第一篇：水泥廠門衛管理制度

*************水泥廠

門衛管理制度

1、忠于職守，并做到語言文明、禮貌待人，不借故刁難。否則發現一次扣罰當班人員5分。

2、上班必須穿保安服，發現一次扣罰當班人員5分。

3、要堅守崗位，恪盡職守，上班時集中精力，不干私活，不喝酒，不打瞌睡，不參與娛樂活動，更不能把門衛室當作娛樂場所。發現一次扣罰當班人員5分。

4、外來車輛或人員進入公司大門，必須持有效證件進行登記。否則扣當班門衛5分/次。

5、未經公司領導同意，任何人員不得進入公司參觀、拍照、錄像。否則扣當班衛門10分/次。

6、監督本廠員工的車輛停放，維持停放秩序，嚴禁公司員工以及外來人員騎摩托車進入廠區，門衛若不能及時發現并制止，扣5分/次。

7、所有拉運原燃料的車輛出門時，必須收取出門證（每車一票）。否則扣當班門衛5分/次。

8、拉運水泥的車輛出門時必須仔細核查出門證，檢查印章是否齊全。否則扣當班門衛10分/次，并承擔賠償公司所有損失。發現內外勾結、里應外合，造成公司財產及經濟損失者，移交司法部門進行處理。公司給予開除處理。

9、所有拉運水泥的車輛需要進廠時，必須收取銷售地磅開具的進門證方可放行。否則每車扣罰5分。

10、所有拉運公司物資的車輛需要出門時，必須要有相關部門領導開具的出門證，并檢查物、證是否相符，憑證每天封存保管，于月底上交公司安全生產部；貴重物資必須要有公司領導的簽字確認方可放行。否則扣當班門衛20分/次。

11、嚴禁公司員工中途或下班時隨身攜帶公司財物離開，否則扣當班門衛20分/次。

12、當班人員必須保持值班室內干凈整潔，無雜物。窗戶玻璃清潔、窗臺無積灰。否則發現一次扣當班門衛5分/次。

13、當班期間必須保持衛生區域內干凈，發現污點及時清理。下班前（早班、夜班）必須徹底清理衛生區域。否則接班人員有權利不接班。發現此情況扣罰責任人30分/次。

14、交接班時，交接人要對廠區內物資及設備進行確認，明確注意事項，并認真做好交接班記錄。否則發現一次扣當班門衛5分/次。

15、值勤期間，要做到大門隨開隨關，門衛室隨時要保持有人（特別是遇值班門衛用餐、為完成臨時事項需離開一會等情況的），以保證人員、物資、車輛進出得到有效控制。否則扣當班門衛10分/次。

16、發現可疑人物或出現緊急情況，應在第一時間向公司或部門領導進行匯報。經驗證情況屬實加10分/次。

17、做好進出車輛的合理疏散工作，發現車輛將大門堵死一次扣罰當班人員10分。

第二篇：水泥廠財務管理制度

水泥廠財務管理制度

目錄 第一章 總則 第二章 審批權限 第三章 收支管理 第四章 財產管理

第五章 銷售與收款業務管理 第六章 購貨與付款業務管理 第七章 原始憑證與財務檔案管理 第八章 財務責任追究制度

第一章 總則

第一條

為了加強公司的財務工作，完善公司的財務管理，強化內部控制，規范財務管理流程，根據國家現行的有關財經法規、財務制度、政策結合本廠的實際情況，制定本制度。

第二條 財務管理的目標是追求企業價值最大化。

第三條 財務管理的職能是對企業經濟活動進行記錄、反映、預算、控制、決策。

第四條 財務管理的內容包括：

（一）資金管理，統一監控、調劑單位內部貨幣資金流動，提高資金使用率，掌握資金動態，為管理決策提供參謀。

（二）收支管理，按照財務管理制度規定的流程、標準和范圍等，對涉及財務收支的經濟業務實施規范管理。加強內部控制，推動預算管理。

（三）財產管理，對企業庫存現金、存貨、固定資產等的保存、管理、使用、處置進行規范，明確各環節責任，保證企業財產安全完整，并發揮應有效用。

（四）成本與費用管理，針對企業經營特點，以先進管理思想為指導，規范控制成本費用開支，為完善內部管理提供依據。第五條 財務總監的崗位職責

（一）在股東會的領導下，負責企業財務管理、會計報表、預算控制工作，執行股東會決議，并監督企業遵守國家財務法律、法規。

（二）負責企業資金運作管理，日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略等、負責項目成本核算與控制。

（三）負責企業財務管理及內部控制，根據企業業務發展的計劃完成財務預算，并跟蹤其執行情況。

（四）制定、維護、改進企業財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求。

（五）監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，并及時向股東會報告。

（六）合法開展稅收籌劃，定期組織稅收政策執行情況的自查，發現問題及時報告。

（七）對會計核算工作日常檢查，確保會計報表數據準確性與時效性，內部稅務自查，稅收籌劃建議。

第六條 財務部內部核算會計的崗位職責

（一）負責財務部內部會計報表核算及日常管理工作的開展，對財務總監負責；

（二）負責及時辦理企業貨幣資金的收付及會計手續，確保生產經營活動的正常運行；

（三）負責企業的逾期債權、債務催收、清理、對帳；

（四）負責生產經營成本的核算、分析和控制；

（五）負責及時、準確地編制內部會計報表和公司經濟活動分析。

第二章 審批權限

第一條 公司的各項費用支出、采購各類物品的款項，由經辦人核算成本，主管人員審核，1000元及以下支付審批程序：副經理→財務總監 → 經理，1000元以上支付審批程序：副經理→財務總監 → 經理 → 總經理 → 董事長。第二條

所有付款申請表連同真實完整合法的原始單據，上交財務部（除供應商貨款外），報銷審批支付時限為十個工作日。第三條 固定資產購置的審批權限

（一）固定資產分類

1、房屋、建筑物：營業用房、非營業用房、簡易房、建筑物。

2、機械設備：生產設備、檢測設備、維修設備、其他機器設備；

3、交通運輸工具；

4、辦公設備：辦公家具、辦公設備；

5、電子設備：照相機、電子計算機系統設備、復印機及打印機設備等；

（二）審批權限：使用部門報計劃，部門主管審核，財務總監審批后，再由總經理批準。要嚴格執行先審批后購置的程序，否則不予報銷購置支出。第四條 費用報銷審批程序：報銷人員填寫報銷單→部門經理（主管）審核真實、完整、無誤→核算會計審核單據、金額無誤→經理、財務總監、總經理、董事長批準→出納付款。

經理、總經理報銷的費用需要報董事長批準。

第五條

沒有按完整的審批程序執行，出納應拒絕付款。如果審核（批）人員不在公司，口頭或電話確認的，事后應及時補簽。第六條

財務核算會計單據審核包括：

（一）報銷單填寫是否規范，內容是否填寫完整、小寫報銷金額前是否有寫￥、大寫金額前是否有封?且空白金額填零。

（二）審核報銷內容填寫與對應的票據是否相符、票據金額加總與報銷金額是否相符、票據真假審核及是否符合稅法的規定。

（三）審核報銷金額與公司規定的標準（出差管理制度等規定）是否相符，如有超標，應備注并由后面的審批人員考慮是否特批。

（四）所有報銷單、付款申請單金額大寫或小寫如果有涂改的、一律退回重寫重新審批才能報銷。

第七條 在整個流程中，經辦人要負責辦理每個環節的有關手續；部門經理（主 管）要承擔相應的業務真實性和合理性審核的責任。

第八條 合同的審核，合同包括銷售合同、采購合同、購置合同和租賃合同。合同的審核，可先提交集團公司法律顧問對法律責任進行審核后，財務部對結算的收支條款、價格比較評估進行審核，在經總經理批準后方可簽訂。日后的款項結算方式嚴格按照合同規定進行。

