第一篇：事故隱患排查治理和建檔監控制度

事故隱患排查治理和建檔監控制度

1、目的

為加強事故隱患排查治理工作，把企業績效評估指標內容轉化為企業內部管理制度，防止和減少事故發生，保證全體員工生命安全和公司財產安全，根據《安全生產法》、《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》（國家安全監管總局令第16號）及安全隱患排查治理體系建設有關規定，結合本公司實際情況，特制訂本制度。

2、適用范圍

本制度適用于本公司作業區域內事故隱患排查治理和建檔監控工作。

3、職責

3.1成立主要負責人擔任組長的隱患排查治理領導小組，并依據公司安全生產責任制確定其職責。

3.2隱患發生部門（車間）負責人對本部門（車間）的事故隱患排查治理工作負責，公司安全管理部門對事故隱患排查治理工作實施監督管理。

3.3生產經營項目、場所、設備發包、出租的，公司安環部應與承包、承租單位簽訂安全生產管理協議，并在協議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控報告的管理職責。公司對承包、承租單位的事故隱患排查治理負有統一協調和監督管理的職責。

4、事故隱患排查治理和監控 4.1事故隱患定義 事故隱患是指違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在施工生產活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態，人的不安全行為和管理上的缺陷。

4.2事故隱患分級

根據危害和整改難度，把事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度大，需全部或局部停產停產業，經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

4.3事故隱患排查

4.3.1公司安全管理人員每日對作業區域內的設備、設施、工藝等進行隱患排查；各部門（車間）負責人根據其崗位職責，每周對作業區域內的設備、設施、工藝等進行隱患排查。發現事故隱患的，立即通知現場負責人。

4.3.2事故隱患排查治理領導小組每月組織安全生產管理人員、專業技術人員和其他相關人員對下列事項進行排查：

（1）安全生產法律、法規和規章制度、操作規程的貫徹落實過程中是否存在事故隱患；

（2）設施、設備的使用、維護和保養過程中是否存在事故隱患；（3）爆破、吊裝等危險作業和有限空間作業的現場安全管理過程中是否存在事故隱患；

（4）重大危險源普查建檔、風險辨識、監控預警過程中是否存在缺陷；

（5）從業人員安全教育培訓、特種作業人員持證上崗事宜是否落實到位；

（6）勞動防護用品的配備、發放和使用是否落實到位；（7）應急救援預案制定、演練，應急救援物質、設備的配備過程中是否存在缺陷；

（8）操作過程中人的不安全行為；（9）生產工藝的合理性。

4.3.3事故隱患排查領導小組會同各有關部門及相關人員組織開展定期、日常隱患排查，并根據需要制定季節性事故隱患排查、專項事故隱患排查及法定長假前期事故隱患排查工作。

4.3.4公司員工有隱患排查和上報的義務，在日常的工作中發現隱患應立即上報公司安全管理人員。

4.4事故隱患治理和監控 4.4.1一般事故隱患

隱患發生部門（車間）負責人或者有關人員立即組織整改，并按規定對隱患治理形成閉路循環。

4.4.2重大事故隱患

對于重大事故隱患，隱患發生應立即報送公司主要負責人和安全管理部門，公司安全管理部門組織安全工程專業技術人員進行風險評估，明確事故隱患的現狀、產生原因、危害程度、整改難易程度、隱患治理方案。公司沒有安全工程專業技術人員的，應委托具備相應資質的專業機構進行風險評估。

（1）報送內容包括： 隱患的現狀及其產生的原因 隱患的危害程度和整改難易程度分析 隱患的治理方案

（2）隱患治理方案內容包括：

方法和措施：隱患治理所采取的方法及治理過程中所采取的防護措施。

經費和物資：概算此隱患治理所需經費及物資需求。

人員需求：針對需治理的事故隱患情況，確定相應人員的落實需求。

治理時限：根據事故隱患治理的難易程度，在假定物質與人員到位情況下，確定隱患治理的時限。

安全措施和應急預案：在隱患為得到治理前及在治理過程中所采取的安全防范措施及相應的應急預案。

4.4.3各部門（車間）在事故隱患治理過程中，應當落實相應的安全防范措施，防止事故發生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤離工作人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產停業或者停止使用；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應制定可靠的防范措施，防止事故發生。

4.4.4公司安環部是重大事故隱患監控和整改落實跟蹤督辦部門，督促有關的隱患責任人落實各項防范措施，對重大事故隱患的治理情況進行監控并跟蹤督辦，及時掌握重大事故隱患整改進度，督促有關責任人按整改方案對重大事故隱患進行治理，徹底消除重大事故隱患。重大事故隱患整改結束后，安全管理部門應及時組織驗收，并將驗收結果向安全監管部門報告。

