第一篇：風險管理專項行動進展情況

風險管理專項行動

進展情況

按照《xxxx風險管理專項行動實施方案》要求，我局高度重視，作部署，建體系，制方案，抓分解，真查真改，已基本完成專項行動階段性工作任務。現將具體情況匯報如下：

一、工作完成情況

（一）制定實施方案，按圖索驥。根據xxx文件精神，結合我局實際，經相關科室會商、班子集體研究，制定了《xxx經辦風險管理專項行動實施方案》，明確了專項行動的行動內容、實施步驟和工作要求。專項行動由局辦公室統籌，稽核審計科具體負責，成立了以局長為組長，各班子成員為副組長，各相關科室責任人為成員的風險管理專項行動工作組，承擔專項行動的組織領導、統籌協調、督查督辦、資料整理上報等工作。

（二）細化檢查指標，任務上肩。對照《xxx經辦風險管理檢查評估指標》內容，制定了《xxx風險管理專項行動工作清單》共計xx條（其中，辦公室x條，監察室x條，信息科x條，財務科x條，檔案管理科x條）。同時，排查出9個風險點并歸口到相關科室，由各科室對照任務清單先行自查整改。

（三）強化自查整改，查漏補缺。一是規范各項風險管理制度。建立和完善《重大事項集體決策制度》、《內控制度》、《內

第二篇：危險品運輸專項行動進展情況

專項行動進展情況

為認真吸取“8.12”事故教訓，進一步強化道路運輸安全管理工作，根據縣漣運管{2015}26號文件《關于開展安全生產大檢查深化打非治違和專項整治行動的通知》有關要求，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，深入貫徹落實科學發展觀，堅持以人為本，牢固樹立安全發展的理念，及時發現和整改安全隱患，大力實施安全發展戰略，著力構建安全生產長效機制，有效防范和堅決遏制重特大事故發生。

一、公司工作情況

我公司根據縣漣運管{2015}26號文件《關于開展安全生產大檢查深化打非治違和專項整治行動的通知》制定了實施方案，并開展了自查自糾活動，在自查自糾中，出現了一些問題，我公司對照查出的隱患進行專項的整改和做出了相對的防護措施，取得了很好的成效，存在的問題如下：

1、蘇HN6656駕駛員孫東林從業證過期。

2、蘇HN6846駕駛員王林、押運員潘春林，蘇HN2685駕駛員王兆海、押運員唐錦山，違反相關夜間安全行駛規定。

3、隨車滅火器有過期、失效等問題。下一步工作安排：

存在的問題整改情況：

1、蘇HN6656駕駛員孫東林從業證已審核完畢。

2、對蘇HN6846駕駛員王林、押運員潘春林，蘇HN2685駕駛員王兆海、押運員唐錦山相關人員進行了處罰，停車安全學習7天。

3、我公司已重新購置了滅火器材，每輛車已換新完畢。在下步的工作中，我公司我公司將加強對重點環節、重點部位的有效監控，對各項安全管理措施逐項抓緊落實，確保安全防范措施落實到位，確實消除安全隱患。完善好車輛安全檢查臺賬，對車輛進行全面檢查，檢查出的隱患及時整改，絕不讓帶病車輛上路行駛。

二、公司工作信息

1、建立安全生產工作領導責任制和責任追究制。

2、簽訂安全生產責任書。公司與各部門主管、各部門崗位員工層層簽訂責任書，明確各自的職責。貫徹“誰主管，誰負責”的原則，做到職責明確，責任到人。

3、嚴守車輛排查制度，嚴把車輛出行關，消除隱患于未然

4、我公司嚴格執行出車前及收車后對車輛的技術指標及安全性能的全面檢查。

5、公司每半個月對所有的危貨運輸車輛進行一次全面的安全查，發現隱患及時處理。切實做到消滅隱患于未然。

6、封閉型停車場，專人進行安全管理。每月一次對停車場的各個安全施舍進行檢查。

7、安裝GPS衛星監控系統

公司目前擁有危險品運輸車輛16輛，均全部安裝了GPS衛星定位系統裝置。并設有專職的GPS管理人員2名。利用這個監控平臺，公司車輛管理人員能夠全天候24小時監控每輛車的運行路線及停靠位置、行車速度等，有效的控制了道路運輸事故的發生。

公司的安全生產原則是“安全第一，利潤第二”，為使職工和管理人員都牢牢樹立起安全意識，真正警醒起來，真正保障企業生產的安全運行。為此，我司制定了一整套的員工教育培訓考核制度，其中包括《員工安全教育培訓制度》、《員工業務培訓制度》、《員工崗位培訓制度》等，并定期為員工們進行培訓，以提高員工的業務知識水平和消防安全意識。

