第一篇：德宏州經濟作物技術推廣站

德宏州經濟作物技術推廣站 2015年部門決算情況說明

按照決算管理的相關規定，部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。

（一）主要職能

（1）貫徹執行國家、省、州有關農業的方針、政策、法律、法規。

（2）負責制定全州經濟作物的中長期發展規劃，年度計劃并組織實施。開發示范推廣、成果鑒定，指導農業科研、教育工作。

（3）積極配合農口各部門工作；組織實施德宏州科技興農戰略；積極參與有關部門組織的農業技術培訓。

（4）積極配合有關部門開展農村社會主義思想教育，搞好農村基層組織建設，大力發展鄉、村集體經濟；協調并監督減輕農民負擔工作。

（5）提供經濟作物技術、信息服務。

（二）當年取得的主要事業成效

1、經濟作物工作開展情況

一是2015年我站按照大力發展“高原特色農業”的總體要求，繼續加大對優勢產業的扶持力度，2015年全州咖啡計劃新植面積5000畝，低產園改造5000畝，由于咖啡價格下滑，2015年沒有新植面積，完成低產園改造5000余畝。二是按照州委、州政府的對生物特色產業的發展目標要求，2015年全州檸檬計劃種植面積3000畝，目前完成新植2929畝，完成計劃種植面積的97.63%。全州檸檬累計

種植面積4.8萬畝，主要在瑞麗種植。投產面積0.76萬畝，總產0.46萬噸，平均單產600公斤，總產值1818萬元。三是今年由于橡膠價格下滑，割膠收入偏低，開割面積減少，2015年全州民營橡膠累計總面積16.62萬畝，開割面積7.01萬畝，累計產量5000噸，總產值5302萬元。

2、熱帶、亞熱帶水果產業推進情況

2015年全州水果種植總面積19.53萬畝，預計總產量11.17萬噸，預計總產值2.94億元，面積超過1萬畝的水果品種分別是：柑橘種植面積9.16萬畝，產量0.85萬噸，桃種植面積 1.87萬畝，產量5.08噸，香蕉種植面積4.46萬畝，產量5.08萬噸，西瓜種植面積3.25萬畝，產量5.01萬噸。今年種植面積明顯下降，因此2015年種植面積、總產量、總產值均比去年下滑2.5%、26.95%、15.52%。

3、項目的申報、管理及開展情況

2015年，我站加大了對項目的申報及實施力度，通過積極努力全年共申請到省、州科技項目6個。為確保下達的項目在實施后達到預期的效果和目標，我站加強了對項目實施的管理力度。

（1）、實施德宏州農業綜合開發辦公室（德財發[2014]8號）下達的《德宏州1000畝煙后甜玉米套種蔬菜州級科技示范推廣》項目，項目已全部實施完成，完成計劃任務的100%，其中：在隴川縣戶撒鄉建設煙后甜玉米套種蔬菜技術示范推廣基地1056畝，示范帶動全鄉甜玉米種植6300余畝。同時開展新品種引種試驗示范5畝，引進甜玉米新品種2個品系共8個品種進行試驗。表現最好的是：雙色先密和HL—010品種產量均在1.3噸以上。開展高產栽培技術示范

60畝，畝產達1400公斤，較非項目區畝增產600公斤，畝增收840元。開展技術培訓4期，培訓人員556人次。項目于2015年6月15日通過專家組的檢查驗收。

（2）、實施云南省農業廳辦公室下達的《德宏州2015 年熱作病蟲害監測與防治》項目，項目已全部實施完成，完成計劃任務的100%，其中：完成咖啡天牛蟲害、橡膠白粉病發生情況的訪問和調查，收集掌握第一手調查資料。在芒市、瑞麗選擇咖啡套種橡膠的地塊，建立了咖啡、橡膠病蟲害監測點2個，調查橡膠植株的總葉數、發病葉數、有蟲葉數、病害級數；咖啡蟲口數、發病株率、發病率、病情指數、百葉蟲口數。同時還開展咖啡滅字脊虎天牛的生物學特性觀察，每月20號到芒市紅木園采取10株咖啡滅字脊虎天牛危害的咖啡病株進行觀察，目前已采病株17批共170份。通過監測與預報對指導生產效果明顯，農戶能較好地根據測報結果采取綜合防治措施，減少藥物使用的同時，有效減輕工人防病勞動強度，還對本區域農業生態環境保護起到促進作用。

（3）、實施云南省財政廳下達的《新資源食品辣木大棚蔬菜栽培示范推廣》項目，項目已實施完成：（1）新建可移動鋼架大棚30畝（占地），棚數69個，13770平米，開展辣木新技術試驗、示范推廣30畝，目前已完成整地30畝，育苗1.5萬株，直播6畝。開展辣木栽培技術培訓2期，培訓人員115人次。

