第一篇：信息化系統(tǒng)管理制度

XX局信息化系統(tǒng)管理制度

第一章 總 則

第一條 隨著大集中系統(tǒng)應用推廣、隨著我局信息化建設的推進及計算機裝備水平的提高，為加強計算機、網(wǎng)絡系統(tǒng)運行的管理工作和稅收信息化建設工作，規(guī)范計算機應用，保障網(wǎng)絡系統(tǒng)和業(yè)務數(shù)據(jù)的穩(wěn)定、高效、安全運行，提高科技管稅水平，促進信息化建設穩(wěn)步發(fā)展。原有《XX市地方稅務局計算機系統(tǒng)管理辦法》已不能完全適應現(xiàn)信息化建設管理需要。結合我局的業(yè)務需求和實際情況，根據(jù)《計算機保護條例》、《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》、《國家稅務局總局稅務系統(tǒng)電子數(shù)據(jù)處理管理辦法（試行）》、《昆明市計算機信息系統(tǒng)安全監(jiān)察暫行辦法》、《昆明市地方稅務局計算機管理試行辦法》、《XX地方稅務局信息化安全管理制度》等有關法律法規(guī)及管理制度。現(xiàn)將原來《辦法》修訂為《XX市地方稅務局信息化系統(tǒng)管理制度》。

第二條 XX市地方稅務局信息化系統(tǒng)的管理工作，必須按照國家的法律和國家稅務總局制定的“統(tǒng)一領導、統(tǒng)

---1---一規(guī)劃、統(tǒng)一標準、分步實施”的原則，在省、市地稅局的領導下進行。

第三條 信息化系統(tǒng)管理含蓋計算機系統(tǒng)運行管理、網(wǎng)絡安全管理、業(yè)務電子數(shù)據(jù)管理、設備及耗材管理，等四個方面。

第四條

各科室、分局、稽查局（以下統(tǒng)稱各部門）。各部門的計算機運用工作應遵守國家有關法律法規(guī)和省、市地方稅務局有關規(guī)定，在局計算機管理部門授權范圍內(nèi)按照本辦法規(guī)范運作。

第五條 我局設立計算機管理部門負責全局的計算機系統(tǒng)管理工作，研究制定相關的工作規(guī)劃、措施，監(jiān)督、檢查計算機系統(tǒng)的使用、運行情況，傳達、協(xié)調(diào)、制定有關技術和應用標準。使用計算機的各部門，負責相關業(yè)務應用程序的操作、日常維護及安全保密工作。及時向計算機管理部門報告應用中發(fā)現(xiàn)的有關問題。

第六條 XX市地稅局計算機管理部門內(nèi)設專職系統(tǒng)維護員職位，負責軟件、硬件、數(shù)據(jù)庫和業(yè)務系統(tǒng)管理。計算機系統(tǒng)操作員是指經(jīng)局計算機管理部門授權，在授權范圍內(nèi)使用我局計算機系統(tǒng)相關功能的操作人員。

第七條 本辦法適用于XX市地稅局使用計算機的各部門和全體干部職工（含協(xié)管員）。

---2---第二章 計算機系統(tǒng)運行管理

第八條 根據(jù)省、市地方稅務局的規(guī)定與要求設置計算機管理部門、配備專職系統(tǒng)維護員負責全局的信息化建設和計算機系統(tǒng)維護、管理工作；各部門指定即兼職計算機管理員員（信息安全員）負責本部門計算機、網(wǎng)絡設備、打印設備的日常維護管理，對本部門其他人員計算機應用的輔導。

第九條 XX市地稅局專職系統(tǒng)管理人員應履行以下職責：

一、按照省、市地方稅務局的要求和本局實際情況，負責對全局信息化建設工作進行總體規(guī)劃和組織實施。

二、負責起草全局計算機管理工作的各項規(guī)章制度。

三、配合省、市地方稅務局的總體業(yè)務目標，制定技術工作計劃并組織實施。

四、協(xié)助各部門對單行業(yè)務應用軟件的維護工作，并為各部門業(yè)務應用軟件及基礎數(shù)據(jù)資料管理提供技術支持。

五、保障全局計算機軟、硬件、網(wǎng)絡系統(tǒng)的正常運行。

六、負責監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)，并從技術上指導各部門的計算機工作，提供技術支持。

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七、負責配合組織全局計算機方面的培訓、考核工作。負責對兼職計算機管理人員進行計算機操作系統(tǒng)、應用軟件、網(wǎng)絡設備、殺毒軟件及業(yè)務軟件使用的培訓。

八、掌握在用系統(tǒng)的功能、業(yè)務處理流程、數(shù)據(jù)流程及相關的信息化資源。

九、會同各業(yè)務部門制定業(yè)務處理流程，對各部門提出的需求項目進行可行性研究，與市局進行聯(lián)系，向上級提出研究報告。對計算機及相關領域的新技術、新產(chǎn)品進行跟蹤、研究，并報請局領導和上級主管部門在全局內(nèi)推廣

