等），嚴禁占用公司電話時間太長。

第二條考勤制度

為規(guī)范員工的作息、提高工作效率。達成工作目標。公司全體員工都要遵守公司的考勤和休假制度。詳見《考勤規(guī)章制度》

第三條辦公室衛(wèi)生規(guī)章制度

（一）內(nèi)容與適用范圍

1.本制度規(guī)定了辦公室衛(wèi)生管理的工作內(nèi)容和要求及檢查與考核。2.此管理制度適用于本公司所有辦公室衛(wèi)生的管理。

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（二）定義

1.公共區(qū)域：包括辦公室走道、會議室、衛(wèi)生間，每天由保潔員進行清掃； 2.個人區(qū)域：包括個人辦公桌及辦公區(qū)域由各部門工作人員每天自行清掃。

（三）辦公室衛(wèi)生要求

1.保潔員需每日清掃董事長、總經(jīng)理辦公室衛(wèi)生；要做到公共區(qū)域及個人區(qū)域地面干凈清潔、無污物、污水、浮土，無死角；門窗干凈、無塵土、玻璃清潔、透明；墻壁清潔，表面無灰塵、污跡；沙發(fā)、茶幾、掛件、畫框及其他裝飾品表面干凈整潔；衛(wèi)生間、洗手池內(nèi)無污垢，經(jīng)常保持清潔，毛巾放在固定（或隱蔽）的地方；衛(wèi)生工具用后及時清潔整理，保持清潔、擺放整齊；垃圾簍擺放緊靠衛(wèi)生間并及時清理，無溢滿現(xiàn)象；保持魚缸清潔，定期換水和給魚喂食。

2.員工工位衛(wèi)生由員工自己負責(zé)清理干凈，自己的辦公用品和各種用具存放整齊有序，辦公桌面要保持表面無污垢，無灰塵，蜘蛛網(wǎng)等，辦公室內(nèi)電器線走向要美觀，規(guī)范，并用護釘固定不可亂搭接臨時線。新進設(shè)備的包裝和報廢設(shè)備以及不用的雜物應(yīng)按規(guī)定的程序及時予以清除。

3.員工不隨地吐痰，不隨地亂扔垃圾；不準在室內(nèi)和走廊堆放物品、燃燒廢紙、亂貼亂畫；辦公室門口及窗外不得丟棄廢紙、煙頭、傾倒剩茶；下班后要整理辦公桌上的用品，放罷整齊；禁止在辦公區(qū)抽煙；下班后先檢查各自辦公區(qū)域的門窗是否鎖好，將一切電源切斷后即可離開。

4.室內(nèi)不許存放垃圾，及時把垃圾倒入通道垃圾桶，定時清理干凈。

5.辦公室工作人員要講究衛(wèi)生，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，保持辦公室內(nèi)外清潔美觀，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。

6.辦公室人員有義務(wù)提醒外來人員，不準隨地吐痰，亂扔紙屑、煙頭、瓜果、皮核、禁止從窗戶往外吐痰倒水，亂扔雜物。

第四條辦公室IT類產(chǎn)品使用規(guī)范

電話機、計算機由公司統(tǒng)一為員工配發(fā)，日常操作和保潔由使用者自行負責(zé)；復(fù)印機、打印機、傳真機、掃描儀、碎紙機放置在公共區(qū)，有服務(wù)商進行維護；U盤和移動硬盤按需求申請使用，使用完立即歸還。監(jiān)控設(shè)備為公司安防需求，任何人不得擅自拆裝。細則詳見《IT產(chǎn)品操作管理規(guī)范細則》。

第五條辦公室用電安全

1.公司本部辦公安全用電管理由人事行政部負責(zé)。

2.公司辦公室電源輸電線路由人事行政部指定負責(zé)人直接組織施工，任何部門均不得自行接線接電。無電工執(zhí)照的人員不準安裝電源線路。

3.電源線路在設(shè)計時，必須充分考慮發(fā)展的需要，使電路有足夠的剩余容量。施工時要嚴格按照有關(guān)規(guī)定進行施工。對陳舊老化、超負荷的電源線路，必須有計劃地逐步更換。一時難于更換的，必須在確保安全的條件下，采取特別防護措施，否則，必須暫停使用。

