第一篇：隱患排查治理制度

安全隱患排查治理制度 總則

1.1為規范公司安全隱患排查治理工作，制定本制度。

1.2公司根據法律法規、標準規范變更、組織機構重大調整、作業條件、設備設施、工藝技術改變等情況，及時修訂本制度。排查治理責任制

2.1為規范公司安全隱患排查治理的責任劃分，制定責任制。

本制度適用于公司和各部門的安全隱患排查治理管理，包括對被派遣勞動者的安全隱患排查治理管理，也包括對相關方在企業工作的場所、作業活動安全隱患排查治理進行監督。

2.2主要負責人職責

（1）企業主要負責人對安全隱患排查治理工作全面負責；

（2）負責組織建立并落實企業安全隱患排查治理責任制,確定各級人員、各部門的安全隱患排查治理職責，并對安全隱患排查治理職責落實情況進行考核；

（3）負責組建企業安全隱患排查治理管理機構，落實安全隱患排查治理管理人員；

（4）負責組織制定安全隱患排查治理工作規劃、年度工作計劃及工作方案；（5）負責保障安全隱患排查治理工作經費；

（6）負責主持公司安委會會議，研究解決安全隱患排查治理的重大問題，每季度至少主持一次公司安全隱患排查治理工作會議；

（7）負責組織制定并督促落實安全隱患排查治理工作培訓計劃；（8）負責組織危險因素辨識，制定安全隱患排查標準清單；（9）負責組織公司級安全隱患排查，及時消除安全隱患；（10）負責組織安全隱患排查治理情況的公示、上報；

（11）負責組織對公司安全隱患排查治理工作進行績效考核評估。2.3安全分管負責人職責

（1）協助主要負責人是負責安全隱患排查治理工作管理；

（2）協助主要負責人建立、健全并督促落實安全隱患排查治理責任制，并組織各部門進行責任制的分解，組織對責任制落實情況進行考核獎懲；（3）協助主要負責人組織制定并督促落實安全隱患排查治理的各項規章制度；

（4）組織各部門安全隱患排查治理費用的申報、計劃制定、使用管理和效果評價，并根據權限批準或審核相關費用的支出使用；

（5）組織公司和各部門進行安全隱患排查，發現重大安全隱患立即上報主要負責人；

（6）組織制定、審核重大安全隱患的治理方案，并組織實施；（7）組織制定重大安全隱患的驗收，并審核驗收報告；（8）組織進行安全隱患年度統計分析，并批準分析報告。

（9）組織對各部門安全隱患排查治理工作進行監督檢查，并提出考核獎懲意見；

2.4其他分管負責人職責

（1）負責協助主要負責人和安全分管負責人組織分管業務、部門的安全隱患排查治理工作；

（2）組織或協助組織分管業務、部門專業性的專項安全隱患排查、專業安全評估。

（3）協助組織并參加企業安委會會議和管理評審會議，報告并分析分管業務、部門的安全隱患排查治理工作情況；

（4）審核由涉及分管業務、部門的安全隱患排查治理制度和計劃、報告；（5）組織對分管業務、單位的安全隱患排查治理工作進行監督、協調；（6）負責組織分管業務、單位的安全隱患排查，按規定頻次參加安全隱患排查；

（7）負責組織分管業務、單位的安全隱患治理，及時消除安全隱患，并對安全隱患治理效果進行評估；

（8）審核分管業務、部門的重大安全隱患治理方案和驗收報告。2.5工會分管負責人職責

（1）組織建立健全并落實基層工會勞動保護監督制度，協助并督促勞動保護和安全隱患排查治理工作；

（2）組織工會、員工代表參與企業重大安全隱患排查治理事項的協商決策，并監督決策的貫徹實施；（3）負責建立完善溝通渠道，及時收集、傳遞員工發現安全隱患以及排查治理工作方面的建議。

（4）參加公司安全隱患排查； 2.6安全部門職責

（1）具體承擔公司安全生產委員會辦公室工作職責，負責安委會安全隱患排查方面的日常工作；

（2）具體組織并參與擬訂本單位安全隱患排查治理責任制、規章制度、安全隱患判定標準、安全操作規程等文件；包括組織制定文件、組織文件評審和修訂等；

（3）具體組織各部門開展風險識別工作，確定本單位應當重點防范、監控的風險，確定本單位安全隱患排查重點部位；

（4）具體組織公司和各部門開展安全隱患排查工作，包括各類安全隱患排查和上報、公示，制定企業級安全檢查和專業安全評估的計劃方案、制定重點部位安全隱患排查檢查表、保存安全檢查記錄，下達安全隱患通知單等工作；

（5）具體組織各部門進行安全隱患治理，并具體組織重大安全隱患的分析、治理方案的編制和實施、治理驗收等工作；

（6）具體組織企業安全隱患排查治理專業技術組開展各項工作，并組織其定期學習和例會；

（7）具體負責重大安全隱患的公示，并按規定及時上報政府主管部門；（8）具體負責建立企業重大安全隱患排查治理臺賬，并定期進行統計分析，包括臺賬更新及臺賬內資料的保存；

（9）具體組織對各部門安全隱患排查治理進行監督檢查，并提出考核獎懲建議；

（10）負責本部門責任區域內的安全隱患排查治理工作，包括消防控制室和企業消防系統、企業室內外公共區域。

2.7其他部門通用職責

（1）各部門應結合本部門生產經營活動特點，開展風險識別工作，包括具體組織危險源辨識和風險評價、確定本單位重點危險源和重點監控部位、制定風險控制措施等；

（2）組織本部門員工（含被派遣勞動者）安全培訓，使員工掌握風險識別、控制措施制定、安全隱患排查治理的方式方法等；

（3）負責本部門安全隱患排查治理相關記錄表單的保存和檔案整理工作；（4）組織開展本部門（含在本部門工作的相關方作業場所和作業活動）的安全隱患排查，負責本部門安全隱患的治理，對本部門不能治理的應上報企業并按企業要求實施治理工作，按規定建立和管理本部門的安全隱患臺賬和統計分析等工作。

（5）承擔專業管理職責的部門及其管理人員，根據業務分工負責組織或配合企業對本部門、本崗位管理范圍內進行的安全隱患排查治理工作；

（6）制止和糾正本部門違章指揮、強令冒險作業、違反操作規程的行為，對未按照規定進行安全隱患排查和治理的崗位、人員進行部門內的考核獎懲。

2.8技術部門職責

（1）負責安全隱患排查治理工藝技術方面工作，改進生產工藝，從本質上減少安全隱患的產生；

（2）指導各部門對安全隱患原因進行分析，并確定治理措施；參加重大安全隱患的分析，提出安全隱患分級、安全隱患治理等建議，評審重大安全隱患分析現狀評估報告；

（3）參加重大安全隱患治理完成情況及效果的驗證，評審重大安全隱患治理驗收報告；

（4）參加對安全隱患統計資料的分析，提出相關安全隱患預防、事故預警的建議。

2.9綜合部門職責

（1）根據職責分工，負責公司安全隱患排查治理綜合性工作；（2）負責公司安全隱患排查治理文件檔案管理，包括保密工作；（3）負責公司安全隱患排查治理信息網絡管理；

（4）負責公司的日常后勤保障工作相關的食堂炊事機械、作業現場、食品衛生管理及公共區域等安全隱患排查治理工作；

（5）負責會議接待相關的會議活動、會場布置等安全隱患排查治理工作；（6）負責特種設備、變配電室等安全隱患排查治理工作；本單位發現的、不能自行維修解決的安全隱患情況，聯系維修廠家進行治理；

（7）負責企業機動車等安全隱患排查治理工作，定期對車輛進行檢查、檢測；

（8）負責企業人事培訓的管理，組織員工企業級培訓，使員工掌握風險識別、控制措施制定、安全隱患排查治理的方式方法等。

2.10人事部門職責

（1）負責安全隱患排查治理方面的任職要求和安全職責納入崗位說明書；（2）負責安全隱患排查治理的意識、知識和技能培訓；

（3）負責勞動防護用品發放、工傷保險等方面的安全隱患排查治理工作。2.11物資部門職責

（1）負責公司物資的安全隱患排查治理工作。（2）負責庫區、物資庫房的安全隱患排查治理工作。2.12財務部門職責

（1）負責企業年度費用預算、結算管理工作，負責將安全隱患排查治理投入費用納入企業費用計劃，保證各項安全投入費用的落實；

（2）與安全管理部共同對公司本部、下屬各單位年度安全隱患排查治理費用使用情況和效果進行統計分析。

2.13工會部門職責

（1）負責安全隱患排查治理方面的安全生產方針、安全文化及重點工作的宣傳工作；

（2）工會具體負責建立并落實企業工會勞動保護監督制度，協助并督促勞動保護和安全生產工作；

（3）工會具體負責組織企業開展安全隱患排查治理勞動競賽評比、合理化建議等活動；

（4）工會具體負責參與企業安全隱患排查治理重大事項的協商決策，并監督決策的貫徹實施；

（5）組織工會和員工代表參加，并對安全隱患排查治理進行監督。2.14操作人員

（1）操作人員要有高度的安全隱患意識，隨時發現和處理各種安全隱患和事故苗頭，自己不能解決的及時上報，同時采取臨時性的控制措施，并注意做好記錄，為統計分析安全隱患留下資料。

（2）遵守本單位的安全生產規章制度和操作規程，服從管理，正確佩戴和使用勞動防護用品；

（3）應當接受安全生產教育和培訓，掌握本職工作所需的安全生產知識，提高安全生產技能，增強事故預防和應急處理能力；

（4）發現安全隱患或者其他不安全因素，應當立即向現場安全生產管理人員或者本單位負責人報告。風險識別和清單編制

3.1風險識別，就是辨識生產經營活動之中的潛在的危險源及其風險，具體要求執行公司《危險源辨識、風險評價和控制措施的確定管理規定》。

3.2風險識別按以下步驟進行：

（1）劃分作業場所。（如將尾礦庫的作業場所劃分：尾礦壩、庫區、周邊山體、外部環境、其它等）；

（2）針對每一個作業場所分析作業人員在此場所的作業活動，劃分作業活動。（如尾礦庫作業活動可劃分輸送、排放、筑壩、排洪設施施工、維護、巡查等）；

（3）風險識別。風險識別時，應注意風險源點的描述，描述要清楚且明確該風險源點可能造成的傷害，傷害應按照GB6441-1986《企業職工傷亡事故分類標準》中的20類事故和《職業病目錄》進行描述。

（4）風險評價。對辨識出的風險源點采用LEC法或其他風險評價方法進行風險評價，判定其風險等級。

（5）制定控制措施。針對危險源的識別、評價結果制定控制措施，控制措施包括管理措施和技術措施。

3.3根據風險辨識和風險評價結果，參照《安全生產事故隱患排查治理體系建設實施指南》和《尾礦庫企業安全隱患排查上報通用標準》，編制安全隱患排查清單。

3.4安全隱患排查清單應明確排查項目、排查內容、參考依據、責任部門、排查頻次。

3.5安全隱患排查清單編制完成后，公司安全部門負責組織各重點部門負責人、專兼職安全員、公司安全隱患排查治理專業技術組進行評審，評審后形成的清單由公司分管安全副總經理審核，總經理批準，并下發各部門。

3.6安全隱患排查清單每年組織評審一次，當國家法規標準有較大變化、設備和人員狀態發生較大變更時，應及時評審；根據評審意見，排查清單如需修改，由安全部門負責組織、協調，按原流程和權限制定、審核，批準。安全隱患排查

4.1公司依據國家及四川省制定的安全隱患判定標準，結合本公司生產經營活動的特點和風險辨識結果，制定《公司安全隱患判定標準》。

4.2《公司安全隱患判定標準》由安全部門負責組織制定、審核，公司分管安全副總經理批準。

4.3公司全體員工按照自身工作職責，依據排查清單和判定標準，開展安全隱患排查。

（1）日常安全隱患排查

1)班組長的日常安全隱患排查：在每天班前、班中、班后進行，檢查的內容是人員安全行為、設備設施和作業環境的安全狀態、作業安全管理的狀況等；檢查結果記錄在交接班記錄本內；現場發現的安全隱患應立即整改，無法整改的立即上報所在部門。

2)專兼職安全員的日常檢查：每日巡查，每周覆蓋現場各部位；檢查的內容主要是現場安全，與班組長基本相同，檢查的方法是抽樣；檢查結果記錄在部門安全員日常檢查記錄本內；現場發現的安全隱患應要求責任人立即整改，無法整改的立即上報所在部門。