（4）、實施德宏州農業綜合開發辦公室下達的《德宏州2015年100畝白花油茶種植示范推廣》項目，項目已全部實施完成，完成計

劃任務的100%，其中：在隴川縣戶撒鄉隆光村委會實施完成116畝白花油茶種植示范，推廣白花油茶高產栽培技術；白花油茶無公害生產技術；白花油茶病蟲害綜合防治技術。開展技術培訓3場次，培訓人員304人次。

（5）、實施德宏州科技局下達的《瑞麗市大等喊農業科技服務》項目，項目實施時間：2015年5月—2016年6月，計劃引種種植美國山核桃10株、美國無籽石榴20株；建設砂糖桔栽培種植示范區3畝，并且開展技術培訓4場次，分別是砂糖桔種植技術培訓、砂糖桔中耕管理、砂糖桔病蟲害防治技術、砂糖桔套袋技術及采后管理等。培訓人員400人次，印發技術資料500余份；建設柚子栽培種植示范區1畝，帶動農戶種植30畝。目前項目正有序開展。

（6）、實施德宏州科技局下達的《辣木大棚蔬菜栽培示范推廣》項目，項目實施時間：2015年5月—2016年6月，目前已實施完成：在芒市風平鎮芒別村委會新光村民小組新建辣木大棚蔬菜栽培示范6畝，完成計劃任務的120%；在芒市風平鎮芒別村委會新光村民小組設立辣木技術服務點，幫助辣木種植戶解決辣木種植中遇到的技術問題；為辣木種植戶提供技術咨詢。根據辣木栽培管理要求開展辣木種植技術培訓2期，培訓203人次，完成計劃任務的101.5%。

4、其它業務工作有序開展

一是抓好“三農”服務和送技術下鄉工作。2015年累計接待來訪果農500余人次，回復率100%，群眾滿意率100%。二是抓好優良品種繁育、示范推廣工作。全年累計培育各種果苗14622株，為全

州良種種植推廣打下了堅實的基礎。三是抓好花圃示范推廣工作。全年累計培育苗木65000余株。四是抓好科技培訓工作。全年累計召開咖啡、橡膠、辣木、蔬菜等各種經濟作物技術培訓會18期，培訓人員2000余人次，發放技術資料2000余份。

二、部門基本情況

本單位現有編制18人，實際在崗職工17人，財政全供養17人男性7人，女性10人，其中專技人員15人，管理人員2人，工勤1人；離退休人員12人，其中退休7人，提前退休5人。在編實有車輛2輛。

三、部門決算總體情況

2015年本單位決算總收入366.04萬元，其中：財政撥款收入360.04萬元，占總收入的98%；其他收入6萬元，占總收

入的2%。

收支總表部門決算總支出347.15萬元，其中：基本支

總收入總支出347.15,49%366.04,51%出218.82萬元，占總支出的63％；項目支出128.33萬元，占總支出的37％。

基本支出218.8萬元

（一）基本支出情況。19.9,9%189.9,91%2015年用于保障單位正常運

人員經費日常公用經費5

轉的日常支出218.8萬元。與

上年對比增加69.1萬元,原因分析:人員工資增加，經費開支增加。包括基本工資，津貼補貼等人員經費支出198.9萬元，占基本支出的91％；辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費19.9占基本支出的9％。

（二）項目支項目支出128.33萬元0.08, 0%6.89, 5%0.83, 1%0.95, 1%0.07, 0%1, 1%0.8, 1%0.25, 0%0.02, 0%5, 4%9, 14%6.02, 5%0.46, 0%87.48, 68%出情況。201

5辦公費印刷費差旅費培訓費專用材料費咨詢費勞務費維修（護）費會議費公務用車運行費設備購置租賃費公務接待費專用燃料費年用于保障本單位為完成事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出128.33萬元。與上年對比增加26.42萬元，原因分析：由于本年度經濟作物項目增加，故項目經費開支增加。具體項目開支包括：辦公費0.83萬元、印刷費0.08萬元、差旅費6.89萬元、培訓費6.02萬元、專用材料費87.48萬元、咨詢費0.46萬元、勞務費18.49萬元、維修（護）費5萬元、會議費0.25萬元、公務用車運行維護費0.02萬元、辦公設備購置0.95萬元、租賃費1萬元、公務接待費0.07萬元、專用燃料費0.8萬元，合計128.33萬元。開展工作情況,嚴格按照上報的實施方案和批復組織實施項目，嚴格項目資金管理，做到專款專用，充分發揮項目資金的使用效益。四、一般公共預算財政撥款支出決算情況

