第一篇：楚雄市2011農業綜合開發大過口鄉商品魔芋優質高產示范基地建設項目建議書

楚雄市2011年農業綜合開發

大過口鄉商品魔芋優質高產示范基地建設

項目建議書

楚雄市農業綜合開發辦公室 楚雄市大過口鄉人民政府

二○一○年十月

前言編制依據

為深入貫徹落實科學發展觀，按照楚雄市農業綜合開發辦公室的通知要求，進一步鞏固和提高我鄉魔芋品質和單產，提升魔芋品牌，規范技術措施，真正起到以點帶面，輻射周邊縣、鄉的作用，努力把我鄉打造成為楚雄市魔芋初級產品交易中心，魔芋加工中心，魔芋種植良種推廣中心，使農業綜合開發更好地加快我鄉魔芋產業規模化生產、加快優勢農產品開發和推進農業產業化經營創造更快更好的發展條件，使我鄉的農業綜合開發工作抓出典型，抓出成效。以商品魔芋優質高產示范基地建設、農業新技術推廣、科技服務體系建設和對農民進行培訓等為重點，積極加快經濟結構調整步伐戰略方針，結合我鄉魔芋產業發展實際，在認真分析農業資源、土地利用現狀、制約因素、開發潛力、預期效益目標的基礎上，根據我鄉魔芋產業的現狀編寫《楚雄市2011年農業綜合開發大過口鄉商品魔芋高產示范項目建議書》。

第一章

項目背景

1.1 項目區概況

項目區位于曾被稱為楚雄市山區“八哨之咽喉”的大過口鄉，東與楚雄市東華鎮和大地基鄉隔河相望，南與新村鎮相連，西與中山鎮、三街鎮接壤，北與南華縣徐營鎮、雨露鄉毗鄰。距市府鹿城123公里,國土面積340.411平方公里，最高海拔2671米，最低海拔861米，平均海拔1766米，屬北亞熱帶季風氣候區，冬無嚴寒，夏無酷暑，光照充足，冬春干旱，夏秋雨量集中，年平均氣溫14.5℃，年無霜期242天。年平均降雨量1000毫米,年平均日照2422小時。

1.2 社會、經濟發展現狀

全鄉轄西康郎、大益雞、力白所、磨刀箐、野豬塘、杞岔拉、蠶豆田、碧雞、依齊么9個村民委員會，206個村民小組,345個自然村。國土總面積340.411平方公里, 總耕地面積16366畝，其中：旱地12021畝，水田4345畝。總戶數4000戶，總人口15850人，其中：非農業人口319人，占總人口的2%；農業人口15532人，占總人口的98%；彝族人口14420人，占90%；農業戶數3738 戶，鄉村勞動力資源10646人；從業人員數10281人，農村經濟總收入實現9254萬元，農民人均純收入達3487.68元，鄉財政總收入457萬元，其中自收收入完成237萬元，糧食總產585.8萬公斤，農民人均占有糧食370公斤。

1.3 項目區農業和農村經濟發展的主要障礙因素分析

1.3.1魔芋產業屬該項目區新興產業,在項目區雖屬主導產業,但還是未能滿足更大范圍內魔芋產業化經營的需求

由于魔芋生長過程中對海拔、氣候、土壤、水肥等條件要求要高于其它作物，現項目區的魔芋產業正穩步發展壯大，帶動周邊縣、鄉魔芋產業的快速發展。但還是未能滿足更大范圍內魔芋產業化經營的需求，由于受海拔、氣候、土壤、水肥等條件的限制，且魔芋軟腐病在現階段很難有效控制,對以點帶面、輻射周邊縣、鄉發展上存在阻滯即更大規模的產業化種植發展速度受到制約。項目區存在的主要問題是政府扶持產業發展資金不足，以政府為主導的優質高產規范化種植示范區建設幾乎沒有。項目區由于自身建設性資金不足，各類試驗示范雖搞了一些，但較大規模、可以參觀、學習，起到較好輻射帶動周邊的試驗示范基地（區）還沒有，能適合周邊縣、鄉推廣種植的技術措施未能較系統整理出臺。造成了現在只能借鑒書本及網絡上流傳的一些很泛的技術資料，給現目前更大成度的擴大產業規模，普遍提高單產帶來了 直接影響。

1.3.2 魔芋市場監管體系不完善

目前我鄉雖然發展了11200畝，且輻射帶動了周邊縣、鄉魔芋產業發展，又通過到曲靖、富源、姚安、昆明等地主動進行招商引資。引進一個年產800噸魔芋精粉的魔芋加工廠——楚雄天泰農業開發有限公司，對穩定、規范市場起到了很大作用，但從整個大市場上來看，現今的魔芋供小于求，好多外地企業、本地商販很活躍，同時部分農戶只看到目前利益摻假現象時有發生，雖說政府采取加大宣傳、打擊非法商販力度等辦法穩定、凈化了市場，但短期內無法建立長效的市場監管體系，“公司+基地+農戶”產業鏈的不穩定,存在一定風險，嚴重阻礙了魔芋產業向更大規模發展。

1.3.3 科技配套服務體系不健全

科技服務體系不健全，信息網絡不配套，技術、信息、指導、溝通困難，制約魔芋產業向更大規模發展。

1.4 項目建設的必要性

1.4.1 市場前景好

魔芋的主要成份為葡萄甘露聚糖，還含有蛋白質、淀粉、纖維素，富含谷氨酸、甘氨酸等十七種人體所需的氨基酸和鈣、鎂、鐵、鉀、鈉、錳、銅等多種微量元素。主要應用于四大領域：① 食品配料：魔芋的有效成份葡甘露聚糖是一種多能水溶性食用膠，是優良的培稠劑、乳化劑和懸浮穩定劑。②食品基料，如魔芋塊、絲和仿生食品等，能有效治療和預防高血脂、肥胖、糠尿病及便秘等現代文明病。③醫藥保健品原料，用于減肥、降脂、通便及降糖等。④工業應用，如印花湖料、涂料、可降解薄膜、鉆井封堵、泥漿等領域。市場前景十分廣闊。

近年來，在上級黨委、政府及各部門的大力支持幫助下，我鄉魔芋產業已初具規模，項目建成后對全鄉乃至周邊縣、鄉將具有很大的輻射帶動作用。據楚雄市大過口鄉農業技術推廣服務中心近幾年來的市場調查統計，全鄉當前商品芋干片主要銷往四川、麗江、曲靖、昆明、南華等地，魔芋精粉主要銷往日本、臺灣，且供小于求，近三年大過口商品芋干片平均單價達25.50元，今年上市價就達29.50元。魔芋生產具有很大的市場潛力。

1.4.2 它是農業產業發展的必要手段

農業產業的發展離不開以點帶面的高產規范化種植示范，通過一系列的示范帶動作用，讓廣大適宜區群眾看到、聽到、得到實實在在的實惠才能既科學且快速發展壯大該產業，又不盲從，降低產業發展風險。讓更多的適宜區群眾更好的分享產業發展帶來的好處。

1.4.3 符合產業結構調整思路、領導重視

魔芋產業屬國家鼓勵發展產業，符合全市的產業結構調整思路，在整個魔芋產業發展中得到了省、州、市各部門的大力支持，2003年全州魔芋現場會、2009年全省魔芋現場會在此召開，州委常委、市委張書記曾多次到我鄉調研。我鄉嚴格按照市委、市政府提出的“打基礎、調結構、興科技、著力改善生態環境，全面提高項目區農業綜合生產能力和綜合效益”的發展思路，以磨刀箐、碧雞、大益雞為首的群眾基礎好，積極性高，種植經驗豐富的三個村委會的商品魔芋優質高產示范基地建設列為重點，從政策、人、財、物等各方面給予進一步扶持，重點護持龍頭企業，加大基地建設，根據農業綜合開發的要求，培育壯大魔芋產業，使種植農產品與農產品銷售、加工企業有機地聯系起來，優勢互補，聯動發展。

1.4.4自然條件好、群眾積極性高

項目區海拔、氣候等資源較好，土壤優良，肥力充足，經過歷屆鄉黨委、政府,全鄉廣大干部群眾的努力及上級黨委、政府、部門的大力支持，項目區已具備魔芋產業化經營的條件。項目區群眾具有豐富的魔芋種植經驗，農戶種植魔芋的經濟收入高于其它作物，種植極積性較高。

1.4.5 技術管理優勢明顯

大過口鄉的魔芋種植，在上級的支持下，現與云南農業大學、省魔芋研究所、州農科所、市農業局建立了很好的合作關系。包括項目爭取，新品種試驗示范，技術措施推廣應用等，同時，組織鄉農推中心根據大過口實際整理出了適合本區域內的技術規范下發到各農戶，并加強全鄉在職領導、干部職工對魔芋種植的 技術培訓，做到每位領導、干部職工都是魔芋種植技術員。形成了現在以鄉農推中心8名在職技術人員為骨干，依托云南農業大學、省魔芋研究所、州農科所、市農業局魔芋產業種植發展專家，依靠全鄉廣大領導、干部職工及大過口鄉魔芋產業協會成員的強大的技術力量。加之大過口鄉農推中心多年來承擔了全鄉省、州立項的種芋擴繁、新品種試驗推廣、病蟲害防治等生產科技實踐，積累了許多寶貴的魔芋種植經驗，能較好地做好項目區的技術指導、項目實施和管理工作。

第二章

項目區的選擇

2.1 項目區域概況

項目區分布在楚雄市大過口鄉群眾基礎好、魔芋種植經驗豐富、形成了一定規模的磨刀箐、碧雞、大益雞三個村委會（黑那依、大龍潭、上茨菇塘、母掌、咪自掌、小益雞、田沖、沖腦、雄洼箐、舊村），屬北亞熱帶季風氣候區，冬無嚴寒，夏無酷暑，光照充足，冬春干旱，夏秋雨量集中，年平均氣溫14.5℃，年無霜期242天。年平均降雨量1000毫米,年平均日照2422小時。項目區2009年末耕地面積7927畝（其中：田1070畝、地6857畝），總戶數1311戶，人口5544人（其中：農業人口5435人），農業產值4150萬元，糧食總產73.83噸，人均有糧370公斤，農民人均純收入3823元，鄉村勞動力年齡內人數3699人，農作物總播種面積7927畝。

項目區環境條件優越，農田建設相對較好，群眾有豐富的魔芋種植經驗，耕地使用性質比較穩定，目前三個村委會共種植魔芋5710畝，預計產商品鮮魔芋為1484.6萬公斤，產值3711.5萬元。項目區的土壤多為沙壤、紅壤、紫沙壤土，保水保肥。

2.2 項目區域選擇依據

項目區位于楚雄市大過口鄉群眾基礎好、魔芋種植經驗豐富、形成了一定規模的磨刀箐、碧雞、大益雞三個村委會，交通便利，信息技術優勢明顯，輻射帶動作用強，自然條件優越，勞動力充余，農民群眾有豐富的魔芋種植經驗，發展商品魔芋優質高產示范種植積極性高，能帶動全鄉乃至周邊縣、鄉魔芋產業的發展，增加農民收入，市場前景廣闊，符合市委、市政府的產業發展規劃。