第三章 收支管理

第一條

收支管理范圍

（一）費用的管理（報銷程序，報支標準，審批權限）。

（二）業務開支的管理

（三）收入的管理 第二條 收支管理總體模式

日常管理模式采用費用、支出預先申報制度，按照申報標準執行，根據實際執行情況進行反饋調整。第三條 現金借款辦理程序

（一）經辦人按格式填寫借款申請。

（二）審批程序：經辦人→ 部門經理（主管）→ 財務總監→ 總經理 → 董事長。

（三）審批后的憑證交由出納員具體辦理。

（四）經辦事項應在60天內向財務部門辦理結賬手續。期內未辦理應將款項交回，否則按所欠金額從工資或其他款項中扣除。

第四條

費用報銷的原則，根據集團公司制定的《費用報銷管理制度》執行和控制。

（一）開支范圍包括：業務招待費、差旅費、汽車費用、市內交通費、通訊費、培訓費、辦公費用、辦公用品采購、資料費、電腦維護及配件、低值易耗品、審計咨詢費及在管理費用列支的其他費用等。一切支出均要以原始憑證為依據，按報銷流程審批后，方可報銷。

（二）招待費用、預算外費用、特殊事項費用報銷按照事前控制原則，采 用預先申報制度，在費用發生之前填寫申報表，說明業務發生的原因、預計金額、付款方式等。特殊事項費用必須經董事長審批，并由兩人以上執行。

（三）若以簽訂合同方式履行采購事務的，可不必進行預先申報程序，直接通過合同履行審批程序。

第五條 費用支出申請流程：非生產用各類物品的采購、各項費用的支出均須填寫采購（費用支出）申請單，預先報部門經理（主管）、財務總監、總經理批準后方可進行。

第六條

合法的付款憑據、購貨支出還必須具有質檢員的驗貨合格手續。出納見到按審批權限、報銷流程審批人員簽字后的付款通知書后，方可按付款時限付款。

第七條

款項支付程序

（一）經辦人應憑合同（零星業務收支除外）及業務執行情況，按規定填寫“付款申請”，按所在部門主管 → 財務核算會計→經理 → 財務總監 → 總經理 → 董事長的程序審批后，交出納辦理付款。

（二）若合同及業務的執行情況屬結算款項的，經辦人辦理付款時應附發票及結算憑證；

（三）如屬匯往異地的款項，應先取得收據或發票；如說明特殊原因并經總經理批準，收據、發票可待對方在收款后合理的期限內交付。經辦人負責催收，若在合理的期限內仍未收到，經辦人仍負有繼續追討發票的義務。同時，財務部提請公司總經理視情況對其加以處罰。第八條 辦公文具用品的管理

（一）公司的辦公文具、打（復）印機等辦公用品及耗材，應統一購買，各使用部門應提前申報所需物品，以便費用的劃分和采購。采購人員要根據各使用部門申報數量、品種、規格，優先考慮在庫存物品中進行調劑，不足部分再予購買。

（二）核算會計應對公司的辦公用品進行購進、領用、庫存登記，并進行管理。第九條

市內交通費管理

員工因公務外出辦事，應乘坐公交車。因攜帶公司重要文件、現金、支票及重要物品原則上可派車，未派車者可根據實際情況乘坐的士。報銷時應說明原因、時間、金額、起訖地點。第十條 汽車費用管理

（一）公司負責人私有車輛費用實行定額補貼，標準為1000.00元/月，享受車貼后不得再報銷小車費用。

（二）公司車輛正常保養及發生故障時，駕駛員（經辦人）必須向公司提出申請，辦理手續時必須經部門經理 → 財務總監→ 總經理批準后方可到指定維修廠維修，維修時駕駛員必須跟班監督。

（三）車輛維修完，駕駛員（經辦人）必須確認此次維修項目、更換零件，發生總額是否正確，并簽名、核實。

（四）駕駛員（經辦人）未向公司提出申請并擅自到修理廠維修，自己承擔維修費用；造成車輛損壞的，應賠償損失，同時公司對違反者給予相應處罰。

（五）維修單位每月憑維修單、發票，經復核后按公司的報銷制度報銷。第十一條 通訊費管理

（一）公司負責人通訊費補貼 元/月。

（二）市內電話費：主要用于公司的業務聯系，非業務聯系要長話短說。

（三）郵寄、快遞費：應由公司統一辦理。第十二條 招待費用管理

各部門根據工作需要支付的招待費，在招待前需預先上報上一級主管申請并批準。報銷時填寫“費用報銷單”，并附清單列出事由、時間、金額、參加人員等明細，負責審核的主管在清單上簽字確認，不能合并或分單報銷。第十三條 差旅費的管理詳見《帝均集團出差管理制度》 第十四條 收入的管理

（一）收入是指企業在銷售商品、提供勞務及讓渡資產使用權等日常活動中所形成的經濟利益的總流入。包括：主營業務收入和其他業務收入。

（二）取得的收入原則上使用銀行轉賬，屬特殊情況需收入現金的，經辦人應帶交款單位到財務部核算會計處開具收款收據，憑收款收據將款項交給出納。如確實需要由經辦人員代收現金，必須在兩天內交回給出納。

（三）經辦人需在合同約定的期限內收回款項，發生特殊情況時，經辦人需書面提出延期收款的理由和期限，經部門主管審核后，由財務總監簽署意見，總經理審批，若在延期內仍收不回貨款，經辦人負有繼續催款的義務。同 時，財務部提請公司總經理視情況對其加以處罰。

（四）財務部對業務進行跟蹤，根據企業有關規定及合同約定督促經辦人收回款項。對于逾期的應收款項，每月提供賬齡分析表給銷售部門和總經理。

（五）本規定中的各種收入均為嚴肅的經濟行為，要服從監管，不得隱瞞不報或少報，不得擅自設立小金庫。總經理、財務總監應嚴格把關、杜絕公司財產流失。

第四章 財產管理

第一條 財產管理的范圍

（一）庫存現金、票據及有價證券的管理

（二）存貨（包括材料、成品、備品配件、工具、低值易耗品等）的管理

（三）固定資產的采購、使用的管理 第二條 現金收支、核算業務的管理

（一）超過萬元的現金收入應于當日送存開戶銀行或一般賬戶。

（二）企業與其他單位的經濟往來，可通過開戶銀行或一般賬戶進行轉賬結算。

（三）提取現金應當寫明用途，并按照規定執行。

（四）不準用不符合制度的憑證頂替庫存現金，即不得“白條抵庫”；不準謊報用途套取現金；不準用銀行賬戶代其他單位和個人存入或支取現金；不準用單位收入的現金以個人名義存儲；

（五）為加強對現金的管理，隨時掌握現金收付的動態和庫存金額，保證現金的安全，必須設置“現金日記賬”，按照業務發生的先后順序逐筆序時登 記。每日終了，應根據登記的“現金日記賬”結余數與實際庫存數進行核對，做到賬實相符；月份終了“現金日記賬”的余額必須與“現金”總賬科目的余額核對相符，現金核算應做到日清月結。