3)操作人員日常安全隱患排查：按照責任制、相關規章制度和操作規程中明確的安全隱患排查治理責任，在日常的各項工作中，員工要有高度的安全隱患意識，隨時發現和處理各種安全隱患和事故苗頭，自己不能解決的及時上報，同時采取臨時性的控制措施，并注意做好記錄，為統計分析安全隱患留下資料。

（2）綜合安全隱患排查

1)由公司分管安全領導負責組織并擔任組長，總經理每季度至少參加一次，對生產安全、消防安全、道路交通安全、職業危害控制等進行全面、綜合檢查；

2)檢查由安全保衛部具體負責組織、協調，安全管理人員、專業技術組人員、公司工會等參加，對公司生產安全、消防安全、道路交通安全、職業危害控制等進行全面、綜合檢查；

3)檢查內容包括企業相關部門安全管理情況，也包括相關部門的現場設備設施、作業活動、作業環境和現場安全管理狀態； 4)檢查采取抽樣的方法，每次檢查前由安全保衛部負責組織，制定專門的檢查計劃方案，確定本次檢查的重點部位和內容、檢查路線及時間安排、分組及人員分工等；公司分管安全領導批準后下發；

5)按計劃實施檢查，檢查前由公司分管安全領導組織檢查組會議，布置具體檢查工作；檢查后由安全保衛部負責匯總檢查情況，填寫《綜合安全隱患排查記錄表》，檢查人員在表內簽字；

6)現場發現的安全隱患應要求責任部門立即整改，現場無法立即整改的，安全保衛部負責填寫安全隱患整改通知和記錄單，下發安全隱患治理的責任部門。

（3）專項安全隱患排查

1)安全保衛部負責組織季節性檢查，包括雨季防雷電、夏季防高溫、防汛防臺、冬季防火等內容，檢查對象是有關重點部門和部位；可以與綜合安全隱患排查合并進行。

2)安全保衛部負責組織節假日安全隱患排查，在五一、十一、元旦、春節及其他長假前進行集中檢查，在節中進行相關場所、部位的巡查，在節后進行工作前的檢查；檢查的重點是動火、施工、消防、治安、值班、供電等安全內容；節前的檢查可以與綜合安全隱患排查合并進行。

3)安全保衛部負責組織，按本年度工作重點，或安全月、消防日安排的相關領域的專項檢查，如生產設備安全專項檢查、消防設施專項檢查等；發現某些部位安全隱患發生頻繁、未遂事件或事故發生后，均應由安全保衛部負責組織專項安全隱患排查；

4)專項安全隱患排查應以公司安全隱患排查治理專業技術組為骨干進行，應制定計劃方案，并保存檢查記錄，具體要求同綜合安全隱患排查。

（4）專業安全評估

專業性、技術性較強的設備、設施和系統，以及安全隱患排查難以發現的隱蔽性安全隱患，應由安全保衛部牽頭，組織專業管理部門，并聘請外部注冊安全工程師事務所等專業機構指導，進行專業安全評估；采用專業技術手段，對照相應技術標準，通過歷史資料分析、運行數據分析、現場使用儀表抽樣檢測等技術手段進行評估。安全隱患治理

5.1安全隱患排查治理應本著邊排查、邊整改原則，嚴格按照“責任落實、措施落實、資金落實、時限落實、預案落實”的要求，組織開展安全隱患治理整改，確保治理整改到位。

5.2安全隱患風險分析和等級劃分

各部門按照安全隱患風險等級劃分和判定標準，對排查出的安全隱患進行風險分析，明確安全隱患的特性、等級、治理難度以及安全隱患發生的原因、臨時性控制控制等。

5.3可立即整改的一般安全隱患按公司《一般安全隱患治理方案》進行。5.4重大安全隱患的分析、現狀評估和治理方案

（1）安全保衛部負責組織人員按照《安全隱患治理和驗收工作指導書》，對重大安全隱患進行分析和現狀評估，安全隱患所在部門和責任部門負責人和專兼職安全員參加，安全隱患排查治理專業技術組人員參加；分析和評估的結果，形成分析評估報告。

（2）安全保衛部負責組織，安全隱患治理責任部門參加，制定重大的治理方案；公司安全隱患專業技術組負責對治理方案內的治理方法、驗證標準和驗證方法等進行專業技術審查后，由公司分管安全副總經理審核，總經理批準后實施。

（3）分析評估報告和治理方案，由安全保衛部負責，按要求將報告和方案上報政府主管部門。

5.5安全隱患治理由治理責任部門按治理措施實施，并保存治理過程的相關記錄和資料，包括治理項目具體內容和技術資料、實施單位的選擇和相應資質資料、實施起始日期等相關資料。

5.6暫時整改不了的安全隱患，要采取有效措施，加強控制。無法保證安全的，應在停產或停止使用的情況下進行安全隱患治理整改。安全隱患驗收

6.1可立即整改的一般安全隱患由治理責任部門負責組織，安全隱患所在部門參加，進行治理驗收，驗收結果填寫在《安全隱患驗收臺賬》內。

6.2重大安全隱患的驗收

（1）重大安全隱患由安全保衛部負責組織，組成驗收組進行，驗收組由公司分管安全副總經理擔任組長，安全隱患排查治理專業技術組成員、安全隱患治理責任部門和安全隱患所在部門的負責人和專業人員、專兼職安全員參加，必要時邀請外部專家參加。（2）驗收組應根據治理方案確定的驗收標準和方法，事先制定驗收方案，驗收方案內應包括對安全隱患治理效果的評價內容和方法、驗收結論等，具體參照附錄2《安全隱患治理和驗收工作指導書》。

（3）驗收結果，由安全保衛部負責，形成《重大安全隱患治理驗收報告》，由公司分管安全副總經理審核，總經理批準，其中重大安全隱患應報政府主管部門。安全隱患上報與公示。

7.1企業排查出來的安全隱患及時錄入省信息系統上報。

7.2一般安全隱患在班組會議上向員工通報，重大安全隱患在公司公告欄公示通報。

7.3安全隱患排查治理情況及時向員工通報，每月向負有安全生產監督管理職責的部門報送。

7.4報告。企業發現下列安全隱患應及時向政府主管部門報告：

（1）無法及時消除并可能危及社會公共安全的，應當立即將安全隱患的現狀、形成原因、危害后果和影響范圍等情況，向負有安全生產監督管理職責的部門報告，并與安全隱患所在區、縣政府有關部門對接應急預案,落實風險防控措施；

（2）外部因素可能造成本單位安全隱患的，應當立即采取制止措施，并向負有安全生產監督管理職責的部門報告；生產經營單位未立即采取制止措施和報告的，應承擔相應的治理責任；

（3）確需政府協調解決的，應當立即向負有安全生產監督管理職責的部門報告，并提出需要協調解決的事項。重大安全隱患管理

8.1發現重大安全隱患，公司組織相關專業技術人員和專家進行風險評估，根據安全隱患目前風險和長期危害，采取臨時性措施。

8.2發現重大安全隱患，公司及時將安全隱患的現狀及其產生原因、危害程度和整改難易程度分析、治理方案等信息向安全監管監察部門和有關部門提交書面報告。

8.3對于重大安全隱患，公司安全部門將安全隱患基本情況和注意事項在企業內醒目位置公示。8.4公司根據重大安全隱患的危害程度和整改難易程度確定安全隱患掛牌督辦的級別。

8.5對于重大安全隱患，由公司總經理組織制定并實施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案包括以下內容：治理的目標和任務、采取的方法和措施、經費和物資的落實、負責治理的機構和人員、治理的時限和要求、安全措施和應急預案。安全隱患臺賬及統計分析

9.1建立安全隱患排查治理臺賬，記錄日常排查、定期排查、專項排查和各種安全生產大檢查、督查發現的安全隱患，以及安全隱患治理和驗收銷號情況。

9.2安全隱患排查（檢查）治理明細臺賬項目包括：排查（檢查）日期；安全隱患具體部位或場所；安全隱患級別用具體內容（描述）；排查（檢查）人員及其簽字；重大安全隱患風險評估（評價）記錄；安全隱患治理方案（措施）；安全隱患治理情況，包括安全隱患整改措施、責任、資金、時限和預案等的落實情況以及治理結果；安全隱患治理復查驗收情況，包括復查驗收時間、復查驗收結果、復查驗收人員及其簽字。

9.3安全隱患匯總臺賬項目包括：安全隱患類別、安全隱患內容、排查日期、整改責任人、整改完成日期、使用資金、驗收人員、驗收日期等內容。

9.4安全隱患統計臺賬包括統計報表和分析報告。統計分析內容應包括按安全隱患特性分類數據、按重復發生數據、按安全隱患責任部門數據、按歷年對比數據統計等。資金保障

10.1公司每年制定年度安全投入計劃，將安全隱患排查治理所需資金列入財務預算，予以資金保障。

10.2按照國家財政部、國家安監總局《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》（財企[2012]16號）的規定，足額提取安全費用，安全隱患排查治理所需資金，從提取的費用中支付。

10.3安全隱患排查治理所需資金，主要包括安全隱患治理的費用、相關宣傳費用和專項獎勵。

10.4安全隱患排查治理所需資金，經公司主要負責人批準后使用。超過主要負責人權限的，報董事會批準。10.5財務科對安全隱患排查治理所需資金，單獨建帳加強管理。11 培訓宣傳

11.1公司安全保衛科負責安全隱患體系建設方面的宣傳培訓工作。11.2定期更新公司日常宣傳、標語、宣傳欄內安全隱患體系建設方面的內容，將安全隱患體系建設相關知識納入公司安全宣傳資料。

11.3擬定全年培訓計劃，并組織實施。

11.4前期重點培訓安全隱患體系建設基礎性知識，如體系的內容、意義等。11.5重點培訓安全隱患排查發現的方式方法及處理措施。

11.6對系統操作人員重點培訓信息系統的使用方法，對全體員工重點培訓手機APP的使用方法。

11.7當系統更新時，及時對操作人員進行培訓。11.8新員工培訓內容包含安全隱患體系建設相關內容。12 績效考核獎懲

12.1對于主動排查安全隱患并主動治理的部門、崗位人員，給予獎勵和表彰。

12.2對于在安全隱患排查治理工作中做出突出貢獻的部門、人員，給予獎勵和表彰。

12.3對于不能配合排查、瞞報或隱藏安全隱患的部門、崗位人員給予處罰。12.4對于不能按要求進行治理，或未完成安全隱患排查治理指標的部門、崗位人員應給予處罰。

12.5對于安全隱患排查治理工作中違反相關法律規定的，依法處理；構成犯罪的，依照刑法有關規定追究刑事責任。

第二篇：隱患排查治理制度doc

生產安全事故隱患排查治理制度

編制人： 審核人： 批準人：

xxxxxx有限公司 二〇一八年七月

目錄

生產安全事故隱患排查治理制度.......................................1

一、目的...........................................................1

二、總則...........................................................1

三、安全隱患的排查、分級方法、整改、治理臺賬內容...................1

（一）隱患的排查、登記.........................................1

（二）隱患的分級、分類與管理...................................1

（三）隱患的整改...............................................2

（四）隱患的排查治理臺賬.......................................2

四、考核辦法.......................................................2

生產安全事故隱患排查治理制度

一、目的

1、為了貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，全面落實安全生產責任制，加強事故隱患的排查與整改，明確職責，有效保證公司員工在生產經營中的安全與健康，保證企業財產安全，特制定本制度。

二、總則

1、事故隱患是指在某個處所，基本設備、設施，甚至在某作業中存在著的物的不安全因素，如不加以解決或消除，就可能導致事故的發生。

2、隱患排查與整改工作是防止事故發生的主要預防性的措施，必須堅持“誰主管，誰負責”的原則。

三、安全隱患的排查、分級方法、整改、治理臺賬內容

（一）隱患的排查、登記

1、隱患的排查

公司按照隱患排查計劃分類型和周期，按照不同的組織級別安排人員對本單位各種設備、設施、危險源及其作業環境等進行一次全面的檢查。

2、隱患的登記

隱患排查后對排查出的隱患在隱患登記表上進行登記，登記內容為：隱患名稱、存在場所及表現形式、評估分級、治理措施、完成時間、治理效果等。

（二）隱患的分級、分類與管理

1、隱患的分級：

根據隱患整改、治理和排除的難度及其可能導致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。

2、隱患的分類

隱患的分類分為生產現場類和基礎管理類。

隱患的排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業或專項隱患排查、季節性隱患排查、節假日隱患排查。