第三章

項目建設內容

3．1 指導思想及目標

以科學發展觀重要思想為指導，深入貫徹十七屆三中、四中、五中全會精神，圍繞農民增收，農業增效的目標，以市場為導向，科技為先導，加大投入力度，改善基礎設施條件，不斷優化品種種植結構，大力推進商品魔芋優質高產示范基地建設，圍繞建設社會主義新農村的總體目標和構建和諧社會的要求，繼續著力加強農業基礎設施和生態建設，提高農業綜合生產能力，穩定糧食生產，著力推進農業和農村經濟結構的戰略性調整，大力支持優勢農產品產業帶建設，推進項目區農業產業化經營進程。結合項目區的實際，針對農業產業在產業化發展的過程中存在的主要障礙因素，實行農業措施、科技措施相結合的綜合治理方案。以點帶面、輻射周邊，最終達到培強做大魔芋產業的目的，使其魔芋能在整個農業產業化結構調整中占有更突出的位置。

項目建成后，項目區土壤肥力能滿足1000畝商品魔芋優質高產種植，項目區群眾能更系統的掌握魔芋種植技術，年生產商品鮮魔芋720萬公斤，產值1920萬元。以點帶面、輻射帶動全鄉7200畝商品魔芋優質高產種植，逐步帶動周邊縣、鄉魔芋產業快速發展。3.2 項目建設內容 3.2.1 農藝措施

利用生物農藝措施培肥地力改良土壤1000畝；示范推廣商品魔芋優質高產種植1000畝。

3.2.2 科技措施

建立健全能滿足項目開發需求的科技服務體系和信息網絡體系，成立魔芋產業協會項目區分會3個；科技培訓2500人次；

3.3 建設規模設想和工程量估計

3.3.1建設標準

規范化種植率達100％，以點帶面，真正起到輻射帶動周邊的作用。

3.3.2、建設規模

商品魔芋優質高產示范基地建設1000畝。其中

1、農藝措施：

（1）商品魔芋優質高產示范種植面積1000畝；

（2）改良土壤1000畝，主要利用生物農藝措施熟化土壤培肥地力。

2、科技措施：

（1）技術培訓2500人次，科技培訓的內容是：①選用優良品種楚魔花1號；②精選種芋，做好種芋消毒；③精細整地、土 壤消毒、合理施肥；④分級種植，合理密植、保證密度；⑤適時播種，蓋草保墑，保證出苗；⑥防除雜草，減少養分消耗；⑦預防為主，多法并舉，及時防治病蟲害；⑧強化后期管理，適時采收。

（2）成立魔芋產業協會項目區分會3個。

3.4 針對項目區主要障礙所采取的工程農藝措施

通過更加規范化的優質高產示范，使其達到真正意義上的優質高產和更好的輻射帶動周邊縣、鄉，作為商品魔芋優質高產示范基地，政府把項目區規劃為商品魔芋優質高產示范基地，通過不斷的擴展建設與扶持建設來帶動更大規模的魔芋產業發展。

3.4.1 加強和完善市場監管體系建設

項目建成后，在鄉黨委、政府成立的楚雄市大過口鄉魔芋產業發展領導小組的領導下，在鄉魔芋產業發展辦公室、鄉農推中心、鄉經濟發展辦協調、配合項目服務，加強對轄區內魔芋交易市場的硬件設施集中建設、管理，打擊非法商販，凈化市場，使其更加科學的與大市場接軌，逐步培強做大魔芋產業。

3.4.2 加強科技配套服務體系建設

為確保項目區的不斷發展，在項目實施完之前，配套完善鄉、村、組三級科技服務隊伍，信息網絡，以確保魔芋產業健康的發展。3.4.3 加大無公害魔芋品牌認證

項目建成后，通過加大培訓、生物防治、引導、扶持、鼓勵等措施促進群眾對無公害綠色食品的認證，以確保魔芋產品的安全，產業的發展。

3.5 規劃布局（項目區現狀）

項目區分布在楚雄市大過口鄉磨刀箐村委會的黑那依、大龍潭、上茨菇塘、母掌，大益雞村委會的咪自掌、小益雞、田沖、沖腦，碧雞村委會的雄洼箐、舊村3個村委會10個村民小組。其中：分布在磨刀箐村委會380畝，土壤改良380畝，商品魔芋高產示范種植380畝，其中，黑那依90畝，大龍潭100畝，上茨菇塘70畝，母掌120畝；分布在大益雞村委會370畝，土壤改良370畝，商品魔芋高產示范種植370畝，其中，咪自掌100畝，小益雞100畝，田沖80畝，沖腦90畝；分布在碧雞250畝，土壤改良250畝，商品魔芋高產示范種植250畝，其中，雄洼箐150畝，舊村100畝。充分發揮其優越的自然資源優勢、農民種植商品魔芋積極性高、種植經驗豐富、條件相對比較好的優勢，建立一批穩定、基礎好而且高產穩產的商品魔芋優質高產種植基地。

第四章

投資估算與資金籌措方案

4.1 投資估算

4.1.1 估算依據

4.1.1.1 商品魔芋優質高產示范基地項目各項措施推廣所需配套的化肥、種子、農藥品種按2010年價格核算； 4.1.1.2各種費率的取用

(1)、其它直接費=計費直接費的2％。(2)、現場經費=計費直接費的6％。(3)、計劃利潤=工程直接費+間接費的7％。

(4)、稅金=工程直接費+間接費+計劃利潤的3.22％。用預算定額編制概算，定額X1.03的擴大系數。

4.1.2 投資內容及總投資估算 項目總投資684.01萬元，其中：

4.1.2.1 農業措施672.67萬元，其中財政投資56.67萬元，群眾自籌616萬元。分別為：土壤改良1000畝，每畝226.7元，資金22.67萬元,財政投資22.67萬元；示范種植1000畝，種芋：采用二年齡種芋繁殖產生的芋球種植，每畝種植 2000塘，種芋用量約1600公斤，以4.00元/公斤計算，種芋成本約6400.00元；化肥農藥：磷肥50公斤40.00元，復混肥約20公斤30.00元，農藥30.00元，小計100.00元；成本合計：6500.00元，需 投入資金650萬元，其中財政投資34萬元,即財政補助種芋0.15元/公斤,合計24萬元;化肥農藥投入10萬元；農戶自籌616萬元。

4.1.2.2科技措施9.1萬元，其中財政投資9.1萬元。分別為：科技培訓3.1萬元；成立魔芋產業協會項目區分會3個，每個2萬元，資金6萬元。

4.1.2.3其它費用(項目管理費、財政投資)2.24萬元。

4.2資金籌措方案

項目總投資684.01萬元，申請上級財政資金68.01萬元。自籌資金616萬元。其中，農業措施672.67萬元,財政資金56.67萬元,其中,土壤改良22.67萬元,財政資金22.67萬元；科技示范650萬元，其中財政投資34萬元,即財政補助種芋0.15元/公斤,合計24萬元;化肥農藥投入10萬元;科技措施9.1萬元,財政資金9.1萬元,其它費用(項目管理費、財政投資)2.24萬元。

第五章

綜合效益分析

通過項目實施，將極大的發揮商品魔芋優質高產示范基地的以點帶面輻射帶動的作用和充分發揮協會整合資源，提高抵御市場風險的能力，根據片區情況，因地制宜規劃布局，從培強做大魔芋產業入手，推動全鄉農業產業結構調整步伐。5.1 經濟效益

5.1.1經濟效益

2.項目帶動2307農戶連片種植1000畝商品魔芋優質高產示范種植，通過加強農藝措施，強化技術培訓，1000畝商品魔芋優質高產示范（統一種植二年齡種0.6——0.8公斤，畝種2000塘，以每畝完熟采收1800塘計算，單球平均重4公斤，畝收7200公斤，按現本地平均價2.50元計算，產值18000.00元，同時畝產芋鞭約100公斤，按現本地平均價12.00元計算，產值1200.00元，合計畝總產值19200.00元），可實現年總產量720萬公斤鮮魔芋，合計1800萬元，芋鞭10萬公斤，合計120萬元，總產值合計1920萬元。較傳統種植畝產5.2噸計算畝增收5000元，項目區群眾增收500萬元。

5.1.2、輻射帶動作用

商品魔芋優質高產示范基地建成后，將有利于新品種的引進、試驗、示范、推廣應用，讓更加成熟的科技措施得到推廣；讓更多的適宜區農戶都投入到發展壯大魔芋產業發展中來；讓更多的群眾得到實惠。

5.1.3、農業生產市場化、組織化程度的提高

項目通過運作“公司+基地+農戶”的模式，實現產業化、商品化，標準化、科學化、品牌化方向發展，有利于提高產品的市場競爭力。組織廣大農產進行規模化、集約化生產，解決項目區千家萬戶小生產與千變萬化大市場的對接問題，實現家庭聯產承 包責任制以來的又一次創新。在協會的帶動下，促進規模化的優勢在項目區顯現出來。

5.1.4、農民增收

項目實施，把協會與發展經濟和農民增收聯系得更加緊密，促進了農村專業技術協會的發展，給協會注入了新的活力，有力地推動了魔芋產業化發展。在基地的帶動下，將加快農業產業化發展步伐，積極調整產業結構。

5.2 社會效益

項目建成后，新增優質商品鮮魔芋200萬公斤，可增加農民群眾直接現金收入500萬元，進一步帶動和輻射周邊縣、鄉發展優質高產魔芋，擴大就業，加速產業結構調整步伐，推進產業化進程，增強我鄉知名度。同時，有利于后續相關配套項目爭取立項。

5.3 生態效益

該項目本身無環境污染，屬喜陰綠色植物，作物的生長要求大環境植被要好，可以跟其它農業產業化項目配套實施相互促進，既可以提高土地利用率，又可以有效增加植被，植物葉片的呼氣作用，可以提高空氣質量，綠化、改善人居環境，同時，魔芋以施用有機肥為主，可以改善土壤結構，促進土壤微生物的繁 衍，從而達到培肥地力。也可以促進項目區草食牲畜的飼養，有利于農村沼氣能源建設，減少林木砍伐，減少水土流失，控制農業污染排放，保護生態環境。

第六章

組織實施和運行管護

6.1 組織機構設置

為確保項目順利實施，成立項目領導小組，大過口鄉政府分管副鄉長任組長，成員為鄉魔芋產業發展辦公室、鄉農推中心、鄉財政所、鄉經濟發展辦、項目區村委會負責人、基地村民小組長。

6.2 項目實施方案

6.2.1項目實施設領導小組辦公室，主要負責科技培訓、指導、各部門之間聯絡和處理日常事務，由鄉魔芋產業發展辦主任任辦公室主任，兼實施小組組長，成員為鄉農推中心職工及項目區村委會文書組成。實施小組主要負責項目的具體實施，并對領導小組負責。

