第一篇：物流公司管理方案

物流管理方案（初稿）

時間關系這里不再書寫固定資產，公司構架，會議制度，檔案制度文件管理，人事變更，員工激勵方法與負激勵等相關部分，以物流公司主要涉及的人車物為主。

一．客服部管理制度

1.客服部受理事故的程序 1.1調查事故

1.1.1 調查。客服部根據當日產生事故各種操作信息對每起事故進行調查，詢問門市及可能流向的貨場。事故發生2個工作日后無法找出的貨物確定為差貨，通過對貨物的調查了解確定貨物大概價值，再通過發貨方、收貨方確定事故貨物的具體價值。

1.1.2 劃分責任。在查找貨物的同時調查事故最終責任人，以便在事故處理結束后，及時劃分事故責任并及時將處理結果告知事故責任人。

1.2丟失

1.2.1 門市、裝車組

出現差貨事故時，客服部查貨人員在門市及貨場了解貨物的包裝、包裝顏色、形狀、大小、重量、運費、貨物的真實品名、可能流向的貨場等一系列貨物信息（便于查找人員對貨物有個形象的認識）。從門市對于貨物的看管直到轉交到裝車人員，可通過門市交接手續了解貨物是否在這一環節出現問題，也就是我們常說的“點差”。1.2.2 貨場

貨場作為貨物到達的目的地，是最終判定貨物是否安全的依據。貨車到達后，貨場工作人員應首先檢查車子蓬布是否完好，繩索是否有松動或斷裂。這是判斷貨物在運輸途中是否安全無遺漏的起碼標準。其次通過貨場點貨人員有效準確的清貨后在規定時間內將貨物情況在公司QQ群內（特殊情況除外）報給客服人員，并由客服人員記錄當日貨物的差、損、多情況，這也是對上一環節（交接手續）的對照檢查。因此，交接手續和貨場當日報貨記錄將是事故責任劃分的重要依據。1.2.3他類

除了以上兩點基本的查找外，還應關注特別情況的發生。

例1：門市開錯票，包括多開件數、開重票未作廢等。此情況應當立即詢問發貨商，了解到真實情況并及時修改。

例2：因幾個貨場的車輛在同一時間出現在同一門市裝貨情況，容易出現裝錯貨的現象，應第一時間在查找貨物時對其他貨場貨物情況的電話跟蹤。并將所能收集到的貨物特征告知可能裝錯貨場并讓該貨場注意清點貨物，將當天多貨情況及時告知客服部。1.2.4返貨（貨場查返貨）

返貨先由貨場轉交給司機，再由司機轉交給返貨中心。當返貨出現任何錯號、多、差、損時返貨中心第一時間告知客服部。客服部可根據車輛調度單、交接單上的簽收情況來判定貨物出現的問題在哪一環節。1.2.5理賠

A、貨物價值超過500元以上的必須上報主管，在主管授權下方可處理。1000元以上的必須上報經理，未處理完畢的事故必須上報經理，如是代收款貨物出現丟失，則按代收貨款的70%內進行協商處理。

B、500元以下的事故可在客服部了解責任情況后，授權給門市負責人或貨場經歷全權處理（只需處理一次），在客服部規定的時間內未完成的由客服部處理，賠償金由客服部開專題會議決定，不由反駁。

C、二次聯系客戶詢問理賠方案是否接受，如果客戶不能接受之前的賠款方案，可提出新的理賠標準。客戶仍然未接受賠款方案的事故，向領導匯報。特殊貨物（保價的、貴重物品）上報經理協商處理程序。D、如果是事故貨物原返由客服部通知返貨庫貨物情況及價值，由返貨庫進行事故處理(只需處理1次)。不能處理的再由客服部處理。客服部要在貨物返回后客戶到返貨庫的3天內處理完畢此起事故，特殊情況除外。E、為避免客服部和其他部門同時賠款，在和客戶談賠款之前聯系其他可能負責賠款的部門，詢問此賠款賠償情況，再和客戶溝通，確定其他部門沒有賠的情況下再進行客戶理賠。

F、客服部授權處理的事故，貨場、門市要注意避開客戶發貨、取貨的高峰期進行。

G、事故處理完畢后告知責任人和貨物所屬貨場該事故的理賠金額。事故處理出現問題，客戶不能接受，同樣告知責任人及貨場。

H、處理客戶理賠時應提前考慮該客戶的貨量及該客戶是否合同大客戶。I、超過規定時間的事故，以專題會議的形式定相應的賠償金，如在處理的過程中，由于客戶采用壓運費等方式使得賠償金超出客服部制定的金額，超出部分由造成擴大損失方承擔。

1.3損壞

1.3.1 某個環節出現損貨后先報告客服部確定事故原因，并將損壞部分拍照及時以QQ、彩信等方式傳遞至客服部。客服部了解責任情況后提醒貨場或者門市在1個工作日主動聯系發貨方、收貨方核實價值；貨物價值在200元以下的由貨場或者門市進行首次理賠，不能處理的上報客服部繼續處理。

1.3.2 處理損貨必須事先了解貨物損壞情況后盡可能進行損貨的現場處理,在貨場可由貨場經理進行首次理賠（負責處理1次）,不能處理的上報客服部處理。如果是收貨商拒絕收貨,損壞貨物需要返回成都返貨庫的，由貨場通知客服部并說明貨物的返貨號、返貨的時間及該損貨處理的情況說明。1.3.3 200元以上損壞事故的由客服部主動聯系客戶理賠。1.3.4 處理完畢后告知責任人賠款的金額。

1.3.5 處理原則：核實價值，損壞部分低于500元的，全額賠償（除去中間利潤）；高于500元的，核實價值，根據公司的賠款條例按運費的倍數賠償。

1.4其他

1.4.1統計：月末將未完成和已完成的賠款分別統計金額報出，從責任人工資中扣出，以免造成無責任人的賠款。未完成的賠款可以提前扣出賠償金，此金額以和客戶交談來了解客戶的心理價位為準，多退少補。調查不出責任人、貨物賠償金額過大的賠款由公司承擔一部分，公司承擔賠償的事故說明表向經理申請報銷。

1.4.2監督：

1.每起事故嚴格控制在規定時間內完成，超過時間未完成的，及時上報或重新安排新的員工進行處理。

2.每起事故必須調查事故責任人，嚴格按照門市交接表、報貨記錄劃分賠款責任，劃分后及時通知責任人。

1.4.3其余非貨物損壞或者丟失的情況根據實際情況協商處理。例如代收款未收、票據丟失未收代收款、車費、車禍等情況。1.4.5每日對每起事故的清理。

1.5賠款備用金的管理

1.5.1 賠償金采取備用金的形式：每月向財務室申請一部分賠款備用金，緊急的事故需要處理的時候再向總經理申請賠款，在下月報出。1.5.2次月必須將上月所有未完成的賠款整理，并爭取全部處理完畢。1.5.3每月的事故賠償次月與公司財務進行清賬，賠款做到月清，清賬時間為次月的15日。

2.客戶投訴管理制度

2.1 客戶直接撥打服務熱線或其他渠道投訴，由客服部按照公司規定記錄并按照投訴處理流程進行調查、處理。

2.2 院線、貨場及其他部門通過各種渠道收集、受理投訴，將投訴人姓名、投訴的事由、聯系電話記錄下來，通過電話、網絡等渠道通知客服部，由客服部全權處理投訴。

2.3 客服部根據受理投訴的流程調查核實投訴。

2.4 調查投訴的原因。投訴由客服部受理后，調查投訴是否真實、有效。有效的投訴在當日上報經理并對被投訴人按照公司規章制度進行處罰。

2.5 受理投訴的部門將此投訴轉給客服部，客服部處理完畢后，還須電話通知受理投訴的部門處理的結果。方便客戶到受理投訴點了解公司的處理意見，提高客戶的品牌認知度。客服部主動聯系投訴客戶，告知公司的處理意見，詢問客戶對處理的結果是否滿意。

2.6 內部投訴的處理流程及處罰標準同外部投訴處理一致。

3.裝錯貨內轉管理制度

3.1 清貨時出現的差貨必須及時報客服部備案，并告知客服部貨物的名稱及貨物包裝等貨物重要信息，便于客服部查找貨物。若已知所差貨物具體的位置也必須報客服部備案。

3.2 貨場清貨時清出多貨及時報客服部備案。車到貨場后48小時內清出多貨并上報客服部將不予處罰，但給予通報并警告，多貨48小時后不報或不及時報等進行處罰，特殊情況除外。

3.3 在客服部通知發往此多貨所屬貨場后，一天內開好內轉票，內轉票據須開免費、收貨物人為貨物所屬貨場負責人、貨物名稱填寫“多貨”，包裝按貨物實際包裝填寫。兩天內將貨內轉至此貨所屬貨場，當日報貨時一并將內轉票號報客服部備案。如受特殊情況影響返回時間，提前告知客服部，客服部將安排其他運輸方式將該貨發往所屬貨場，此多貨到達后，所屬貨場裝車組在第一時間把多貨裝上車。

3.4 所屬貨場領取此貨后，用原票通知客戶取貨，并根據原票運費收取客戶費用。如遇客戶因為此貨到達過晚未付運費。在簽收小票的備注欄注明“由于裝錯貨，超過時效未收客戶運費”。3.5 將此票按事故處理流程處理

3.5 票務室收到此類票據，傳遞至客服部由客服部主管核實貨物是否是裝錯貨引起的事故并在票據上簽字確認，核實后將此款交財務部，計入貨物所屬貨場的營業額中。

3.6 客服部將此事故計算為管理事故并將賠款劃入操作失誤的貨場，由操作失誤貨場承擔賠償。

3.7 如客服部無貨場所報此票貨物的相關信息，將不予簽字據報銷。

3.8 處罰。如有發現貨場有多貨不報，私下內轉多貨的情形，一經查處，罰操作貨場200元/次，多貨轉回貨場時貨場隱瞞此貨是哪個貨場發回者，罰貨場負責人200元/次，在公司例行檢查時發現超過48小時的多貨未上報客服部，將該貨場處罰升級并取消其全年優秀貨場的評比，若情節嚴重公司將終止加盟合同并保留追究法律責任的權利。

二.通訊聯系規定

1目的

為了保障工作通訊聯絡暢通，保證業務工作的正常開展，特制定本規定。

2適用范圍

全體員工

3規定

3.1 人員聯系方式（手機號碼）變更后，報行政備案。3.2 辦公坐機調換需經行政同意，不得私自調換。3.3 辦公電話

3.3.1 及時接聽辦公坐機電話，應在響鈴三聲之內接聽。

3.3.2 當工作崗位無人時，應主動接聽近鄰電話，不得無視不顧，任由電話鈴響。3.3.3 辦公電話與私人電話，同時來電時，應優先接聽工作電話。3.4 移動電話

3.4.1主管級以上人員必須24小時開機，員工需在8：00—22：00之間保持暢通，遇手機異常情況應迅速解決。

3.4.2 未接來電，應在兩小時內給予回復（遇開會或特殊事務處理時除外）。

4、處罰

4.1 辦公電話響鈴三聲后，無人接聽，當事人處罰20元/次。

4.2近鄰辦公位置無人時，電話鈴響置之不理、無人接聽，距離最近人員處罰10元/次。

4.3手機聯系不暢，遇停機、關機等無法正常聯系問題、未回復未接來電，主管級處罰20元/次；經理級處罰30元/次，經理級以上處罰50元/次。4.4 相關人員工作聯系中，遇當事人聯系不暢時，至行政備案處罰。

三．車輛管理制度

1目的：

為規范車輛管理，加強公司資產管理，保障正常工作用車，根據公司實際情況，特制定本規定。

2適用范圍：

物流所有車輛。

3.職責：

車輛管理員：

1、制訂車輛管理制度；

2、適時調整車輛整體布局；車輛調度、保管；

3、新車購買、舊車報廢申請

4、車輛保險、證件、年檢的辦理；

5、確定“指定維修點”； 車輛維修保養，事故、違章處理；

6、車輛報廢評估、處理；

7、石化公司的確定；辦理加油卡及充值;

8、協助交通事故的處理；

9、監督執行車輛管理制度

10、出車登記記錄；

4.管理細則： 4.1新車購買審批：

4.1.1新車購買由使用部門提出書面申請，上報公司董事長批準。再交公司指定車管人員購買。

4.1.2新車購買由公司車管人員統一采購、驗收、上牌和辦理保險，在辦訖所有手續、證照后，填寫“車輛管理檔案”。再交行政部。4.1.3行政部辦理登記手續后，交營運經理調派到申請地區。

4.1.4 公司所有車輛（商務公車及運輸車輛）必須去指定廠商安裝車輛行駛記錄儀及GPS系統。

4.2 車輛調度、使用：

4.2.1調度：各站點車輛統一由運營部經理調度。

4.2.2車輛使用：車管員要求新入職司機按下面使用規定去操作，站點主管按下面使用規定去檢查： A、出車前檢查： 1）、檢查證件： ①、所有證件是否齊備；

②、不得無證駕駛、或駕駛與準駕車型不相符的車輛。③、特種車輛沒上崗證不得駕駛。2）、目視檢查：

①、“燃料、剎車油、冷卻液、電液”是否夠； ②、電瓶搭線是否緊固清潔； ③、各連接管道有無漏油現象；

④、輪胎氣壓是否合乎標準，輪胎螺絲是否緊固； 3）、試車檢查：

①、按照技術規程啟動車輛，并查、聽聲音是否正常； ②、車輛發動后，各種儀表（示數）、指示燈工作情況必須正常。③、方向盤、轉向盤、轉動軸及橫拉桿連接是否緊固； ④、制動器、離合器、喇叭、燈光、雨刮器是否正常。B、收車后: 1）、清潔車輛；檢查車容車貌，將車停放在公司指定的固定車位上。

2）、停車后拉緊手制動器，加防盜鎖，檢查輪胎氣壓及各部件是否齊全、完好，關門上鎖離開。并將行車（包括，行駛證，正副本，保險卡，養路費，等）車鑰匙交主管（或指定人員）保管！3）、檢查車上是否還有沒送到的貨物。D、車輛使用范圍：

1）、所有車輛只為送貨、提貨服務，未經允許，不得做其它用途。2）、工作用車只限規定的區域、必經路線和規定時間；

E、駕駛員負責每天做好行車記錄，每月1號至31號的行車公里數、加油量、維修記錄和費用。站點主管每月5日前上交到運營主管，運營主管統計各站點數據便于分析成本，交經理、總監。然后交公司指定車管人員。

4.3 站點用車：

4.3.1使用：站點車輛由主管調度； 4.3.2專車專人專線，特殊情況除外；

4.3.3出車記錄：每次出車應登記，便于查違章及其他異常情況。

4.4保管：

4.4.1出車后，車輛、證件（貨物）由司機保管。

4.4.2出車任務結束或下班時，車輛應停放在指定的停放點，只要不再出車，鑰匙、證件一律上交主管（或指定人員）保管。主管（或指定人員）填寫車輛管理記錄表。

4.4.3車輛應停放在站點所在出租房屋的院墻內或就近地點，并告知經理。如果沒有院墻，停放在外面或較遠的地方，主管應將停車地點及保管人匯報給經理，經理評估其風險，并作出批示結果。4.4.4未經批準，任何人不得擅自用車。

4.4.5未經批準，任何人不得借車私用、不得作上下班交通工具、不得利用出公車期間干私活。

4.4.6如確需動用公車，必須以書面形式申請，并由地區主管簽字。

4.5加油規定：

4.5.1 所有站點，公司均實施“加油卡”，長途可用現金加油。其他情況使用現金加油要申請主管、經理批準。

4.5.2 每月1號由各地區財務部負責打款。

4.6車輛保險：

4.6.1統一由總公司指定車管人員辦理，公司指定保險單位。4.6.2無特殊情況，任何人不得以任何理由代為辦理。

4.7車輛保養：

4.7.1新車行駛2500公里必須在4S店做免費首保，以后每5000千公里做一次常規保養，更換機油和三濾,行駛里程在20000公里內必須到品牌銷售4S連鎖網點保養。司機按以上規定去定點網點保養，并填寫保養記錄表，公司指定車管人員每月10日前檢查并在記錄表上簽名。

