第一篇：軟環境自查自糾整改報告--財務科

按照“深入開展軟環境建設自查自糾活動”的通知，為確保分中心軟環境改善提升活動取得實效，切實提升軟環境建設水平，財務科結合自身實際，深入開展了提高工作效能、優化軟環境自查自糾活動，認真進行自查，制定整改措施?，F將有關情況報告如下。

一、存在問題

1、內部管理制度有待進一步完善。雖然在財務內部管理，健全內控制度工作方面做了管理和規劃，但對照管理的規范化、科學化等方面還有許多不足之處，仍有待在下一步工作中不斷地健全和完善。

2、工作主動性需進一步加強。“新系統”上線在即，主動對接還需進一步加強，科室與科室之間的協作仍需不斷深入。

二、整改措施

財務科充分認識到了加強發展軟環境建設的必要性、重要性和緊迫性，針對查找出的問題和不足，切實加強發展軟環境建設，不斷提高工作效率和工作質量，不斷營造良好的 發展軟環境。

1、加強領導，增強意識。財務科將進一步學習明確加強發展軟環境建設的指導思想、工作目標和工作重點，確保優化發展環境各項工作責任到位、整改措施到位、任務落實到位。深入開展“四個一”活動，進一步增強大局意識、責任意識、服務意識，提高工作效率，爭創一流工作。

2、真抓實干，拓寬思路。規范內部監管，優化內部財務控制環境，加強會計核算管理和財務監督檢查，確保資金安全，有效預防各項風險。繼續堅持資金使用計劃及大額資金調度例會制度，堅持管理部按日對賬，財務科按月對賬。根據分中心總體業務安排，及時調度資金，確保各管理部放貸及支取的資金需求，保證資金安全無差錯。

3．牢固樹立大局意識，積極主動開展工作。堅持以科學發展觀為指導，積極主動、創造性開展各項工作，充分利用現有人力資源，積極協調相關部門，增強工作主動性，有重點的創造性開展好工作。在市財政下達經費預算后，及時與分中心有關部門溝通，落實好經費支出計劃，保證全年支出有序，避免前松后緊。嚴格執行經費預算管理，確保全面完成2011年全年經費預算指標。

4、開拓創新，推動發展。積極參與“新一代系統”的需求論證工作，保證分中心與市中心同步上線。做好對管理部有關人員進行“新系統”操作培訓的準備，建立與“新一代系統”相適應的有關規章制度。

5、解放思想，提高效能。財務科會進一步解放思想，堅決克服滿足現狀、因循守舊、不愿創新的思想，在解放思想中真抓實干，在轉變觀念中破解難題，在服務大局中突破部門利益的局限，真正把解放思想體現在具體工作中，落實到解

決問題上，使流程更優化，管理更科學，服務更高效，形成優化發展軟環境的強大動力，切實提高工作效率。

財務科全體人員會切實履行職責，針對查找出的薄弱環節，加強改進，狠抓落實，以“推進效能建設，創優發展環境”為主題，以“效率最高，服務最優”為目標，全面提升 行政效能、辦事效能、服務效能，推動公積金財務工作又好又快發展。

財務科

2011年3月11日

第二篇：自查自糾整改報告

北景衛生院大閆分院

醫療機構執業行為自查自糾情況報告

為了規范鄉村醫生執業行為，保障村民就醫安全，根據省廳及縣衛生局的有關要求，結合我轄區實際，在轄區內開展規范鄉村醫療衛生機構執業行為，保障居民安全就醫自查自糾工作，具體做法如下：

一、強化組織領導

為了做好轄區內醫療機構執業行為自查自糾工作，我院成立了由院長任組長，防?？崎L任副組長，各部門共同參與的轄區內自查自糾工作領導組，學習了相關的方案和要求，制定了我院醫療機構執業行為自查自糾工作實施方案。