領導小組負總責，各部門負責人抓好商品魔芋優質高產示范基地建設，協調解決具體問題；鄉魔芋產業發展辦公室及農推中 心負責商品魔芋優質高產示范基地的建設、科技培訓、技術指導、項目實施；基地村委會主任、文書、村民小組長組織村民落實基地建設的實地規劃和年度計劃，協助科技指導單位抓好各項科技措施落實；項目實施領導小組對項目實施進行監管、督促、檢查、驗收。

6.2.2積極引導、組建魔芋協會各項目區分會，加強與現進駐我鄉的楚雄天泰農產品開發有限公司的聯系溝通，充分發揮“公司+基地+農戶”產供銷一條龍作用，帶動群眾積極性。

6.3 項目運行管護方案和措施

項目竣工驗收合格后，由鄉魔芋產業發展辦及農推中心負責整理起草制定適合本區域內的商品魔芋優質高產種植技術規程，形成手冊。

第七章

環境影響評價

7.1 環境現狀分析

項目建設區現為農田地和大量的魔芋種植地，交通相對方便，土壤肥沃，水資源豐富，空氣質量好，無水源和空氣污染，氣候適宜，對發展商品魔芋優質高產示范基地和生產優質商品魔 芋提供有利保障。

7.2 項目實施對環境的影響

7.2.1環境現狀分析

楚雄市大過口鄉屬典型的山區農業鄉鎮，境內無工業，也無探明的各類礦藏，對環境的污染和破壞幾乎沒有。土壤PH和銅、鋅含量均在無公害農業生產安全區的限定標準內。農業灌溉水質超過國家一類農田灌溉用水標準。項目區空氣清新，加上充足的光熱條件，豐富的土地資源和交通優勢，是建設優質、高產、高效農業的理想環境。

7.2.2 項目實施對環境的影響

本項目的實施不產生“三廢”，故對環境不產生破壞作用，相反對保護環境十分有利。可以改善氣候條件，因而可提高農作物產量，并且，還為人民的生產生活帶來良好環境。

該項目實施后，可以提高土地利用率，有效增加植被，提高空氣質量，綠化、改善人居環境，同時，魔芋以施用有機肥為主，可以改善土壤結構，促進土壤微生物的繁衍，從而達到培肥地力。也可以促進項目區草食牲畜的飼養，有利于農村沼氣能源建設，減少林木砍伐，減少水土流失，控制農業污染排放是一項利國利民的民興工程，更有利于保護生態環境。

7.3 對策及措施

7.3.1嚴格項目管理。統—規劃，統一設計，統一實施。市農開辦從規劃設計到實施都嚴格按國家和省、州有關農業綜合開發項目和資金管理辦法組織實施。

7.3.2工程實行合同管理。采用招標方式發包施工，不論工程大小一律堅持承包合同制。

7.3.3 嚴格資金管理，確保項目資金專款專用。農業綜合開發項目一律實行報賬制管理。

7.3.4 繼續加大對項目區投入與扶持，不斷完善商品魔芋高產示范基地的配套建設，使其項目區環境達到無公害和綠色食品生產的標準，加大對劇毒農藥的打擊和污染環境的治理來確保項目區的健康發展。

目錄

前言編制依據.................................................................1 第一章

項目背景.......................................................2

1.1 項目區概況.................................................................................................................2 1.2 社會、經濟發展現狀...................................................................................................2 1.3 項目區農業和農村經濟發展的主要障礙因素分析.........................................................3 1.4 項目建設的必要性......................................................................................................4 第二章

項目區的選擇...............................................7

2.1 項目區域概況.............................................................................................................7 2.2 項目區域選擇依據......................................................................................................8 第三章

項目建設內容...............................................9

3.1 指導思想及目標..........................................................................................................9 3.2 項目建設內容...........................................................................................................10 3.3 建設規模設想和工程量估計......................................................................................10 3.4 針對項目區主要障礙所采取的工程農藝措施..............................................................11

3.5 規劃布局（項目區現狀）----------------12 第四章

投資估算與資金籌措方案...........................13

4.1 投資估算..................................................................................................................13 4.2資金籌措方案..............................................................................................................14 第五章

綜合效益分析...............................................14

5.1 經濟效益..................................................................................................................15 5.2 社會效益..................................................................................................................16 5.3 生態效益..................................................................................................................16 第六章

組織實施和運行管護...................................17

6.1 組織機構設置...........................................................................................................17 6.2 項目實施方案...........................................................................................................17 6.3 項目運行管護方案和措施..........................................................................................18 第七章

環境影響評價...............................................18

7.1 環境現狀分析..........................................................................................................18 7.2 項目實施對環境的影響.............................................................................................19 7.3 對策及措施...............................................................................................................20

第二篇：河南省2010年國家農業綜合開發光山縣油茶低產林改造示范基地建設項目可行性研究報告（小編推薦）

項目編號：2009G033 河南省2010年國家農業綜合開發 光山縣油茶低產林改造示范基地建設項目

可行性研究報告

河南省林業調查規劃院 二○○九年八月

－1－ 項目名稱 ： 河南省光山縣油茶低產林改造示范基地建設項目 項目法人 ： 河南省聯興油茶產業開發有限公司

項目咨詢單位法人代表主管副院長總工程師項目負責人

資質證書

： 河南省林業調查規劃院 ：

院

長 ：

高級工程師 ：

教授級高工 ：

高級工程師

： 國家發改委

甲

級 工咨甲12020080011 國家林業局

甲B級 林資證字甲B022

－2－

編制人員名單

執筆 ： 徐瑜林

高級工程師

制表 制圖

參加人員

趙黎明

： 趙黎明

： 黃

強

： 徐瑜林 趙黎明

翟中堂 姚

峰 王躍鋒 張瑞明

康安成 孫紅召

－3－

高級工程師

高級工程師

工

程

師

黃

強 劉繼平劉小珂 張雅慧黃新平張宏文黃運明 郭利華

目 錄

第1章 總論...........................................................................................1 1.1 項目提要......................................................................................8 1.2編制依據.......................................................................................9 1.3主要技術經濟指標.......................................................................9 1.4研究結論.......................................................................................9 第2章 項目建設背景及必要性..........................................................11 2.1 項目背景.....................................................................................11 2.2 項目建設必要性........................................................................12 第3章 市場調查分析與需求預測.....................................................16 3.1 產品及用途................................................................................16 3.2 產品供需現狀............................................................................16 3.3 市場需求預測............................................................................18 第4章 項目建設條件.........................................................................20 4.1 自然地理條件............................................................................20 4.2 社會經濟條件............................................................................22 4.3 森林資源概況............................................................................22 4.4油茶產業現狀.............................................................................22 4.5 項目法人基本情況....................................................................23 4.6 外部協作....................................................................................24 第5章 項目建設方案.........................................................................25 5.1 指導思想....................................................................................25 5.2 建設目標....................................................................................25

－4－ 5.3 建設內容和規模........................................................................25 5.4 建設期限....................................................................................25 5.5 項目選址原則............................................................................25 5.6 技術措施....................................................................................26 第6章 風險分析.................................................................................29 6.1 風險因素識別............................................................................29 6.2 風險評估....................................................................................30 6.3 風險防范對策............................................................................33 第7章 環境保護.................................................................................36 7.1 基地環境影響分析....................................................................36 7.2 基地環境保護措施....................................................................37 第8章 項目組織與經營管理.............................................................38 8.1 項目管理與監督機構................................................................38 8.2 管理培訓與技術培訓................................................................39 8.3 研究開發與咨詢........................................................................39 8.4 管理制度....................................................................................40 第9章 投資估算與資金籌措.............................................................42 9.1 投資估算依據............................................................................42 9.2 投資估算范圍............................................................................42 9.3 投資估算....................................................................................42 9.4 資金籌措與安排................................................................42 第10章 項目效益與評價...................................................................44 10.1 經濟效益..................................................................................44 10.2 生態效益..................................................................................45

－5－ 10.3 社會效益..................................................................................45 10.4 項目綜合評價..........................................................................46 第11章 保障措施...............................................................................48 11.1 政策支持保障..........................................................................48 11.2 資金籌措與投入保障..............................................................48 11.3 施工組織保障..........................................................................48 11.4 接穗供應保障..........................................................................49 11.5 科技支撐與信息服務保障......................................................49 附件：

1.項目建設單位法人營業執照 2.項目建設單位組織機構代碼證 3.林權證 4.合作協議書

附表：

1.河南省光山縣油茶低產林改造示范基地建設項目主要量化指標表

2.河南省光山縣油茶低產林改造示范基地建設項目投資明細表 3.河南省光山縣油茶低產林改造示范基地建設項目資金來源表 4.河南省光山縣油茶低產林改造示范基地建設項目折舊攤銷估算表

5.河南省光山縣油茶低產林改造示范基地建設項目總成本費估算表

6.河南省光山縣油茶低產林改造示范基地建設項目生產經營估

－6－ 算表

7.河南省光山縣油茶低產林改造示范基地建設項目損益表 8.河南省光山縣油茶低產林改造示范基地建設項目財務現金流量表

附圖：

1.河南省光山縣油茶低產林改造示范基地小班規劃示意圖 2.河南省光山縣油茶低產林改造示范基地小班規劃圖

－7－

第1章 總論

1.1 項目提要

1.1.1 項目名稱：河南省光山縣油茶低產林改造示范基地建設項目 1.1.2 建設單位：河南省聯興油茶產業開發有限公司 1.1.3 法人代表：陳天同

1.1.4 技術依托單位：湖南省林業科學院

光山縣林業局 1.1.5 項目性質：低改 1.1.6 建設目標

以現代林業思想為指導，以市場為導向，以企業為依托，以科技進步為支撐，以高科技、高質量、高產量、高效益為目標，立足資源優勢，因地制宜，合理布局，建設133.33hm2油茶低改示范林；通過基地的示范輻射作用，推廣油茶新品種和經營技術，促進油茶產業發展。

1.1.7 建設地點：河南省光山縣涼亭鄉三八林場

1.1.8 建設內容及規模：油茶低產改造示范林133.33hm2。1.1.9 建設期限及進度：項目建設期為1年。1.1.10 項目投資

項目總投資320.35萬元，其中：建安工程投資270萬元，占84.3%；其它費用35.10萬元，占10.96%；基本預備費15.25萬元，占4.74%。

1.1.11 資金來源

項目總投資320.35萬元，其中：中央投資85.43萬元，占26.7%；地方配套資金42.71萬元，占13.3 %。建設單位自籌192.21萬元，占60%。

－8－ 1.1.12 效益評價

項目建成后，基地可年產油茶鮮果126.00萬㎏，以20年為一個生產經營期進行效益分析，項目稅后財務凈現值94.09 萬元，內部收益率15.15 %，動態投資回收期13.2年，靜態投資回收期7.1 年。項目的實施將推進農業和農村經濟結構戰略調整，增加農民收入，促進區域經濟發展。項目的實施，將為高產油茶品種及其栽培技術的推廣提供良好的示范，具有明顯的輻射帶動作用。

1.2編制依據

（1）《國家農業綜合開發資金和項目管理辦法》，財政部令第29號文。

（2）《關于加快林業發展的決定》，中共中央、國務院2003年6月。（3）中華人民共和國行業標準LY5141-99《營造林工程建設項目文件組成及深度要求（試行）》。

