第一篇：阿爾本河南制衣有限公司 換針制度

阿爾本河南制衣有限公司

制定時間：2012-10-22

制定人：王俊峰、苑凱歌審核：吳亮批準：王翠云

1.目的：為規范車針、手縫針在更換時的作業流程，確保產品安全，杜絕產品中因意外出現斷針或其它金屬成份置留于產品中。

2.范圍：適用公司生產部車縫車間、技術中心在使用車針斷針處理的整個過程。

3.權責：班組水蜘蛛：負責新針的領取發放及斷針收集詳情登記記錄。車間部長：負責斷針不全及產品的處理。設備倉管員：負責所有車針的申購及斷針的集中處理。

4.程序

4.1 領針/用針

4.1.1 通常情況下，所有衣車都配置有對應的衣車針，各班組應妥善保管好衣車以及相關的衣車零件，如因工作需要借（調）

其它班組衣車，所借（調）出的衣車必須要有對應的衣車針，用完后歸還時同樣要有對應的衣車針。在借（調）出后使用過程中需要更換衣車針的，由借（調）班組負責領取、更換衣車針。

4.1.2 各車縫員工不許隨意拆取衣車車針，更不允許踩踏空車，如若造成車針折斷或零件損壞，將由該員工照價賠償。

4.2 斷針/尋針

4.2.1 當在正常車縫過程中突然發生車針斷裂時，操作員工必須即刻停止車縫，關閉衣車電源，找尋其斷針部分。

4.2.2 在找尋時首先應將發生斷針的該件產品各部位及其相鄰的產品仔細檢查，查看是否有斷針部分置留于產品上，若無法找到便在其衣車臺面及其車縫周圍區域進行尋找。

4.2.3 在找尋時，可以借助于磁鐵或手提式驗針器，或將該件產品拿去驗針機檢驗，當產品里面有斷針或其它金屬成份時，驗針器或驗針機將會發出警報聲，從而找到所有斷針部分。

4.3 更換新針

4.3.1 當車縫員工找齊所有斷針部分后，應將斷針置于有蓋的針盒內去水蜘蛛處更換新針，嚴禁直接用手拿取斷針。

4.3.2 所有新針必須由水蜘蛛鎖好，水蜘蛛接收斷針后，必須將斷針排列好與車針樣板對照，查看斷針是否齊全，若斷針不全，拒絕發放新針；若與針樣板對照無異，首先將相同車針型號的車針發予員工，然后用透明膠紙將斷針張貼于《換針記錄表》上，同時作好相應記錄并簽名確認。

4.3.3 水蜘蛛在張貼斷針時，必須分清各班組及按車針類型分開張貼，比如單針、雙針（三針/人字/棗車）、級骨、冚車、釘

花等等。

4.3.4 由于不同種類布料車縫時間不同，將會對車針造成不同程度的磨損或變形，進而在繼續車縫時影響產品質量，因此，磨損后的車針需更換時，員工只需將原舊針交予水蜘蛛更換新車針，同時水蜘蛛必須將此類舊針單獨張貼至《換針記錄表》上，并進行登記記錄。