二、充分宣傳發動

為了真正的做好轄區內醫療機構執業行為自查自糾工作，使轄區內醫療機構都能知道規范執業行為，保障就醫安全的內涵實質，我們分不同場合進行了學習、培訓，首先是召開全院醫務人員會議，學習相關要求，做好自查自糾配合工作；其次是對衛生室全體人員進行了相關的培訓學習，同時利用醫院的LED燈進行宣傳，并向社會公布了我院監督、舉報電話（電話：8593569），多管齊下，多措并舉，使轄區內的醫療機構都明確了只有規范執業行為，才能確保醫療安全。

三、統一自查標準

為了真正的做好轄區內醫療機構執業行為自查自糾工作，在本次執業行為專項檢查中根據醫療機構的不同性質，結合上級文件的具體要求，確定了本次自查自糾的工作標準：

一是本院自查的內容包括：

1、對照《醫療機構基本標準》，重點是機構許可證等證件是否到期或過期以及有無醫療方面的安全隱患；

2、嚴格核查本院職工的執業證書及專業資格證書，核對其是否按證書登記的診療科目開展醫療服務。

3、預防接種證書，人員資格證，疫苗的購入途徑、儲運等工作是否規范。

4、產科的設置及降消等項目是否規范，婦女病普查工作是否標準。

5、查看無菌操作是否規范，一次性用品使用是否符合有關規定。

6、根據《國家基本藥物目錄》以及《山西省補充藥物目錄》查看基藥落實情況，是否集中采購、統一配送，以及基藥宣傳，藥品的貯存情況。

二是轄區衛生所自查的內容包括：

1、機構和人員資質及執業范圍。

2、公共衛生服務工作是否規范。

3、是否四室分開、無菌操作技術、醫療廢物的處理等。4基藥落實、宣傳、存放是否規范合理。

三是轄區內個體診所、牙科診所自查內容包括：

1、機構和人員資質及執業范圍。

2、無菌操作技術、醫療廢物的處理等。

3、藥品的儲存、以及有無過期藥品。

四、嚴格自查工作

根據我院規范醫療機構執業行為檢查方案的安排，我院醫療機構執業行為檢查工作組于2012年5月16日—5月20日對我轄區內的所有醫療機構的執業行為進行了拉網式的檢查，結果如下：

（一）執業資格、人員資質方面：

1、對于我院而言，我們有與我們功能相適應的醫療機構執業許可證。同時對我院人員的自查情況為：我院職工王敏霞有藥劑士證書，目前從事藥房工作；馬宇芬有衛校中專畢業證書，有醫士資格證書，目前從事新合管理工作；其余人員均有執業證書（見附表1），并都從事證書登記相應的診療服務。

2、對衛生所來說，12家衛生室及1家衛生室分室均有《醫療機構執業許可證》，其中羅村衛生室和景莊衛生室負責人有執業助理醫師資格證書，其余衛生室人員均有鄉村醫師證書見（附表2）。3，對個體診所及牙科診所來說，本次我們共核查了在大閆街道的5家牙科診所以及分布在大閆、尉莊、景莊、南莊等4個行政村的5家個體診所，結果是牙科診所中只有閆曉寧診所有鄉村醫師資格證書，但執業范圍也不對，其余的都沒有相應的執業資格證書，5家牙科診所均無執業許可證。5家個體診所中，只有大閆街道王棟梁診所有執業許可證，但未見原件，不清楚執業地點，其余均無執業許可證；人員資質中王棟梁為執業醫師（證書未下），南莊王萌有助理醫師證（但未見證書），尉莊王文學未見人，大閆陸紅梅、劉春亮無資格證。

（二）、規范公共衛生服務方面：我院及各衛生室在預防接種方面、婦幼保健工作基礎、醫院感染管理方面工作、不良事件監測報告及雙向轉診工作、基本藥物制度的落實情況等方面，我院已經從元月份開始在以前工作的基礎上對鄉村兩級上述范圍的工作進行了細致的規范，目前都能勝任各自相應的工作，嚴格無菌操作規范，做好相關報告工作，嚴格落實基本藥物各項制度，規范各項相關醫療行為。但個體診所和牙科診所在不同程度上存在著衛生條件差，藥品管理混亂、無菌操作觀念不強、醫療廢物管理不到位、紫外線燈配置不到位等現象。

