第一篇：鋼鐵集團一體化QEOS改進控制程序

中國3000萬經理人首選培訓網站

鋼鐵集團一體化QEOS改進控制程序

1.目的

采取有效的改進、糾正和預防措施、防止不符合的情況再次發生以避免由此生產的影響，實現一體化兼容管理體系的持續改進。2.適用范圍

適用于改進、糾正和預防措施的制定、實施與驗證。3.職責

3.1綜合部負責組織對質量、環境、安全管理體系方面的改進及糾正和預防措施的控制，當出現問題和存在潛在問題時發出相應的《糾正和預防措施處理單》，并跟蹤驗證實施效果。3.2質檢部負責組織對產品持續改進及糾正和預防措施的控制，當出現存在和潛在的質量問題時發出相應的《糾正和預防措施處理單》，并跟蹤驗證實施效果。

3.3 各部門負責分管范圍內相應的改進、糾正和預防措施的控制和實施，并跟蹤驗證實施效果。

3.4 管理者代表負責監督、協調、改進糾正和預防措施的實施。3.5 銷售部負責有效地處理顧客意見。4.程序

4.1 持續改進的策劃和管理

4.1.1 公司要達到持續改進的目的，就必須不斷提高一體化管理的有效性和效率，在實現一體化方針和目標的活動過程中，持續追求對一體化兼容管理體系各過程的改進。4.1.2 改進活動

對涉及現有過程和產品的改進及資源需求變化，在策劃和管理時應考慮： a.改進項目的目標和總體要求： b.分析現有過程的狀況確定改進方案； c.實施改進評價改進的結果。

4.1.3 生產安全部通過一體化方針和目標的貫徹過程、審核結果、數據分析、糾正和預防措施的實施、管理評審的結果，積極尋找體系持續改進的機會，確定需要改進的方面（如技術改造、工藝優化、資源配置及環境、質量環境安全的改善等），組織各部門進行策劃，制定改進計劃報管理者代表審核，經總理批準后，予以實施。改進計劃的內容及管理參照《管理體系策劃控制程序》和《實現過程的策劃程序》執行

更多免費資料下載請進：http://www.tmdps.cn

好好學習社區

中國3000萬經理人首選培訓網站

4.1.4 綜合部通過日常運行中發現的不符合、定期檢查、內審及管理評審、第三方審核、相關方投訴等，確定需要改進計劃報管理者代表，總經理批準后予以實施。改進計劃的內容和管理同上。

4.1.5 最高管理者應創造良好的企業文化氛圍，促使每個員工能以主人翁的態度積極提出合理化建議，為組織持續改進做出貢獻。4.2 糾正措施

4.2.1 對于存在的不合格應采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發生，糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。4.2.2 識別不合格

對一體化兼容管理體系各過程輸出的信息進行識別： a.產品質量出現重大問題，或超過公司規定值時； b.管理評審發現不合格時；

c.相關方對產品質量、環境、安全表現投訴時； d.內審發現不合格時；

e.出現重大環境污染或安全事故； f.供方產品或服務出現嚴重不合格；

g.本公司現行一體化文件的規定與ISO 9001 及 ISO 14001、GB/T28001標準不符合； h.其他不符合質量環境方針、目標，或一體化兼容管理體系文件要求的情況。4.2.3 原因分析、措施制定、實施與驗證

可采用統計技術或試驗的方法來確定主要原因。

4.2.3.1 對情況a,由質檢部填寫《糾正和預防措施處理單》，定出責任部門，由責任部門填寫預防措施并實施，質檢部部負責跟蹤驗證實施效果。

4.2.3.2對情況b,g,h綜合部填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄，確定責任部門；由責任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實施，綜合部跟蹤驗證實施效果。4.2.3.3 對情況c,由銷售部填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄，確定責任部門，由責任部門分析原因、制定糾正措施并實施，由銷售部及時轉告顧客并取得顧客滿意。4.2.3.4 對情況d，由審核組發出“不合格報告”，執行《內部審核程序》。

4.2.3.5 對情況e,由生產安全部填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”及“原因分析”欄，定出責任部門，由責任部門填寫糾正措施并實施，生產安全部負責跟蹤驗證實施效果。

