第一篇：鋼鐵集團(tuán)一體化QEOS改進(jìn)控制程序

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鋼鐵集團(tuán)一體化QEOS改進(jìn)控制程序

1.目的

采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施、防止不符合的情況再次發(fā)生以避免由此生產(chǎn)的影響，實(shí)現(xiàn)一體化兼容管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2.適用范圍

適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3.職責(zé)

3.1綜合部負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系方面的改進(jìn)及糾正和預(yù)防措施的控制，當(dāng)出現(xiàn)問題和存在潛在問題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)及糾正和預(yù)防措施的控制，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。

3.3 各部門負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的控制和實(shí)施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。

3.4 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)、改進(jìn)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。3.5 銷售部負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見。4.程序

4.1 持續(xù)改進(jìn)的策劃和管理

4.1.1 公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高一體化管理的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)一體化方針和目標(biāo)的活動(dòng)過程中，持續(xù)追求對(duì)一體化兼容管理體系各過程的改進(jìn)。4.1.2 改進(jìn)活動(dòng)

對(duì)涉及現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的改進(jìn)及資源需求變化，在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮： a.改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求： b.分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進(jìn)方案； c.實(shí)施改進(jìn)評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。

4.1.3 生產(chǎn)安全部通過一體化方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境、質(zhì)量環(huán)境安全的改善等），組織各部門進(jìn)行策劃，制定改進(jìn)計(jì)劃報(bào)管理者代表審核，經(jīng)總理批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。改進(jìn)計(jì)劃的內(nèi)容及管理參照《管理體系策劃控制程序》和《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》執(zhí)行

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4.1.4 綜合部通過日常運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的不符合、定期檢查、內(nèi)審及管理評(píng)審、第三方審核、相關(guān)方投訴等，確定需要改進(jìn)計(jì)劃報(bào)管理者代表，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施。改進(jìn)計(jì)劃的內(nèi)容和管理同上。

4.1.5 最高管理者應(yīng)創(chuàng)造良好的企業(yè)文化氛圍，促使每個(gè)員工能以主人翁的態(tài)度積極提出合理化建議，為組織持續(xù)改進(jìn)做出貢獻(xiàn)。4.2 糾正措施

4.2.1 對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。4.2.2 識(shí)別不合格

對(duì)一體化兼容管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別： a.產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定值時(shí)； b.管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；

c.相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、安全表現(xiàn)投訴時(shí)； d.內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；

e.出現(xiàn)重大環(huán)境污染或安全事故； f.供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；

g.本公司現(xiàn)行一體化文件的規(guī)定與ISO 9001 及 ISO 14001、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)不符合； h.其他不符合質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)，或一體化兼容管理體系文件要求的情況。4.2.3 原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證

可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來確定主要原因。

4.2.3.1 對(duì)情況a,由質(zhì)檢部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫預(yù)防措施并實(shí)施，質(zhì)檢部部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。

4.2.3.2對(duì)情況b,g,h綜合部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實(shí)施，綜合部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。4.2.3.3 對(duì)情況c,由銷售部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實(shí)施，由銷售部及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。4.2.3.4 對(duì)情況d，由審核組發(fā)出“不合格報(bào)告”，執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。

4.2.3.5 對(duì)情況e,由生產(chǎn)安全部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”及“原因分析”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正措施并實(shí)施，生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。

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4.2.3.6 當(dāng)出現(xiàn)情況f時(shí)，供應(yīng)部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，通知供方，要求供方進(jìn)行原因分析，并將糾正措施反饋給供應(yīng)部，供方對(duì)其下一批來料進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，供應(yīng)部對(duì)該供方環(huán)境安全表現(xiàn)進(jìn)行監(jiān)測執(zhí)行《采購控制程序》及《相關(guān)方環(huán)境表現(xiàn)控制程序》對(duì)供方控制的規(guī)定。4．2．4 評(píng)審所采取的糾正措施

a.每項(xiàng)糾正措施完成后，該部門負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。監(jiān)督部門對(duì)此進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；

b.當(dāng)不合格原因是由于一體化有關(guān)文件的不完善所致時(shí)，應(yīng)對(duì)相關(guān)文件修改的必要性進(jìn)行評(píng)審，并予以實(shí)施，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。4．3 預(yù)防措施