4.7.2根據不同車輛實際行駛里程，按說明書規定，進行二級維護和必需養護。

4.8 車輛維修、審批、費用報銷：

4.8.1各站點必須指定維修點。各站點聯系好的維修點經總公司指定車管人員確認后，方可確定。維修費用原則上由車管人員進行月結。

4.8.2所有維修、保養費用，必需以正式發票報銷，并附帶維修明細單方可，如需更換材料配件，則舊件交公司指定車管人員。否則不予報銷。

4.8.3特殊情況不能到指定維修點維修，需申請經理審批，經理并告知公司車管人員。方可報銷維修費。此種情況屬于小額費用（300元以內）的維修，大型維修一律由公司車管人員決定是否拖車到指定維修點。（單獨報銷）4.8.4現金維修的費用報銷要公司車管人員簽字認可。

4.8.5新車行駛20000公里內需要維修，必須到品牌銷售4S連鎖網點維修。4.8.6所有故障維修，經檢查屬自然和疲勞損壞，由公司報銷費用，屬駕駛員操作不當或違規駕駛則由當事人自己承擔（由經理、公司車管人員判定責任歸屬）。

4.9違章處理：

4.9.1 所有違章均由當事人自行處理，公司不承擔任何責任和費用。

4.9.2 駕駛員每月30號，必須去交管部門拉出有無車輛違章記錄，交地區主管連同出車登記表，一起上報自營站點主管，必須在次月20號前，處理違章及繳納罰款和駕照扣分，并交行政部登記。

4.9.3所有駕駛員離職時，部門主管將出車記錄交行政部，駕駛員出示自停開車之日起7日后，提交交管部門違章記錄，交行政部核查。

4.10道路交通事故處理：

4.10.1公司為所有車輛購買，車輛交強險和第三者責任險、盜搶險。4.10.2一旦發生交通事故，必須立即報警，并即時通知公司主管，保存事故現場。

4.10.3主管告知經理和公司車管人員，經理或公司車管人員聯系保險公司。4.10.4事故當事人協助交管、保險人員調查取證，嚴禁私了。4.10.5因車輛交通事故造成的損失費用（除保險賠付外）： 全部責任：公司承擔70%，個人承擔30%； 主要責任：公司承擔80%，個人承擔20%； 同等責任：公司承擔90%，個人承擔10%； 次要責任：公司承擔95%，個人承擔5%； 無責任則不扣任何費用；

第二篇：物流公司管理規章制度

****物流有限公司

中山市**物流有限公司

****物流有限公司

公司宗旨：以人為本，誠信服務，追求實效，實現雙贏。

目的：為了加強車輛管理，規范車輛使用程序，控制車輛使用相關費用，為客戶提供更好的服務，建設節約環保型公司，特制訂本規定：

****物流有限公司

天以熟悉行車路線及了解交貨流程，并做好跟車筆記己備檢查跟車情況，經公司主管復查合格后才能正式上崗。

2、請假：請假需提前一天通知車隊長，超過兩天需由隊長報請公司負責人批準，無特殊情況不出車或者通知出車后電話關機、無法通知、未按通知時間到廠裝貨等而影響出貨的，每次扣績效獎200元，不事先請假不按時出車則按曠工處理，每次曠工扣除績效獎200元，連續曠工三天則按自動離職處理。

3、正常辭職：司機提出離職的需提前一個月書面申請，并經公司負責人審核批準后滿期一個月才能正式離職，在職其間必須正常執行公司安排的工作直到離職到期日止，未經批準或未按規定自行離職的則視為違約，違約司機被認為自動放棄工資，如有特殊情況則需提供相關的證明，否則必須按規定正常辦理離職。因考慮工作時部份違章行為無法立即得知，故其工資需一個月后支付。

****物流有限公司

算周期。

3、附件一《工資計算標準》

第三篇：物流公司管理規章制度

物流公司管理規章制度12篇

物流公司管理規章制度1

一、結盟項目、商品和標準由公司統一制定，參與結盟的個人務必嚴格執行此規定。

二、物流人員要忠于職守，認真嚴謹，廉潔奉公，不謀私利，苦心鉆研專業知識，做到業務熟練精通。

三、對結盟商品嚴格履行審查驗收制度，嚴把質量關、數量關，驗收合格后方可下帳入庫，入庫單需交財務一份。

四、入庫商品實行規范管理，庫管員要分類準確，擺放整齊，井然有序，帳物相符，衛生整潔，不臟不亂；保管要妥善精心，無損壞丟失。

五、庫管員熟練掌握入庫商品的種類，規格型號，樣式色彩，性能數量等，做到心中有數，隨手可取。

六、積分券妥善保管，發放準確無誤。

七、發放商品要點準數目，查看質量，包裝嚴密，做好標記，認真做好登記并準確及時出庫，發貨時，要保證及時將貨單傳真到相關加盟店。

八、廣泛聯系并確定多條運輸渠道，做好與運輸單位的交接工作，手續要建全無誤。

九、服務態度和藹熱情，接待工作不燥不煩，不準與各店爭吵，尤其發生爭議時務必耐心解釋。

十、確有質量問題保證退貨，一般商品在必要時能夠調換，遇有爭議問題及時向主管領導匯報請示，絕對不能刁難各店和消費者，確保售后服務工作落實到位。

十一、做好配送商品的跟蹤服務，主動及時與相關店持續聯系，聽取意見和要求，做好信息反饋并認真做好登記。不斷改善和完善物流配送工作。

十二、根據市場需求和物流工作運營實際狀況，主動及時向有關人員或領導提出意見或推薦。

十三、認真注意庫房的`安全管理，衛生整潔，及時通風，經常注意檢查電源、火源、水源，注意防火，防盜、防霉、防損壞，尤其以安全第一。

十四、出庫商品嚴格履行出庫制度，專人負責，書面登記，商品出庫須經物流主管領導簽字。

十五、物流每月末務必和財務部對帳一次，防止商品流失，搞好月末盤點，如發現帳物不符時立即查明原因，追究相關人員職責并及時采取應急措施。

十六、商品配送后運輸工作實行簽批制度，辦公室與物流密切合作，物流用車報辦公室，經公司主管副總同意，由辦公室主任安排車輛。

十七、財務嚴格執行物流商品運輸費用標準，向下配送發放一切費用由公司負責，各店返貨費用由店經理承擔，遇有特殊爭議狀況報請公司高管裁決。

十八、上架商品依據市場銷售實際狀況，適時組織必要的下架。

物流公司管理規章制度2

1、負責并協調到站物資的領取和外發車皮的外運，負責貨運費用的報銷和支付并建立相應的臺帳；

2、負責協調并完成產品的汽車運輸，負責安排搬運裝卸工作、并負責搬運管理；

3、負責編制火車車皮計劃和汽車運輸計劃并負責具體實施，負責鐵路專線的維護管理和自備罐車的.管理；

4、負責車輛調度和車輛的安全工作，負責貨車駕駛員和叉車工的安全和技能培訓，負責運輸設備維護保養管理及負責協調維修工作；

5、協助上級實施對下級的管理和考評；

6、負責運輸成本分析及控制；

7、完成經理安排的其它工作。

物流公司管理規章制度3

搞好物流管理不僅僅是庫管員的職責，而是每位員工義不容辭的職責。為進一步加強物流管理，為生產、營銷等部門帶給真實可靠的數據，特制定本規定。

一、所有物流人員要樹立正確的工作態度，養成勤奮、好學、吃苦耐勞的工作習慣，愛崗敬業，忠于職守。嚴格執行本崗位《庫管員作業指導書》資料。

二、按規定做好原材料及其產成品、半成品和工具的出入庫手續，正確開具出、入庫單，正確記賬并輸入ERP系統中，做到隨進、出，隨記賬，保證賬實相符。

三、熟練掌握各種物品、材料和產品及其零配件的名稱、規格型號及其性能，并按規定擺放整齊，做到分類排放、數字準確、標識存放、帳實相符。

四、堅決拒絕手續不全的物品進出庫，對本公司待加工品的進、出也要按規定填寫出、入庫單，并有經手人簽字;對沒有出庫單和入庫單私自進出的將給予當事人經濟處罰。需要外協加工的產品全部實行投標制，按照中標書中中標價格、數量填寫《出庫單》;未投標的新產品、應急產品一律由各廠區第一職責人簽發《工作派遣單》發貨。

總廠簽發人：江兆坤

放大架簽發人：劉元春

五、庫管員要經常對庫存產品進行清點、對賬。公司將每旬組織有關人員不定期抽查對賬，每月月底進行清資調帳，發現因工作失誤造成賬實不符的一次扣崗位職責制考核分10分(合格率98%，每差一件罰5元)。

六、庫管員要保管好有關單據，對因失誤丟失單據的一次扣崗位職責制考核分20分(每張單據開的不標準的罰5元)，造成經濟損失的按損失金額給予賠償。

七、出入庫產品名稱做到跟ERP軟件名稱相符，發現一處不符的扣20分崗位職責制考核分(每有一張單據名稱不符的罰5元)。

八、外協加工單據每月月底前對完，到財務下帳。庫管員、財務結算員應出據證明，作為外協加工戶投標資格的主要依據。由于庫管員、財務結算員原因造成外協加工戶對帳、財務下帳不及時的，每拖一日扣20分崗位職責制考核分。

九、外協加工返修的產品出門的：未辦理入庫手續的由檢查員出據《不合格品處置單》，工序流轉庫庫管員開據《出庫單》;已辦理入庫手續的應增加沖減入庫數手續。嚴禁白條出門。

十、產品退貨。三包人員將現場服務單附件到東廠辦理入庫，《入庫單》由東廠庫管員開據，一式四份：質量部、營銷部、財務部、留存各一份。三包人員以入庫單、現場服務報告單作為財務報銷差旅費附件;營銷部以現場服務報告單、入庫單沖減本月銷售額，作為三包人員出勤記工的'附件;質量部根據現場服務報告單、入庫單拆卸、檢查退貨原因進行職責追究。退貨產品經檢查能夠回用的，由東廠庫管員開《出庫單》，總廠開《入庫單》存放到零件成品庫。沒有《現場服務報告單》、《入庫單》的，營銷部不得為三包人員記出勤，分管領導不得簽字，財務出納不得報銷差旅費，違反以上規定的扣職責人崗位職責制考核分50分，并勒令改正。

十一、借用工具、量具等物資，一律用排碼號的單據開單，借用人、批準人應在單據上簽字，注明使用日期，到期由庫管員收回;外協戶借用收不回的由批準人代還。庫管員一月一清，落實不到職責人的自己賠償。

十二、廠區間工序產品流轉，一律辦理出入庫手續，沒手續的產品司機不得運輸，車間不得卸車入庫。當班庫管員、司機未嚴格執行的扣職責人崗位職責制考核分10分。

十三、有關單據的要求：

1、原材料出入庫單。材料入庫時，經質檢員質量檢驗后，庫管員進行數量驗收，驗收合格后開具材料入庫單，經入庫人(送貨人)和庫管員簽字，一式三聯，一聯為存根，一聯交入庫人結算用，一聯交財務部。

2、原材料出庫開具部門領料單，領料單由領用人和庫管員簽字，將數量(噸或千克)核算出來。部門領料單一式四聯，一聯為存根，一聯為領料人，一聯交財務核算成本用，一聯作為《出門證》。

3、生產投料單(下料《工作令》)，需要庫管員和工序加工人員簽字。進入工序加工過程(工序流轉庫)。

4、委外加工出庫，用“外協領料單”，該單也要經過領料人和庫管員簽字，領料單填寫項目有：物料名稱、規格、單位、工序、數量。本單一式四聯，一聯為存根，一聯為外協戶，一聯為門衛，四聯對賬。

5、委外加工入庫單。本單由庫管員、質檢員、外協送貨人(入庫人)簽字。本單一式四聯同第4條。

6、加工流程單(工序加工單)由車間主任、質檢員及統計員分別簽字。一聯結算工資用，一聯統計員保存，一聯交操作者，操作者作為核對工資的依據。該單項目包括計劃、實領、廢品和完工狀況。

7、成品出、入庫單，包括組裝、放大架車間和東廠三個地方。出庫用銷售出庫單：一聯為存根(白)，二聯為記賬聯(紅)，三聯為隨貨同行聯(藍、該聯經過客戶方簽字后交運費結算人)，四聯為車間主任(綠)，五聯倉庫。

工具庫出入庫單同上。

物流公司管理規章制度4

一、車輛入戶務必具備：

1、年滿18周歲在中國境內有固定住所、有當地城鎮常住戶口、具有完全民事行為潛力的中國公民，持有合法的戶口本、身份證；

2、在銀行開立存款專戶，有穩定的經濟收入，具備按期償還貸款本息的潛力，且具有良好的信用記錄和還款意愿，無不良信用記錄；

3、遵紀守法，沒有違法行為及不良信用記錄，在國家信用記錄上沒有不良記錄。

4、各項原始資料齊全。

二、對機動車輛貨物及所屬行業的條件：

1、車輛所運輸貨物的范圍：嚴禁人貨混載、車輛不得超載運行；不得裝運壓縮氣體和液化氣體、一級易燃物品；不得裝運除二級固體危險貨物之外的危險貨物；不得裝運裝運爆炸品、易燃固體、自燃物品、遇濕易燃物品、腐蝕品、放射性物品和違反國家道路運輸條例裝載貨物。

2、車輛運輸路線規定：不得在礦廠內運輸；運輸環境不得為高原、熱帶地區、山區等危險地帶和路線。

3、車輛運輸所屬行業包括：農業類運輸、建筑建材類運輸、輕工食品類運輸、服裝紡織類運輸、家居用品類運輸等行業。

三、車輛保險

作為道路運輸企業，盡最大限度地規避風險，平安經營，保險是推進企業穩健經營、有序經營的'最有效保障。引進的掛靠車輛務必嚴格車輛保險制度，掛靠車輛保險統一由我公司負責購置保險，保險費由承包車主承擔，一車輛損失險，按車輛重置價投保。購買投保險種包括：機動車交通事故職責強制保險（簡稱交強險）、商業三者險（以保險公司同意承保100萬投保）。

四、車輛掛靠所需資料

車輛相關證件：行駛證、營運證、機動車輛登記證、保險證；駕駛員相關證件：駕駛證、身份證、從業資格證；銀行所需相關證件：借款人及配偶身份證、戶口簿和結婚證復印件、車輛照片復印件、工程合同或租賃合同復印件、借款人近3個月銀行流水賬單（需有借款人賬戶及名字并加蓋公章）。

五、對交通違章的掛靠車輛

有影響公司利益，造成公司經濟損失由該車輛我司負責全部職責，并進行重罰。

物流公司管理規章制度5

一、商品運輸的任務

商場商品運輸工作，一般由商場儲運部統一負責管理，其具體任務是：

1、按照商品運輸的管理內容，安排商品的運輸、提貨、驗貨，商品的'交接、查詢和索賠。

2、合理發排使用商品運輸工具，建立健全各項管理制度。

二、商品運輸工作范圍

1、送貨上門運輸；

2、商品移庫運輸；

3、商品入庫運輸；

4、商品下站運輸；

5、商品上站運輸；

三、商品運輸工作程序

1、貨物通知、提貨和裝運

(1)商場調度員接到貨運通知和登記時，要驗明各種運輸單據，及時安排接貨。

(2)商場調度員按商品要求、規格、數量填寫運輸派車單交運輸員。

(3)商場運輸員領取任務后，需認真核對各種運輸單據，包括發票、裝箱單、提單、檢驗證等。問明情況，辦理提貨。

(4)提貨。

①商場運輸員提貨時，首先按運輸單據查對箱號和貨號；然后對施封代、苫蓋、鉛封進行認真檢查；確信無誤后，由運輸員集體拆箱并對商品進行檢驗。

②商場提取零擔商品時需嚴格檢查包裝質量。對開裂、破損包裝內的商品要逐件點驗。

③商場提取特殊貴重商品要逐個進行檢驗；注意易燃、易碎商品有無異響和破損痕跡。

④提貨時做好與貨運員現場交接和經雙方簽字的驗收記錄。

⑤對包裝異常等情況，要做出標記，單獨堆放。

⑥在提貨過程中發現貨損、貨差、水漬、油漬等問題要分清責任，并向責任方索要“貨運記錄”或“普遍記錄”，以例辦理索賠。

(5)裝運。

①商場運輸員在確保票實無誤，或對出現的問題處理后，方可裝車。

②裝車要求嚴格按商品性質、要求，堆碼層數的規定，平穩裝車碼放；做到噴頭正確、箭頭向上，大不壓小，重不壓輕，固不壓液；易碎品單放；散破包裝在內，完好包裝在外；苫墊嚴密，捆扎牢固。