更多免費資料下載請進：http://www.tmdps.cn

好好學習社區

中國3000萬經理人首選培訓網站

4.2.3.6 當出現情況f時，供應部填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄，通知供方，要求供方進行原因分析，并將糾正措施反饋給供應部，供方對其下一批來料進行跟蹤驗證，供應部對該供方環境安全表現進行監測執行《采購控制程序》及《相關方環境表現控制程序》對供方控制的規定。4．2．4 評審所采取的糾正措施

a.每項糾正措施完成后，該部門負責人對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續發生，并在《糾正和預防措施處理單》上簽名確認。監督部門對此進行跟蹤驗證；

b.當不合格原因是由于一體化有關文件的不完善所致時，應對相關文件修改的必要性進行評審，并予以實施，執行《文件控制程序》關于文件更改的有關規定。4．3 預防措施

4，3，1 組織應識別潛在的不合格，并采取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發生，所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。4．3．2 識別潛在不合格

a.重點分析如下記錄：供方供貨質量統計、產品質量統計、顧客滿意程度調查、環境安全統計等；

b.以往的內審報告、管理評審報告； c.糾正、預防、改進措施執行記錄等。

通過記錄，可以及時了解體系運行的有效性，過程、產品、一體化趨勢及顧客的要求和期望；并在日常對體系運作的檢查和監督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息。4．3．3 發現有潛在的不合格事實時，根據潛在問題影響程度確定輕重緩急，由綜合部召集相關部門討論原因，評價防止不合格發生的措施的要求，并定出預防措施和責任部門；綜合部填寫《糾正和預防措施處理單》的潛在不合格事實攔，經受責任部門分析原因并制定預防措施后實施，綜合部跟蹤驗證實施效果。4．3．4 評審所采取的預防措施

a.管理者代表總經理對預防措施有效性進行評審，并在《糾正和預防措施處理單》簽名確認；

b.當潛在不合格原因由于一體化兼容管理體系有關文件的不完善所致時，應對相關文件修改的必要性進行評審，并予以實施，執行《文件控制程序》關于文件更改的有關規定。

更多免費資料下載請進：http://www.tmdps.cn

好好學習社區

中國3000萬經理人首選培訓網站

4.4 改進、糾正和預防措施實施控制及記錄

4.4.1 在改進、糾正和預防措施的實施過程中，管理者代表負責配置必要的資源協助分析原因和確定責任部門，并監督措施實施的過程。

4.4.2 綜合部編制《改進、糾正和預防措施實施情況一覽表》記錄各次措施的發出時間、責任部門、完成時間及驗證結果。逾期未能完成者，要報告管理者代表，組織責任部門進行原因分析，再次限期完成。

4.4.3 由改進、糾正和預防措施引起的對體系的任何更改，按《文件控制程序》執行。4.4.4 重要改進、糾正和預防措施的相關記錄應作為下次管理評審的輸入之一。5.相關文件

5.1 《管理體系策劃控制程序》 5.2 《產品實現的策劃控制程序》 5.3《相關方環境表現控制程序》 5.4《數據分析控制程序》 5.5《不合格控制程序》 5.6《文件控制程序》 6． 質量記錄

6．1 《糾正和預防措施處理單》

6．2 《改進、糾正和預防措施實施情況一覽表》

更多免費資料下載請進：http://www.tmdps.cn

好好學習社區

第二篇：改進控制程序

目的

采取有效的改進、糾正和預防措施，實現公司質量、環境、職業健康安全管理體系的持續改進，提高質量、環境、職業健康安全管理體系過程的有效性和改善產品的特性，滿足顧客不斷變化的要求，增強顧客的滿意度。適用范圍