（4）《經濟林栽培》，中國林業出版社2002年10月。

1.3主要技術經濟指標（見表1－1）1.4研究結論

油茶是我國南方特有的木本食用油料樹種。茶油作為健康綠色的食用油，其營養價值與保健功能均達到和超過世界知名的橄欖油，具有廣闊的市場前景，符合河南省林業發展“十一五”和中長期規劃。

光山縣自然條件優越，現有油茶林1333.33hm2，勞力資源充足，當地林農經營油茶歷史悠久，栽培油茶的積極性較高，資源培育與資源利用緊密銜接，具備了發展油茶的各項條件，項目建設時機成熟。

項目建設單位是以開發種植高產優質無性系油茶為主業的公司。該公司與湖南省林業科學院、河南省林業科學院、河南省林木種苗站

－9－ 建立了長期協作關系，并長期聘請中南林業科技大學油茶方面的專家作為項目的技術顧問，采用良種接穗高接換冠，建低產改造采穗圃2hm2，積累了豐富的油茶低產林改造經驗，為項目的實施奠定了堅實的基礎。

基地建成后，不僅具有十分顯著的經濟效益，而且可增加農村就業機會，對于優化林業產業結構，推動農村經濟結構調整，有效解決“三農”問題和建設社會主義新農村都具有重大而深遠的意義。綜上所述，項目實施是必要的、可行的。

主要技術經濟指標表

序

號 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 指標名稱 建設規模 低產林改造 產品產量測算 油茶鮮果產量 生長量指標 油茶鮮果 項目總投資 建安工程 其它費用 基本預備費 財務指標 年均收入 年均總成本 年均利潤額 稅后財務凈現值 稅后內部收益率 動態投資回收期

單

位 公頃 公頃 萬㎏/年

Kg/ hm2·年 萬元 萬元 萬元 萬元

萬元 萬元 萬元 萬元 % 年

數

量 133.33 133.33 126.00

141750 320.35 270.00 35.10 15.25

172.87 80.75 83.83 94.09 15.15 13.2

含建設期

達產期 備

注

達產期

－10－ 5.7 靜態投資回收期 年 7.1

第2章 項目建設背景及必要性

2.1 項目背景

抓好農業產業結構的調整，扶持名優經濟林基地建設，促進城鄉經濟社會協調發展，是全面繁榮農村經濟的必然要求，是解決“三農”問題、全面建設小康社會和早日實現社會主義新農村目標的關鍵。發展特色農林業是促進農村結構調整的好辦法。當前，特色農林業發展的重點是建立企業與農戶利益關聯、風險共擔的一體化經營機制和利益分配機制，努力建設一批高標準的優質農林產品基地，把基地建設與產業結構調整結合起來，按照與市場需求銜接、與企業配套的原則，發展各具特色、布局合理的優勢產業和產品，使農林業生產走上生態、綠色、效益、現代之路。茶油是一種具有極高營養、健康及經濟價值的特色食品，油茶產業是我國特色農林業中重要的支柱產業之一，發展油茶產業對于發展山區經濟，促進農民增收，解決“三農”問題將起到重要的作用。

根據國家林業局“分類指導，分區突破”可持續發展戰略規劃，即在保護好生態環境的前提下，大力發展商品林業。光山是全國油茶分布的北緣適生區，油茶林總面積1333.33hm2。由于資金投入不足、經營管理粗放、油茶品種低劣等原因，油茶林單產較低、效益低下，油茶產業化程度很低。為使油茶產業成為促進農民增收致富的優勢產業、品牌產業，在“山上辦綠色銀行”，加快新農村建設步伐，實現和諧創業、興縣富民的目標，光山縣提出以市場為導向，經濟效益為中心，資源培育為基礎，科技進步為支撐，大力推進油茶產業化經營模

－11－ 式，力爭到2015年全縣新發展油茶面積6666.67hm2，為實現這一目標，規劃高起點、高標準建設油茶林基地；同時，堅持種、育、加、貿、工、林一體化的原則，大力扶持油茶加工企業發展，研究利用新工藝，開發新產品，加強市場營銷，形成油茶產業的規模化、品牌化，提高油茶的經濟效益。

河南省光山縣自然環境優越，交通便利。項目建設單位—河南省聯興油茶產業開發有限公司，該公司具有獨立的法人資格，是林業產業化企業，主要經營范圍包括林產品種植、加工、銷售等。2009年8月，根據《2010年農業綜合開發林業項目申報指南》和《國家農業綜合開發部門項目管理辦法林業項目實施細則（試行）》的具體要求，依據《農業綜合開發林業建設“十一五”規劃》涉及的重點建設領域和光山縣的實際情況，公司決定申報油茶低產林改造示范基地建設項目，并委托河南省林業調查規劃院編制項目可行性研究報告。

2.2 項目建設必要性

2.2.1 發展名優經濟林基地，是林業可持續發展的需要

林業是一項重要的公益事業和基礎產業，林業的可持續發展在國民經濟可持續發展中起著不可替代的作用，林業產業在林業可持續發展中占有重要的地位。林業產業中的經濟林是林業可持續發展的支撐點，大力發展經濟林是林業可持續發展的最優選擇。名優經濟林產業在我省林業產業中具有很強的活力和發展潛力，是我省林業可持續發展的主攻方向之一，河南是全國油茶分布的北緣區，發展油茶產業，必將推進我省的名優經濟林基地建設，滿足我省林業可持續發展的需要。

光山縣地處河南省南部山區，生態環境優越，適宜木本油料作物

－12－ 生長，現有油茶林1333.33hm2，但由于品種退化，經營管理水平較粗放，產量一直在低水平徘徊，農民收入一直得不到提高。通過實施本項目，大力推廣示范油茶優良新品種及高接換冠豐產技術，發展名優經濟林基地，促進光山縣林業的分類經營，可引導農民充分利用現有的資源優勢，營建高標準、高質量的低改示范林，努力提高林地產出，促進光山林業產業結構調整和優化升級，實現光山縣林業的可持續發展。

2.2.2 調整農業產業結構，是建設社會主義新農村的需要

當前，我國林業發展進入了一個新的時期，農業和農村經濟結構不合理、農業整體效益不高等問題，已成為制約新階段農業和農村經濟發展的主要問題。農業的發展方向必然是進行農業產業結構調整，而林業作為農業的一個重要組成部分，在農業產業結構調整中發揮著極其重要的作用。抓好農業產業結構調整，扶持名優經濟林基地建設，促進城鄉經濟社會協調發展，增加農民收入，是全面繁榮農村經濟的必然要求，是解決“三農”問題的關鍵。

黨的十六屆五中全會明確提出了建設社會主義新農村的重大歷史任務。新農村的綜合表現和主目標之一就是“生產發展、生活寬裕”。新農村建設主要內容也是以經濟發展為中心、以農民增收為核心。發展林業是新農村建設的重要內容，挖掘林業潛力是新農村建設的重要途徑，林業在新農村建設中具有不可替代的作用。我省是農業大省，脫貧致富首先要從農民著手，尤其是山區農民。山區農民主要的經濟收入來源于林業，脫貧致富主要靠的是林業，實現社會主義新農村建設目標也要靠大力發展林業。我省自然條件適合油茶生長，是油茶的北緣適生區，擁有發展油茶產業得天獨厚的基礎和條件。油茶林具有

－13－ 培育周期短，收獲期長，單位面積效益好的特點。與其它森林資源相比，經營成本較低，而且只要品種優良、科學經營、集約經營，可以在長時間內維持高產，其經濟效益明顯，發展潛力巨大，因此，發展油茶產業將是農民增收、農村經濟發展和社會主義新農村建設的一條重要途徑。

2.2.3 發展綠色食品產業，滿足市場需求

隨著我國社會主義經濟和人民生活水平由溫飽向小康邁進，人們對食品的需求已由數量型、單一化向質量型、多樣化方向轉變，發展綠色食品產業符合人類追求健康長壽和與大自然和諧共存的世界潮流，代表了食品產業的發展方向。油茶因其生長在空氣新鮮的林地環境中，沒有受到廢氣、污水污染，而且具有降血脂、低膽固醇等人體十分有益的特性，已越來越受到廣大城鄉居民的喜愛，但由于“貨缺價揚”，使其成為“貴族食品”，滿足不了市場需求。

光山縣目前油茶經營現狀總體質量不高、品種老化、經營手段落后、單產低，嚴重制約了油茶綠色食品產業的發展。因此，實施高產油茶示范林基地建設項目，是推動油茶產業，豐富綠化食品，滿足國內外市場需求的需要。

2.2.4 適應科技推廣與示范推廣的需要

油茶低產林改造示范基地建設是一項技術性強、科技含量高的工作，是林業科技進步對林業生產作出貢獻的直接反映。亞林中心GLR長油1～18號油茶優良無性系品種是從293個無性系品種中選擇出來的，是當地及大別山區的早實豐產、穩產、出籽率高、含油量高、抗性強，平均畝產達35－59kg以上的優良無性系。1996年，經江西省林木良種審定委員會通過，江西省林業廳發布了推廣18個優良無性

－14－ 系的通知。1997年在《在林業部推廣100項科技成果指南（1996－1997）》中，這18個油茶優良無性系品種被列為其中。河南聯興油茶產業開發有限公司依托光山縣優越的自然條件和各級政府的大力支持，選用亞林中心GLR長油1～18號油茶優良無性系品種，采用集約經營措施，大面積建設低產改造油茶示范基地，使科研與生產單位密切結合，有力地促進油茶低改基地建設的健康發展。因此，本項目的實施不僅對光山縣油茶產業的快速發展起著科技示范帶動作用，同時，也適應我省油茶優良無性系品種推廣的需要。

－15－

第3章 市場調查分析與需求預測

3.1 產品及用途

本項目產品是油茶鮮果。

油茶鮮果加工后產出茶油、茶枯和茶殼。

3.2 產品供需現狀

3.2.1 國際食用油市場現狀分析

食用油是人們生活必需的消費品，提供人體熱能和必需脂肪酸。隨著全球人口快速增長和人們生活水平的大幅度提高，全球食用油的消費量逐年增長，油料作物呈現供不應求之勢，尤其是近年來生物柴油日益走俏市場，部分油料作物供應生產生物柴油，導致植物油的供應緊缺，使食用油的供應十分緊張。同時，隨著人民生活水平提高，健康已成為消費者關心的重要問題，人們對食用油的品質要求也越來越高，對具有保健功能的橄欖油、茶油等食用油需要高速增長。

油茶主產我國南方，日本、越南、泰國等有少量栽培，美國東南部正在進行少量引種。由于國外油茶面積很少，整體產量很低，國際市場使用的茶油原材料主要來自于主產區—中國，中國的茶油產量占世界產量的90%以上。過去，日本和韓國等從中國進口茶油主要用于加工高級護膚化妝品，泰國、馬來西亞等東南亞國家則進口大量的茶籽和枯餅提取皂素，做生物農藥和機床的拋光粉等。隨著人們對茶油優質特性的不斷認識，國際上已將茶油與號稱“植物油皇后”的橄欖油相媲美，國際市場對茶油的需求日益擴大。中國加入世貿以后，更有利于茶油產品的出口，有眼光的油茶企業正在逐步開拓占領國際市