十、與銀行、電信部門、軟件開發(fā)商、設備供應商等協(xié)作單位保持經(jīng)常性聯(lián)系，保證工作渠道的暢通

十一、負責全局計算機數(shù)據(jù)的監(jiān)控，提交錯誤、可疑數(shù)據(jù)給相關部門考核。

十二、妥善保管系統(tǒng)軟件、應用軟件、數(shù)據(jù)庫管理軟件、工具軟件的原始盤、系統(tǒng)恢復時使用備份盤，防止上述軟件損壞或丟失。根據(jù)要求做好當日、當月的備份工作，定期備份在盤上。未經(jīng)局領導批準不得將上述軟件轉借他人。

第十條 XX市地稅局兼職計算機管理人員（信息安全員）應履行以下職責：

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一、負責協(xié)助本部門領導和局計算機管理部門監(jiān)督檢查本部門運用計算機處理各項業(yè)務的質(zhì)量與規(guī)章制度執(zhí)行情況；監(jiān)督檢查各類計算機系統(tǒng)運行管理制度（如：XX市地方稅務局信息安全制度）落實情況。

二、負責本部門計算機系統(tǒng)共用部分的日常運行及維護，包括：日常檢查設備、電源及通訊情況，進行實時監(jiān)控，接收和備份數(shù)據(jù)等。

三、協(xié)助解決日常工作中由軟、硬件故障引起的突發(fā)性事件，保證本部門業(yè)務運作的正常進行。

四、負責本部門計算機系統(tǒng)的管理與維護，檢查網(wǎng)絡狀態(tài)，保持系統(tǒng)處于良好的運行狀態(tài)；監(jiān)測計算機通信線路信號，保障計算機通信線路安全無故障。

五、根據(jù)本部門業(yè)務開展的要求，按月提出軟件、硬件、耗材、數(shù)據(jù)維護等方面需求報告。

六、負責本部門計算機設備報修、報損、報廢申請，計算機類相關耗材的領取、發(fā)放等工作。

七、其它經(jīng)局領導核準的事務處理。

第十一條 計算機管理部門的技術人員要經(jīng)常了解全局硬件、網(wǎng)絡、UPS電源和其它計算機相關設備的運行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，不能處理的要向領導和上級信息中心匯報。

---5---第十二條 除計算機管理部門的技術人員和兼職計算機管理人員外，任何人不得插拔改動設備電源、信號線、網(wǎng)絡線等線路，不得拆裝修理計算機及其外圍設備。第十三條 計算機使用部門人員（含協(xié)稅員）應覆行以下職責：

一、正確開關計算機、打印機。

二、保持計算機和相關設備以及放置設備的環(huán)境清潔，操作臺面和機器上不準放置大頭針、回形針等其它雜物。

三、對計算機打印出的各種報表和拷貝的數(shù)據(jù)磁盤應由專人進行登記保管，重要數(shù)據(jù)應同時制作一份交由檔案部門保存。

四、嚴格按操作規(guī)程使用各種設備，嚴禁違章操作、野蠻操作、破壞性操作。

五、嚴禁攜帶磁性物品、易燃物品、高腐蝕物品靠近顯示器、掃描儀、打印機。嚴禁業(yè)務需要的用電設備以外的電器插在插線板上。

六、嚴禁在我局的工作機上玩電腦游戲、存儲mp3、網(wǎng)絡電影、電子小說、私人照片。

七、未經(jīng)本局計算機管理部門批準，嚴禁使用外來光盤、軟盤等存儲設備，以及嚴禁安裝和使用外來軟件。

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八、我局每一臺計算機內(nèi)只能有以下軟件：

1.計算機操作系統(tǒng)； 2.SYBASE數(shù)據(jù)庫軟件；

3.業(yè)務軟件(如云南地稅綜合管理信息系統(tǒng)及辦公自動化軟件等上級業(yè)務部門推廣應用的軟件)； 4.OFFICE應用軟件； 5.殺毒軟件； 6.系統(tǒng)應用軟件。

7.其他經(jīng)計算機管理部門同意安裝的軟件。

第三章 網(wǎng)絡安全管理

第十四條 各部門負責人為網(wǎng)絡安全管理第一責任人，全面負責本部門網(wǎng)絡安全方面的監(jiān)督檢查工作；計算機兼職系統(tǒng)維護員(信息安全員)為本部門網(wǎng)絡安全的直接責任人。有關工作職責參照《XX市地方稅務局關于印發(fā)信息化安全管理制度的通知》（安地稅發(fā)?2009?33號）執(zhí)行。第十五條 各部門應填寫《內(nèi)網(wǎng)傳輸文件登記表》及其它與安全有關的資料，記錄機器運行情況和作業(yè)情況。第十六條 計算機兼職系統(tǒng)維護員(信息安全員)應定期檢查本部門計算機運行使用情況、工作記錄、用戶操作記錄及其它與安全有關的資料，以保證系統(tǒng)安全運行。