2、商品運輸、卸貨與交接

(1)商場運輸員必須按規定地點卸貨。如貨運方有其他要求需向調度員講明，以便重新安排調整。

(2)卸貨時按要求堆放整齊，方便點驗；噴頭向外，箭頭向上，高矮件數一致。

(3)定位卸貨要輕拿輕放，根據商品性質和技術要求作業。

(4)交貨時，商場運輸員按貨票向接貨員一票一貨交待清楚，并由商場接貨員簽字，加蓋貨已收訖章。

(5)貨物移交后，商場運輸員將由接貨員在臨時入庫通知單或入店票上簽字、蓋章的票據交儲運業務部。業務部及時轉各商店辦理正式入店手續。

(6)若運輸貨物移交有誤，要及時與有關部門聯系。

3、運輸任務完成后，商場運輸員需在派車單上注明商品情況，連同鉛封交收貨單位。

4、在運輸中，因商場運輸人員不負責任發生問題，按場內有關規定處理。

四、商品運輸安排與申報

1、凡直接由專營商店轉來的提單，均由商場儲運部根據業務需要合理安排運輸。

2、本市商品原則上兩天內運回，最遲不超過3天。

3、凡有上站業務的專營商店，須提前到商場儲運部辦理運輸手續，如實登記發運貨物品名、規格、數量、性質、收貨單、地點、聯系人、電話、郵政編碼、時間和要求等，并填寫清楚。

4、凡采用公路運輸的部門，需組配好貨物，提前兩天申請用車計劃。

5、公路長途運輸(1000公理以內)業務，需報商場總經理批準后執行。

五、運單的傳遞與統計

1、傳遞運輸單據要按傳遞程序進行。做到統計數字準確、報表及時。

2、商場調度員要認真核對汽車運輸單據，發現差錯，遺漏和丟失要及時更正、補填。按規定時間交商場統計員。

3、商場統計員根據運輸單據，做好各項經濟指標的統計、造冊、上報與存檔工作。

物流公司管理規章制度6

一、公司車輛由辦公室統一管理。

二、車輛使用按先上級、后下級；先急事、后一般事；先滿足工作任務、接待任務，后其他事的原則安排。除公司領導或各部門到有關部門、工地辦事外，單獨一人在城區辦事，原則上不安排車輛。

三、外單位借車，需經總經理批準后方可安排。

四、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。面包車由投資發展部使用，由該部統一領油、維修、持有手續、承擔責任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內承擔責任，保持車況完好。

五、車輛在下班后或節假日必須停放公司院內，并采取必要的防盜措施。

六、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經理批準。

七、車輛用油由辦公室統一購買，油票由辦公室發放登記，桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計算，面包車每100公里按9升耗油量計算，節獎超罰。公司車輛一律憑票到指定加油站加油。

八、辦公室建立車輛的用油臺帳，每月核算一次，嚴格按行車里程與百公里耗油標準核發油料，并做到每月核對無誤。

九、駕駛員應做到合理用車，節約用油，將油耗控制在指標以內，特殊情況需增補油票的，須報公司領導批準。

十、車輛在外加油須經公司領導審批，否則不予報銷。

十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發現，按貪污論處。

十二、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。

十三、違規與事故處理

1、下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：

(1)無照駕駛；

(2)未經許可將車借予他人使用；

(3)違反交通規則引起的交通肇事；

(4)違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

物流公司車輛管理的規章制度（通用6篇）6

為加強車輛使用和管理，提高車輛使用效率，確保業務工作正常運轉，節省車輛使用開支，結合控股集團實際，特制定以下制度：

一、車輛調派使用、用油管理、維修管理、車輛管護，統一由集團辦公室具體負責實施。

二、調派車輛的原則是先急后緩，先重要后一般，確保工作順利開展和行車安全。

三、關于車輛使用管理

(一)每天上班時間，集團辦公室管理的車輛統一集中在單位地下停車場指定車位，由辦公室分管主任根據用車計劃進行調派并做好用車登記工作。

(二)因工作需要用車的，必須做好用車登記手續，由辦公室分管主任調派車輛；離開市轄區用車的由辦公室主任審批，未經批準調派的車輛不得擅自出車。

(三)單位車輛原則上不外借，特殊情況需外借時，必須經集團領導、辦公室主任批準；外借期間，車輛的用油和司機的補助，由借車方承擔。

(四)車輛調派使用時，原則上由專職司機駕駛，專職司機不夠安排時，可安排具有合法駕照的人員駕駛，其他人擅自駕車發生事故的，一切責任由其承擔。專職司機和有合法駕照人員因違反交通規則由其承擔責任發生事故的，視情節輕重給予行政處分和經濟賠償。

(五)司機行車必須嚴格遵守交通規則，確保行車安全。如發生意外事故，司機要積極采取措施，協助處理，并及時向集團領導、辦公室主任報告。

四、關于車輛用油管理

(一)市內行車加油，持卡到加油站加油，市外行車需加油時遇特殊情況，須憑蓋有稅務、加油站單位印章的正式發票報銷。

(二)潤滑油更換按規定里程報集團辦公室核準后進行更換，登記工作由辦公室分管主任負責。

五、關于車輛維修管理

(一)車輛需維修、更換零配件的，先由司機提出申請，小故障由司機檢查確診，大的故障由二名以上司機會診，能自己處理的故障盡量自己處理，不能處理的'，填寫《車輛維修申請表》，按程序經領導審批后，到定點的維修站(廠)進行處理維修。

(二)在市轄區外車輛發生故障需要維修的，要及時向集團辦公室報告，根據實際情況就地維修，但事后必須補填《車輛維修申請表》，按程序呈報審批。

六、關于車輛管護工作

(一)車輛與司機相對固定，因工作需要調整時，由集團辦公室安排；董事長、總裁領導用車相對固定，董事長、總裁領導外出不用車時，其使用的車輛和司機要照常到集團辦公室報到，由集團辦公室統一安排使用。

(二)沒有安排使用的車輛，上班時間必須停放在單位地下停車場指定車位；下班時間和節假日期間，由司機或相對明確保管該車的同志保管。

(三)司機要經常檢查車輛狀況，及時排除安全隱患，要保持車況良好，長途用車前要做細致檢查；車輛要保持清潔衛生，統一到定點地方洗車。

(四)車輛年審、養路費購置、車輛保險由集團辦公室安排人員具體辦理，并做好記錄，按有關規定辦理相關手續。

(五)司機或相關人員要認真保管好車輛，防止丟失和人為損壞。如因保管人責任心不強，造成車輛丟失或損壞的，要追究其責任，關視情節輕重給予行政處分和經濟賠償。

七、每個月初，由辦公室分管主任統計好每輛車上個月外出公差、維修、用油等情況并統一在每月駕駛員例會上公布，辦公室分管主任要將每星期的用車登記情況報辦公室主任。

物流公司管理規章制度7

1、目的

為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領用、產品出入庫規范化，避免發生不必要的損失，特制定本規定。

2、范圍

本規定包括產成品入庫、銷售、外協加工、采購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。

3、物流管理的要求

所有物資應做到:每日清點、核對，持續帳、卡、物三一致，并根據物資實際狀況，對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理，辦理相關手續。

3.1產成品

3.1.1產成品的入庫

產品完工并經質量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫“產成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產品圖號、產品名稱、規格、數量、單價、金額、工時等填寫齊全，經車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員務必嚴格把關，對于手續不全或單據填寫不完整，不允許物資入庫。

產品圖號、產品名稱、規格、工時一律按技術部帶給的標準填寫。

入庫單價一律按財務部帶給的產值(不含稅)價格填寫。

驗收入庫的'產品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。

3.1.2產成品出庫

產品銷售發出時，務必經質量檢查部門認定無質量問題后，銷售人員填寫產品出庫單及收發清單，財務部根據出庫單開出門證，收發清單須購貨單位簽字或蓋章后回到倉庫，由倉庫核對后返財務部。

產品發貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產品品種是否齊全，以備發貨;第二步按銷售員開具的出庫單上的產品數量清點清楚發貨;第三步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續，由財務部開據出門證;第四步倉庫見出門證提貨聯后方可發貨。

對于社會零星銷售的要先收款后發貨，若銷售價格低于公司規定最低價的，務必經公司總經理批準后方可發貨。

發出貨物退回，由業務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續，并經質檢部門檢驗簽字，有質量問題的，應根據質檢報告單寫有關處理報告總經理批示后，交財務帳務處理。

對于售后服務需用的產品務必經總經理簽批后，才能往外發貨，同時經辦人要求對方將舊產品回到，以舊換新，否則不予以發貨。若是先發貨的，售后服務人員要在當月負責追回舊產品，并辦理退庫手續。

所有發出商品應在當月及時辦理結算，若遇特殊狀況，最遲在2月內辦理完結算手續。

3.2委托加工材料委托加工材料的出入手續由生產部協助受托加工單位辦理，并負責委托加工材料的收回。

3.2.1委托加工材料出庫

應填領料單并填寫齊全。資料包括:領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規格、計量單位、數量、單價、金額、用途、領料人、發料人、批準人簽字。

領料單一式三份，倉庫、財務、受托加工單位各一份。

領料人持領料單到財務部開據出門證，倉庫見出門證提貨聯方可發貨。

3.2.2委托加工材料完工入庫

入庫程序同材料入庫程序相同，同時按入庫數量減少委托加工材料數量

倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數量，完工回到入庫的數量與出庫數量不符時，屬加工報廢或者丟失的應填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同發票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領料單，返財務部。

委托加工的成品入庫價格應為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按委托加工協議價格辦理。

委托加工材料要求當月回到，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協未完工而不能收回，應致函對方予以確認。

3.3采購物資

3.3.1采購物資入庫

倉庫保管員根據采購員填制并經檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，根據購貨發票填寫入庫單，要求分清類別，資料完整，準確無誤。

無采購發票的物資可根據同類物資的賬面價格或市場價格(采購員帶給)辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份。開回發票后，先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。

3.3.2采購物資出庫

生產物資由領料部門根據生產。

物流公司管理規章制度8

1、嚴格遵守交通規則，確保行車安全。服從調動、聽從指揮。注意與客戶溝通，樹立公司形象。

2、及時、準確、安全地按規定的行車路線駕駛車輛、接送有關人員、配合現場操作的實際情況（航班時間，報關交接時間等）裝載貨物或到規定的各點領全資料（初步審核報關資料），分辨不同客戶的貨物，完成各項運輸及接送任務。清點接送貨物的件數和貨物外包情況，有異常第一時間向上級主管報告確認解決方案，對裝載在所負責車輛上的貨物必須保證其安全。

3、每日根據現場主管的安排到客人所在地派送發票、核銷單等重要資料，需要時帶回現金結帳。

4、填寫每月費用報銷單，報公司領導審批，負責落實車輛搬運等正常費用的報銷。

5、負責車輛的保養、維修，妥善保護隨車必須攜帶的工具與證件。

6、經常對車輛進行全面檢查及清洗，及時排除各類故障、上報用油情況，保證隨時派工隨時出車。

7、不準公車私用，運輸接送途中不準隨意耽擱。遵守紀律，對未經領導同意或未辦理用車手續的用車要求，應予拒絕，對違反交通規則或不合理的用車申請，應予拒絕。

物流公司司機管理規章制度3

1、叉車司機牢記“安全第一”，按照《叉車操作規程》行車。

2、服從主管的`工作安排，安全、及時、準確的完成貨物裝卸及運送任務。

3、叉車操作規范、裝卸高效、無貨損、貨物碼放整齊，并按要求在指定區域叉放貨物。

4、做好叉車的日常維護工作，保管并使用好自己所開車輛。

5、嚴格執行叉車啟動前的車況檢查，安全駕駛，做到行車無事故；做好叉車相關記錄的填寫工作

6、配合并協助倉管員發貨，裝車前進行車輛狀態檢查，確保車輛無異味、無異物、非潮濕。。

7、上司交付的其他工作任務

物流公司管理規章制度9

搞好物流管理不僅是庫管員的責任，而是每位員工義不容辭的責任。為進一步加強物流管理，為生產、營銷等部門提供真實可靠的數據，特制定本規定。

一、所有物流人員要樹立正確的工作態度，養成勤奮、好學、吃苦耐勞的工作習慣，愛崗敬業，忠于職守。嚴格執行本崗位《庫管員作業指導書》內容

。二、按規定做好原材料及其產成品、半成品和工具的出入庫手續，正確開具出、入庫單，正確記賬并輸入ERP系統中，做到隨進、出，隨記賬，保證賬實相符。

三、熟練掌握各種物品、材料和產品及其零配件的名稱、規格型號及其性能，并按規定擺放整齊，做到分類排放、數字準確、標識存放、帳實相符。

四、堅決拒絕手續不全的物品進出庫，對本公司待加工品的進、出也要按規定填寫出、入庫單，并有經手人簽字;對沒有出庫單和入庫單私自進出的將給予當事人經濟處罰。需要外協加工的產品全部實行投標制，按照中標書中中標價格、數量填寫《出庫單》;未投標的新產品、應急產品一律由各廠區第一責任人簽發《工作派遣單》發貨。

總廠簽發人： 江兆坤

放大架簽發人：劉元春

五、庫管員要經常對庫存產品進行清點、對賬。公司將每旬組織有關人員不定期抽查對賬，每月月底進行清資調帳，發現因工作失誤造成賬實不符的一次扣崗位責任制考核分10分(合格率98%，每差一件罰5元)。

六、庫管員要保管好有關單據，對因失誤丟失單據的一次扣崗位責任制考核分20分(每張單據開的不標準的罰5元)，造成經濟損失的按損失金額給予賠償。

七、出入庫產品名稱做到跟ERP軟件名稱相符，發現一處不符的扣20分崗位責任制考核分(每有一張單據名稱不符的罰5元)。

八、外協加工單據每月月底前對完，到財務下帳。庫管員、財務結算員應出據證明，作為外協加工戶投標資格的主要依據。由于庫管員、財務結算員原因造成外協加工戶對帳、財務下帳不及時的，每拖一日扣20分崗位責任制考核分。

九、外協加工返修的產品出門的'：未辦理入庫手續的由檢查員出據《不合格品處置單》，工序流轉庫庫管員開據《出庫單》;已辦理入庫手續的應增加沖減入庫數手續。嚴禁白條出門。

十、產品退貨。三包人員將現場服務單附件到東廠辦理入庫，《入庫單》由東廠庫管員開據，一式四份：質量部、營銷部、財務部、留存各一份。三包人員以入庫單、現場服務報告單作為財務報銷差旅費附件;營銷部以現場服務報告單、入庫單沖減本月銷售額，作為三包人員出勤記工的附件;質量部根據現場服務報告單、入庫單拆卸、檢查退貨原因進行責任追究。退貨產品經檢查能夠回用的，由東廠庫管員開《出庫單》，總廠開《入庫單》存放到零件成品庫。沒有《現場服務報告單》、《入庫單》的，營銷部不得為三包人員記出勤，分管領導不得簽字，財務出納不得報銷差旅費，違反以上規定的扣責任人崗位責任制考核分50分，并勒令改正。

十一、借用工具、量具等物資，一律用排碼號的單據開單，借用人、批準人應在單據上簽字，注明使用日期，到期由庫管員收回;外協戶借用收不回的由批準人代還。庫管員一月一清，落實不到責任人的自己賠償。

十二、廠區間工序產品流轉，一律辦理出入庫手續，沒手續的產品司機不得運輸，車間不得卸車入庫。當班庫管員、司機未嚴格執行的扣責任人崗位責任制考核分10分。

十三、有關單據的要求：

1、原材料出入庫單。材料入庫時，經質檢員質量檢驗后，庫管員進行數量驗收，驗收合格后開具材料入庫單，經入庫人(送貨人)和庫管員簽字，一式三聯，一聯為存根，一聯交入庫人結算用，一聯交財務部。