（六）每月末，會計應與出納進行會計明細賬與出納現金日記賬的核對，做到賬賬相符。如出現誤差應及時查明原因進行更正。

（七）出納定期（一般為每月末）或不定期會同會計對庫存現金進行盤點，做到賬款相符。若出現較大的誤差，應及時報告財務總監、總經理審查，作出 處理。出納根據實盤情況填寫庫存現金盤點表，由出納、會計簽字確認后，裝訂于當月會計憑證首頁。

第三條 出納員應嚴格按照公司規定的庫存現金定額，控制現金庫存量，超過部分應及時送存銀行。

第四條

公司收付款項，除現金結算外，均應按銀行有關結算規定辦理轉帳、電匯、票匯結算。“銀行存款日記帳”應按開戶銀行和其他金融機構的名稱和存款種類進行明細核算，每日終了應結出余額，月后6日內應與銀行對賬單進行核對。

第五條 出納員應設立支票登記薄，記錄支票購入、領用、庫存明細。對于填寫錯誤等造成作廢的支票應及時劃線或蓋章注明作廢，并單獨裝訂保管。第六條

存貨管理

存貨內容包括：為生產耗用需要而提供的物資儲備，主要包括各種主料、輔材和低值易耗品等。第七條

存貨采購管理

（一）存貨的零星采購應執行預先申報程序，由采購申請人填寫采購申請表，說明采購發生的原因、預計金額，按計劃采購申請部門主管 → 財務總監 →總經理的程序進行審批。

（二）批量采購的生產配件、備品等存貨的采購必須通過招投標方式進行采購。

（三）存貨采購部門經辦人應采用詢價采購方式，至少要有二至三家供貨 商報價。

第八條

存貨到貨驗收入庫管理

（一）存貨的驗收入庫由倉儲部門負責，并根據采購訂單、供應商的發貨單檢驗采購的數量、重量、級次、型號，如實填寫進倉單，并附注貨品供應商。

（二）進倉單一式三聯，一聯留底備查，一聯由倉管員管理，一聯交財務入賬。

第九條

到貨付款管理

經辦人根據供貨方提供的發票，銷貨清單、與供應商的對賬單，填寫“付款申請”，按采購經辦人部門主管 →財務核算會計→ 財務總監 →總經理程序審批辦理付款。第十條

存貨出庫管理

（一）材料發出應填寫出倉單，出倉單需有部門負責人批示。倉管員根據發出材料的數量、型號、級次填寫出倉單，出倉單一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交領用單位統計，一聯送會計記賬。

（二）材料領用一般應事前簽批后方可出倉，若業務急需，可先出倉，于當日下班前補齊手續。第十一條

材料退庫管理

月末，領用未用完的材料，若下月不需再用，則將材料交回倉庫，領用人填制退料單。

第十二條

存貨盤點管理

（一）倉管員根據日常登記的材料明細賬于每月末會同財務部門、業務部統計人員對庫存材料進行實地抽盤，財務部門也可根據實際要求對存貨進行不定期抽查，每年至少全面實地盤點一次。

（二）根據盤點實際情況編制“庫存材料盤點表”，并與財務部門核對，做到賬實、賬賬相符，盤盈或盤虧均應找出原因，書面上報財務總監、公司領導，不得擅自處理。財務部門應根據處理決定進行相應的賬務處理。第十三條

固定資產管理 固定資產是指同時具有下列特征的有形資產：（1）為生產商品，提供勞務，出租或經營管理而持有的；（2）使用壽命超過一個會計的有形資產。第十四條 固定資產的購置與審批

（一）固定資產購置報批程序：由領用部門提出申請，按申請流程審批。

（二）固定資產采購由采購部負責，使用部門配合采購。采購經辦人在采購之前應多方詢價，貨比三家，至少要二至三家供貨商報價。第十五條 固定資產驗收

（一）購入的固定資產屬于生產性機器設備的，到貨驗收時，應由業務部門會同設備管理部門，對貨物進行檢驗。檢驗其技術要求（型號、規格、技術參數）、數量是否正確。

（二）新購置的固定資產由采購部門、使用部門與設備管理部門共同負責到貨驗收并簽字。

（三）采購部門與使用部門為同一部門的，應區分采購與使用負責人，并與設備管理部門共同負責驗收與簽字。

（四）經公司批準新購置的固定資產，在正式辦理到貨驗收之后，設備管理部門應盡快貼上資產編號等標示，并注明使用部門和辦理固定資產領用手續。

第十六條 固定資產使用與保管

（一）固定資產使用部門指定的專管人員管理，財務部監督。

（二）固定資產所有權均屬于公司，根據“誰使用、誰保管、誰養護（日常）”的原則，對于現有交付各部門使用的固定資產，各部門要妥善管理。設備管理部門要定期進行設備檢修、保養。財務部、設備管理部門要建立健全資 產管理制度，作到賬物相符，賬賬相符。

（三）設備管理部門應對公司的固定資產設置實物明細賬，加強管理。

（四）各業務部門所使用、管理的固定資產，一律不得外借、轉移，除非經過使用部門、設備管理部門、財務部、總經理各級審批后。

（五）固定資產管理員應提高工作責任心，注意修舊利廢，延長使用年限，節約開支，防止浪費現象。

（六）固定資產管理員工作調動時，必須辦好實物移交清單和手續。

（七）對閑置未使用的固定資產各保管部門應及時上報設備管理部門、行政部、財務部，以便調劑余缺，減少浪費，降低成本。第十七條

固定資產毀損的處理

（一）固定資產清查盤點：每年終了，以設備管理部門為主、財務部配合、相關人員參加，組成財產清查小組對公司固定資產進行一次全面清查盤點，發 現盤盈盤虧、賬物不符的，應及時追查原因。

（二）清查盤點中發現因責任事故造成財產毀損的，應責成責任人書面作出報告，連同清查小組處理意見上報財務總監、總經理審批后處理。

（三）清查盤點中發現固定資產自然毀損的，經清查小組鑒定后，提出報損意見報財務總監、總經理審批后，予以報廢。

（四）毀損的固定資產，不論是個人責任或自然毀損，經財務總監、總經理批準報廢的，年終清查盤點之后，統一銷帳。

第十八條 固定資產的折舊年限、計提辦法，按國家有關財務規定和公司制定的相關會計制度、股東會決議執行。

第五章 應收款、預付款與銷售收款管理

第一條 應收及預付款項包括應收票據、應收帳款、預付貨款、待攤費用、應收政策性補貼、其他應收款項等。

第二條 公司財務部應對應收款、預付款進行跟蹤管理、經常清理，發現違反規定產生欠款應及時通知業務部門追討。

第三條

應收款項經查確實無法收回造成壞帳損失，應專題報告公司領導批準處理，財務部門上報稅務備案核銷。屬當事人追討不力或責任事故造成壞帳損失的，應追究當事人責任。第四條 銷售與收款業務管理

（一）業務流程：接受客戶訂單→收款、或批準賒銷信用與收款期限→按銷售訂單供貨→向客戶開具發票→賒銷收款通知單。

1、接受客戶訂單。客戶的訂單必須符合公司的授權標準。

2、批準賒銷信用：賒銷政策是要對每個顧客的已授權的信用額度進行的，避免銷售人員為擴大銷售而使企業承受不適當的信用風險。

3、按銷售單供貨：倉管員必須收到經過批準的銷售發貨通知單才能發貨。

4、向客戶開具發票：需要開具發票的客戶，銷售部門應在貨物發出二個工作日內，將發貨通知單、銷售訂單等開票資料送交到財務部辦理開票手續，財務部門應在規定時限內開出發票交給客戶。