4，3，1 組織應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。4．3．2 識(shí)別潛在不合格

a.重點(diǎn)分析如下記錄：供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、顧客滿意程度調(diào)查、環(huán)境安全統(tǒng)計(jì)等；

b.以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告； c.糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。

通過記錄，可以及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性，過程、產(chǎn)品、一體化趨勢(shì)及顧客的要求和期望；并在日常對(duì)體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過程中，及時(shí)收集分析各方面的反饋信息。4．3．3 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由綜合部召集相關(guān)部門討論原因，評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的要求，并定出預(yù)防措施和責(zé)任部門；綜合部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》的潛在不合格事實(shí)攔，經(jīng)受責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施，綜合部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。4．3．4 評(píng)審所采取的預(yù)防措施

a.管理者代表總經(jīng)理對(duì)預(yù)防措施有效性進(jìn)行評(píng)審，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》簽名確認(rèn)；

b.當(dāng)潛在不合格原因由于一體化兼容管理體系有關(guān)文件的不完善所致時(shí)，應(yīng)對(duì)相關(guān)文件修改的必要性進(jìn)行評(píng)審，并予以實(shí)施，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。

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4.4 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄

4.4.1 在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程中，管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實(shí)施的過程。

4.4.2 綜合部編制《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表》記錄各次措施的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任部門、完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果。逾期未能完成者，要報(bào)告管理者代表，組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，再次限期完成。

4.4.3 由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的對(duì)體系的任何更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。4.4.4 重要改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評(píng)審的輸入之一。5.相關(guān)文件

5.1 《管理體系策劃控制程序》 5.2 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》 5.3《相關(guān)方環(huán)境表現(xiàn)控制程序》 5.4《數(shù)據(jù)分析控制程序》 5.5《不合格控制程序》 5.6《文件控制程序》 6． 質(zhì)量記錄

6．1 《糾正和預(yù)防措施處理單》

6．2 《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表》

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第二篇：改進(jìn)控制程序

目的

采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程的有效性和改善產(chǎn)品的特性，滿足顧客不斷變化的要求，增強(qiáng)顧客的滿意度。適用范圍

本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定，實(shí)施和驗(yàn)證的活動(dòng)。職責(zé)

3.1 本程序中的質(zhì)量改進(jìn)控制程序由公司技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制定、修訂、解釋和歸口管理；生產(chǎn)技術(shù)部、項(xiàng)目部、管理部。

3.2 本程序中的環(huán)境、職業(yè)健康安全的改進(jìn)控制程序由公司管理部負(fù)責(zé)制定、修訂、解釋和歸口管理；生產(chǎn)技術(shù)部、項(xiàng)目部、管理部。

3.3 公司各職能部門負(fù)責(zé)實(shí)施及信息反饋。4 工作程序 4.1 持續(xù)改進(jìn)

持續(xù)改進(jìn)是增強(qiáng)滿足顧客不斷變化要求的能力的循環(huán)活動(dòng)，改進(jìn)的重點(diǎn)是改善產(chǎn)品的特性和提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程的有效性。

4.1.1 根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的方針和目標(biāo)，公司相關(guān)職能部門應(yīng)做好：

a）在公司范圍內(nèi)新風(fēng)凈化設(shè)備的研發(fā)和銷售的環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查研究，并向管理評(píng)審提出“為提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效性的改進(jìn)措施報(bào)告”；

b）通過質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的考評(píng)，找出差距，對(duì)存在的問題制訂改進(jìn)措施，向管理評(píng)審提出書面報(bào)告；

c）通過市場調(diào)研和對(duì)顧客滿意度的調(diào)查分析，向管理評(píng)審會(huì)議提出公司應(yīng)有的對(duì)策和措施報(bào)告；

d）管理評(píng)審會(huì)議確認(rèn)的改進(jìn)措施，由最高管理者批準(zhǔn)在全公司執(zhí)行。4.1.2 公司各部門根據(jù)本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，定期對(duì)部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