4.電源線路必須安裝可靠的保險裝置，并正確使用保險絲，確保用電安全。禁止使用銅線和其它非專用金屬線當(dāng)保險絲使用。

5.各辦公室禁止員工使用大容量電器設(shè)備。需安裝大容量的電器設(shè)備時，必須經(jīng)總經(jīng)理批準。凡電源線路容量不允許安裝大容量用電器的地方，一律禁止安裝。

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6.所有電路安裝、電器操作的人員，都必須持有專業(yè)資格證書。接觸電源必須有可靠的絕緣措施，并按規(guī)定嚴格進行檢查，防止觸電事故的發(fā)生。

7.所有用電場所必須執(zhí)行“人走電關(guān)”的規(guī)定，人員離開用電場所或電器設(shè)備不使用時，要關(guān)閉總電源。24小時用電的設(shè)備，必須有專人值班，隨時掌握用電的安全情況。

8.電器在使用過程中，發(fā)生打火、異味、高熱、怪聲等異常情況時，必須立即停止操作，關(guān)閉電源，并及時找電工檢查、修理，確認能安全運行時，才能繼續(xù)使用。

9.辦公室裝修時，電源線路必須由專業(yè)電工設(shè)計、施工，并充分考慮電源容量和線路安全，加裝漏電保護裝置，禁止私拉亂接電源線路。

10.安全用電必須堅持定期檢查制度，人事行政部會同有關(guān)部門，每年組織1～2次檢查，各部門每月要進行一次檢查，對不安全隱患及時整改。

11.任何部門和個人都必須嚴格遵守安全用電規(guī)則，嚴禁私拉亂接電源，嚴禁違章違規(guī)使用電器，嚴禁電源線路超負荷使用，確保電源插座附近的清潔、遠離水源。對于違規(guī)違章用電的單位和個人，每位員工都有檢舉和監(jiān)督的義務(wù)。

12.違反上述規(guī)定，根據(jù)情節(jié)按有關(guān)規(guī)定給予處罰；違反規(guī)定造成人身傷亡和設(shè)備、財產(chǎn)損失的，將根據(jù)情節(jié)和損失程度給予罰款、賠償、行政處罰的處分，直至移送司法機關(guān)追究其刑事責(zé)任。購部采購。消耗類辦公用品可批發(fā)采購或耗用量大者應(yīng)酌量庫存（如：必需品、采購不易的），特殊辦公用品辦公室無法采購者，可以經(jīng)總經(jīng)理同意授權(quán)各部門自行采購。

第六條 檔案管理

1.歸檔范圍 公司的規(guī)劃、計劃、統(tǒng)計資料、科學(xué)技術(shù)、財務(wù)審計、勞動工資、經(jīng)營情況、人事檔案、會議紀要、決議、決定、委任狀、協(xié)議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。

2.檔案管理要指定專人負責(zé)，明確責(zé)任，保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級檔案必須保證安全。

3.檔案的借閱與索取

（1）董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續(xù)，直接提檔。

（2）公司其他人員需借閱檔案時，要經(jīng)主管總經(jīng)理批準，并辦理借閱手續(xù)。借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失。如確屬于工作需要摘錄和復(fù)制，凡屬密級檔案，必須由總經(jīng)理批準方可摘錄和復(fù)制；一般內(nèi)部檔案經(jīng)總經(jīng)理批準方可摘錄和復(fù)制。4.檔案的銷毀

（1）任何組合或個人非經(jīng)允許無權(quán)隨意銷毀公司檔案材料。

（2）如按規(guī)定需要銷毀時，凡屬密級檔案須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可銷毀；一般內(nèi)部檔案，須經(jīng)公司辦公室領(lǐng)導(dǎo)批準后方可銷毀。

（3）經(jīng)批準銷毀的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，有專人監(jiān)督銷毀。