---7---第十七條 涉及計算機系統(tǒng)安全的重要密碼，須由專人負責管理，并定期更換密碼；人員調(diào)離崗位時，新管理人員需立即更換密碼。

第十八條 相關業(yè)務系統(tǒng)軟件的授權使用用戶，在第一次進入系統(tǒng)后應修改用戶口令并妥善保管。第十九條 技術資料的安全管理規(guī)定。

一、技術資料是指與計算機信息系統(tǒng)有關的技術文件、圖表、程序與數(shù)據(jù)，包括信息系統(tǒng)建設規(guī)劃、網(wǎng)絡設計方案、軟件設計方案、安全設計方案、系統(tǒng)配置參數(shù)、技術數(shù)據(jù)及相關資料。

二、各部門都要設專人負責文字及磁介質(zhì)資料的安全管理工作。

三、建立資料管理登記簿，詳細記錄資料的名稱、用途等，并進行分類管理，以便查找、使用。

四、重要軟件的技術文檔必須復制副本，正本存檔，不得外借；涉密文檔須認真保管，嚴格保密。

五、存放稅收業(yè)務應用系統(tǒng)及重要信息的磁介質(zhì)嚴禁外借，確因工作需要，需報請有關領導批準。

六、報廢的技術資料應及時進行嚴格的銷毀和監(jiān)毀。第二十條 數(shù)據(jù)的安全管理規(guī)定。

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一、對業(yè)務數(shù)據(jù)及系統(tǒng)數(shù)據(jù)實行專人管理，并實施嚴格的安全保密管理，防止數(shù)據(jù)的非法生成、變更、泄漏、丟失與破壞。

二、根據(jù)數(shù)據(jù)的保密規(guī)定和用途，確定數(shù)據(jù)使用人員的存取權限、存取方式和審批手續(xù)。對數(shù)據(jù)庫修改應報局計算機管理部門且由局計算機管理部門請示局領導和上級主管部門同意后統(tǒng)一實施。妥善保管數(shù)據(jù)庫資料，防止遺失、損壞。

三、禁止將具涉密性質(zhì)的文檔存放于與外部聯(lián)網(wǎng)或未做保密設置處理的計算機上。嚴禁同一計算機既上互聯(lián)網(wǎng)又上內(nèi)部網(wǎng)絡或處理涉密信息。

四、移動存儲設備不得在涉密信息系統(tǒng)和非涉密信息系統(tǒng)間交叉使用，涉密移動存儲設備不得在非涉密信息系統(tǒng)中使用；

第二十一條 網(wǎng)絡的安全管理規(guī)定。

一、對需上報、交流的數(shù)據(jù)資料一律通過內(nèi)部網(wǎng)絡ftp系統(tǒng)傳遞，嚴禁使用外網(wǎng)郵箱或其他任何連接互聯(lián)網(wǎng)的方式傳遞（簡易申報數(shù)據(jù)除外）。

二、定期對網(wǎng)絡的通訊鏈路進行維護檢查，防止線路和各設備因故障而影響網(wǎng)絡的正常運行。

三、嚴禁在已連入我局各級內(nèi)部網(wǎng)絡的計算機上使用任何方式連接外部網(wǎng)絡；因工作需要確需連接外部網(wǎng)絡

---9---的，應報局計算機管理部門審批備案后由局計算機管理部門安排，使用經(jīng)確認無涉密信息的單機上進行操作。

四、進入互聯(lián)網(wǎng)或進行遠程聯(lián)網(wǎng)時，不得訪問反動、非法、淫穢站點或利用互聯(lián)網(wǎng)進行非法活動。對確需通過互聯(lián)網(wǎng)、短信進行發(fā)布的信息需按照《XX市地方稅務局關于印發(fā)網(wǎng)站信息發(fā)布制度的通知》（安地稅發(fā)?2009?54號）有關流程審核后，報局計算機中心統(tǒng)一發(fā)布。

第二十二條 計算機病毒防治的規(guī)定。

一、未經(jīng)許可不得擅自使用任何外來介質(zhì)接入內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)計算機。因工作需要確需使用外來介質(zhì)接入內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)計算機的，應報本部門領導同意，經(jīng)局計算機中心工作人員及兼職系統(tǒng)安全員對介質(zhì)進行查、殺毒處理，確認安全后方可使用。