（二）業務核算管理：

1、銷售業務是以經過審核的發貨憑證、銷售發票及經過批準的顧客訂貨單為依據登記入賬的。在發貨前，顧客的賒銷已經被授權批準，銷售發票 均經事先編號，并已登記入賬，定期向顧客寄送對賬單，跟催貨款；

2、發運憑證（發貨通知單、退貨核銷單等）均經事先編號并已經登記入賬；

3、銷售價格、付款條件、運費和銷售折扣的確定須經總經理的授權批準；

4、采用適當的會計科目處理；

5、在銷貨發生時開具銷售發票和登記入賬；定期給顧客寄送對帳單；由業務經辦人員對應收賬款明細賬作內部核查；業務人員定期將應收賬款明細余額合計數與財務部提供的應收賬款賬齡分析表總賬余額進行比較。

（三）業務結算方式：

1、按接到顧客訂貨單后，銷售部經理、總經理批準的結算方式執行，財務部門監督。

2、財務部門每月提供應收賬款賬齡分析表給銷售部門，便于銷售部門與客戶的對賬及提醒貨款催收。

第六章 購貨業務與供應商付款管理

第一條

購貨付款業務管理

（一）業務管理：

1、供應商的選擇和價格的確定由采購部門負責，企業負責人審核。

2、計劃采購人員憑一應俱全的采購訂單、入庫單、驗收單和賣方發票等審核無誤后，填寫付款申請單，相關原始單據附后，按公司貨款支付審批流程和供應商賬期批準和付款。

3、采購部門應加強供應商預付賬款的控制，盡量采用月結方式。財務部門定期提供未核銷的預付賬款清單給采購部門或計劃采購人員，跟催經辦人員及時辦理預付款核銷；

4、財務部門應配合采購部門定期與供應商核對往來賬。

第七章 原始憑證及財務檔案管理

本公司工作人員需查閱會計檔案資料時，應經財務總監同意，未經許可嚴禁將財務內部資料外借或對外傳送。

第八章 財務責任追究制度

第一條 公司財務人員應當嚴格遵守公司財務管理制度和內部控制制度，確保財務報告真實、準確地反映公司的財務狀況。

第二條

財務管理工作重大差錯以及公司遭受的行政處罰或資產損失，具體包括但不限于以下情形：

（一）對違反公司財務制度的情形隱瞞不報的情形，以及遇重大問題、情況不報或辦理不及時導致延誤或誤傳并造成不良后果的；

（二）利用職務之便，徇私舞弊，受到舉報和追查，經核查屬實的；

（三）未嚴格履行財務審批手續從而造成經濟損失或不良后果的；

（四）對公物、重要物品及資料管理不善，導致公物、重要物品損失或者丟失的；

（五）未履行會計檔案管理要求，將應及時歸檔的文件、資料、原始憑證及會計資料未按要求及時歸檔，造成文件和資料殘缺或丟失的；

（六）擅自挪用公司現金或因疏忽對公司現金保管不善導致現金丟失的；

（七）因工作中互相扯皮或故意推諉等影響工作或造成損失的； 第三條 責任追究的主要形式包括：

（一）公司內通報批評；

（二）警告，責令改正并作檢討；

（三）調離原工作崗位、停職、降職、撤職；

（四）經濟處罰；

（五）解除勞動合同；

（六）追究法律責任。

第四條 本制度責任追究的結果納入對相關部門和人員的績效考核指標。

第三篇：水泥廠設備管理制度

水泥廠設備管理制度 目錄

一、組織機構

二、相關部門和人員的職責

三、設備、備件采購管理制度

四、設備（計劃）檢修管理制度

五、設備檢修質量跟蹤管理制度

六、設備巡檢管理制度

七、設備潤滑、保養管理制度

八、重點設備性能跟蹤管理制度

九、設備事故處置制度

十、備件倉庫管理制度

十一、設備報廢處置制度

十二、固定資產管理制度

十三、技術資料、圖紙管理制度

十四、設備管理的考核制度

二、相關部門和人員的職責

1、設備管理中廠長的職責（1）批準設備年大修計劃。

（2）重點設備的改造審批工作。（3）重要備件的采購審批工作。

（4）審批設備報廢處置工作。（5）組織重大設備事故的處理工作。

（6）批準設備管理考核結果。

（7）批準有關設備資金開支的支付計劃。

2、設備副廠長的職責

（1）制定設備年大修計劃和設備技術改造工作。

（2）批準和審核設備、備品備件的采購申請、計劃。

（3）制定設備運轉率和機物料、能源消耗考核指標。

（4）制定或批準設備檢修計劃，并檢查實施情況。

（5）組織實施本廠的設備維修、保養、檢修及技術改造 工作。

（6）督促檢查各相關部門對設備管理制度的執行情況，并實施考核。

（7）主持設備管理理論和先進經驗、先進技術的推廣。

（8）制定和審批設備操作規程。

（9）組織或督促有關部門進行員工的設備操作、維護、檢修、管理業務、技術培訓工作。

（10）組織重大設備事故的調查、分析、處理工作。（11）審核有關設備資金開支的支付計劃。（12）審核設備管理考核結果（13）對設備管理負有主要領導責任。

3、車間副主任的職責

（1）對車間維修班工作負有主要領導職責，并在工作中給予技術指導。

（2）負責督促和檢查車間維修班對設備進行維護、潤滑保養、檢修、巡檢的完成情況。

（3）制定車間月設備檢修計劃，并監督實施。（4）制定車間月設備、備件采購計劃。

（5）組織實施本車間的設備維護、保養、檢修及技術改造工作。

（6）努力完成設備運轉率和機物料、能源消耗考核指標。（7）組織員工進行設備操作、維護、檢修、技術培訓工作。

（8）負責全車間設備的不定時巡檢職責。（9）組織設備事故的調查、分析、處理工作。（10）對車間設備管理負有主要領導責任。（11）完成主管領導交辦的其它任務。

4、設備科長的職責

（1）完成各車間月設備、備件采購計劃。（2）負責設備款項的賬務管理和支付申請工作。

（3）對車間維修班工作負有領導職責，并在工作中給予技術指導。

（4）檢查維修班設備維護、檢修等基礎管理臺帳的建立情況。

（5）監督車間月設備檢修計劃實施的情況及驗收，并進行檢修質量跟蹤管理工作。

（6）負責全廠設備的不定時巡檢職責。（7）下達設備整改通知，并監督實施。

（8）組織員工進行設備操作、維護、檢修、技術培訓工作。（9）組織設備事故的調查、分析、處理工作。（10）完成主管領導交辦的其它任務。

5、設備管理員的職責

（1）負責全廠重點設備的定期巡檢工作，并做好相關記錄。

（2）做好全廠重點設備的性能跟蹤管理工作。

（3））建立所有設備潤滑點及要求的臺帳，并記錄實施情況。（4）負責全廠儀器、儀表、計量設備周期檢驗的管理工作。

（5）負責建立全廠固定資產臺帳及收集相關技術資料的工作。

（6）做好對倉管員和倉庫的管理工作。

（7）負責機加工非標件的圖紙繪制和集團公司機修廠加工件的聯系工作。

（8）完成設備運轉率和機物料消耗、能源消耗的考核統計。

（9）完成主管領導交辦的其它任務。

6、維修班長的職責

（1）協助車間副主任完成月設備檢修計劃和備件采購計劃。

（2）負責對本班設備維修人員進行全面的管理工作，包括本班人員的出勤記錄。

（3）組織實施本車間的設備維護、保養、檢修及技術改造工作。

（4）負責維修工作的人員安排，并提供維修方案及要求。（5）負責檢查維修任務的完成情況。

（6）完成本班設備管理要求的基礎管理臺帳的建立和記錄工作。（7）負責全車間設備的不定時巡檢職責。（8）組織員工進行設備維護、檢修的技術培訓工作。（9）完成主管領導交辦的其它任務。