本程序適用于公司質量、環境、職業健康安全管理體系改進、糾正和預防措施的制定，實施和驗證的活動。職責

3.1 本程序中的質量改進控制程序由公司技術質量管理部負責制定、修訂、解釋和歸口管理；生產技術部、項目部、管理部。

3.2 本程序中的環境、職業健康安全的改進控制程序由公司管理部負責制定、修訂、解釋和歸口管理；生產技術部、項目部、管理部。

3.3 公司各職能部門負責實施及信息反饋。4 工作程序 4.1 持續改進

持續改進是增強滿足顧客不斷變化要求的能力的循環活動，改進的重點是改善產品的特性和提高質量、環境、職業健康安全管理體系過程的有效性。

4.1.1 根據質量、環境、職業健康安全的方針和目標，公司相關職能部門應做好：

a）在公司范圍內新風凈化設備的研發和銷售的環境管理、職業健康安全管理現狀進行調查研究，并向管理評審提出“為提高質量、環境、職業健康安全管理體系有效性的改進措施報告”；

b）通過質量、環境、職業健康安全目標的考評，找出差距，對存在的問題制訂改進措施，向管理評審提出書面報告；

c）通過市場調研和對顧客滿意度的調查分析，向管理評審會議提出公司應有的對策和措施報告；

d）管理評審會議確認的改進措施，由最高管理者批準在全公司執行。4.1.2 公司各部門根據本公司的質量、環境、職業健康安全目標，定期對部門質量、環境、職業健康安全管理體系的運行和質量、環境、職業健康

安全目標及產品質量狀況進行評審，評審的主要內容：糾正和預防措施實施情況、產品/過程的現狀（產品的合格率/優良率、安全生產，質量事故等），公司改進措施在本單位的實施情況，要在由主管領導主持的公司或項目經理部質量、環境、職業健康安全管理會議上，對本單位質量、環境、職業健康安全目標完成情況提出質量、環境、職業健康安全管理體系修改意見，工程/產品/過程的技術改進措施的意見，經會議討論，由主管領導審批，部門、項目部實施。

4.1.3 各職能部門要認真執行公司提出的改進措施。結合本部門和本項目特點和質量、環境、職業健康安全目標，充分收集顧客對工程/產品的特性要求，研究為達到顧客滿意必須對生產過程/生產工業進行改進的措施，制訂實施計劃/方法，提供資源，積極實施并驗證實施效果。