二、對新購進的計算機硬件及其附屬設備以及應用軟件，需經(jīng)區(qū)局計算機管理部門檢測后，方可安裝運行。

三、經(jīng)遠程通訊互相傳送的程序或數(shù)據(jù)時，必須確認無病毒后方可傳送。

四、密切注意自用計算機的運行情況，發(fā)現(xiàn)病毒應立即切斷網(wǎng)絡連接，由兼職系統(tǒng)維護員及時做出判斷并報告局計算機管理部門處理。

---10---第二十三條 計算機機房安全要求。

一、機房設計和建設必須根據(jù)《計算機場地技術條件》、《計算機站場安全要求》等國家標準進行，人員工作間和主控機房分隔。

二、計算機機房是稅務機關的工作重地，除我局專職系統(tǒng)維護員外，無關人員嚴禁進入機房；因工作需要確需進入機房的人員須報經(jīng)局主管領導批準后，由我局專職系統(tǒng)維護員陪同進入，并對進出時間、事由、操作過程、陪同人員等信息進行詳細登

三、建立機房上機登記制度，并認真記錄機器運行情況和作業(yè)情況。

四、采取必要的防雷、接地措施，配備消防設施，確保其處于安全工作狀態(tài)；定期檢查安全保障設備，確保機房相關設備的防水、防靜電、防電磁干擾、防雷擊、防鼠害。

五、機房內(nèi)嚴禁帶入和存放各種易燃、易爆、腐蝕和強磁物品及其它與機房工作無關的物品。

六、離開機房時應進行防火、防盜檢查以及機房內(nèi)設備的開關情況檢查，確定機房內(nèi)安全后，關閉所有出入口。

七、機房內(nèi)嚴禁吸煙，不準在機房內(nèi)飲食、會客。

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第四章 業(yè)務電子數(shù)據(jù)管理

第二十四條 本辦法所稱電子數(shù)據(jù)（以下簡稱數(shù)據(jù)）是指通過計算機應用系統(tǒng)采集、加工而產(chǎn)生的各類數(shù)據(jù)，以及以各種方式接收的外部數(shù)據(jù)。

第二十五條 數(shù)據(jù)采集工作主要集中在各應用系統(tǒng)的操作環(huán)節(jié)，為保證數(shù)據(jù)質(zhì)量，各應用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入應遵循及時性、完整性和準確性的原則，嚴格以原始資料為依據(jù)，做到數(shù)據(jù)真實無誤，并且邏輯相符。我局的數(shù)據(jù)錄入人員，應恪盡職守，認真工作，及時準確地錄入數(shù)據(jù)。第二十六條 數(shù)據(jù)采集實行核對制度，操作人員應及時與數(shù)據(jù)采集人員（紙質(zhì)表單填寫人）將錄入的數(shù)據(jù)與原始資料、有關賬表進行核對，對錯誤數(shù)據(jù)及時處理，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量。

第二十七條 數(shù)據(jù)傳輸應當使用稅務機關內(nèi)部計算機網(wǎng)絡完成，未經(jīng)批準不得借助其他公共計算機網(wǎng)絡平臺進行數(shù)據(jù)傳輸。使用可移動載體進行數(shù)據(jù)傳輸?shù)模瑐鬏斖戤吅螅仨殢妮d體上完全清除數(shù)據(jù)。

第二十八條 數(shù)據(jù)備份文件必須存儲在非本機磁盤的其他介質(zhì)中，建立登記制度，由專人保管，備份介質(zhì)必須保存在符合條件的環(huán)境中，重要數(shù)據(jù)應異地存放。數(shù)據(jù)備份文件應定期進行恢復測試，以確保所備份的數(shù)據(jù)能夠及時、準確、完整地恢復。

---12---第二十九條 數(shù)據(jù)維護包括對電子數(shù)據(jù)中錯誤數(shù)據(jù)的修正、不完整數(shù)據(jù)的補充、垃圾數(shù)據(jù)的清理及歷史數(shù)據(jù)的同步等。

第三十條 odps數(shù)據(jù)維護前應做好相應備份工作，能夠通過前臺解決的，由相關操作人員按照操作規(guī)范維護；mis2.0系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護需后臺解決，由責任人提出書面申請，經(jīng)本部門負責人審核確認，分管領導同意，由計算機信息管理部門報市局運維中心進行技術審核，并依據(jù)可行性進行數(shù)據(jù)維護。

第三十一條 數(shù)據(jù)維護工作應嚴格備案，對每項數(shù)據(jù)維護的內(nèi)容、時間、維護原因、責任人等進行詳細記錄，涉及的書面材料必須登記存檔。

第三十二條 數(shù)據(jù)使用單位和人員必須嚴格按照授權使用數(shù)據(jù)，負責管理mis2.0等業(yè)務系統(tǒng)本人口令，不得越權使用數(shù)據(jù)；不得采取任何方法破壞數(shù)據(jù)；對所使用的涉密數(shù)據(jù)負有保密責任；對外公布數(shù)據(jù)必須經(jīng)辦公室審核，并報局領導審批，不得擅自對外公布數(shù)據(jù)。