3、隱患的管理

依照“誰主管、誰負責”的原則，實行歸口管理。凡屬生產車間存在的隱患由生產部門管理；凡屬設備電器、特種設備等存在的隱患，由工程部管理。凡屬公司層面存在的隱患由公司安全隱患領導小組管理。

（三）隱患的整改

1、隱患的整改工作要堅持“三明確、三不交”原則。三不交即：崗位能整改的不交部門，部門能整改的不交公司，公司能整改的不交當地政府有關部門；三明確即：明確隱患整改的責任人、明確整改標準、明確完成時間。

2、在隱患排查、登記后，對登記表中的隱患按照不同組織級別進行隱患通報并下發隱患排查整改通知單，整改通知單中要明確檢查人、檢查時間、存在隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責任單位和主要負責人、治理期限等內容。各層級人員在接到整改通知單后均不得借故推諉和拖延。凡屬公司級整改的隱患項目，在未整改前由公司及隱患所在部門制定相應的防范措施。

3、在隱患整改完成和到達期限后，由下發整改通知的部門/人員對整改情況進行檢查驗收，并在驗收人處簽字確認，對未按時完成的按照相關規定對責任人進行處罰并再次確定整改措施和期限。

4、對查出的隱患不能立即整改或危害較高的隱患應記錄詳實，如果條件允許應保留影像資料。

5、公司財務管理部門必須優先安排隱患整改的有關費用，并監督其正確作用。

（四）隱患的排查治理臺賬

隱患治理小組每月對公司的隱患排查和整改情況進行匯總，并將相關內容記錄到隱患排查治理臺賬中。

四、考核辦法

由公司“雙重預防體系”工作小組牽頭組織，依照《雙重預防體系考核獎懲制度》進行考核，考核結果經領導小組審核后兌現。

本制度自發布之日起執行。

本制度由日照丹富仕飼料有限公司負責解釋。

xxxxxx有限公司

2018年7月18日

第三篇：隱患排查治理制度

隱患排查治理制度(15篇)

隱患排查治理制度1

一、工作目標

認真開展安全生產專項整治活動和隱患排查治理專項行動的基礎上，突出重點，深入排查治理生產過程中的事故隱患，認真落實各種規章制度，建立和完善制度中的要求，強化安全生產監管體制和機制建設，以治理安全隱患為重點，防止和遏制重特大事故為目標，推動安全生產責任制的落實，建立健全生產安全事故隱患治理長效機制。

二、隱患排查治理工作原則

按照“排查要認真、整治要堅決、成果要鞏固、杜絕新隱患”的總體要求，堅持統一部署與分級實施相結合、檢查與整改相結合、行政手段與經濟手段相結合、短期治理與長期規范相結合，對加油站全面覆蓋，排查不留死角，治理不留后患。

三、排查治理內容

1、制度措施制定與落實情況和安全生產責任制建立及落實情況；

2、隱患排查治理制度制定與落實情況；

3、安全附件、機具檢測檢驗情況，電氣設備、特種設備等的運行記錄和檢測記錄；

4、生產現場安全警示標志設置情況；

5、安全教育培訓；

6、特殊工種持證上崗情況是否達到要求；

7、應急預案制定及演練情況滿足各類事故的應急搶救，應急設備是否合格；

四、事故隱患的排查整改

1、對部門和個人通過各種途徑上報的事故隱患,應及時按規定進行查實,并認真協調、督促企業進行徹底整改。

2、加油站領導要在各自職責范圍內，定期組織安全生產情況的監督檢查，及時發現和消除各類事故隱患，尤其要加強對重大事故隱患的排查和監管。

3、對重大隱患或一時難以解決的隱患，要及時采取必要的臨時安全措施，并立即上報，由站領導負責協調解決；站領導不能解決的重大事故隱患，應即時上報加油站負責人，召開領導辦公會研究解決措施；加油站無法協調解決的，立即向政府有關部門報告。 深刻認識做好隱患排查治理工作的重大意義，加油站領導要切實落實安全生產第一責任人的職責，將工作責任層層分解落實，做到各個環節責任到人，凡是由于隱患排查治理工作不認真、疏漏重大事故隱患、整改不落實到位，造成嚴重后果或構成犯罪的，將移送zzz機關依法追究相關責任人員的責任。

隱患排查治理制度2

一、煤礦企業是安全建設的職責主體，也是隱患排查治理的職責主體，務必建立隱患排查治理長效機制。

二、對日常檢查及定期排查出的隱患經信息管理員匯總統計，按一般隱患、重大隱患進行分類匯總編號報本礦隱患排查治理領導組，經每日安全碰頭會研究，制定隱患整改目標、整改人員、整改范圍、整改時限，責成一相關負責人員領號督促落實，跟蹤檢查有關防范和監控措施落實狀況，及時掌握重大隱患整改善度，督促整改科室按整改方案對重大事故隱患進行治理，徹底消除重大事故隱患，整改結束后，應向上級主管部門提出復工申請，驗收合格并經上級主管部門批準后，方可恢復建設經營和使用。整改完成公示后，報隱患排查治理領導組予以驗收銷號，全過程登記建檔，同時，嚴格按照有關規定以書面形式報縣局隱患排查治理領導組辦公室備案。

三、信息管理員要對隱患排查跟蹤治理、逐項整改銷號整個過程建立檔案，明確登記檢查時光、檢查地點、所檢查出的問題、隱患編號、整改時光、整改要求、整改督辦人和整改完成銷號狀況。

四、隱患排查跟蹤治理、逐項整改銷號工作要求全礦各科室嚴格按照程序要求進行，堅持誰整改、誰督辦、誰負責。

隱患排查治理制度3

1、目的

為加強公司事故隱患排查治理資金使用的管理，根據《安全生產法》、《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》和安全隱患排查治理體系建設有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。

2、適用范圍

本制度適用于本公司隱患排查治理資金使用管理工作。

3、職責

3.1公司總經理應保證隱患排查治理資金的足額提取和使用。

3.2財務處應保障隱患排查治理資金優先使用，及時發放。

3.3使用部門據實申請隱患排查資金，保證專款專用。

3.4安全管理部門負責監督隱患排查治理資金的使用。

4、專項資金使用

4.1隱患排查治理資金適用范圍

事故隱患的評估、整改、監控和其他與隱患治理直接相關的費用支出。

4.2隱患排查治理資金使用計劃

4.2.1公司應將隱患排查治理資金納入安全生產費用使用計劃內，并保證足額提取，專款專用。

4.2.2隱患排查治理資金的使用應制定使用計劃，數額大于當期計劃值時，公司應從生產成本中及時補充，保證足額使用。

4.3專項資金的使用程序

4.3.1隱患發生單位根據治理需要，制定使用計劃，并報安全管理部門、財務處和公司領導審批。

4.3.2財務處優先列支隱患排查治理資金，隱患發生單位立即根據使用計劃開展隱患治理工作。

4.3.3在隱患治理過程中發現資金不足，應及時申請、審批。

4.3.4隱患排查治理工作結束后，多余的資金納入財務賬目。

4.4專項資金使用臺賬

4.4.1公司安全管理部門應建立隱患排查治理資金使用臺賬，臺賬內容應包括具體數額、支付情況、使用內容等。

4.4.2使用臺賬應納入事故隱患排查治理信息檔案內，妥善保存。

5、獎懲

5.1各責任人不能保證專項資金及時提取、申報、使用，導致隱患不能及時治理，應承擔相應的責任，導致后果的應承擔相應的法律責任。

5.2發現擅自挪用專項資金，公司應按情節嚴重程度嚴肅處理，直至承擔法律責任。

6、本制度自下發之日起施行。

隱患排查治理制度4

1、施工前，副隊長、小隊長對施工區域內的安全狀況進行全面檢查。

2、當班排查的隱患，必須及時處理，隱患處理不徹底不得開工。當班處理不了的隱患要及時匯報隊領導。

3、當班處理不完的隱患，副隊長、小隊長必須在現場向接班人員交待清楚隱患原因、處理情況，采取的措施及注意的安全事項。

4、發現隱患，副隊長和小隊長應積極組織人員，定人定員定措施，由于隱患處理不及時、不到位而發生事故，將追究副隊長和小隊長的責任。

5、處理隱患時，副隊長、小隊長必須做好現場的安全監督、監護工作隱患處理要徹底，不留后患。

6、隱患排查包括：設備、頂板、安全措施、運輸狀況等。

7、隱患排查、處理過程中，必須嚴格執行作業標準。

8、出現較大的隱患，應及時向領導和有關單位匯報。

隱患排查治理制度5

一、在公司成立安全隱患排查小組并委任小組長(原則上由企業最高主管擔任)。

二、擬定排查程序。

三、事故排查程序：

1)排查事故隱患;

2)查處事故隱患;

3)整改事故隱患;

四、責任追究。

隱患排查治理制度6

第一章總則

第一條為及時排查、治理煤礦安全生產隱患，預防生產安全事故，保障職工生命安全和煤礦生產安全，根據有關法律法規、規章制度，制定本制度。

第二條本制度適用于本礦。

第三條煤礦是安全生產隱患排查治理的責任主體。礦長對本礦安全生產隱患的排查和治理負全面責任，各分管礦長對分管業務范圍內的安全生產隱患排查治理負責。

第四條礦安全科等業務科室對煤礦安全生產隱患排查、治理和報告工作負有監督檢查和查處的職責。

第五條煤礦應制定安全生產隱患排查、治理、報告制度，明確隱患排查治理報告責任。

第二章隱患排查

第六條每周對本礦安全生產隱患全面排查1次；煤礦科、隊、班組負責人和安全管理人員隨時進行隱患排查。

第七條礦安全科每周召開一次隱患排查治理工作會議。

第三章隱患治理

第八條煤礦應建立健全隱患登記建檔和重大隱患掛牌整改制度。

第九條煤礦安全生產隱患實行分級管理。一般隱患由礦長指定隱患整改責任人，責成立即整改或限期整改。重大隱患由礦長組織制定隱患整改方案，按照定時間、定人員、定資金、定措施、定標準的“五定”原則進行停產整改。

第十條對確認存在重大安全生產隱患的區域，由礦安全科下達停產整頓（停止作業）處理決定書。決定書應包括系列內容：

（一）下達停產整頓（停止作業）指令，明確整改內容和期限；

（二）按照《礦安全科安全隱患處罰辦法》，對科室及相關責任人員進行處罰；

（三）視情況通報有關部門。一般隱患要下達立即整改或限期整改通知書。

第十一條各科室、區隊自接到停產整頓（停止作業）處理決定書之日起，必須立即按照要求實施停產整頓（停止作業）。由科室主要負責人組織制定停產期間安全技術措施和隱患整改方案，并上報礦安全科。

停產整頓期間，停產單位組織職工進行安全教育和培訓。

第十二條所有隱患都要按照“零閉合”管理原則，逐級落實整改責任，確保整改實效。重大隱患整改完畢后由礦安全科組織驗收，安全礦長簽字后留安全科備案。重大隱患整改完成，由單位主要負責人組織自檢，自檢合格后向礦安全科提出書面恢復生產申請報告。申請報告應包括整改內容、自檢結果，并由礦長和安全礦長簽署驗收意見。

第十三條礦安全科收到煤礦恢復生產申請，由安全科組織驗收合格，向生產單位下達準予生產（作業）指令后，可恢復生產（作業）。

第四章隱患報告

第十四條發現煤礦存在重大安全隱患和違法行為時，礦調度室必須立即向礦安全科報告。

第十五條每月28日前，各科室、區隊要將本月重大安全生產隱患排查治理情況書面報告安全科。書面報告要科室、區隊負責人簽字。報告包括隱患的原因、現狀、危害程度分析、整改方案、安全措施和整改結果。

第五章罰則

第十六條對不按規定限期整改隱患或不落實整改措施、不執行上級煤炭監管部門和礦安全科停產整頓指令而擅自組織生產的，按照《煤礦安全隱患處罰辦法》進行處罰，并根據情節輕重，給與直接責任人和主要負責人罰款或者停班處理。

第六章附則

第十七條本制度解釋權歸本礦安全科。

第十八條本制度自下發之日起執行

隱患排查治理制度7

1、目的

安全生產事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指生產經營單位違反安全生產法律法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。