2、原材料出庫開具部門領料單，領料單由領用人和庫管員簽字，將數量(噸或千克)核算出來。部門領料單一式四聯，一聯為存根，一聯為領料人，一聯交財務核算成本用，一聯作為《出門證》。

3、生產投料單(下料《工作令》)，需要庫管員和工序加工人員簽字。進入工序加工過程(工序流轉庫)。

4、委外加工出庫，用“外協領料單”，該單也要經過領料人和庫管員簽字，領料單填寫項目有：物料名稱、規格、單位、工序、數量。本單一式四聯，一聯為存根，一聯為外協戶，一聯為門衛，四聯對賬。

5、委外加工入庫單。本單由庫管員、質檢員、外協送貨人(入庫人)簽字。本單一式四聯同第4條。

6、加工流程單(工序加工單)由車間主任、質檢員及統計員分別簽字。一聯結算工資用，一聯統計員保存，一聯交操作者，操作者作為核對工資的依據。該單項目包括計劃、實領、廢品和完工情況。

7、成品出、入庫單，包括組裝、放大架車間和東廠三個地方。出庫用銷售出庫單：一聯為存根(白)，二聯為記賬聯(紅)，三聯為隨貨同行聯(藍、該聯經過客戶方簽字后交運費結算人)，四聯為車間主任(綠)，五聯倉庫。

工具庫出入庫單同上。

物流公司管理規章制度10

1、目的

為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領用、產品出入庫規范化，避免發生不必要的損失，特制定本規定。

2、范圍

本規定包括產成品入庫、銷售、外協加工、采購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。

3、物流管理的要求

所有物資應做到:每日清點、核對，持續帳、卡、物三一致，并根據物資實際狀況，對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理，辦理相關手續。

3.1產成品

3.1.1產成品的入庫

3.1.1.1產品完工并經質量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫“產成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產品圖號、產品名稱、規格、數量、單價、金額、工時等填寫齊全，經車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員務必嚴格把關，對于手續不全或單據填寫不完整，不允許物資入庫。

3.1.1.1.1產品圖號、產品名稱、規格、工時一律按技術部帶給的標準填寫。

3.1.1.1.2入庫單價一律按財務部帶給的產值(不含稅)價格填寫。

3.1.1.2驗收入庫的產品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。

3.1.2產成品出庫

3.1.2.1產品銷售發出時，務必經質量檢查部門認定無質量問題后，銷售人員填寫產品出庫單及收發清單，財務部根據出庫單開出門證，收發清單須購貨單位簽字或蓋章后回到倉庫，由倉庫核對后返財務部。

3.1.2.2產品發貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產品品種是否齊全，以備發貨;第二步按銷售員開具的出庫單上的產品數量清點清楚發貨;第三步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續，由財務部開據出門證;第四步倉庫見出門證提貨聯后方可發貨。

3.1.2.3對于社會零星銷售的要先收款后發貨，若銷售價格低于公司規定最低價的，務必經公司總經理批準后方可發貨。

3.1.2.4發出貨物退回，由業務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續，并經質檢部門檢驗簽字，有質量問題的，應根據質檢報告單寫有關處理報告總經理批示后，交財務帳務處理。

3.1.2.5對于售后服務需用的產品務必經總經理簽批后，才能往外發貨，同時經辦人要求對方將舊產品回到，以舊換新，否則不予以發貨。若是先發貨的`，售后服務人員要在當月負責追回舊產品，并辦理退庫手續。

3.1.2.6所有發出商品應在當月及時辦理結算，若遇特殊狀況，最遲在2月內辦理完結算手續。

3.2委托加工材料委托加工材料的出入手續由生產部協助受托加工單位辦理，并負責委托加工材料的收回。

3.2.1委托加工材料出庫

3.2.1.1應填領料單并填寫齊全。資料包括:領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規格、計量單位、數量、單價、金額、用途、領料人、發料人、批準人簽字。

3.2.1.2領料單一式三份，倉庫、財務、受托加工單位各一份。

3.2.1.3領料人持領料單到財務部開據出門證，倉庫見出門證提貨聯方可發貨。

3.2.2委托加工材料完工入庫

3.2.2.1入庫程序同材料入庫程序相同，同時按入庫數量減少委托加工材料數量

3.2.2.2倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數量，完工回到入庫的數量與出庫數量不符時，屬加工報廢或者丟失的應填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同發票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領料單，返財務部。

3.2.2.3委托加工的成品入庫價格應為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按委托加工協議價格辦理。

3.2.2.4委托加工材料要求當月回到，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協未完工而不能收回，應致函對方予以確認。

3.3采購物資

3.3.1采購物資入庫

3.3.1.1倉庫保管員根據采購員填制并經檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，根據購貨發票填寫入庫單，要求分清類別，資料完整，準確無誤。

3.3.1.2無采購發票的物資可根據同類物資的賬面價格或市場價格(采購員帶給)辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份。開回發票后，先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。

3.3.2采購物資出庫

3.3.2.1生產物資由領料部門根據生產。

物流公司管理規章制度11

1、目的：為了加強本公司的車輛管理和保養，特制定本規定。

2、范圍：本公司用于送貨之貨車。

3、職責：

3.1 司機負責車輛的定期檢查和保養，并憑《用車申請書》出車。

3.2 用車部門負責填寫《用車申請書》并經部門部長簽名后交總經理或行政部部長審批。

4、車輛管理：

4.1 車輛由專職司機駕駛，司機應定期進行檢查和保養，確保行車安全。

4.2 車輛出車前必須進行安全檢查，車輛行車途中應安全行駛并嚴格遵守交通規則，若有違規罰款由駕駛員負擔。

4.3 用車部門在用車前須填寫《用車申請書》，經部門部長簽字后交行政部部長審批后交司機。

4.4 用車應設《用車記錄薄》記錄出差地點、時間、用車人等，并應要求用車人在記錄薄上簽名，每月30日前上交財會統計結算。

4.5 公司用車送貨物原則（以本公司鋁殼箱為標準）低于2件的不出車。

4.6 如節假日或業余時間用車的應提前一天向總經理或行政部提出申請并填寫《用車申請書》,經審批后方可使用。該用車時間內所有責任由用車人負責（包括事后得知該時段發生的電子違章記錄罰款。

4.7 車輛出車任務結束后和節假日應停放在公司專用車位內，不得擅自將公車私用，否則追究司機責任。

4.8 車輛的各類證件要保管完好，行駛證、車匙不得放在車內，以防發生盜竊。

4.9 營銷人員用車各項費用自理，包括油費、路費、違章罰款，司機出差補貼等。

4、司機管理：

5.1 公司司機必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規章規則安全駕車，并應遵守本公司其它相關的規章制度。

5.2 司機應愛惜公司車輛，平時要注意車輛的保養，經常檢查車輛的主要機件，發現有故障的.應及時報告行政部，經批準后送汽修廠維修。

5.3 司機應清楚了解車輛的保養時間和各季度的審核工作，如因證件不齊全或過期失效的，后果由司機負責。

5.4 司機駕車一定要遵守交通規則、文明開車，不準危險駕車（包括高速緊跟、爭道、賽車等），不準疲勞駕車、不準酒后駕車。如因故意違章或以上原因被罰款的，費用由當事人負責。

5.5 上班時間未派出車的，應隨時在公司等候出車，在辦公室內應協助做好各方面工作（包括接收、派送傳真文件、復印等）必要時協助其它部門工作。

5.6 未經批準不得將車輛隨意交給他人駕駛或練習駕駛，嚴禁將車輛交給無證人員駕駛。

物流公司管理規章制度12

一、發貨制度

第一條

為規范公司的發貨管理，保證貨物及時發出從而確保客戶滿意，特制定本制度。

第二條

發貨審核：所有需發貨的事項必須經一定的審批程序，嚴禁在審批手續不全的情況下發出貨物。

公司發貨審核程序：

客戶需等待確認貨款全額到款后，即安排發貨；如果客戶選擇的是貨到付款，則由客服電話聯系確認顧客購買意向后，即安排發貨。出庫單必須要由部門領導簽字，持出庫單到供應鏈領取貨物。

第三條

發貨前物流員先打印出庫單，找部門領導簽字在到倉庫領取貨物。包裝好商品，做好發貨準備，最后聯系快遞公司取貨。

第四條

貨物數量額大的直接由總公司大倉庫發貨，打印出庫單，找部門領導簽字再傳真給大倉庫那邊。備注好發貨時間和客戶地址，根據客戶的輕重緩急聯系快遞公司，包裝好商品，做好發貨準備。

第四條

發貨時間：周一至周五8：00前統一發貨；17：00之前付款的訂單（包括貨到付款訂單），當天發貨，17：00之后付款的訂單（包括貨到付款訂單），次日發貨；客戶付款后24小時內發貨（周日和節假日除外）。如有特殊情況需延長發貨時間，應由客服通知客戶。

第五條

臨時缺貨斷貨：由客服在24小時內（周日和節假日除外）通知客戶缺貨斷貨情況，建議客戶購買其他款商品。

第六條

物流跟蹤：貨物發出后由物流員跟蹤快遞配送情況，及時處理各項問題：

1)如果顧客未收到貨物或顧客簽收時發現貨物損壞，物流員要及時聯系快遞公司了解情況并索賠，同時為客戶重新配送貨物或退款；

2)如果出現收貨地址錯誤情況，則由客服聯系顧客取得正確收貨地址，并通知快遞公司。

第七條

發貨統計、單據保存：訂單完成之后，保留單據到財務處對賬。

本制度自發布之日起執行。

二、發貨流程

第一步

審核訂單：顧客付款或客服確認顧客購買意向后，信息員完成ERP系統外部訂單審核和訂單送貨單審核；

第二步

確認庫存：庫存有貨則采取就近原則選擇倉庫發貨，缺貨則通知客戶臨時缺貨，等待調配或更換同類商品；

第三步

打印單據：

1、倉庫發貨：信息員打印網上訂單《出庫單》、《贈送單》，物流員憑網上訂單領取貨物并打包，通知快遞取貨發送；

2、供應鏈發貨：物流員憑網上訂單通知供應商產品型號、款式，由相關部門直接發貨給客戶。

第四步

快遞跟蹤：后勤員憑快遞單號追蹤快遞配送情況，及時處理反饋各項問題；

第五步

訂單完成之后，信息員將所發貨物統計好，并與財務部門對接好。

三、倉管管理及發貨流程制度

1、增強安全意識，庫內嚴禁吸煙，上下班前后對倉庫的門窗、貨物、電源、消防器材等進行安全檢查，發現隱患及時處理，保證庫房和物資的安全。

2、倉庫是財物重地，非倉管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。

3、嚴格執行公司各項規章制度和工作紀律，按時上下班，工作時間不擅離職守，負責做好倉庫的清潔衛生工作。

4、嚴格執行出入庫手續。倉庫人員對所保管的物品，平時應做到勤抽查，勤核對，保證做到賬物相符，賬賬相符。如有盤盈盤虧，要提出書面材料，查明原因，并及時上報財務部門，追究相關責任。

5、產品入庫，倉管員應認真核對，及時開具入庫單，注明入庫產品日期、名稱、規格及數量，入庫人員及倉管人員審核無誤后簽名。

6、客戶發貨或公司領用樣品時，倉管員應及時開據出庫單，注明發往地、客戶姓名、所發貨的`產品名稱、數量，提貨員及倉管員審核無誤后簽名。

7、收到退貨后應及時做退貨入庫登記，登記內容應包括：客戶地址、客戶名稱、退回的產品名稱及數量等，退貨員與倉管員審核無誤后簽名；同時應與原入庫新品分開保管，對于箱子、包裝物造成的毀損要及時上報辦公室，確定具體數量后，進行再加工；

8、倉庫人員收到發貨通知，應及時發貨，如因缺貨或其它原因不能發貨，應立即告知辦公室相關人員。

9、若貨運部通知客戶不提貨或要原貨返回時，應立即上報辦公室銷售負責人，由辦公室人員與業務員聯系做相應處理；

10、每月25日協助財務人員對庫存物資進行盤點，并及時將盤點結果上報辦公室銷售主管，銷售主管可定期對庫存數量進行抽查。

11、一般情況下，每天的發貨時間為8：00——18：00，業務人員在規定時間內上報發貨信息，確保發貨員及時發貨；

12、入庫單、出庫單和發貨、退貨運費票要保存完整，待到每月與辦公室對賬時及時上繳給會計人員；

13、應利用空閑時間對發往各個地方的貨運部進行了解，積累經驗，優勝劣汰，以便使貨物能夠迅速到達客戶手中。

第四篇：物流公司管理規章制度

物流公司管理規章制度1

一、每月生產工作例會：

每月上旬召開，由公司全體人員參加。

會議內容：傳達、貫徹上級有關安全生產工作的方針，文件精神和會議要求，對公司重大安全決策進行具體落實，總結安全工作經驗和教訓，針對性地分析近期的安全勢態，研究決定對策，部署本月或下階段的安全工作重點。

二、安全生產工作會議：

每年年初召開，由公司安全生產領導小組人員和全體職工參加，會議內容：總結上安全生產存在的薄弱環節和問題，簽訂新一年的安全生產責任書。

三、安全生產緊急會議：

根據政府及其有關部門召開的安全生產會議精神或針對發生重特大惡性事故而召開的臨時安全生產緊急會議，由公司安全生產領導小組人員及確定的其他對象參加。

會議內容：傳達貫徹上級安全會議精神或安全事故情況，針對情況部署，階段性的安全生產任務。

四、會議由公司安全副主管主持。

五、會議內容應做出會議記錄，形成會議記錄材料存檔，到會人員必須進行簽到登記。

六、參加會議的對象無特殊情況下不得請假，不得遲到、早退。因故無法參加會議的，應向公司經理請假，對無故不參加或遲到、早退的人員，將給予批評教育和經濟處置，并計入會議記錄材料內。

物流公司管理規章制度2

一、公司車輛由辦公室統一管理。

二、車輛使用按先上級、后下級；先急事、后一般事；先滿足工作任務、接待任務，后其他事的原則安排。除公司領導或各部門到有關部門、工地辦事外，單獨一人在城區辦事，原則上不安排車輛。

三、外單位借車，需經總經理批準后方可安排。

四、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。面包車由投資發展部使用，由該部統一領油、維修、持有手續、承擔責任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內承擔責任，保持車況完好。

五、車輛在下班后或節假日必須停放公司院內，并采取必要的防盜措施。

六、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經理批準。

七、車輛用油由辦公室統一購買，油票由辦公室發放登記，桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計算，面包車每100公里按9升耗油量計算，節獎超罰。公司車輛一律憑票到指定加油站加油。

八、辦公室建立車輛的用油臺帳，每月核算一次，嚴格按行車里程與百公里耗油標準核發油料，并做到每月核對無誤。

九、駕駛員應做到合理用車，節約用油，將油耗控制在指標以內，特殊情況需增補油票的，須報公司領導批準。

十、車輛在外加油須經公司領導審批，否則不予報銷。

十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發現，按貪污論處。

十二、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。

十三、違規與事故處理

1、下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：

(1)無照駕駛；

(2)未經許可將車借予他人使用；

(3)違反交通規則引起的交通肇事；

(4)違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

物流公司車輛管理的規章制度（通用6篇）6

為加強車輛使用和管理，提高車輛使用效率，確保業務工作正常運轉，節省車輛使用開支，結合控股集團實際，特制定以下制度：

一、車輛調派使用、用油管理、維修管理、車輛管護，統一由集團辦公室具體負責實施。

二、調派車輛的原則是先急后緩，先重要后一般，確保工作順利開展和行車安全。

三、關于車輛使用管理

(一)每天上班時間，集團辦公室管理的車輛統一集中在單位地下停車場指定車位，由辦公室分管主任根據用車計劃進行調派并做好用車登記工作。

(二)因工作需要用車的，必須做好用車登記手續，由辦公室分管主任調派車輛；離開市轄區用車的由辦公室主任審批，未經批準調派的車輛不得擅自出車。

(三)單位車輛原則上不外借，特殊情況需外借時，必須經集團領導、辦公室主任批準；外借期間，車輛的用油和司機的補助，由借車方承擔。

(四)車輛調派使用時，原則上由專職司機駕駛，專職司機不夠安排時，可安排具有合法駕照的人員駕駛，其他人擅自駕車發生事故的，一切責任由其承擔。專職司機和有合法駕照人員因違反交通規則由其承擔責任發生事故的，視情節輕重給予行政處分和經濟賠償。