第五章 設備及耗材管理

第三十三條 計算機系統(tǒng)操作員應盡到對計算機及相關設備之妥善管理和維護的責任，定期清潔，保持設備的干凈、整潔。使用中應規(guī)范操作，不得有污染、破壞設備行為。

---13---筆記本電腦的使用參照《XX市地方稅務局關于印發(fā)筆記本電腦管理辦法的通知》（安地稅發(fā)?2009?36號）第三十四條 凡我局各部門所掌控和使用的計算機類設備無論其來源均由局計算機管理部門負責統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)撥。各部門需增加計算機硬件及其附屬設備時，在提出需求報告之后，由局計算機管理部門負責選型、報經(jīng)辦公室后購置、調(diào)撥。

第三十五條 新增的計算機類設備，必須按規(guī)定辦理有關手續(xù)，并交局財產(chǎn)管理部門按固定資產(chǎn)管理的有關規(guī)定辦理固定資產(chǎn)入賬和調(diào)撥手續(xù)，同時使用單位應認真做好保管工作。

第三十六條 建立健全設備管理使用臺帳，及時記帳，確保帳實相符。各部門計算機類設備的管理使用情況應按規(guī)定時限要求報送局計算機管理部門。

第三十七條 計算機硬件及其附屬設備的報修、報損、報廢等須經(jīng)各部門兼職系統(tǒng)維護員確認報局計算機管理部門，并填寫《XX市地方稅務局計算機設備故障報修記錄表》。

第三十八條

計算機耗材主要包括：硒鼓、打印紙、色帶、墨盒、鍵盤、鼠標、計算機專用插座、打印共享器、打印電纜、數(shù)據(jù)線等。

---14---第三十九條 我局計算機耗材申請程序是：有關單位提出需求報辦公室、由計算機管理部門接辦公室通知進行詢價，計算機管理部門將詢價結果報辦公室，由辦公室報分管財務的局領導，經(jīng)審批后，由計算機管理部門負責選型，辦公室及監(jiān)察室負責采購，并進行相應的設備管理登記，同時作為固定資產(chǎn)由辦公室建帳。

第四十條 計算機耗材的使用應本著節(jié)儉、高效的原則，領用實行驗舊、驗廢領新，由各部門兼職系統(tǒng)維護員統(tǒng)一領取、發(fā)放。第六章 附則

第四十一條 本辦法施行前公布的計算機管理規(guī)定與本辦法有不同規(guī)定的，適用本辦法。

第四十二條 本辦法從2012年1月1日起執(zhí)行。

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第二篇：醫(yī)院信息化系統(tǒng)管理制度

為加強醫(yī)院的計算機系統(tǒng)管理，確保計算機數(shù)據(jù)安全，遵守國家保密法規(guī)，保證醫(yī)院電腦的正常運行，特制定本管理制度。

第一條、醫(yī)院確定電腦系統(tǒng)總管理員負責全院的信息系統(tǒng)管理與維護工作；院內(nèi)各科室電腦須指定電腦系統(tǒng)管理員負責本科室電腦安全、保管及協(xié)調(diào)電腦的使用，并將所指定的人員報院辦公室及醫(yī)院系統(tǒng)管理員備案。

第二條、各科室所使用的電腦必須指定專門的操作人員進行操作，非操作員未經(jīng)同意不得隨意上機操作, 并將所指定的人員報院辦公室及醫(yī)院系統(tǒng)管理員備案。

第三條、微機操作員上機時應進行登記，將上機人員的姓名、上機的目的、操作的起止時間、上機所作的操作等事項登記全面。

第四條、不得將外來與醫(yī)院業(yè)務無關的軟盤、光盤、U盤、MP3等外接存儲介質(zhì)帶入院內(nèi)計算機使用，如有特殊情況不得不帶入本計算機使用的上述存儲介質(zhì)帶入使用時，必須經(jīng)系統(tǒng)管理員同意并做好詳細的登記工作。登記的內(nèi)容包括帶入人員、所帶入介質(zhì)的名稱、操作的內(nèi)容、操作人的姓名、操作的起止時間等。

第五條、任何人未經(jīng)同意不得隨意增刪醫(yī)院電腦內(nèi)的組件、文件及數(shù)據(jù)，如發(fā)生電腦故障時必須逐級上報進行維護，如不按本規(guī)定上報而擅自進行處理而造成電腦功能失效和故障擴大、數(shù)據(jù)丟失等事故的由直接導致事故發(fā)生人員承擔相應的損失。