為了建立安全生產事故隱患排查治理的長效機制，推進公司事故隱患排查治理工作，徹底消除事故隱患，有效防止和減少各類事故的發生，特制定本制度。

2、范圍

適用于公司各單位各級事故隱患排查、整改治理、建檔監控的管理。

3、引用標準

3.1《中華人民共和國安全生產法》(20xx年修訂)

3.2《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》

3.3《國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知》

4、管理職責

4.1公司安全管理部負責監督各部門事故隱患的整改治理。

4.2公司各部門主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責。

4.3公司各部門負責對本單位的事故隱患排查治理工作實施監督檢查。

4.4公司各部門和個人發現事故隱患，均有權向本單位安全管理部報告。

5、內容及要求

5.1事故隱患分類

5.1.1一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。

5.1.2重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停工，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

5.2隱患排查方法

5.2.1各部門、項目部是事故隱患排查、治理和防控的責任主體。明確排查地點、項目、標準、責任、將隱患排查治理日常化。各部門主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責。

5.2.2應建立事故隱患排查治理小組，由公司經營班子安全副總經理任組長，組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員排查本單位的事故隱患，并逐級落實從主要負責人到從業人員的隱患排查治理的范圍和責任，做到不留空當，不留死角。

5.2.3排查隱患可以采用以下方法：

1）看：主要查看管理記錄、持證上崗、現場標識、交接驗收資料、“三寶”使用情況。

2）量：主要是用卷尺等長度計量器具進行實測實量，如對在建工程與高壓線距離、電箱的安裝高度等進行測量。

3）測：用儀器、儀表、水準、全站儀對施工作業現場進行實地測量。

4）現場操作：司機檢驗其使用設施、設備的安全裝置的動作靈敏性和可靠性。

5.2.4公司各部門每月至少一次自查自糾進行安全檢查，認真填寫檢查記錄，發現事故隱患的，應及時報告安全管理部。

5.2.5公司各部門接到事故隱患報告后，應及時組織處理；不能在短時間內消除的，要制定預防措施和應急預案。

5.3隱患排查的手段

隱患排查是施工現場安全管理工作中的重要內容。隱患排查的主要手段包括經常性檢查、定期檢查、專業性排查、季節性檢查、節假日檢查、不定期檢查和突擊檢查等。

5.3.1經常性檢查

1）經常性檢查包括企業各級安全管理人員在施工現場進行的巡查，各級管理人員在現場檢查生產進度、質量、技術，同時也進行的安全巡查，班組長和班組兼（專）職安全員進行的班前、班中安全與班后安全檢查，每個作業崗位人員對自己工作范圍內的檢查。

2）公司安全管理門進行經常性安全檢查主要依靠檢查人員所掌握的安全知識、經驗，及時發現并制止“三違”現象，及時發現施工現場、各作業點存在的事故隱患和險情。

3）班組長每天進行施工現場檢查，檢查安全設施和使用設備工具是否牢固、完好，工作環境是否有不安全因素，員工是否遵章守紀情況、設備與電器是否已切斷電源、各種物料的堆放是否合理、穩定等。

5.3.2定期檢查

項目部每月應組織一次定期安全檢查，檢查應由項目經理或主管安全生產工作的施工隊長組織，相關部門人員參加；定期安全檢查是進行系統的安全檢查，須詳細地檢查安全意識、安全制度、機械設備、安全設施、安全教育培訓、操作行為、勞防用品的使用、安全事故的處理等內容。

5.3.3專業性排查檢查

根據當前安全生產普遍存在的薄弱環節、上級主管部門的要求，公司或項目部每年有針對性地組織專業性排查；專業性排查是針對施工機械、臨時用電、安全防護設施、大型機械設備、消防安全等專業安全問題進行檢查。

5.3.4季節性檢查

根據季節的特點，在每年的冬季、夏季、雨季、開展專門的安全檢查；冬季安全檢查，主要檢查防火、防寒、防凍、防中毒、防滑；夏季、雨季安全檢查，主要檢查防汛、防暑、防臺風、防觸電、防坍塌、防雷擊。

5.3.5節假日檢查

應根據節假日前后施工管理人員和作業人員安全意識不強、思想麻痹等特點，在每年的節假日開展專門的有針對性的檢查；節假日檢查，主要檢查是否有“三違”現象，有無重大事故隱患等。

5.3.6不定期檢查

不定期安全檢查是指項目部開展的設備、裝置試運行、生產過程的檢查、設備開工前和停工前的檢查、設備設施檢修檢查，臨時用電等使用的檢查等。

5.3.7突擊檢查

同行業或兄弟單位發生重大傷亡事故、設備事故、交通、火災事故，為了吸取教訓，采取預防措施，根據事故性質、特點，組織突擊檢查。

5.4隱患排查的重大部位和危險環節

隱患的排查治理要突出“兩查”即查制度措施制定與落實情況，查工程隱患防范情況。

5.4.1制度措施制定與落實情況

1）安全生產責任制建立及落實情況。

2）安全生產費用提取、安全生產風險抵押金等政策的執行情況。

3）隱患排查治理的制度制定和落實情況。

4）防范生產安全事故的技術措施的制定及落實情況。

5）危險性較大工程施工專項方案的制定及落實情況。

6）施工機械設備、機具檢測檢驗情況。

7）施工現場安全警示標志的設置情況。

8）安全教育培訓，特別是生產一線職工的教育培訓，以及施工企業“三類人員”的持證上崗執行情況。

9）應急預案制定及演練情況。

5.4.2危險較大工程隱患防范情況

1）高邊坡工程坍塌、高處墜落等事故隱患防范情況。

2）邊通車邊施工的工程、交叉施工的工程等衍生事故隱患防范情況。

3）施工臨時用電使用不當引發的事故隱患防范情況。

4）施工作業場所選擇不當引發的事故隱患防范情況。

5）施工階段發生的觸電、物體打擊與深基坑的坍塌事故隱患。

6）特種設備重大安全隱患包括：使用非法生產、安裝的特種設備；特種設備缺少安全附件或者附件失靈；特種設備超期、超參數使用；特種設備超期不檢驗；特種設備有明顯故障、異常情況，或責令整改而未整改；特種設備發生事故未報告而繼續使用。

7）四新技術和工藝在使用中的隱患防范情況。

5.5隱患排查工作要求

5.5.1各單位應該制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等，并按照方案進行隱患排查工作。

5.5.2公司經常性檢查、定期檢查、專業性排查檢查、季節性檢查、節假日檢查、不定期檢查、突擊檢查及重大部位和危險環節的隱患排查工作中，管理人員檢查發現的隱患和問題，應以情況簡報或安全檢查隱患問題整改通知單的形式通知被檢單位，嚴重威脅安全生產的隱患項目，應下達《隱患整改通知書》，被檢單位應簽字確認。

5.5.3公司各部門均應建立隱患整改臺帳，對事故隱患進行有效監控，落實責任人。臺帳內容包括隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、實際完成日期、整改負責人、整改確認人、確認日期、備注等項目內容，并在備注項目中注明發現隱患的個人或組織。

5.5.4當法律法規、標準規范發生變更或有新的公布、公司操作條件或工藝改變，相關方進入、撤出或改變，對事故、事件或其他信息有新的認識，組織機構發生大的調整的，安全科應積極組織相關部門進行事故隱患排查。

5.6隱患治理

5.6.1各部門將排查出的事故隱患分級建檔，登記編號，對重大事故隱患還應按規定報上級管理部門。當事故隱患等級可能隨時間、外界條件變化時，應注重動態監控并在檔案中及時調整其等級，對升級為重大事故隱患的進行補報，對降級的事故隱患相應報告。

5.6.2對排查出的隱患分級后再按照不同隱患的特點有針對性地制定治理措施，做到整改措施、責任、資金、時限和預案五到位。

5.6.3一般隱患治理

對排查出的隱患要建立排查治理臺賬，進行動態治理。一般隱患應立即組織人員進行治理，在治理的同時仍可進行正常的施工生產，對一般隱患可以不制定書面的治理方案，也不必向政府部門備案，項目部自行建立并保存好相關檔案資料即可。

5.6.4重大隱患治理

重大隱患應建立重大隱患檔案，并根據書面的治理方案進行治理。重大隱患檔案包括隱患報告及隱患治理方案兩個方面。

1）隱患報告

各單位發現重大事故隱患后，應當及時向所在地區負有安全生產監督管理職責的部門作出書面報告。書面報告應由本單位主要負責人簽字。重大事故隱患報告內容應當包括：

a隱患的現狀及其產生原因。

b隱患的危害程度和整改難易程度分析。

c擬采取的隱患的治理方案。

d已采取的防范措施。

e其他需要報告的內容。

2)隱患治理方案

項目部主要負責人應當組織制定并實施事故隱患整改治理方案，隱患治理涉及復雜、疑難技術問題的，應當組織有關專家進行論證。重大事故隱患整改治理方案應當包括以下內容：

a重大隱患的基本情況。

b治理的目標和任務。

c治理的方法和具體措施。

d治理經費和物資保障。

e負責治理的機構、人員和職責分工。

f治理的時限和要求。

g安全措施和應急預案。

h其他有關事項。

5.6.5項目部主要負責人應當定期聽取事故隱患排查治理情況匯報，保證事故隱患整改所必需的資金，及時協調解決隱患整改治理過程中的問題。

5.6.6事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產停業或者停止使用；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應當加強維護和保養，采取監控措施，防止事故發生。

5.6.7各部門將生產經營項目、場所、設備發包、出租的，應當與承包、承租單位簽訂安全生產管理協議，并在協議中明確各方對事故隱患排查、治理、防控措施和管理職責以及整改資金的投入等方面事項，并對承包、承租單位的事故隱患排查治理負有統一協調和監督管理的職責。

5.6.8各部門應當加強對因自然災害可能導致生產安全事故災難的事故隱患的預防工作，按照有關法律、法規、標準要求排查治理，采取可靠的預防措施。發生自然災害可能引發生產安全事故并危及人員安全的情況時，應當采取撤離人員、停止作業、加強監測等安全措施，并及時向當地人民政府及其有關部門報告。

5.6.9被負有安全生產監督管理職責的部門責令限期治理整改事故隱患的項目，應當在規定期限內完成。

5.6.10檢查中發現的所有問題，責任部門對查出的隱患和問題都要逐項分析研究，及時拿出落實措施，落實整改措施。

5.6.11安全管理部、各部門、項目應當定期對安全檢查和隱患治理情況進行統計分析，并向上級領導和有關部門報告。

5.7獎懲

5.7.1對發現、排除和舉報事故隱患的員工，應按規定給予物質獎勵和表彰。

5.7.2隱患排查及項目整改完成情況，納入安全目標責任制考核，具體指標及獎勵細則在安全目標責任書及安全風險金獎勵考核細則中規定。

5.7.3安全隱患未按期整改的，查明原因，對責任人進行處罰。

6、附錄

6.1隱患排查工作計劃

6.2隱患治理方案

6.3隱患整改通知單及回執單

6.4安全自查自糾記錄

6.5隱患治理臺帳

6.6隱患排查治理檔案簡表

6.7安全隱患調查原因分析及對策

6.8重大隱患等級劃分

6.9重大安全隱患報備制度

7.0重大安全隱患報備表

隱患排查治理制度8

根據煤礦安全生產實際要求和國務院(446)號令的相關規定，為進一步貫徹落實“安全第一、預防為主”的安全生產方針，最大限度地消滅事故隱患，杜絕重、特大事故，消滅死亡事故，減少輕重傷事故發生，做到安全生產，預防為主。結合我礦實際，特制定我礦安全生產隱患排查、治理、報告制度。

一、安全生產隱患排查制度

(一)、安全生產隱患排查方式

1、礦每月定期組織召開安全辦公會和安全生產委員會，重點分析和排查礦井重大安全生產隱患。

2、礦堅持每月2次對全礦井及地面單位部門進行安全大檢查。

3、礦級領導每天對全礦作業點及各系統進行監察、督促。

4、各隊隊長天跟班作業，對現場安全工作督促、檢查、落實并匯報情況。對現場安全工作隨時自查，并現場落實整改。

5、紀律要求：各級人員必須定期進行安全隱患排查，否則按照《安全巡查制度》和《安全檢查制度》的相關規定對責任人員進行處罰。

(二)、安全生產隱患排查主要內容

按照國務院(446)號令來對照排查我礦的主要安全生產隱患：

1、超能力、超強度或者超定員組織生產;

2、瓦斯超限作業;

3、煤與瓦斯突出礦井，未依照規定實施防突出措施;