2015年部門一公共預算財政撥款支出331.37萬元9.88, 3%科學技術支出社會保障和就業支出農林水事務支出住房保障支出般公共預算財政撥款支出331.37萬元,占本年支出合計95%。與上年對比增加71.93萬元, 原因分析由于本年度人員工22.93,7%72.61,22%225.96,68%資增加，實施項目過多，故支出增加。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）科學技術支出22.93萬元，主要用于商品服務支出22.93萬元；

（二）社會保障和就業支出72.61萬元，主要用于退休費72.61萬元；

（三）農林水事務支出225.96萬元，主要用于工資福利支出114.24萬元，商品服務支出108.55萬元，辦公設備購置0.95萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.25萬元、生活補助1.97萬元;

（四）住房保障支出9.88萬元，主要用于對個人和家庭的補助支出住房公積金9.88萬元。

五、“三公”經費決算情況說明

德宏州經作站2015年財政撥款“三公”經費決算總額2.66萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出2.2萬元，公務接待費支出0.46萬元。

2015年“三公”經費決算數比2014年決算數減少2.59萬元，主要原因是2015年以來，嚴格執行八項規定，厲行節約，節省開支，減少公務接待及公務用車，故三公經費較去年有所減少。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

本單位2015年未因公出國（境）。

（二）公務用車購置及運行維護費

2015年本單位未購置公務用車，年末公務用車保有量2輛，公務用車購置及運行維護費2.2萬元。運行維護費2.2萬元，比2014年決算減少2.23萬元，主要用于保障經濟作物技術推廣工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2015年本單位共執行國內公務接待9批次，43人，公務接待費開支0.46萬元，比2014年決算減少0.36萬元，主要用于接待經濟作物技術推廣上下級單位公務活動產生的費用。

德宏州經濟作物技術推廣站

2016年8月31日

第二篇：德宏州農業機械化技術推廣站2015部門決算

德宏州農業機械化技術推廣站2015部門決算

第一部分德宏州農業機械化技術推廣站概況

德宏州農業機械化技術推廣站隸屬德宏州農業局

一、主要職能

(1)推廣先進農機技術，提高農業機械化水平;

(2)主持制定全州重大農機化技術推廣計劃并組織實施；

(3)組織農機化技術專業培訓負責全州農機化新技術、新機具的引進試驗示范，農機新產品的鑒定推廣；

(4)全州農機產品質量檢測、投訴，農機修理工職業技能培訓鑒定、農機修理網點管理；

(5)指導縣、鄉級農機技術推廣機構開展農機化技術推廣工作。

二、部門基本情況

納入2015年部門決算編報的單位共1個，即：事業單位1個，部門在職在編實有人數17人，財政全供養31人、在編實有車輛1輛。離退休人員14人，其中：離休1人、退休8人、退養5人。

第二部分 2015部門決算表

（詳見附件）

第三部份 2015部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年德宏州農業機械化技術推廣站決算總收入262.14萬元，其中：財政撥款收入262.14萬元，占總收入的100%。

二、支出決算情況說明

（一）基本支出情況。2015年用于保障機構正常運轉的日常支出206.14萬元。較上年的157.24萬元增加48.9萬元，增31％，主要是由于工資增加，人員經費支出也隨之增加。基本支出中，包括基本工資，津貼補貼等人員經費支出110.13萬元，占基本支出的53％；離退休人員經費76.98萬元，占基本支出的37％；辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費支出9.45萬元（包括離退休人員的辦公經費0.7萬元），占基本支出的5％；對個人和家庭補助支出及住房公積金等支出9.58萬元，占基本支出的5％。

公共預算財政撥款支出決算情況5%5%37%社會保障和就業農林水事務住房保障辦公經費53%

（二）項目支出情況。2015年用于保障機構為完成特定的行業業務工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出53.1萬元。較上年的23.75萬元增加29.35萬元，增123％。具體項目開支為：