－16－ 場。

3.2.2 國內食用油市場分析

目前世界上的食用油消費主要以植物油為主。按世界10種主要食用油的國家消費量排序依次是，第一位中國，第二位印度，第三位美國。這一順序與人口排位相一致，人口是決定消費量的首要因素。我們是食用油消費大國，同時也是世界油料生產大國，菜籽、花生、棉籽、芝麻的產量均居世界第一位，大豆、葵花籽的生產也名列前茅。但是面對巨大的人口壓力和不斷增加的食用油消費量，國內食用油生產遠遠不能滿足消費需求，每年不得不進口大量的大豆油、棕櫚油、菜籽油等植物油。據統計，2004年全國食用油消費量達1750萬噸，占世界總消費量的21%，人均年消費量13.5㎏，總消費量比2002年增長30%；2005年消費量達1850萬噸，占世界消費量的22%，消費量比上一年增長5.7%，比2002年增長37%，人均年消費量達14.2kg。2007年全國食用油消費量達2250萬噸，比10年增長了1倍多，人均年消費量17.3kg。可以看出，當前我國食用油消費量巨大，超過世界總消費量的五分之一。

我國油茶栽培面積366.67萬hm2，年產茶油約20萬噸，相當于我國食用油消費總量的1～1.8%，屬于小油料種類，從總產量來而言，根本無法與大豆、花生、油菜、棉籽、芝麻等8種主要油料直接競爭，但由于茶油具有其他植物油所不具有的特性，在市場上一直處于貨缺價揚的供應態勢，被人們譽為“貴族食品”，消費群體主要集中在大中城市的高消費人群和中老年等有特殊保健需要的人群。

3.2.3 省內食用油市場分析

河南省擁有人口近一億人，由于經濟發展相對滯后，食用油的消

－17－ 費規模偏低，據統計，河南省城鎮居民人年均消費食用油約為17㎏，但與發達國家相比，仍存在較大差距。2006年美國人均食用植物油為34.2㎏，歐盟人均消費量高達37㎏，分別相當于我省人均占有量的2倍和2.18倍。隨著人們生活水平的提高，河南本土的食用油消費總量必將擴大，食用油市場前景廣闊，發展油脂工業潛力巨大。

3.3 市場需求預測

食用油是人們生活不可缺少的必需品。隨著人們生活水平的不斷提高，食用油的消費缺口將不斷擴大，即使通過改良栽植品種，提高油料作物產量，仍將存在著較大的消費缺口。同時，由于我國城鄉居民的生活水平參差不齊，因此在今后相當長的一段時間內，各種食用油在市場都有銷路。

茶油是世界最好的木本植物食用油之一，是人們喜愛的天然植物油。隨著人們生活水平的提高，人們對食品的需求從溫保型轉向健康型，而目前我們茶油產量相對很低，平均每年產量約20萬噸，人均不到0.2kg，而意大利、西班牙橄欖油人均占有量高達20kg/年，我國要達到人均占有量1kg/年的標準，全國茶油產量需增加10倍，缺口達110萬噸/年。茶油是來自大自然的產品，安全性高，經過精加工后，產品附加值高，是非常理想的食用保健油，符合人們的現代消費趨向，市場前景廣闊。目前，我國每年都要進口100萬噸棕櫚油和橄欖油以滿足市場需求。橄欖油以其“植物油皇后”的地位，身價是茶油的三倍，而部分營養成份還稍遜于國產茶油。在不少國家已基本實現食用油木本化的今天，這種供需狀況顯然不能適應我國社會經濟的發展和人民生活水平的日益提高。

綜上所述，茶油的國內外市場需求量巨大，前景可觀，因此，可

－18－ 以大力發展油茶產業，不斷提高油茶產品的產量和質量，以振興地方經濟，提高廣大農民的生活水平。

－19－

第4章 項目建設條件

4.1 自然地理條件

4.1.1 地理位置

光山縣位于河南省東南端信陽市東南部，地處東徑114°11′50″～115°10′45″和北緯31°37′06″～32°11′40″之間，北鄰息縣，東連潢川縣，東南靠商城縣，南接新縣，西與羅山縣隔河相望。縣境東西寬60km，南北長55km，總土地面積1831km2。北臨淮河水，南依大別山。

由于全縣地處大別山山脈向黃淮平原過渡區，境內淺山、丘陵、平畈相間，壟崗縱橫，整個地貌是南高北低，由西南向東北傾斜。南有崇山，中有丘陵，北部崗畈相間。河、渠、堰相互交錯，塘、湖、庫星羅棋布。地形大體上可分為南部丘陵和中北部壟崗平畈兩大部分。在縣南部、大別山余脈向北延伸成牢山、斛栗崗、鳳尾山、東岳寺、大尖山五大山系。海拔高度多在180m以上，比較大的山頭有賽山、大尖山、龍王尖、雞冠山、東岳寺、游龍寺、九架嶺、云山、杏山、大山寨、牢山、王母觀等，最高海拔433.9m，坡度多在15°～35°間。縣中北部為壟崗平畈，平畈海拔40～60m，壟崗海拔60～100米。坡度和緩，形成十崗八大畈，全縣丘陵面積占17.4%，壟崗面積占34.3%，平畈面積占3.6%。

4.1.2 氣候、水文

光山縣地處北亞熱帶與暖溫帶過渡地區，氣候溫和，雨量充沛，日照充足，四季分明，無霜期長，屬于濕潤、半濕潤區。春季溫度回升快，多陰雨天氣，但變幅較大；夏季炎熱，降雨集中，多有夏澇和

－20－ 伏旱發生；秋季降溫迅速，雨量明顯減少，個別年份陰雨霧罩；冬季寒冷期短，雨雪較少。年平均日照時數為1990小時，年平均氣溫15.4℃，一年之間，日平均氣溫大于或等于5℃的天數為271天，大于或等于15℃的天數為179天，310℃的積溫4398℃，無霜期為226天。年平均降雨量為1027.6mm，最多年份1481mm，最少年份570毫米，全年平均降雨日數為117天，全年相對濕度74%。

4.1.3 土壤

全縣共有黃棕壤、水稻土、潮土三大土類，九個亞類，25個土屬，92個土種。其中黃棕壤類39.2%，水稻土類占27.9%，潮土類占2.9%。PH值5.5～7.5，南部丘陵多為黃棕壤和粗骨性黃棕壤兩個亞類，主要有板片巖、花崗巖和少量的火山噴出巖、石英巖和石灰巖；在80%以上的土地面積中，巖石易風化，成地快，土層深厚，地質疏松，營養元素豐富，對林木生長十分有利；中北部壟崗，78%的面積為黃膠土，其次是紅粘土、麻崗土、白散土、黃老土等土屬，這些土壤質地粘嚴重，活土層淺，透水透氣性差，肥力低，易澇易旱，水稻土多分布于山沖、丘陵、谷地、沿河、平畈。

4.1.4 植被

全縣植被屬亞熱帶常綠落葉、闊葉林帶，植被區系以亞熱帶種類為主，同時兼有暖溫帶植被成分，植物種類繁多，具有南北植物草類共生的特點。全縣有高等植物140科、1800余種。其中木本植物600余種。按植物資源的用途劃分為用材樹種約150種，油料植物200種，淀粉植物100余種，纖維及紡織植物12種，藥用植物900多種，另有芳香觀賞植物180多種。主要用材樹種有杉木、馬尾松、火炬松、濕地松、櫟類、楓香、毛竹等；主要經濟樹種有板栗、銀杏、油茶、－21－ 油桐、茶樹等。

4.2 社會經濟條件

4.2.1 人口、勞力

全縣轄17個鄉鎮，2個街道辦事處，1個工業園區，1個名勝管理區，345個行政村，土地總面積183702.66hm2，總人口80.3萬人。其中，農業人口68.4萬人，農村勞動力43.4萬人，占農業人口63.5%。農村勞動力資源豐富，主要從事農、林、牧、副、漁業，全年勞作，積累了豐富的農林生產經驗。

4.2.2 交通運輸、通訊

光山縣交通運輸十分便利，京

九、寧西鐵路和大廣、滬陜高速公路及國道106、312縱橫交匯，鄉村公路四通八達。全縣程控電話交換機總容量達19855門，電話普及率達每百人5.9部，實現了村村通電話，移動、聯通通訊網絡覆蓋全縣。

4.3 森林資源概況

據光山縣“十一五”期間二類資源調查成果數據顯示，全縣土地總面積183702.66萬hm2，其中林業用地面積57249.74萬hm2。在林業用地中，有林地33315.14萬hm2（其中竹林149.64萬hm2）；疏林地

261.54萬hm2；灌木林地2475.42萬hm（其中經濟林2470.81萬hm2）；未成林造林地490.46萬hm2；無立木林地109.67萬hm2；苗圃地847.63萬hm2；宜林地19949.88萬hm2。全縣活立木蓄積1047625m3，森林覆蓋率19.48%，林木綠化率20.90%。

4.4油茶產業現狀

光山縣油茶大多直播造林于70年代初期，現有油茶面積1333.33hm2。油茶林多年沒有墾復，枯枝橫陳，雜草叢生，管理粗放。

－22－ 油茶主要品種類型有寒露子、霜降子，油茶林每畝平均50～60株，單位產量低，平均畝產油茶籽40kg左右，榨油方式多以傳統液壓式土榨為主，每畝產成品油3～5kg，出油率較低，且茶油品質不高。由于總量偏小，形成不了產業，零散經營形成不了產業管理，也產生不了規模效益。同時，榨油技術落后，設備簡陋，造成出油率低，產品原料浪費大，成品油品質差。

光山縣發展油茶自然條件優越，現有油茶低產林1333.33hm2，且面積相對集中連片，土壤處于南北過渡地帶，土壤肥沃，雨量充沛，光照充足，非常適應油茶的生長發育，進行油茶低產林改造潛力巨大。

4.5 項目法人基本情況

河南省聯興油茶產業開發有限公司是股份制有限責任公司，成立于2009年3月，注冊資金285萬元。公司座落在縣城主干道弦山西路，光山——南向店交岔處，以油茶良種繁育、種植高產優質無性系油茶為主業。

公司技術力量雄厚，基礎設施設備完善。現有職工（包括臨時工）20余人，其中專業技術人員5人，注冊會計師2人，專業護林員5人，后勤1人，臨時工10余人。公司與湖南省林業科學院建立了長期的合作關系，該公司外聘3名高級技術人員參與公司的技術開發與基地經營管理工作，其中包括湖南省林科院油茶首席專家陳永忠博士。公司現有辦公樓1棟，面積360m2，職工宿舍樓1棟，面積400m2，奧迪A6L1輛，福特福特斯1輛，江凌客貨兩用車1輛，還購臵了部分小型生產工具等設備。