4、高瓦斯礦井未建立瓦斯抽放系統和監控系統，或者瓦斯監控系統不能正常運行;

5、通風系統不完善、不可靠;

6、有嚴重水患，未采取有效措施;

7、超層越界開采;

8、有沖擊地壓危險，未采取有效措施;

9、自然發火嚴重，未采取有效措施;

10、使用明令禁止使用或者淘汰的設備、工藝;

11、年產6萬噸以上的煤礦沒有雙回路供電系統;

12、新建煤礦邊建設邊生產，煤礦改擴建期間，在改擴建的區域生產，或者在其他區域的生產超出安全設計規定的范圍和規模;

13、煤礦實行整體承包生產經營后，未重新取得安全生產許可證和煤炭生產許可證，從事生產的，或者承包方再次轉包的，以及煤礦將井下采掘工作面和井巷維修作業進行勞務承包;

14、煤礦改制期間，未明確安全生產責任人和安全管理機構的，或者在完成改制后，未重新取得或者變更采礦許可證、安全生產許可證、煤炭生產許可證和營業執照;

15、有其他重大安全生產隱患。

(三)安全生產隱患整改形式

按照上面“安全生產隱患排查方式”和“排查主要內容”，對排查出的安全生產隱患按照下列形式落實整改：

1、現場停產整改。對現場發現的要危及作業人員的生命和我礦財產安全的，必須立即進行現場停產整改，并落實專人現場負責監督，整改合格后方能恢復生產。

2、下發整改通知書限期整改。對不馬上危及作業人員的生命和煤礦財產安全的，由安全、生產職能部門下發限期整改通知書，并注明整改措施、整改時間、整改負責人和監督人，到期組織生產、安全職能部門相關人員對整改情況進行驗收。

3、對煤礦安全生產系統上需要整改和完善的，由礦組織召開專門的安全辦公會進行研究整改方案、措施、時間、執行整改人員、整改資金等進行專項整改。

二、安全生產隱患治理制度

(一)、安全生產隱患處理的相關規定

1、對現場檢查的安全隱患，安排落實處理的，不聽指揮的，勒令處理，并按獎懲條例，按違章處罰。

2、對限期安排落實處理的，未按期整改處理完，停止工作，勒令處理，并追究原因和責任，并按相關獎懲制度處罰。

3、對重、特大事故隱患，不聽安排，不按制定的措施貫徹落實處理的，追究相關責任，并按相關獎懲制度處罰。

4、對安全隱患處理及時，完成情況好的，進行表揚，并按獎懲條例給予獎勵。

(二)安全生產隱患治理原則

安全生產隱患治理必須按照“隱患治理四原則”(措施、時間、人員、資金)和各類隱患處理技術規范來進行有效的治理。

1、安全生產隱患治理突出“及時性”。凡是發現、排查出的安全生產隱患，都要及時地進行處理，嚴禁拖延甚至不處理。

2、安全生產隱患處理突出“安全性”。凡是隱患，無論大小，都要保證在處理隱患過程中的安全，這就要求在處理隱患前，要制定切實可行、符合相關技術規范的安全技術措施，并組織隱患處理相關人員進行認真的學習，掌握處理技術后方可組織實施，在處理過程中，還要根據現場變化的實際情況對處理技術要求作相應的調整，確保安全處理。

3、安全生產隱患處理的保障。強有力的隱患處理人員和資金是保證安全生產隱患得到及時、快速、安全治理的保障。在研究隱患處理技術措施的同時，必須落實隱患處理人員和隱患處理資金，使所排查的隱患在規定時間內安全地處理完畢。

4、現場安全生產隱患排查、治理嚴格執行現場“三人聯防”管理制度。現場的負責安全隱患治理的安監員、值班隊長、班組長要切實履行自己的“三人聯防”的職責，確保安全隱患處理的順利進行。

5、建立安全生產隱患治理檔案，建立安全生產隱患“回頭查、回頭看”的制度。安全生產隱患除了在處理過程中要加強日常的監督管理外，在處理完畢后，還要執行“回頭查、回頭看”的制度，防止因為隱患處理不徹底而出現新的安全生產隱患，切實做到把安全生產隱患發現、消滅在萌芽狀態。真正做到不安全不生產、隱患不排除不生產。

三、安全生產隱患報告制度

1、建立安全生產隱患報告登記檔案。從礦級、職能部門級到生產單位隊級都必須建立隱患報告登記檔案。并按相關規定呈送“安全生產隱患排查、治理、報告登記表。隊級向礦職能部門呈送(每周一次，特殊情況及時呈送);職能部門向礦呈送(每周一次，特殊情況及時呈送);礦向縣煤監局、市安監局、川西站呈送(每季度呈送一次)。

2、安全生產隱患報告必須及時，按照下級向上級報告、現場向隊級報告、隊級向礦職能部門報告、職能部門向礦報告的原則層層報告的原則進行安全生產隱患報告。

3、得到安全生產隱患報告后，必須及時組織人員到現場查看隱患情況，并按照“安全生產隱患治理制度”的相關要求實施。在作業現場發現特殊安全生產隱患必須立即處理的，按照就地報告處理原則，直接向現場值班隊長、安監員報告后在現場制定處理措施進行及時處理，再向上一級匯報，不能處理的要立即停止作業、撤出人員向上級匯報。

隱患排查治理制度9

根據《中華人民共和國國家安全生產法》及財政部、國家安監總局《高危行業企業安全生產費用財務管理暫行辦法》提取費用的規定,結合本公司的實際情況,特制定本制度

一、按照《暫行辦法》規定，安全隱患排查治理資金列入安全生產費用，在成本中列支，專門用于完善和改進企業安全生產條件，治理安全隱患。油站的隱患治理資金由油站經理自行籌措。油站要在安全生產經營活動中安排用于隱患治理的資金，確保隱患整治資金的落實。安全管理部負責監控。

二、安全隱患排查治理資金應當按照“項目計取、確保需要、企業統籌、規范使用”的原則進行管理。財務應將安全隱患排查治理資金納入公司財務安全費用計劃，保證專款專用，并督促其合理使用。

三、安全隱患排查治理資金應當用于以下事項：

安全隱患或重大事故隱患的評估、整改、監控支出和其他與安全生產隱患排查治理的直接或相關的支出。

四、核算員應建立安全費用臺帳，記錄安全生產費用的費率、數額、支付計劃、使用要求、調整方式等條款。安全治理工作結束，多余的安全生產費用納入財務，由主辦會計管理。

五、油站經理對安全生產費用全面領導。審批安全費用提取、安全投入計劃、經費使用報告、安全經費提取和使用情況報告。

六、財務部負責對安全隱患排查治理資金進行統一管理，審核安全費用提取、安全投入計劃、安全經費使用等，根據安全生產計劃，做好資金的投入落實工作，建立安全經費臺帳，確保安全投入迅速及時。

七、安全生產領導小組負責審核、匯總并編制公司安全費用投入計劃，審核安全投入報告，監督檢查安全投入落實情況，匯總并建立公司安全經費投入臺帳，編制安全經費提取和投入情況報告。

八、安全生產費用實行專戶核算。企業應當按規定范圍安排使用，不得挪用或擠占。結余資金結轉下使用；安全生產費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列支。

九、各部門主管按照職責分工對有關專業安全生產費用計取、支付、使用實施監督管理。

十、發現安全費用支取人擅自挪用安全費用的，公司將按情節嚴重程度嚴肅處理，處理辦法由董事會討論決定。

隱患排查治理制度10

1 目的和內容

為了建立公司安全生產事故隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監督管理，防止和減少事故的發生，保障員工生命財產安全，制定本制度。

2 適用范圍

公司內部安全生產事故隱患排查治理相關工作。

3 定義

3.1事故隱患的含義

本制度所稱安全生產事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。

3.2事故隱患的分類

事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。

一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。

重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

重大事故隱患分為一、二、三級

1）一級重大事故隱患

一級重大事故隱患是指可能造成30人以上死亡，或者100人以上重傷（包括急性工業中毒，下同），或者1億元以上直接經濟損失，或可能造成重大社會影響，后果特別嚴重，需全部停產停業整治，且整改難度很大的事故隱患。

2）二級重大事故隱患

二級重大事故隱患是指可能造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬以上1億元以下直接經濟損失，且整改難度很大，需全部停產停業，經過一段時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

3）三級重大事故隱患

三級重大事故隱患是指可能造成10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬以上5000萬元以下直接經濟損失，且整改難度較大，需局部停產停業，經過一段時間整改治理方能排除的隱患。

4 職責

主要負責人負責全廠隱患自查帶頭工作，并簽發全廠性隱患整改通知單；各部門車間接到《隱患整改通知單》后，負責進行整改并且對隱患的整改進行全程跟蹤監控；并填寫《隱患整改回執單》報告上一級主管部門；主要負責人負責對全廠性隱患整改情況的驗收。

車間領導負責生產車間隱患自查工作；并簽發車間級隱患整改通知單；各車間成員接到《隱患整改通知單》后，負責進行整改并且對隱患的整改進行全程跟蹤監控；并填寫《隱患整改回執單》報告上一級主管部門；車間領導負責對生產車間隱患整改情況的驗收。

隱患排查專家組負責專家隱患排查工作：并簽發隱患整改通知單；各部門車間接到《隱患整改通知單》后，負責進行整改并且對隱患的整改進行全程跟蹤監控；并填寫《隱患整改回執單》報告上一級主管部門；隱患排查專家組對隱患整改情況的驗收。

安全部編制安全檢查計劃，管理各項安全檢查表。

定期評審修改安全檢查表。

主要負責人負責隱患治理專項資金的審批工作，由財務部門負責隱患治理專項資金的使用登記工作。

5 工作要點

5.1隱患自查

企業開展全廠性隱患自查每月不少于1次；生產車間開展隱患自查每周不少于1次；班組（工段）每天或每班應檢查各崗位、工藝設備和安全防護設施完好情況，是否存在事故隱患。企業主要領導和各分管領導應親自參加全廠性檢查活動，并隨機抽查車間、班組隱患自查情況，對發現的重要情況應及時研究整改；企業安全管理部門和安全員應深入車間班組，督促、規范和指導隱患排查工作。

5.2重點部位“九必查”

企業在隱患排查中應突出重點，做到“九必查”：

1）重要生產車間、原料和產品庫區、企業供電、供水、供汽、供風等部位的安全運行狀況必查；

2）工藝技術管理、“工藝變更管理”制度執行情況必查；

3)設備維護保養、主體設備、等設備安全制度執行情況必查；

4)生產裝置正常開、停車和緊急停車安全規程執行情況必查；

5)設備檢修作業、臨時用電作業環節的`防火、防爆制度執行情況必查；

6)企業防雷、防汛、防臺風、防構建筑物倒塌、防靜電、等管理制度和措施落實情況必查；

7)崗位操作人員接受安全技能培訓、安全教育、持證上崗、勞動保護、自覺執行操作規范和應急處置技能情況必查；

8)企業應急救援預案、救援物資儲備、與當地政府部門應急聯動機制、“清潔下水”防止環境污染措施情況必查；

9)新改擴建建設項目設立批準、安全防護設施設計審查、試生產方案備案和安全設施竣工驗收等審查程序執行情況必查；

5.3隱患排查情況定期報告

企業建立班組、車間（部門）、企業、安監部門逐級報告隱患自查自改情況的機制，即：班組自查發現的事故隱患上報給車間；車間自查發現的事故隱患上報廠級領導；生產經營單位應當每季、每年對本單位事故隱患

排查治理情況進行統計分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全監管監察部門和有關部門報送書面統計分析表。統計分析表應當由生產經營單位主要負責人簽。企業發現重大隱患和緊急情況時，企業主要負責人應字立即報告當地政府和縣級以上安監部門。

6 重大事故隱患管理

6.1重大事故隱患申報

1）三級重大事故隱患由生產經營單位向當地縣（市、區）安監局申報，由縣（市、區）安監局公示并監督生產經營單位整改；

2）二級重大事故隱患由生產經營單位逐級上報至省轄市安監局，由省轄市安監局監督生產經營單位整改；

3）一級重大事故隱患由生產經營單位逐級上報至省安監局，由省安監局監督生產經營單位整改。

4)重大事故隱患報告內容應當包括：

（1）事故隱患的現狀及其產生原因；

（2）事故隱患的危害程度和整改難易程度分析；

（3）事故隱患的治理方案。

6.2重大事故隱患專家評估

凡在事故隱患排查整治工作中發現重大事故隱患，必須委托有資質的中介機構組織專家對事故隱患進行評估，確定事故隱患的等級，論證事故隱患整改方案的可行性，并制定事故隱患整改的技術措施和應急方案。