三、整改措施

（一）繼續規范鄉村兩級醫療機構的各項工作，重點是醫療廢物處理，處方的書寫，環境衛生的治理，基本藥物制度的落實及群眾健康知識的宣傳。

（二）上報個體診所人員的從業情況，盡快規范相關工作，確實改善群眾就診環境。

2012年5月30日

第三篇：自查自糾整改報告

寧國市田園投資擔保有限責任公司寧田字(2010)20號★寧國市田園投資擔保有限責任公司自查自糾整改報告寧國市金融工作辦公室：為全面貫徹落實寧國市人民政府金融工作辦公室(寧金辦【2010】31號)文件《關于開展我市融資性擔保公司規范整頓工作的通知》和(皖政【2010】34號)《安徽省融資性擔保公司管理暫行辦法》等文件的要求，我公司對照標準條件，進行自我審查，認為符合規范整頓條件，適合申報，并自愿接受省、市、縣金融工作辦公室的申報輔導，積極遵照融資性擔保公司申報審批程序，及時提交申請材料，努力配合做好審批工作，自查自糾整改報告?，F將公司自查自糾整改情況報告如下：

一、申報審查公司對照標準文件和規范整頓要求，進行自我審查，確實符合申報條件，自愿接受各級金融工作辦公室的申報輔導。我市金融辦也認真履行審慎監管職責，對照標準條件，嚴格按照程序對我公司進行了審查和申報輔導，認為我公司所報材料真實完整，嚴格具備申報資格，積極組織我公司申報。

二、公司基本情況

1、成立概況公司成立于2009年3月10日，經寧國市工商行政管理局批準備案登記。公司共有股東2個，屬自然人股東投資入股創立。公司始建注冊資本金1000萬元，后3次追加注冊資本金，目前注冊資本金為5000萬元，為實繳貨幣資本5000萬元。公司主要從事融資性擔保業務，未從事任何非融資性擔保業務，也沒有對外股權或債權投資活動。

2、公司組織機構及人員構成情況根據《公司法》和《公司章程》規定，公司設股東大會、不設董事會，設執行董事一人。股東會為公司最高權利機構，執行董事由股東大會選舉產生，是股東大會的組織者和負責人，執行董事為公司法定代表人。公司不設監事會，設執行監事一人。管理體制實行股東會領導下的總經理負責制。下設業務經營部、風險管理部、計劃財務部和辦公室。公司現有工作人員13人，其中，會計師1人，本科及本科以上學歷3人，高中以上學歷8人,初中畢業1人，財會中專畢業1人。高層管理人員簡要介紹：公司總經理，宮維營，男，1962年4月出生，畢業于寧國市中學。副總經理，薛鳳成，男，1962年2月出生，畢業于無為縣中學。副總經理，湯炳軍，男，1976年1月出生，畢業于寧國市河歷中學。

3、公司經營范圍與經營宗旨公司經營范圍為：投資擔保、貨物質押、融資擔保、倉儲、質押貨物經營。公司的經營宗旨是：按照“誠實信用，合作共贏”的原則和“誠信第一，客戶至上”的經營理念，積極幫助符合國家產業政策和具有發展潛力市場前景好的民營企業、中小企業開展融資擔保。

4、年檢、開戶和資信情況公司營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證等證件均在經營年限內，均通過有關部門的年檢、登記，合理有效。寧國市田園投資擔保有限責任公司在安徽寧國農村合作銀行開設一般存款賬戶。該賬戶一直正確合理使用，無不良信用記錄。經各合作銀行對我公司的評價，認為我擔保公司誠信狀況良好，無不良信用記錄，經營管理水平較高。

