第一篇：食品企業QS現場審查應準備的文件和質量記錄

食品企業QS現場審查應準備的文件和質量記錄

一、21個質量安全管理制度

1、設立質量管理機構文件；

2、質量安全目標；

3、崗位責任制度；

4、不合格品管理制度；

5、從業人員管理制度；

6、技術文件管理制度；

7、原輔材料及包裝材料采購驗證管理制度；

8、生產過程質量管理制度；

9、清潔衛生管理制度；

10、生產設備管理制度；

11、產品防護管理制度；

12、質量檢驗管理制度；

13、貯存管理制度；

14、食品標識管理制度；

15、食品銷售管理制度；

16、食品安全信息及投訴管理制度；

17、食品安全事故應急處理制度；

18、設立質量檢驗人員文件；

19、檢驗設備管理制度；

20、質量管理考核辦法；

21、食品添加劑專人管理和獨立存放制度。

二、標準

1、國家、行業、企業標準，包括最新的產品執行標準，原料、食品添加劑、包裝材料標準等，其中企業產品標準要合理、備案。

2、檢驗試驗方法最新的標準或書籍。

三、工藝流程圖、作業指導書

1、食用植物油工藝流程圖，關鍵控制點有：炒籽、壓榨、脫酸（去磷）、配比

2、釀造醬油工藝流程圖，關鍵控制點有：制曲、發酵、滅菌

3、味精分裝工藝流程圖，關鍵控制點有：質檢，說明：要有味精的檢驗規定或方案，現場能提供每批次產成品的檢驗記錄，包括對應的原始記錄。

四、現場審查必須提供的基本質量記錄（表格）、臺帳

1、不合格品處置記錄；

2、生產設備一覽表（臺帳）；

3、設備清洗消毒記錄；

4、本年度設備維修保養計劃；

5、設備維修記錄；

6、檢測設備一覽表（臺帳）；

7、檢測設備周期檢定計劃；

8、檢測設備檢定合格證書（記錄）；

9、合格供方名冊（臺帳）、有效資格證書；

10、供方評定記錄；

11、采購物資清單；

12、采購計劃；

13、生產關鍵工序控制記錄；

14、生產、配料、衛生消毒監控記錄；

15、食品添加劑使用投放記錄；

16、進貨檢驗記錄；

17、生產過程質量檢驗記錄；

18、成品出廠質量檢驗報告；

19、產品銷售明細記錄；20、銷售合同臺帳；

21、顧客反饋意見及處理記錄；

22、糾正和預防措施處理記錄；

23、質量管理活動考核記錄；

24、公司文件、外來文件清單；

25、文件發放回收一覽表；

26、員工培訓計劃；

27、培訓記錄；

28、員工健康證明。

五、現場安排審查單元產品抽檢樣品（發證全項目檢驗）

第二篇：企業申辦食品生產許可證(QS)應準備的文件

企業申辦食品生產許可證（QS）應準備的文件

根據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《食品生產許可管理辦法》、《食品生產許可審查通則（2010版）》、《食品品生產企業落實質量安全主體責任監督檢查規定》及相關產品審查細則等的具體要求，企業申請QS許可證，須準備好下列文件資料：