4.3.5 水蜘蛛在各車針新針存量低于10枚時，必須統計《換針記錄表》上車針張貼數量，并同記錄表一起拿去倉庫進行新針更換。

4.3.6 利用磁鐵、手提式驗針器、驗針機仍無法找到斷針部分的，必須由所在車間的車間部長、生產經理證實并確認，然后

才可以到水蜘蛛處領取新針，同時由組長負責《斷針不全記錄表》的詳情填報，另外，發生斷針的該件產品通常情況下不會再要，并將此類產品專門集中存放在規定的地方。

4.3.7 所有斷針/舊針(變形針)/斷針不全等記錄表至少保存6個月，以防查核。

4.4 手縫針收/發

4.4.1 除了衣車必須用針或被要求的手工用針外，其它員工不能擁有和使用任何針。

4.4.2 當生產過程中必須使用手縫針時，必須由各班收發員至水蜘蛛處領取，并在《手縫針使用登記表》上簽名確認，在使

用完畢后，必須歸還，在歸還時水蜘蛛必須簽名確認；若領取手縫針員工無故遺失或無故不歸還手縫針，水蜘蛛有權向相應部長反映并作出相應的懲罰措施。

4.4.3 當手縫針折斷時，其斷針找尋及更換程序同4.1、4.2，然后水蜘蛛將手縫針斷針張貼至《手縫針使用登記表》的備注

欄內。

4.5 注意事項

4.5.1 所有機車除本身需使用相應數量的車針外，其它任何地方不可存放多余車針（包括斷針、新針）。

4.5.2 機修人員在維修好機車后，不可遺留下任何金屬配件于機車臺面上，包括衣車舊針、斷針。

4.5.3 用于檢驗斷針的驗針器或驗針機，每天日至少檢測兩次（早晚各一次，并有記錄表明）

5.相關記錄

5.1 《換針記錄表》5.2 《斷針不全記錄表》5.3 《手縫針使用登記表》5.4 《驗針機檢測記錄表》

第二篇：阿力得爾牧場完善強化惠農資金一卡通監管制度

阿力得爾牧場

完善強化惠農資金一卡通監管制度

為了使強化惠農各項政策落實更好、資金撥付更快、資金使用率更高、監督力度更大，確保各項涉農資金安全運行。阿力得爾牧場狠抓強農惠農資金一卡通監管制度

一、建立聯動監管機制。建立強農惠農監管機構，在鎮直各單位及各村建立監測網點，聘請社會監督員，落實監管人員，形成橫向到邊、縱向到底的監管網絡。

二、實行陽光機制公開公示。制訂《阿力得爾牧場強農惠農資金管理使用情況公示辦法》，明確我場公開公示內容、程序和監督辦法。同時成立公開公示監督小組，公開投訴舉報電話，接受群眾監督，對公示結果有異議的立即組織核實修改，限時進行公開解釋和答復。

三、建立政策宣傳教育機制。運用電視、網絡、廣播、黑板報、簡報、宣傳單、宣傳標語等媒體，廣泛宣講和解答強農惠農政策，使黨的各項強農惠農政策深入人心，真正讓廣大農民群眾了解政策，掌握政策，運用政策，參與監督。

四、強化惠農資金督查專報機制。一方面，鎮成立專門的強農惠農資金發放工作督查組，采取全面檢查、抽查和定

期不定期檢查相結合的方式，通過查閱資料、走訪農戶、核對帳目，對強農惠農資金“一卡通”的發放落實工作進行拉網式檢查，確保發放工作按程序步入規范化、制度化軌道。另一方面，通過建立強農惠農資金“一卡通”發放督查專報制度，對財政惠農資金的發放情況、工作進度、存在的問題予以通報，公開讓社會各界監督。

五、實行資金執法監察機制。建立完善《阿力得爾牧場強農惠農政策落實情況監督辦法》等強農惠農資金管理制度和實施細則，強化內部監督、外部監管，事前、事中、事后監管，規范了資金運行和管理。通過查看受益農戶是否屬實及各項惠農資金補貼領取情況，及時發現問題、及時糾正和查處違規違紀案件。

六、建立責任追究制度。推行“責任追究制”，明確場機關和有關部門的主要領導對強農惠農資金的管理使用和監督負總責，分管領導負直接責任。一旦出現違規違紀行為，將按照黨風廉政建設責任制有關規定對主要負責人和直接負責人依法依紀追究責任。

2013年8月

第三篇：河南布瑞斯特商貿有限公司業務費用借支及報銷制度

河南布瑞斯特商貿有限公司業務費用借支及報銷制度

為進一步完善公司財務管理，加強市場工作管理，嚴格借款及報銷程序,結合公司實際，特制定本制度。

1.借款程序

（1）業務人員出差預借差旅費。須先到財務部領取“借據”，借款金額經市場總監確認后方可填制“借據”，“借據”填制完整并由市場總監簽字后即可到財務部借支；前次借款尚末償清者，不得再次借款。

（2）因業務需要借支的其它費用，先領取并填制“借據”，且注明“事由、還款時間及其它說明”等明細情況。先由市場總監審核簽字，再報總經理審批后，方可到財務部辦理借支手續。

（3）促銷活動、廣告費借支的，必須有策劃書。借支時應先填寫“借據”，報市場總監、總經理、董事長依次審批后，方可到財務部辦理借支手續。以貨補形式支付的同樣走上述審批程序。

2.報銷程序

（1）出差車票報銷。出差人員返回公司后，當天應按規定到財務部報賬。按照公司規定的報銷范圍填寫“費用報銷單”，并粘貼原始發票，在所附憑單上，須由經辦人簽名、營銷內勤核對車票的行程與考勤一致后簽字確認和財務會計審核票據金額填制正確后簽名，然后由市場總監簽字批準后即可到財務部辦理報銷手續。

（2）其它業務活動費用報銷，須填寫“費用報銷單”，所附單據必須有稅務部門的正式發票，列明公司抬頭、數字清晰，先由經辦人簽名，財務會計審核簽字，市場總監簽字、總經理簽批后，予以報銷。

（3）報銷期限應在借款核算月度內完成，超期未報的，不得再次借款。

3.報銷標準

差旅車票、補助等按公司薪酬制度標準執行。

車票報銷以機打發票為準。出差人員應妥善保管自己的票據，如有丟失，一律不予報銷。

公司管理層領導帶車出差的，其行車期間的油料費、過橋費、停車費等國家或地方政府規定的應收費用可憑票據實報銷。

4.不按本規定要求執行的，財務部有權不予報銷。

5.發現報銷中有弄虛作假行為的，不予報銷，同時報總經理處理。

河南布瑞斯特商貿有限公司

2011.9.1