安全目標(biāo)及產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的主要內(nèi)容：糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況、產(chǎn)品/過程的現(xiàn)狀（產(chǎn)品的合格率/優(yōu)良率、安全生產(chǎn)，質(zhì)量事故等），公司改進(jìn)措施在本單位的實(shí)施情況，要在由主管領(lǐng)導(dǎo)主持的公司或項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理會(huì)議上，對(duì)本單位質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情況提出質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系修改意見，工程/產(chǎn)品/過程的技術(shù)改進(jìn)措施的意見，經(jīng)會(huì)議討論，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批，部門、項(xiàng)目部實(shí)施。

4.1.3 各職能部門要認(rèn)真執(zhí)行公司提出的改進(jìn)措施。結(jié)合本部門和本項(xiàng)目特點(diǎn)和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，充分收集顧客對(duì)工程/產(chǎn)品的特性要求，研究為達(dá)到顧客滿意必須對(duì)生產(chǎn)過程/生產(chǎn)工業(yè)進(jìn)行改進(jìn)的措施，制訂實(shí)施計(jì)劃/方法，提供資源，積極實(shí)施并驗(yàn)證實(shí)施效果。

4.1.4 公司生產(chǎn)技術(shù)部和管理部分別負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)實(shí)施后的驗(yàn)證和評(píng)定。

4.1.5 根據(jù)實(shí)施、驗(yàn)證的情況，指出新的改進(jìn)方向，提出新的改進(jìn)目標(biāo)，在下一次策劃的管理評(píng)審/質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理會(huì)議提出新的改進(jìn)措施的意見。

4.1.6 持續(xù)改進(jìn)的現(xiàn)狀調(diào)查、原因分析、實(shí)施驗(yàn)證都要形成記錄，并按照《記錄控制程序》管理。

4.2 糾正措施

是對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不符合，針對(duì)其產(chǎn)生不符合的原因采取措施消除不符合原因，防止不符合的再次發(fā)生。

按本程序的職責(zé)劃相關(guān)部門按下列各條負(fù)責(zé)實(shí)施。4.2.1.1收集已出現(xiàn)質(zhì)量不合格產(chǎn)品的信息：

a）顧客的意見（包括顧客抱怨），其他相關(guān)方的意見；

b）公司領(lǐng)導(dǎo)或職能部門檢查項(xiàng)目質(zhì)量管理后要采取的糾正措施； c）內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，管理評(píng)審后認(rèn)為應(yīng)采取的糾正措施； d）不符合要求的采購物質(zhì)材料

e)發(fā)生重大質(zhì)量事故之后應(yīng)采取的糾正措施。

4.2.1.2收集已出現(xiàn)的環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合事實(shí)的信息：

a）相關(guān)方的意見及群眾舉報(bào)；

b）公司領(lǐng)導(dǎo)或職能部門安全和環(huán)境檢查后要采取的糾正措施； c）內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)后應(yīng)采取的措施；

d）發(fā)生重大環(huán)境、安全事故后，由公司管理部配合相關(guān)部門對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查，弄清楚和分析不符合事實(shí)發(fā)生的原因應(yīng)采取的糾正措施。

4.2.2 按評(píng)審處置權(quán)限，由有關(guān)部門填寫“不符合措施通知單”。4.2.3 責(zé)任單位/部門按不合格品措施的要求實(shí)施。

4.2.4 對(duì)已按不合格品措施實(shí)施完成的單位/部門進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)價(jià)，對(duì)未達(dá)到要求的單位/部門重新制訂糾正措施，直至達(dá)到目的，并形成記錄。

4.2.5 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的糾正措施按《內(nèi)部審核控制程序》、《環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》執(zhí)行。4.3 預(yù)防措施

是為了消除潛在的不符合的原因或潛在的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全隱患，以防止不符合、質(zhì)量缺陷、質(zhì)量通病或其他質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面不希望發(fā)生而采取的措施。