7、設備維修人員的職責

（1）實施本車間的設備維護、保養、檢修及技術改造工作。（2）所有維修人員都負有保證設備達到正常運轉率的職責。

（3）日班維修人員負責全車間設備日班的維修和不定時巡檢的職責。

（4）值班維修人員負責全車間設備的定時巡檢職責。

（5）值班維修人員負責處理當班設備故障，并認真填寫值班記錄和設備巡檢記錄。

（6）完成主管領導交辦的其它任務。

8、倉管員的職責

（1）倉庫所有物資的管理職責。（2）倉庫所有物資賬務的管理職責。

（3）參與購進物資的驗收（數量）的職責。（4）準確提供物資的購進和月消耗報表的職責。（5）保證倉庫區域清潔衛生及物資安全的職責。（6）堅守崗位，保證及時提供配件的職責。（7）熟悉備品備件名稱、性能、用途。

9、設備科的職責

（1）提供保證生產設備正常運行所需零配件。

（2）收集、提供相關技術資料，并給予設備的技術支持。

（3）負責督促和檢查車間維修班對設備進行維護、潤滑保養、檢修、巡檢的完成情況。

（4）組織設備事故的調查、分析、處理工作。

（5）督促檢查各相關部門對設備管理制度的執行情況，并實施考核

10、維修班的職責

（1）保證設備達到正常運轉率的職責。

（2）實施本車間的設備維護、保養、檢修及技術改造工作。

（3）努力完成車間機物料消耗、能源消耗考核指標。（4）保證車間順利完成生產任務的職責。（5）做好本班區域清潔衛生。（6）保證廢舊材料堆場整齊、有序。

三、設備、備件采購管理制度 第一條

為保證設備正常運轉，在設備檢修時能及時領用相關材料和備件，同時，為保證備件質量，降低消耗、降低成本、降低倉庫庫存，特制定本制度。

第二條設備、備件的采購必須遵照《越鋼集團生產用備品備件采購使用流程》，否則，按采購金額的10%處罰采購責任人。

第三條各車間副主任、質量科長、機動班長根據生產設備和備件庫存情況，在當月25日前，將下月生產所需備件計劃報設備副廠長審批。逾期處罰責任人每天100元。

第四條備件采購計劃必須注明備件型號、規格（關鍵尺寸）、數量、品質要求及使用時間，非標件需注明主要參數或附帶圖紙，否則，處罰申請人200元，且不列入采購計劃。

第五條設備副廠長在當月26日前，將下月生產所需的備件計劃審批后交設備科整理，設備科于當月27日前報集團公司生產管理部設備能源科存檔，并進行采購（單件價值高于5萬元的設備需由集團公司生產管理部設備能源科審批后方可進行采購）。逾期處罰責任人每天 100元。

第六條采購均進行比價采購。設備、備件比價小組由廠長、設備副廠長、設備科長三人組成。

采購的物資需由采購比價小組三人同意簽字后進行，否則，按采購金額的10%處罰采購責任人。

第七條設備備件進庫前，必須經車間、設備科組織相關三人以上人員進行驗收、簽字。發現有質量問題的，應退貨。

第八條 不允許節假日或休息時間采購物資進倉庫，否則，處罰責任人500元/次。

第九條自采購申請批準后，一個月內未采購回的備件，處罰采購責任人500元，二個月內未采購回的備件，處罰采購責任人1000元。若因此造成損失的，采購 員負主要責任。

第十條根據采購申請已采購的物資，自購回之日起，兩個月未使用的，按采購金額的10% 處罰申請人；三個月未使用的，按采購金額的20%處罰申請人；超過三個月未使用的，按采購金額的30%處罰申請人。第十一條急件的采購可以不安正常的采購程序，但采購后次月內必須補辦有關手續，否則，處罰相關人員每人500元

第十二條各車間、部門每月急件不能超過兩次，否則，處罰申請人500元。

第十三條未辦有采購申請的備件均為急件。

四、設備（計劃）檢修管理制度

第一條為提高設備運轉率、保證檢修質量，保證檢修安全和現場文明，特制定本制度。

第二條各車間副主任根據生產設備的運行情況，在當月25日前，將下月設備檢修計劃報設備副廠長審批。逾期處罰責任人每天100元 第三條設備副廠長根據設備檢修計劃，同設備科、車間相關人員商定計劃檢修實施方案，并于月底生產調度會上傳達和安排。

第四條設備科根據計劃檢修安排的工作，一是建立相關臺帳，二是準備檢修所需物資。

第五條設備停機維修，維修前，必須掛有鮮明的停機標志，違反者，按一次每人200元處罰。

第六條維修結束后，維修人員必須對維修現場進行清理，對終止維修1小時的現場，發現還存有配件、工具、停機標志等維修垃圾的情況，按一次每人50元處罰。

第七條維修結束后，不安規定做好維修記錄，處罰維修班長每次50元，若屬值班維修的，則處罰值班維修人員每次50元。以第二天后的檢查為準。第八條屬于計劃檢修的，檢修結束后，不按規定做好檢修質量驗收簽字的，處罰設備科長每次50元，以第二天后的檢查為準。

第九條屬于計劃檢修的，檢修結束后，不安規定做好《設備計劃檢修登記表》，處罰設備科長每次50元，以第二天后的檢查為準。第十條設備副廠長或設備科安排的臨時檢修任務，由設備科以書面（整改）的形式下達到車間，未及時下達，處罰設備科長100元。

第十一條

車間接整改通知后，未按時整改的，處罰車間相關責任人每人200元。第十二條維修過程中的安全管理規定遵照《水泥廠安全管理制度》之規定執行。

五、設備檢修質量跟蹤管理制度 第一條

為保證設備檢修質量、提高設備運轉率，提高維修工工作的責任心和維修技能，特制定本制度。第二條

值班期間實施維修的人員必須記錄檢修內容在值班記錄上，發現不做記錄的，一次處罰50元。

第三條屬計劃檢修的，檢修后，參加檢修的人員必須簽字，否則，處罰當事人20元，處罰設備科長50元。

第四條

對當天發生復修的設備，處罰前次檢修人員每人100元。第五條 對當月發生復修的設備，處罰前次檢修人員每人10元。第二次復修，處罰前次檢修人員每人20元。第三次復修，處罰前次檢修人員每人30元。

第六條計劃檢修后的設備當月發生復修，處罰參加檢修人員20元，處罰維修班長30元，處罰車間副主任50元，處罰設備科長30元。第七條對經常出故障，特指單月發生三次以上故障的問題，車間不能解決的，車間需書面向廠領導反應，由廠領導組織解決。

第八條設備技術改造的設備，在試運行階段，不列入本制度考核。

六、設備巡檢管理制度

第一條為提高設備運轉率，保證設備正常運轉，保證正常生產，及防止重大設備事故的發生，特制定本制度。

第二條負有巡檢職責的人員為：（1）值班維修工的定時巡檢；（2）值班操作工的定時巡檢；（3）日班維修工的不定時巡檢：（4）設備管理員對重要設備的定時巡檢；（5）車間副主任、設備科長不定時的巡檢。