為了認真貫徹落實光山縣委、縣政府打造“國家級油茶產業開發示范縣”和“河南省油茶良種繁育基地縣”的雙重目標，去冬今春以來，－23－ 公司斥巨資與湖南省林業科學研究院共建3.33hm2全國油茶新品種區域性實驗基地，“湘林”系列高冠換接采穗圃2.00hm2，從江西引進4年生“長林”系列油茶大樹2200株，建立優良品種展示園3.33hm2，引進1年生“長林”系列油茶苗木5.5萬株，建成33.33hm2優質高產示范園，成功培育“長林”系列優良無性系嫁接苗520萬株。

4.6 外部協作

項目技術依托單位湖南省林業科學院，40多年來，一直將油茶作為科研重點，先后參加了“六五”、“七五”國家攻關項目；“九五”以來，先后承擔國家自然科學基金、國家和部、省級項目20余項，在油茶良種選育、豐產栽培、加工和綜合利用等方面取得了豐碩的成果。先后取得油茶科研成果15項，其中，獲國家科技進步三等獎1個，省部級科技進步獎二等獎6個，省部級科技進步三等獎8個，獲國家發明專利1項，選育出優良農家品種、優良家系和優良無性系等新品種90個。還主編出版油茶專著3部，其中《油茶優良種質資源》是我國一本油茶種質資源專著，制定了行業標準《油茶良種選育及苗木質量分級》，發表油茶學術論文100余篇，建設了中國油茶門戶網站，國家林業局油茶研究開發中心已正式掛牌于該院。

通過多年的堅持不懈和科學實踐，湖南省林業科學院鍛煉和培養了一支基礎理論扎實、經驗豐富、結構合理、具有良好團結協作精神的油茶科研和推廣團隊。首席專家陳永忠研究員是享受國務院政府特殊津貼專家，“全國五一勞動獎章”獲得者，湖南“121”人才，是油茶科技領域的領軍人才。該團隊共11人，其中高級職稱5人，博士3人，碩士8人。

－24－

第5章 項目建設方案

5.1 指導思想

以科學發展觀理論為指導，以油茶產業化發展為目標，以市場為導向，堅持科技興林的方針，依托現有的資源優勢和先進的科技成果，高標準建設高產油茶低產林改造示范基地，實現經濟效益、生態效益和社會效益的統一，為我省油茶低產林改造的推廣起到示范和帶動作用。

5.2 建設目標

以現代林業思想為指導，以市場為導向，以企業為依托，以科技進步為支撐，以高科技、高質量、高產量、高效益為目標，立足資源優勢，因地制宜，合理布局，建設133.33hm2油茶低產林改造示范林，通過基地的示范輻射作用，推廣油茶新品種和經營技術，促進油茶產業發展。

5.3 建設內容和規模

油茶低產林改造示范林133.33hm2。

5.4 建設期限

項目建設期為1年。

5.5 項目選址原則

（1）地形、地貌：選擇陽坡海拔300m以下的丘陵地，山地坡度小于25。，面積相對集中連片。

（2）氣候：油茶喜溫暖、濕潤的氣候。要求年平均氣溫17-21℃、降雨1000～2200mm。

－25－（3）土壤：選擇土壤深厚、疏松、排水良好、PH值4.5～6.5之間的微酸性沙質壤土、輕粘壤土為宜。

（4）交通：交通便利，方便農用物資和產品的運輸。

5.6 技術措施

5.6.1 油茶低改示范林

5.6.1.1 品種選擇

示范林基地建設選用亞林中心“長林”系列18個油茶優良無性系品種作接穗。這些優良無性系接穗，高接換冠3年后即開始掛果，第6年即進入穩產期，畝產茶油可達到30～59kg以上。5.6.1.2 整地換冠

（1）林地清理：清除林地內的雜灌和雜草。

（2）換冠季節：以5～6月為好，最遲不能晚于6月底。（3）施基肥：施基肥應以有機肥料為主，化學肥料為輔，氮、磷、鉀配合施用。第1年施有機基肥6600kg/hm2和復合肥825kg/hm2。（4）補接：換冠后2～3個月，對換冠林地進行一次全面的換冠成活檢查，登記小班成活率和空缺株數，待9月初，利用優質采穗圃當年新抽夏梢進行補接。5.6.1.3 撫育管理

（1）幼林撫育：每年松土除草2次，第一次在5～6月進行，第二次在8～9月進行。

（2）成年油茶林撫育：墾復是成年油茶高產穩產的重要技術措施之一。墾復主要指冬挖夏鋤，冬宜深挖，一般在20～25cm深，夏季宜淺鋤，其深度在10～15cm。墾復時要注意荒山宜深，熟山宜淺；平坡深，陡坡淺大樹老樹深，幼樹淺；樹冠外深，樹冠內淺。

－26－ 墾復的方法根據地形和經營方式來確定，坡度在15。以下進行林糧間作或荒蕪的成林，可用全墾，冬挖夏鋤只要做到2年1深挖，1年1淺鋤即可。

（3）施追肥：從第2年施追肥，一般結合墾復進行，在樹冠投影外沿開環狀溝施入鈣鎂磷肥和氯化鉀，施肥量分別為1320kg/hm2和330kg/hm2。整個經營期間每年均施鈣鎂磷肥1320 kg/hm2和氯化鉀330kg/hm2。5.6.1.4 修枝整形

修枝能培育和調整樹體結構，控制徒長和過度的養分消耗。修枝的原則是：幼樹輕剪、老樹重剪，大年重剪、小年輕剪、方法要因樹制宜，先修下部，后剪中、上部；先剪冠內，后剪冠外，做到修剪得均勻，上下不過分重疊，左右不擁擠。修剪時留樁不能過高。切口要求平滑，稍傾斜，用接蠟、或黃泥、石灰深封。對于徒長枝的修剪，要看樹齡和生長狀況，樹冠已經形成的壯齡油茶，徒長枝應從基部剪去。對于交叉重疊枝，要剪去向冠內生長的，保留上面的。對于叢生枝，應進行疏刪，保留1～2根健壯的枝條進行培育。時間在11月～翌年2月間為宜。從收摘果后春梢萌發前這段時間較好。5.6.1.5 病蟲害防治

（1）油茶的主要病害有油茶炭疽病、油茶軟腐病和油茶煤污病，主要害蟲有油茶毒娥、油茶尺蛾、茶梢蛾、金龜子、象甲、天牛、紅蜘蛛等。

（2）堅持“預防為主、綜合治理”的原則，以生物防治為主、化學防治為輔。要保持林內衛生，清除林內滋生病蟲害的根源，同時配備一些高效低殘留藥劑和噴灑器械。基地應制定病蟲監測計劃，明確責

－27－ 任人，發現病蟲害及時報告，并采取有效措施將災害損失控制在最小范圍。此外，還應嚴格執行產地植物檢疫制度，防止引入感染病蟲害苗木。5.6.1.6 林道

修建林道的目的是為了便于營造林生產管理和林產品的運輸。應采取環山設臵，寬1.0m，每公頃修75～120m，坡降不大于10%。

－28－

第6章 風險分析

基地建設項目在實施過程中面臨著自然、經濟、社會等多種風險，這些風險對項目構成一定的威脅，甚至影響項目目標的實現。因此，在風險因素識別的基礎上，評估風險程度，提出風險防范對策、有利于優化項目方案，實現項目目標。

6.1 風險因素識別

6.1.1 自然風險因素

（1）森林火災。油茶雖是防火樹種，但是在油茶生長初期，自然或人為因素導致的森林火災，可能蔓延到造林地給幼苗造成毀滅性破壞，直接影響項目目標的實現。

（2）森林病蟲害。當地森林病蟲害的傳播為外來有害生物的侵入，會影響樹木的正常生長，輕則造成油茶減產甚至絕收，重則導致樹木死亡，甚至大面積毀滅。

（3）其它自然災害。近幾年來，我省自然災害發生較多。項目實施過程中，旱災、水災、凍害等自然災害對項目造林，尤其是高冠換接幼林，將產生危害，甚至大面積毀滅。

6.1.2 財務風險因素

（1）配套資金籌集風險。項目投入總資金由中央資金和地方配套資金（含建設單位自籌）組成。配套資金出現缺口，將影響項目的正常實施。

（2）物價風險。接穗、肥料、勞動力等單價上漲，將增加項目預計成本，使項目投資出現缺口，直接影響項目的進度和效益。

－29－ 6.1.3 經營管理風險因素

（1）組織管理風險。項目組織管理是項目支撐體系建設的一個重要組成部分，組織管理體系缺乏或混亂，預期目標將無法實現。組織管理包括項目管理機構、經營主體、經營形式、經營管理者等。（2）集約經營技術應用的風險。項目的成功建立在全面推廣使用集約經營技術的基礎上，如果沿用粗放的林業生產技術，將影響項目預期目標的實現。

6.1.4 國家宏觀政策風險因素

如果國家調整對林業的扶持政策，將對項目產生影響。

6.1.5 資源和市場風險因素

（1）用地風險。林地是項目實施的基礎。沒有足夠數量和一定質量的林地供項目使用，則項目規模無法得到保障，將直接影響項目目標的實現。

（2）種質資源風險。如果優質無性系接穗無法充足供應，接穗質量低劣，則項目改造質量無法得到保障，將直接影響項目目標的實現。（3）市場風險。主要表現在優質接穗及其它生產物資能否及時足額供應以及價格波動，將直接影響項目進度和達到預期目標。

6.2 風險評估

本項目面臨的風險因素很多，但風險程度等級不同。進行風險評估時，根據風險發生的可能性及風險損失的大小，將風險程度等級分為一般風險、較大風險、嚴重風險、災難性風險等四個等級：

一般風險指風險發生的可能性不大，或者既使發生，造成的損失也較小，一般不影響項目的可行性。

較大風險指風險發生的可能性較大，或者發生后造成的損失較

－30－ 大，但造成的損失程度是項目可以接受的。

嚴重風險是指風險發生的可能性大，風險造成的損失大，使項目由可行變為不可行；或風險發生后造成的損失嚴重，但風險發生的概率很小，采取有效的防范措施，項目仍然可以正常實施。

災害性風險指風險發生的可能性很大，一旦發生將產生災難性后果，項目無法承受。

6.2.1 自然風險評估

（1）森林火災風險。發生森林火災要具備三個要素：火源（一定的溫度）、可燃物、氧氣（空氣）。項目區主要設在無立木地帶，造林樹種油茶本身就是防火樹種，因此，項目區發生森林火災可能性比較小。

（2）森林病蟲害風險。森林病蟲害出現的主要原因是森林結構不合理導致的森林自身抵抗能力下降，病蟲害天敵數量減少，植物檢疫滯后導致的外來有害生物入侵等。項目區基本沒有其它林木生長，病蟲害發生率不大；但接穗基本來自外縣地區，如果植物檢疫不過關，有可能造成外來有害生物的傳播，但只要做好檢疫工作，項目區發生森林病蟲害的可能性不大。因此，森林病蟲害屬一般風險。