1、機耕耙機種機收“三機”作業項目5萬元，主要 用于新機械的引進、宣傳資料費、專用材料、燃料費以及培訓費等；

2、水稻機械化精量穴直播技術引進試驗示范30萬元。主要用于購置穴直播機械13萬元，配套機具萬元2.5萬元，專用燃料2萬元，專用材料12.5萬元。

3、水稻生產機械化育插秧技術推廣工作6萬元，用于新機械的引進、宣傳資料費、專用材料、燃料費以及培訓費等；

4、全州農機推廣工作4萬元，用于網絡設備購置、車旅費、調研工作經費等；

5、農機信息化工作2.1萬元，用于差旅費、交通費等；

6、冬農作物生產機械化試驗示范項目6萬元，主要用于宣傳資料費、專用材料、燃料費以及培訓費等。

2015年項目支出情況11%4%7%11%14%水稻機械化精量穴直播技術引進試驗示范水稻機械化育插秧技術推廣工作水稻生產機械化育插秧技術推廣工作全州農機推廣工作4萬元，用于網絡設備購置、車旅費、調研工作經費農機信息化工作冬農作物生產機械化試驗示范項目53% 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2015年部門公共預算財政撥款支出206.14萬元,按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）社會保障和就業77.68萬元，主要用于對個人和家庭補助支出（退休人員支出）；

（二）農林水事務支出118.88萬元，主要用于人員經費支出、日常公用支出及專項業務工作支出；

（三）住房保障支出9.58萬元，主要用于住房公積金。

公共預算財政撥款支出決算情況5%38%社會保障和就業農林水事務住房保障57%

四、“三公”經費決算情況說明

德宏州經營管理站2015年財政撥款“三公”經費決算總額1.55萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車運行維護費支出0.56萬元，公務接待費支出0.99萬元。

2015年“三公”經費決算數比2014年決算數減少0.67萬元，減少的主要原因是：公務用車修理費及充油卡較上年有所減少。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2015年我站沒有發生因公出國（境）。

（二）公務用車購置及運行維護費

2015年德宏州農業機械化技術推廣站未購置公務用車，年末公務用車保有量1輛，運行維護費0.56萬元，比2014年決算減少0.14萬元，主要用于保障工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2015年共執行國內公務接待15批次，120人，公務接待費開支0.99萬元，比2014年決算增加0.19萬元，主要用于接待省檢查工作及縣市工作產生的費用。

附件：

1、部門決算信息公開情況反饋表2、2015部門決算表

德宏州農業機械化技術推廣站

2016年9月20日

第三篇：德宏州水產技術推廣站2016部門決算

德宏州水產技術推廣站2016部門決算

第一部分 概況

一、主要職能

（一）主要職能

漁業新品種、新技術的引進、試驗、示范、推廣 ,培訓、職業技能鑒定、病害防治等工作。

（二）2016重點工作任務

我站業務工作緊緊圍繞省、州漁業發展方針，突出抓好一大特色——“高原特色淡水漁業”；三個亮點——“稻田種養結合、土著魚類繁育、名優新品種示范推廣”；兩個難點——“健康養殖、漁業船舶安全生產”。截止 2016年11月全州完成水產養殖面積達10.83萬畝，同比增加2.51萬畝，增30.2%，產量達4萬噸，同比增5.26%；稻田養魚面積13.75萬畝，與去年持平，產量達0.48萬噸，同比增4.35%；水產品總產量完成4.64萬噸，同比增加0.16萬噸，增3.5%；全州漁業產值達5.89億元（按今年市場商品魚綜合價格12元/千克計算），同比增5.93%。

1、抓好高原特色羅非魚高產養殖基地池塘改造建設項目。積極抓好云南省農業廳——現代農業生產發展漁業技術推廣與資源保護體系羅非魚養殖基地池塘改造建設項目。截止11月9日，在芒市完成新建和老舊池塘改造面積200畝（12戶），完成技術培訓2期60人次，發放池塘改造建設補助9.5萬元，經改造后的池塘預計畝產羅非魚產量可達3000千克，目前項目已實施完成，各項指標

完成率達100%。

2、強化科技支撐，使“稻田種養結合、土著魚類繁育、名優新品種示范推廣”三個亮點工作取得新成效

（1）認真抓好德宏州農業綜合開發“稻田種養結合”項目的組織實施工作。

根據項目實施要求，分別在芒市軒崗鄉、勐戛鎮推廣稻田養殖鯉、鯽魚310畝，投放魚苗4120千克，開展技術培訓3期212人次，共補助資金8萬元。同時，我站積極指導配合州土肥站、芒市農技推廣中心，開展稻田養魚技術培訓，培訓人數150余人次，組織稻田養魚苗種投放2000千克，其中鯉鯽魚1500千克、本地胡子鯰46千克、黃鱔40千克。通過稻田種養結合，實現畝增產值1200余元，畝增純利600—700元。對農村群眾穩糧，增收和發展鄉村旅游文化起到了很好的示范帶動作用。