第七條印鑒管理

1.公司印鑒（公章）由人事行政部負責(zé)保管。

2.公司印鑒的使用一律由部門經(jīng)理或總經(jīng)理簽字許可后管理印鑒的人方可蓋章，如違反此項規(guī)定造成的后果有直接責(zé)任人員負責(zé)。3.公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應(yīng)統(tǒng)一編號登記，以備查詢、（十一郎shiyilang）人工智能

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存檔。

4.公司一般不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其他特殊情況需要開具時，必須經(jīng)各部門經(jīng)理或總經(jīng)理簽字批條方可開出。持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報介紹信的用途，未使用的必須交回。

5.公司財務(wù)章由財務(wù)部保管，只限于財務(wù)部處理財務(wù)事務(wù)使用。

6.公司合同章由總經(jīng)理指定專人管理，只限于業(yè)務(wù)合同往來事務(wù)處理使用。7.公事人事章由人事行政部保管，只限于處理人事行政事務(wù)使用。8.蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準人負責(zé)。

第八條 辦公用品管理制度

1.目的 為規(guī)范辦公用品的管理，特制定本制度。

2.辦公種類：消耗辦公品，IT辦公資產(chǎn)用品,管理性辦公用品。3.辦公用品的管理辦法

（1）辦公用品分為個人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種。“個人領(lǐng)用”系個人使用保管用品，如圓珠筆、橡皮；“部門使用”系本部門共同使用用品，如打孔機、大型訂書機、打碼機及工程部專用辦公工具。

（2）消耗品可依據(jù)歷史記錄（如已過去半年耗用平均數(shù)）、經(jīng)驗法則（估計消耗時間）設(shè)定。

（3）領(lǐng)用管理基準（如圓珠筆每月發(fā)放一次），并可隨部門或人員的工作調(diào)整發(fā)放。（4）管理消耗品文具應(yīng)限定人員使用，自第三次發(fā)放起，必須以舊品替換新品，但消耗品部不再次此限。

（5）管理性辦公用品列入移交，如有故障或損壞，應(yīng)以舊換新，如遺失應(yīng)由個人或部門賠償。

（6）辦公用品的申請應(yīng)于每月二十五日由各部門提出“辦公用品申請單”，交人事行政部匯總，次月一日發(fā)放。但管理性辦公用品的請領(lǐng)不受上述時間限制。（7）人事行政部發(fā)放辦公用品時應(yīng)分別登記，并控制文具領(lǐng)用狀況。

（8）辦公用品嚴禁員工取回家用，除特殊情況需帶回家用的，需部門經(jīng)理批準，后交由人事行政部批準方可。

（9）辦公用品采購由人事行政部匯總，總經(jīng)理審核批準后交由采購部采購。消耗類辦公用品可批發(fā)采購或耗用量大者應(yīng)酌量庫存（如：必需品、采購不易的），特殊辦公用品辦公室無法采購者，可以經(jīng)總經(jīng)理同意授權(quán)各部門自行采購。

（10）新進人員到職時由各部門提出辦公用品申請，向人事行政部請領(lǐng)辦公用品，并列入領(lǐng)用卡，人員離職時，應(yīng)將剩余辦公用品一并繳交人事行政部。

（11）印刷品（如信紙、信封、表格??.）除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由人事行政部統(tǒng)一印刷、保管。

辦公用品管

理流程圖

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4.名片管理

（1）公司名片格式統(tǒng)一由人事行政部委托供應(yīng)商印制。

（2）公司董事長、總經(jīng)理名片使用凸字效果印刷，其他人員名片使用雙面普通版印刷。

（3）名片申請需提交部門經(jīng)理審批后，由人事行政部統(tǒng)一安排制作。

（4）名片制作至少以文檔形式提前三天申請，申請內(nèi)容需注明：部門、職位、手機號碼、座機號碼、郵箱。

（5）新員工入職半年后方可印刷名片。（還是轉(zhuǎn)正后）

（6）職位變動重新印刷，員工離職等情況，需將剩余名片交回人事行政部，統(tǒng)一處理。

第九條

會議制度

一、目的

為進一步規(guī)范公司會議管理，做好上情下達和下情上報工作，實現(xiàn)公司信息資源在各部門之間快速有效傳遞，確保會議內(nèi)容及議定的事項得到有效落實，以便有效地提升公司運營水平，特制定本制度。