4.5公司各級人員應共同努力，保證每季度的事故隱患整改率應達到98%以上。

5、建檔

5.1公司應配備專人建立事故隱患排查治理信息檔案，保存至少兩年以上。信息檔案內容應全面，至少應包含下列內容：

（一）排查事故隱患的人員、時間、部位或者場所；

（二）事故隱患的具體情形、數量、性質、級別等情況；

（三）事故隱患的治理情況；

（四）明確隱患治理責任人。

6、報告

實行全員隨手查報隱患制度，發現隱患立即報告，落實三級查報員制度，發現隱患逐級上報。公司安全管理人員每月將所發現和各級上報的隱患整理形成事故隱患清單，交企業安全信息員登陸“安全隱患排查治理信息管理系統（自治區安監局網站）”，將當月事故隱患清單上報到該系統中。安全信息員要每天登錄信息系統，及時填報并更新隱患排查治理信息，及時了解信息系統內的文件要求，并向企業負責人報告，重大事故隱患立即向屬地和行業安全監管部門報告，并錄入信息系統，配合相關部門核查，整改結束后立即報告行業安全監管部門驗收，驗收合格后予以銷案，更新內容并及時錄入系統。

7、獎罰

7.1對排查、整治和防范事故隱患成績突出的部門（車間）和個人給予50-500元的獎勵，對排查報告重大隱患及治理工作有功人員，給予1000-2000元獎勵。

7.2對事故隱患排查、整治不力的部門（車間）和個人給予批評和200-500元的罰款。

7.3安全管理人員連續兩月未登陸“安全隱患排查治理信息管理系統”進行事故隱患申報，給予安全管理部門負責人500的罰款。

7.4對重大隱患瞞報的部門（車間）或個人給予批評、罰款，造成嚴重后果的，進行責任追究，給予嚴肅處理。

7.5重大隱患整改之前和整改期間沒有制定有效的安全防范措施，并加以落實，保證安全，沒有制定事故應急預案的單位，將給予嚴肅批評，造成事故的將進行責任追究。

第二篇：事故隱患排查治理和建檔監控制度

事故隱患排查治理和建檔監控制度

第一條、為了建立安全生產事故隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監督管理，防止和減少事故發生，保證全體員工生命安全和企業財產安全，根據《安全生產法》等法律和行政法規，制定本制度。

第二條、本制度只實用于本分部事故隱患排查治理方面的工作。第三條、制度所稱安全事故隱患（以下簡稱事故隱患）是指違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在施工生產活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態，人的不安全行為和管理上的缺陷。

第四條、事故隱患分類

根據危害和整改難度，把事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指發現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度大，需全部或局部停工停產，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部四因素影響致使自身難以排除的隱患。

第五條、分部各單位和各職能部門對分部排查治理事故隱患工作實施監督管理。各單位（部門）的主管領導領導對單位（部門）事故隱患排查治理工作負責。

第六條、分部所有員工發現事故隱患者，有權向事故隱患排查治理辦公室（安全環保部）和有關部門報告，事故隱患排查領導小組成員接到事故隱患報告好，應當按照責任分工立即組織核查并予以處理。第七條、事故隱患排查治理領導小組每月結合綜合性安全檢查，組織安全生產管理人員、技術人員及其他相關人員排查事故隱患，對查出的隱患，應盡快制訂及落實下發《隱患整改通知單》。各被排查單位（部門）針對查出的事故隱患，應盡快制訂及落實隱患治理方案。

第八條、隱患治理

一般事故隱患，有隱患發生單位負責人或者有關人員立即組織整改，對于重大事故隱患，隱患發生應立即報送公司有關部門，報送內容包括：

（一）隱患的現狀及其產生的原因

（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析

（三）隱患的治理方案（1）方法和措施

隱患治理所采取的方法及治理過程中所采取的防護措施。（2）經費和物資

概算此隱患治理所需經費及物資需求（3）人員需求

針對需治理的事故隱患情況，確定相應人員的落實需求。（4）治理時限

根據事故隱患治理的難易程度，在假定物質與人員到位情況下，確定隱患治理的時限。（5）安全措施和應急預案

在隱患為得到治理前及在治理過程中所采取的安全防范措施及相應的應急預案。

第九條、事故隱患治理領導小組會同本月參加事故隱患排查相關人員，按規定隱患治理期限，對事故隱患單位治理工作完成情況進行復查驗收。對隱患治理未按期完成或治理不徹底，事故隱患發生單位主要負責人或相關人員按《安全生產管理辦法》予以經濟上的處罰，并責令限期完成。