4.1.4 公司生產技術部和管理部分別負責質量、環境、職業健康安全管理體系改進實施后的驗證和評定。

4.1.5 根據實施、驗證的情況，指出新的改進方向，提出新的改進目標，在下一次策劃的管理評審/質量、環境、職業健康安全管理會議提出新的改進措施的意見。

4.1.6 持續改進的現狀調查、原因分析、實施驗證都要形成記錄，并按照《記錄控制程序》管理。

4.2 糾正措施

是對已發現的不符合，針對其產生不符合的原因采取措施消除不符合原因，防止不符合的再次發生。

按本程序的職責劃相關部門按下列各條負責實施。4.2.1.1收集已出現質量不合格產品的信息：

a）顧客的意見（包括顧客抱怨），其他相關方的意見；

b）公司領導或職能部門檢查項目質量管理后要采取的糾正措施； c）內審、外審中發現的不合格項，管理評審后認為應采取的糾正措施； d）不符合要求的采購物質材料

e)發生重大質量事故之后應采取的糾正措施。

4.2.1.2收集已出現的環境和職業健康安全不符合事實的信息：

a）相關方的意見及群眾舉報；

b）公司領導或職能部門安全和環境檢查后要采取的糾正措施； c）內審、外審中發現的不符合事實后應采取的措施；

d）發生重大環境、安全事故后，由公司管理部配合相關部門對事故進行調查，弄清楚和分析不符合事實發生的原因應采取的糾正措施。

4.2.2 按評審處置權限，由有關部門填寫“不符合措施通知單”。4.2.3 責任單位/部門按不合格品措施的要求實施。

4.2.4 對已按不合格品措施實施完成的單位/部門進行驗證和評價，對未達到要求的單位/部門重新制訂糾正措施，直至達到目的，并形成記錄。

4.2.5 質量、環境、職業健康安全管理體系的糾正措施按《內部審核控制程序》、《環境、職業健康安全運行控制程序》執行。4.3 預防措施

是為了消除潛在的不符合的原因或潛在的質量、環境、職業健康安全隱患，以防止不符合、質量缺陷、質量通病或其他質量、環境、職業健康安全方面不希望發生而采取的措施。

按本程序的職責劃分，公司相關部門按下列各條負責實施。4.3.1.1 收集潛在的質量不合格因素或隱患的信息。a）從產品的研發過程中；

b）從顧客或其他相關方提出的意見中； c）從管理記錄中；

d）從監視、測量、數據分析的報告中； e）從管理評審、內部審核、外部審核中。

4.3.1.2 收集潛在的環境、職業健康安全不合格因素或隱患的信息 a）從研發和銷售過程中； b）從其他相關方提出的意見中； c）從管理制度和記錄中；

d）從監視、測量、數據分析的報告中； e）從安全、環境習慣性違章和事故、事件信息。f)從內部審核、外部審核和安全績效監測中。

4.3.2對潛在的不符合因素或隱患進行分析，對采取措施的必要性、可行性進行評價，由責任部門或單位制訂可行的預防措施計劃。措施內容要求可以在：

a）公司在編制的研發設計銷售過程中對難點，以往工作的質量缺陷，質量通病、管理制度中或其它不希望發生的質量、環境、職業健康安全問題明確應采取的預防措施；

b）針對研發銷售過程中的關鍵、難點單項工序提出應預防的工程質量、環境、職業健康安全措施。

4.3.3 責任單位（部門）按預防措施計劃的要求負責實施，并作好實施情況的記錄。

4.3.4 對已按預防措施計劃完成的單位（部門）由責任單位（部門）的主管人員進行驗證和評價，確定進一步改進的方向和目標。

4.4 通過對持續改進、糾正措施、預防措施實施有效性的評價以后，對有效的措施所引起的管理手冊，程序文件等相關文件的更改，按《文件記錄控制程序》執行。

4.5 公司所制定的有關環境和職業健康安全的糾正和預防措施，在實施前應先通過風險評價和環境識別過程進行評審；所制定的糾正和預防措施要與問題的嚴重性和環境、職業健康安全風險相適應。5 相關/支持性文件 5.1《文件記錄控制程序》 5.2《不合格品控制程序》 5.3《環境、職業健康安全運行控制程序》 5.4《事件調查、不符合、糾正措施控制程序》 5.5《內部審核控制程序》 5.6《顧客滿意程度測量程序》。6 管理記錄/附錄 6.1不符合措施通知單 6.2預防措施計劃

第三篇：持續改進控制程序

持續改進控制程序 目的：

為確保本公司的產品質量、質量管理體系運行的有效性不斷地滿足顧客的要求，必須切實做到持續改進。本程序對持續改進的各項活動實施規范化管理。

適用范圍

本程序適用于本公司質量管理體系覆蓋產品所涉及持續改進的各個方面，如質量方針、質量目標的實施，審核結果、數據分析、管理評審、糾正和預防措施及質量改進攻關等活動的管理，以改進質量管理體系的有效性。3 職責

3.1 公司總經理負責在全公司范圍內營造持續改進的氛圍，對重大改進項目進行決策。

3.2管理者代表和技術部是質量管理體系持續改進活動的責任對象及部門。3.3生產部門是產品質量和制造過程改進活動的責任部門。3.4 各有關部門和基層單位負責組織改進項目的實施。4 措施和方法 4.1總則

改進應著眼于改善產品特性以及提高過程的有效性和效率，改進的基礎在于過程。為此，可采取的措施有：

4.1.1測量和分析現狀，找出薄弱環節和制約產品特性、過程效益發揮的關鍵。4.1.2確立改進目標，即改進的預期效果。4.1.3研究可能的解決問題的方案。4.1.4評價和選擇方案。4.1.5實施所選定的方案。