重大事故隱患治理方案應當包括以下內容：

（1）治理的目標和任務；

（2）采取的方法和措施；

（3）經費和物資的落實；

（4）負責治理的機構和人員；

（5）治理的時限和要求；

（6）安全措施和應急預案。

6.3事故隱患排查治理建檔

企業對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內容應包括：

（1）評價報告與技術結論

（2）評審意見

（3）隱患治理方案，包括資金概預算情況等

（4）治理時間表和責任人

（5）竣工驗收報告

7 事故隱患治理專項資金

公司每年拿出專項資金，用于解決影響大的隱患。建立隱患排查專項資金使用計劃，根據全年安全工作計劃和隱患排查治理工作計劃，在企業銷售收入中按照不低于百分之四的比率拿出專項資金，用于安全生產投入和隱患整改。在提取安全費用的同時，一并提取隱患排查治理專項資金，保證專款專用。對新發現的隱患，要隨時增加整改資金，保證隱患排查治理工作的有效開展。

由主要負責人負責對隱患治理專項資金的審批工作；由財務部門管理隱患治理專項資金的使用登記工作。

隱患排查治理制度11

第一條為了建立安全生產隱患排查治理長效機制，強化安全生產主體責任，加強安全生產隱患監督管理，防止和減少事故，保障人民群眾生命財產安全，根據國家安全生產監督管理總局第16號令安全生產事故隱患排查治理暫行規定，制定本制度。

第二條本制度適用于xx集團公司(以下簡稱公司)所屬各部門、各單位和外委施工單位。

第三條本制度所稱安全生產隱患(以下簡稱隱患)，是指生產和輔助生產單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和公司安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產、基建過程中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。

安全生產隱患分為一般隱患和重大隱患。一般隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。重大隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產、建設單位自身難以排除的隱患。

第四條職責權限。

一、公司總經理對所屬各生產、建設單位的重大安全隱患排查治理全面負責。

二、各二級單位負責人對本單位安全生產隱患排查治理全面負責。各分管礦(廠)長、總工程師負責組織分管范圍內的安全生產隱患排查與治理工作。

三、公司安全監察部監督檢查重大隱患的整改治理進度。公司其他業務部門負責實施本職范圍內的安全生產隱患排查治理。

四、各駐礦、廠、處安監處(站)協助各二級單位負責人監管安全生產隱患的日常監管工作，落實安全生產隱患排查與治理制度。

第五條生產、建設單位將生產、建設項目、場所、工程發包、設備出租的，應當與承包、承租單位簽訂安全生產管理協議，并在協議中明確各方對隱患排查、治理和防控的管理職責，嚴禁以包代管。生產、建設單位對承包、承租單位的隱患排查治理負有統一協調和監督管理的職責。

第六條任何單位和個人發現安全生產隱患，均有權向公司安全監察部和有關業務部門報告。執行公司隱患報告和舉報獎勵制度。

安全監察部接到隱患報告后，要按照職責分工立即組織核實并予以查處;發現所報告隱患應當由其他有關業務部門處理的，應當立即移送有關部門并記錄備查，并跟蹤到隱患得到治理。

第七條隱患排查與治理所需的資金由公司及二級單位從專項資金中解決，要保證有充足的資金整改治理隱患并落實到位。

第八條安全生產隱患分級。

隱患分級:按隱患的嚴重程度、解決難易程度不同，將隱患分為a、b、c三級。

a級:難度大，礦(廠)、部解決不了，須經集團公司解決的隱患。

b級:難度較大，科(隊)、車間(工段)解決不了，須經礦(廠)、處解決的隱患。

c級:由科(隊)、車間(工段)和生產業務部門可以解決的隱患。

第九條安全生產隱患確認與上報。

一、各二級單位每月一日前要將上月的a、b級隱患呈報公司安監部，并提出整改意見，經安監部確認安全隱患后，每月將隱患報表上報集團公司和地方煤礦安全監察分局，并負責督察治理進度。

二、隱患在未治理完成前必須每次都報，直至隱患整改治理完成，對于不報隱患的單位，公司不安排安技措費用。

第十條安全生產隱患整改。

一、隱患整改貫徹分級負責，責任落實的原則，公司總經理、礦(廠)長全面負責;分管經理、分管礦(廠)長、各級總工程師組織各業務部門對隱患要抓緊整改，做到五落實，既項目落實、設備材料落實、資金落實、時間進度落實、責任落實。

二、對于一般隱患，由各單位(車間、廠、科隊等)負責人或者有關人員立即組織整改。

對于重大隱患，要制定并實施隱患治理方案。重大隱患治理方案要包括以下內容:

(一)治理的目標和任務;

(二)采取的方法和措施;

(三)經費和物資的落實;

(四)負責治理的機構和人員;

(五)治理的時限和要求;

(六)安全措施和應急預案。

三、生產、建設單位在隱患治理過程中，要采取相應的安全防范措施，防止事故發生。隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產或者停止使用。

四、公司各單位要加強對自然災害的預防。對于因自然災害可能導致事故災難的隱患，要按照有關法律、法規、標準和本規定的要求排查治理，采取可靠的預防措施，制定應急預案。在接到有關自然災害預報時，要及時向下屬單位發出預警通知;發生自然災害可能危及人員安全的情況時，要采取撤離人員、停止作業、加強監測等安全措施，并及時向上級部門匯報。

五、公司安監部及各駐礦、廠、處安監處(站)要對隱患進行跟蹤監督檢查，直至隱患徹底整改解決或得到有效控制。

第十一條堅持不安全，不生產的原則，對當時不能立即排除的隱患要采取有效的防范措施加以控制，并限期解決。對隱患無防范措施的場所或單位，要堅決予以停產整改。

第十二條生產、建設單位及其主要負責人未履行隱患排查治理職責，導致發生安全事故的，將依法給予處罰。

第十三條本辦法從發布之日起執行。

第十四條本辦法的解釋權在xx集團公司。

隱患排查治理制度12

為強化公司安全生產管理，迅速消除建筑施工安全生產中發現的事故隱患，最大限度的減少安全事故，有效遏制安全責任事故的發生，依據有關法律、法規和規定，結合安徽海巢公司實際情況，特制定本制度。

一、隱患及其分類

1、隱患：

本制度所指隱患，是指可導致事故發生的危險狀態，人的不安全行為、物的不安全狀態及管理上的缺陷。

2、隱患分類：

一般隱患系指危險性較低、事故影響或損失較小的隱患；重大隱患系指危險性較大、事故影響或損失較大的隱患；特別重大隱患系指危險大、事故影響或損失大的隱患。

二、隱患整改原則

1、“安全第一、預防為主、綜合治理”的原則；

2、“抓生產必須先抓隱患整改”和“誰主管、誰負責”原則；

3、“誰存在事故隱患，誰負責進行整改”和迅速、及時、徹底完成徹底隱患整改原則；

4、實行隱患部門及主要負責人負責制，重、特大隱患整改期間晝夜監控和重特大隱患整改逐級上報制。

三、隱患建檔

所有隱患必須建立隱患檔案，重、特大事故隱患應“一事一檔”。隱患檔案一般包括：隱患部門、具體位置或部位、類型、相關圖片、整改方案、整改責任部門、責任人，整改期限及標準要求，隱患整改階段性總結及情況反饋意見、隱患注銷和按照“四不放過”的原則查處事故隱患等相關資料。

四、隱患整改

1、人的不安全行為整改，本著“發現一處，隨時消滅一處”的整改原則，對人為隱患，要通過加強安全宣傳教育，嚴抓各項制度落實，強化考核，拒絕“三危”現象，努力提高全員遵章守紀的自覺性和安全防范意識，消除人的不安全行為。

2、物的不安全隱患整改，要增加必要的安全投入，及時按相應技術規范和標準要求維修、加固、整治隱患部位，重視隱患部位的養護和跟蹤監控，加強現場管理，建立隱患整改信息聯絡體系，確保隱患整改措施得力，責任到人，整改到位。

3、隱患整改要按計劃及時限要求完成。對一時不能整改徹底或整改期限長的，要采取強有力和切實可行的安全監控及防范措施，制定相應的重特大險情和安全事故應急處理預案，嚴格24小時晝夜值班制和領導帶班制，確保萬無一失。

五、隱患整改監督檢查

1、公司安委辦負責協調、指導、監督系統內隱患整改工作，隱患部門對隱患整改的具體方案實施、監控、安全防范具體負責。

2、要建立隱患整改定期調度制度。隱患部門每月檢查一次整改情況，公司安委辦每季督查一次全項目部隱患整改情況。

六、隱患整改總結及信息反饋

隱患整改完畢，隱患部門要形成隱患整改分析總結，填寫隱患排查治理臺賬，并按規定上報巢湖城投安委辦。同時，按照“四不放過”的原則查處事故隱患，杜絕類似情況的再次發生。

七、獎懲

各項目監理部、各部門要高度重視隱患整改工作，力求把各類隱患消滅在萌芽狀態。對隱患整改，特別是重特大隱患整改及時、徹底的，安委辦將上報公司給予通報表彰，并對及時發現，上報重特大事故隱患的，或在隱患整改中表現突出的個人給予一定的物質或精神獎勵。對存有隱患，尤其是重特大安全隱患瞞報、整改措施不利、或久拖不改、或不按規定及時整改到位的部門，對因整改不徹底而釀成事故的，將從嚴追究各項目監理部、各部門負責人及相關人員的責任。

本制度從下發之日起生效。

xx安委辦

20xx年7月1日

隱患排查治理制度13

【瓦斯隱患排查制度】

為加強通風瓦斯管理，防治瓦斯事故，根據有關規定和煤礦實際，特制定本制度：

1、瓦斯檢查員是否具有必須煤礦實踐經驗，掌握必須的通風、瓦斯知識，是否經上級主管部門培訓，考核合格，并持證上崗。

2、瓦檢員是否嚴格按規定的瓦斯檢查地點、檢查次數、巡回檢查路線、巡回檢查時光和檢查時光進行瓦斯檢查，是否嚴格執行井下交接班制度和“三人連鎖放炮”制度，每班是否向通風值班室和調度室匯報檢查狀況。

3、瓦斯檢查員數量是否貼合公司規定的人數配備。儀器確保完好，精度是否貼合要求，是否備有長度大于1。5m的膠管（或瓦斯檢查棍）溫度計等。

4、瓦檢員是否嚴格按瓦斯檢查地點設置計劃規定執行，每次排查檢查的結果是否準確的記入瓦斯檢查手冊和記錄牌上，是否標好原始記錄檢查路線圖并通知現場作業人員。

5、是否存在瓦斯排查空班、漏班、少檢、假檢現象，并是否做到井下記錄牌板、檢查手冊、原始記錄“三對口”對三種記錄上的資料和數據、是否完全一致。

6、礦長、技術負責人、通風部門是否嚴格執行瓦斯報表審簽制度，對存在問題是否制定措施及時處理。

隱患排查治理制度14

第一條為了建立安全生產隱患排查治理長效機制，強化安全生產主體責任,加強安全生產隱患監督管理，防止和減少事故，保障人民群眾生命財產安全，根據國家安全生產監督管理總局《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》，制定本制度。

第二條本制度適用于齊尊雙鳳酒業有限公司（以下簡稱公司）所屬各部門、各單位和外委施工單位。

第三條本制度所稱安全生產隱患（以下簡稱隱患），是指生產和輔助生產單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和公司安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產、基建過程中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。

安全生產隱患分為一般隱患和重大隱患。一般隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。重大隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產、建設單位自身難以排除的隱患。

第四條職責權限。

一、公司總經理對所屬各生產、建設單位的重大安全隱患排查治理全面負責。

二、各二級單位負責人對本單位安全生產隱患排查治理全面負責。各車間主管負責組織分管范圍內的安全生產隱患排查與治理工作。

三、公司安全監察部監督檢查重大隱患的整改治理進度。

公司其他業務部門負責實施本職范圍內的安全生產隱患排查治理。

四、各駐安監處（站）協助單位負責人監管安全生產隱患的日常監管工作，落實安全生產隱患排查與治理制度。

第五條生產、建設單位將生產、建設項目、場所、工程發包、設備出租的，應當與承包、承租單位簽訂安全生產管理協議，并在協議中明確各方對隱患排查、治理和防控的管理職責，嚴禁以包代管。生產、建設單位對承包、承租單位的隱患排查治理負有統一協調和監督管理的職責。