第十條、各單位（部門）應在各自管轄范圍內組織各相關人員進行經常性的事故隱患排查。各當班人員作為執行隱患排查最基礎的環節，要求當班人員加強隱患排查巡檢力度。對于一般事故隱患應立即組織人員整改。對于重大事故隱患，應按本制度第八條規定報送公司有關部門。

第十一條、各單位（部門）在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤離工作人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產停業或者停止使用；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應加強維護和保養，防止事故發生。

第十二條、事故隱患排查領導小組會同各有關部門及相關人員組織開展季節性事故隱患排查、專項事故隱患排查及法定長假前期事故隱患排查治理工作。

第十三條、各單位（部門）應與項目工程承包、承租單位簽訂安全生產管理協議，明確各方對事故隱患排查、治理和防控職責。第十四條、獎罰

（一）對于發現、排除和報告事故隱患有功人員，給予物質獎勵和表彰。

（二）對于事故隱患不按期治理或治理不徹底的單位（部門），按《安全生產管理辦法》處理。

第十五條、本制度自2010年3月1日起施行

安全隱患建檔監控制度

總監辦安全負責人應當組織安全生產管理部和安全生產管理人員對安全生產狀況進行經常性、專業性和綜合性的檢查，并對檢查中發現的安全隱患和問題立即處理，不能立即處理的應當按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，制定整改計劃或重大事故隱患治理方案。對事故隱患排查治理情況進行統計分析，并向安全監管監察部門和有關部門報送書面統計分析表，對于重大事故隱患，應及時依照規定向安全監管監察部門和有關部門報告。

安全管理要對排查上報的重大安全生產隱患，及時進行確認。屬于重大安全隱患的，安全管理部應建檔監控掛牌督辦；不構成重大安全隱患的，但短期內難以消除的，要責成相關負責人進行整改。掛牌督辦的重大安全隱患，要明確整改主體責任人和監控責任人，以利于隱患消除和責任追究。

掛牌隱患完成整改工作的，由隱患主體責任人提出書面改主體責任人和監控責任人，以利于隱患消除和責任追究。

掛牌隱患完成整改工作的，由隱患主體責任人提出書面申請，經公司組織有關部門審查驗收合格后，予以銷號。

公司安全管理部是企業重大事故隱患監控和整改落實跟蹤督辦的內設機構，安全管理部經理是責任人，督促有關的隱患責任人落實各項防范措施，對企業重大事故隱患的治理情況進行監控并跟蹤督辦，及時掌握重大事故隱患整改進度，督促有關責任人按整改方案對重大事故隱患進行治理，徹底消除重大事故隱患。重大事故隱患整改結束后，應向督辦單位提出復產驗收申請。重大事故隱患在整改期限內完成治理任務，經有關部門驗收合格后，有關部門應及時摘牌銷號，并向社會公告，將有關安全隱患信息檔案或臺賬整理歸檔管理。

第三篇：事故隱患排查治理建檔監控制度

邢臺縣XXX廠

事故隱患排查治理建檔監控制度

為加強事故隱患排查治理基礎情況的管理，現結合實際，制定事故隱患排查治理建檔監控制度。

一、我單位在認真排查隱患的基礎上，必須對排查出的事故隱患進行評估分級，建立事故隱患登記臺帳和事故隱患信息檔案。

二、事故隱患信息的主要內容有：

（一）隱患的種類、性質和隱患部位；

（二）隱患可能引發的后果；

（三）采取的防范措施及應急預案；

（四）整改措施及方案；

（五）治理情況。

三、重大事故隱患實行“一患一檔”管理，其主要內容有：

（一）隱患排查登記表；

（二）隱患評估表；

（三）隱患等級確認通知書；

（四）隱患整改方案；

（五）預防事故發生的應急救援預案；

（六）掛牌督辦事故隱患整改督查表；

（七）隱患整改完成評價意見；

（八）重大事故隱患整改完成情況驗收表等。

四、定期將本單位事故隱患排查治理的報表、臺帳、工作見證、會議記錄等資料分門別類進行整理匯編成冊，并長期保存。

五、對一般事故隱患，由隱患所在的部門負責人組織立即整改。整改難度較大或需一定數量的資金投入，由隱患所在部門編制隱患整改方案，經安全生產管理小組審核、單位負責人批準后組織實施，并由安全生產小組對整改落實情況進行驗收。

六、在事故隱患整改過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產停業或者停止使用；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應當加強維護和保養，防止事故發生。