按本程序的職責(zé)劃分，公司相關(guān)部門按下列各條負(fù)責(zé)實(shí)施。4.3.1.1 收集潛在的質(zhì)量不合格因素或隱患的信息。a）從產(chǎn)品的研發(fā)過程中；

b）從顧客或其他相關(guān)方提出的意見中； c）從管理記錄中；

d）從監(jiān)視、測量、數(shù)據(jù)分析的報(bào)告中； e）從管理評(píng)審、內(nèi)部審核、外部審核中。

4.3.1.2 收集潛在的環(huán)境、職業(yè)健康安全不合格因素或隱患的信息 a）從研發(fā)和銷售過程中； b）從其他相關(guān)方提出的意見中； c）從管理制度和記錄中；

d）從監(jiān)視、測量、數(shù)據(jù)分析的報(bào)告中； e）從安全、環(huán)境習(xí)慣性違章和事故、事件信息。f)從內(nèi)部審核、外部審核和安全績效監(jiān)測中。

4.3.2對(duì)潛在的不符合因素或隱患進(jìn)行分析，對(duì)采取措施的必要性、可行性進(jìn)行評(píng)價(jià)，由責(zé)任部門或單位制訂可行的預(yù)防措施計(jì)劃。措施內(nèi)容要求可以在：

a）公司在編制的研發(fā)設(shè)計(jì)銷售過程中對(duì)難點(diǎn)，以往工作的質(zhì)量缺陷，質(zhì)量通病、管理制度中或其它不希望發(fā)生的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問題明確應(yīng)采取的預(yù)防措施；

b）針對(duì)研發(fā)銷售過程中的關(guān)鍵、難點(diǎn)單項(xiàng)工序提出應(yīng)預(yù)防的工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全措施。

4.3.3 責(zé)任單位（部門）按預(yù)防措施計(jì)劃的要求負(fù)責(zé)實(shí)施，并作好實(shí)施情況的記錄。

4.3.4 對(duì)已按預(yù)防措施計(jì)劃完成的單位（部門）由責(zé)任單位（部門）的主管人員進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)價(jià)，確定進(jìn)一步改進(jìn)的方向和目標(biāo)。

4.4 通過對(duì)持續(xù)改進(jìn)、糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施有效性的評(píng)價(jià)以后，對(duì)有效的措施所引起的管理手冊(cè)，程序文件等相關(guān)文件的更改，按《文件記錄控制程序》執(zhí)行。

4.5 公司所制定的有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全的糾正和預(yù)防措施，在實(shí)施前應(yīng)先通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和環(huán)境識(shí)別過程進(jìn)行評(píng)審；所制定的糾正和預(yù)防措施要與問題的嚴(yán)重性和環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。5 相關(guān)/支持性文件 5.1《文件記錄控制程序》 5.2《不合格品控制程序》 5.3《環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》 5.4《事件調(diào)查、不符合、糾正措施控制程序》 5.5《內(nèi)部審核控制程序》 5.6《顧客滿意程度測量程序》。6 管理記錄/附錄 6.1不符合措施通知單 6.2預(yù)防措施計(jì)劃

第三篇：持續(xù)改進(jìn)控制程序

持續(xù)改進(jìn)控制程序 目的：

為確保本公司的產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性不斷地滿足顧客的要求，必須切實(shí)做到持續(xù)改進(jìn)。本程序?qū)Τ掷m(xù)改進(jìn)的各項(xiàng)活動(dòng)實(shí)施規(guī)范化管理。

適用范圍

本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品所涉及持續(xù)改進(jìn)的各個(gè)方面，如質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施，審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、管理評(píng)審、糾正和預(yù)防措施及質(zhì)量改進(jìn)攻關(guān)等活動(dòng)的管理，以改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。3 職責(zé)

3.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)在全公司范圍內(nèi)營造持續(xù)改進(jìn)的氛圍，對(duì)重大改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行決策。

3.2管理者代表和技術(shù)部是質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的責(zé)任對(duì)象及部門。3.3生產(chǎn)部門是產(chǎn)品質(zhì)量和制造過程改進(jìn)活動(dòng)的責(zé)任部門。3.4 各有關(guān)部門和基層單位負(fù)責(zé)組織改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施。4 措施和方法 4.1總則