二、公司會議類型

公司各種例會召開時間、地點及主持人和參會人員表

時間

主題

地點

參會人

主持人（如有其它臨時召開會議或時間變動，請以臨時通知為準）

三、會議議題

（7）每次開會都要有主題，主持人召開專題會議，傳達公司會議精神，講評部門工作要點及存在問題，幫助下屬解決工作匯中遇到的困難和問題，并對下一步工作進行指導(dǎo)。

（8）各部門根據(jù)實際情況，由各部門經(jīng)理決定是否邀請財務(wù)、人事等其他部門同事或公司領(lǐng)導(dǎo)參加例會。

四、會議要求

（1）做好會議記錄。

（2）會議紀要在會議召開2天之內(nèi)形成書面材料，并上傳公司共享文件夾中，以便各部門學(xué)習(xí)與落實會議精神，以使大家共同遵守執(zhí)行。

（3）對外專題會議組織部門應(yīng)提前做好會議資料（如會議議程議題、提案、匯報材料、計劃草案、決議決定草案、參會人應(yīng)提交資料等）準備組織工作。

（4）每次會議都要有明確的主題和需要解決的問題，并圍繞此召開會議，不可以在會議時間討論于此無關(guān)的話題。

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五、會議紀律

（1）書記員認真記錄會議紀要，如實按會議制度記錄會議內(nèi)容，參會缺席、遲到等情況。（2）各部門參會人員必須準時，不得無故缺席，無故缺席累計達三次以上，視為嚴重違紀。參加會議每遲到一分鐘罰款10.00元。

（3）董事長、總經(jīng)理出差時，會議由 代理出席。

（4）與會人員一般不得缺席或指定他人代表，確因個人緊急事務(wù)需要請假的，須向會議主持人請假，同時指定專人代為履行職責(zé)。（5）會議由人事行政部組織。

（6）會場內(nèi)關(guān)閉手機或調(diào)至震動，會議期間來電，如無緊急事情，會后由當(dāng)事人回復(fù)來電，如有緊急事情，需經(jīng)主會人允許在外出接聽電話，會議期間參會者不喧嘩、不竊竊私語，特殊情況會場外在聯(lián)絡(luò)，如有違反此規(guī)則，第一次口頭警告，第二次罰款10元，第三次罰款20元，以此類推。

六、會后事項

（1）會議室使用者應(yīng)自覺保持會議室的清潔衛(wèi)生，會議結(jié)束后，應(yīng)將電燈、空調(diào)等設(shè)備電源關(guān)閉，同時清理雜物、座椅歸位，保持室內(nèi)衛(wèi)生整潔、設(shè)施完好。

（2）會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外泄。其調(diào)閱應(yīng)嚴格按公司文檔管理制度和保密制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（3）會議力求實效。會議議定的事項、布置的工作任務(wù)、提出的辦法措施，會議負責(zé)人要指定專門的人按照落實要求進行跟進，層層進行傳達貫徹，務(wù)必使執(zhí)行人明確是什么、為什么、怎么做，對經(jīng)常性工作要用制度的形式確定下來，力求每次會議都有具體的成果。

第十條罰則

若有員工違反此規(guī)章制度，公司將給予口頭警告、通報批評、記過、降職降薪、辭退等處罰；

附則

第一條

本制度由行政辦公室制定，解釋權(quán)歸辦公室。

第二條

本制度由總經(jīng)理核準后實施，修改時亦同。本制度自 2013 年 1月 8日起落實執(zhí)行。

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第五篇：公司發(fā)票管理辦法

發(fā)票管理辦法范圍 該辦法適用于***有限公司各部門。2 目的 為了進一步規(guī)范我公司經(jīng)濟活動，加強財務(wù)監(jiān)督和管理，根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的規(guī)定，結(jié)合我公司實際情況，特制定本辦法。發(fā)票的領(lǐng)購、繳銷、保管