第六條、任何人不得在醫(yī)院的上網(wǎng)電腦上進行網(wǎng)絡聊天和玩網(wǎng)絡游戲，不得瀏覽與業(yè)務無關的網(wǎng)站。

第七條、各臺電腦要定期進行查殺病毒，重要的數(shù)據(jù)要及時進行備份。

第八條、違反以上制度規(guī)定的，醫(yī)院將作相應的處罰。

第九條、本制度從公布之日起執(zhí)行。

第三篇：公司信息化系統(tǒng)用戶權限管理制度

集團信息化系統(tǒng)用戶權限及相關電腦設備

網(wǎng)絡資源管理制度

第一章 總 則

第一條 為了規(guī)范公司信息化系統(tǒng)的權限及電腦網(wǎng)絡資源的管理工作，明確系統(tǒng)用戶權限的管理職責，結合公司實際情況，特制定本制度。

第二條 本辦法相關名詞解釋

信息化系統(tǒng):是指公司支撐系統(tǒng)，人力資源系統(tǒng)、餐廳系統(tǒng)、會員管理系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、等相關IT運行管理系統(tǒng)。

電腦及網(wǎng)絡資源：是指公司所有屬于信息系統(tǒng)類的相關設備，如：辦公電腦、打印機、服務器、網(wǎng)絡交換機等。

權限：是指在信息化系統(tǒng)中用戶所能夠執(zhí)行的操作及訪問的數(shù)據(jù)。

第三條 本制度的適用范圍為公司部門、子公司。其相關的權限變更，或資產(chǎn)調(diào)撥按照集團公司申請流程提報。

第二章 管理職責與分工

第四條 信息化系統(tǒng)用戶權限、辦公電腦及網(wǎng)絡資源的歸口管理部門，主要負責各系統(tǒng)內(nèi)用戶權限、的命名、審批、上報、配置、監(jiān)控、刪除、通知和培訓等管理工作。負責電腦及網(wǎng)絡設備的統(tǒng)一調(diào)配、維護及管理。

第五條 各相關部門、子公司僅能在自己的授權范圍內(nèi)

進行系統(tǒng)的收集、申請、反饋、數(shù)據(jù)查詢等業(yè)務操作；超出集團公司授權的數(shù)據(jù)查詢申請要由第一責任人向集團公司提出申請。

第六條 各部門及子公司在集團公司固定資產(chǎn)管理要求下負責本單位內(nèi)部電腦及網(wǎng)絡設施設備的保管及維護工作。各部門及子公司不能在沒有授權的情況下對相關設備進行搬動、拆解、調(diào)整及更換。

第三章 系統(tǒng)用戶權限管理

第七條 用戶權限的申請

集團全部信息系統(tǒng)采用一賬通管理模式，并與人力資源系統(tǒng)銜接，對應人員入職崗位就享有與之崗位相匹配的管理、操作及查詢權限。不得私自使用他人權限進行系統(tǒng)查詢及操作。每級用戶權限需要嚴格管理，并定期修改密碼。用戶要保護好自己的系統(tǒng)權限，發(fā)生密碼泄漏事件，及時上系統(tǒng)進行密碼更改。用戶不得隨意將自己的密碼告訴他人，在特殊情況由于工作需要的，必須經(jīng)集團公司申請同意后，備案后才可授權給他人使用。

第八條 用戶權限的申請審批

如果需要超出自己的崗位權限的系統(tǒng)權限需向上級或集團公司申請，由公司調(diào)整增加。信息系統(tǒng)用戶權限新增（變更）申請需有本部門或子公司第一責任人在公司OA系統(tǒng)中由申請，按照集團公司申請流程進行審批。

第九條 ERP系統(tǒng)授權原則

二線管理部門僅各部門第一責任人能查詢集團整體銷售、成本數(shù)據(jù)。其他崗位將不整體開放業(yè)務數(shù)據(jù)查詢，僅根據(jù)工作需要開啟某一方面業(yè)務數(shù)據(jù)的查詢。

第四章 電腦及相關網(wǎng)絡設備的管理

第十條 員工辦公電腦的應用

員工辦公電腦是公司根據(jù)崗位工作需要，分配給員工日常辦公使用的電腦，屬于公司資產(chǎn)，員工是辦公電腦的使用，日常保管責任人，應愛護管理好辦公電腦。

公司負責員工電腦的分配與調(diào)整，有權根據(jù)工作需要調(diào)整分配辦公電腦，任何個人未經(jīng)準許不得私自更換，調(diào)整，搬動電腦，嚴禁對電腦主機拆機，違反以上規(guī)定，視情況按公司獎懲制度執(zhí)行，擅自拆機損壞電腦、拷貝集團公司數(shù)據(jù)者將給予辭退處理。

部門間電腦調(diào)整，應按照集團公司固定資產(chǎn)調(diào)撥管理固定執(zhí)行。公司不允許員工私自把個人筆記本帶到公司使用，如發(fā)現(xiàn)公司將提出警告出發(fā)。如果確實因移動辦公需要的崗位，需填寫申請單，經(jīng)集團公司批準后方可使用。