（2）抓好本地優質土著魚類馴養繁育技術研究工作。結合德宏州農業局（德農發【2016】232號）德宏土著魚類繁育及推廣養殖項目，我站共開展了盈江條鰍、異口新光唇、墨脫華鯪、墨頭魚、云南野鯪等五個品種的土著魚類人工繁育工作。3—8月收購親本170千克，人工繁殖15批次，800余組，繁育魚苗120余萬尾。4月初在芒市、盈江示范推廣墨脫華鯪、墨頭魚和異口四須鲃商品養殖62畝，發放魚苗1176.5千克，經過8個月的養殖，對養殖戶詢問調查，預計單產達130千克，總產鮮魚8060千克，總產值32萬元，利潤約13萬元。9月增殖放流3—5厘米墨脫華鯪、墨頭魚2 2

萬尾，現存塘5—10厘米魚苗50約萬尾。項目的實施為我州今后開展本地江河土著魚類增殖放流工作提供了保障。

（3）積極開展名特優新品種引種示范工作，增加市場供應量。今年來，全州共引進和組織生產斑點叉尾鮰、丁桂、黃顙魚、羅氏沼蝦及本地胡子鯰（挑手魚）等名特優新苗種共1300多萬尾，在全州開展名特優新養殖示范推廣面積1000多畝。據統計調查，名優水產品產量可達450多噸，產值2700萬元。通過名優水產品的引種試驗示范推廣養殖，滿足了全州廣大群眾名優水產品的需求，對漁業增效，漁民增收起到積極作用。

3、加強水產品質量安全和漁業船舶安全生產監管，使“健康養殖、漁業安全生產”兩個難點工作得以順利開展

（1）加大開展水產健康養殖示范推廣和安全檢查工作力度。認真開展國家食品安全法的宣傳教育，取締養殖魚池中建蓋廁所及圈養豬、雞、鴨等不健康水產養殖方式，加大對水產養殖投入品中違禁藥品的監督檢查。一年來，我站積極協助州局漁業科、法規科等相關科室，先后3次到各縣市重點養殖區域進行水產品質量安全檢查工作。5月協同芒市水產站開展健康養殖、水產品質量安全培訓會2期100人次，發放宣傳資料200余份，著力從源頭上保障水產品質量安全。6月初，協助農業部成都水產品質量檢查中心對芒市、瑞麗市商品魚的抽檢工作，采樣6個品種，目前已接到通知檢測項目已全部達到安全標準。

（2）抓好漁業船舶安全生產工作。

根據2016年1月我站同省漁政總隊簽訂的《漁業船舶安全生產責任》書要求，認真貫徹落實安全生產工作，積極組織人員深入各縣市庫區、重點養殖區宣傳漁業船舶生產安全，督促檢查養殖戶漁業生產用船救生設備配備情況，與船主簽訂《安全生產責任書》40余份。結合“安全生產月”和“德宏州農業安全生產隱患排查”，“龍江庫區漁業資源保護執法行動”等活動的開展，全州累計發放宣傳材料200余份、出動車輛30余輛次，培訓養殖戶200余人次，嚴查未配備救生設備6人次，各縣市在重點水域安插 “漁業安全生產警示牌”10塊，沒收電捕魚工具50臺、非法網具4千米，教育違法人員30人次。一年來，我州無一人因漁業船舶生產事故造成受重傷或死亡現象。

二、單位基本情況

2016年末實有人員編制7人，其中：事業編制7人，在職在編實有事業人員7人，離退休人員1人，均為正常退休人員。實有車輛編制3輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2016部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2016部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2016收入合計106.66萬元。其中：財政撥款收入106.66萬元，占總收入的100%。比上年85.87增加了20.79萬元，增19.5%。4

主要原因是：項目資金經費較上年增加13萬元，其次是人員工資的提高。日常公務經費本3.55萬元，比上年的9.55萬元減少6萬元，減62.83%，主要原因是：無非稅收入。

二、支出決算情況說明

2016支出合計108.21萬元。其中：基本支出74.66萬元，占總支出的69％；項目支出33.55萬元，占總支出的31％。與上年93.64對比增加了14.57萬元，增加15.6%。主要原因是：項目資金經費較上年增加，其次是人員工資的提高。

（一）基本支出情況

2016用于保障單位機構正常運轉的日常基本支出74.66萬元。與上年66.87萬元對比增加7.79萬元,主要原因是人員工資上調。其中人員經費包括基本工資、津貼補貼等經費支出71.11萬元，占基本支出的95％；日常公用經費包括辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等3.55萬元，占基本支出的5％。