三、公司經營狀況

1、協作銀行：單位：萬元協作銀行授信種類授信金額(萬元)期限年月日-年月日擔保方式/內容保證金比例安徽寧國農村合作銀行中小企業個人、個體工商戶5002010.09.15-2011.09.14保證15%目前，我公司業務主要在安徽寧國農村合作銀行，整改報告《自查自糾整改報告》。

2、業務開展情況2010年1-10月份，共為31家中小企業融資擔保3509萬元，37家中小企業實現工業增加值1.6億元，上繳國家各項稅金469萬元；同時我擔保公司實現擔保收入120.9萬元，利潤18.1萬元。從2010年公司經濟運行情況看，主要經濟指標執行情況好于預期，為實現全年的奮斗目標奠定了基礎。與上年相比,可以概括為“十二個字”，那就是“開局順、速度快、質量好、效益高”。在有效破解中小企業融資難題促進地方經濟平穩發展的同時，公司自身也得到了良好的發展。至2010年9月末，我擔保公司資產5092.1萬元，其中：流動資產4971.2萬元(含存入銀行業務保證金752萬元)；固定資產61萬元；公司沒有對外股權或債權投資活動。企業未分配利潤32.4萬元(上年結轉14.3萬元)，提取擔保責任準備48萬元。

四、公司存在的主要問題我公司由于經營時間尚短，各項工作還剛剛起步，在發展中還存在著一些亟待解決的基本問題，主要有以下幾個方面：(一)風險識別和評估能力不健全。沒有一套科學完整的風險識別與分析評估系統，對企業風險的評估主要依賴業務員的主觀判斷。(二)兩金，即擔保賠償準備金和未到期責任準備金，提取不足。由于公司剛剛起步，財務管理和執行制度不完備，兩金未能按時按標準計提，造成提取不足。在09財務審計報告中，兩金提取未明示。(三)擔保機構缺乏專業人才。從業人員中缺少具有擔保專業知識和金融信貸管理知識復合型的、相對穩定的人才。(四)業務征信信息難獲取?，F有的征信系統管理主體是中國人民銀行，使用主題是國內各家銀行，沒有對擔保公司開放使用，由此出現的擔保業務時間與貸款信息不對稱，制度上加大了擔保風險。(五)擔保抵押、質押手續不健全，評估及公證部門的收費標準讓企業難以承受，評估流程所需時間較長。(六)擔保后監督不到位。企業貸款后，受環境、成本等因素的影響，不能定期或不定期的對貸款企業進行資金使用的監督，不能及時了解企業的正常經營狀況，缺乏與放款銀行的有效專題溝通。(七)公司賬面尚有應收賬款3500萬，這是因我公司閑置資金暫時出借，我公司決定今后逐步收回。

五、整改措施根據《安徽省融資性擔保公司管理暫行辦法》(皖政【2010】34號)文件要求，結合我公司的實際情況，對我公司簡要制定了規范整改措施：(一)努力培養從業人員對被擔保人的履約能力作出科學判斷和對擔保項目的風險評估的審查能力一是分析被擔保人借款是否合理。二是分析被擔保人還款來源是否有保障。三是被擔保人的還款能力分析應基于對企業現金流量分析、資產負債比率等償債比例和流動性分析，著重于經營活動現金流量分析。(二)公司要切實規范財務管理制度，參照融資性擔保企業財務標準，聘用專門的、盡職的財務管理人員，認真落實財務的管理與執行，及時按照標準提取兩金，部分準備金年末一次性全額計提。(三)加強專業人員培訓機制。要加強專業人員的業務培訓，多組織學習涉及于擔保的銀行貸款糾紛的案例，迅速提高業務人員素質。要引進熟悉銀行授信、風險管理等專業知識的人才，建立一支高素質的專業人員隊伍是擔保機構業務可持續發展的關鍵。(四)要充分運用社會征信業的成果。通過最近幾年的發展，我國個人征信業和企業征信系統人民銀行登記查詢系統均已得到長足的發展，其社會功能和經濟功能已初步體現。擔保是或有負債，也是授人信用，合理采用企業和個人的信用信息，并對其資信狀況進行評價，會彌補與被擔保人的信息不對稱的問題。(五)按照國家相關抵押、質押的要求規范擔保抵押、質押手續，對反擔保資產及股權進行相關的法定登記。規范統一評估、公證部門的收費標準，在不改變規范流程的條件下，適當縮短時間。(六)公司設立專門部門，與銀行相關部門配合定期對被擔保企業的經營狀況及財務預算進行監督核查，明確企業盈虧情況，及時制定相關方案，控制風險到最低。在企業貸款到期前一月、半月、十天，及時通知企業做好還款準備，以防逾期。(七)整改時限公司努力在經營發展中穩健經營、降低風險，力爭在2010年12月底前，按照上級相關部門的指示完成規范整改。