員工電腦辦公軟件統(tǒng)一安裝維護，分配管理。員工個人不得自行安裝軟件，如發(fā)現(xiàn)公司將提出警告處罰，如需增加安裝的軟件工具，需填寫申請集團公司批復后由融達協(xié)助安

裝。

如若員工離職，需由第一責任人通知融達公司，由公司管理員及第一責任人現(xiàn)場做好電腦設備及數(shù)據(jù)文件交接工作。若離職人員未交接好電腦及文件便辦理了離職手續(xù)，由其所在部門直接領導承擔相關責任。

第十一條 員工上網(wǎng)行為的管理

員工不得利用公司網(wǎng)絡資源將公司機密的數(shù)據(jù)泄露或做出其他有損公司利益以及違反國家法律法規(guī)的行為，如有違反，將視情節(jié)輕重，按公司《獎懲管理制度》處罰或移交司法機關處理。

第十二條 員工應按公司管理要求正確使用辦公電腦，嚴禁未經(jīng)保管人同意私自使用他人電腦。

第五章 附 則

第十三條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第四篇：XXX人民醫(yī)院信息化管理系統(tǒng)管理制度

XXX人民醫(yī)院

信息化管理系統(tǒng)管理制度

為使醫(yī)院信息化管理系統(tǒng)管理更加完善、更加規(guī)范。根據(jù)我院實際情況制定以下幾點對我院信息化管理系統(tǒng)進行管理。

1.各科室操作人員必須管理好自己的系統(tǒng)登陸賬號和密碼，以防止被他人盜用。如遇問題追究責任時均以登錄系統(tǒng)登陸賬號為準。

2.各科室操作人員在離開崗位時必須退出自己已經(jīng)登陸的軟件系統(tǒng)，以防止被他人盜用。如遇問題追究責任時以登錄系統(tǒng)登陸賬號為準。

3.信息科人員不得擅自更改和刪除錯賬。如需處理時，操作人員必須向科室負責人申請，交財務科審批通過后。以書面簽字蓋章形式交由信息科處理。信息科在處理完后必須做登記并請當事人簽字認可。

4.信息科人員不得擅自增加、修改、刪除科室信息、人員信息。如需處理時，相關科室必須向科室負責人申請，交上級主管部門審批。醫(yī)生信息交由醫(yī)務科增加；護士信息交由護理部增加。

5.收費項目信息管理：

數(shù)據(jù)庫管理員不得擅自增加、修改、刪除收費項目信息。如需處理時，相關科室必須向科室負責人申請，交財務科、分管領導審批。科室申請審批時必須注明：項目名稱、項目編碼、規(guī)格、單位、醫(yī)保類別、收入所屬類別、項目類別、價格、是否指定執(zhí)行科室等相關信息。通過后以書面簽字蓋章形式交由信息科處理。信息科在處理完后必須做登記并請當事人簽字認可。6.醫(yī)保新項目審批管理：

由農(nóng)合醫(yī)保科以書面簽字蓋章后交信息科增加。書面上必須注明：項目名稱、項目編碼、規(guī)格、單位、醫(yī)保類別、收入所屬類別、價格、項目類別、是否指定執(zhí)行科室等相關信息。信息科在處理完后必須做登記并請當事人簽字認可。當事人待信息科增加完項目后到農(nóng)合醫(yī)保科進行項目審批。

7.權限管理：

信息科不得擅自對操作員進行增加、修改、刪除等權限操作。科室需要對本科操作員進行權限調(diào)整時，必須以書面簽字蓋章形式向相關主管部門申請審批后由信息科進行相關處理。書面申請時必須注明操作員姓名、人員類別、應該授予的權限內(nèi)容。信息科在接到申請后對該工作人員進行相關權限的軟件系統(tǒng)進行培訓，考核通過后對其授予權限。信息科在處理完后必須做登記并請當事人簽字認可。

8.操作員查賬管理：

信息科不得擅自對操作員或科室進行查賬操作。操作員如發(fā)現(xiàn)某天財務賬有問題時，首先對自己當天的收費票據(jù)進行反復、認真查詢統(tǒng)計。在查詢無果的情況下向科室負責人匯報，以書面簽字蓋章的形式向信息科提出查賬申請。申請時必須注明申請人、查賬時間范圍，申請原因等相關信息，并準備好相關票據(jù)以便信息科查賬。信息科在處理完后必須做登記并請當事人簽字認可。

9.科室查賬管理：

科室在發(fā)現(xiàn)本科某天或當月收入報表有問題時，必選首先與住院部、醫(yī)保科、財務科認真對賬。在反復對賬無果后以書面簽字蓋章的形式向信息科提出查賬申請。申請時必須注明申請人、查賬時間范圍，申請原因等相關信息信息科在處理完后必須做登記并請當事人簽字認可。