（3）其他自然災害風險。近幾年來，我省每年都不同程度地發生干旱、洪水、凍害、風害等自然災害。這些自然災害對不同的森林影響很大，輕則導致幼樹生長發育不良，重則導致大面積幼樹死亡。油茶喜溫暖、濕潤的氣候。要求年平均氣溫17～21℃、降雨1000～2200mm。據資料統計，項目區平均氣溫17.1℃，年均降水量1768.9mm，氣候條件均滿足油茶林正常生長的要求，除特殊年份外，－31－ 油茶生長不會受到凍害的影響。另外，據多年觀察，項目區周邊油茶生長極少受到干旱和風害的影響。因此，干旱、凍害對幼齡林和成熟林均屬一般風險。

6.2.2 財務風險評估

（1）資金風險。項目配套資金由各級政府部門提供，因此，配套資金屬一般風險。

（2）物價上漲風險。項目價格測算時已考慮物價上漲因素，即使物價有所上漲，項目也能內部消化，對項目造成影響有限。因此，物價上漲屬一般風險。

6.2.3 經營管理風險評估

（1）組織管理風險。項目組織管理機構缺乏溝通協調管理制度不健全和管理人員綜合素質低，將導致項目失敗。公司組織機構齊全，管理制度完善，并有專門的機構從事市場信息的收集和分析，為公司大膽決策、科學決策提供保障。因此，組織管理風險是一般風險。（2）林業技術推廣風險。如果不能在項目中全面推廣使用先進、實用的油茶集約經營技術，將無法實現項目目標。項目建設所依托的湖南省林業科學院長期從事油茶良種及豐產栽培技術研究工作，在技術推廣上積累了豐富的經驗。因此，技術推廣屬一般風險。

6.2.4 國家宏觀政策風險評估

當前，國家非常重視林業建設，出臺的林業政策朝著調動林農造林積極性方向調整，這將有利于基地建設，與此相反的政策調整出現的可能性很小，因此林業政策風險屬一般風險。

6.2.5 資源和市場風險評估

（1）項目用地風險。低產林改造用地無法落實或用地數量不夠，－32－ 將直接影響項目目標的實現，對項目造成的危害極大。根據最新的森林資源調查成果，項目區現有的林地資源完全可以滿足項目需求，用地風險將主要來自土地擁有者對項目的排斥和其他用地的競爭。鑒于本項目的優惠政策及公司建立的基地加農戶的產業鏈模式，吸引力超過以往任何同類項目，因此用地風險屬一般風險。

（2）種質資源風險。接穗質量低劣將直接影響林分質量和林地產出，使項目無法達到預期目標。項目建設單位與中國林科院亞熱帶林業實驗中心建立了長期合作關系，亞林中心有充足的接穗可以滿足項目建設單位。因此種質資源風險屬一般風險。

（3）市場風險。市場風險對項目造成的損失表現在市場供求關系，價格與預測可能出現較大偏差，市場出現一定風險。因此，鑒于項目建設周期較短，物資購臵量不大，市場風險屬一般風險。

6.3 風險防范對策

通過上述風險分析，本項目面臨的風險多屬于低等級的一般風險，但這些風險對項目的威脅是不容忽視的。為確保項目順利實施并達到預期目標，提出如下風險防范對策：

6.3.1 自然風險防范對策

（1）森林火災防范：①加強林區火源控制，防止人為森林火災；②加強瞭望巡護，及時發現和控制森林火災；③配備必要的撲火機具；④將項目區的森林防火納入當地森林防火系統，逐步實現森林防火“四網兩化”。

（2）森林病蟲害防范：①加強植物檢疫，防止當地病蟲害的傳播和外來有害生物的入侵；②加強森林病蟲害的監測和預報，及時發現，處臵和控制疫情，防止疫情擴散；③加強對病蟲害檢疫、測報人員的

－33－ 培訓，配臵必要的檢疫防治器械，提高病蟲害綜合防治能力。（3）干旱、凍害等其他自然災害防范：①注意收聽、收看天氣預報，掌握近期氣象狀況，做到早預知、早防范②夏、秋季節，注意掌握土壤水分狀況，采取必要的措施，防止換冠幼樹干旱致死；冬季，采取覆蓋措施，注意樹干保溫防凍。③對于成活率或保存率不高的林地，選擇適宜時機，及時進行補接。

6.3.2 財務風險防范對策

（1）資金風險防范：提供配套資金承諾函，確保配套資金及時到位。

（2）物價風險防范：①實行招標采購、降低采購費用，在項目物資購買方面降低風險；②招標選擇施工隊伍，實行勞務承包，在項目勞務成本方面降低風險；③項目基本預備費中解決部分成本增量。

6.3.3 經營管理風險防范對策

（1）組織管理風險防范：①建立項目培訓中心，開展項目管理，監測、營林技術、病蟲害防治、森林防火、財務管理等培訓；②根據項目特點，制定各項管理制度，如工程質量管理辦法、資金使用規定、報帳程序、管理人員職責等。

（2）技術推廣風險防范：①加強對項目技術推廣人員的培訓，提高技術人員的自身素質；②加大油茶低產林改造新技術的宣傳力度，讓林農了解、接受新技術。

6.3.4 國家宏觀政策風險對策

（1）切實落實國家各項優惠政策，如取消農林特產稅，防止政策反復。

（2）為項目提供各項優惠政策，在造林地選擇、林權轉讓、勞動

－34－ 力組織等方面給予支持。

6.3.5 資源和市場風險防范對策

（1）用地風險對策：①項目批準后，盡快開展初步設計，落實符合項目要求的林地。②向林農宣傳項目的意義和優惠條件，尤其是對林農自身的好處，使林農了解項目、接受項目、加入項目，為項目提供林地。

（2）種質資源風險對策：①優良種質供應單位是經政府部門批準的正規培育單位。②接穗應該有“兩證一簽”。③必要時，要聘請有關油茶專家對種苗進行鑒定。

（3）市場風險防范：①進行市場調查分析，特別注意項目建設期市場的預測，包括物資價格、供求情況等；②隨時關注市場行情和變化，并采取相應的應對措施。

－35－

第7章 環境保護

7.1 基地環境影響分析

項目可能對環境造成的影響主要來自項目活動，項目建設中的各類投入物等，因此，分析各影響因素的特點，將為采取各種保護措施提供基礎。

7.1.1 項目活動影響

本項目作為一項營造林建設工程，在建設過程中可能對水土等環境造成一定的負面影響。具體表現為：營造工程建設中的清山、整地等活動造成植被的破壞和破土可能引起的水土流失。

7.1.2 投入物影響

由于項目施工過程中要進行較多的物質投入，如接穗、肥料、農藥等，在此過程中往往產生各類廢棄物，如接穗、肥料、農藥等的固體包裝物和廢棄化學品。其對環境的影響分述如下：

（1）接穗：對環境的不利影響主要發生在低產改造中，表現為接穗自身發病引入病蟲害，由于項目執行嚴格的病蟲害檢疫制度，因此接穗對環境的負面影響幾乎不存在；

（2）農藥：劇毒高效農藥的使用必然導致生物多樣性的改變，可能引起環境污染和人畜中毒；

（3）肥料：施肥對環境的不利影響主要表現在不科學的施肥方法造成水體和土壤物化性能的改變，污染水質和降低土壤肥力等。（4）廢棄物：主要包括接穗、農藥、化肥等的固體包裝物和廢棄化學品等，會影響和污染環境。但只要對這些廢棄物進行妥善處理，－36－ 對環境的影響可以降低到最小。

7.2 基地環境保護措施

7.2.1 水土保持措施

（1）林地清理時只清除雜灌、雜草。

（2）撫育墾復時，以中心株為圓心半徑0.5m內松土，用干草覆蓋表土，在周圍筑0.2m高的土堆，以防水土流失。（3）施肥采用溝施方法，施肥后及時用土填好。

7.2.2 病蟲害防治措施

（1）堅持“預防為主，綜合法理”的原則；

（2）嚴格執行植物檢疫制度，嚴禁使用病蟲害感染的種苗；（3）有害生物的防治以生物措施為主，其次才考慮使用農藥，但即便使用農藥，也應施用低毒、殘留期短的農藥，以防產生危害 ；（4）提倡施用有機肥和埋青作業，本項目充分利用枯餅作肥料，盡量少施用化肥，以減少對水體、土壤的負面影響。

7.2.3 廢棄物處理措施

在苗木造成和撫育管理過程中及時清理現場。對換冠、灑農藥、施化肥后產生的固體包裝物和廢棄化學品分別進行妥善處理。

－37－

第8章 項目組織與經營管理

8.1 項目管理與監督機構

8.1.1 機構設置

（1）成立項目領導小組

為加強項目管理，成立河南省光山縣油茶低產林改造示范基地建設項目領導小組。組長由縣政府分管林業的領導擔任，成員包括林業局、財政局，河南省聯興油茶產業開發有限公司，湖南省林業科學院等相關單位的負責人組成，負責協調、監督和檢查項目的實施。（2）建立基地建設辦公室

基地建設辦公室在河南省聯興油茶產業開發有限公司內，人員由建設單位和技術依托單位人員組成，辦公室下設生產技術部、行政財務部和銷售部。

8.1.2 機構職責

（1）項目技術依托單位湖南林業科學院負責提供成熟的技術成果和科技信息，為建設單位組織技術培訓，對項目建設的每道工序進行技術指導，質量監督和檢查，結合項目建設進行油茶豐產等方面的后續科學研究。

（2）河南省聯興油茶開發公司為本項目的建設單位，具體負責項目的實施和配套資金落實，以及項目造林作業設計，技術指導和資金籌措，組織好接穗、化肥、農藥等生產資料供應，并按時保質保量完成項目建設任務。

8.1.3 人員配置

－38－ 應遵循效率優先、技術優先、人員精干，一專多能的原則進行配臵。為充分調動職工積極性，所有人員全部實行競爭上崗，擇優錄用。生產的季節性用工采用招聘臨時工的形式解決。項目定員10人，其中建設單位8人，技術依托單位2人。按照能分：管理人員5人，科研技術人員4人，其它人員1人。各部門人員配臵見表8－1。

項目人員配置一覽表

表8－1

單位：人

其中

部門 合計 主任 副主任 生產技術部 行政財務部 銷售部 2 2 1

4

人數

管理人員 1 1 1 1

科研技術人員

4其他人員

18.2 管理培訓與技術培訓

為提高項目建設的質量，建設單位將采取各種措施，強化崗前培訓、操作培訓，并邀請相關培訓機構和技術專家對項目建設參與人員進行全方位培訓，提高管理人員的管理水平和技術人員的技術水平，對關鍵崗位實現“上崗資格”管理。

8.3 研究開發與咨詢

本項目的研究開發主要由依托單位湖南省林業科學院負責，同時

－39－ 聘請森林資源培育、林業科研、環境保護、林業調查規劃等方面的專家學者組成咨詢小組，為基地建設提供技術支撐和咨詢服務，提高基地建設效益。

8.4 管理制度

為提高基地經營管理水平和效益，必須制定統一的計劃管理、工程管理、資金管理、經營技術管理，實行規范化管理，確保工程順利進行。

8.4.1 計劃管理

計劃管理是對項目建設進度、質量監測評價、資金使用等工作的全面監督與管理，實施單位要按照“統一計劃，分步實施，各負其責”指導原則，根據國家對項目的批復和初步設計文件，確定本項目造林規模，換冠技術、物資采購、人員培訓、資金使用及后期管理計劃等，計劃一經指定，必須嚴格執行，不得隨意變動。