淮安華發危險品運輸有限公司 2015年9月14日

第三篇：“陽光低保”專項行動進展情況匯報

市中街道

“陽光低保”專項行動進展情況匯報

尊敬的司市長：

“陽光低保”專項行動開展以來，市中街道結合群眾路線教育實踐活動的深入開展，堅持即知即改，立說立行，工作扎實推進。現已完成自查、復核、民主評議和張榜公示，進入信息上報階段。

一、工作開展情況

（一）抓宣傳，確保思想認識到位

通過設立公開欄、發放明白紙、開動宣傳車、懸掛橫幅標語、發送手機短信、入戶走訪等形式在把活動意義耐心細致宣傳好、活動標準苦口婆心講清楚、活動程序不厭其煩說明白的基礎上，提高了群眾對該項惠民工作的知曉率和思想認識，知道了有事找誰辦、去哪里辦、怎么辦，在全社會營造了人人理解、人人支持、人人參與的濃厚氛圍。

（二）抓調查，確保排查摸底到位

市中街道紀檢、民政及管區工作人員全體出動，擔起責任，拿出舉措，對各村來了一次大調查，堅持一個家庭一個家庭的過濾，做到了排查無死角，摸底零縫隙，實現了責任到人、上下聯動。

（三）抓監督，確保評議公示到位

通過召開民主評議會，各村根據評議結果，堅持原則立場，以政策為準繩，對于符合低保條件的及時歸類上報，對于不符合低保條件的，立即清理出來。

各村對經初步審核后符合救助條件的，經群眾代表會議評議確定后，公示擬救助人員名單。對公示無異議的，上報街道民政所。街道召開專題會議進行集體研究后，由民政所上報并經市民政局抽查核實審批后，在各村公示欄進行公示，無異議后予以審批，最終確定救助對象，廣泛接受社會監督。整個過程環環相扣，嚴密緊湊，做到了應保盡保，應退盡退，進退及時。

（二）下一步打算及建議

為確保市中街道“陽光低保”專項行動進一步扎實有效開展，結合辦事處實際，特制定下一步工作計劃：

信息上報階段（7月7日—7月15日）

1、填寫《禹城市最低生活保障對象基礎信息暨審批表》；

2、填寫《禹城市城鄉居民最低生活保障誠信承諾書》；

3、和當事人簽訂《核查經濟狀況委托書》；

4、填寫《代表評議最低生活保障會議紀要》。

建議：

1、認真填寫好表格，確保無紕漏，無漏人，無漏戶；

2、進一步加大宣傳引導力度，提高群眾知曉度；

3、抽調專門力量進行自查，同時要求相關部門加以協

調配合。

第四篇：縣區社保經辦風險管理專項行動實施方案

**區社會保險經辦風險管理

專項行動實施方案

一、目標和原則

以建設完善的社保經辦風險管理體系為主線，以落實內控要求為核心，以基層經辦機構為重點，以現場檢查評估為手段，明確風險管理“一把手”責任制，不斷夯實各社會保險經辦機構風險管理基礎，健全風險管理各項制度，完善風險管理機制，提高風險管理水平。力爭到**年，全區各社保經辦機構均達到風險管理基本要求，社會保險基金安全得到有效保障。

專項行動要堅持底線原則。專項行動的檢查內容是風險管理的基本要求，達不到要求必須進行整改。要堅持突出重點。專項行動以區級經辦機構為主要檢查對象，以財務和信息管理部門及相關業務為檢查重點，逐項核對相關工作要求的落實情況。要堅持注重實效。確保各項檢查內容有可以衡量的客觀標準和檢查手段，決不放過任何風險點和風險環節。要探索建立動態管理機制，推動經辦風險管理工作常態化、機制化。

二、成立組織實施工作領導機構

為更好地協調開展社會保險經辦風險管理專項行動（以下簡稱“專項行動”），經研究，成立**區社會保險經辦風險管理專項行動領導小組，負責專項行動的組織領導、統籌協調和督查等工作。領導小組下設辦公室，負責專項行動的具體實施工作。

三、檢查重點

各社保經辦機構，重點是城鄉居民保險經辦機構。檢查內容以財務和信息部門及相關業務為重點，包括內控制度建設等相關要求的落實情況。

四、行動組織方式

專項行動以現場檢查評估為主要形式，以《社會保險經辦風險管理檢查評估指標》為基本標準，根據市人社局的部署，區人社部門及社保經辦機構具體實施，各社保經辦機構分別開展自查和組織抽查。要堅持實地檢查與現場培訓、業務指導相結合，做到邊檢查、邊培訓、邊整改，全面提升風險管理能力和管理水平。

通過專項行動，找出風險點，提高風險管理水平，防范基金安全案件發生，確保基金安全。

五、行動步驟

（一）部署階段（**年8月）。

區**局在**年6月底前完成部署，制定實施方案和檢查方案，確保專項行動落實到位。

（二）自查階段（**年9月—**年10月）。

各社保經辦機構開展自查，自查率要達到100%，自查以《社會保險經辦風險管理檢查評估指標》為基本標準，進行對照自評打分。區人社部門加強指導、督促，及時掌握進展情況。