4.1.6測量、驗證和分析實施的結果。

4.1.7使成功的措施規范化，即納入文件的永久更改。

必要時對結果進行評審，以確定進一步改進的機會。改進應是持續的活動，以確保產品、過程、體系的不斷完善，不斷提高公司在市場中的競爭力。4.2 持續改進的策劃

公司質量管理體系持續改進的策劃和管理由廠務部實施。4.2.1 策劃的依據

公司質量方針、目標、管理評審和內部審核結果，糾正和預防措施以及其他信息反饋和數據分析結果，是策劃持續改進的基本依據。4.2.2 策劃的內容

改進策劃除遵循質量策劃的一般原則外，應側重主攻目標、活動過程及其職責。現就體系、產品、過程改進分別規定如下： 4.2.2.1質量管理體系的改進

質量管理體系改進涉及的主要內容有：質量方針、目標及其管理，組織結構，資源配備及其管理，測量及評價活動以及質量管理體系的其他過程活動。4.2.2.2產品的改進

產品改進策劃涉及的主要內容有：各階段產品質量特性改進目標、針對產品的主要缺陷狀況所采取的技術措施，提高產品可靠性的措施，以及相應的資源保障。4.2.2.3過程的改進

產品實現過程的改進，涉及質量管理體系并納入質量管理體系改進一并考慮、在其技術和業務方面主要涉及的內容有：生產過程控制的改進，過程實現手段的改進，人員素質的提高，作業方法的完善，工作環境的改善等，以及提高效率和降低成本，從而實現更多的增值。4.2.3 糾正措施和要求

對發現不合格、缺陷的責任部門必須分析原因，及時采取針對性的經濟、有效的糾正措施，明確期限及責任者，并對實施結果進行驗證。4.2.4 糾正措施信息來源可包括：

4.2.4.1顧客投訴或意見反饋的產品不合格、產品交付或售后服務中的不符合問題； 4.2.4.2內審不合格報告；

4.2.4.3管理評審輸出，報告中由管理者決策需采取的糾正或改進措施； 4.2.4.4內部審核報告中提出的糾正措施要求；

4.2.4.5數據分析的輸出中有關過程和產品的特性趨勢反映的不合格問題；

限制可按規定時間提出，如內審應在結束前提出；重大不合格、缺陷，應在專題研討后提出；解決時間較長、較難的不合格、缺陷可在有關會議上提出或書面形式提出。

4.2.5 糾正措施的評審、確認、實施、驗證、形成標準文件同《糾正與預防措施控制程序》。5 例外處理 5.1 顧客投訴時，責任部門或人員可立即采取糾正措施，首先解決顧客投訴的問題，而后按本程序第4章規定執行。

5.2需要當場實施的糾正措施，責任部門負責人可先組織實施后再按本程序第4章規定執行。預防措施和要求

對發現潛在不合格、缺陷的責任部門必須分析原因，及時采取有針對性的經濟、有效的預防措施，明確期限及責任者，并對實施結果進行驗證。6.1預防措施信息來源可包括： 6.1.1顧客需求和期望； 6.1.2市場分析； 6.1.3管理評審輸出； 6.1.4數據分析的輸出； 6.1.5顧客滿意度的測量； 6.1.6顧客信息的匯總系統； 6.2 預防措施提出的方式

6.2.1 口頭方式：有關人員可以以口頭方式向有關領導提出預防措施建議；管理人員在其職權范圍內可以以口頭方式向下屬提出預防措施命令。口頭提出的，一般限于輕微的、容易消除的、或急需解決的不合格、缺陷。

6.2.2 書面形式：當不合格、缺陷較嚴重，或在內審中發現的問題或專題調研的結果時，一般采用書面方式，由技術部出具《糾正與預防措施報告單》，相關責任單位填寫原因分析、糾正措施及完成日期、預防措施及完成日期。技術部負責對糾正與預防措施的技術驗證。

6.3 預防措施的評審、確認、實施、驗證、形成標準文件同《糾正與預防控制程序》。7 相關引用文件

《糾正與預防措施控制程序》 《文件管理與控制程序》 《糾正與預防措施報告單》

第四篇：持續改進控制程序

十二、持續改進控制程序 目的

采取有效的改進、糾正和預防措施，實現公司質量、環境、職業健康安全管理體系的持續改進，提高質量、環境、職業健康安全管理體系過程的有效性和改善產品的特性，滿足顧客不斷變化的要求，增強顧客的滿意度。2 范圍