七、對本單位查出的暫時難以整改的重大隱患，要及時上報當地鄉鎮政府和縣安監部門等相關部門，并在上級部門的指示或指導下，制定對應的監控措施，防范事故發生。

二〇一〇年八月三日

第四篇：事故隱患排查治理和監控制度

安徽金牛藥械股份有限公司 事故隱患排查治理和監控制度

1、健全隱患排查治理工作責任制度：

（1）公司安委會在隱患排查中負責全面工作，按照有關文件精神制定事故隱患排查治理方案。科學分析安全管理狀況，查找和解決生產中遇到的不安全問題，針對關鍵問題和事故隱患組織進行整改。定期進行安全檢查，組織安全生產目標、安全文明生產班組，管理人員責任制等專項檢查考核，消除隱患，落實獎懲規定。

（2）安全辦協助安委會工作，負責生產過程的安全管理和落實工作，嚴格執行安全生產規章制度、作業標準，確保生產安全，使生產過程處于受控狀態。深入生產一線調查研究，在現場檢查指導安全。圍繞安全關鍵點組織攻關，落實攻關措施。

（3）各部門相關人員認真對照上級有關文件要求，根據各自職責，組織人員對現場進行指導和督促檢查。

2、定期隱患排查治理工作制度：

由安全辦組織相關人員對現場進行各項安全檢查。包括經常性安全檢查、定期安全檢查、綜合性安全檢查，對發現的問題及時進行處理，保證生產的順利進行。

3、隱患登記備案制度：

對已排查出的隱患進行分類分級登記，建立檔案，標明隱患的情況、整改人、什么時候完成等隱患的各類信息。對不能短期進行整改的，要進行跟蹤督促整改；對重大的安全問題，制定相應的整改措施；對不能進行整改的，要及時上報安委會協助整改。

4、重大隱患報告與評估制度：

排查出重大隱患后，要及時上報安全辦和安委會，包括隱患的現狀及產生的原因，危害程度，危害范圍，治理方案等。

5、制定隱患排查治理工作計劃：

明確階段治理的工作內容與目標，所采取的措施等，并報單位負責人審批后實施。

6、隱患排查專項資金使用計劃：

根據全年安全工作計劃和隱患排查治理工作計劃在提取安全費用的同時，一并提取隱患排查治理專項資金，保證專款專用。對新發現的隱患，要隨時增加整改資金，保證隱患排查治理工作的有效開展。

7、重大隱患治理監控制度：

對正在治理中的重大隱患，要根據職責分工明確監控責任，采取監控措施，防止事故發生。隱患治理過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警示標志，停止使用。

8、隱患排查治理培訓制度：

應結合自身實際制定每年的隱患排查治理培訓工作計劃，開展各層次的隱患排查治理培訓工作，不斷豐富培訓內容。

9、建立隱患報告舉報獎勵制度：

設立專項獎勵資金，鼓勵職工報告和舉報事故隱患，對報告、舉報和在事故隱患治理過程中的有功人員予以獎勵。

第五篇：事故隱患建檔監控制度

四陽溝煤業有限公司

事故隱患建檔監控制度

一、公司安全生產負責人應當組織公司安全部和安全生產管理人員對安全生產狀況進行經常性、專業性和綜合性的檢查，并對檢查中發現的隱患和問題立即處理，不能立即整改的要按照事故隱患等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，制訂隱患整改計劃或重大事故隱患整改方案。

二、公司各部門要對事故隱患排查情況進行統計分析，并向安全生產監管部門和有關部門報送書面統計分析表，對于重大事故隱患，應及時按照規定向安全生產監管部門和有關部門報告。

三、安檢處要對排查上報的重大事故隱患及時進行確認。屬于重大事故隱患的，安檢處應建檔監控掛牌督辦；不屬于重大事故隱患，但短期內難以消除的，要責成相關責任人進行整改。掛牌督辦的重大的事故隱患，要明確整改主體責任人和監控責任人，以利于隱患消除和責任追究。

四、掛牌隱患整改完成后，由隱患整改主體責任提出書面申請，由公司組織專門部門驗收合格，予以銷號。

五、公司安檢處是公司重大事故隱患監控和整改落實跟蹤督辦的內設機構，安檢處主任是責任人，督促有關的隱患整改責任人落實各項防范措施，對公司重大事故隱患的治理情況進行監控并跟蹤督辦。及時掌握重大事故隱患整改進度，督促有關責任人按照整改方案對重大事故隱患進行治理，徹底消除重大事故隱患。

六、重大事故隱患在整改期限內完成治理任務，經有關部門驗收合格后，有關部門應及時摘牌銷號，并向社會公告，將有關安全隱患信息檔案或臺賬整治歸檔管理。

二〇一三年十月二十日

四陽溝煤業有限公司 事故隱患建檔監控制度

二〇一三年十月二十日