六、規范整頓內容我寧國市田園投資擔保有限責任公司通過以上整頓后，規范了以下8個方面的內容；(一)融資性擔保機構合規經營情況,不存在虛假出資、虛報注冊資本金、抽逃出資、非法集資、吸收存款、高息放貸等違法違規經營行為；(二)我公司業務范圍原本不清晰所以才要求變更經營范圍，按《安徽省融資性擔保公司管理暫行辦法》要求更改；(三)原以前沒有專戶存儲，于今年有了專戶存儲；(四)擔保費用收取符合相關規定，原沒有提取擔保賠償準備及未到期責任準備，從現在開始已按規定比例在稅前提?。?五)與金融機構合作情況，我公司與安徽寧國農村合作銀行合作，擔保貸款放大比例為1：4，交存風險保證金比例為1：4；(六)內部風險控制情況，我們建立了風險評估小組、確定評估內容、撰寫評估報告的內部評估制度；以總經理負責制的內部審批流程和以業務經營部主任負責制的擔保合同管理制度；(七)高管人員及主要業務人員情況，高管人員都具備高中以上學歷和相關專業經驗，主要高管具備中專以上學歷和五年以上相關專業經驗；(八)擔保機構已發生的擔保業務審查和風險評估情況，已發生的擔保業務都實行了審查和風險評估，至今末發生代償情況；

七、發展前景和擔保承諾我寧國市田園投資擔保有限責任公司自成立以來，一直遵循誠實信用的經營理念，嚴格遵守國家法律法規和行業自律規范合法經營，積極幫助符合國家產業政策、具有發展潛力市場前景好的民營企業、中小企業開展融資擔保和信用擔保，業務正常有序，發展前景廣闊。寧國市田園投資擔保有限責任公司各股東均按照《公司法》、《安徽省融資性擔保公司管理暫行辦法》、《公司章程》等法規自愿出資，無虛假出資、非法集資、抽逃資金、高息借貸等違法違規活動，未導致金融機構、被擔保企業和投資人的資金遭受損失。今后，我們將一如既往嚴格管理，規范運作，積極和金融部門廣泛合作，為企業進行融資擔保服務，助推地方經濟的健康發展。寧國市田園投資擔保有限責任公司二〇一〇年十一月五日

第四篇：紀律作風自查自糾整改報告

公主屯工商所關于紀律作風整頓 的自查與整改措施的報告

根據沈陽市局、新民市局關于整頓機關工作作風的文件精神，對照我所實際工作情況，我所開展了一系列的自查自糾整改工作，現將工作開展情況匯報如下：

一、認真學習，凈化思想，樹立為人民群眾服務的工作理念。機關工作作風問題，說到底是一個態度問題，我所在接到市局文件后，立刻組織全所人員開展學習活動，認真領會文件精神，同時積極開展批評與自我批評，深刻剖析日常工作中的不良作風，不良作為。所長曹文忠同志還就所容所貌、工作人員著裝等具體問題做出了要求。通過學習，我所全體人員從思想深處認識到了工作作風的重要性，端正了工作態度，提高了工作效率，為開展全所各項工作奠定了良好的基礎。