改進(jìn)應(yīng)著眼于改善產(chǎn)品特性以及提高過程的有效性和效率，改進(jìn)的基礎(chǔ)在于過程。為此，可采取的措施有：

4.1.1測量和分析現(xiàn)狀，找出薄弱環(huán)節(jié)和制約產(chǎn)品特性、過程效益發(fā)揮的關(guān)鍵。4.1.2確立改進(jìn)目標(biāo)，即改進(jìn)的預(yù)期效果。4.1.3研究可能的解決問題的方案。4.1.4評(píng)價(jià)和選擇方案。4.1.5實(shí)施所選定的方案。

4.1.6測量、驗(yàn)證和分析實(shí)施的結(jié)果。

4.1.7使成功的措施規(guī)范化，即納入文件的永久更改。

必要時(shí)對(duì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，以確定進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會(huì)。改進(jìn)應(yīng)是持續(xù)的活動(dòng)，以確保產(chǎn)品、過程、體系的不斷完善，不斷提高公司在市場中的競爭力。4.2 持續(xù)改進(jìn)的策劃

公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的策劃和管理由廠務(wù)部實(shí)施。4.2.1 策劃的依據(jù)

公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、管理評(píng)審和內(nèi)部審核結(jié)果，糾正和預(yù)防措施以及其他信息反饋和數(shù)據(jù)分析結(jié)果，是策劃持續(xù)改進(jìn)的基本依據(jù)。4.2.2 策劃的內(nèi)容

改進(jìn)策劃除遵循質(zhì)量策劃的一般原則外，應(yīng)側(cè)重主攻目標(biāo)、活動(dòng)過程及其職責(zé)。現(xiàn)就體系、產(chǎn)品、過程改進(jìn)分別規(guī)定如下： 4.2.2.1質(zhì)量管理體系的改進(jìn)

質(zhì)量管理體系改進(jìn)涉及的主要內(nèi)容有：質(zhì)量方針、目標(biāo)及其管理，組織結(jié)構(gòu)，資源配備及其管理，測量及評(píng)價(jià)活動(dòng)以及質(zhì)量管理體系的其他過程活動(dòng)。4.2.2.2產(chǎn)品的改進(jìn)

產(chǎn)品改進(jìn)策劃涉及的主要內(nèi)容有：各階段產(chǎn)品質(zhì)量特性改進(jìn)目標(biāo)、針對(duì)產(chǎn)品的主要缺陷狀況所采取的技術(shù)措施，提高產(chǎn)品可靠性的措施，以及相應(yīng)的資源保障。4.2.2.3過程的改進(jìn)

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的改進(jìn)，涉及質(zhì)量管理體系并納入質(zhì)量管理體系改進(jìn)一并考慮、在其技術(shù)和業(yè)務(wù)方面主要涉及的內(nèi)容有：生產(chǎn)過程控制的改進(jìn)，過程實(shí)現(xiàn)手段的改進(jìn)，人員素質(zhì)的提高，作業(yè)方法的完善，工作環(huán)境的改善等，以及提高效率和降低成本，從而實(shí)現(xiàn)更多的增值。4.2.3 糾正措施和要求

對(duì)發(fā)現(xiàn)不合格、缺陷的責(zé)任部門必須分析原因，及時(shí)采取針對(duì)性的經(jīng)濟(jì)、有效的糾正措施，明確期限及責(zé)任者，并對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。4.2.4 糾正措施信息來源可包括：

4.2.4.1顧客投訴或意見反饋的產(chǎn)品不合格、產(chǎn)品交付或售后服務(wù)中的不符合問題； 4.2.4.2內(nèi)審不合格報(bào)告；

4.2.4.3管理評(píng)審輸出，報(bào)告中由管理者決策需采取的糾正或改進(jìn)措施； 4.2.4.4內(nèi)部審核報(bào)告中提出的糾正措施要求；

4.2.4.5數(shù)據(jù)分析的輸出中有關(guān)過程和產(chǎn)品的特性趨勢(shì)反映的不合格問題；

限制可按規(guī)定時(shí)間提出，如內(nèi)審應(yīng)在結(jié)束前提出；重大不合格、缺陷，應(yīng)在專題研討后提出；解決時(shí)間較長、較難的不合格、缺陷可在有關(guān)會(huì)議上提出或書面形式提出。