（二）項目支出情況

2016用于專項業務工作的經費支出33.55萬元。與上年26.77對比增加6.78萬元，主要原因項目資金增加。具體項目開支及開展工作情況： 1、2130106科技轉化與推廣服務：220000元。2、2130135農業資源保護修復與利用項目（上年結轉）支出：15518.88元。3、2130604農業綜合開發科技示范：100000元。三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2016一般公共預算財政撥款支出108.21萬元,占本年支出合計的100%。與上年93.64對比增加了14.57萬元，增加15.6%。主要原因是：項目資金經費較上年增加，其次是人員工資的提高。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業支出9.31萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9%。主要用于對個人和家庭的補助9.26萬元（退休工資）及商品和服務支出0.05萬元（退休人員經費）；

2.農林水支出94.72萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的87%。主要用于工資福利支出57.67萬元、商品和 6

服務支出37.05萬元（含項目經費、公用經費）；

3.住房公積金支出4.18萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4%。主要用于對個人和家庭的補助（住房公積金）。四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2016“三公”經費財政撥款支出預算為1.8萬元，支出決算為1.36萬元，完成預算的75.56%。其中：公務用車購置及運行費支出決算為1.16萬元，完成預算的116%；公務接待費支出決算為0.2萬元，完成預算的25%。2016“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定控制公務接待費。

2016“三公”經費財政撥款支出決算數1.36萬元，比2015年1.26萬元增加0.1萬元，增加7.94%。其中：公務用車購置及運行費支出決算1.16萬元，比2015年0.91萬元增加0.25萬元，增長27.5%。；公務接待費支出決算0.2萬元，比2015年0.35萬元減少0.15萬元，下降42.9%。2016“三公”經費支出決算增加的主要原因是公務用車運行維護增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體體情況

2016“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出1.16萬元，占85.29%；公務接待費支出0.2萬元，占14.71%。具體情況如下：

1.公務用車購置及運行維護費支出1.16萬元。其中：

公務用車運行維護支出1.16萬元。主要用于開展項目所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016，德宏州水產技術推廣站開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

2.公務接待費支出0.2萬元。其中：

國內接待費支出0.2萬元，國內公務接待,4批次，接待人次28人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

今年的部門決算工作我站嚴格按照德宏州財政局關于做好2016部門決算工作的通知要求執行，單位領導高度重視，要求財務人員認真學習文件精神，按時參加決算會議，認真做好年終收支清理工作，及時對賬和核實各種往來款項，按照“收支真實、數額準確、內容完整、報送及時”的要求，按時按質做好決算編審工作，并通過部門網站公開決算和“三公”經費信息，主動接受社會監督。

第四篇：德宏州煙葉生產技術推廣站2016

德宏州煙葉生產技術推廣站2016

部門決算

第一部分

部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分

2016部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門

2016部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第一部分

部門概況

一、主要職能

（一）部門職能：為煙草種植提供指導、督促、協調等服務。協助煙草部門制定煙草產業發展規劃及煙草科技推廣計劃，開展煙草新品種、新技術的引進試驗、示范、推廣和創新；負責全州煙草技術推廣體系建設的規劃及宏觀管理；參與全州煙葉生產技術隊伍的培訓和建設工作；協助煙草部門開展煙葉生產技術的指導、督促、協調等服務工作。

（二）2016度重點工作任務介紹

1.加強學習，強化服務意識，提高服務質量。認真貫徹學習黨章、黨規以及習總書記系列講話精神，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入學習黨的十八大和十八屆六中全會精神，踐行科學發展觀，參加相關業務知識的培訓學習，按照單位宗旨和業務范圍認真開展工作，扎扎實實做好了煙葉生產環節產前、產中、產后的各項服務工作。

2.完成全州煙葉生產任務。全州2016產季完成煙葉種植面積19.14萬畝，收購煙葉55.8萬擔，實現煙葉農業總產值7.03億元，畝均產值3674.8元，實現煙葉稅收1.55億元。

3.強化檢查考核。嚴格執行“政府+公司”聯合檢查、考核的工作機制，做到雙管齊下、充分發揮煙草部門專業驗證和政府部門行政問效的雙向職能作用，目標更加明確，方法更加湊效，效果更佳明顯。上半年，州煙辦根據考核檢查工作安排，已組織開展4次考核檢查，有力促進了標準化生產技術措施的落實和各項工作的順利推進。

4.特色煙葉開發取得成效，規模穩步增長。2016產季，全州開發種植KRK26品種煙葉3.79萬畝，計劃收購煙葉10.6萬擔，較去年增加6000擔。分別對口紅塔集團和安徽中煙。通過積極主動聽取兩家工業對上年煙葉質量狀況的反饋意見和要求，今年重點在優化煙區布局、完善技術體系、狠抓技術落實和創新管理措施等方面下功夫，煙株長勢均衡性好于去年，初烤煙葉質量得到了工業及省煙科院專家的高度評價。在全國煙葉“雙控”的大形勢下，德宏烤煙依靠特色，初步闖出了一條“開發津巴布韋特色優質煙葉，打造國際優質煙葉品牌，服務高端卷煙品牌需求”的“德宏模式”。