10.報表管理：

科室在需要當前管理系統(tǒng)中沒有的報表時，先制作好報表樣式，然后以書面簽字蓋章的形式向信息科提出報表設計申請。由信息科審核該報表設計確實可行的情況下為其完成設計，否則告知其原因后拒絕其申請。信息科必須做登記并請當事人簽字認可。

11.醫(yī)囑病歷管理：

信息科人員不得擅自為操作員處理醫(yī)囑或病歷問題。如果醫(yī)生在操作過程中發(fā)現(xiàn)自己開出的醫(yī)囑或病歷有問題時，請即時處理。如遇不能處理時必須以書面簽字蓋章形式向醫(yī)務科進行申請?zhí)幚怼Ｉ暾垥r必須注明申請人、申請原因等相關信息。醫(yī)務科在需要信息科協(xié)助處理時醫(yī)生持醫(yī)務科審批后的申請單到信息科申請?zhí)幚恚尚畔⒖茖徍嗽搯栴}可以解決的情況下為其處理，否則告知其原因后拒絕其申請。信息科必須做登記并請當事人簽字認可。

第五篇：信息化管理制度專題

教育信息化管理制度

辦公室電腦使用管理制度

一、學校的計算機要指定專人管理，負責人要管理好計算機，嚴格執(zhí)行管理制度，并負責計算機的日常維護和相關軟硬件的安裝、管理。負責人要服從學校微機網(wǎng)絡小組的管理。

二、為了保障文件、數(shù)據(jù)的安全性與保密性，不得隨意更改計算機系統(tǒng)的設置，以保障信息正常交流。

三、教職工和學生要正確使用和操作計算機，以免因操作不當而損壞機器。不會使用者，要向其他會使用的同事和信息技術任課教師請教，不得盲目操作。使用發(fā)現(xiàn)故障或損壞，要及時報告給該計算機的負責人，負責人要查明情況，及時處理，不能處理得應報告給學校。

四、學校的計算機是為辦公和學習而設，教師可以在網(wǎng)上備課、查閱資料、打印資料等；學生可以使用計算機進行學習。嚴禁訪問不健康的網(wǎng)站，禁止玩游戲和觀看影碟，發(fā)現(xiàn)一次對相關人員處以警告。

五、教職工和學生要愛護機器，保持室內(nèi)清潔，及時擦好電腦桌，清除灰塵。電腦桌禁放化學藥品、水瓶、水杯，禁止使用計算機時吃食物。特別注意防塵。避免陽光直射計算機，如遇強雷雨天氣禁止使用計算機。

六、各使用計算機的部門，下班前要關好窗，鎖好門，以防被盜。

七、計算機的負責人應及時對重要數(shù)據(jù)作好備份并作好標識。

八、計算機的負責人應定期用殺毒軟件對磁盤作例行檢查，并用系統(tǒng)工具整理硬盤。

九、計算機出現(xiàn)軟硬件故障，必須及時向負責人報告，由專人維修，其他人員不得私自動手維修，否則，造成不良后果，按其損失照價賠償。

十、嚴禁使用外來磁盤，如一定要使用，必須先殺毒，再使用。未經(jīng)學校批準，計算機禁止外借和外來人員使用。

學生微機室管理制度

一、本室為信息技術教學的專用教室，不準從事與信息技術教學無關的活動。

二、上機人員要按照指定的機位就座，未經(jīng)允許不得擅自調(diào)換計算機設備（如鍵盤、顯示器等）。上機期間，要保持工作臺面的清潔，保持室內(nèi)衛(wèi)生，保持安靜，室內(nèi)嚴禁吸煙。

三、上機人員必須按照規(guī)范操作，計算機工作異常時，應立即報告指導教師，不得自行處理。操作結束時，要整理好工作臺面，按規(guī)范要求關閉計算機電源。

四、上機人員使用的軟盤、光盤、U盤、移動硬盤等可移動磁盤，原則上必須是學校統(tǒng)一購置的，自備的可移動磁盤必須經(jīng)管理人員的檢查認可，粘貼準用標志以后方可使用。使用未經(jīng)檢查的軟件造成計算機病毒傳入計算機要依照規(guī)定嚴肅處理。

五、上機人員要愛護室內(nèi)的設施，造成損壞要根據(jù)損壞程度給予賠償。

六、學生微機室內(nèi)的機器設備，要根據(jù)財會要求建立保管帳頁和設施保管卡片，做到帳物卡相符。

七、管理人員要科學地維護和保養(yǎng)計算機及其它機器設備，及時檢修有故障的機器設備，保證教學需要。

八、機器設備的說明書和學生微機室的設計施工安裝圖紙等資料要妥善保存，重要資料要有備份。

九、學生微機室要有安全防范措施，做好防火防盜工作。