4.2.5 糾正措施的評(píng)審、確認(rèn)、實(shí)施、驗(yàn)證、形成標(biāo)準(zhǔn)文件同《糾正與預(yù)防措施控制程序》。5 例外處理 5.1 顧客投訴時(shí)，責(zé)任部門或人員可立即采取糾正措施，首先解決顧客投訴的問題，而后按本程序第4章規(guī)定執(zhí)行。

5.2需要當(dāng)場實(shí)施的糾正措施，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人可先組織實(shí)施后再按本程序第4章規(guī)定執(zhí)行。預(yù)防措施和要求

對(duì)發(fā)現(xiàn)潛在不合格、缺陷的責(zé)任部門必須分析原因，及時(shí)采取有針對(duì)性的經(jīng)濟(jì)、有效的預(yù)防措施，明確期限及責(zé)任者，并對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。6.1預(yù)防措施信息來源可包括： 6.1.1顧客需求和期望； 6.1.2市場分析； 6.1.3管理評(píng)審輸出； 6.1.4數(shù)據(jù)分析的輸出； 6.1.5顧客滿意度的測量； 6.1.6顧客信息的匯總系統(tǒng)； 6.2 預(yù)防措施提出的方式

6.2.1 口頭方式：有關(guān)人員可以以口頭方式向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出預(yù)防措施建議；管理人員在其職權(quán)范圍內(nèi)可以以口頭方式向下屬提出預(yù)防措施命令。口頭提出的，一般限于輕微的、容易消除的、或急需解決的不合格、缺陷。

6.2.2 書面形式：當(dāng)不合格、缺陷較嚴(yán)重，或在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題或?qū)ｎ}調(diào)研的結(jié)果時(shí)，一般采用書面方式，由技術(shù)部出具《糾正與預(yù)防措施報(bào)告單》，相關(guān)責(zé)任單位填寫原因分析、糾正措施及完成日期、預(yù)防措施及完成日期。技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)糾正與預(yù)防措施的技術(shù)驗(yàn)證。

6.3 預(yù)防措施的評(píng)審、確認(rèn)、實(shí)施、驗(yàn)證、形成標(biāo)準(zhǔn)文件同《糾正與預(yù)防控制程序》。7 相關(guān)引用文件

《糾正與預(yù)防措施控制程序》 《文件管理與控制程序》 《糾正與預(yù)防措施報(bào)告單》

第四篇：持續(xù)改進(jìn)控制程序

十二、持續(xù)改進(jìn)控制程序 目的

采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程的有效性和改善產(chǎn)品的特性，滿足顧客不斷變化的要求，增強(qiáng)顧客的滿意度。2 范圍

適用于公司對(duì)服務(wù)提供過程中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定，實(shí)施和驗(yàn)證的活動(dòng)。3 職責(zé)

3.1 綜合部負(fù)責(zé)與體系相關(guān)的糾正、預(yù)防要求的提出和糾正、預(yù)防措施實(shí)施效果的驗(yàn)證。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)、改進(jìn)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。

3.3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的糾正、預(yù)防要求的提出和實(shí)施效果的驗(yàn)證。

3.4 各部門負(fù)責(zé)針對(duì)本部門的不合格和潛在不合格，進(jìn)行定期評(píng)審、原因分析、制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。4 工作程序

4.1 對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系各過程輸出的不合格信息進(jìn)行識(shí)別：

a.客戶投訴或客戶反饋；

b.設(shè)計(jì)開發(fā)過程出現(xiàn)的產(chǎn)品不合格； c.安裝過程出現(xiàn)的不合格；

d.供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量不合格；

e.內(nèi)部（外部）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核不合格報(bào)告； f.相關(guān)方反饋。

4.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系各過程輸出的潛在不合格信息的來源： 4.2.1供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、市場分析、客戶滿意程度調(diào)查等。

4.2.2以往的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核的不合格報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告等。