適用于公司對服務提供過程中質量、環境、職業健康安全管理體系改進、糾正和預防措施的制定，實施和驗證的活動。3 職責

3.1 綜合部負責與體系相關的糾正、預防要求的提出和糾正、預防措施實施效果的驗證。3.2 管理者代表負責監督、協調、改進糾正和預防措施的實施。

3.3 質檢部負責與產品有關的糾正、預防要求的提出和實施效果的驗證。

3.4 各部門負責針對本部門的不合格和潛在不合格，進行定期評審、原因分析、制定和實施糾正和預防措施。4 工作程序

4.1 對質量/環境/職業健康安全管理體系各過程輸出的不合格信息進行識別：

a.客戶投訴或客戶反饋；

b.設計開發過程出現的產品不合格； c.安裝過程出現的不合格；

d.供方產品出現嚴重質量不合格；

e.內部（外部）質量/環境/職業健康安全管理體系審核不合格報告； f.相關方反饋。

4.2質量/環境/職業健康安全管理體系各過程輸出的潛在不合格信息的來源： 4.2.1供方供貨質量統計、產品質量統計、市場分析、客戶滿意程度調查等。

4.2.2以往的質量/環境/職業健康安全管理體系審核的不合格報告、內審報告、管理評審報告等。

4.2.3以往的糾正、預防改進措施執行記錄。4.3 糾正預防措施計劃的編制、實施與驗證

4.3.1 當發生a時，市場營銷部將a類問題反饋給質檢部，由質檢部填寫《糾正和預防措施處理表》中不符合事實欄并負責召集研發部、技術部和市場部召開會議，總經理主持進行原因分析，并確定責任部門，由責任部門制定糾正預防措施并實施，最后質檢部對糾正或預防措施實施情況進行跟蹤、對實施效果進行驗證，并將結果反饋給市場營銷部，再由市場營銷部反饋給客戶。

4.3.2 當發生b時，由發現部門反饋給質檢部，由研發部填寫《糾正和預防措施處理表》中不符合事實欄并負責召集質檢部召開會議，總經理主持進行原因分析，并確定責任部門，由責任部門制定糾正預防措施并實施，最后質檢部對糾正措施實施情況進行跟蹤、對實施效果進行驗證。

4.3.3 當發生c時，由發現部門反饋給質檢部，質檢部填寫《糾正和預防措施處理表》中不符合事實欄，向項目經理提出整改要求，項目經理召集項目組成員進行原因分析，提出糾正預防措施并實施，然后質檢部對糾正預防措施實施情況進行跟蹤、對實施效果進行驗證。4.3.4 當發生d時，質檢部填寫《糾正和預防措施處理表》中不符合事實欄，由綜合部提出整改要求，責令供方進行原因分析，提出糾正預防措施并實施，然后質檢部對糾正預防措施實施情況進行跟蹤、對實施效果進行驗證。4.3.5 當發生e和f時，綜合部組織分析原因，并確定責任部門，由責任部門填寫糾正預防措施，然后綜合部負責對糾正預防措施實施情況進行跟蹤、對實施效果進行驗證。4.4 實施糾正預防措施的資源提供

在實施糾正預防措施的時，由總經理負責配備必要的資源。4.5 持續改進措施的審核

糾正預防措施要求由各相關部門負責人審核，總經理批準。4.6 質檢部編制產品不合格《糾正和預防措施實施情況匯總表》，綜合部編制體系不合格《糾正和預防措施實施情況匯總表》，分別記錄各次措施發出的時間、責任部門、完成時間及驗證過程。預期未完成者，報告管理者代表，并重新執行本程序要求，直至完成為止。4.7記錄管理

《糾正和預防措施處理表》保存三年。4.8持續改進成果的保持

4.8.1經確認的質量、健康、環境改進結果所引起的永久性更改，應納入有關的技術規范、作業指導書、工作程序和其它的質量體系文件中，確保質量、健康、環境改進的成果予以保持。