5.防災減災成效明顯。今年全州新建了6個標準化防雹固定作業點，全州固定防雹作業點達到44個，覆蓋了絕大部分煙區。

6.開展試驗示范、抓好示范樣板創建。2016年，我州在全省率先示范推廣滴灌（微噴灌）面積2000畝；全面推行密封堆捂醇化工作，實現密封堆捂醇化全覆蓋；積極開展新型穿煙機、香料煙和曬黃煙絲新品種選育、KRK26和紅大烘烤工藝等專項課題研究；州、縣煙辦多區域、多層次開展不同煙草品種、不同移栽節令和規格、不同地膜類型和揭膜時間、不同留葉數和封頂打杈時間等試驗研究，為進一步完善德宏標準化煙葉生產技術體系奠定了基礎。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成 2016，納入本部門決算編報的單位共1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

德宏州煙葉生產技術推廣站2016末實有人員編制5人。5人均屬事業編制，離退休人員0人，實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分

2016部門決算表

（詳見附表）

第三部門

2016部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

德宏州煙葉生產技術推廣站2016收入合計465.91455萬元。其中：財政撥款收入53.2426萬元，占總收入的11%；其他收入412.67195萬元，占總收入的89%。與上年收入合計32.769053對比增加433.145497，主要原因是：2016年州農業局將煙草晾房款轉由州煙站核算。

二、支出決算情況說明

州煙站2016支出合計97.7356萬元。其中：農林水支出95.2984萬元，占總支出的98％；住房保障支出2.4372，占總支出的2％。與上年支出合計30.607292對比增加了67.128308, 主要原因是：2016年州農業局將煙草晾房款轉由州煙站核算。

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 州煙葉生產技術推廣站2016一般公共預算財政撥款支出38.894956萬元,占本年支出合計的40%。與上年30.607292, 對比，增加8.287664，主要原因是：一是調整提高工資后增加了基本支出，二是2016年本部門調入一人增加了基本支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.人員經費支出35.9926萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的93%。

2.商品和服務支出2.902356萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7%。主要用于辦公用品購買、出差培訓差旅費、2016年煙葉生產工作總結會及2017年煙葉生產扶持政策研討會會議經費、公務接待費，工會活動費用支出； 四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況 州煙葉生產技術推廣站2016“三公”經費財政撥款支出預算為0.5萬元，支出決算為0.181萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0.181萬元。

2015無“三公”經費支出，2016“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年增加0.181萬元。其中：公務接待費支出決算增加0.181萬元。2016“三公”經費支出決算增加的主要原因是：上多數業務在州煙辦核算，2016年州煙辦合并州農業局后，具體業務交由州煙站負責實施。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體體情況

2016“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出0.181萬元，共接待縣市業務工作來往5批次40人，均屬國內接待費。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五篇：濰坊市經濟作物機械化技術調研情況

濰坊市經濟作物機械化技術調研情況

一、我市經濟作物種植基本情況

濰坊市轄6市2縣4區，總面積1.5萬平方公里，其中耕地面積1047萬畝,經濟作物達300萬畝。近年來，隨著我市農業產業結構調整，糧食作物種植面積逐年減少，經濟作物種植面積呈現增長趨勢，我市經濟作物種類泛多，主要有花生、黃煙、瓜果、棉花、大田蔬菜和大棚蔬菜等。我市經濟作物種植規模大，連片集中，主要分布在壽光、青州、昌樂、安丘、高密、昌邑、寒亭等縣市區。

1、花生生產機械化現狀。我市花生生產的農藝一般是整地、起壟、種植、覆膜、灌溉、收獲、摘果、脫殼。花生種植平均密度6800株，壟距一般在800-900mm，株距一般在170-250mm,行距一般在270-450mm,平均株果數在20個左右，千粒重900g,單產370kg/畝左右。種植面積為84.26萬畝，整地、起壟用園田管理機完成，播種主要用多功能覆膜播種機，收獲主要為農民自制的簡易花生挖掘犁和部分配套小四輪拖拉機的半自動化花生挖掘機。

2、胡蘿卜生產機械化現狀。我市胡蘿卜生產的農藝為整地、起壟、種植、覆膜、收獲；胡蘿卜的種植面積為10.7萬畝，壟距850mm,行距170mm-180mm。整地、起壟由園田管理機完成，胡蘿卜播種機能夠一次性完成種繩播種、滴灌帶鋪設、覆膜。目前沒有胡蘿卜收獲機。