4.2.3以往的糾正、預(yù)防改進(jìn)措施執(zhí)行記錄。4.3 糾正預(yù)防措施計(jì)劃的編制、實(shí)施與驗(yàn)證

4.3.1 當(dāng)發(fā)生a時(shí)，市場營銷部將a類問題反饋給質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部填寫《糾正和預(yù)防措施處理表》中不符合事實(shí)欄并負(fù)責(zé)召集研發(fā)部、技術(shù)部和市場部召開會(huì)議，總經(jīng)理主持進(jìn)行原因分析，并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門制定糾正預(yù)防措施并實(shí)施，最后質(zhì)檢部對(duì)糾正或預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤、對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，并將結(jié)果反饋給市場營銷部，再由市場營銷部反饋給客戶。

4.3.2 當(dāng)發(fā)生b時(shí)，由發(fā)現(xiàn)部門反饋給質(zhì)檢部，由研發(fā)部填寫《糾正和預(yù)防措施處理表》中不符合事實(shí)欄并負(fù)責(zé)召集質(zhì)檢部召開會(huì)議，總經(jīng)理主持進(jìn)行原因分析，并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門制定糾正預(yù)防措施并實(shí)施，最后質(zhì)檢部對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤、對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。

4.3.3 當(dāng)發(fā)生c時(shí)，由發(fā)現(xiàn)部門反饋給質(zhì)檢部，質(zhì)檢部填寫《糾正和預(yù)防措施處理表》中不符合事實(shí)欄，向項(xiàng)目經(jīng)理提出整改要求，項(xiàng)目經(jīng)理召集項(xiàng)目組成員進(jìn)行原因分析，提出糾正預(yù)防措施并實(shí)施，然后質(zhì)檢部對(duì)糾正預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤、對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。4.3.4 當(dāng)發(fā)生d時(shí)，質(zhì)檢部填寫《糾正和預(yù)防措施處理表》中不符合事實(shí)欄，由綜合部提出整改要求，責(zé)令供方進(jìn)行原因分析，提出糾正預(yù)防措施并實(shí)施，然后質(zhì)檢部對(duì)糾正預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤、對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。4.3.5 當(dāng)發(fā)生e和f時(shí)，綜合部組織分析原因，并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正預(yù)防措施，然后綜合部負(fù)責(zé)對(duì)糾正預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤、對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。4.4 實(shí)施糾正預(yù)防措施的資源提供

在實(shí)施糾正預(yù)防措施的時(shí)，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)配備必要的資源。4.5 持續(xù)改進(jìn)措施的審核

糾正預(yù)防措施要求由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.6 質(zhì)檢部編制產(chǎn)品不合格《糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況匯總表》，綜合部編制體系不合格《糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況匯總表》，分別記錄各次措施發(fā)出的時(shí)間、責(zé)任部門、完成時(shí)間及驗(yàn)證過程。預(yù)期未完成者，報(bào)告管理者代表，并重新執(zhí)行本程序要求，直至完成為止。4.7記錄管理

《糾正和預(yù)防措施處理表》保存三年。4.8持續(xù)改進(jìn)成果的保持

4.8.1經(jīng)確認(rèn)的質(zhì)量、健康、環(huán)境改進(jìn)結(jié)果所引起的永久性更改，應(yīng)納入有關(guān)的技術(shù)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、工作程序和其它的質(zhì)量體系文件中，確保質(zhì)量、健康、環(huán)境改進(jìn)的成果予以保持。

4.8.2不斷地持續(xù)改進(jìn)，對(duì)已完成的質(zhì)量、健康、環(huán)境改進(jìn)活動(dòng)，把成果保持下去，同時(shí)選擇和實(shí)施新的改進(jìn)項(xiàng)目活動(dòng)，確保改進(jìn)活動(dòng)持續(xù)不斷地進(jìn)行。5 相關(guān)文件

文件記錄控制程序 6 相關(guān)記錄

糾正和預(yù)防措施處理表

糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況匯總表 《風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃》

第五篇：鋼鐵集團(tuán)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序（最終版）

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鋼鐵集團(tuán)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序

1．目的

對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求和證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求以及環(huán)境和安全表現(xiàn)符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性。2．范圍