3.1 公司所用發(fā)票由財務(wù)部按規(guī)定統(tǒng)一向稅務(wù)部門購買，財務(wù)部按稅務(wù)部門要求對發(fā)票進行管理。

3.2 公司所用發(fā)票由財務(wù)部專門人員保管并建立完整的發(fā)票登記簿，詳細登記各種發(fā)票購買、領(lǐng)用和結(jié)存情況。

3.3 已繳銷或使用完畢的發(fā)票，按會計檔案管理規(guī)定進行保管。

3.4 若發(fā)票丟失，則由經(jīng)辦人承擔(dān)造成的一切經(jīng)濟損失（不僅限于稅務(wù)罰款）。4 發(fā)票的開具

4.1 公司需要開具發(fā)票（包含增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票），首先由公司業(yè)務(wù)人員填寫《銷售發(fā)票開具申請單》（見附件3），經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員審批后，連同相應(yīng)的與合同原件相符的復(fù)印件、發(fā)貨單和購貨單位開票信息（必須加蓋企業(yè)公章或者財務(wù)專用章），提交財務(wù)部開票人員開具發(fā)票。

4.2 已開好的發(fā)票，經(jīng)業(yè)務(wù)人員復(fù)核無誤后，在發(fā)票登記簿上簽字領(lǐng)取發(fā)票相應(yīng)聯(lián)次；財務(wù)人員依據(jù)記賬聯(lián)登記入賬。

4.3 發(fā)票填寫規(guī)定:開發(fā)票時，應(yīng)按順序號全份復(fù)寫，并加蓋單位發(fā)票或財務(wù)專用章；各項目內(nèi)容應(yīng)填寫清晰、真實、完整，包括客戶名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單位、金額；作廢的發(fā)票應(yīng)整份保存，并注明“作廢”字樣（或依照稅務(wù)當(dāng)前規(guī)定進行處理）。

嚴禁超范圍或攜往外市使用發(fā)票；嚴禁偽造、涂改、撕毀、挖補、轉(zhuǎn)借、代開、買賣、拆本和單聯(lián)填寫。發(fā)票的取得

5.1 經(jīng)辦人員取得各類發(fā)票時，包括增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票、特殊收據(jù)，應(yīng)嚴格審核其真?zhèn)巍?nèi)容開具是否合規(guī)（詳見附件1、2）。

5.2 經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生后，業(yè)務(wù)人員取得發(fā)票時，應(yīng)向?qū)Ψ剿魅“l(fā)票及稅務(wù)登記證復(fù)印件，以確定其是否具有發(fā)票開具的資格。若其經(jīng)營范圍中不包含此業(yè)務(wù)，則其不具備開具發(fā)票的資格，需要到稅務(wù)部門代開發(fā)票。

5.3 業(yè)務(wù)人員取得發(fā)票后應(yīng)及時送交財務(wù)部門入賬。日常經(jīng)營活動取得的發(fā)票應(yīng)在取得日后15天內(nèi)（不超過發(fā)票開具日期30日內(nèi)）提交財務(wù)入賬。若出現(xiàn)發(fā)票滯后入賬，使增值稅進項不能抵扣（一般發(fā)票抵扣期為90天），不能稅前列支的問題，應(yīng)追究有關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。

5.4 差旅費、招待費發(fā)票必須在出差返回后或業(yè)務(wù)發(fā)生的15天內(nèi)到財務(wù)辦理報銷手續(xù)。

5.5 本發(fā)票應(yīng)在本結(jié)束之前提交財務(wù)掛賬或付款，每年1月1日起不再報銷以前各類發(fā)票及票據(jù)。

5.6 財務(wù)部門在進行賬務(wù)處理時將發(fā)現(xiàn)的假發(fā)票，退回經(jīng)辦人員，由經(jīng)辦人負責(zé)聯(lián)系客戶進行發(fā)票的更換。如不能更換，財務(wù)部拒絕付款，并提請總經(jīng)理追究相關(guān)人員的責(zé)任。