(五)司機行車必須嚴格遵守交通規則，確保行車安全。如發生意外事故，司機要積極采取措施，協助處理，并及時向集團領導、辦公室主任報告。

四、關于車輛用油管理

(一)市內行車加油，持卡到加油站加油，市外行車需加油時遇特殊情況，須憑蓋有稅務、加油站單位印章的正式發票報銷。

(二)潤滑油更換按規定里程報集團辦公室核準后進行更換，登記工作由辦公室分管主任負責。

五、關于車輛維修管理

(一)車輛需維修、更換零配件的，先由司機提出申請，小故障由司機檢查確診，大的故障由二名以上司機會診，能自己處理的故障盡量自己處理，不能處理的，填寫《車輛維修申請表》，按程序經領導審批后，到定點的維修站(廠)進行處理維修。

(二)在市轄區外車輛發生故障需要維修的，要及時向集團辦公室報告，根據實際情況就地維修，但事后必須補填《車輛維修申請表》，按程序呈報審批。

六、關于車輛管護工作

(一)車輛與司機相對固定，因工作需要調整時，由集團辦公室安排；董事長、總裁領導用車相對固定，董事長、總裁領導外出不用車時，其使用的車輛和司機要照常到集團辦公室報到，由集團辦公室統一安排使用。

(二)沒有安排使用的車輛，上班時間必須停放在單位地下停車場指定車位；下班時間和節假日期間，由司機或相對明確保管該車的同志保管。

(三)司機要經常檢查車輛狀況，及時排除安全隱患，要保持車況良好，長途用車前要做細致檢查；車輛要保持清潔衛生，統一到定點地方洗車。

(四)車輛年審、養路費購置、車輛保險由集團辦公室安排人員具體辦理，并做好記錄，按有關規定辦理相關手續。

(五)司機或相關人員要認真保管好車輛，防止丟失和人為損壞。如因保管人責任心不強，造成車輛丟失或損壞的，要追究其責任，關視情節輕重給予行政處分和經濟賠償。

七、每個月初，由辦公室分管主任統計好每輛車上個月外出公差、維修、用油等情況并統一在每月駕駛員例會上公布，辦公室分管主任要將每星期的用車登記情況報辦公室主任。

物流公司管理規章制度3

第一章安全管理、培訓、考核制度

一、建立安全領導小組，定期對從業人員進行安全培訓和考核，落實安全生產責任書。

二、認真貫徹、落實安全監督、公安、消防和交通運管部門有關的政策、法規，經常分析企業安全狀況，及時制定相應的方案和措施。

三、定期對車主和司機進行安全教育培訓，嚴格把關，做到從業人員持證上崗，規范操作，安全駕駛。

四、健全車主和駕駛員檔案，健全培訓檔案。

五、及時辦理車輛年審，車輛保險手續，嚴禁未審車輛和脫保車輛營運。

六、堅持車輛“三檢”制度，定期對車輛保養和維修，保證車輛技術性能良好。

七、危險貨物運輸車輛必須嚴格按照操作規程作業，必須派押運員押運，使安全工作做到萬無一失。

八、及時參與事故處理，并協助有關部門落實責任。

九、不斷總結安全工作經驗和教訓，及時上報各類報表。

第二章安全檢查及事故隱患整改跟蹤制度

一、公司安全生產領導小組應配合有關部門，不定期地對車輛和從業人員進行安全檢查

二、安全科負責每月對所屬車輛進行一次以上的安全技術檢查。

三、每月的安全檢查應做好詳細記錄，并經單車車主簽名后存檔備案

四、安全人員在對車輛檢查時發現隱患應及時匯報并做好原始記錄，實行跟蹤管理制度。

五、由安全科下達安全隱患整改通知書限期整改，必要時收回證件停止營運。

六、整改合格后，由修理廠家開出維修合格出廠證明方可正常營運。

七、建立事故隱患整改檔案，及時對所發生的事故進行分析，總結經驗，并采取有效措施杜絕類似事件再次發行。

第三章安全例會和車輛保險制

一、有關負責人每月應召開一次以上安全生產例會。

二、安全科要組織駕駛員、押運員和各車主及時宣傳學習國家的法律法規。并做好詳細記錄存檔備查。

三、安全科負責車輛的強制保險。

四、及時通知車主投保續保，第三者責任險必須在十萬以上。危貨車輛必投保承運人責任險。

五、單車保險應及時足額投保，保險單本由公司統一存檔備查。

六、嚴禁車輛漏保、過期現象的發生。

物流公司管理規章制度4

一、公司形象

1、員工必須清楚地了解公司的經營范圍和管理結構，并能向客戶及外界正確地介紹公司情況。

2、在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應注視對方，微笑應答，切不可冒犯對方。

3、在任何場合應用語規范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩。

4、遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻，上班時間(包括午餐時間)辦公室內應保證有人接待。

5、接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長。

6、員工在接聽電話、洽談業務、發送電子郵件及招待來賓時，必須時刻注重公司形象，按照具體規定使用公司統一的名片、公司標識及落款。

7、員工在工作時間內須保持良好的精神面貌。公司員工管理制度范本

8、員工要注重個人儀態儀表，工作時間的著裝及修飾須大方得體。

二、生活作息

1、員工應嚴格按照公司統一的工作作息時間規定上下班。

2、作息時間規定

作息時間表

上班時間8：00

午休時間12：00——13：30

下班時間17：30

3、員工上下班施行簽到制，上下班均須本人親自簽到，不得托、替他人簽到。

4、員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。

5、員工如因事需在工作時間內外出，要向主管經理請示簽退后方可離開公司。

6、員工遇突發疾病須當天向主管經理請假，事后補交相關證明。

7、事假需提前向主管經理提出申請，并填寫【請假申請單】，經批準后方可休息。

8、員工享有國家法定節假日正常休息的權利，公司不提倡員工加班，鼓勵員工在日常工作時間內做好本職工作。如公司要求員工加班，計發加班工資及補貼;員工因工作需要自行要求加班，需向部門主管或經理提出申請，準許后方可加班。

1)、加班費標準

公司規定加班費標準為10元/小時;

2)、加班費領取

加班費領取時間為每月10日(工資發放日)。

三、衛生規范

1、員工須每天清潔個人工作區內的衛生，確保地面、桌面及設備的整潔。公司員工管理制度范本

2、員工須自覺保持公共區域的衛生，發現不清潔的情況，應及時清理。

3、員工在公司內接待來訪客人，事后需立即清理會客區。

4、辦公區域內嚴禁吸煙。

5、正確使用公司內的水、電、空調等設施，最后離開辦公室的員工應關閉空調、電燈和一切公司內應該關閉的設施。

6、要愛護辦公區域的花木。

四、公司宗旨：以人為本，誠信服務，追求實效，實現雙贏。

五、物流工作的崗位要求

1、業務部工作職責

(1)業務部的工作人員積極的開發業務市場。

(2)負責現有業務資源的管理、建立業務客戶檔案，同時也要做好各筆業務的收發貨臺帳。

(3)負責車輛調配工作，協助跟單員做好貨物跟蹤。

(4)做好回單管理，督促回單的及時發送與回收。

(5)參與貨物運輸過程中意外情況的協調與處理，并給客戶做出合理的解釋與善后處理工作。

(6)禮貌接待每一個客戶，必須做到有問必答，有求必應的良好作風。

2、業務員的工作職責

(1)聽從調度安排，服從調度管理，熱愛本職工作。

(2)堅守工作崗位，保證物流信息暢通，不斷搜索新的物流信息。

(3)全面掌握每筆業務的特點，合理利用車載能力，輕重貨物要搭配裝載。盡量減少運輸工具的浪費。

(4)做好業務檔案、登記管理工作，明確紀錄好貨物的數量、質量、單價、全額等詳細資料，以明確經濟責任。

(5)要把握好貨物質量關，檢查是否屬于危險品、國家禁運物品，以及不具備資質承運的業務，一律不接，并和用戶解釋清楚。

(6)業務員必須要說普通話，接待客戶言語要柔和，杜絕對客戶說粗話，使客戶來的.高興，走的滿意。

(7)業務員應即時的將每筆業務的真實情況向總經理和調度反映，使其做出正確的安排。

3、配送司機管理

(1)司機是公司運輸工具的操作人員，承擔著物流運輸的主要責任，要求每位司機具備愛崗敬業，吃苦耐勞的精神，一心為公司的思想理念。

(2)每位司機必須服從調度管理和分配，司機不得拒絕。

(3)司機對車輛加油一般使用加油充值卡，按車型和發動機率，運行噸公里配給油料消耗。

(4)司機要愛惜自己駕駛的車輛，做到勤檢查，勤保養，時刻保持良好營運狀態。車上隨車工具及運輸必備物品要妥善保管，丟失由司機照價賠償。

(5)車輛裝載貨物時司機必須在現場，做好清點數目，檢驗外觀質量。裝好車后必須將雨布，網子同時覆蓋，再用繩子固定車子后才可以起步運行，嚴格車輛裝載超高，超寬，超限。

(6)車輛到達目的地后，司機必須參與用戶驗收貨物的清點工作。驗收后司機應讓收貨方在回單上簽字并蓋章后將回單帶回交于公司回單管理員。

(7)司機應將安全駕駛放在第一位，養成寧停三分鐘不搶一秒的習慣，不開帶病車，不開賭氣車，視道路情況采取安全、經濟實惠的運行方法。

(8)司機必須擁有手機，保持在全程運行過程中通信暢通。

4.裝卸工工作要求

(1)調度室根據每天裝車計劃給裝卸工下達派工單，裝卸工跟隨司機到達指定地點裝、卸車，并且要求嚴格遵守客戶的各項規章制度.

(2)裝卸工在裝、卸貨時，一定要按照貨物裝，卸規定操作，同時要清點貨物數量、檢查貨物質量。若出現數量不符或質量問題時，要及時提出，得到認可后，方可裝、卸車。否則，以停止作業。

(3)裝卸工裝完車后，負責封好車，要嚴格按“三防”要求捆扎牢固。

(4)裝卸工裝、卸完畢后，要駕駛員在派工單上簽字認可，每月底統一上交，由調度按月核實，發放勞務費。

(5)裝卸工對裝、卸地點熟悉時，由其將車輛帶入目的地進行作業。作業完畢后，若司機就便離開時，則裝卸工自行乘坐工交車回站(車票報銷)。

物流公司管理規章制度5

搞好物流管理不僅是庫管員的責任，而是每位員工義不容辭的責任。為進一步加強物流管理，為生產、營銷等部門提供真實可靠的數據，特制定本規定。

一、所有物流人員要樹立正確的工作態度，養成勤奮、好學、吃苦耐勞的工作習慣，愛崗敬業，忠于職守。嚴格執行本崗位《庫管員作業指導書》內容

。二、按規定做好原材料及其產成品、半成品和工具的出入庫手續，正確開具出、入庫單，正確記賬并輸入ERP系統中，做到隨進、出，隨記賬，保證賬實相符。

三、熟練掌握各種物品、材料和產品及其零配件的名稱、規格型號及其性能，并按規定擺放整齊，做到分類排放、數字準確、標識存放、帳實相符。

四、堅決拒絕手續不全的物品進出庫，對本公司待加工品的進、出也要按規定填寫出、入庫單，并有經手人簽字;對沒有出庫單和入庫單私自進出的將給予當事人經濟處罰。需要外協加工的產品全部實行投標制，按照中標書中中標價格、數量填寫《出庫單》;未投標的新產品、應急產品一律由各廠區第一責任人簽發《工作派遣單》發貨。

總廠簽發人： 江兆坤

放大架簽發人：劉元春

五、庫管員要經常對庫存產品進行清點、對賬。公司將每旬組織有關人員不定期抽查對賬，每月月底進行清資調帳，發現因工作失誤造成賬實不符的一次扣崗位責任制考核分10分(合格率98%，每差一件罰5元)。

六、庫管員要保管好有關單據，對因失誤丟失單據的一次扣崗位責任制考核分20分(每張單據開的不標準的罰5元)，造成經濟損失的按損失金額給予賠償。

七、出入庫產品名稱做到跟ERP軟件名稱相符，發現一處不符的扣20分崗位責任制考核分(每有一張單據名稱不符的罰5元)。

八、外協加工單據每月月底前對完，到財務下帳。庫管員、財務結算員應出據證明，作為外協加工戶投標資格的主要依據。由于庫管員、財務結算員原因造成外協加工戶對帳、財務下帳不及時的，每拖一日扣20分崗位責任制考核分。

九、外協加工返修的產品出門的：未辦理入庫手續的由檢查員出據《不合格品處置單》，工序流轉庫庫管員開據《出庫單》;已辦理入庫手續的應增加沖減入庫數手續。嚴禁白條出門。

十、產品退貨。三包人員將現場服務單附件到東廠辦理入庫，《入庫單》由東廠庫管員開據，一式四份：質量部、營銷部、財務部、留存各一份。三包人員以入庫單、現場服務報告單作為財務報銷差旅費附件;營銷部以現場服務報告單、入庫單沖減本月銷售額，作為三包人員出勤記工的附件;質量部根據現場服務報告單、入庫單拆卸、檢查退貨原因進行責任追究。退貨產品經檢查能夠回用的，由東廠庫管員開《出庫單》，總廠開《入庫單》存放到零件成品庫。沒有《現場服務報告單》、《入庫單》的，營銷部不得為三包人員記出勤，分管領導不得簽字，財務出納不得報銷差旅費，違反以上規定的扣責任人崗位責任制考核分50分，并勒令改正。

十一、借用工具、量具等物資，一律用排碼號的單據開單，借用人、批準人應在單據上簽字，注明使用日期，到期由庫管員收回;外協戶借用收不回的由批準人代還。庫管員一月一清，落實不到責任人的自己賠償。

十二、廠區間工序產品流轉，一律辦理出入庫手續，沒手續的產品司機不得運輸，車間不得卸車入庫。當班庫管員、司機未嚴格執行的扣責任人崗位責任制考核分10分。

十三、有關單據的要求：

1、原材料出入庫單。材料入庫時，經質檢員質量檢驗后，庫管員進行數量驗收，驗收合格后開具材料入庫單，經入庫人(送貨人)和庫管員簽字，一式三聯，一聯為存根，一聯交入庫人結算用，一聯交財務部。

2、原材料出庫開具部門領料單，領料單由領用人和庫管員簽字，將數量(噸或千克)核算出來。部門領料單一式四聯，一聯為存根，一聯為領料人，一聯交財務核算成本用，一聯作為《出門證》。

3、生產投料單(下料《工作令》)，需要庫管員和工序加工人員簽字。進入工序加工過程(工序流轉庫)。

4、委外加工出庫，用“外協領料單”，該單也要經過領料人和庫管員簽字，領料單填寫項目有：物料名稱、規格、單位、工序、數量。本單一式四聯，一聯為存根，一聯為外協戶，一聯為門衛，四聯對賬。

5、委外加工入庫單。本單由庫管員、質檢員、外協送貨人(入庫人)簽字。本單一式四聯同第4條。

6、加工流程單(工序加工單)由車間主任、質檢員及統計員分別簽字。一聯結算工資用，一聯統計員保存，一聯交操作者，操作者作為核對工資的依據。該單項目包括計劃、實領、廢品和完工情況。

7、成品出、入庫單，包括組裝、放大架車間和東廠三個地方。出庫用銷售出庫單：一聯為存根(白)，二聯為記賬聯(紅)，三聯為隨貨同行聯(藍、該聯經過客戶方簽字后交運費結算人)，四聯為車間主任(綠)，五聯倉庫。

工具庫出入庫單同上。

物流公司管理規章制度6

1、目的

為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領用、產品出入庫規范化，避免發生不必要的損失，特制定本規定。

2、范圍

本規定包括產成品入庫、銷售、外協加工、采購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。

3、物流管理的要求

所有物資應做到:每日清點、核對，持續帳、卡、物三一致，并根據物資實際狀況，對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理，辦理相關手續。

3.1產成品

3.1.1產成品的入庫

3.1.1.1產品完工并經質量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫“產成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產品圖號、產品名稱、規格、數量、單價、金額、工時等填寫齊全，經車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員務必嚴格把關，對于手續不全或單據填寫不完整，不允許物資入庫。