8.4.2 工程管理

本項目管理實行項目法人負責制，工程建設初選責任人負責制，嚴格執行國家林業局頒布的《關于造林質量事故行政責任追究制度的規定》，建立造林質量管理體系，實施全面質量管理體制。工程建設項目實行定期報告制度，定期向上級主管部門報告工程進度、工程質量、資金使用情況以及工程建設中存在的問題。

8.4.3 資金管理

本項目資金必須專款專用，不得擠占挪用。資金來源于中央投資和地方配套資金（包括建設單位自籌）兩部分，各級資金必須足額到位、以確保項目的順利進行。在資金管理上要按照重點林業工程建設要求，設立項目資金專用賬戶，實行統一管理，統一使用；單獨記賬，－40－ 單獨核算、單獨報賬、嚴格資金使用程序，項目資金使用情況既要受同級財政、審計部門的檢查、監督和審計，又要接受上級管理機構的不定期檢查。

8.4.4 經營技術管理

（1）加強項目參與人員的專業技術培訓，項目建設單位應分層次全面加強項目參與人員的技術培訓工作，提高建設隊伍的整體水平。（2）工程建設各項工序，要嚴格執行國家及行業技術規程（標準），實行全面質量管理，確保基地建設能夠順利地進行。

－41－

第9章 投資估算與資金籌措

9.1 投資估算依據

（1）原林業部頒發的《林業工程概算編制方法》。

（2）根據項目區用工單價綜合確定營造林投資及油茶鮮果采收成本。

（3）工程建設其它費用中設計費按建安工程投資的3%計算，建設單位管理費按建安工程投資的2%，監理招標費按3%計算，科技推廣費按3%計算，竣工驗收費按2%計算。

9.2 投資估算范圍

項目總投資包括建安工程投資、工程建設其它費用和基本預備費三部分。其中：建安工程投資包括營造林費用和基礎設施建設費用。營造林投資包括接穗、肥料、農藥、林地清理、高接換冠、撫育、林道、管護等費用。工程建設其它費用包括可研、調查設計費、建設單位管理費、監理招標費、科技推廣費和竣工驗收費。

9.3 投資估算

經計算，項目總投資320.35萬元，其中：建安工程投資270萬元（包括營造林投資267萬元和基礎設施建設3萬元），占84.3%；工程建設其它費用35.10萬元，占10.96%；基本預備費15.25萬元，占4.74%。

9.4 資金籌措與安排

－42－ 項目資金來源主要由中央資金、地方配套資金和建設單位自籌三部分組成。項目總投資320.35萬元，其中：中央投資85.43萬元，占26.7%；地方配套資金42.71萬元，占13.3%。建設單位自籌192.21萬元，占60%。

本項目建設期一年，項目資金除竣工驗收費5.4萬元在項目建成三年后使用外，其余項目資金均在第一年使用。

－43－

第10章 項目效益與評價

10.1 經濟效益

10.1.1 項目投入與產出

10.1.1.1 基本數據

（1）項目效益計算期：根據項目特征和油茶林生長過程，確定項目效益計算期（整個經營期）為20年，其中項目投資期1年，生產經營期19年。

（2）產品產量：根據高產油茶的特點和生產能力，確定本項目產品產量指標：油茶鮮果單位產量：第3年4725kg/hm2，第4年7087.5kg/hm2，第5年8505kg/hm2，第6～20年9450kg/hm2。（3）產品銷售價格：根據產品特性和當地市場行情，綜合確定項目產品（油茶鮮果）的銷售價格：油茶鮮果單價：1.6元/kg。（4）投資單價：項目投資包括建安工程投資（營造林投資、基礎設施建設費用），工程建設其它經費用（前期工作費、設計費、建設單位管理費和工程監理費）。10.1.1.2 項目產量與產值

本項目的產品是油茶鮮果，在整個經營期內，油茶鮮果產量共2160.9萬kg。其中第3年產量63萬kg，第4年產量94.5萬kg，第5年產量113.4萬kg，第6～20年產量均為126萬kg。

項目總產值3457.44萬元。其中第3年產值100.8萬元，第4年

－44－ 產值151.2萬元，第5年產值181.44萬元，第6～20年產值均為201.6萬元。

項目產品產量和產值分估算詳見附表6。

10.1.2 經濟效益分析

根據項目的建設規模、產品種類、技術方案等要求，對投資項目可能產生的現金流量進行計算，并進行項目經濟效益分析。項目在整個計算效益期（20年）內油茶鮮果產量可達2160.9萬kg，累計產值3457.44萬元。

財務盈利能力分析：

（1）損益分析：在整個經營期（20年）內，項目產品銷售收入3457.44萬元，總成本費用1780.78萬元.實現項目累計利潤為1676.66萬元，提取盈余公積金（按利潤的10%）后，累計未分配利潤為982.18萬元。項目財務分析效益估算詳見附表7。

（2）財務現金流量分析：經計算，整個經營期內累計凈現金流量105.38萬元，稅后財務內部收益率15.15%，財務凈現值（I=12%）94.09萬元。靜態投資回收期7.1年，動態投資回收期13.2年，可見項目財務效益良好。詳見附表8。

10.2 生態效益

項目實施后，增加項目區森林面積，提高森林質量，加大林地產出，產生可觀的經濟效益，同時具有明顯的生態效益。生態效益主要體現在擴大森林資源總量、保持水土、涵養水源、調節氣候、防風固沙、凈化大氣、提高森林減災防災的能力等多個方面。由于油茶皮光葉厚，四季常綠，不易著火，又具有防火功能。

10.3 社會效益

－45－ 項目的實施有利于調整農村產業結構，增加區域農民的收入，推動林業經濟的發展；有利于先進科學技術的推廣，提高油茶生產的科技含量，為全省油茶低產林改造發揮良好的示范帶動作用。

項目在整個經營期內可為農民增加勞務收入1615.00萬元，相當于平均每年需要1.6萬個勞動工日從事營造林撫育、栽植、管護、采收等林業生產，不僅緩解了項目區勞動力的就業問題，還能增加周邊地區勞動力的就業機會，增加當地農民的收入。

通過項目實施，可大大提高當地林農的科技意識和營林技能，增加林地產出，既可滿足市場需求，改善人民生活，又能出口創匯，促進當地油茶產業的大力發展。

10.4 項目綜合評價

油茶是我國南方特有的木本食用油料樹種，茶油作為我國特有的食用油，其營養價值與保健功能均達到和超過世界知名的橄欖油，其有廣闊的市場前景。本項目通過油茶低產林改造，促進油茶產業的發展，符合河南省林業發展“十一五”和中長期規劃。

我國油茶栽培歷史悠久，油茶優良品種豐富，豐產培育技術成熟。光山縣自然條件優越，土地資源豐富，勞力資源充足，當地林農經營油茶歷史悠久，栽培油茶的積極性較高，資源培育與資源利用緊密銜接，具備了發展油茶的各項條件，項目建設時機成熟。

項目建設單位河南省聯興油茶產業開發有限公司是以開發種植高產優質無性系油茶為主業的公司。該公司與湖南省林業科學院建立了長期協作關系，并長期聘請該院油茶方面的專家作為項目的技術顧問，已培育了2hm2低產林改造基地，積累了豐富的經營管理油茶林的經驗，為項目的實施奠定了堅實的基礎。

－46－ 基地建成后，不僅具有十分顯著的經濟效益，而且，基地建設可增加農村就業機會，對于優化林業 產業結構，推動農村經濟結構調整，有效解決“三農”問題和建設社會主義新農村都具有重大而深遠的意義。綜上所述，項目實施是必要的，可行的。

－47－

第11章 保障措施

11.1 政策支持保障

本項目是2010年國家農業綜合開發林業項目中產業化經營項目的組成部分，必須認真落實國家和河南省有關的各項優惠政策。要營造一個全社會關心、支持、服務非公有制經濟發展的大環境，全面落實“誰造誰有，合造共有”的政策，在項目準入，資金扶持、稅費和資源利用政策等方面，給予各種所有制林業經營組織平等待遇，積極鼓勵、支持和引導非公有制林業的發展，促使國內外資本、技術和勞動力等要素在市場資源配臵中流向林業特色產業，使油茶產業發展成為非公有制林業發展新的增長點。政府應對推廣優良新品種的經營組織給予補助性資金支持，同時把新品種，新技術推廣工作向經營組織轉移，支持經營組織加快新品種試驗，示范推廣體系建設。

11.2 資金籌措與投入保障

本項目建設資金由中央財政資金、地方配套資金和建設單位自籌三部分組成，各部分資金必須及時足額到位，特別是地方各級財政應按照經批準的項目計劃足額落實財政配套資金，并將財政配套資金列入同級財政預算。同時，廣泛吸引社會資金，堅持基地建設多元經濟并存。油茶低產林改造建設工程以市場為導向，按市場規律配臵生產要素，多渠道、多方位尋求建設資金。

11.3 施工組織保障

－48－ 油茶低產林改造建設是一項技術性很強的工程。確定作業設計單位和施工單位必須實行招投標制，工程設計應由具有相應資質的單位承擔，施工單位應通過招標進行擇優錄用，并實行技術經濟承包責任制，引入工程管理機制，委托有資質的監理單位對項目建設進行全程管理，及時發現和處理項目實施中的質量問題。

11.4 接穗供應保障

選用良種，是提高林地生長量，加速森林資源增長，達到項目預期目標的重要物質基礎。油茶低產林改造基地建設應確保換冠的良種使用率達到100%。因此，必須加強與亞林中心、湖南林業科學院等單位的友好合作，確保油茶良種接穗供應不出問題。

11.5 科技支撐與信息服務保障

本項目建設始終貫徹“科學技術是第一生產力”的指導思想。油茶是我國主要的木本油料樹種，栽培歷史悠久，經營管理經驗十分豐富。近年來，我國在油茶優良品種、豐產栽培技術研究與技術推廣方面成績顯著，已經研究了不少油茶技術，如“油茶低改技術組裝配套推廣應用”，“油茶優良無性系性狀的研究”，“油茶高產技術開發”，“高品質油茶的有機栽培和推廣技術”等。項目技術依托單位技術力量雄厚，科學人員學術水平高，在油茶優良品種，豐產栽培技術研究與技術推廣方面成績顯著。這些科技成果的推廣和應用，為本項目的實施提供了可靠的技術保障。

在基地建設過程中要充分利用現代網絡信息服務平臺，加強與省內外優級種苗生產的科技交流與合作，通過獲得的有利信息為為本項目服務；充分發揮計算機在信息管理中的優勢，加強項目檔案資料數據化管理，建立小班數據庫，及時掌握項目實施過程中的資金使用，－49－ 施工進度、技術應用，項目質量等信息，實現項目工程實施過程中的動態化、自動化、科學化和高效化管理。

－50－