適用于對(duì)確保產(chǎn)品符合要求、證明產(chǎn)品符合要求以及環(huán)境和安全表現(xiàn)符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置、軟件等的控制。3．職責(zé) 3．1 質(zhì)檢部

a.負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視、測量設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)。

b.負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視和測量設(shè)備的追蹤處理和生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)督使用。c.負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測量設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核。

3.2 生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方面的監(jiān)視和測量設(shè)備的管理。4．程序

4．1 監(jiān)視和測量設(shè)備的采購及驗(yàn)收

根據(jù)監(jiān)視和測量項(xiàng)目所需測量能力和測量要求配置監(jiān)視和測量設(shè)備，對(duì)其的采購和驗(yàn)收。

4．2 監(jiān)視和測量設(shè)備的初次使用

a．經(jīng)驗(yàn)收合格的監(jiān)視和測量設(shè)備，使用前應(yīng)由使用單位重新核實(shí)合格性，確認(rèn)無誤后，應(yīng)帖上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識(shí)，并標(biāo)明有效期；質(zhì)檢部建立《測量監(jiān)控設(shè)備一覽表》，記錄設(shè)備的編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期等；

b.質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的使用和監(jiān)督。4．3監(jiān)視和測量設(shè)備的周期檢定和校準(zhǔn)

4．3．1 每年十二月質(zhì)檢部編制下《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》，根據(jù)計(jì)劃周期或根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期檢定或校準(zhǔn)。

a.對(duì)需外檢的設(shè)備，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)聯(lián)系國家法定計(jì)量部門檢定，并出具檢定報(bào)告； b.對(duì)需進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)的設(shè)備，質(zhì)檢部應(yīng)編制《內(nèi)校記錄表》。c.校準(zhǔn)和檢定（驗(yàn)證）結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持。

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4．3．2 檢定、校準(zhǔn)合格的設(shè)備，由校準(zhǔn)人員貼合格標(biāo)簽，并標(biāo)明有效期；部分功能校準(zhǔn)合格的，貼限用標(biāo)簽，標(biāo)明限用的范圍；校準(zhǔn)不合格的，貼不合格標(biāo)簽，修理后重新送檢或校準(zhǔn)；對(duì)不便粘貼標(biāo)簽的裝置，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。

監(jiān)視和測量設(shè)備要具有標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)準(zhǔn)狀態(tài)。

4.3.3 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。

4.4必要時(shí)應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行調(diào)整。但應(yīng)指定專人執(zhí)行調(diào)整工作，以防止因調(diào)整不當(dāng)使裝置失效。

4．5 監(jiān)視和測量設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制

4．5．1 使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保設(shè)備的監(jiān)視和測量能力與要求相一致。

4．5．2 在使用監(jiān)視和測量設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。4．5．3 使用者在監(jiān)視和測量設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。

4.5.4監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報(bào)廢等應(yīng)記錄在設(shè)備檔案一覽表內(nèi)。4．6 監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制

4．6．1 發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止監(jiān)測工作，及時(shí)報(bào)告主管部門。主管部門應(yīng)追查使用該設(shè)備監(jiān)測的產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以往監(jiān)測結(jié)果的有效性，確定需重新監(jiān)測的范圍并重新監(jiān)測，還應(yīng)組織對(duì)設(shè)備故障進(jìn)行分析、維修并重新校準(zhǔn)，采取相應(yīng)的糾正措施。

4．6．2 對(duì)無法修復(fù)的設(shè)備，經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢或作相應(yīng)處理。

4．7 監(jiān)測和測量設(shè)備的環(huán)境要求

監(jiān)測和測量設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)的規(guī)定，由相關(guān)主管部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。4．8 對(duì)監(jiān)視和測量人員要求 4．8．1 專業(yè)質(zhì)檢員需經(jīng)培訓(xùn)上崗。

4．8．2 質(zhì)檢部對(duì)監(jiān)視和測量設(shè)備的使用人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格上崗。5.質(zhì)量記錄

5．1 《測量監(jiān)控設(shè)備一覽表》 5．2 《內(nèi)校記錄表》 5．3 《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》

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