（三）檢查階段（**年11月—20**年12月）。

由區人社部門組織實施。對各社會保險經辦機構的檢查面要達到100%，并對檢查情況進行評估，下達社會保險經辦風險評估通知書。

（四）抽查階段（20**年1月—20**年2月）。

由市級各社保經辦機構組織實施。對區本級經辦機構的抽查面要達到100%，同時抽查2-3個區級經辦機構。根據檢（抽）查情況進行評估，下達社會保險經辦風險評估通知書。

（五）整改階段（20**年3月—20**年4月）。

各社保經辦機構要根據檢查評估結果，對風險管理檢查評估不達標的，限期整改，并組織專人跟蹤落實、督導驗收；對限期整改后檢查評估、驗收仍未達標的，報由市領導小組在全市范圍內進行通報，并將通報結果抄送其所在地區人民政府。

六、工作要求

（一）加強組織領導。

各社保經辦機構要高度重視專項行動工作，精心組織，明確牽頭部門，指定專人負責，細化工作任務，落實工作責任；要利用檢查時機完善內控制度，加強管理和紀律教育；機關各有關業務部門要密切配合，加強對各社保經辦機構的指導，形成工作合力，確保風險管理專項行動順利有序開展，取得實效。

（二）堅持問題導向。

各社保經辦機構要針對檢查中發現的基金風險問題，狠抓落實整改；要進一步加強關鍵環節和重點崗位監控，規范經辦流程，強化財務管理，健全規章制度，提高管理水平，保障基金安全。

（三）注重督查落實。

各社保經辦機構在工作推進過程中要及時跟蹤督促，掌握動態，對發現的問題及時研究解決。區社會保險經辦風險管理專項行動工作領導小組辦公室將適時對全區專項行動實施情況進行督導并通報。