1.有效期內名稱預先核準通知書（或營業執照）復印件3份。

2.組織機構代碼證復印件3份。

3.生產許可證復印件3份。（換證申請時）

4.法定代表人、負責人或投資人的資格證明或身份證復印3份。

5.治理結構圖3份。

6.生產加工場所有關情況、平面圖（標尺寸、面積等主要參數）及其所有權使用證明材料各3份。

（房產證、土地使用證或租賃合同、鄉鎮以上政府部門開出的生產用地證明，附件1）

7.周圍環境平面圖3份。

8.各功能間平面布局圖復印件3份（標尺寸、面積等主要參數）。

9.設備布局圖3份。

10.工藝流程圖（附關鍵設備參數說明）3份。

11.生產設備、檢驗設備清單及有權使用證明(購買發票、合同或企業自我承諾書)。

12.原輔材料、包裝材料、食品添加劑等產品供應商的生產許可證、營業執照、合格檢驗證明或第三方檢驗報告。

13.其它相關證明文件（如：化驗員畢業證和檢驗資格證、質量安全負責人工作經驗證明、職稱證

明或畢業證及相關人員的任命書；至少6位技術人員的身份證、健康證、勞動合同等）

14.當地環保部門核發的符合要求的證明文件復印件(環境影響批復及驗收報告或環保主管部門出

具的證明文件)。

15.產品使用說明書或產品標簽。（換證申請時）

產品出廠檢驗報告、原始記錄、產品比對實驗報告（實驗室比對報告）、委托檢驗協議（帶*號）及報告。

16.經備案的企業標準。（如有時）現行有效的國家、地方、行業標準清單及文本。

17.各項質量安全產管理制度文本及清單；生產過程中所需的各種規程、作業指導書等工藝文件（質

量管理手冊、質量管理文件、作業指導書）及相關質量安全記錄（與質量安全管理制度相對應）。

18.申請書格式文本（自行下載）。

第三篇：編制鐵路資格預審文件和商務投標文件中應注意和審查的重點（范文）

編制資格預審文件和商務投標文件中應注意和審查的重點

一、編制資格預審文件應注意和審查的重點

1、人員配臵：

當取得資格預審文件時要全篇通讀，并按資審文件的內容要求，對擬投入的人員簡歷要認真填寫，填寫一般從畢業到至今，證件必須統一（畢業證、職稱證、身份證、建造師證、客運專線培訓證等）。項目經理或項目副經理的業績證明必須滿足強制性要求和符合業主在網上核查，并附簡歷表后。對于一個項目的二期、三期招標或是對于同一個業主，應保持資料一致，防止自相矛盾。

2、機械設備配臵：

必須依照強制性標準進行配臵，但不局限于此，可根據本標段施工組織設計配臵。有的業主要求附設備發票，有的業主允許經當地公證機關公證方可有效。

3、業績要求：

業主根據本工程的實際，要求投標人對本工程的最低業績要求。因此，必須根據我們自身的業績進行組合，以達到業主的要求，如果不能滿足業主要求，看是否可以組成聯合體，是否可以進行專業分包，以達到業績滿足資審的要求。

4、在資源配臵上，我們滿足以上三點就可以進行以下工作：

（1）資格預審申請函：檢查落款時間、簽字及公章是否齊全。（2）授權委托書：檢查落款時間、法人、代理人簽字及公章是否齊全。（3）聯合體牽頭人授權委托書：檢查落款時間、牽頭人、成員的法人或代理人簽字及公章是否齊全。

（4）聯合體協議書：檢查落款時間、牽頭人、成員的法人或代理人簽字及公章是否齊全。

（5）申請人基本情況：檢查是否與所附的相關證照一致，分包項目表所附的相關證照是否一致。

（6）財務狀況：往往業主要求，用于申請合同的營運資金（包括適當憑證的現金資源、銀行貸款的使用額度）不應小于多少的要求。可根據我們的審計報告進行計算：營運資本=流動資產-短期負債+信貸額度，當大于它時可以不辦銀行信貸證明，反之就辦。同時也要求考慮財務投標能力指標的要求，在建合同剩余工程價值不能太高，否則影響投標能力。投標能力=（總資產-總負債）×能力系數-合同剩余工程價值×40%，其中能力系數為合同預計完成時間。

（7）近年完成的類似項目情況：依據資審文件要求，類似項目也包括公路、港口與航道、水利水電、礦山、市政公用工程的業績，因此不能只局限于鐵路項目的業績，要有代表性地反映我集團其他工程的類似項目。

（8）近年完成的類似項目獲獎情況：根據資審文件要求，能集中反映本項目資審所需的獲獎項目，一般為國家級、省部級的可附上，其他可不附。（9）正在施工和新承接的項目情況表：根據資審文件要求，選一些有代表性的項目填報，同時要考慮財務投標能力指標的要求，因此不能填報太多項目，否則將導致資審文件無法通過。