3.1.1.1.1產品圖號、產品名稱、規格、工時一律按技術部帶給的標準填寫。

3.1.1.1.2入庫單價一律按財務部帶給的產值(不含稅)價格填寫。

3.1.1.2驗收入庫的產品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。

3.1.2產成品出庫

3.1.2.1產品銷售發出時，務必經質量檢查部門認定無質量問題后，銷售人員填寫產品出庫單及收發清單，財務部根據出庫單開出門證，收發清單須購貨單位簽字或蓋章后回到倉庫，由倉庫核對后返財務部。

3.1.2.2產品發貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產品品種是否齊全，以備發貨;第二步按銷售員開具的出庫單上的產品數量清點清楚發貨;第三步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續，由財務部開據出門證;第四步倉庫見出門證提貨聯后方可發貨。

3.1.2.3對于社會零星銷售的要先收款后發貨，若銷售價格低于公司規定最低價的，務必經公司總經理批準后方可發貨。

3.1.2.4發出貨物退回，由業務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續，并經質檢部門檢驗簽字，有質量問題的，應根據質檢報告單寫有關處理報告總經理批示后，交財務帳務處理。

3.1.2.5對于售后服務需用的產品務必經總經理簽批后，才能往外發貨，同時經辦人要求對方將舊產品回到，以舊換新，否則不予以發貨。若是先發貨的，售后服務人員要在當月負責追回舊產品，并辦理退庫手續。

3.1.2.6所有發出商品應在當月及時辦理結算，若遇特殊狀況，最遲在2月內辦理完結算手續。

3.2委托加工材料委托加工材料的出入手續由生產部協助受托加工單位辦理，并負責委托加工材料的收回。

3.2.1委托加工材料出庫

3.2.1.1應填領料單并填寫齊全。資料包括:領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規格、計量單位、數量、單價、金額、用途、領料人、發料人、批準人簽字。

3.2.1.2領料單一式三份，倉庫、財務、受托加工單位各一份。

3.2.1.3領料人持領料單到財務部開據出門證，倉庫見出門證提貨聯方可發貨。

3.2.2委托加工材料完工入庫

3.2.2.1入庫程序同材料入庫程序相同，同時按入庫數量減少委托加工材料數量

3.2.2.2倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數量，完工回到入庫的數量與出庫數量不符時，屬加工報廢或者丟失的應填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同發票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領料單，返財務部。

3.2.2.3委托加工的成品入庫價格應為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按委托加工協議價格辦理。

3.2.2.4委托加工材料要求當月回到，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協未完工而不能收回，應致函對方予以確認。

3.3采購物資

3.3.1采購物資入庫

3.3.1.1倉庫保管員根據采購員填制并經檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，根據購貨發票填寫入庫單，要求分清類別，資料完整，準確無誤。

3.3.1.2無采購發票的物資可根據同類物資的賬面價格或市場價格(采購員帶給)辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份。開回發票后，先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。

3.3.2采購物資出庫

3.3.2.1生產物資由領料部門根據生產。

物流公司管理規章制度7

搞好物流管理不僅僅是庫管員的職責，而是每位員工義不容辭的職責。為進一步加強物流管理，為生產、營銷等部門帶給真實可靠的數據，特制定本規定。

一、所有物流人員要樹立正確的工作態度，養成勤奮、好學、吃苦耐勞的工作習慣，愛崗敬業，忠于職守。嚴格執行本崗位《庫管員作業指導書》資料。

二、按規定做好原材料及其產成品、半成品和工具的出入庫手續，正確開具出、入庫單，正確記賬并輸入ERP系統中，做到隨進、出，隨記賬，保證賬實相符。

三、熟練掌握各種物品、材料和產品及其零配件的名稱、規格型號及其性能，并按規定擺放整齊，做到分類排放、數字準確、標識存放、帳實相符。

四、堅決拒絕手續不全的物品進出庫，對本公司待加工品的進、出也要按規定填寫出、入庫單，并有經手人簽字;對沒有出庫單和入庫單私自進出的將給予當事人經濟處罰。需要外協加工的產品全部實行投標制，按照中標書中中標價格、數量填寫《出庫單》;未投標的新產品、應急產品一律由各廠區第一職責人簽發《工作派遣單》發貨。

總廠簽發人：江兆坤

放大架簽發人：劉元春

五、庫管員要經常對庫存產品進行清點、對賬。公司將每旬組織有關人員不定期抽查對賬，每月月底進行清資調帳，發現因工作失誤造成賬實不符的一次扣崗位職責制考核分10分(合格率98%，每差一件罰5元)。

六、庫管員要保管好有關單據，對因失誤丟失單據的一次扣崗位職責制考核分20分(每張單據開的不標準的罰5元)，造成經濟損失的按損失金額給予賠償。

七、出入庫產品名稱做到跟ERP軟件名稱相符，發現一處不符的扣20分崗位職責制考核分(每有一張單據名稱不符的罰5元)。

八、外協加工單據每月月底前對完，到財務下帳。庫管員、財務結算員應出據證明，作為外協加工戶投標資格的主要依據。由于庫管員、財務結算員原因造成外協加工戶對帳、財務下帳不及時的，每拖一日扣20分崗位職責制考核分。

九、外協加工返修的產品出門的：未辦理入庫手續的由檢查員出據《不合格品處置單》，工序流轉庫庫管員開據《出庫單》;已辦理入庫手續的應增加沖減入庫數手續。嚴禁白條出門。

十、產品退貨。三包人員將現場服務單附件到東廠辦理入庫，《入庫單》由東廠庫管員開據，一式四份：質量部、營銷部、財務部、留存各一份。三包人員以入庫單、現場服務報告單作為財務報銷差旅費附件;營銷部以現場服務報告單、入庫單沖減本月銷售額，作為三包人員出勤記工的附件;質量部根據現場服務報告單、入庫單拆卸、檢查退貨原因進行職責追究。退貨產品經檢查能夠回用的，由東廠庫管員開《出庫單》，總廠開《入庫單》存放到零件成品庫。沒有《現場服務報告單》、《入庫單》的，營銷部不得為三包人員記出勤，分管領導不得簽字，財務出納不得報銷差旅費，違反以上規定的扣職責人崗位職責制考核分50分，并勒令改正。

十一、借用工具、量具等物資，一律用排碼號的單據開單，借用人、批準人應在單據上簽字，注明使用日期，到期由庫管員收回;外協戶借用收不回的由批準人代還。庫管員一月一清，落實不到職責人的自己賠償。

十二、廠區間工序產品流轉，一律辦理出入庫手續，沒手續的產品司機不得運輸，車間不得卸車入庫。當班庫管員、司機未嚴格執行的扣職責人崗位職責制考核分10分。

十三、有關單據的要求：

1、原材料出入庫單。材料入庫時，經質檢員質量檢驗后，庫管員進行數量驗收，驗收合格后開具材料入庫單，經入庫人(送貨人)和庫管員簽字，一式三聯，一聯為存根，一聯交入庫人結算用，一聯交財務部。

2、原材料出庫開具部門領料單，領料單由領用人和庫管員簽字，將數量(噸或千克)核算出來。部門領料單一式四聯，一聯為存根，一聯為領料人，一聯交財務核算成本用，一聯作為《出門證》。

3、生產投料單(下料《工作令》)，需要庫管員和工序加工人員簽字。進入工序加工過程(工序流轉庫)。

4、委外加工出庫，用“外協領料單”，該單也要經過領料人和庫管員簽字，領料單填寫項目有：物料名稱、規格、單位、工序、數量。本單一式四聯，一聯為存根，一聯為外協戶，一聯為門衛，四聯對賬。

5、委外加工入庫單。本單由庫管員、質檢員、外協送貨人(入庫人)簽字。本單一式四聯同第4條。

6、加工流程單(工序加工單)由車間主任、質檢員及統計員分別簽字。一聯結算工資用，一聯統計員保存，一聯交操作者，操作者作為核對工資的依據。該單項目包括計劃、實領、廢品和完工狀況。

7、成品出、入庫單，包括組裝、放大架車間和東廠三個地方。出庫用銷售出庫單：一聯為存根(白)，二聯為記賬聯(紅)，三聯為隨貨同行聯(藍、該聯經過客戶方簽字后交運費結算人)，四聯為車間主任(綠)，五聯倉庫。

工具庫出入庫單同上。

物流公司管理規章制度8

一、結盟項目、商品和標準由公司統一制定，參與結盟的個人務必嚴格執行此規定。

二、物流人員要忠于職守，認真嚴謹，廉潔奉公，不謀私利，苦心鉆研專業知識，做到業務熟練精通。

三、對結盟商品嚴格履行審查驗收制度，嚴把質量關、數量關，驗收合格后方可下帳入庫，入庫單需交財務一份。

四、入庫商品實行規范管理，庫管員要分類準確，擺放整齊，井然有序，帳物相符，衛生整潔，不臟不亂;保管要妥善精心，無損壞丟失。

五、庫管員熟練掌握入庫商品的種類，規格型號，樣式色彩，性能數量等，做到心中有數，隨手可取。

六、積分券妥善保管，發放準確無誤。

七、發放商品要點準數目，查看質量，包裝嚴密，做好標記，認真做好登記并準確及時出庫，發貨時，要保證及時將貨單傳真到相關加盟店。

八、廣泛聯系并確定多條運輸渠道，做好與運輸單位的交接工作，手續要建全無誤。

九、服務態度和藹熱情，接待工作不燥不煩，不準與各店爭吵，尤其發生爭議時務必耐心解釋。

十、確有質量問題保證退貨，一般商品在必要時能夠調換，遇有爭議問題及時向主管領導匯報請示，絕對不能刁難各店和消費者，確保售后服務工作落實到位。十一、做好配送商品的跟蹤服務，主動及時與相關店持續聯系，聽取意見和要求，做好信息反饋并認真做好登記。不斷改善和完善物流配送工作。

十二、根據市場需求和物流工作運營實際狀況，主動及時向有關人員或領導提出意見或推薦。

十三、認真注意庫房的安全管理，衛生整潔，及時通風，經常注意檢查電源、火源、水源，注意防火，防盜、防霉、防損壞，尤其以安全第一。

十四、出庫商品嚴格履行出庫制度，專人負責，書面登記，商品出庫須經物流主管領導簽字。

十五、物流每月末務必和財務部對帳一次，防止商品流失，搞好月末盤點，如發現帳物不符時立即查明原因，追究相關人員職責并及時采取應急措施。

十六、商品配送后運輸工作實行簽批制度，辦公室與物流密切合作，物流用車報辦公室，經公司主管副總同意，由辦公室主任安排車輛。

十七、財務嚴格執行物流商品運輸費用標準，向下配送發放一切費用由公司負責，各店返貨費用由店經理承擔，遇有特殊爭議狀況報請公司高管裁決。十八、上架商品依據市場銷售實際狀況，適時組織必要的下架。

物流公司管理規章制度9

1、嚴格遵守交通規則，確保行車安全。服從調動、聽從指揮。注意與客戶溝通，樹立公司形象。

2、及時、準確、安全地按規定的行車路線駕駛車輛、接送有關人員、配合現場操作的實際情況（航班時間，報關交接時間等）裝載貨物或到規定的各點領全資料（初步審核報關資料），分辨不同客戶的貨物，完成各項運輸及接送任務。清點接送貨物的件數和貨物外包情況，有異常第一時間向上級主管報告確認解決方案，對裝載在所負責車輛上的貨物必須保證其安全。

3、每日根據現場主管的安排到客人所在地派送發票、核銷單等重要資料，需要時帶回現金結帳。

4、填寫每月費用報銷單，報公司領導審批，負責落實車輛搬運等正常費用的報銷。

5、負責車輛的保養、維修，妥善保護隨車必須攜帶的工具與證件。

6、經常對車輛進行全面檢查及清洗，及時排除各類故障、上報用油情況，保證隨時派工隨時出車。

7、不準公車私用，運輸接送途中不準隨意耽擱。遵守紀律，對未經領導同意或未辦理用車手續的用車要求，應予拒絕，對違反交通規則或不合理的用車申請，應予拒絕。

物流公司司機管理規章制度3

1、叉車司機牢記“安全第一”，按照《叉車操作規程》行車。

2、服從主管的工作安排，安全、及時、準確的完成貨物裝卸及運送任務。

3、叉車操作規范、裝卸高效、無貨損、貨物碼放整齊，并按要求在指定區域叉放貨物。

4、做好叉車的日常維護工作，保管并使用好自己所開車輛。

5、嚴格執行叉車啟動前的車況檢查，安全駕駛，做到行車無事故；做好叉車相關記錄的填寫工作

6、配合并協助倉管員發貨，裝車前進行車輛狀態檢查，確保車輛無異味、無異物、非潮濕。。

7、上司交付的其他工作任務

第五篇：物流公司管理規章制度

物流公司管理規章制度12篇

物流公司管理規章制度1

1、叉車司機牢記“安全第一”，按照《叉車操作規程》行車。

2、服從主管的工作安排，安全、及時、準確的完成貨物裝卸及運送任務。

3、叉車操作規范、裝卸高效、無貨損、貨物碼放整齊，并按要求在指定區域叉放貨物。

4、做好叉車的日常維護工作，保管并使用好自己所開車輛。

5、嚴格執行叉車啟動前的車況檢查，安全駕駛，做到行車無事故；做好叉車相關記錄的填寫工作

6、配合并協助倉管員發貨，裝車前進行車輛狀態檢查，確保車輛無異味、無異物、非潮濕。

7、上司交付的其他工作任務

物流公司管理規章制度2

一、每月生產工作例會：

每月上旬召開，由公司全體人員參加。

會議內容：傳達、貫徹上級有關安全生產工作的方針，文件精神和會議要求，對公司重大安全決策進行具體落實，總結安全工作經驗和教訓，針對性地分析近期的安全勢態，研究決定對策，部署本月或下階段的安全工作重點。

二、安全生產工作會議：

每年年初召開，由公司安全生產領導小組人員和全體職工參加，會議內容：總結上安全生產存在的薄弱環節和問題，簽訂新一年的安全生產責任書。

三、安全生產緊急會議：

根據政府及其有關部門召開的安全生產會議精神或針對發生重特大惡性事故而召開的臨時安全生產緊急會議，由公司安全生產領導小組人員及確定的其他對象參加。

會議內容：傳達貫徹上級安全會議精神或安全事故情況，針對情況部署，階段性的安全生產任務。

四、會議由公司安全副主管主持。

五、會議內容應做出會議記錄，形成會議記錄材料存檔，到會人員必須進行簽到登記。

六、參加會議的對象無特殊情況下不得請假，不得遲到、早退。因故無法參加會議的，應向公司經理請假，對無故不參加或遲到、早退的人員，將給予批評教育和經濟處置，并計入會議記錄材料內。