（四）及時上報材料。

各社保經辦機構要按照有關要求及時向區領導小組辦公室上報工作進展情況。

附件：

1.社會保險經辦風險管理專項行動領導小組及其辦公室成員名單

附件1

**區社會保險經辦風險管理專項行動

領導小組及其辦公室成員名單

組長：**?區人社局副局長、區社保中心主任

組員：**?區社保中心黨支部書記、區社保中心副主任

**??區社保中心副主任

**

區社保中心主任科員

**

區社保中心副主任科員

附件2

社會保險經辦風險管理檢查評估指標

檢查項目

序號

檢查標準

檢查方法

評分標準

達標

不達標

一、組織機構控制16分

建立完善的風險管理制度，包括重大事項集體決策、內部控制、內審監督、崗位權限管理、基金財務管理、信息系統管理、檔案管理、信息公開及披露等制度。

查看相關制度文件、檔案資料、信息系統

0

設立風險管理部門，配備專職人員。

查看三定方案和人員花名冊

0

業務經辦建立崗位制約機制，嚴格實行授權管理。

查看業務檔案、信息系統

0

初審與復核、稽核與業務經辦等崗位設置體現不相容原則。

查看崗位責任分工與業務檔案

0

二、業務運行控制

依據有關法規和政策，結合本地區實際制定業務操作管理辦法和工作制度等，明確各項業務環節的操作流程。

查看操作規范并對照檢查

0

16分

依法依規經辦各項業務，核定業務數據。

查看業務數據核定記錄

0

執行已頒布的各項社會保險業務國家標準和行業標準。

對照各項標準進行檢查

0

征繳部門與財務部門按規定定期對賬。

查看對賬記錄

0

定期與參保單位或個人核對個人賬戶信息，按規定計算利息。

查看對賬往來記錄和賬戶信息

0

審核審批程序健全完善，材料齊全。

查看審批記錄和審批材料

0

業務臺賬記錄準確，個人權益記錄應遵循及時、完整、準確、安全、保密原則。

查看業務臺賬

0

建立業務檔案資料管理制度，嚴格執行經辦過程中涉及的相關資料的留存、歸檔、立卷和保管的規定。

查看制度文件，檢查各類檔案

0

三、基金財務控制

財務不相容崗位應配備專職人員，人員數量不得低于會計基礎工作規范要求。

實地查看財務人員配置和在崗狀態

0

42分

有財務會計操作規程,按照會計制度進行記賬、核算，有明確的主管、記賬、復核、出納等崗位責任制，崗位之間不得兼任。

查看操作規程、財務檔案

0

基金收支按規定實行“收支兩條線”和財政專戶管理,按規定存入銀行，按險種分別建賬、分別核算。

查看基金收支戶開戶材料，查看各險種賬目

0

原始憑證、記賬憑證合法有效，更正會計記錄要有依據,對收支情況實行分級授權，有審核、復核和審批手續。

查看財務檔案

0

指定專人按月與銀行、財政對賬、編制存款余額調節表，存款余額與會計賬表等一致，做到賬賬、賬表、賬單相符。

查看各類賬表和原始憑證

0

社會保險基金專用收據由專人負責保管，收據領用和填開用途及范圍要按規定辦理，收據要按規定繳銷、銷毀并辦理審批手續。

查看相應制度規范并實地檢查

0

銀行票據購買和保管要由專人負責，銀行票據領用、填開要按規定登記辦理。

檢查銀行票據領用記錄

0

嚴格執行貨幣、有價證券的保管與賬務處理分離；空白憑證的保管與使用分離；資金收支的審批與具體業務辦理分離；會計處理與業務經辦、信息數據處理分離。

檢查財務證券憑證保管狀況、資金收支與審批狀況、會計記錄和信息系統記錄等

0

銀行預留財務專用章、人名章、票據、電子密鑰要由專人分別保管，印章使用要符合規定的用途、范圍，審批手續完備。

實地檢查印簽密鑰保管情況，查看使用記錄

0

四、信息系統控制18分

要按照國家有關社會保險信息系統建設的標準，規范業務系統和數據庫，結合本地實際制定與業務流程相匹配的信息系統操作流程等管理制度。

實地查看業務信息系統建設情況和操作流程

0

核心業務必須經由信息系統操作辦理，不得直接線下經辦。

查看業務檔案和信息系統記錄

0

明確業務操作人員、系統維護人員的職責和權限，按信息系統操作流程的規定錄入、修改、訪問、使用、維護數據，并建立應急處理預案。

查看信息系統的功能設置和權限設置，查看信息系統維護記錄

0

業務系統要與外部互聯網完全隔離，互聯網計算機不得保存涉密信息。有關數據及相關資料及時備份，建立數據遠程備份機制。

查看業務系統物理隔離狀況，對互聯網信息進行保密檢查

0

信息系統處理事項應具有可復核性、追溯性、責任認定性和責任追究制。

實地查看信息系統的復核、可溯功能

0

五、內部控制的管理與監督

根據勞社部發〔2007〕2號文件的要求結合本地實際制定具體實施細則和內控管理規范。

查看相關文件及管理規范

0

8分

內控制度要在單位內部公開并有效執行。有及日常工作計劃，工作記錄、資料齊全。

查看內控制度工作計劃、總結

0

對本單位各項業務進行定期抽查，并將相關情況及時反饋業務部門，報告主要領導，提出意見、建議并對發現的問題監督整改。

查看檢查報告及整改落實情況

0

建立風險識別評估監控體系，實行風險分析報告制度，制訂風險處置預案。

查看風險分析報告和風險處置預案

0

評估結果：10分項為一票否決項。總得分90分以上為達標。得分90分及以下，責令限期整改，直至整改達標。

第五篇：明仁街道辦事處打非專項行動的進展情況

明仁街道辦事處關于開展“打非治 違”專項行動“回頭看”活動開展情況的匯報

根據區安委會《關于深入開展嚴厲打擊非法違法生產經營建設行為專項行動實施方案》和區安全生產委員會開展“回頭看”文件的要求，我街快部署、快組織、快行動，組織全街各級部門從9月中旬至11月底，在全街范圍內扎實開展安全生產“打非治違，回頭看”專項行動。現將我街安全生產“打非治違，回頭看”專項行動工作總結如下。

一是高度重視，周密布署。街道辦事處層層召開了由街道、生產經營單位、各社區參加的打非治違回頭看專題會議，部署打非治違專項行動，制定工作方案，成立了以街道主任為組長的工作領導小組。

二是加強宣傳，營造氛圍。各社區利用文明宣講，群眾大會，黨員會議等活動的機會，大力宣傳安全生產打非治違的重大意義、具體內容和法律法規知識，做到家喻戶曉，使群眾逐步從“要我安全”到“我要安全”轉變，自覺參與整治行動，大力營造“打非治違”的濃厚氛圍。

三是精心組織，嚴格排查。街道認真組織發動轄區內建筑工地、賓館、酒店、學校和幼兒園全面開展自查自糾，設立舉報電話，鼓勵和發動群眾舉報身邊的生產經營單位的非法違法行為，聯合相關部門對轄區內等道路交通、建筑工地、企業、危險化學物品和煙花爆竹、消防安全等重點行業領域采取“地毯式”、“拉網式”現場檢查，確保轄區安全生產。

截止10月份以來，明仁街道共出動工作人員126多人次、檢查涉及單位129家，排查娛樂場所、企業、學校、市場等密集場所安全隱患26處，現場整改21處，嚴厲打擊了各類非法違法行為，安全生產“打非治違”行動取得了明顯成效。