二、開展微笑窗口服務，以良好的工作熱情為群眾服務。為徹底杜絕機關辦事拖沓，態度生硬等作風問題，我所開展了微笑窗口服務活動，要求內勤窗口工作人員在工作中要主動、熱情，耐心，高效。從根本上杜絕”門難進，臉難看，話難聽，事難辦“四難現象。同時要求外勤執法人員在辦案中要有法可依，依法辦案，并且嚴禁在辦案中進行吃拿卡要，一經發現，嚴肅處理。

三、加強業務學習與培訓，提高辦公效率，以精熟的業

務技能服務群眾。開展機關作風整頓工作以來，我所先后多次舉行所內培訓交流會，鼓勵全所工作人員開展各項業務的學習活動。同時針對轄區工作實際，開展了一系列專項的學習培訓活動，為有效推動當地經濟發展，樹立良好市場經濟環境奠定基礎。

四、將機關工作作風建設納入日?？己耍㈤L效機制。為了使機關工作作風建設能夠長期得到保證，我所將機關作風整頓工作納入全所工作人員日?？己朔懂牐ㄆ趯θ黠L工作開展考評，作風考評不合格的同志將直接影響年終考評結果，從制度上保證了作風工作的長效性與一致性。同時定期進行所長談話機制，及時了解全所工作人員的思想動態與工作情況，分析問題，解決問題。

通過以上措施的開展，機關工作作風建設在我所深入人心，我所逐步形成了態度熱情，辦事高效，工作有序，業務精通的工作局面，為全所各項工作的開展奠定了良好的基礎。工作作風建設是一項長期而又重要的工作，我所必將按照市局的工作要求，堅定不移的做好這項工作。

第五篇：建筑工程自查自糾整改報告

朝陽區工人體育場西路甲7號內裝修工程

安全生產自查報告

為迎接xxxxxx的到來，我項目部根據上級精神，切實加強建設工程安全施工管理，堅持“安全第一，預防為主”的方針，確保無安全事故的發生，結合本工程實際施工情況，項目部根據《建筑施工安全檢查標準》深入開展一次安全檢查，現將檢查情況和糾正措施匯報如下：

一、工程概況

本工程位于xxxxxx，建筑面積xxxx㎡，地上x層、地下x層，框架結構。

二、工程進展情況

本工程二次砌筑、水電管線、設備安裝、衛生間墻地面瓷磚、墻面膩子、頂面封板、地面找平層、入戶門安裝、外窗更換均已施工完成，現進入末端器具安裝、地毯地板安裝、室內木門安裝、櫥柜安裝、設備調試等精裝階段。三自查整改情況 一）、施工用電及施工機具

1、施工用電：

1）存在問題：經檢查存在電線拖地，個別開關箱內線路較零亂。2）處理措施：立即通知機電班組對施工用電進行整改，對每一個電氣開關控制箱內的線路進行調整理順并作到班前班后檢查，確認無安全隱患后方可供電投入施工。

2、施工機具：

目前工地精裝修階段施工，施工機具不多。而且，公司為了加快工程施工進度，目前進場或退場的大多數施工機具基本全是新購置的，機具運行情況都比較正常。各項施工機具已按照要求安裝一閘、一漏電保護，并做好接地或接零保護。二）、安全文明施工

1）存在問題：施工垃圾未及時清理，成品保護不到位。2）處理措施：指派專人對垃圾進行清理、加強成品保護措施 三）、施工現場防火情況的檢查

工程從開工至今，未出現任何火災和任何安全事故，項目部為了防止火災事故的發生，專門召集班組人員學習防火安全知識，派專人及時清理可燃物，配備充足的滅火器材。四）、施工現場安全保衛

工地施工現場為保證財產和員工的財物不受損害，專門配備4人24小時輪流值班。

通過這次安全生產自查，發現的問題得以糾正，更清醒地認識到安全施工的重要性，為了切實加強安全文明施工管理，確保工程順利實施，樹立公司的良好形象，我項目部將本著“以人為本”的原則，把安全工作放在首位并一貫堅持下去，積極完善相應安全配套設施，爭取實現安全責任事故“0”目標。