第三條定時巡檢：設備處于運行時，按規定的時間間隔巡檢特定設備的巡檢稱為定時巡檢。時間間隔由車間根據設備重要等級自行確定，但最長不得超過3小時。設備處于停機狀態時，無需定時巡檢。第四條不定時巡檢：不論設備處于運行狀態還是停機在狀態，按最長的時間間隔，對設備進行系統或全面的巡檢工作稱為不定時巡檢。不定時巡檢最長的時間間隔不得超過3天。

第五條不按規定的時間實施巡檢工作的，發現一次處罰200元。第六條未進行巡檢而做虛假記錄的，發現一次處罰500元。第七條巡檢后，不按規定做好巡檢記錄的，發現一次處罰100元。第八條巡檢后，發現問題不及時匯報的，發現一次處罰500元。

第九條巡檢后，發現問題不及時處理的，發現一次處罰500元。第十條巡檢后，未及時發現問題的，且未造成事故的，發現一次，事后按問題發生的情況分析處罰。情況分析由設備副廠長、設備科長、車間主任、副主任負責。

第十一條巡檢后，未及時發現問題的，且造成事故的，發生一次，事后按事故損失接受處罰。事故損失小于5000元的，處罰當事人1000元；事故損失大于5000元（含5000元）的，接受廠或集團公司事故處理組調查處罰。

第十二條巡檢內容及要求由各車間根據各崗位的操作規程和崗位職責制定。

七、設備潤滑、保養管理制度 第一條

為提高設備運轉率，在全面、細致進行設備維護、潤滑保養的同時降低消耗，特制訂本制度。

第二條設備科按設備流程制定全廠設備潤滑點，并根據重要程度和潤滑頻率把各潤滑點分類編排，分為天、周、月、年四類，同時注明潤滑油種類、數量。第三條車間各部門嚴格按潤滑要求完成潤滑工作，并做好記錄。不做記錄的，處罰責任人50元。

第四條對不按規定進行潤滑的崗位，處罰崗位領導100元，處罰責任人100元。

第五條對確因特殊原因不能按時完成潤滑工作的，必須如實報設備科備案，并注明完成時間。否則，按本規定第四條處罰。

第六條對不進行潤滑工作而弄虛作假填報記錄的，一經查處，處罰填報人500元。

第七條 潤滑后現場不得留有明顯油污，否則，查處一次，處罰責任人50元。

第八條廢油需收集交倉庫處理，不得隨地潑撒，否則，查處一次，處罰責任人100元。

第九條設備科每月對車間各部門設備潤滑情況作檢查，并將檢查結果上報設備副廠長。逾期，處罰責任人每天50元。

第十條配電室每二月需進行不少于一次的除塵清潔工作，此項工作未進行，或沒有工作記錄的，處罰相關人員每人100元。

第十一條車間各電氣控制箱，每月需進行不少于一次的除塵清潔工作。此項工作未進行，或沒有工作記錄的，處罰相關人員每人100 元。第十二條磨機（繞線式）電機，每月需進行不少于一次的除塵清潔工作，此項工作未進行，或沒有工作記錄的，處罰相關人員每人100元。第十三條廠區照明設施，每月必須做一次全面的檢修，每季度進行一次除塵工作，月底檢查發現不能點亮的，每盞燈處罰維修班100元；積灰嚴重的，每盞燈處罰維修班50元。

八、重點設備性能跟蹤管理制度

第一條為防止重點設備故障給生產帶來較大的影響，避免重大設備事故，減小設備事故造成的損失，特制訂本制度。

第二條重點設備由設備科負責建檔管理，并由設備管理員定時巡檢。第三條對設備管理員的定時巡檢管理，遵照《設備巡檢管理制度》進行。

第四條具有重點設備不定期巡檢職責的人為：設備副廠長、設備科長、車間副主任。

第五條巡檢發現重點設備有問題的，必須及時向主管領導匯報，否則，處罰相關人員200元。

第六條對重點設備的維護和檢修，工作后，不光維修班做好記錄，設備科必須同時做好詳細記錄。否則，處罰設備科每次200元。以第二天后的檢查為準。

第七條重點設備的檢修記錄，除了時間、人員外，還必須記錄故障原因、檢修方法、處理結果、相關技術參數。

第八條對重點設備的檢修，檢修后，必須由設備副廠長組織設備科長、車間副主任進行檢修質量驗收，并簽字認可。

九、設備事故處置制度

第一條為加強設備管理的責任心，防止重大設備事故的發生，分清設備事故的責任，特制定本制度。

第二條設備事故：指設備損壞未按正常使用規律損壞，且損壞程度超過正常值的事故。發生設備事故絕大部分情況是人的因素造成。對發現問題不及時處理的設備，或長時間不做檢查的設備，不按操作規程操作的設備，易發生設備事故。設備事故分一般設備事故和重大設 備事故。

第三條一般設備事故：直接損失小于1萬元的設備事故。第四條重大設備事故：直接損失大于1萬元（含1 萬元）的設備事故。

第五條對新安裝的設備，未按設備技術要求進行調試，造成設備損壞的一般設備事故，當事人承擔20%的賠償。

第六條對燒電機的一般設備事故，維修班承擔30%的賠償，車間當班操作人員承擔10%的賠償。

第七條對提升機掉落的一般設備事故，處罰維修班500元。第八條對皮帶機皮帶劃破的一般設備事故，維修班承擔20%的賠償，車間當班操作人員處罰200元。

第九條對鏟車爆胎的一般設備事故，鏟車班承擔20%的賠償，并處罰鏟車班長100元。

第十條直接損失小于5萬元的重大設備事故，由廠成立設備事故調查組調查處理。廠設備事故調查組的成員為：廠長、設備副廠長、設備科長、車間主任、車間副主任組成。

第十一條直接損失大于5萬元（含5 萬元）的重大設備事故，由廠直接報集團公司成立調查組調查處理。

十、備件倉庫管理制度 第一條為使倉庫管理工作規范化，保證倉庫和庫存物資的安全、完整，更好、及時地為生產服務，結合本廠的具體情況，特制定本制度。第二條倉庫備品備件必須按類別整齊存放，庫內保持清潔衛生。違反本條罰款50元/次。

第三條各類備品備件銘牌、標志齊全，帳務健全，臺帳齊全。缺1項處罰25元。

第四條必須熟悉各種常用備件的名稱、規格型號、大致數量、擺放位置，設備科作不定期抽查5～10種，不合格1項罰款25元。第五條保持消防器材干凈、有效，否則處罰50元/次。

第六條庫存物資帳物不符，所缺物資倉管人員照價賠償，每月沒有按規定時間向財務科、設備科提交的各種報表，缺1種報表處罰50元，填報數據不準確性和不真實，每項處罰25元。

第七條脫崗每次處罰100元，串崗每次處罰200元，睡崗每次處罰50元，遲到、早退則按水泥廠相關勞動紀律規定進行處罰。第八條因在崗期間沒有看管好或者下班期間沒有上鎖導致物資流失，倉管人員照價賠償，若倉庫被盜必須及時向主管領導匯報，以便及時組織調查，追回流失物資，否則由倉管人員自己承擔損失。第九條值班期間倉管人員必須及時提供庫內物資，確保生產正常運行，否則處罰50元/次，若不能及時提供物資造成其它經濟損失則由倉管人員自行承擔。