3、“三辣”（大蒜、大姜、大蔥）生產機械化現狀。我市“三辣”種植面積為68.7萬畝，種植環節中的開溝、培土由園田管理機完成，收獲環節，大蒜、大蔥都普遍用農民自制的簡易挖掘犁來完成。大姜收獲機械已研制并試驗成功，2009年全市推廣160臺。

4、山藥生產機械化現狀。我市山藥開溝已全部實現機械化，主要是螺旋鉆式開溝機。08年從日本佐佐木公司引進了一臺山藥收獲機對山藥單行種植且行距在70cm以上的實行機械化收獲試驗并獲得成功，但由于種植模式、配套動力等問題，推廣試驗還在進行中。

5、黃煙生產機械化現狀。黃煙生產的農藝為起壟、覆膜、移栽、植保、采摘，除采摘外其他環節已全部實現機械化。

6、薯類、棉花、西瓜、牛蒡、棉花、中藥材、水果、大桑等其他經濟作物除耕整地實現機械化外，植保部分實現機械作業外，其它作業工序大都由人工完成。經濟作物耕翻、培土、開溝主要用園田管理機械。

二、指導思想

為深入貫徹中央和省委提出的關于“穩步發展經濟作物機械化”和省委關于《山東省建設社會主義新農村總體規劃（2006-2020）》（魯發[2006]24號）提出的“2020年全省農機化水平達到90%”的要求，我市在保證糧食作物機械化水平穩步提升的前提下，著力扶持發展經濟作物機械化，以滿足農民對經濟作物機械化的迫切需要，減輕勞動強度，提高生產效率，實現我市農機化水平的整體跨越。

三、我市主要經濟作物2010-2013年機械化推廣方案

2013年，全市經濟作物機械化水平的總體目標是經濟作物總體機械化水平達到60%，耕翻機械化達到95%，開溝機械化達到80%，播種覆膜機械化達到90%。移栽機械化達到60%，收獲機械化達到50%。對花生、大姜、黃煙、土豆、山藥、大蒜、大蔥、牛蒡、西瓜等主要經濟作物機械采取考察、引進、試驗研發、推廣的方法。花生整地、起壟由園田管理機完成，播種由多功能種植覆膜機完成，收獲重點推廣青島宏盛汽車配件有限公司生產的聯合收獲機，收獲后處理重點推廣河南瑞鋒機械有限公司生產的脫殼機，實現花生生產全程機械化；黃煙起壟由園田管理機完成，覆膜由多功能覆膜機完成，移栽重點推廣華龍機電科技有限公司生產的作物移栽機；大姜開溝、培土由園田管理機完成，收獲重點推廣濰坊道成機電科技有限公司、濰坊同利達機械有限公司、濰坊呈祥機械有限公司的生產大姜收獲機，實現大姜全程機械化；胡蘿卜重點推廣能夠一次性完成種繩播種、滴灌帶鋪設、覆膜的胡蘿卜播種機。

四、工作措施

1、加強組織領導。由市農機局組織專家成立技術攻關小組，制定詳細的考察、引進、試驗研發計劃。按照各縣市區實際情況分解任務，層層落實，確保經濟作物機械化推廣工作的順利進行。

2、認真考察試驗。組織有關技術人員對適應我市實際的經濟作物機械新機具、新技術進行引進、試驗、對比，從中選擇功能齊全、質量可靠、價格合理的機具進行示范、推廣。

3、搞好技術培訓。抓好關鍵技術的培訓，提高經濟作物生產者的技能和素質。經濟作物種類、品種繁多，技術性強，更新快，需要較強的科技人員作支撐。因此必須抓好技術培訓，提高人員素質，以不斷適應經濟發展的需要。

4、力爭政策扶持。力爭市政府拿出專門資金在國家補貼30%的基礎上再對經濟作物機械進行補貼。同時對濰坊大眾機械有限公司、青州華龍機電科技有限公司、濰坊海林機械有限公司等對提高我市的經濟作物機械化水平起到很好推動作用的經濟作物生產機械企業，爭取市政府能夠給予一定的項目資金或政策支持。

5、多點宣傳示范。實施經濟作物生產機械化技術，對各級干部和農民來講都有一個觀察和認識的過程，要通過實施經濟作物機械化推進示范工程、建立經濟作物示范區、召開現場會、利用媒體宣傳等多形式、多層面進行宣傳，認識到推廣經濟作物生產機械化的可行性和必要性，加快我市經濟作物生產機械化推廣步伐。