第六條任何單位和個人發現安全生產隱患，均有權向公司安全監察部和有關業務部門報告。執行公司隱患報告和舉報獎勵制度。

安全監察部接到隱患報告后，要按照職責分工立即組織核實并予以查處；發現所報告隱患應當由其他有關業務部門處理的，應當立即移送有關部門并記錄備查，并跟蹤到隱患得到治理。

第七條隱患排查與治理所需的資金由公司及二級單位從專項資金中解決，要保證有充足的資金整改治理隱患并落實到位。

第八條安全生產隱患確認與上報。

一、各二級單位每月一日前要將上月的A、B級隱患呈報公司安監部，并提出整改意見，經安監部確認安全隱患后，每月將隱患報表上報集團公司和地方煤礦安全監察分局，并負責督察治理進度。

二、隱患在未治理完成前必須每次都報，直至隱患整改治理完成，對于不報隱患的單位，公司不安排安技措費用。

第九條安全生產隱患整改。

一、隱患整改貫徹“分級負責，責任落實”的原則，公司總經理、礦（廠）長全面負責；分管經理、分管礦（廠）長、各級總工程師組織各業務部門對隱患要抓緊整改，做到五落實，既“項目落實、設備材料落實、資金落實、時間進度落實、責任落實”。

二、對于一般隱患，由各單位（車間、廠、科隊等）負責人或者有關人員立即組織整改。

對于重大隱患，要制定并實施隱患治理方案。重大隱患治理方案要包括以下內容：

（一）治理的目標和任務；

（二）采取的方法和措施；

（三）經費和物資的落實；

（四）負責治理的機構和人員；

（五）治理的時限和要求；

（六）安全措施和應急預案。

三、生產、建設單位在隱患治理過程中，要采取相應的安全防范措施，防止事故發生。隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產或者停止使用。

四、公司各單位要加強對自然災害的預防。對于因自然災害可能導致事故災難的隱患，要按照有關法律、法規、標準和本規定的要求排查治理，采取可靠的預防措施，制定應急預案。在接到有關自然災害預報時，要及時向下屬單位發出預警通知；發生自然災害可能危及人員安全的情況時，要采取撤離人員、停止作業、加強監測等安全措施，并及時向上級部門匯報。

五、公司安監部及各駐礦、廠、處安監處（站）要對隱患進行跟蹤監督檢查，直至隱患徹底整改解決或得到有效控制。

第十條 堅持“不安全，不生產”的原則，對當時不能立即排除的隱患要采取有效的防范措施加以控制，并限期解決。對隱患無防范措施的場所或單位，要堅決予以停產整改。

第十一條生產、建設單位及其主要負責人未履行隱患排查治理職責，導致發生安全事故的，將依法給予處罰。

第十二條本辦法從發布之日起執行。

第十三條本辦法的解釋權在山東齊尊雙鳳酒業有限公司。

隱患排查治理制度15

為建立學校安全隱患排查治理長效機制，強化學校安全主體責任，加強事故隱患監督管理，防止意外傷害事故的發生，確保師生安全，根據上級有關法律法規的規定和有關文件精神，結合我校實際，制定本制度。

一、學校是事故隱患排查、治理和防控的責任主體，校長對學校事故隱患排查治理工作全面負責。

二、把隱患排查治理工作貫穿到教育教學活動的全過程，建立實時檢查、巡查、日排查等隱患排查治理制度，明確排查地點、項目、標準、責任，將隱患排查治理日常化。組織事故隱患排查，及時發現并排除存在各類事故隱患。

三、隱患排查治理工作的監管，按照“誰主管，誰負責”，的原則進行。

四、對于檢查發現的重大事故隱患要及時的登記，建立檔案或隱患管理臺帳，對學校制定的重大隱患整改計劃、整改責任人等有關情況資料備案。

五、每周召開一次班子會議，研究解決隱患排查工作中存在的問題。

六、學校事故隱患排查治理工作組每月對學校安全隱患進行一次全面檢查，發現問題及時處理。發現難以解決的重大問題時，及時報告校長，校級領導研究決定后上報主管部門。

七、學校及時向縣教育局報告事故隱患排查治理工作情況。

八、學校建立隱患排查治理工作獎勵機制，對未定期排查事故隱患或未及時有效整改事故隱患的處室和個人，實施責任追究；對在隱患排查治理工作中成效突出的處室和個人予以獎勵。

第四篇：隱患排查治理制度

隱患排查治理制度

為切實做好風電場生產安全事故隱患排查、整改工作，有效消除各類生產安全事故隱患，預防和杜絕各類生產安全事故的發生，特制定本制度。

列為每次上班的一項重要內容，監督檢查運維人員正確使用個人勞動保護用品，督促本班組人員認真嚴格執行各項安全生產規章制度。同時，經常檢查作業現場，及時糾正違章作業，消除事故隱患。對于解決不了的問題要采取臨時控制措施，并及時報告給隱患治理領導小組。

門報告。

第九條 對于一般事故隱患，由本場安全員及相關生產班組立即組織整改。

對于重大事故隱患，由場長組織制定并實施事故隱患治理方案，并報安生部備案。

第十條 各級負責人和有關人員在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設臵警戒標志，暫時停產或者停止使用。對暫時難以停產或者停止使用的相關生產裝臵、設施、設備，應當加強維護和保養，防止事故發生。

第十一條 加強對自然災害的預防。對于因自然災害可能導致事故災難的隱患，各班組應當按本規定的要求立即進行排查治理，采取可靠的預防措施，制定應急預案。在接到有關自然災害預報時，應當及時發出預警通知，發生自然災害可能危及人員和財產安全的情況時，應當采取撤離人員、停止作業、加強監測等安全措施，并及時向當地人民政府及其有關部門報告。

第五篇：隱患排查治理制度

隱患排查治理制度

為進一步強化企業安全生產主體責任的落實，把“隱患治理年”的各項工作任務落到實處，加強隱患排查整改與監控管理，建立完善的安全生產事故隱患排查治理長效機制，特制定本制度。

日檢制度

1、為扎實做好隱患排查治理工作，促進安全生產形式持續穩定好轉，特制定本制度。

2、礦長是安全生產第一責任人，應帶頭認真執行各項規章管理制度，除特殊情況外，應堅守崗位，對隱患排查治理各項工作做總體的安排部署。

3、每天由礦領導跟班，班長、安全員負責日常隱患排查，礦領導檢查落實，每日下井一次，對井下采、掘、機、運、通各系統環節治理工作的落實情況進行檢查、監督和指導。

4、當日檢查發現問題及隱患落實整改情況應在下一班的安全生產調度會上給予說明和安排。

5、每班檢查的隱患要有記錄，對檢查出來的隱患要認真填寫，及時落實整改措施、整改時間和責任人。

6、副礦長每日下井一次，對國家法律法規、上級行業部門相關文件精神以及安全生產應注意的相關事宜組織各級管理人員及工人進行學習和傳達。

7、井下采、掘、機、運、通各系統環節治理工作的落實情況進行檢查、監督和指導。查出問題交給當班進行處理，處理不完的移交下一班繼續處理。

7、隱患落實整改應根據檢查和落實情況，有記錄、有臺帳，留下痕跡管理。

8、礦領導按照相關要求帶班下井作業，次數不少于相關規定，并有夜井記錄。認真填寫班前會議記錄、帶班日記、交接班登記和隱患整改

調度表。

9、對檢查工作不認真，檢查后未及時制定整改措施或未落實整改措施導致發生事故的，根據相關法律、法規以及內部處罰標準，追究相關責任人責任，實行經濟處罰。

10、安全檢查人員必須積極參加當班的安全生產調度會議、班前會議，填寫隱患整改調度表、登記臺帳，并將隱患檢查情況在井口工示攔給以公布。

11、安全檢查人員對井下安全生產環節檢查應不留死角，不漏點、不漏面，嚴格隱患整改，保證各項工作落實到實處。

12、技術人員每天下井對各項工程建設的技術參數、實施效果進行檢查和安排落實，建設質量及規格不符合《規程》或相關規定的，責令重新處理，并根據相關處罰標準落實進行處罰到位。

周檢制度

1、為貫徹“安全第一，預防為主”的方針，及時消除事故隱患，實現安全生產，根據安全生產法律、法規，結合實際，制定本制度。

2、按照規定，由礦長組織，積極開展每周日的自檢自查工作，檢查參與人員有礦長、副礦長、班長、技術員等相關人員參加，除特殊情況外，任何人不得無故不參加檢查。

3、參與檢查人員必須嚴格執行相關處罰條例，檢查不漏環節，不留死角。采、掘、機、運、通各系統嚴查嚴治。

4、查出隱患必須有隱患檢查記錄登記臺帳，交給帶班領導，帶班領導督促大班長，實行隱患整改壓力逐級傳遞，一級對一級負責的原則。

5、檢查結果及上周檢查隱患整改情況，應在周一的安全辦公、自檢自查會議上進行公布，整改及時、效果符合相關標準的班組應給以一定獎勵，對隱患整改不力或不及時的班組，必須對照標準，從重處罰。

6、隱患整改結束，相關檢查人員必須組織對整改效果進行驗收，填寫書面隱患整改報告，及時上報分局。

7、加強周檢檔案管理工作，所有原始檢查記錄臺帳，整改驗收臺帳，必須收集整理，以便以后查找方便。

8、排查出事故隱患要進行定性、定量的評估，確認事故隱患的類別，同時落實整改措施、整改時間和責任人。

月檢制度

1、根據《安全生產法》、《礦山安全法》和《安全規程》等相關法律、法規規定，結合實際，制定本制度。

2、礦每月必須對井上下各系統、相關軟件建設工作存在問題進行一次徹底的檢查和排查。

3、礦月檢參與人員：礦長、副礦長、技術員、大班長相關工作人員。檢查范圍及內容：

1安全生產法律、法規是否認真貫徹落實，安全技術措施計劃，各○工種軟件，職工培訓計劃執行情況。

2是否樹立“安全第一，預防為主”的思想，是否將安全放在生產○的首位。

3各項規章制度是否建立、健全，內容是否具體，符合要求，安全○生產責任制是否落實。

4安全管理保障體系是否滿足管理需要并發揮作用，職工樹立安全○生產意識，是否形成全員參加的安全管理網絡。

5作業場所是否存在環境、物品不安全狀態和人的不安全行為因○素，是否落實隱患治理防范措施。

4、確工作職責，按照隱患治理壓力層層傳遞原則，各負其責，根據隱患類別，落實專項資金逐條整改，限期整改隱患實行專人負責，隨時跟蹤督促，保證整改效果及進度。

5、于處理隱患，應先制定安全防范措施。加強對隱患的監控，并告知作業人員在緊急情況下應采取的措施，否則，不準從事相關作業。

6、礦每月將事故隱患排查、治理作為安全辦公會議、安全檢查和安

全績效考核的重要內容，及時研究整改措施，對事故隱患進行監控，落實整改措施，防范事故發生。

7、每月，應召開隱患整改分析會議，及時總結隱患整改的過程中難點問題，整改資金的到位使用情況，對當月隱患整改先進工作人員進行表揚，整改成績差者給予處罰或批評。

隱患整改制度

1、本制度中所指隱患分一般隱患和重大隱患，一般隱患指在短期內能夠處理，需要費用相對較少，對安全生產威脅相對較小的隱患；重大隱患是指在短期內無法整改結束，需要大量資金，對安全生產威脅較大隱患。