第十一條下班期間，如因生產上急需備件時，要隨叫隨到，不得推諉，否則，一次處罰100 元。

第十二條 倉管人員在交接手續時必須清點物資，確保帳物相符。帳物不符不予接手，否則由接手人自行承擔缺失物資的全部經濟損失。

十一、設備報廢處置制度

第一條為進一步做好設備管理，在明確設備報廢程序的同時，不允許未報廢的物資當報廢處置，也不允許報廢的物資當未報廢處置，特制定本制度。

第二條需要報廢設備時，應由使用部門提出申請，由設備科組織財務、安全、技術等有關部門，組織進行審查和鑒定。確定符合報廢條件的，可填寫申請報廢。

第三條已超過規定使用年限，其主要結構破壞，精密度極差，經技術經濟分析和鑒定后，無大修價值時，可以報廢。

第四條由于意外事故，使設備損壞極為嚴重，確已無法修復時，可以報廢。

第五條設備雖未損壞，但因其技術陳舊，、性能低劣、能耗高、效益差、經過技術經濟分析，可以報廢。

第六條大修費用超過設備原值70%時，可以報廢。

第七條由于擴建、改建、工藝改造等原因，必須拆除的設備已不能改作它用，其凈值低于原值50%時，可以報廢。

第八條國家指定淘汰的設備，要及時予以報廢。

第九條廢舊材料堆放處由車間維修班負責管理。發現能用的材料和不能用的材料堆在一起，處罰維修班200元，車間副主任100元。第十條鋼鍛、鋼球房由車間磨機班負責管理。發現能用的材料和不能用的材料混堆在一起，處罰磨機200元，車間主任100元。第十一條廢的潤滑油由倉庫負責管理。發現新油和廢油混堆在一起，或廢油沒貼標示，處罰設備科200元，處罰倉管員100元。

十二、固定資產管理制度

第一條為加強對廠里固定資產設備、設施的管理，建立健全固定資產臺帳，防止固定資產流失，特制定本制度。

第二條單臺設備價值超過1000元的必須建立固定資產臺帳。第三條對新購進的設備，次月未建立固定資產臺帳的，處罰設備管理員100元。

第四條建立的固定資產臺帳不全面，處罰設備管理員100元。第五條每年年底，由設備副廠長組織設備科對全廠固定資產進行清點，并檢查固定資產臺帳的建立情況。

第六條對不常用的公用工具，如千斤頂、葫蘆等由倉庫保管，使用時使用者必須在倉庫登記，否則，處罰倉管員和使用人員各50元。第七條對常用的公用工具，以班組的名譽在倉庫領用登記，設備管理員每三月做一次清點，發現有遺失的，由領用班組負責賠償。第八條未經廠領導批準，任何人不得私自挪用、租用固定資產設備、設施，特別是汽車、鏟車、公用工具、房屋設施等，違者，處罰1000元。

第九條固定資產報廢程序遵照《設備報廢處置制度》

十三、技術資料、圖紙管理制度

第一條為加強設備管理，充分發揮技術資料和圖紙的作用，正確維護和使用好設備，提高處理設備的效率，特制定本制度。

第二條全廠的設備技術資料和圖紙，統一由設備科設備管理員收存。第三條技術資料需準備至少兩份，一份交集團公司檔案室保管，一份由設備科保管。

第四條新購制的設備，必須向生產廠家索取產品說明書、或圖紙等技術資料。否則，處罰責任人200元。

第五條任何人不得私自收藏未建檔的技術資料，否則，一經發現，處罰500元。

第六條使用技術資料，必須向設備管理員辦理登記手續，并注明歸還時間。

第七條使用技術資料后，超時未歸還的，一次處罰50元。第八條使用技術資料，造成損壞的，處罰100元。第九條使用技術資料，造成遺失的，處罰500元。

第十條使用技術資料，不得任意涂改和作標記，否則處罰100元。第十一條確實要涂改的技術資料，經主管領導同意后方可改動。第十二條技術資料無故遺失的，處罰設備管理員200元。

第十三條對已加工過的外協加工件的圖紙，設備科必須備份，否則，處罰設備科100元。

第一條為落實設備的各項管理，制定以下有關設備管理的考核制度。第二條設備運轉率考核制度：針對水泥廠的重要生產線生料磨機、機窯、超細粉磨機、水泥磨機分別制定相應的設備運轉率指標（%）。在剔出庫滿停機、限電、無料停機三種特殊原因造成的停機外，設備運轉率（%）的高低，直接反應了設備維護的好壞。被考核部門是 各車間維修班。設備運轉率（%）每升高、降低1%，獎、扣車間維修班100元。每月進行統計考核，此項考核納入水泥廠每年經濟責任制考核的內容。

第三條設備維修費用的考核制度：對熟料生產線、超細粉生產線、水泥生產線分別制定相應的設備維修費指標（噸產品設備維修費），被考核部門是各車間維修班。按節約、超出部分的10%進行獎扣。每月進行統計考核，此項考核納入水泥廠每年經濟責任制考核的內容。

第四條設備潤滑用油考核考核制度：對使用設備潤滑用油的各部門分別制定相應的設備潤滑用油指標（每月多少油），被考核部門是各車間部門和維修班、機動班。按節約、超出部分的10%進行獎扣。每月進行統計考核，此項考核納入水泥廠每年經濟責任制考核的內容。

第五條設備效能（電耗）的考核制度：對熟料生產線、超細粉生產線、水泥生產線分別制定相應的電耗指標（噸產品電耗），被考核部門是各車間、部門。熟料線、超細粉線按節約、超出部分的10%進行獎扣；水泥線按節約部分的5%進行獎勵，超出部分的3%進行處罰。每月進行統計考核，此項考核納入水泥廠每年經濟責任制考核的內容。

《水泥廠設備管理制度》自頒布之日起執行，各車間、部門的管理考核制度與本制度發生沖突的，一律以本制度為準。水泥廠 年月日

第四篇：環保管理制度(水泥廠)[定稿]

威海建設集團建邦住房科技有限公司環保管理制度

一、公司環境保護工作步入法制化管理，切實防治污染，保護和改善公司區域環境質量，保障人體健康，促進生產與環保協調發展，為公司創造更為廣闊的生存發展空間，特制訂本條例。

二、根據國家《環境保護法》和上級部門有關要求結合公司實際而制訂，適用于粉塵區域范圍環境保護管理。

三、制訂的環境保護規劃，采取有利于環境保護的經濟、技術措施，使環保工作同生產經營發展計劃相協調。

四、鼓勵環境科學技術研究和開發運用，普及環境保護科學知識。任何單位和個人都有保護環境的義務，有權對造成污染和破壞環境的單位和個人進行檢舉和控告。

五、采取切實有效的管理措施，激發人的主觀能動性，提高環保工作水平。對在污染預防、治理、給予獎勵環保設施管理等，保護和改善環境的工作中，取得顯著成績的給予獎勵。

1、對改善本轄區的環境質量負責，采取措施保護和環境改善。

2、對“三廢”排放予以控制、規劃，取得上級環保部門的支持幫助。

3、協助有關部門搞好環境綠，美化工作，對綠化美化區域內的花草、樹木、人文景觀，嚴禁任何單位和個人隨意損壞和毀壞，違者處以單位200—1000元之罰款，個人50—200元罰款。

4、注重經濟建設與環境保護同步發展，在發展經濟中解決各類環境問題，在環境解決中求得經濟的健康發展，在發展經濟中解決各類環境問題，在環境解決中求得經濟的健康發展，牢固樹立“三同時”觀念，在發展中解決環境問題。

5、嚴禁任何人為制造粉塵或其它污染物的行為，凡因涉及將對環境造成危害的不得已工作行為，單位必須報告環保部門經分管領導同意后方可實施，環保人員要經常性地進行現場檢查。