（10）違法、重大質量、安全責任事故情況表：如果發生質量、安全責任事故，且有通報處理意見的，要如實反映出來，避免其他單位惡人先告狀帶來的后果。

5、全面檢查：

對照資審文件要求（評分表）進行全面核查、檢查整個資審文件的結構是否合理，是否缺漏項，內封、包封、封條及是否按要求蓋章。

6、資審文件的遞交：

根據公告和資審文件要求在遞交時，帶齊所需原件，供業主備查。

二、編制商務投標文件應注意和審查的重點

1、投標函：

投標函中的標價，注意填寫的大小寫是否一致，請報價人員核對。如果是聯合體，要逐一列出，投標函附錄要全面仔細填寫，工期要問施組負責人員的最終工期。

2、法定代表人授權委托書：

此授權可提前時間授權，如公證，公證時間要在授權時間之后，否則無效。

3、聯合體牽頭人授權委托書： 此授權是聯合體成員授權于聯合體牽頭人的，所以要注意它的有效性。最好由雙方的法定代表親自簽署。

4、聯合體協議書：

在簽訂協議之前，對本項目的工作內容本著強強聯合、優勢互補的原則，進行責任分工，填寫到協議書中，為后期實施作為合同協議簽署的依據。最好由雙方的法定代表親自簽署。

5、投標保證金：

依據招標文件的規定，及時足額辦理電匯或銀行信貸保證金，有時業主要出具《銀行信貸保證金》要有一定級別的國有商業銀行，且不能隨意更改原有的格式。

6、項目管理機構：

如果此招標是通過資格預審后在行招標，一般從資格預審文件中復制過來，但針對招標文件，再次審查所擬投入的人員是否滿足要求，不滿足的可增加人員，但對先前預審中的簡歷不要進行改動，除非時間過去很長了，也只能在簡歷后增加至今的工作簡歷，發現資審時有錯誤的地方，就必須糾正過來。今年鐵道部要求《關于積極倡導架子隊管理模式的指導意見》鐵建設[2008]51號中明確要求，架子隊的主要組成人員應由施工企業正式職工擔任，要求配臵的技術、質量、安全、試驗、材料、領工員、工班長要有相應的證書及養老保險證明文件。這一工作各單位平時就要準備相關資料，做到有的放矢。

7、擬分包項目情況表：

如果擬分包本項目，要有分包單位的相關證照及有關業績來支持，必須是非主體結構的，要滿足通用合同和專用合同條款的要求。

8、資格審查資料：

如果此招標是資格后審招標，就要根據招標文件要求逐一地填寫相關的表格及內容，比照上述《編制資格預審文件應注意和審查的重點》進行并嚴格審核。

9、保密承諾書：

根據招標文件中業主要求，不折不扣實質性地響應業主的要求，不局限于此，是聯合體的要逐一列出并簽章。

10、投標人承諾書： 此承諾書是業主要求投標人表明態度，要根據招標文件、合同條款、補遺和答疑，找出明確的、隱含的字句加以明確承諾，以表明我們干好本工程的決心。是聯合體的要逐一列出并簽章。

11、全面核查：

對照招標文件的《評分辦法》逐一進行檢查、打分，如果發現缺漏項，及時加以糾正，同時包括報價文件、施工組織設計文件的內封及簽章處的核查。最后重點核查項目是：投標函、投標函附錄、授權書、聯合體授權書及協議書、投標保證金、銀行信貸證明（原件）、承諾書、保密承諾書、主要管理、技術人員的資料及對整個投標文件的簽章處，包封、密封等重點的核查。確保標書不出現技術性錯誤和低級失誤。各編制、復核、負責人、總負責人；標書質量審核、其他成員、負責人進行責任簽認，以追溯其責任。

12、遞交標書：

提醒授權代理人，帶齊身份證、授權書（聯合體協議書）、協助遞交標書人員攜帶交易卡（或一次性交易卡）做好開標記錄，進行分析。

三、在編制資審文件和商務投標文件時遇到的問題

當編制資審文件和商務投標文件中遇到難以解決的問題，在規定的時間內及時整理出需答凝的問題，反饋到業主方，以便得到業主的答復。不要想當然，也不要聽信其他同志不正確的理解，只有業主的書面回答才是權威的有效的，這點非常重要。

二○○八年六月二十五日