2、隱患整改之前，隱患檢查或落實整改人員，應根據隱患類別及隱患級別明確相關責任人進行整改。

3、一般頂板隱患整改，如回風巷或運輸巷出現斷梁折柱，進行維修時，必須按照維修安全技術措施規定進行操作，所有維修工作地點嚴禁一人操作。

4、特殊地點頂板隱患進行整改時，必須有專人進行盯哨，嚴格按照措施要求，加強超前支護，確保操作人員工作安全。

5、整改運輸隱患時，提升斜井應在停止運輸時進行，大巷因無法停止工作必須有專人安排運輸次序，避免工作人員造成意外事故。

6、通風隱患整改，必須在正常通風狀態下進行，確需停止供風整改的，必須撤出停風地點工作人員，做好相關處理后進行。

7、瓦斯超限隱患處理時，應撤出其他工作人員，有專人進行指導進行，排出積集瓦斯應避免“一風吹”，嚴格執行瓦斯排放制度。

8、其它隱患整改應遵守各自相關規定，根據隱患整改難易程度，合理安排資金和人員。盡量做到小隱患不過班，大隱患不過夜的處理原則。

9、帶班領導在井下工作時間內，應對隱患整改落實情況進行檢查和監督，對出現的違章現象實施處罰，情節嚴重的責令停止作業，撤出人員。

10、所有隱患整改實行跟蹤問責，誰簽字整改誰人負責，整改不及時，措施未落實到位，主要追究整改負責人。

隱患整改驗收制度

1、隱患整改驗收人員組成：礦長、副礦長，技術員，大班長，以及特別安排的當班其他值班人員。

2、頂板隱患整改驗收支架支護應做到支架頂梁平直，水平無高差，水平高差超過允許范圍時，責令重新改正，并處以相應罰款。

3、采空區處理應牢固，密閉嚴實，不漏矸，對密閉不嚴實、不牢固情況必須重新進行處理。

4、冒頂處處理驗收時，應根據冒頂情況，看支護上端是否充填嚴實，支架嚴禁前俯后仰，背板、木契構件不齊全。

5、通風設施構筑物建設質量驗收應做到符合相關標準，未達標必須重建，并給予相應處罰。

6、一般隱患整改結束，由當班值班人員進行驗收，重大隱患整改結束，有技術負責人組織相關人員進行驗收，整改驗收合格及時進行消號，并填寫隱患整改報告上報上級行業管理部門。

7、對檢查驗收情況不真實，弄虛作假的班組或個人，必須進行重處重罰，責令重新按照要求進行落實整改。

8、隱患檢查驗收工作人員在進行檢查驗收時，必須公平、公正，做到對照標準，從嚴驗收，嚴禁作風漂浮，馬虎了事，檢查驗收有登記臺賬或驗收報告。

9、所有檢查記錄和驗收報告，應按照隱患類別，進行登記超冊規檔管理。

隱患分級管理制度

1、根據隱患嚴重程度、解決難易,事故隱患分為3種: 重大隱患:危害嚴重或治理難度大,需要停產整頓的.較大隱患:危害比較嚴重或有一定的工程量,需由礦限期解決的.一般隱患:對礦井安全有一定影響,班組能夠且必須解決的.2、安全檢查督察人員，在進行隱患登記和處理過程中，應根據隱患級別，實行分級管理。

3、一般隱患在檢查過程中直接交代大班長或當班值班人員安排處理，后班帶班領導進行跟蹤復查整改效果。

4、較大隱患必須由帶班領導簽字認可后，直接安排布置進行處理，并有專人進行現場監督。

3、重大隱患應由礦長親自進行安排布置，落實人員、物資和資金，整改結束后由礦長組織進行驗收。

4、排查出事故隱患應根據隱患性質，進行定性、定量的評估，確認事故隱患的類別，同時落實整改措施、整改時間和責任人。重大隱患還要落實項目、資金和施工隊伍。

5、重大事故隱患治理前，必須由技術負責人組織制定、礦長批準的安全防范措施和應急計劃。必須加強對隱患的監控，并告知作業人員在緊急情況下應采取的措施，否則，不準從事相關作業。

6、重大事故隱患治理結束，由技術負責人組織驗收，并將驗收結果存入事故隱患管理檔案。

7、建立重大事故隱患掛牌、建檔制度，實行事故隱患跟綜管理。

8、將事故隱患排查、治理作為安全辦公會議、安全檢查和安全績效

考核的重要內容，及時研究整改措施，對事故隱患進行監控，落實整改措施，防范事故發生。

9、因事故隱患排查、整改措施落實不力導致事故的，追究相關人員責任。

重大隱患報告制度

1、安全督察領導小組應隨時下井進行自檢自查，掌握礦井安全生產動態。

2、對安全生產存在重大隱患，應成立重大隱患管理小組，由法人代表負責，履行以下職責；

（1）掌握重大事故隱患情況，分析發生事故的可能性，負責重大事故隱患的現場管理；

（2）制定應急計劃，并將應急計劃報上級行業管理部門及人民政府備案；

（3）進行安全教育，組織模擬重大事故發生時應采取的緊急處理措施，組織救援設備、設施、設備調配和人員疏散演習；

（4）隨時掌握重大事故隱患的動態變化；（5）保持消防器材、救護用品完好有效。

掌握事故隱患后，要立即采取整改措施，整改工作應重在落實，要做到時間落實，措施落實、資金落實、責任落實。隱患難以立即整改的，應采取防范措施。

3、查出重大安全隱患后，應按下列程序及時、準確報告：（1）查出重大隱患后，隱患現場當班帶班礦領導應立即組織撤出井下受威脅地點的工作人員，并向礦調度室或礦長報告。調度室接到報告后，應立即向礦長和其他副礦長報告。

（2）礦長接到匯報后，親自或責令有關人員立即向主管部門和當地政府匯報。

報告內容應包括：隱患存在的地點、隱患類別、原因以及采取的應

急處理措施，形成書面報告應附現場示意圖。

4、各安全督察人員必須認真履職，對重大安全生產隱患，嚴格按照“嚴管勤查重懲”的原則，采取多種形式，切實加大安全督察檢查力度。

5、重大安全生產隱患查出匯報后，本礦應根據制定的處理措施，責任明確，分工明確并責任到人進行處理，其他任何人不得以任何理由推委，抵觸，保證隱患按措施落實整改到位。

6、隱患整改必須嚴格遵守《安全操作規程》，嚴禁違章操作和違章指揮，指揮人員必須及時準確采取果斷措施，避免指揮失誤造成事故。

7、隱患整改結束后，本礦應及時將隱患整改結果形成書面形式上報。對隱患整改過程中做出重大貢獻者實行獎勵，隱患整改過程中履職不到位者實行懲罰。

隱患排查治理記錄登記制度

1、對于本礦存在的各種隱患，不管是上級行業部門檢查隱患，還是自查隱患，必須按照隱患整改規定，進行及時整改。

2、一日三班隱患整改必須有記錄，記錄臺帳應清晰隱患的內容，類別、級別以及整改負責人、資金、時限和措施。

3、隱患整改結束后，應建立隱患整改記錄登記臺帳，登記臺帳應記錄隱患整改結束時間、使用資金、驗收時間以及整改效果等內容。

4、隱患整改調度登記表應由安全督察人員填寫，相關責任人進行簽字認可，方可組織進行整改，不允許無措施盲目組織整改。

5、隱患整改登記臺帳以及上級行業管理部門檢查隱患，由安全生產副礦長即安全督察人員負責填寫，相關檢查驗收人員提供檢查結果情況。

6、隱患排查治理使用臺帳及相關表格，由安全生產管理人員負責統一制作，交給使用人員進行填寫。

7、隱患排查治理記錄各種臺帳，應按照、月度集中定制成冊，集中擋案管理。

8、登記臺帳在每個月末，應有隱患整改詳細統計記錄，臺帳內容應包括隱患整改的條數、一般隱患條數、較大隱患以及重大隱患條數，使用整改資金情況總額等相關內容。

隱患排查整改公示制度

1、隱患排查整改公示地點應選擇在職工集中、開班前會議醒目地點，便于職工知道隱患存在的地點，類別及級別。

2、填寫隱患公布地點應要求按照隱患類別、級別、存在地點、處理措施等內容逐條逐款進行填寫，字跡清楚、工整。

3、隱患公示攔目應明確隱患檢查人員、隱患整改責任人、隱患公布人員、隱患檢查時間、整改時限。

4、隱患公示攔填寫必須如實，一日三班，不允許有隱患整改記錄而無隱患公布。

5、隱患整改公示攔必須保持清潔，其他人員不得無故進行抹察和涂改。

6、隱患公布時間應在下一個班班前會議之前填寫完畢，便于職工了解當班存在問題，接受職工監督。

隱患排查治理資金專項使用制度

1、安全生產隱患排查治理資金必須實行專款專用，其它任何部門或個人不得動用隱患排查治理專項資金。

2、安全生產費用的提取和使用管理

按照相關規定，按原礦實際產量從成本中提取，專款用于安全生產設施投入。

（1）安全生產費用的使用管理

1安全生產費用必須在規定的范圍內專戶儲存，專款專用，節○余資金專下年使用。

2安全費用的具體使用范圍 ○A礦井主要通風設備的更新改造支出； B完善和改造礦井監測系統支出； C完善和改造礦井綜合防治CO支出； D完善和改造礦井防滅火支出 E完善和改造礦井防治水支出；

F完善和改造礦井機電設備的安全防護設備設施支出； G完善和改造礦井供電系統的安全防護設備設施支出； H完善和改造礦井運輸系統的安全防護設備設施支出； I完善和改造礦井綜合防塵系統支出；

3提取的安全費用應在交納企業所得稅前列支。○4有關安全費用的會計核算問題，按國家統一會計制度處理。○5必須按照上級相關部門的要求及時足額提取安全費，按照規定用○途全部用于安全生產方面支出。

3、維簡費的提取和使用（1）維簡費的提取

維簡費從生產成本中提取，專項用于維持簡單再生產的資金，維簡費不包含安全費，但包含井巷費用。根據上級行業部門要求提取。

（2）維簡費的使用與管理

1堅持先提后用，量入為出的原則，專款專用，專項核算，節余資○金可移交下繼續使用。

2維簡費主要用于生產正常接替的開拓延伸，技術改造等，以確保○礦井持續穩定和安全生產，提高效率。

A礦井開拓延伸工程； B礦井技術改造；

C固定資產更新、改造和固定資產零星購置。D礦區生產補充勘探；

E綜合利用和“三費”治理支出； F礦井新技術推廣。

3有關維簡費會計核算問題，按國家統一會計制度處理。○

4、安全生產風險抵押金的儲存、使用和管理（1）安全生產風險抵押金的存儲

安全生產風險抵押金按礦井核定生產能力，按上級管理部門要求進行交納，必須按時足額存儲，不得因變更法定代表人、停產整頓等情況推遲、不存或少存安全風險抵押金，也不得以任何形式向職工攤派風險抵押金。

（1）風險抵押金的使用

1企業為處理本企業安全生產事故而直接發生的搶險、救災費用列○支；

2企業為處理本企業安全生產事故善后事宜而直接發生的費用列○支；

隱患排查治理統計分析制度

1、每月應積極組織相關人員召開月度隱患排查治理分析會議，參加會議人員由礦長、副礦長、技術員、班長等相關人員組成。

2、隱患統計分析應進行分門別類，逐項進行分類，頂板隱患有多少條，主要出現和發生的地點在那些范圍，其它隱患的件數以及常發生的地點。

3、全體人員根據隱患治理的效果，總結治理過程中存在的問題，在今后的隱患治理中應采取那些方法進行改進，保證隱患治理快速、經濟、符合標準。

4、組織形式以方案領導小組為核心，其它人員參與進行監督。

5、統計分析記錄人員以小組副組長為主，記錄應全面，首先設計符合實際的表格，應分門別類、條款清楚。

6、季度統計分析會議應參照各月相關統計進行分析、評比，通過量化考核，有突出貢獻的班組和個人實行獎勵，工作進度緩慢、整改不力的班組給予處罰。

7、季度分析在月度分析的基礎上，總結好的經驗和做法，同時不斷修改相關管理制度，使隱患排查治理工作逐步趨向制度化、規范化。

8、年終進行統計分析，總結工作成果，分析利弊得失，以便為下一年的工作計劃提供科學有力的數計保障。

9、統計分析除上訴相關人員參與外，應有部分職工代表參與，廣泛聽取各方面意見，充分發揮全體人員的積極性和參與權。

10、年終分析總結結束后，全年的所有記錄和臺帳，全部集中交歸檔案室進行集中管理。

隱患舉報獎勵制度

1、本礦對安全生產隱患整改不及時或有隱患不進行整改，重生產輕安全的行為，職工及其它人員有向礦領導或上級行業管理進行舉報的權利。

2、舉報人員對進行舉報的情況應真實，可靠，不允許慌報、無故列造事實或擴大事實真相。

3、舉報人員的舉報方式可采取投信或電話舉報，舉報時應說明隱患存在地點，隱患的類別，以及隱患的危害程度做一定的評估。

4、受舉報礦領導或行業管理部門應根據舉報情況，及時進行查明，確認事實情況與舉報情況一致，應對隱患整改不及時班組或采取重處重罰，絕不姑息手軟。

5、對舉報情況與實際情況相符的，上級行業管理部門應對舉報人給予一定的獎勵，并為舉報人的身份進行保密。