6、堅持“預防為主、防治結合、綜合治理”的原則，以“防”為主，采取各種預防手段和措施，防止污染的產生和惡化，把粉塵，噪音污染和破壞控制在一定的容量和空間范圍內。

7、為把環境污染和破壞減到最小程度，按照“誰污染，誰治理”的原則，明確污染管理責任污染單位應對已有污染破壞進行積極治理。

8、防治污染的設施不得擅自拆除或者閑置，否則由公司環保部門責令其重新安裝使用并處罰款，確有必要拆除或閑置的，必須征得公司環保部門的同意。

9、排放污染超核定標準的單位，依照環保考核辦法，予以處罰。

10、造成污染及發生污染事故，有責任排除危害，對直接受害的單位和個人賠償損失，公司環保部門同時做出限期整改或罰款，直至責令停產處理。

11、因發生事故或者其他突發事件，造成或可能造成污染事故的，必須采取措施處理，及時通知可能受到污染的單位和個人，并向公司

環保部門報告，接受調查處理。

12、分廠在環境受到嚴重污染，將影響附近居民財產安全時，須立即向公司行政領導報告，由公司采取有效措施，解除或減輕危害。

13、對經限期治理，逾期未完成治理任務的單位依照規定加倍處罰直責令停產。

14、為了更好的落實公司環境檢查和監測工作，確保本公司環境管理質量。制定本制度。

15、分廠領導每季度對全廠進行一次環境檢查和環境監測。

16、環境保護第一責任人每月對全廠進行一次環境檢查

17、各部門環境責任人每周對本部門進行一次環境檢查。

18、重要環境因素涉及崗位責任人每天對本工作崗位進行日常環保檢查。

19、環保員每天進行環保巡查。

20、環境檢查范圍主要是廠區內重點部位：車間、垃圾堆場、污水及廢氣處理設備。

21、檢查包括如下內容：

a）環保隱患的整改情況以及防范措施的落實情況；

b）重要環境因素涉及崗位環保設備運行和管理的情況；c）環保設施運行、記錄情況，完好、有效情況；

22、環境監測應在設備正常運行情況下進行，任何部門和個人對環境監測均不得加以干涉。分廠每年10月定期監測環保設備。委托地方法定機構進行監測。

23、監測結果由監測部門封存存檔，作為部門考核依據，并將監測結果上報設備部。

24、檢查和監測人員認真填寫《環境檢查記錄》、《環境監測記錄》

25、污染事故是指在正常生產時間內非正常排放污染物，對本區域內或周邊環境造成較大影響，給正常的工作和生活帶來較大損害的行為。

26、污染事故按其危害程度可分為一般污染事故和重大污染事故。

27、符合以下條件之一的污染事故均為一般污染事故：

28、污染造成距排污點50米內的人員工作、生活無法正常進行，排污時間在20分鐘以內的。

29、治污設施因管理不善或故障致使排放濃度超排放考核標準3倍及以上，5倍以下的。

符合以下條件之一的污染事故均為重大污染事故：

1、污染造成距污點50米以上，廠界內或外人的工作、生活無法正常進行而中斷，且排污時間在20分鐘以上的。

2、因治污設施故障或管理不善等造成出口濃度超考核標準5倍以上。

3、因污染造成人身傷害的。

4、發生污染事件后，經受害單位（個人）或群眾檢舉，或被公司相關部門發現后，情況屬實，符合污染事故條件，則被認定為污染事故。

污染后的處理措施

1、產生污染事故后，由公司設備環保處組織對事故進行事故分析，確定事故原因、事故責任人，并提出處理意見。

2、將事故情況及處理情況通報全公司

3、根據事故責任大小，對事故責任人處以懲罰。

4、對重大污染事故的主要責任人罰款200—500元

5、對一般污染事故的主要責任人罰款50—200元

6、根據染事故的大小和責任性質，對污染事故的責任人給與行政處罰甚至開除處理。

7、產生污染事故的責任部門和人員受連帶的經濟和行政處罰。

8、對未按規定時間執行處罰內容的，警告限期執行，增加原處罰額的50%罰款

9、巡檢工每30分鐘應至少檢查一次主要除塵設備的排放口，發現排放異常應立即通知中控室停機檢查。

應急組織機構

應急組織機構人員組成：董新康負責調動有關人員和資源、李長舟負責環保設施的搶修組織、王紅衛負責組織污染物的清除、田耀云負責聯系上級環保部門

24小時值班電話： 0395-5620886

當值管理人員接到報告后應立即向應急組織機構指揮員董新康報告；并立即到現場協調組織事故設備的修復及污染物的清除。根據事故的危害程度應向上級機構報告的應急組織機構在事故

發生后24小時內向上級機構報告。

召開事故分析會并對相關責任人作出處理決定。

1、環保工作的考核和獎懲由公司環保部門制訂具體辦法，予以實施。

2、考核內容，辦法，對象，納入經濟責任考核。

3、考核內容，為現場檢查，監督監測，設施管理等環保綜合考評，以及違反《制度》規定的處罰。

4、工作考核與獎懲，應層層落實責任，由公司環保部門考核分廠的管理人員，分廠和車間要分解責任實施內部考核獎懲。

5、公司根據不同時期的環境管理要求可以制訂專項管理制度，實施專項考核獎懲。對環保工作取得突出成績，由環保領導機構研究實施獎懲。

水泥分廠

2011年10月25日

第五篇：水泥廠質量管理制度

×××水泥廠質量管理制度

一、企業必須嚴格執行國家的有關法規、政策及部委條例，建立健全質量管理機構、制度和車間各級質量管理責任制。

二、各級領導和全體職工要牢固樹立“質量第一”和“為用戶服務”的思想，認真貫徹水泥企業質量管理規程，運用科學的管理方法，統一指揮，分工負責，實行質量責任制和質量否決權，全面落實各項質量管理措施。

三、企業內部的工資、獎金分配，必須體現“質量第一”的方針，要與生產過程中的工作質量及產品質量掛鉤，認真、堅決貫徹質量否決權。

四、企業設立質量管理領導小組，組長由×××廠長擔任，以便能獨立行使監督，檢驗職權，采取切實可行的有效措施，把好原材料、燃料進廠質量關，做到不合格產品不出廠銷售。

五、化驗室應根據本廠生產工藝流程，建立健全檢驗制度；負責全廠的原材料、燃料、半成品及產成品的檢驗，檢驗結果應及時通知車間和有關部門；監督檢查各項質量指標的完成情況；根據生產要求進行配料比計算，并及時進行各項指標的調整和修訂，在保證質量的情況下，努力提高產量，降低成本。

六、化驗室要嚴格貫徹執行水泥國家標準，有權制止任何違背質量管理制度的行為，保證出廠水泥全部合格和留足富裕強度，進一步提高實物質量，采用先進的測試手段，加強各項目的對比試驗，根據本廠的實際生產工藝，合理制定各項內部控制指標值。

七、企業要建立和堅持訪問用戶制度，每年至少要信訪、走訪有代表性的用戶兩次，廣泛征詢用戶對本廠水泥的品質性能、包裝、裝運及執行合同等方面的意見，及時反饋信息，并采取措施迅速改進。

八、企業對出廠水泥的自檢結果中，有任意一項不合格時，應立即電告用戶停止使用，同時向建材主管部門和水泥檢測中心報告，經批準將封存樣復驗，并以復驗結果為準；經復驗，產品質量不合格屬重大質量事故，企業企業要進行質量事故檢查，并向主管部門作出書面檢查報告，根據用戶損失程度承擔質量責任。

九、企業要不斷采用現代化的管理方法，推廣應用新工藝、新技術、新裝備，提高企業的整體素質。