物流公司管理規章制度3

第一章安全管理、培訓、考核制度

一、建立安全領導小組，定期對從業人員進行安全培訓和考核，落實安全生產責任書。

二、認真貫徹、落實安全監督、公安、消防和交通運管部門有關的政策、法規，經常分析企業安全狀況，及時制定相應的方案和措施。

三、定期對車主和司機進行安全教育培訓，嚴格把關，做到從業人員持證上崗，規范操作，安全駕駛。

四、健全車主和駕駛員檔案，健全培訓檔案。

五、及時辦理車輛年審，車輛保險手續，嚴禁未審車輛和脫保車輛營運。

六、堅持車輛“三檢”制度，定期對車輛保養和維修，保證車輛技術性能良好。

七、危險貨物運輸車輛必須嚴格按照操作規程作業，必須派押運員押運，使安全工作做到萬無一失。

八、及時參與事故處理，并協助有關部門落實責任。

九、不斷總結安全工作經驗和教訓，及時上報各類報表。

第二章安全檢查及事故隱患整改跟蹤制度

一、公司安全生產領導小組應配合有關部門，不定期地對車輛和從業人員進行安全檢查

二、安全科負責每月對所屬車輛進行一次以上的安全技術檢查。

三、每月的安全檢查應做好詳細記錄，并經單車車主簽名后存檔備案

四、安全人員在對車輛檢查時發現隱患應及時匯報并做好原始記錄，實行跟蹤管理制度。

五、由安全科下達安全隱患整改通知書限期整改，必要時收回證件停止營運。

六、整改合格后，由修理廠家開出維修合格出廠證明方可正常營運。

七、建立事故隱患整改檔案，及時對所發生的事故進行分析，總結經驗，并采取有效措施杜絕類似事件再次發行。

第三章安全例會和車輛保險制

一、有關負責人每月應召開一次以上安全生產例會。

二、安全科要組織駕駛員、押運員和各車主及時宣傳學習國家的法律法規。并做好詳細記錄存檔備查。

三、安全科負責車輛的強制保險。

四、及時通知車主投保續保，第三者責任險必須在十萬以上。危貨車輛必投保承運人責任險。

五、單車保險應及時足額投保，保險單本由公司統一存檔備查。

六、嚴禁車輛漏保、過期現象的發生。

物流公司管理規章制度4

搞好物流管理不僅僅是庫管員的職責，而是每位員工義不容辭的職責。為進一步加強物流管理，為生產、營銷等部門帶給真實可靠的數據，特制定本規定。

一、所有物流人員要樹立正確的工作態度，養成勤奮、好學、吃苦耐勞的工作習慣，愛崗敬業，忠于職守。嚴格執行本崗位《庫管員作業指導書》資料。

二、按規定做好原材料及其產成品、半成品和工具的出入庫手續，正確開具出、入庫單，正確記賬并輸入ERP系統中，做到隨進、出，隨記賬，保證賬實相符。

三、熟練掌握各種物品、材料和產品及其零配件的名稱、規格型號及其性能，并按規定擺放整齊，做到分類排放、數字準確、標識存放、帳實相符。

四、堅決拒絕手續不全的物品進出庫，對本公司待加工品的進、出也要按規定填寫出、入庫單，并有經手人簽字;對沒有出庫單和入庫單私自進出的將給予當事人經濟處罰。需要外協加工的產品全部實行投標制，按照中標書中中標價格、數量填寫《出庫單》;未投標的新產品、應急產品一律由各廠區第一職責人簽發《工作派遣單》發貨。

總廠簽發人：

放大架簽發人：

五、庫管員要經常對庫存產品進行清點、對賬。公司將每旬組織有關人員不定期抽查對賬，每月月底進行清資調帳，發現因工作失誤造成賬實不符的一次扣崗位職責制考核分10分(合格率98%，每差一件罰5元)。

六、庫管員要保管好有關單據，對因失誤丟失單據的一次扣崗位職責制考核分20分(每張單據開的不標準的罰5元)，造成經濟損失的按損失金額給予賠償。

七、出入庫產品名稱做到跟ERP軟件名稱相符，發現一處不符的扣20分崗位職責制考核分(每有一張單據名稱不符的罰5元)。

八、外協加工單據每月月底前對完，到財務下帳。庫管員、財務結算員應出據證明，作為外協加工戶投標資格的主要依據。由于庫管員、財務結算員原因造成外協加工戶對帳、財務下帳不及時的，每拖一日扣20分崗位職責制考核分。

九、外協加工返修的產品出門的：未辦理入庫手續的由檢查員出據《不合格品處置單》，工序流轉庫庫管員開據《出庫單》;已辦理入庫手續的應增加沖減入庫數手續。嚴禁白條出門。

十、產品退貨。三包人員將現場服務單附件到東廠辦理入庫，《入庫單》由東廠庫管員開據，一式四份：質量部、營銷部、財務部、留存各一份。三包人員以入庫單、現場服務報告單作為財務報銷差旅費附件;營銷部以現場服務報告單、入庫單沖減本月銷售額，作為三包人員出勤記工的附件;質量部根據現場服務報告單、入庫單拆卸、檢查退貨原因進行職責追究。退貨產品經檢查能夠回用的，由東廠庫管員開《出庫單》，總廠開《入庫單》存放到零件成品庫。沒有《現場服務報告單》、《入庫單》的，營銷部不得為三包人員記出勤，分管領導不得簽字，財務出納不得報銷差旅費，違反以上規定的扣職責人崗位職責制考核分50分，并勒令改正。

十一、借用工具、量具等物資，一律用排碼號的單據開單，借用人、批準人應在單據上簽字，注明使用日期，到期由庫管員收回;外協戶借用收不回的由批準人代還。庫管員一月一清，落實不到職責人的自己賠償。

十二、廠區間工序產品流轉，一律辦理出入庫手續，沒手續的產品司機不得運輸，車間不得卸車入庫。當班庫管員、司機未嚴格執行的扣職責人崗位職責制考核分10分。

十三、有關單據的要求：

1、原材料出入庫單。材料入庫時，經質檢員質量檢驗后，庫管員進行數量驗收，驗收合格后開具材料入庫單，經入庫人(送貨人)和庫管員簽字，一式三聯，一聯為存根，一聯交入庫人結算用，一聯交財務部。

2、原材料出庫開具部門領料單，領料單由領用人和庫管員簽字，將數量(噸或千克)核算出來。部門領料單一式四聯，一聯為存根，一聯為領料人，一聯交財務核算成本用，一聯作為《出門證》。

3、生產投料單(下料《工作令》)，需要庫管員和工序加工人員簽字。進入工序加工過程(工序流轉庫)。

4、委外加工出庫，用“外協領料單”，該單也要經過領料人和庫管員簽字，領料單填寫項目有：物料名稱、規格、單位、工序、數量。本單一式四聯，一聯為存根，一聯為外協戶，一聯為門衛，四聯對賬。5、委外加工入庫單。本單由庫管員、質檢員、外協送貨人(入庫人)簽字。本單一式四聯同第4條。

6、加工流程單(工序加工單)由車間主任、質檢員及統計員分別簽字。一聯結算工資用，一聯統計員保存，一聯交操作者，操作者作為核對工資的依據。該單項目包括計劃、實領、廢品和完工狀況。

7、成品出、入庫單，包括組裝、放大架車間和東廠三個地方。出庫用銷售出庫單：一聯為存根(白)，二聯為記賬聯(紅)，三聯為隨貨同行聯(藍、該聯經過客戶方簽字后交運費結算人)，四聯為車間主任(綠)，五聯倉庫。

工具庫出入庫單同上。

物流公司管理規章制度5

為加強車輛使用和管理，提高車輛使用效率，確保業務工作正常運轉，節省車輛使用開支，結合控股集團實際，特制定以下制度：

一、車輛調派使用、用油管理、維修管理、車輛管護，統一由集團辦公室具體負責實施。

二、調派車輛的原則是先急后緩，先重要后一般，確保工作順利開展和行車安全。

三、關于車輛使用管理

(一)每天上班時間，集團辦公室管理的車輛統一集中在單位地下停車場指定車位，由辦公室分管主任根據用車計劃進行調派并做好用車登記工作。

(二)因工作需要用車的，必須做好用車登記手續，由辦公室分管主任調派車輛；離開市轄區用車的由辦公室主任審批，未經批準調派的車輛不得擅自出車。

(三)單位車輛原則上不外借，特殊情況需外借時，必須經集團領導、辦公室主任批準；外借期間，車輛的用油和司機的補助，由借車方承擔。

(四)車輛調派使用時，原則上由專職司機駕駛，專職司機不夠安排時，可安排具有合法駕照的人員駕駛，其他人擅自駕車發生事故的，一切責任由其承擔。專職司機和有合法駕照人員因違反交通規則由其承擔責任發生事故的，視情節輕重給予行政處分和經濟賠償。

(五)司機行車必須嚴格遵守交通規則，確保行車安全。如發生意外事故，司機要積極采取措施，協助處理，并及時向集團領導、辦公室主任報告。

四、關于車輛用油管理

(一)市內行車加油，持卡到加油站加油，市外行車需加油時遇特殊情況，須憑蓋有稅務、加油站單位印章的正式發票報銷。

(二)潤滑油更換按規定里程報集團辦公室核準后進行更換，登記工作由辦公室分管主任負責。

五、關于車輛維修管理

(一)車輛需維修、更換零配件的，先由司機提出申請，小故障由司機檢查確診，大的故障由二名以上司機會診，能自己處理的故障盡量自己處理，不能處理的，填寫《車輛維修申請表》，按程序經領導審批后，到定點的維修站(廠)進行處理維修。

(二)在市轄區外車輛發生故障需要維修的，要及時向集團辦公室報告，根據實際情況就地維修，但事后必須補填《車輛維修申請表》，按程序呈報審批。

六、關于車輛管護工作

(一)車輛與司機相對固定，因工作需要調整時，由集團辦公室安排；董事長、總裁領導用車相對固定，董事長、總裁領導外出不用車時，其使用的車輛和司機要照常到集團辦公室報到，由集團辦公室統一安排使用。

(二)沒有安排使用的.車輛，上班時間必須停放在單位地下停車場指定車位；下班時間和節假日期間，由司機或相對明確保管該車的同志保管。

(三)司機要經常檢查車輛狀況，及時排除安全隱患，要保持車況良好，長途用車前要做細致檢查；車輛要保持清潔衛生，統一到定點地方洗車。

(四)車輛年審、養路費購置、車輛保險由集團辦公室安排人員具體辦理，并做好記錄，按有關規定辦理相關手續。

(五)司機或相關人員要認真保管好車輛，防止丟失和人為損壞。如因保管人責任心不強，造成車輛丟失或損壞的，要追究其責任，關視情節輕重給予行政處分和經濟賠償。

七、每個月初，由辦公室分管主任統計好每輛車上個月外出公差、維修、用油等情況并統一在每月駕駛員例會上公布，辦公室分管主任要將每星期的用車登記情況報辦公室主任。

物流公司管理規章制度6

一、公司車輛由辦公室統一管理。

二、車輛使用按先上級、后下級；先急事、后一般事；先滿足工作任務、接待任務，后其他事的原則安排。除公司領導或各部門到有關部門、工地辦事外，單獨一人在城區辦事，原則上不安排車輛。

三、外單位借車，需經總經理批準后方可安排。

四、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。面包車由投資發展部使用，由該部統一領油、維修、持有手續、承擔責任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內承擔責任，保持車況完好。

五、車輛在下班后或節假日必須停放公司院內，并采取必要的防盜措施。

六、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經理批準。

七、車輛用油由辦公室統一購買，油票由辦公室發放登記，桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計算，面包車每100公里按9升耗油量計算，節獎超罰。公司車輛一律憑票到指定加油站加油。

八、辦公室建立車輛的用油臺帳，每月核算一次，嚴格按行車里程與百公里耗油標準核發油料，并做到每月核對無誤。

九、駕駛員應做到合理用車，節約用油，將油耗控制在指標以內，特殊情況需增補油票的，須報公司領導批準。

十、車輛在外加油須經公司領導審批，否則不予報銷。

十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發現，按貪污論處。

十二、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。

十三、違規與事故處理

1、下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：

(1)無照駕駛；

(2)未經許可將車借予他人使用；

(3)違反交通規則引起的交通肇事；

(4)違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

物流公司管理規章制度7

1、嚴格遵守交通規則，確保行車安全。服從調動、聽從指揮。注意與客戶溝通，樹立公司形象。

2、及時、準確、安全地按規定的行車路線駕駛車輛、接送有關人員、配合現場操作的實際情況（航班時間，報關交接時間等）裝載貨物或到規定的各點領全資料（初步審核報關資料），分辨不同客戶的貨物，完成各項運輸及接送任務。清點接送貨物的件數和貨物外包情況，有異常第一時間向上級主管報告確認解決方案，對裝載在所負責車輛上的貨物必須保證其安全。

3、每日根據現場主管的安排到客人所在地派送發票、核銷單等重要資料，需要時帶回現金結帳。

4、填寫每月費用報銷單，報公司領導審批，負責落實車輛搬運等正常費用的報銷。

5、負責車輛的保養、維修，妥善保護隨車必須攜帶的工具與證件。

6、經常對車輛進行全面檢查及清洗，及時排除各類故障、上報用油情況，保證隨時派工隨時出車。

7、不準公車私用，運輸接送途中不準隨意耽擱。遵守紀律，對未經領導同意或未辦理用車手續的用車要求，應予拒絕，對違反交通規則或不合理的用車申請，應予拒絕。

物流公司管理規章制度8

1、目的

為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領用、產品出入庫規范化，避免發生不必要的損失，特制定本規定。

2、范圍

本規定包括產成品入庫、銷售、外協加工、采購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。

3、物流管理的要求

所有物資應做到:每日清點、核對，持續帳、卡、物三一致，并根據物資實際狀況，對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理，辦理相關手續。

3.1產成品

3.1.1產成品的入庫

3.1.1.1產品完工并經質量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫“產成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產品圖號、產品名稱、規格、數量、單價、金額、工時等填寫齊全，經車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員務必嚴格把關，對于手續不全或單據填寫不完整，不允許物資入庫。

3.1.1.1.1產品圖號、產品名稱、規格、工時一律按技術部帶給的標準填寫。

3.1.1.1.2入庫單價一律按財務部帶給的產值(不含稅)價格填寫。

3.1.1.2驗收入庫的產品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。

3.1.2產成品出庫

3.1.2.1產品銷售發出時，務必經質量檢查部門認定無質量問題后，銷售人員填寫產品出庫單及收發清單，財務部根據出庫單開出門證，收發清單須購貨單位簽字或蓋章后回到倉庫，由倉庫核對后返財務部。

3.1.2.2產品發貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產品品種是否齊全，以備發貨;第二步按銷售員開具的出庫單上的產品數量清點清楚發貨;第三步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續，由財務部開據出門證;第四步倉庫見出門證提貨聯后方可發貨。

3.1.2.3對于社會零星銷售的要先收款后發貨，若銷售價格低于公司規定最低價的，務必經公司總經理批準后方可發貨。

3.1.2.4發出貨物退回，由業務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續，并經質檢部門檢驗簽字，有質量問題的，應根據質檢報告單寫有關處理報告總經理批示后，交財務帳務處理。

3.1.2.5對于售后服務需用的產品務必經總經理簽批后，才能往外發貨，同時經辦人要求對方將舊產品回到，以舊換新，否則不予以發貨。若是先發貨的，售后服務人員要在當月負責追回舊產品，并辦理退庫手續。

3.1.2.6所有發出商品應在當月及時辦理結算，若遇特殊狀況，最遲在2月內辦理完結算手續。

3.2委托加工材料委托加工材料的出入手續由生產部協助受托加工單位辦理，并負責委托加工材料的收回。

3.2.1委托加工材料出庫

3.2.1.1應填領料單并填寫齊全。資料包括:領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規格、計量單位、數量、單價、金額、用途、領料人、發料人、批準人簽字。

3.2.1.2領料單一式三份，倉庫、財務、受托加工單位各一份。

3.2.1.3領料人持領料單到財務部開據出門證，倉庫見出門證提貨聯方可發貨。

3.2.2委托加工材料完工入庫

3.2.2.1入庫程序同材料入庫程序相同，同時按入庫數量減少委托加工材料數量

3.2.2.2倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數量，完工回到入庫的數量與出庫數量不符時，屬加工報廢或者丟失的應填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同發票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領料單，返財務部。

3.2.2.3委托加工的成品入庫價格應為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按委托加工協議價格辦理。

3.2.2.4委托加工材料要求當月回到，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協未完工而不能收回，應致函對方予以確認。

3.3采購物資

3.3.1采購物資入庫

3.3.1.1倉庫保管員根據采購員填制并經檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，根據購貨發票填寫入庫單，要求分清類別，資料完整，準確無誤。

3.3.1.2無采購發票的物資可根據同類物資的賬面價格或市場價格(采購員帶給)辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份。開回發票后，先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。

3.3.2采購物資出庫

3.3.2.1生產物資由領料部門根據生產。

物流公司管理規章制度9

搞好物流管理不僅是庫管員的責任，而是每位員工義不容辭的責任。為進一步加強物流管理，為生產、營銷等部門提供真實可靠的數據，特制定本規定。

一、所有物流人員要樹立正確的工作態度，養成勤奮、好學、吃苦耐勞的工作習慣，愛崗敬業，忠于職守。嚴格執行本崗位《庫管員作業指導書》內容

。二、按規定做好原材料及其產成品、半成品和工具的出入庫手續，正確開具出、入庫單，正確記賬并輸入ERP系統中，做到隨進、出，隨記賬，保證賬實相符。

三、熟練掌握各種物品、材料和產品及其零配件的名稱、規格型號及其性能，并按規定擺放整齊，做到分類排放、數字準確、標識存放、帳實相符。

四、堅決拒絕手續不全的物品進出庫，對本公司待加工品的進、出也要按規定填寫出、入庫單，并有經手人簽字;對沒有出庫單和入庫單私自進出的將給予當事人經濟處罰。需要外協加工的產品全部實行投標制，按照中標書中中標價格、數量填寫《出庫單》;未投標的新產品、應急產品一律由各廠區第一責任人簽發《工作派遣單》發貨。