4.8.2不斷地持續改進，對已完成的質量、健康、環境改進活動，把成果保持下去，同時選擇和實施新的改進項目活動，確保改進活動持續不斷地進行。5 相關文件

文件記錄控制程序 6 相關記錄

糾正和預防措施處理表

糾正和預防措施實施情況匯總表 《風險管理計劃》

第五篇：鋼鐵集團監視和測量設備的控制程序（最終版）

中國3000萬經理人首選培訓網站

鋼鐵集團監視和測量設備的控制程序

1．目的

對用于確保產品符合規定要求和證明產品符合規定要求以及環境和安全表現符合規定要求的監視和測量設備進行控制，確保監視和測量結果的有效性。2．范圍

適用于對確保產品符合要求、證明產品符合要求以及環境和安全表現符合規定要求的監視和測量裝置、軟件等的控制。3．職責 3．1 質檢部

a.負責對監視、測量設備的檢定或校準。

b.負責對偏離校準狀態的監視和測量設備的追蹤處理和生產現場監督使用。c.負責對監視和測量設備操作人員的培訓、考核。

3.2 生產安全部負責環境和職業健康安全管理體系方面的監視和測量設備的管理。4．程序

4．1 監視和測量設備的采購及驗收

根據監視和測量項目所需測量能力和測量要求配置監視和測量設備，對其的采購和驗收。

4．2 監視和測量設備的初次使用

a．經驗收合格的監視和測量設備，使用前應由使用單位重新核實合格性，確認無誤后，應帖上表明其狀態的唯一性標識，并標明有效期；質檢部建立《測量監控設備一覽表》，記錄設備的編號、名稱、規格型號、校準周期、校準日期等；

b.質檢部負責監視和測量設備的使用和監督。4．3監視和測量設備的周期檢定和校準

4．3．1 每年十二月質檢部編制下《計量校準計劃》，根據計劃周期或根據計劃執行周期檢定或校準。

a.對需外檢的設備，由質檢部負責聯系國家法定計量部門檢定，并出具檢定報告； b.對需進行內部校準的設備，質檢部應編制《內校記錄表》。c.校準和檢定（驗證）結果的記錄應予以保持。

更多免費資料下載請進：http://www.tmdps.cn

好好學習社區

中國3000萬經理人首選培訓網站

4．3．2 檢定、校準合格的設備，由校準人員貼合格標簽，并標明有效期；部分功能校準合格的，貼限用標簽，標明限用的范圍；校準不合格的，貼不合格標簽，修理后重新送檢或校準；對不便粘貼標簽的裝置，可將標簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。

監視和測量設備要具有標識，以確定其校準準狀態。

4.3.3 當計算機軟件用于規定要求的監視和測量時，應確認其滿足預期用途的能力。確認應在初次使用前進行，并在必要時予以重新確認。

4.4必要時應對監視和測量設備進行調整。但應指定專人執行調整工作，以防止因調整不當使裝置失效。

4．5 監視和測量設備的使用、搬運、維護和貯存控制

4．5．1 使用者應嚴格按照使用說明書或操作規程使用設備，確保設備的監視和測量能力與要求相一致。

4．5．2 在使用監視和測量設備前，應按規定檢查設備是否工作正常，是否在校準有效期內。4．5．3 使用者在監視和測量設備的搬運、維護和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規程的要求，防止其損壞或失效。

4.5.4監視和測量設備的校準、修理、報廢等應記錄在設備檔案一覽表內。4．6 監視和測量設備偏離校準狀態的控制

4．6．1 發現設備偏離校準狀態時，應停止監測工作，及時報告主管部門。主管部門應追查使用該設備監測的產品流向，再評價以往監測結果的有效性，確定需重新監測的范圍并重新監測，還應組織對設備故障進行分析、維修并重新校準，采取相應的糾正措施。

4．6．2 對無法修復的設備，經主管部門領導確認后，由生產副總經理批準報廢或作相應處理。

4．7 監測和測量設備的環境要求

監測和測量設備的使用環境應符合相關技術的規定，由相關主管部門負責監督檢查。4．8 對監視和測量人員要求 4．8．1 專業質檢員需經培訓上崗。

4．8．2 質檢部對監視和測量設備的使用人員進行相應的培訓，經考試合格上崗。5.質量記錄

5．1 《測量監控設備一覽表》 5．2 《內校記錄表》 5．3 《計量校準計劃》

更多免費資料下載請進：http://www.tmdps.cn

好好學習社區

中國3000萬經理人首選培訓網站

更多免費資料下載請進：http://www.tmdps.cn

好好學習社區