總廠簽發人： 江兆坤

放大架簽發人：劉元春

五、庫管員要經常對庫存產品進行清點、對賬。公司將每旬組織有關人員不定期抽查對賬，每月月底進行清資調帳，發現因工作失誤造成賬實不符的一次扣崗位責任制考核分10分(合格率98%，每差一件罰5元)。

六、庫管員要保管好有關單據，對因失誤丟失單據的一次扣崗位責任制考核分20分(每張單據開的不標準的罰5元)，造成經濟損失的按損失金額給予賠償。

七、出入庫產品名稱做到跟ERP軟件名稱相符，發現一處不符的扣20分崗位責任制考核分(每有一張單據名稱不符的罰5元)。

八、外協加工單據每月月底前對完，到財務下帳。庫管員、財務結算員應出據證明，作為外協加工戶投標資格的主要依據。由于庫管員、財務結算員原因造成外協加工戶對帳、財務下帳不及時的，每拖一日扣20分崗位責任制考核分。

九、外協加工返修的產品出門的：未辦理入庫手續的由檢查員出據《不合格品處置單》，工序流轉庫庫管員開據《出庫單》;已辦理入庫手續的應增加沖減入庫數手續。嚴禁白條出門。

十、產品退貨。三包人員將現場服務單附件到東廠辦理入庫，《入庫單》由東廠庫管員開據，一式四份：質量部、營銷部、財務部、留存各一份。三包人員以入庫單、現場服務報告單作為財務報銷差旅費附件;營銷部以現場服務報告單、入庫單沖減本月銷售額，作為三包人員出勤記工的附件;質量部根據現場服務報告單、入庫單拆卸、檢查退貨原因進行責任追究。退貨產品經檢查能夠回用的，由東廠庫管員開《出庫單》，總廠開《入庫單》存放到零件成品庫。沒有《現場服務報告單》、《入庫單》的，營銷部不得為三包人員記出勤，分管領導不得簽字，財務出納不得報銷差旅費，違反以上規定的扣責任人崗位責任制考核分50分，并勒令改正。

十一、借用工具、量具等物資，一律用排碼號的單據開單，借用人、批準人應在單據上簽字，注明使用日期，到期由庫管員收回;外協戶借用收不回的由批準人代還。庫管員一月一清，落實不到責任人的自己賠償。

十二、廠區間工序產品流轉，一律辦理出入庫手續，沒手續的產品司機不得運輸，車間不得卸車入庫。當班庫管員、司機未嚴格執行的扣責任人崗位責任制考核分10分。

十三、有關單據的要求：

1、原材料出入庫單。材料入庫時，經質檢員質量檢驗后，庫管員進行數量驗收，驗收合格后開具材料入庫單，經入庫人(送貨人)和庫管員簽字，一式三聯，一聯為存根，一聯交入庫人結算用，一聯交財務部。

2、原材料出庫開具部門領料單，領料單由領用人和庫管員簽字，將數量(噸或千克)核算出來。部門領料單一式四聯，一聯為存根，一聯為領料人，一聯交財務核算成本用，一聯作為《出門證》。

3、生產投料單(下料《工作令》)，需要庫管員和工序加工人員簽字。進入工序加工過程(工序流轉庫)。

4、委外加工出庫，用“外協領料單”，該單也要經過領料人和庫管員簽字，領料單填寫項目有：物料名稱、規格、單位、工序、數量。本單一式四聯，一聯為存根，一聯為外協戶，一聯為門衛，四聯對賬。

5、委外加工入庫單。本單由庫管員、質檢員、外協送貨人(入庫人)簽字。本單一式四聯同第4條。

6、加工流程單(工序加工單)由車間主任、質檢員及統計員分別簽字。一聯結算工資用，一聯統計員保存，一聯交操作者，操作者作為核對工資的依據。該單項目包括計劃、實領、廢品和完工情況。

7、成品出、入庫單，包括組裝、放大架車間和東廠三個地方。出庫用銷售出庫單：一聯為存根(白)，二聯為記賬聯(紅)，三聯為隨貨同行聯(藍、該聯經過客戶方簽字后交運費結算人)，四聯為車間主任(綠)，五聯倉庫。

工具庫出入庫單同上。

物流公司管理規章制度10

一、結盟項目、商品和標準由公司統一制定，參與結盟的個人務必嚴格執行此規定。

二、物流人員要忠于職守，認真嚴謹，廉潔奉公，不謀私利，苦心鉆研專業知識，做到業務熟練精通。

三、對結盟商品嚴格履行審查驗收制度，嚴把質量關、數量關，驗收合格后方可下帳入庫，入庫單需交財務一份。

四、入庫商品實行規范管理，庫管員要分類準確，擺放整齊，井然有序，帳物相符，衛生整潔，不臟不亂;保管要妥善精心，無損壞丟失。

五、庫管員熟練掌握入庫商品的種類，規格型號，樣式色彩，性能數量等，做到心中有數，隨手可取。

六、積分券妥善保管，發放準確無誤。

七、發放商品要點準數目，查看質量，包裝嚴密，做好標記，認真做好登記并準確及時出庫，發貨時，要保證及時將貨單傳真到相關加盟店。

八、廣泛聯系并確定多條運輸渠道，做好與運輸單位的交接工作，手續要建全無誤。

九、服務態度和藹熱情，接待工作不燥不煩，不準與各店爭吵，尤其發生爭議時務必耐心解釋。

十、確有質量問題保證退貨，一般商品在必要時能夠調換，遇有爭議問題及時向主管領導匯報請示，絕對不能刁難各店和消費者，確保售后服務工作落實到位。十一、做好配送商品的跟蹤服務，主動及時與相關店持續聯系，聽取意見和要求，做好信息反饋并認真做好登記。不斷改善和完善物流配送工作。

十二、根據市場需求和物流工作運營實際狀況，主動及時向有關人員或領導提出意見或推薦。

十三、認真注意庫房的安全管理，衛生整潔，及時通風，經常注意檢查電源、火源、水源，注意防火，防盜、防霉、防損壞，尤其以安全第一。

十四、出庫商品嚴格履行出庫制度，專人負責，書面登記，商品出庫須經物流主管領導簽字。

十五、物流每月末務必和財務部對帳一次，防止商品流失，搞好月末盤點，如發現帳物不符時立即查明原因，追究相關人員職責并及時采取應急措施。

十六、商品配送后運輸工作實行簽批制度，辦公室與物流密切合作，物流用車報辦公室，經公司主管副總同意，由辦公室主任安排車輛。

十七、財務嚴格執行物流商品運輸費用標準，向下配送發放一切費用由公司負責，各店返貨費用由店經理承擔，遇有特殊爭議狀況報請公司高管裁決。十八、上架商品依據市場銷售實際狀況，適時組織必要的下架。

物流公司管理規章制度11

一、公司形象

1、員工必須清楚地了解公司的經營范圍和管理結構，并能向客戶及外界正確地介紹公司情況。

2、在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應注視對方，微笑應答，切不可冒犯對方。

3、在任何場合應用語規范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩。

4、遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻，上班時間(包括午餐時間)辦公室內應保證有人接待。

5、接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長。

6、員工在接聽電話、洽談業務、發送電子郵件及招待來賓時，必須時刻注重公司形象，按照具體規定使用公司統一的名片、公司標識及落款。

7、員工在工作時間內須保持良好的精神面貌。公司員工管理制度范本

8、員工要注重個人儀態儀表，工作時間的著裝及修飾須大方得體。

二、生活作息

1、員工應嚴格按照公司統一的工作作息時間規定上下班。

2、作息時間規定

作息時間表

上班時間8：00

午休時間12：00——13：30

下班時間17：30

3、員工上下班施行簽到制，上下班均須本人親自簽到，不得托、替他人簽到。

4、員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。

5、員工如因事需在工作時間內外出，要向主管經理請示簽退后方可離開公司。

6、員工遇突發疾病須當天向主管經理請假，事后補交相關證明。

7、事假需提前向主管經理提出申請，并填寫【請假申請單】，經批準后方可休息。

8、員工享有國家法定節假日正常休息的權利，公司不提倡員工加班，鼓勵員工在日常工作時間內做好本職工作。如公司要求員工加班，計發加班工資及補貼;員工因工作需要自行要求加班，需向部門主管或經理提出申請，準許后方可加班。

1)、加班費標準

公司規定加班費標準為10元/小時;

2)、加班費領取

加班費領取時間為每月10日(工資發放日)。

三、衛生規范

1、員工須每天清潔個人工作區內的衛生，確保地面、桌面及設備的整潔。公司員工管理制度范本

2、員工須自覺保持公共區域的衛生，發現不清潔的情況，應及時清理。

3、員工在公司內接待來訪客人，事后需立即清理會客區。

4、辦公區域內嚴禁吸煙。

5、正確使用公司內的水、電、空調等設施，最后離開辦公室的員工應關閉空調、電燈和一切公司內應該關閉的設施。

6、要愛護辦公區域的花木。

四、公司宗旨：以人為本，誠信服務，追求實效，實現雙贏。

五、物流工作的崗位要求

1、業務部工作職責

(1)業務部的工作人員積極的開發業務市場。

(2)負責現有業務資源的管理、建立業務客戶檔案，同時也要做好各筆業務的收發貨臺帳。

(3)負責車輛調配工作，協助跟單員做好貨物跟蹤。

(4)做好回單管理，督促回單的及時發送與回收。

(5)參與貨物運輸過程中意外情況的協調與處理，并給客戶做出合理的解釋與善后處理工作。

(6)禮貌接待每一個客戶，必須做到有問必答，有求必應的良好作風。

2、業務員的工作職責

(1)聽從調度安排，服從調度管理，熱愛本職工作。

(2)堅守工作崗位，保證物流信息暢通，不斷搜索新的物流信息。

(3)全面掌握每筆業務的特點，合理利用車載能力，輕重貨物要搭配裝載。盡量減少運輸工具的浪費。

(4)做好業務檔案、登記管理工作，明確紀錄好貨物的數量、質量、單價、全額等詳細資料，以明確經濟責任。

(5)要把握好貨物質量關，檢查是否屬于危險品、國家禁運物品，以及不具備資質承運的業務，一律不接，并和用戶解釋清楚。

(6)業務員必須要說普通話，接待客戶言語要柔和，杜絕對客戶說粗話，使客戶來的高興，走的滿意。

(7)業務員應即時的將每筆業務的真實情況向總經理和調度反映，使其做出正確的安排。

3、配送司機管理

(1)司機是公司運輸工具的操作人員，承擔著物流運輸的主要責任，要求每位司機具備愛崗敬業，吃苦耐勞的精神，一心為公司的思想理念。

(2)每位司機必須服從調度管理和分配，司機不得拒絕。

(3)司機對車輛加油一般使用加油充值卡，按車型和發動機率，運行噸公里配給油料消耗。

(4)司機要愛惜自己駕駛的車輛，做到勤檢查，勤保養，時刻保持良好營運狀態。車上隨車工具及運輸必備物品要妥善保管，丟失由司機照價賠償。

(5)車輛裝載貨物時司機必須在現場，做好清點數目，檢驗外觀質量。裝好車后必須將雨布，網子同時覆蓋，再用繩子固定車子后才可以起步運行，嚴格車輛裝載超高，超寬，超限。

(6)車輛到達目的地后，司機必須參與用戶驗收貨物的清點工作。驗收后司機應讓收貨方在回單上簽字并蓋章后將回單帶回交于公司回單管理員。

(7)司機應將安全駕駛放在第一位，養成寧停三分鐘不搶一秒的習慣，不開帶病車，不開賭氣車，視道路情況采取安全、經濟實惠的運行方法。

(8)司機必須擁有手機，保持在全程運行過程中通信暢通。

4.裝卸工工作要求

(1)調度室根據每天裝車計劃給裝卸工下達派工單，裝卸工跟隨司機到達指定地點裝、卸車，并且要求嚴格遵守客戶的各項規章制度.

(2)裝卸工在裝、卸貨時，一定要按照貨物裝，卸規定操作，同時要清點貨物數量、檢查貨物質量。若出現數量不符或質量問題時，要及時提出，得到認可后，方可裝、卸車。否則，以停止作業。

(3)裝卸工裝完車后，負責封好車，要嚴格按“三防”要求捆扎牢固。

(4)裝卸工裝、卸完畢后，要駕駛員在派工單上簽字認可，每月底統一上交，由調度按月核實，發放勞務費。

(5)裝卸工對裝、卸地點熟悉時，由其將車輛帶入目的地進行作業。作業完畢后，若司機就便離開時，則裝卸工自行乘坐工交車回站(車票報銷)。

物流公司管理規章制度12

1、目的

為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領用、產品出入庫規范化，避免發生不必要的損失，特制定本規定。

2、范圍

本規定包括產成品入庫、銷售、外協加工、采購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。

3、物流管理的要求

所有物資應做到:每日清點、核對，持續帳、卡、物三一致，并根據物資實際狀況，對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理，辦理相關手續。

3.1產成品

3.1.1產成品的入庫

產品完工并經質量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫“產成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產品圖號、產品名稱、規格、數量、單價、金額、工時等填寫齊全，經車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員務必嚴格把關，對于手續不全或單據填寫不完整，不允許物資入庫。

產品圖號、產品名稱、規格、工時一律按技術部帶給的標準填寫。

入庫單價一律按財務部帶給的產值(不含稅)價格填寫。

驗收入庫的產品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。

3.1.2產成品出庫

產品銷售發出時，務必經質量檢查部門認定無質量問題后，銷售人員填寫產品出庫單及收發清單，財務部根據出庫單開出門證，收發清單須購貨單位簽字或蓋章后回到倉庫，由倉庫核對后返財務部。

產品發貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產品品種是否齊全，以備發貨;第二步按銷售員開具的出庫單上的產品數量清點清楚發貨;第三步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續，由財務部開據出門證;第四步倉庫見出門證提貨聯后方可發貨。

對于社會零星銷售的要先收款后發貨，若銷售價格低于公司規定最低價的，務必經公司總經理批準后方可發貨。

發出貨物退回，由業務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續，并經質檢部門檢驗簽字，有質量問題的，應根據質檢報告單寫有關處理報告總經理批示后，交財務帳務處理。

對于售后服務需用的產品務必經總經理簽批后，才能往外發貨，同時經辦人要求對方將舊產品回到，以舊換新，否則不予以發貨。若是先發貨的，售后服務人員要在當月負責追回舊產品，并辦理退庫手續。

所有發出商品應在當月及時辦理結算，若遇特殊狀況，最遲在2月內辦理完結算手續。

3.2委托加工材料委托加工材料的出入手續由生產部協助受托加工單位辦理，并負責委托加工材料的收回。

3.2.1委托加工材料出庫

應填領料單并填寫齊全。資料包括:領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規格、計量單位、數量、單價、金額、用途、領料人、發料人、批準人簽字。

領料單一式三份，倉庫、財務、受托加工單位各一份。

領料人持領料單到財務部開據出門證，倉庫見出門證提貨聯方可發貨。

3.2.2委托加工材料完工入庫

入庫程序同材料入庫程序相同，同時按入庫數量減少委托加工材料數量

倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數量，完工回到入庫的數量與出庫數量不符時，屬加工報廢或者丟失的應填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同發票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領料單，返財務部。

委托加工的成品入庫價格應為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按委托加工協議價格辦理。

委托加工材料要求當月回到，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協未完工而不能收回，應致函對方予以確認。

3.3采購物資

3.3.1采購物資入庫

倉庫保管員根據采購員填制并經檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，根據購貨發票填寫入庫單，要求分清類別，資料完整，準確無誤。

無采購發票的物資可根據同類物資的賬面價格或市場價格(采購員帶給)辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份。開回發票后，先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。

3.3.2采購物資出庫

生產物資由領料部門根據生產。